1、煤炭公司职工培训中心会议、值班及考勤等制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 中心会议管理制度一、目标作用为了提高工作的实效，重视时间效应的管理，使中心各种会议通过合理的组织能够高效率、高质量地进行，保障每次会议均能产生预期的、较好的作用，特制定本制度。二、管理职责办公室是中心会议管理的归口部门，负责中心组织召开会议的会务工作和中心行政会议组织和会议管理。三、会议分类及组织1、中心会议归纳为三类1）中心主任、办公会议：由中心主任主持召开，办公室负责召集。参加人员：中心主任、副主任及各科（室）科长。2）全体职工大会：由中2、心主任主持召开，办公室负责召集。3）上级或外单位在我中心召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）一律由办公室受理安排，有关业务对口科室协作做好会务工作。四、会议的准备1、会议召开前，办公室或会议召集部门应提前通知参会人员，以便作好参会准备。2、召开会议所需要的资料由召开会议的部门拟制，并报相关领导审核同意。如需下发给每个与会人员，则由办公室复印后，由会议召集部门或会务组发给每个与会人员。3、其它会务准备：重要或大型的会议应成立临时会务组，落实好以下几项：会议地址的选定和会场内外的布置及会议设施的准备；会议食宿的安排；会议用品的准备；会议人员接送安排；会议娱乐安排以及会议费用制度。五、会间管理13、会前检查开会前，尤其是重要和大型会议前，必须对会议的各项准备工作进行一次全面检查。包括：所有参会人员是否都已通知；会议的各种资料是否准备完备；会场内的布置是否合乎要求；各种会议设施、会议用品是否准备齐备；接送人员的车辆是否落实，是否完好；会议录像、照相是否安排到位等，如发现问题，应立即采取补救措施。2、会议签到会议组织者（或部门）应准备好会议签到册，与会人员到会时应签到。3、会议纪律1）参加会议的人员不得迟到、早退、中途无故退席。因故不能参加，必须提前向会议组织者（或部门）请假。2）参加会议人员的手机开会时应关机或改为振动，重要电话须接听，应到会议室外接听，严禁在会场内大声打电话。4、会议记4、录1）参加会议的人员应做好会议记录，重要的会议，会务组应为每位与会者准备好记录本和笔。2）重要和大型会议，应由办公室或会议组织者安排专人作好会议记录。3）会议记录要做到字迹清晰、内容完整、记录准确。5、会议发言1）重要和大型会议的领导讲话应由办公室准备好发言稿或发言提纲，并经领导审阅。2）若需参会人员在会上发言或作报告，会议通知时应作说明，以便发言人提前做好准备。3）会议发言应严格控制时间，除领导讲话和中心发言外，其他人员发言不得超过10分钟，力求使会议开得紧凑、高效。六、会后工作1、会议纪要根据会议情况需要发“会议纪要”或“决定”的，由办公室根据会议记录整理、拟写“会议纪要”或“决定”；经中5、心领导审批签发。2、会议宣传报道对重要和大型会议安排录像和照相、录音、记录会议的全过程。3、会议总结会议完毕，应有专人对会议的所有资料进行搜集、整理并交办公室归档。会议资料包括：会议计划（方案）、会议通知、发言稿、会议文件、会议记录、会议纪要（决定）、签到簿、会务费用清单等。中心规章制度管理规范要求一、目的作用规章制度是中心员工的行为模式和运行方式的规范要求，然而制度从拟定到执行过程也存在着标准化、程序化、规范化的要求，需要强调全中心的管理语言、技术语言、物流语言、财务语言的统一，以提高中心内部科（室）之间交流、沟通、管理的效率。二、管理职责1、办公室负责组织中心级别规章制度的编制、发布和督促6、实施，并对各职能部门内部制度的建立进行指导和审查。2、各职能部门负责编制本职能范围内的规章制度并组织贯彻执行。三、规章制度编制、审查、批准、发布程序1、规章制度应根据中心工作的需要和各职能部门工作需要而经常性的补充完善。2、办公室负责对规章制度的规范性、完备性进行审查，必要时组织有关部门会审。3、办公室审查或会审完毕，送分管中心领导审定。4、分管中心领导审定后，由中心主任批准发布。5、规章制度发放由中心办公室按批准者批准的发放范围编号发放，发放应登记。四、规章制度的执行1、规章制度一经发布，便成为中心的管理法规，必须在中心的各项管理活动中认真贯彻执行。2、各职能部门负责对其编制的规章制度的贯彻7、执行进行指导、检查和考核，并对执行过程中出现的问题进行收集和研究，及时进行修改补充与完善。3、办公室负责对中心规章制度的有效性进行定期或不定期的检查和评审。五、规章制度的更改1、规章制度不适应中心需要时应进行更改。2、规章制度更改一般由更改单位（人员）提出书面申请，注明更改原因，并经部门负责人签字后，交办公室。3、办公室负责进行论证，同意后编写更改通知单报原审定人审定，同意后再报原批准人批准。4、办公室将审批同意后的更改单按原登记范围发放。更改采用换页更改。更改完成后，由更改者在制度封面的更改登记栏登记。作废页2日内交回办公室销毁。5、同一文件经5次以上次数更改后，应换发新版本文件。新版本文件8、生效后，旧版本由办公室2日内收回。六、规章制度的文件管理1、各部门应配备专（兼）职工员，负责规章制度的收发、保管、借阅、更改和失效文件的销毁工作。2、各部门的规章制度借阅，应办理借阅手续。3、不允许在文件上随意涂改或作标记，并应防止文件损毁和丢失。4、规章制度不得复制，需要时，由需要者提出书面申请，经分管中心领导批准后，才能复制。5、文件破损严重影响使用时，应将文件交回发放部门，补发新文件。对于非正常毁损，应按有关规定处罚后，才能补发。值 班 管 理 制 度一、目的作用中心值班制度是保证公休日和节假日期间中心与外部的业务联络不致中断，保证内部政令、信息传递畅通和安全保卫管理的必要措施。为使值班9、管理工作有计划、有步骤正常顺利进行，特制定本制度。二、管理职责中心办公室负责值班的管理工作，除了应对每次值班做出布置安排之外，还应加强监督检查，以及有关事项的跟踪处理。三、值班的安排事项1、中心在休假日，除了保安人员的正常工作之外，还应保证有一名负责人值班处理事务。2、参加值班的人员为各科室人员，除了中心主任和副主任之外，所有人员均得服从办公室值班的调遣。3、办公室可按照人员轮换的排列方式制定出值班人员的时间表，使各人对自己的值班日有预先准备。4、办公室对值班者应将姓名写在值班牌上，挂在门卫室内，使保安人员知晓，以便于汇报工作。四、值班人员的工作任务与要求1、值班任务（1）接听值班电话，接洽中10、心来访客户。（2）处理节假日、公休日所发生的中心各项事务。（3）指挥监督保安人员。（4）预防火灾、盗窃及其他有损中心利益的各种危机事项。（5）随时注意中心清洁卫生、安全措施与公务保密。（6）接收中心的电文、信函、文件资料。（7）中心领导交办的值班期间的其他工作。2、值班人员纪律（1）值班人员不得迟到、早退，应按规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途随意外出，不得擅离职守，不得私自找人替岗，在值班期间不得做与任务无关的事。（2）值班人员遇有事情发生可先进行处理，事后分别报告。如遇其职权不能处理而又急办的事项，应立即与相关领导人员取得联系，按领导的指令要求办理，决不可置之不管。值班人员应将值班时11、所处理的事项（包括未了事项）填表具值班登记表，于交班时送主管领导核查。（3）值班人员收的电文、公函、文件，属于职权范围内的可即时处理，非职权所及，视其性质，如属急办事项，应速与相关人员联系处理；密件或挂号信应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。所有收到的电文、公函、文件均应在值班登记表上记录。五、值班的其他有关规定1、值班登记表是检查值班责任的依据，值班人员应认真填写，办公室应负责检查和保管。2、保安人员在当班期间应绝对服从值班人员的指挥，共同担负维护中心利益和安全的责任。3、公休及假日，中心副主任以上的领导移动电话应处在开机状态，以便联络。4、值班人员在值班期间有事要临时代人代岗，如属自行找12、人代理的，所发生的责任事故由值班人员负责；如属行政领导同意的，由代理者负一切责任。5、值班人员如遇紧急事件处理及时、得当，使中心减少损失者，中心视情节给予奖励；值班人员在值班时间内违反值班纪律或没有履行好职责任务，给中心造成损失者，将视情节和损失程序给予处罚。6、传达室值班员：对来中心联系工作的人员要检查证件，办理登记手续后方可进入；对在中心工作的临时工、民工的进出要检查“出入证”，方可进出；对物资材料的进出，要有相关“物资出入凭据”方可放行；对外来车辆出入，要严加管理，对来中心联系工作的车辆，方可放行。7、中心给值班人员发值班津贴，每月由办公室造表交人事劳资科，经中心领导批准后给予发放（标准13、另定）。中心文件管理制度一、目的和作用加强对文件的管理，使文件在培训工作中充分发挥信息导向作用，保障和促进培训中心各项工作的顺利进行，是中心管理层的重要工作。为实现文件管理的程序化、规范化，使文件的管理既高效又安全，特制定本规定。二、管理职责培训中心的文件管理统一由办公室归口负责。应抓好文件的立卷归档、存放保管以及文件使用各环节中的管理程序，并对各职能部门文件管理工作进行指导和工作检查。三、文件立卷归档管理办公室对中心文件的立卷归档，应按照以下程序做好工作。1、收集立卷文书材料2、做好立卷类目的分类3、拟定卷内文件保存价值按照统一的原则标准将卷内所有文件分为永久、长期、短期三种不同的保管期限。14、4、科学、合理地排列卷内文件，一般要求是：1）重要文件在前，次要文件在后；2）政策性文件在前，业务性文件在后；3）综合性文件在前，专题性文件在后；4）正文在前，附件在后；5）结论性文件在前，调研性文件在后。5、文件装订成案定卷时，在完成对卷内文件系统排列后，应编号、填写卷内目录和卷本备考表，然后填好案卷的封皮及案卷的目录，最后按规定的方式进行装订。6、文件移交归档文件完成立卷工作，应在规定的时间交给办公室档案室。移交档案时要有移交目录，双方清点后，应签字确认。四、文件的存放管理文件的存放指日常文件的保管，主要由文秘人员负责，应做好以下方面工作：1、加强文件安全性的管理1）文件应当存放在档案室文15、件柜。2）文件应当由办公室档案员负责保管，文件存、取及档案室、文件柜的钥匙均由专管人员掌握。3）应对专管人员提出责任要求，主要应做好防盗、防火、防潮、防虫、防尘、防损等方面的工作。4、主管人员应经常对专管员进行文件安全督察。2、做好存放文件的分类工作1）按文件的办理情况分别存放；2）对分好类的文件按收文顺序排列，并应在保存文件的盒或袋内放入文件目录，以便查找。3）中心发文的存档件和余存件应分别存放，文件发出后，要将文件底稿同正式文件放入待存档文件盒内，余存件放入余存文件袋，并在封面标上文号、余存份数，袋内还应附有余存文件登记表，使用余存文件时需在登记表上登记，收回时在表上注销。3、做好文件的清16、退工作1）对按规定应办理清退的文件，办公室应制发清退文件通知单，并对应清退的文件加盖清退戳记。2）对清退文件工作的要求一是要及时，二是要完整。4、做好文件销毁工作1）中心每年的年底应对以下需销毁的文件进行清缴和销毁工作：上级下发的不需要归档立卷的文件；中心制发的归档立卷后的余份；各科室、部门抄报的无存档价值的文件、材料；无归档立卷价值的内部刊物、资料；上级机关指定需销毁的文件。2）对销毁文件，在清点时一般需要在收发文记录簿上加盖“销毁”印戳，并将清缴出的销毁文件统一填写在销文登记表上。3）在销毁文件前应将销文登记表上报中心领导审核签批，由上级领导作最后的鉴别，确认文件没有存档价值后文可将文件销17、毁。4）秘书人员在销毁文件时应有上级指派的监销人员在场，文件销毁后，监销人也应在销文登记表上签字。五、阅文管理1、文件的传阅管理1）办公室主任应指定专门负责传阅文件的文秘人员（可兼职），负责对文件的传阅进行跟踪管理，准确掌握文件的流向。2）读传阅文件实行登记制度，传阅人收到文件时，应在登记簿上填写签收，阅完后把文件退回并注明。3）阅文者不得将文件在同级之间横向传递，阅完后应退还文秘人员，由文秘人员交给下一个传阅人。4）文秘人员应及时催阅，以提高文件办理的效率。2、文件的借阅管理1）办公室负责制定文件借阅的有关制度，文秘人员在文件借阅管理中应严格照章办事。2）借阅文件者应对文件负责，遵守以下纪律18、：保护文件不得丢失；借阅的文件不得翻印，不得裁剪和涂改；做好保密工作，不得转借他人；爱护文件、注意清洁，不得弄脏；在规定的时间内，阅后退还。3）中心的工作人员借阅业务性的非机密文件，可以不经领导的审批，由秘书个人掌握。但如借阅机密文件，尤其是在阅读范围之外的，必须经中心领导批准。4）外单位人员借阅文件时，须持有介绍信，经中心主任特批方能办理借阅。5）绝密文件只有中心主任、副主任可以借阅，其他人员（指阅读范围内的人员）只能在指定地点或阅文室阅读。六、文件的复印管理文件的复印主要是因为原发的文件在数量上不能满足阅读的需要。但是如不加强控制管理，就会出现文件翻印混乱造成机密泄露。中心对复印文件的管理19、主要是以下方面的控制：1、中心文件的复印由办公室统一负责组织进行，各科（室）应将需要复印的文件资料送到办公室，并应填写复印登记表，然后才能复印。2、各科（室）负责人和中心领导负责对分管范围的复印文件资料的内容、印张进行审查把关。3、一般文件资料复印，经科（室）负责人签字同意，即可交给办公室复印。4、机密文件资料复印，须经中心分管的副主任签字批准。5、绝密文件资料复印，必须经中心主任签字批准。6、需要公开发表的文件，同内部印发文件一样，也必须事前按以上条款的规定办理审批手续。7、文件资料的翻印除了复印，其他如打印、传真等，均应按复印的管理规定和要求执行。中心公文处理制度一、目的作用中心的公文（包20、括传真）是发布中心规章、请示和答复问题、指导和商洽工作、报告情况、交流经验的工具。为了促使中心公文处理做到准确、及时、安全、规范，特制定本制度。二、管理职责中心的公文由办公室统一收发、分发、传递、用印、立卷和归档。中心各科（室）都必须严格执行公文处理的程序，按职权范围认真做好公文管理中的各项工作，严格执行有关保密规定，提高公文办理的效益和质量。三、公文的种类中心常用的公文种类可以分为以下十种：1、决定、决议1）对中心的重要事项或重大行动做安排用“决定”。2）经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项用“决议”。2、指示对中心各科（室）布置工作，阐明工作活动的指导原则用“指示”。3、公告中心决定的重要事21、项，需向外宣布，广而告之，用“公告”。4、通告中心决定在一定范围内公布应当遵守或周知的事项，用“通告”。5、通知发布中心重要决定，转发上级部门、同级部门和不相隶属单位的公文，转批下级部门的公文，要求下级部门办理和需要周知或共同执行的事项，用“通知”。6、通报表彰先进，批评错误，传达重要情况，用“通报”。7、报告、请示1）向上级部门汇报工作，反映情况，提出建议用“报告”。2）向上级部门请求指示，并需批复的用“请示”。8、批复下级部门提出请示后，答复请示事项，用“批复”。9、函各科（室）相互之间洽谈工作、询问和答复问题，向外单位联系公务、洽谈工作事项，用“函”。10、会议纪要传达重要会议所议定的事22、项和主要精神，要求与会单位共同遵守、执行的，用“会议纪要”。四、公文的格式公文一般由标题、发文字号、签发人、秘密等级、紧急程度、主送机关、正文、发文时间、印章、主题词抄送单位、印发单位及时间、附件等部分组成。五、公文办理1）发文的规定中心上报下发正式文件的权力集中于中心领导，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。各部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向中心领导提出发文申请，并将文件底稿分别交办公室审核。中心领导同意发文，则办公室分别按党、政机构设置与业务分工统一归口以“晋煤培党字”、“晋煤培字”发文。对中心影响较大，涉及两个或两个以上中心领导分管范围的文件，须由23、中心主任批准签发。2）发文程序与要求中心发出的公文均由中心主任签发，一般性的便函由中心办公室酌情处理；凡涉及几个科室业务职责范围的公文，必须履行会签手续，由办公室统一起草，经中心主任同意后发文。草拟文稿要箅清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写。文稿拟就后，拟稿人应填附发文稿，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；办公室应根据中心领导的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿部门重新拟稿；经办公室审查修改后的文稿，送主24、管领导核稿（对文稿内容、质量负责）；需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签，文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送中心领导审定批准签发；经中心领导批准签发后的文稿交办公室统一编号送打印室打印；文件打印底稿，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；文件打完后，由办公室派专人按数印刷，再分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，应拒绝盖印分发。2、收文的管理1）公文的签收凡来中心公启文件（除中心领导订启的外）均由中心收发员登记签收（由上级或邮电局机要通讯员直送的机要文件除外）后分别交办公室拆封。对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定。2、公文的编号保管25、中心办公室对上级来文拆封后应及时附后上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由办公室承办或归档的中心领导亲启文件，中心领导启封后，也应分别交办公室办理正常手续。中心外出人员开会带回的文件及资料应及时送交办公室进行登记编号保管，不得个人保存。3）公文的阅批与分转凡正式文件均需由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，分送承办部门阅办，重要文件应呈送中心领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。一般函、电等，分别由中心办公室直接分转处理如涉及几个部门会办的文件，应同主办部门联系后再分转处理。3、文件的立卷和归档1）文件办完后，应根据文书立卷、归档的有关规定，及时将公文稿、正本和有26、关材料整理立卷。2）文件立卷应分类整理，保证齐全、完整、正确反映中心的主要工作情况，便于保管、查找和利用。4、文件的销毁1）对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，办公室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。2）经审核同意销毁的文件，应由办公室正副主任亲自监视销毁。中心文秘档案管理制度一、目的作用中心的文秘档案资料是中心行政办公和其他活动中不可缺少的要素，为了加强对文秘档案的管理，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，保证中心机密不外汇，特制定本制度。二、管理职责1、办公室是中心文秘档案的归口管理部门，负责文秘档案管理制度的贯彻及在各部门的执行检查，加强对文秘档案室的业务领导27、和工作实务指导。2、各科室负责的内部档案资料，应由专人兼管，并负责将重要档案整理并上交中心办公室档案室存档。3、档案室是中心对文秘档案的专管机构，在中心办公室的领导下，其管理的主要职责为：1）制定或参与制定关于文秘档案管理方面的规章制度。2）协助办公室主任对各科室文件资料归档管理的指导监督。3）负责对永久性文秘档案向有关档案机构的移交工作。4）总结经验，发送工作方法，提高管理技能和工作效率，使中心文秘档案资料能够充分得到利用。三、归档资料的范围、内容1、计划性文件资料：包括中心的战略规划、各职能部门的工作计划。2、批示性文件材料：包括中心各类标准、指标。3、法规性文件：包括政府、行业、上级制定28、和办理的各种需中心贯彻和执行的规定和要求、标准等文件；中心内部制定的各类规章制度；4、中心重大决议：包括中心主任办公会议及其他重要行政办公会议形成的文件和会议材料、会议记录等。5、总结性文件：包括中心年度、季度、月度工作总结。6、凭证性材料：包括中心各部门的各类原始记录、凭证、台账等（中心财务科除外）。7、汇报性材料：包括中心向各上级主管单位的汇报材料、统计报表、财务报表等。8、人事劳资资料：包括中心的人事任命、人事调整、人事考勤、人才引进和培训考核、工资核定记录等相关资料。9、音像制品材料：包括各种活动中以声像形式记录下来的对中心产生作用的各种资料。10、证件性文书资料：包括法人营业执照、土29、地使用许可证、各类荣誉牌匾和证书、资产资料如汽车使用和房屋建筑等图纸、批文和证照。11、教务管理的学籍簿、报到册、鉴定底簿、考勤表、证件发放表和三日内未发放完的各类证件。12、中心除财务原始凭证、帐册等财务档案和人事档案单独设立保管外，其余所有部门均不得设立档案保管，全部交中心办公室档案室立案归档。四、文件资料的立卷归档1、凡属归档资料范围的文件资料，均应归档统一管理，各部门应做好资料的分类立卷，每月底交办公室整理归档。2、办公室收到各部门的分类立卷后应出具档案的交接单一式三份，档案室留一份，办公室留一份，报送部门留一份。五、文秘档案的借阅1、文秘档案主要供本单位利用，一般不外借。特殊情况、外30、单位工作人员须持介绍信经中心领导批准，可查阅无密级档案。2、各科室工作人员可直接查阅属于本科室业务工作范围的文秘档案资料。如需查阅非本科室的重要文件和有密级档案，须经中心领导批准，方可借阅。 六、文秘档案保密要求1、档案管理员和借阅人要树立保密意识，做好保密工作。2、档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分为绝密、机密和秘密三级。3、有密级档案只许在档案室翻阅，不许带离档案室。复制时要经中心办公室主任或中心领导批准。4、有密级档案只限归档人使用，其他人员利用需经中心办公室主任或中心领导批准。七、超期档案的销毁1、对超过保存期的档案，由档案员登记造册，经办公室主任和档案形成部门负责人共同鉴定，31、报中心领导批准后，按规定销毁。2、经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证确无保留价值时，再行销毁。3、销毁文件须在指定地点进行，并派专人监销，监销人应在销毁注册上签字。中心印章管理制度一、目的作用印章是中心权力的象征。印章使用与管理工作不是一般意义上的日常事务，而是一项机要任务。为使印章的使用和保管更加规范化、制度化，防止印章被滥用或盗用，确保印章的正常使用和绝对安全，特制定本制度。二、印章的保管1、专人负责。2、放置安全的地方。3、印章保管人员应明确责任，保证印章的正常使用和绝对安全，防止印章被滥用和盗用。4、中心公章由办公室专人管理，不得委托他人代取代用。不得将公章携带出单位。5、保管印32、章要牢固加锁，防止被盗。6、如印章被盗用而产生的后果，保管人员应负法律责任。7、印章保管人员还要注意保养印章，以确保盖印时清晰。三、印章的使用1、印章的使用应按规定的制度办理，盖用单位公章，必须填写印章使用申请单，并由中心主要负责人审核签名批准，方可使用。2、除中心公章以外，任何科（室）印章对外都不具有法律效力。3、用印前要仔细审阅读印文的内容，并且应注意对所阅审文书的内容保密。用印后要在印章登记本上登记，登记项目包括用印时间、用印内容、批准人、用印部门和承办人等。4、印章专管人员不得随意私自使用印章，更不能在空白信笺和空白介绍信上滥盖印章。对滥用或盗用印章者，要追究当事人的经济责任和法律责任33、。5、凡因工作需要使用中心主任印章者，须由各部门提出申请，经办公室主任严格审查并请示领导同意后方可使用。6、各科室印章的使用，必须加强管理，由专人负责监印。四、印章的废止如果单位撤消、机构变动和印章的样式改变，原印章应立即停止使用。1、发文通知各科室及有关部门，说明原印章停用时间，停用原因并宣布原印章失效。2、报请中心主任审定印章的的方法。3、对于作废的印章，要登记注销，对于个别具有重要保存价值的印章应存档保存，一般的印章应报中心主任批准销毁。4、销印时应有主管人员到场监销，所有的销毁印章都要印下印模，注明销印时间，经办人、监销人必须签字，以备日后查考。中心办公礼仪规范一、目的作用为了塑造良好34、的中心形象，规范中心全体员工的办公行为，特制定本制度。二、管理职责中心办公室负责对各种礼仪规范的宣传、倡导和督导实施。三、办公行为礼仪1、举止行为规范1）中心全体员工每日上班须穿戴整齐，得体大方。2）在办公区域要精神饱满，不打瞌睡。坐立要端正，不得有坐在桌面上、脚放在桌面上等不雅观行为。站立时身子不宜歪斜，更不宜斜靠在其他物体上。3）办公场所要保持环境清洁，不随地吐痰、乱丢废弃物，办公用品摆设整齐。4）离开办公室或外出办事应主动向同事打招呼说明事由及离开时间。2、语言行为规范1）办公区域内不得大声喧哗。语言要做到准确、亲切、生动，语速适中，语量适度，吐词清楚，用词适当，态度温和。2）注意语言习35、惯，使用文明礼貌用语。3、会议礼仪1）员工参加会议，应提前五分钟进场，不得迟到、早退。2）会议期间，手机应关闭或改为振动。3）开会应端正坐姿和站姿态，认真聆听，不得交头接耳或无故打断会议进程。4）只有当主持人宣布散会时，与会人员方可退场。中途有事应向上级领导请假，不得擅自离开。办公用品管理制度一、目的作用为加强中心办公用品管理，控制办公费用开支，堵塞漏洞，特制定本办法。二、管理职责1、中心办公室是办公用品管理的归口部门，负责中心办公用品采购计划的提出、报批，中心及各科室办公用品的采购、保管、发放和使用控制。2、财务科负责各科室办公费用定额的核定和办公费的考核。三、办公用品计划、采购1、各科室每36、月25日前将需求计划交办公室汇总后制定采购计划报财务科审查，再报中心主任审批。2、办公室按审批后的计划在次月5日前将办公用品一次性采购到位。3、特殊或紧急需要的办公用品，由使用人提出申请，交办公室报中心主任审批后采购。四、办公用品类别的划分办公用品分为：个人办公用品、部门办公用品。1、个人办公用品分为：消耗品、管理消耗品及管理品三类。1）消耗品：铅笔、胱水、橡皮、大头针、回形针、钉书钉、笔记本、便笺、信笺、工作笔记、墨水、圆珠笔芯、软皮抄、透明胶、夹子、牛皮文件袋（盒）等。2）管理消耗品：圆珠笔、签字笔、钢笔、修正液、硬皮抄、电池等。3）管理品：计算器、钉书机、打孔机、打码机、文件架、文件夹、37、文件篓、印台、塑料文件袋、剪刀、裁纸刀、直尺、三角尺、丁字尺、笔筒、名片册等。2、各科室办公用品：各科室内日常办公用品：传真纸、打印纸、复写纸、印泥、软盘、碳粉、色带、墨盒、印刷表格、白板笔（擦）、帐册（薄）等。五、办公用品发放标准1、科室负责人每人每年办公用品标准为84元，一般员工每人每年办公用品标准为48年，含签字笔、笔记本、信纸、胶水、订书机等；2、科室负责人每人每年半斤公务用茶叶；3、各办公室每季度更换一次电话用电池，各办公室每季度发放饮水纸杯50个。六、领取时间及方法1、领取时间：每双月的第一个工作周为办公用品发放时间；2、领取方法：每次发放每个办公室及工作人员两个月的办公用品，茶叶38、按季节一次性发放。各科室应指定一名专门人员，持由科室负责人签字的办公用品领用单在规定时间内统一领取办公用品。3、领取地点；中心办公室中心公用电话管理办法一、目的作用为使中心电话更好地服务于中心各项工作，在使用中合理安排、科学管理，以达到使得工作和节约费用的目的，特制定本管理办法。二、办公电话的安装与管理1、中心各科室根据工作需要安装、改装电话，需经中心主任批准后，由办公室具体办理。2、由中心统一安装的市话直拨电话，由办公室在电信局结算费用。三、电话的使用管理1、中心领导的电话开通国内直拨。2、中心各科室的办公电话，其它电话限拨市内。3、各电话用户一律不得私自进行话机移动、线路改动、话机过户及安39、装同线电话等，确需要变更的，需先申请，经中心领导批准并办理有关手续后，由办公室具体办理。四、电话费用限额1、中心领导电话费用每月限额二百元。2、各科室每月限额一百元。3、网络费用由办公室统一控制，中心一并结算。文印室管理制度一、目的作用为了加强中心文印管理工作，使其规范高效运作，为各部门更好地服务，特制定本管理办法。二、管理职责文印室所有工作归办公室管理，并指定专人负责。文印室负责中心领导文字资料的打印及各部门文字资料的复印、传真工作。三、文印室日常管理1、中心发文，需由起草人定稿抄正，经中心主任签字同意后方准打印。2、一般文件的打印、复印、传真须经办公室主任同意后办理。3、私人资料不得在文印40、室打印、复印或用中心传真机递送，以免影响中心的正常工作。4、文印室管理人员应经常维护设备，保持室内整洁，对所需用的纸张、油墨及用具进行妥善保管。5、节约为本，杜绝浪费，操作人员须熟练掌握操作技能，节约用好每一种耗材。四、文印室保密制度文印室人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关机密或中心管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件。车辆管理、使用制度一、目的作用中心车辆是中心各项活动过程中不可缺少的交通与运输工具。为了有效地发挥车辆作用，需要正确调度指挥，使其合理、充分地得到使用，同时还要加强安全管理，做好维护与保养等项工作，以保证车辆的完好，满足各项活动的使用需要。41、为此特制定本制度。二、管理职责1、车辆以及油料购置、车辆维护等工作由中心办公室归口负责统一管理。2、在办公室领导下完成每次派车任务，做好对驾驶员的职业教育和技能培训，负责抓好车辆的年检维护、常规保养和特殊修护的工作。3、车辆的维修：办公室对驾驶员提出的修理计划进行核对、估算，填报请示卡，由办公室主任签字后报分管领导审批。修车后持领导审批卡报销或付款。财务科无领导审批卡不予报销。4、全年车辆经费预算计划报主任、分管主任逐级审批。三、用车程序1、用车部门详细填写派车单，注明用车时间、用途、地点，经中心分管主任签字后送办公室。2、办公室负责审核用车用途，确定是否派车。对确需派车的给予签字认可。3、领42、导用车直接通知办公室派车。四、用车管理1、除中心领导用车外，其他人员无派车或派车单签字不全，驾驶员不得擅自出车。2、驾驶员必须严格按派车单注明的时间、地点出车，不得借出车机会为自己和他人办私事。3、驾驶员应做好行车记录，记录应与派车单相符，如无记录或记录与派车单不符，不能报销相关费用。4、出车完毕，车辆必须停放在中心规定地点，严禁异地停放（因工作原因，经中心领导批准的除外）。驾驶员出车回来应立即向办公室汇报，并在指定地点待命，严禁串岗。5、车辆原则上实行定人定车管理，未经主任同意，严禁非本车驾驶员和其他人员驾车，绝不允许无行车执照的人员驾车，违者由本车驾驶员负完全责任。6、驾驶员要有节约意识，43、要控制耗油量在标准范围内，严禁将汽车油箱内的油私自送人或做它用，一经发现将严加处罚。7、驾驶员出车完毕应将派车单统一交给办公室，由办公室主任报财务科。xx市煤炭职工培训中心教师事业道德规范一、目的作用规范培训中心全体教职工的行为，倡导严谨、认真、向上、进取的职业精神，树立服务学员、服务煤矿、服务行业发展的意识，培养为培训中心发展建功立业的奉献精神。二、管理职责培训中心办公室、教学管理部门负责对教师职业道德规范的宣传、倡导和督导实施，并不断修订完善。三、教师职业道德规范1、热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，学习和宣传党的方针、政策、法律、法规，忠诚党的教育事业，坚持与时俱进，勇于开拓进取，44、发扬奉献精神。2、执行教育方针，遵循教育规律，尽职尽责、教书育人。3、树立服务学员、服务煤矿、服务行业发展的意识。4、要以高度的责任心和使命感上好每一分钟课，爱岗敬业，忠于培训教育事业。5、不断提高科学文化和教育理论水平，钻研业务，精益求精。6、面向全体学员，热爱、尊重、了解和严格要求学员，循循善诱，诲人不倦、保护学员心灵健康。7、热爱学校、关心集体、谦虚谨慎、团结协作、遵纪守法、作风正派。8、衣着整洁、大方，举止端庄，语言文明，礼貌待人，以身作则，为人师表。教学管理暂行办法一、目的作用为了加强教学管理工作，建立正常的教学秩序，按教学规律办事，不断提高教学质量，促进培训工作可持续稳步发展，特制45、定本办法。二、管理职责1、培训中心教学副主任在主任的领导下开展工作，对教学质量负全面领导责任。教学副主任根据上级有关培训工作的方针和指示精神，领导制定中心培训工作的发展规划及措施，经主任批准后，领导组织实施。2、教学副主任负责审定专业培训大纲、培训计划，审定招生计划，审定教学管理和学员学籍管理制度，以及与教学有关的其它工作计划，组织领导教务科、教研室开展教学活动，并协调其工作。3、教务科在教学副主任直接领导下，全面负责教学管理工作，对各专业培训班实施计划、组织和监督检查，对培训教学质量负有重要责任，并负有对学员的管理工作。其主要职责：1）根据上级主管部门培训工作规划和培训任务及我市煤炭工业发展46、规划拟定年度培训计划，编制安全培训中、长期规划。2）依据年度培训计划和各类安全培训大纲拟定教学计划，确定培训内容、培训要求和课程表。3）负责监督、检查教学计划、教学内容的落实，监督检查教师教案的制定和完善，保证教学任务的完成。4）负责编制教材购置计划，并根据计划进行购置、发放和管理。5）负责对各市培训中心的业务指导和沟通，对各专业培训实行统一教学大纲、统一教材及分类指导、师资培训等工作。6）负责与上级主管部门和各市煤管局、煤矿安全监察局、煤矿安全监察分局的联络和沟通工作，及时掌握培训信息，调整培训计划和培训任务。7）定期深入基层，搞好调查研究，有针对性为煤矿安全生产服务，创新培训机制，为培训中47、心培训决策提供依据。8）负责学员的报到、考试的组织和学员管理，每班安排班主任，做好学员的学籍管理和考勤管理，及时立卷存档，负责向合格学员颁发合格证书。9）负责向毕业学员征求培训意见，跟踪调查，搞好毕业后服务，不断提高培训质量。10）做好教室及教室财产的管理和使用工作。11）完成中心领导交办的其它工作任务。4、教研室在教学副主任的直接领导下，负责教学工作的具体实施，对培训质量负有直接责任。其主要职责为：1）根据中心教学计划完成中心各培训班的教学任务。2）根据中心年度培训计划和各专业班授课内容要求制定教学大纲、教师确定及教学准备工作。3）根据中心安全培训中、长期规划负责教师的培养、储备、培训及教学48、实践活动，以确保中心教学质量和持续发展。4）负责本教研室教学内容的授课研讨和特殊工种教学大纲的拟定和教材的选编。5）负责组织本教研室教学内容方面的教师研讨活动和教师实践活动。6）拟定教师进修、实习计划，并组织实施。7）根据中心管理制度制定教师教案的编写规范，并对教师教案进行检查、讲评。8）负责组织每年主任三次、副主任二次、教师一次的煤矿现场调查研究，并写出调研报告。9）有针对性地组织召开培训学员座谈会和科室教研交流会。10）完成中心交办的其它工作任务。三、听课制度1、培训中心主任每期培训班听课不少于1个课时。2、培训中心教学副主任每期培训班听课不少于5个课时。3、各任课教师每期培训班听课不少于49、3个课时。4、听课者要认真填写听课记录表，交教务科备存。教师管理办法一、目的作用教师队伍是培训中心不断进步的关键，教师素质的高低与培训中心的可持续发展乃至中心生存大计有着密不可分的关系。为了中心的长久发展，提高教师队伍整体素质，加强教师管理，陶冶教师情操，特制定本管理办法。二、管理办法1、教师必须按中心有关教师任职条件和要求，进行严格筛选，择优聘用。2、教师必须拥护中国共产党的领导，热爱党的培训事业，勇于为煤炭事业献身。3、合格教师的条件是：思想先进，基础雄厚、扎实，知识渊博，业务娴熟，技术精湛。4、教师要在本职工作上，兢兢业业、恪尽职守、尽职尽责，认真钻研业务，勇于探索新知识、新技术、新工艺50、。5、教师只有在不影响正常教学工作的前提下，才允许发展自己的第二职业，否则，必须与中心解除关系。6、教师的奖励与处罚1）教师在年终评比中取得以下相应称号，可获得相应的精神奖励和物质奖励；被评为科级以上先进工作者或优秀教师，除获得相应证书外，单位给予1000元物质奖励。被评为中心优秀教师的，颁布发中心荣誉证书，并奖励500元。2）为了提高教师素质，纯洁教师队伍，教师触犯以下条款之，可得到相应的处罚：教师不能按时保质保量完成教学任务，年终被评为不称职教师的，视情节给予相应处罚，初次给予书面批评，并装入教师档案；情节恶劣或屡教不改的，必须调离教师队伍。教师在授课中，玩忽职守，造成教学事故的，情节轻微51、的由教研室对其批评教育；情节严重和影响极坏的，经教学副主任同意，及时调离教师队伍。教师在考试、评卷工作中，弄虚作假，有损于中心集体名誉的，给予批评教育，并给予一定的经济处罚，具体数额由教学副主任组织有关科学研究确定。教师利用职务和工作之便，收授他人贿赂的，情节轻微的，给予全单位通报批评，并退出一切赃物和赃款；情节严重的，除退出赃物、赃款外，及时清理出教师队伍；构成犯罪的，移交司法机关依法处理。教师对学员引诱或借机敲诈勒索者，一经发现，查证属实的，坚决清理出教师队伍，并给予党纪、政纪处分。7、教研室主任应根据教学计划的课程设置，提前安排任课教师，并认真组织任课教师备课。对教师的授课能力和教学质量52、，进行经常性的检查，至少进行一次测评，给予及时指导。8、任课教师应根据教学进度有计划地组织人员听课。9、任课教师接受任务后，必须按照教学大纲的要求做好充分的课前准备工作，认真备课，书写正规教案或讲稿，严格执行教学计划。10、教师授课要严格遵守时间，按时上、下课，认真负责，语言表达清晰简练，通俗易懂，板书工整清楚，对学员提出的问题应给予积极解答。11、各门课程任课教师应坚持定期或不定期的布置作业，并坚持批改，及时掌握学员的学习情况。12、每期培训班结束时，应举办一次学员座谈会，教研室应及时做好教学总结和评估工作，总结教学经验，找出差距，制定整改措施。教学管理人员的管理办法一、目的作用教学部门是培53、训中心的对外窗口之一，它的成与败，直接关系着培训中心的长远发展。为此，必须加强教学管理人员的管理，提高教学管理人员的个人修养，特制定本办法。二、管理办法1、教学管理人员上岗前，必须经过有关部门严格考核，方能上岗。2、教学管理人员必须责任心强、严以律己，敢于同不良倾向作斗争、为人诚恳、工作作风正派。3、教学管理人员的奖励与处罚：1）教学管理人员在年终评比中获得先进工作者称号，可得到中心领导研究决定给予一定的物质奖励。2）教学管理人员违反以下条款之一，应得到相应的处罚：教学管理人员在年终考核评比中被评为不合格职工，应给予批评教育。教学管理人员在从事教学活动工作中，玩忽职守，造成教学事故的，情节轻微54、的，由教务科提出批评教育；情节严重或影响极坏的，经教学副主任同意调离教学工作岗位，三年内不得从事教学有关工作。班主任不得在学员中借考勤、请假工作之便，敲诈勒索，一经发现，立即调离教学工作岗位，并给予一定的行政处分。教学管理人员在工作中不得以报到、请假、考勤、注册、发证等为由借机敲诈学员、损害集体利益，一旦发现，查证属实，及时调离教学部门。构成犯罪的，移交司法机关处理。教学管理人员不得向学员借用汽车、通讯、电脑等贵重物品。不得与学员发生任何与教学无关的事情。否则一经发现，初次给予批评警告；三次以上，无条件调离教学岗位；教学管理人员在使用学员汽车、通讯等物品过程中，造成的一切后果由本人负责。教学管55、理人员不得向学员乱摊派、乱收费；不得在学员中推销和兜售任何物品，一经发现，除没收非法所得和物品外，及时调离其工作岗位，并给相应党纪、政纪处分。凡是教学管理人员在工作中有损于单位集体形象的，都必须予以制止。教学管理人员不得随意接受学员吃请和馈赠。自觉接受群众的监督，一旦发现个别人员接受学员吃请的馈赠，首先批评教育制止，对于屡教不改者，坚决清理出教学部门。教案的制定办法一、目的作用依据教学大纲和教学计划备课，作为教学工作考核的依据之一，督促教师认真负责做好课前准备工作，以保证培训教学质量。二、管理职责教师的教案由教务科审查，教学副主任组织定期评比考核。三、教案制定办法1、任课教师要认真学习教学计划56、和教学大纲，并按教学大纲的要求组织教材进行教学。2、备课是教师保证课堂教学质量的前提，任课教师必须备好每一节课。1）任课教师必须在培训班开班前至少备好一周课，并写出教案。平时教学中应提前备好课，写好教案。2）每节课必须有教案。教师无教案不得上课，也不准用旧教案上课。教案的内容包括：课题、教学目的、讲授内容、课堂组织教学方法、教学手段、提问题目、课外作业等各个方面。3）备课首先要了解本课程在教学计划中的作用和地位，明确所教课程的基本理论，基本知识和基本技能的要求，同时也要了解学员的知识基础，学习态度等情况，做到结合实际，既备教学内容，又备教学方法。4）备课以个人钻研为主，必要时可在教研室内研究，57、集体研究主要是明确和统一各章节、单元的教学目的、要求、解决重点、突破难点、交流经验等。教学档案管理办法一、目的作用规范培训中心教学管理，完善教学办法，提供教学参考，提高中心教学管理质量和水平。健全档案管理，作为培训中心教学工作、研究工作考核工作的依据。二、管理职责教学文案档案分类由教务科、教研室整理，并留有电子档案后报中心档案室立卷归档。三、教学档案管理办法1、教学档案资料是研究工作的重要依据。教学档案资料分以下三类：一是学员学籍资料；二是培训教学资料；三是全市煤矿情况资料。教学档案资料由教务处负责收集、整理和统计，最后交档案室存档。2、图书、资料是教学和科研的重要依据。图书、资料室要紧密配合58、教学和科研工作实际，贮存足够数量的教学工具书、学术刊物和以煤炭科学为主的各类图书、文献和资料，满足老师和学员的需要。3、教学档案资料和图书、文献资料由专人管理，设档案管理员和图书资料管理员，定职、定岗，管理员要按档案管理制度、图书资料管理制度严格履行职责。4、档案管理员、图书资料管理员应由办公室指派专人负责；5、教务科、教研室、文案档案整理后，应留有电子档案，并交中心档案室立卷归档。6、教学档案的调档、查阅、补充、纠错由专人与中心档案室办理有关手续。教学实施计划、教学大纲编制一、目的作用规范培训中心教学活动，作为教师授课，教案编制的依据。二、管理职责教学大纲由教研室按各专业编制，教学计划由教务59、科组织有关教研室依据培训规划和我市煤炭行业发展实际编制。三、教务科应在举办各专业培训班之前同教研室共同研究拟定教学实施计划，并经教学副主任审批后执行。四、教学实施计划必须在开学前一周发给有关领导和任课教师。计划一经确定，必须维护其严肃性，不得随意改动，如确有必须作调整时，必须经上述审批程序方可调整。教学实施计划应根据教学大纲拟定，其内容包括：1、培训目的和要求；2、培训起止时间；3、生源及招生对象和要求；4、课程数量，教学环节及学时分配；5、课程进度表6、必要的说明五、教学实施计划要理论联系实际、突出重点学以致用，真正能为xx市煤炭培训实用人才。六、专业培训班教学大纲的制定，要根据xx市煤矿实60、际情况制定，力争做到切合实际，突出重点，学以致用。教材选编、购置及发放具体办法一、目的作用维护教学教材选编使用的严肃性，组织教师在做好教学授课的基础上，通过充分的教学和现场实践编制实用的自编教材，不断提高培训中心的教学水平和管理层次。二、管理职责教材的选编、购置由培训中心分管，教务副主任具体组织实施。三、教材的编选和购置：1、教材编写由教研室组织教师及有关人员根据教学大纲要求实施。2、各类培训班所选用教材由教研室征求教师意见后，经中心领导批准，教务科负责购置、管理和发放。每期培训班必须有教材，如有统编教材应优先选用，无统编教材可采用自编教材或选用其它教材和讲义。3、自编教材由教研室组织人员编写61、，经教学副主任审查后，方可印刷。4、教师用的教材，只发给教师所任课程的教材，教师所需的参考书，在图书资料室借用。5、教师应在充分调研和实践的基础上每年不断编选本专业适用的讲义供中心教材编审领导组参考和整理，为教师出书立著做好基础工作。培训工作管理制度一、目的作用依据中心发展规划，中、长期培训计划，在充分了解我市煤炭工业发展趋势的基础上，安排好中心近期及年度培训任务。二、管理职责中心教务科负责此项工作的计划拟定和统一组织管理。三、管理制度1、教务科应根据培训中心中、长期培训规划和年度培训计划及教学任务，在充分调查研究的基础上，于每年年初拟定全年度培训计划，并经教学副主任和中心主任审批后方可审批。62、2、临时联系的各类计划外培训班，都要先报教务科，教务科根据中心的承受能力，如师资力量、住宿条件等统筹安排，提出意见报教学副主任审批后，方可举办。3、合作办班、下现场办班由教务科提出计划，经审批后方可实施。4、教务科应经常性与各县煤炭工业局和安全生产监督局取得联系，建立长期的培训关系，加强和完善三级培训网络。5、教务科应根据培训计划适时起草培训计划，报上级主管部门审定，并及时组织下发工作，除下发预培训地区外，还应报中心有关科室，以便做好接待工作。6、学员报到时，教务科要按学员培训管理暂行办法严格履行入学手续。专职教师的待遇暂行办法一、目的作用规范教师待遇、激励和制约教师行为，体现能则多得，不断提63、高培训中心教学层次和教学水平。二、管理职责此项工作由中心教学副主任组织教务科、人事科根据教师的职称、教案、授课表现、主要是学员的意见反馈，每期培训班组织一次评比。1、培训中心专职教师应当享受国家关于教师增加10%的工资的规定。2、教师授课补助费，煤矿主要负责人培训班按初、中、高级职称分别定为25元/学时、28元/学时、32元/学时，特级教师授课费定为50元/学时；专业技术培训班按初、中、高级职称分别为5元/学时、7.5元/学时、10元/学时。外聘教师授课待遇具体按外聘教师管理办法执行。3、教师连续四次（期）评为优秀教师者，可按级晋升一级职称授课费给予补助；教师全年累计八次（期）评为优秀教师的按64、特级教师授课费补助。4、教师全年累计三次被评为不称职教师、未完成当年进修、实践任务的调整教师队伍。5、中心教师独立在国家一级刊物上发表论文的；考取硕士研究生者和高级职称全年累计六次评为优秀教师者，并累计现场实践二年以上者可授以“特级教师”称号。6、“特级教师”称号有效期三年。7、编写教材的稿费、审稿费，一律按现行的国家出版规定严格执行。8、教研室在每个班结业后，要作出教师授课补助申报表。各种补助申报表由分管教务的副主任审核交经中心领导批准后，按财务手续办理。实验室及教学仪器的管理办法一、目的作用保证培训中心教学设备、仪器的完整，采购、维护和管理的规范。二、管理职责1、实验室应设专职实验员进行管65、理。具体由教研室指派。2、实验员应根据教学需要，每年制定一次教学器材、实验仪器及有关用品购置计划，并上报中心领导审批。3、实验室应根据购置计划向中心申请购置专项资金，派专人进行器材的购置工作。对购置器材做好清点、入库和保管，并负责对各种器材的检查、日常维修工作。4、实验员根据课程表安排和教师的授课计划预先做好实验的准备工作。协助授课教师上好实验课，并对学员实验效果做出评定。5、实验员应对仪器的租借建立登记注册制度，租借仪器如有损坏，当事人必须按价赔偿，否则追究实验员的责任。6、其它教学设备如投影仪、放录像设备、示教板、示图、教学笔记本电脑及其附属设备、配件、消耗品均由教研室按计划购置并专人管理66、。7、教学及实验设备的维修由专人提出计划、分管主任批准后进行修理和维护。考试及证书发放的管理办法一、目的作用规范培训中心培训工作的考试组织和证书管理发放。二、管理职责培训中心教务科负责各类培训班、各类证书的组织、管理和发放。三、管理办法1、中心举办的各类培训班的考试，由教研室主任组织教师统一安排。2、由上级主管部门委托培训班的考核、命题、试卷，由上级主管部门自定，中心教学各部门负责协助执行。3、监考人员由主管局统一组织，中心配合，每个考场不少于三人，教务科负责考场监督巡查。4、中心实行计算机考试，根据计算机考试的要求，实行“三核对”，即核对学员本人与身份证号、考号与考机号、考号与学员身份证号是67、否相符。5、建立题库，由教研室派人专人管理，做好保密工作。6、以国家正版题库作为考试题，现场随机抽题，考试结束立即显示学员成绩，体现公平、公正，使考试成绩更加真实、准确。7、考试资格审查由教务科根据学员的到课率、请假情况、完成作业情况等综合考虑，并报请教务室主任审批后实施，任何个人无权利决定学员是否具备考试资格。8、考试不及格者，允许补考一次。补考工作由教务科统一安排具体组织实施。教材管理制度一、目的作用严格培训中心教材管理，规范制度和审领程序。二、管理职责教材外购和管理由中心教务科办理负责。三、管理制度1、根据中心年度培训计划确定的教材种类，拟定教材购置计划，待有关领导审批后，由教务科负责购68、置，确保培训计划顺利完成。2、教材要有专人负责，严格执行教材出入库审批手续，教材入库后，设立相应的仓库登记帐、购书登记帐、借书登记帐。3、库存教材，要按照办班层次，分类保管库房书籍，要求排放整齐，室内经常保持清洁卫生，严防潮湿、霉烂、虫咬、鼠啃、火灾等。4、学员用书的发放。学员报到后，教材保管员凭中心财务科收款收据发放并做好登记。5、教师用书的发放任课教师根据教学的需要，可直接教务科领取，教材管理人员要做好登记。外聘教师管理暂行办法一、目的作用根据培训任务的需要，确保培训任务的完成，提高教学质量，加强培训中心师资力量。二、管理职责此项工作由教务科提出计划和拟聘人员名册，人事科组织实施。三、管理69、办法1、外聘教师必须具备中级以上专业技术职称，且从事煤矿工作五年以上，有经验，具有丰富的教学实践经验的离退休干部、教师或专业技术人员。2、外聘教师的数量由中心人事劳资部门根据教学需要，在广泛调查研究的基础上提名，报请中心主任批准后，方可办理外聘教师有关手续。3、外聘教师在聘任期限内，业务上接受所任课专业的中心教务室管理，按时参加中心组织的有关教学活动。4、外聘教师的津贴待遇分为两种：第一种是议定月基本工资，其他按中心专职教师计发；第二种是以授课学时计算报酬，具体标准由中心领导聘任时协商确定。5、外聘教师接受中心教学任务后，来中心授课的往返交通费由中心报销。授课时间的休息由中心统一安排。6、本办70、法以批准之日起执行，未尽事宜，在执行中修改，与上级有关规定有抵触的，按上级规定办理。培训中心教室及教室财产管理制度一、目的作用明确和规范培训中心教室设备、财产的管理职责，加强对教室及教室设备的管理。二、管理职责教务科负责中心全部教室、教室设备的管理，并提出维修、购置计划。三、管理制度1、中心教室包括正常教室、电教室、微机室。2、教室财产是指教室中所有的一切设备和物品。3、中心教室及教室财产均由教务科负责管理。4、教务科应制定出教室卫生管理办法和财产登记表，每期学员上课要交班主任进行管理，对财产数量要经常检查核对。5、教室门窗、桌椅等如有损坏应及时通知后勤中心维修。6、每期学员报到之前应对教室及71、一切设备进行检查，保证完好。学员结业时，由班主任清点无误，打扫卫生后交回教务科。7、外借教室及教室设备要经教学副主任批准，方可外借。8、要经常教育学员爱护教学设备和仪器，对教室要勤打扫、勤维修、勤检查。总 则一、为了加强中心财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，促进单位培训事业的发展，根据会计法、企业财务通则、企业会计准则和国家其他有关法律、法规，结合单位实际情况，特制定本制度。二、本制度是规范中心财务会计核算和财务管理工作的制度，覆盖资金活动的全过程，单位实行“统一领导，集中管理”的内部财务管理体制，行政、食堂根据部门性质不同，执行不同，会计制度单独建帐，独立核算，但经营、收支由财务72、科统一管理。三、单位财务工作实行主任负责制，实行“一支笔”审批制度，及时上报有关报表和资料。培训中心财务管理工作的任务、要求财务会计人员明确自己的责任，有利于理顺财会管理，规范财会工作，同时也有利于对财会人员工作的监督与考核。一、财务管理的任务1、组织资金供应，保证中心经营正常进行。2、监督各部门管好、用好资金，提高资金利用效率。3、作好财务成果管理，正确分配中心收入。4、实行财务监督，维护财经纪律。二、组织日常管理，以财会制度、财务计划消耗定额等为依据，对财产物贸的动态、资金的支付、经营的开支进行严格的计算与监督。三、实行财务检查在财务管理工作中，定期或不定期的进行财务检查。依据国家的财经政73、策、财务制度的规定，财经纪律的要求，对中心的经营活动，就其合理性、合法性等方面进行检查，以促进各部门和有关人员纠正缺点，改进工作。财务会计工作制度一、目的作用对财务会计人员的基本工作提出规范要求，有利于顺财会管理工作，明确相关责任，便于财务工作的监督与考核。二、管理职责中心财务部门的会计人员应对以下工作承担责任。1、原始凭证的审核与签证。2、根据原始凭证编制的记账凭证应准确无误。3、依据记账凭证登记账簿籍、查对与清理应准确无误。4、依据查对无误后的账簿籍、编制会计报表，写出分析报告应及时、正确和可靠。5、会计档案的整理保管应符合规范。6、会计人员变动时的交接手续应按规定执行。7、其他有关会计事74、项均应符合会计原则。三、会计财务处理规定1、会计账务处理程序，应按照制度的规定，根据审核无误后的合法原始凭证编制记账凭证，根据记账凭证及汇总凭证登记总账与之相应的明细账，并根据账簿编制报表。2、涉及到现金、银行有价票据和有价证券的原始凭证，未经中心主任的审签，出纳人员不能执行。3、现金出纳人员的账目要做到日清月结，每月终了时都要进行盘点，做到账款相符，财务主管对现金每月至少要抽查一次。盘点的长款不足，要查出原因，及时呈报中心主任。4、对各种存货每年至少要盘点一次（特殊原因除外）。5、会计人员在对内对外执行公务时必须使用本名不得使用别号。6、原始凭证、记账凭证的审核与编制要求各种凭证应按会计制度75、的有关规定及本单位的有关规定，严格审核。原始凭证有下列情形之一者，应视为不合法。财务人员应拒绝办理。1）违反财务制度和国家有关法律的原始凭证。2）书写文字或数字填记错误、或有涂改但未经中心主任签名盖章证明的原始发票。3）原始凭证的内容与实物不符者。4）有关经手人、证明人员及主管领导签字不全者。7、客观上应具备的原始凭证而事实无法取得原始凭证的会计事项，根据本中心的有关规定，由经办人员出具证明，中心主任签字批准。8、各类原始凭证财务人员应依本单位规定的批准权限办理，否则应退还纠正。9、记账凭证应根据审核无误后的原始凭证编制并据以登记账簿。10、对于错帐应重新用红笔编制与前一记账凭证相同的凭证进行76、注销，再编制一个内容正确的凭证登记入账。11、涉及到现金、银行存款、有价证券和票据应严格按照合法的手续、齐全的原始凭证编制记账凭证。12、记账凭证编制核定后，应分类按顺序编号。13、登记入账后应及时进行整理、装订成册、妥善保管。四、会计账簿的登记及保管规定1、会计账簿应依据审核无误的记账凭证进行登记入账，有的记账凭证还需要根据原始凭证登记备查簿。2、现金日记账与银行日记账及总分类账采用订本式日记账，根据记账凭证逐日登记入账并做到日清月结，核对库存现金。3、各种明细账按需要可采用活页账。根据记账凭证及时登记，月终结出余额，本月发生额和累计发生额，并与部分类账进行核对是否相符。4、各种明细账内所记77、载的内容、会计科目、金额及其它事项要与记账凭证所记内容一致。否则，一定要进行更正。5、结账时各项账目都要进行清理与核对，尤其以下各项账目更要清理。1）所有的往来款项及其它债权债务已经发生但账簿未登记的。2）折旧、待摊费用、预提费用、坏账损失及其它费用属于本期费用而没有正确摊提的。没有提足或少分摊的费用要补提或补摊，对于超摊的要冲回。6、年终结账时，各项科目经过调整、清理正确无误，将收入、支出科目的全部余额转到本期损科目中经过汇总后，进行利润分配。7、各项账目结清后，其科目的余额转入下期会计账目，并在各科目余额处加盖“结转下年”的字样印戳。8、会计账簿及备查账簿的内容记载有错误，当时发现后，由原78、记账员画红线注销更正，并在原外盖章证明，不得挖、补、刮。9、如果在记账后发现错误而影响结账可与各明细账内容不符者，可重新编制凭证更正。10、各账簿及备查账簿有空白页，应将空白页画红线注销，如误空一行或两行以上的，应将误空之行画红线注销，并加盖记账员印章。11、各种账簿的首页，应在启用前将企业的名称、页数启用日期、经管人员等项目填列齐全，并由财务主管盖章。12、各种账簿在会计年度期间内不得更换新账簿（用尽除外）。但在决算后必须更换新账簿。13、各账簿的经管人员对于各悬挂的会计事项，应及时清理。14、材料与实物保管账要使用同一规格的账簿，明细目录。15、各种账簿应于决算后，根据有关规定，要封存保管79、，至少十五年。五、会计报表的管理要求1、负责各财务的会计于月度终了及时结账，按时报出月、季、年报，年度会计报表要附财务报表说明，报表说明主要分析各部门的经营、收支情况、问题和建议及各项财产、物资的增减变动情况。2、会计报表无论是定期的或是临时的都要按规定的期限、份数，分别报送有关部门，并且留存副本备查。3、会计报表要如实全面反映各部门的财务经营、收支状况，不得学习班编、漏报，及时向中心主任提供全面的财务情况。除按要求编制规定的报表外，根据实际需要填制临时性和补充性报表。4、会计报表及有关的会计资料，是企业的经营机密，除法定必须报送的有关对外报表外，不经中心主任同意，不得随便泄露给任何部门和个人80、。5、对外报表如：资产负债表、损益表、现金流量表等，属国家会计制度规定的统一性报表，应严格按设计要求，规范地编制填报。6、属于反映企业成本管理、日常资金管理、财产管理等为进行企业经营管理决策服务的内部报表既要便于体质研究，又要简明扼要、清晰易懂，让非专业会计人员一看就明白。7、财务主管人员应将会计报表内容，按期向中心主任办公通报。8、要按规定的要求妥善保管好会计报表。六、会计档案资料管理规定1、会计档案是指各单位在各项会计核算活动中直接形成的，作为历史记录保存起来以备查考的会计核算材料，包括会计凭证、会计账簿、财务报告等专业资料。要进行专门妥善保管，存放有序，查找方便，同时要严格执行安全和保密81、制度，不得随意翻查，严防损毁，散失和泄密。2、会计档案的保存财务科应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，按顺序立卷登记保管。除法定的会计帐册外，不得另立帐册。各财务当年形成的会计档案，由各财务会计负责积累整理，装订成册，在会计年底终了后，可暂保管一年，以便于查找核对，在次年的第一季度时，要移交中心财务档案管理处。会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经部门经理审查，中心主任批准，报上级有关部门批准执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由审计部和财务部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。3、会82、计档案的借用财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。外单位人员因公需要查阅会计档案时持有单位介绍信，经本单位领导批准，财务负责人同意后，方由档案管理人员详细登记查阅会计档案人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部冷言冷语批准，并限期归还。4、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。七、会计工作交接管理规定1、会计人员和调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有83、办清交移手续的，不得调动或者离职。2、接替人员应当认真接管移交工作并继续办理移交的未了事项。3、会计人员移交手续前，必须及时做好以下工作：1）已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。2）尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。3）整理应该移交的各种资料，对未了事项写出书面材料。4）编制移交清册4、会计人员交接手续，必须有主管会计负责监交。5、移交人员在移交时，要将移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对点收。6、财务负责人、会计主管人员移交时，还必须将全部财务会计报表、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对要移交的遗留问题，应当写出书面材料。784、交接完结后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章。并应在移交清册上注明单位名称、交换日期、交换双方和监交人员的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般填制一式三份，交接双方各执一分，存档一份。8、接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。9、会计人员临时离职或者因病不能工作且需要接替或者代理的，财务负责人、或者单位领导必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。10、单位撤销时，必须留有必要的会计人员，会同有关人员办理清理工作编制决算。未移交前，不得离职。接收单位和移交日期由主管部门确定，此前全部程序均由督察室监督并留有记85、录。11、移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。货币资金管理制度本规定主要为了便于规范中心财务收支管理的审批程序和结算手续、方法，并对有关货币资金使用作了明确规定，中心财务会计认员应严格遵守本管理规定，发挥财会的监督控制职能作用，避免工作失误，确保中心资产不受侵害。一、根据国家颁布的现金管理条例，加强现金管理，防范现金使用过程中的违法现象，结合中心现金管理实际，规定现金支付范围：1、职工工资、资金、津贴、补助；2、个人劳务报酬；教师课时费；3、根据规定发给个人的各种资金；4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其它支出；5、向个人收购农副86、产品和其它物资的价款；6、工作人员因公外出携带的差旅费；7、结算起点以下的零星开支；8、中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。二、现金支付要严格审查原始单据，票据是否合法、合规、手续是否完整，报销单及票据是否有中心领导签字，财务负责人审核签章后出纳付款，并在原始凭证上加盖现金付讫章。三、各财务库存现金实行限额管理，在进行现金业务时，应遵循以下规定；1、各种现金收入应于当日送存银行，需支付的现金，应从库存现金中支付或从开户银行提取，不允许坐支现金。2、凡能用支票支付的款项不得用现金支付，材料物资及其他采购其价值在1000元以下的可以借支并报销现金，超过1000元（以上8条以外的）的需通过银行转87、帐支付。若确需支付超过规定限额的现金，经财务负责人审核后，方可支付。3、现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金，做到帐款相符。四、差旅费的借款，必须由出差人员填写借款单，写明出差时间、地点、借款金额，领导审批后借款，每人借款一般不得超过2000元。如特殊情况（时间长、路途远等），可适当增加金额。出差回来需在一周内报销清帐，报销差旅费需财务科长审核、中心领导签字后方可报销。五、一切现金往来，必须收付有凭证，不准使用不符合财务制度的凭证（白条）顶替库存现金；不准利用单位帐户为其他单位和个人存入或支取现金；不准保留帐外公款（小金库）。六、各部门借用资金用于差旅、采购、会务等时，须在任务结束后二日88、内回财务报销，否则财务人员有权拒绝再借。七、办理各种款项的转帐结算时，必须严格执行银行结算办法规定的结算制度，遵守结算纪律，根据不同情况采用不同的结算方式。八、银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转帐套现。银行帐号、资金情况必须保密，非因业务需要不准外泄。九、劳动工资的支付。按照合同的有关规定，应按期发放职工的工资，各部门上报的工资表，经财务部门审核无误后，并由中心主任签字批准后，由财务部负责发放。十、银行支票的使用规定1、支票领用人到财务科领用银行支票，必须凭借款单，经科长、分管主任、中心主任及经办人签字，并写明用途、金额、日期89、。2、财务负责人审核后，出纳签发银行支票，在借款单上填写支票号码，在底簿上填写借款人、金额、日期、用途及收款单位（已知收款单位的）。不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”，并用大写写清限额。3、领出支票后，必须在十日内报销清帐，不得转借他人使用，出纳人员必须及时清查，因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部门说明情况，限定报帐时间，否则追究当事人及出纳责任。4、支票报销时必须附有效的发票，购进物品还得有经仓库验收合格后填制的入库验收单，领用材料凭出库单领用。十一、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定期限、进度付款，不准改变付款方式、用途及90、收款单位。十二、会计人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理，并向中心领导报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，严格资金使用审批手续，一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。会计核算规定一、目的作用为了规范中心的会计核算，真实完整的提供会计信息，准确反映中心的财务状况，根据中华人民共和国会计法等规定要求，特制定本制度。二、管理职责中心企业财务部门必须按照本规定的要求做好会计核算工作，中心内部督察审计部门负责对会计核算的正确性进行监督审查。会计科目使用说明三、资产类1、现金：由出纳人员根据收付款凭证，按照业务发生顺序农笔登记，每日终了结出余额，与会计账务进行核对，严格做到现91、金日清月结，账实相符。不得坐支多余现金。2、银行存款：按开户行和相应的账号分别设置银行存款明细账、由出纳人员根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记，每日终了结出净额，并与会计帐务进行核对，做到账账相符。按月编制银行存款余额表。3、低值易耗品：领用的低值易耗品采取一次摊销法。在领用时进入相关的成本费用。由使用部门建立台账，对低值易耗品实物进行管理。4、固定资产：按真实购买价值入账。四、负债类1、应付工资：核算中心应付给员工的工资总额。2、应缴税金：核算中心应交纳的各种税金，如增值税。3、其它应付款：中心应付、暂收其他单位或个人的款项。如员工未领的工资。4、其它应付款：中心应付未付、计提的款项。92、五、所有者权益1、盈余公积：中心从净利润中提取的盈余公积。法定按税后利润扣除补亏和支付各项税收滞纳金和罚款后的余额的10%计提。2、本年利润：中心本年度实现的利润总额。3、利润分配：中心利润的分配和历年分配后的积存节余。六、损益1、销售税金及附加：中心负担的消费税、营业税和各项流转税的附加税费城建税、教育费附加、交通重点建设基金。2、管理费用：核算中心为组织和管理中心所发生的管理费用。分部门按管理费用的费用项目进行明细核算。3、财务费用：中心筹集经营活动所需资金而发生的费用。设置手续费、利息收入、利息支出等明细核算。4、营业外收入：中心发生也其经营无直接关系的各项支出。包括罚款净收入、固定资产93、盘盈等。5、营业外支出：核算中心发生的与其经营无直接关系的各项支出。包括罚款支出、捐赠支出、债务重组损失等。七、原始凭证、记账凭证的审核与编制要求各种凭证应按会计制度的有关规定及本中心的有关规定，严格审核。原始凭证有下列情形之一者，应视为不合法。财务人员应拒绝办理：1）违反财务制度和国家有关法律的原始凭证。2）书写文字或数字填记错误、或有涂改但未经中心主任签名盖章证明的原始发票。3）原始凭证的内容与实物不符者。4）有关经手人、证明人员及中心主任签字不全者。1、客观上应具备的原始凭证而事实无法取得原始凭证的会计事项，根据本中心的有关规定，由经办人员出具证明，中心主任签字批准。2、各类原始凭证财务94、人员应依本中心规定的批准权限办理，否则应退还纠正。3、记账凭证应根据审核无误后的原始凭证编制并据以登记账簿。对于错账应重新用红笔编制与前一记账凭证相同的凭证进行注销，再编制一个内容正确的凭证编制记账凭证。4、涉及到现金、银行存款、有价证券和票据应严格按照合法的手续、齐全的原始凭证编制记账凭证。5、记账凭证编制核定后，应分类按顺序编号。6、登记入账后应及时进行整理、装订成册、妥善保管。八、会计账簿的登记及保管规定1、会计账簿应依据审核无误的记账凭证进行登记入账。有的记账凭证还需要根据原始凭证登记备查簿。2、现金日记账与银行日记账及总分类账采用订本式日记账，根据记账凭证逐日登记入账并于每日营业终了95、时，结算余额，核对现金库存。3、各种明细账按需要可采用活页账。根据记账凭证及时登记，月终结出余额、本月发生额和累计发生额，并与总分类帐进行核对是否相符。4、各种明细账内所记载的内容，会计科目，金额及其它事项不定期要与记账凭证所记内容一致。否则，一定要进行更正。5、遇到会计年度终了时或中心组织变更及其它特别需要时，应办理#6、结账时各项账目都要进行清理与核对，尤其以下各项账目更要清理。1）所有的往来款项的科目及其它债权债务已经发生但账簿未登记的。2）折旧、待摊费用、预提费用、坏账损失及其它费用属于本期费用而没有正确摊提的。没有提足或少分摊的费用要补提或补摊，对于超提超摊的要冲回。7、年终结账时，96、各项科目经过调整、清理，正确无误，将收入、支出科目的全部余额转到本期损益科目中，经过汇总后，进行利润分配。8、各项账目结清后，其科目的余额转入下期会计帐目，并在各科目余额处加盖“结转下年”的字样印戳。9、会计账簿及备查账簿的内容记载有错误，当时发现后，由原记账员画红线注销更正，并在原处盖章证明，不得挖、补、刮。10、如果在记账后发现错误而影响结账或与各明细账内容不符者，可重新编制凭证更正。11、各账簿及备查账簿有空白页，应将空白页画红线注销，如误空一行或两行以上的，应将误空之行画红线注销，并加盖记账员印章。12、各种账簿的首页，应在启用前将中心的名称、页数启用日期、经管人员等项目填列齐全，并由97、本中心财务主管盖章。13、各种账簿在会计年度期间内不得更换新账簿（用尽除外）。但在决算后必须更换新账簿。14、各账簿的经管人员对于各悬挂的会计事项，应及时清理。15、材料与实物保管账要使用同一规格的账簿，明细目录。16、各种账簿应于决策后，根据有关规定，要封存保管，至少十五年。固定资产管理制度为加强中心固定资产管理，提高固定资产使用效率，保证资产的安全和完整。根据国家财务制度，结合工作中的实际情况，特制定本制度。一、管理职责固定资产实行统一领导，分级管理的管理体制。中心对固定资产拥有投资权、调配权、处置权。各部门对其占用的固定资产进行具体使用、核算、管理。贯彻“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，98、实行归口管理。二、固定资产的标准及范围固定资产指使用期限超过一年或长于一年的一个经营周期，并且在使用过程中保持原来的物质形态，单位价值较高的有形资产。具体分为：1、房屋、建筑物（办公楼、食堂、职工宿舍）。2、办公家具设施、办公设备（包括电脑）、电器及影视设备、文体娱乐设备（包括健身房设备等）。3、交通工具（中心交通车、各类小车、后勤用货车）。4、其它（包括消防设备等）。三、固定资产的实物管理与职责1、固定资产实行归口管理。各归口管理部门由专门配备的专职或兼职的固定资产管理人员负责管理工作。2、财务科根据行政部门开出的固定资产入库凭单登记固定资产帐。按照固定资产的类型建立固定资产明细帐，中心对固99、定资产的购入、出售、报废及内部转移等都要办理会计手续。3、各部门固定资产实物应和财务部门的固定资产明细帐做到帐、卡、物相一致，年度终了进行全面清查盘点，对盘盈、盘亏的资产找出原因后，按规定及时进行处理，做到帐实相符。4、单位报废和转让的固定资产，一般经单位负责人批准后核销。四、财务科的管理职责1、配合、协助有关部门严格执行固定资产管理制度。2、设置固定资产分类账和明细登记簿，掌握全部固定资产增减变动情况，每年定期组织各归口管理部门、使用部门进行固定资产的清查盘点，发生盘亏必须查明原因，并填制“固定资产盘盈盘亏报告单”。按有关规定的审批权限报请处理。3、归口管理部门编制固定资产更新改造和大修理计100、划，合理安排使用资金。五、固定资产不论以何种资金渠道购置的，在交付使用时必须由财务部归口，管理部门和使用部门共同验收，并由归口管理部门填写固定资产验收单。验收合格后，收上述部门在验收单上签章，同时归口管理部门应填写固定资产卡片。一式两份，一份自留，一份送交使用部门。六、固定资产的调出须报中心主任审批。资产调出时，必须由归口管理部门根据批准的文件填制“固定资产调拨单”，财务部门和使用部门都须签章。如遇有偿调出的固定资产，以账面余值为调拨价格，并参照市场现行价格。如遇有账面价值不合理的，经中心主任批准后方可调出。任何人不可擅自调出、作价固定资产，违者要追究相关当事人的责任。无偿调入固定资产的手续同101、调出一样。七、部门间的固定资产转移，须由归口管理部门管制“固定资产转移单”，经使用部门签字后办理相关的帐、卡变动手续，同时将其中的一联“转移单”交财务科。八、固定资产的外借、出租都须经中心主任批准。归口部门负责与租凭方办理合同签订工作，并到财务部门备案。任何人、任何部门无权在未办理手续的情况下出租、出借固定资产。九、固定资产的折旧以固定资产原值为依据，并按规定的折旧率计提折旧。1、应计提折旧的固定资产有：1）房屋、建筑物2）在用的各种固定资产3）停用、大修理停用的固定资产4）融资租入和以经营租赁方式租出的固定资产5）已投入使用未办理竣工决算的固定资产，以暂估价值计提折旧6）当月减少的固定资产当102、月计提折旧2、不应计提折旧的固定资产有：1）已提足折旧仍继续使用固定资产2）未提足折旧拉前报废的固定资产3）以经营租赁方式租入的固定资产4）长期不使用的固定资产不计提折旧5）当月增加的固定资产当月不提折旧，次月起计提折旧。十、固定资产由于使用日久或损坏，需要报废时，经中心技术鉴定小组鉴定后，提了报废的书面报告后，经中心主任审批后，填出固定资产报废单，并由财务科转入固定资产清理，进行相应的帐务处理，报废固定资产的整体出售必须根据国家物资政策办理。十一、为了准确反映各大类固定资产的增减变动情况，在“固定资产”一级科目下设置明细科目（机器设备），在明细科目下设“固定资产登记簿”进行明细核算。归口管理103、部门应另设“固定资产卡片”进行管理。“固定资产登记簿”应按固定资产的类别和明细分类记账，按使用部门设置专栏，按各项固定资产的增减日期序时登记，并且在每月末结出余额，以反映各部门各类固定资产的增减变动和结存情况。“固定资产卡片”应按每独立登记对象分别设置，每一对象一张。卡片上应记载该项固定资产的编号名称、规格、技术特征等相关的详细资料。“固定资产卡片”应分别妥善保管，财务部门、各归口管理部门和使用部门应保证做到账、卡、物相符。资产清查盘点制度一、目的作用中心对资产实行定期或不定期的清查盘点，可以检查资产的账面数与实际是否相符，有利于准确的掌握资产在经济运行的过程中的实际情况，促使各部门增强责任制104、，提高管理水平。二、清查盘点的方式有年中、年终盘点，不定期盘点。三、年中年终盘点1、行政科固定资产备查帐与财务科固定资产明细帐定期核对，行政部门呈报中心领导，经核准后，签发盘点通知，并召集各盘点负责人召开盘点协调会，拟订盘点计划表，限期办理盘点工作。2、原则上采取全面盘点方式，如遇特殊情况，应报中心主任核准后，可改变方式进行。3、盘点物品时，盘点人均应据盘点人的实点数详实登记“盘点统计表”，无误后，于该表上签名确认，并各自存一联，以备后查。盘点毕汇总“盘点统计表”，编制“盘存表”一式两联，一联经管部门自存，一联送财务部门。四、现金票据及有价证券盘点1、除年中、年终盘点外，财务部至少每月抽查一次105、。2、现金和票据的盘点，应于盘点当日下午没有收支业务时或当日下午结账后办理。3、盘点前应先将现金存放处封锁，并核对账册后开启，由盘点人与经管人员共同盘点，并根据实际填列“现金（票据）盘点报告表”。4、有价证券及各项所有权状况等应确实核对认定动态，盘点人据实“有价证券盘点报告表”，如有出入，应呈报中心主任批示。五、在盘点后编制“盘点盈亏报告表”，并呈报中心主任。将盘点中发现的问题上报中心主任，依据“谁管理、谁负责”的原则进行处理。票据的管理财务科除了自身要规范使用各类票据，还应对经常使用票据的人员进行培训，并发挥好监督把关作用。1、严格按票据管理规定，正确使用票据，不得转借、转让，不得代其他单位106、开发票。2、发票及收据的填写必须字迹清楚，不得涂改，如填写有误，应另行开具发票及收据，并在误填发票上注明“作废”。3、发票、收据实行统一管理，专人负责，设立专门票据存放场所，各财务根据需要，领购回发票时，要统一进行登记，登记购、领票据的种类、数量及起止号码，所用收据一律由中心统一编号，统一领取，票据用完缴销后，要交回统一存放。4、票据保管人员做好票据的验收、领用和使用后票据的审核回收工作，票据的使用情况设备查帐详细登记。票据保管人员及使用人员应将票据妥善保管，防止丢失、补盗，如因保管、使用不善遗失票据，造成后果由票据保管、使用人负责。5、出纳员应妥善保管空白支票等银行票据，建立银行票据登记簿，107、记录银行各种票据的购入、使用、作废情况。物资申购、审批、采购制度为切实加强中心物品申购、审批、采购等环节的管理与控制，特制定本制度。一、归口管理1、中心所有物品采购、计划监督、资金准备、给付工作统一归财务科管理。2、严格执行采购审批制度，所有物品申购，部门提出申请，分管副主任审核后经中心主任批准方可实施。3、因经营急需采购的物品，须经中心主任特殊审批同意后，方可先行采购支付，再补办手续。二、申购程序1、各使用部门申购物品按办公用品归口，后勤物资归口根据年度计划事先提出申购计划，月申购计划必须在上月25日前提出。2、申购计划需列清所申购物品的品名、规格、数量、市场价格，经分管副主任同意后报财务科108、审核，然后报中心主任审批。3、采供员根据审批后的物品申购计划办理支票、现金和延付手续后进行采购。三、采购程序1、采购员根据财务科的资金准备通知外出采购，所购物品必须符合采购申请的要求（品名、规格、数量、价格）。2、采供员在采购物品时，应至少选择三家供应商进行比较，择优采购（遵从中心办公用品和后勤物资计划及采购制度）。3、一般物品二至五天之内采购到位，采购后及时办理入库手续和发放手续，三天内必须办理报销手续。特殊物品根据需要安排采购，保证中心正常经营的需要。中心人力资源管理大纲根据人事制度改革的精神，结合我单位的工作性质和我市煤炭工业的不断发展要求，为确保我中心持续稳定健康发展，特制定人事管理大109、纲。一、目的作用人是中心发展之本，中心现有的人才资源和人才管理机制是中心走向成功的关键。为了使中心人事管理符合当前煤矿安全工作的发展要求，在正确的思想、方针、政策之下，使人事工作开展的方向、方法更加明确，使各项工作更有成果，特制定本管理大纲，以确保中心人力资源管理系统的运行机制正确进行，有效地发挥其作用。二、管理职责本管理大纲为中心人事管理确定了一个总体框架，各级管理人员要按大纲的要求，在实际工作中做到：把握原则、自觉对照、及时纠偏。中心人事劳资科是该人事工作的归口管理部门，应以本大纲所确定的思想、方针、政策为基石，正确地编制人力资源管理的规划和各项实施方案措施，使本大纲的精神能在人事劳资科的110、各项具体工作中得到贯彻和实现。三、人事管理的方针政策中心人事管理的工作方针：用中心品牌吸引人，用真诚忠信感动人；用现代理念凝聚人，用机会挑战激发人；用竞争机制选拔人，用激励机制鼓励人；用管理机制重塑人，用发展空间留住人。四、人事工作的基本思想与原则A、公开 B、公平 C、公正2、人事工作原则A、实事求是，进取创新，尊重知识，任人唯贤，广纳人才；B、举贤不避亲，招聘进程序；C、强调专业素质能力，鼓励钻研煤炭业务技术。3、严格执行国家计划生育政策，对与计划生育政策相违背的相关人员和事件，实行一票否决制。五、中心人事结构即中心的组织结构。人事部门在进行结构设计时，必须把握以下原则：1、统一指挥原则；111、2、任务目标原则；3、集权与分权相结合原则；4、管理幅度适当原则；5、执行与监督分设的原则；6、分工协作原则。六、定岗定员的原则根据中心发展目标规划，人员的配置与引进及岗位设置倾斜于煤炭事业发展的新技术、新工艺、新材料、新设备的技术人才。七、员工管理与福利政策1、劳动合同执行主管局批准的人事制度改革工作方案。2、有关福利A、中心员工按规定享受以下各类假期：婚假、产假、丧假、探亲假、法定节假日及中心规定的其它假日；B、中心重视保障员工身体健康，定期对员工进行体检，并依据相关规定享受医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险等。八、员工考核1、考核估评中心设立考核组，对中层干部进行考核，科室对员工进行112、考核。2、考核组对员工的工作业绩、能力、态度、学识等各方面进行考核评估，员工的工作表现会被鉴定为优秀、称职、基本称职、不称职四个等级，考核结果将与员工的薪金福利和职务升迁相结合。人员招聘、录用管理办法一、目的作用在人员招聘录用管理中，严格执行中心定岗方案，招聘录用人员主要倾向于教学及教学管理人员和煤炭科研专业技术人员。为加强人员招聘录用管理，能为中心的发展提供充足合格的人才资源，特制定本办法。二、管理职责1、人事劳资科是中心人员招聘录用的归口管理部门，负责人员招聘计划的制定，建立人才引进渠道，实施人员招聘、录用、考核等工作。2、各科室负责对本部门人员需求计划的拟定和试用人员的使用、管理及考核。113、三、招聘录用程序1、各科室在每年底向人事劳资科提交“年度人员需求计划”。因工作需要或人员临时变动需补充人员时，随即提交“临时需求计划”。2、人事劳资科对各部门的计划汇总后，编制人员招聘计划，报中心分管领导，经主任会议批准后组织实施。3、人员招聘计划包括以下内容：需求岗位及人数、岗位说明、招聘方式、招聘时间、招聘信息公布方式、招聘费用预算等。4、招聘方式面向社会坚持“公开、公平、公正”的原则，经过报名、初选、面试、笔试、复试、政审、体检等一系列程序合格后方可试用。5、考核与转正新员工岗前培训后进行试用，试用期一般为三个月至六个月。人事科根据平时考核情况和部门意见对员工试用期进行考核，合格后方可转114、正，转正后签定“中心劳动用工合同书”。员工考勤制度一、目的作用为了加强员工劳动管理，促使员工自觉遵守劳动纪律，调动中心员工的工作积极性，提高劳动效率，特制定本办法。二、管理职责人事劳资科是中心员工考勤的归口管理部门，负责员工的考勤管理及统计工作。三、作息时间（根据实际情况确定）四、休假管理1、事假：员工如有特殊情况需请假的，必须履行请假手续，未经批准无故缺席或擅自离岗的按旷工论处。事假期满逾期不归的按旷工论处。连续事假不得超过25天，年累计事假不得超过50天，超过者中心单方面解除劳动合同。2、病假：员工因病必须治疗或休息须持有市级以上医院病历和休假证明方可请病假。长期病假超过三个月，中心单方面115、解除劳动合同。确认病假后按山西省事业单位聘用合同书的有关规定处理。3、请假程序与审批权限A、员工请假必须本人申请，按以下审批权限报相关领导审批，并将有效申请和证明交人事科考勤。B、请假审批权限a、一般员工1天以内请假由部门审批；b、一般员工请假3天以内由分管副主任审批；c、一般员工请假3天以上逐级批准后由中心主任审批；d、中层干部请假2天以内（含2天）由分管副主任审批，3天以上，逐级批准后由中心主任审批；e、中心副主任请假由中心主任审批。五、考勤统计1、每月26日各部门将内部考勤报人事劳资科，未按时上交造成考勤错漏的，责任由部门自负。2、人事劳资科次日将员工考勤记录作详细统计，将员工出勤情况，116、迟到、早退、事假、病假、旷工等次数详细登录在“考勤报表”中，交办公室确认后，报分管主任审核后交人事科和财务科按规定处理。六、处罚规定1、迟到。正常上班时间后5分钟内入岗位者作迟到处理，迟到一次扣发当月工资10元，迟到3次者以旷工半天处理，6次者以旷工1天处理，依次类推。2、早退。正常下班时间前10分钟内离开岗位者作早退处理，早退1次扣当月工资10元，早退达3次者以旷工半天处理，6次者以旷工1天处理，依次类推。3、旷工。迟到、早退在30分钟至2小时以内，以旷工半天处理，2小时以上的以旷工1天处理。旷工1天按当月日均工资计算扣发3天工资。连续旷工10个工作日或一年累计旷工20个工作日的中心可单方面117、解除劳动合同。4、事假、病假超过规定时间，依照国家、省和中心有关规定，给予单方面解除合同处理。岗位绩效考核制度一、目的作用员工的岗位绩效考核亦称人事考核、绩效评价。其作用如下：1、通过考核，对员工在一定时期内的思想、技能、业务情况作出全面检查和总结，为其它人事管理工作提供依据。2、正确评价员工的德才表现和工作实绩是实施奖惩、任用、工资、培训等项工作的必要前提。3、激发员工完成工作任务的积极性、创造性，提高工作效率。4、完善的绩效考核系统可较准确地剖析组织中人力资源的优劣势，以便掌握情况，不断优化员工队伍。二、管理职责1、人事劳资科是中心对员工绩效考核的归口管理部门，负责考核制度的建立，拟定考核118、计划，并对实施过程进行管理，通过合理的绩效考核系统的运作，确保中心人力资源管理的决策正确性。2、岗位绩效考核工作与各科室的职责和职能密切联系着，各科室应通过对内部员工的绩效考核调动员工的积极性，促进本科室目标任务的实现。在考核工作中，各科室的负责人应对所提供的数据准确性及评估结果的公正性负责。三、岗位绩效考核应遵循的原则：1、客观、公正原则。2、全面、完整原则。3、明确、具体原则。4、可靠、精确原则。四、岗位绩效考核的内容对员工绩效考核主要在德、能、勤、绩四个方面1、德是指员工的修养、思想水平和道德品质。2、能是指员工所具有的业务知识、工作技能的体能。3、勤是指员工对待工作的态度和勤惰等方面的119、表现。4、绩是指员工完成任务的数量、质量。五、员工绩效考核的分类1、聘用考核这是按照中心人事制度的规定，对新聘人员在试用期满后，从其在试用期间的德、能、勤、绩四方面表现来决定是否录用。2、平时考核也称日常考核，是对员工日常的工作情况所进行的考核，主要是为员工核发当月薪酬或资金提供依据。3、专项考核包括培训考核；岗位任职考核；晋升考核；特殊岗位上岗考核；离岗述职等五个方面。4、年终考核是指对员工一年来在德、能、勤、绩等方面的大回顾、大总结，考核结果直接与年终奖金挂钩。六、员工绩效考核的形式绩效考核的形式一般有四种形式：自我评估、同事评估、直管领导的考核和人事考核。中心员工劳动管理规定一、目的作用120、为了规范中心的劳动用工管理，保障员工应有的合法权益，根据国家规定的有关法规并结合中心的实际情况，特制定本规定。二、管理职责人事劳资科负责对本制度的宣传、贯彻及各条款的解释，并对各科室的执行情况予以指导和检查。三、劳动合同管理1、劳动合同的签订1）中心所有的员工（包括临时用工）均得在转正进入中心时与中心签订劳动合同后方可正式上岗工作。2）劳动合同以书面形式订立，并具备劳动合同规范的条款内容。3）劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止。合同到期终止，双方同意续延劳动合同时，可继续办理续延，或重新签订劳动合同。（具体内容执行中心定岗方案）2、劳动合同的解除1）员工有下列情121、形之一的，中心可随时解除劳动合同：员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不适合从事中心其它工作的。员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，不能完成工作任务的。劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，如生产经营状况发生严重困难、出现不可抗力事件等，致使劳动合同无法履行时。四、报酬待遇管理1、奖励类为奖励对中心作出贡献的员工，根据不同情况，中心分别设立了各种不同的奖项：绩效奖、业务奖、全勤奖和年终奖。2、福利类中心福利、独生子女费；丧葬慰问金；夏季防暑、冬季防寒，根据情况临时决定；职工旅游，限于对中心做出贡献较大的员工，一年一次，每次费用不应超过1000元。3122、保险类包括养老保险；失业保险；基本医疗保险。五、请假休假管理包括事假、病假、工伤假、婚假、产假、探亲假、丧假等。享受中心规定暑、寒假和其它临时假期后，不再重复享受有关带薪假期。后勤物资管理办法一、目的作用为了使中心范围内的公用物资做到有人管、物尽其用，避免发生财产流失，特制定本管理办法。二、管理职责1、各科室均应对本科室的公用物资的使用、保管、维护保养和安全负责。2、财务科负责对中心所有公用物资的建帐管理。三、公用物资的分类1、固定资产类的公用物资。如汽车、办公设备等。2、消耗品类的公用物资。如办公桌、椅、柜等。四、公用物资的建账管理1、办公室负责建立公用物资台帐2、台帐应按固定资产与消耗品123、进行分类，并对物资进行统一编号。3、将不同的分类编号分别在各自的物品上打（或贴）上标签。五、其它方面管理规定1、各部门在经批准到库房领取公用物资时，应由主管负责人亲自办理领用手续。2、领用时必须同时通知办公室打（贴）标签和进行编号，方可领出使用，以保证及时入账。3、各部门应教育员工爱惜公物，正确使用。4、非正常损失由各部门追查责任，对有意破坏和偷盗公物行为要严厉惩处。后勤物资供应管理制度一、目的作用后勤物资的供应，对中心各项工作既是服务又是保障，为了加强对该项工作的管理，使之处于受控状态，特制定本制度 。二、管理职责后勤物资的供应工作统一归中心行政科负责。三、后勤物资供应范围内容1、中心日常工124、作需要的低值易耗品。如灯泡、清扫工具等。2、劳动保护用品。如防护手套、工作帽、工作鞋等。3、宿舍公物。4、大额固定资产。四、采购方式1、定点采购：1）对于消耗量大，采购数量较多，长期需要且较稳定的物资，应当尽量实行定点采购方式。2）定点采购所选择的供应商应对其做好考察、审评工作，应当是有信用、产品质量有保障的大公司、厂商、企业为佳。3）定点采购应采取货比三家的比价原则，做好比较、选点和验证工作。4）确定为长期定点供应物资的供应商，行政科应与其签订供货合同，质量和价格方面财务科负责把关。5）坚持优胜劣汰的市场原则，随时淘汰不合格的供应商。2、非定点采购1）对价值低或不经常采购以及特殊情况下的急件125、特殊物品，行政科可采取非定点采购方式。2）行政科负责人应对非定点采购的物资进行必要性审核，防止将应定点采购的物资进入到非定点采购中。3）采购人员必须严格按照非定点物资采购程序进行采购作业和审批手续。五、供应计划1、确定物资消耗定额1）日常用低值易消耗定额由办公室制定。编制时应根据实际情况和以往经验进行合理确定。2）劳动保护用品消耗定额由人事劳资科负责制定。3）其它公用物资由办公室提出年度和月度采购计划，经中心分管领导审核批准后，方能生效和执行。2、计划的编制1）按照“谁使用谁制定计划”的原则，由各部门根据工作量结合消耗定额进行计算，于每月30日将下一月的物资需求计划确定出来，每年12月20日126、将下一年度物资计划确定出来。2）各部门的物资需求计划表应经各分管中心领导审批，然后统一送到行政科。3）应在收到物资需求计划后迅速了解库存状况，编写具体的采购计划表，并组织采购作业。六、采购程序1、定点采购的控制定点采购因已签订价格协议，采购人员只需将中心当月采购计划通知供应商，严格要求供应商按采购计划表中规定的品种、数量和每次供应的时间间隔准时交货。2、非定点采购的控制非定点采购必须严格按确认、询价、批准、采购的程序进行采购，坚持“货比三家，价廉物优”的比价原则，对采购的物品质量、价格负责。3、验收管理所有采购物资入库前均需填写“入库单”报检，对检验不合格的物品，采购人员负责办理退换。七、结算127、付款1、定点采购物资的结算付款定点采购物资，在签定合同时应规定先供货挂帐，一月后进行一次结算付款，如检验出现质量等问题发生退货，应填写退货单一式两份，由供应商签字确认，留中心结算时用，办公室应将所有凭证送交财务人员进行审核，签字后再呈中心主任批示，然后转至财务科办理付款手续。2、非定点采购的付款报批非定点采购物资，要先办理检验入库手续，然后由采购人员凭购物发票和入库单交财务人员审核签字，然后呈中心主任批示后到财务科办理单据报销。餐厅管理制度一、目的作用餐厅是中心对外的窗口部门，实行酒店化管理。为加强餐厅管理，给工作人员、学员及客人提供一个良好的用餐环境，提高餐厅的服务水平，特制定本制度。二、管128、理职责中心后勤中心是餐厅的主管部门，负责餐厅人、财、物的全面管理。三、餐厅的物资管理1、餐厅原材料的管理1）原材料的采购原则是：以销定购、勤进快销、以进促销。2）采购原材料应实行计划采购，避免盲目性。3）原材料采购后要实行严格的验收制度，防止品种规格不符，数量短缺和质量低劣等现象。4）加强原材料的领用管理，保证账物相符和正常核算饭菜成本。2、餐厅消耗品与设备的管理1）除原材料外，其它一切物资应清点登记、分类记录、建立账册。2）对设备使用要科学、认真，操作人员要遵守安全操作规程，保持设备清洁。3、餐厅服务公约1）实行礼貌服务，对就餐者态度和蔼、说话客气。2）工作人员注意服务形象，讲究个人卫生，营129、业时间穿好工作服、保持衣帽整洁。3）对就餐者一视同仁，认真执行价格政策。4）贯彻食品卫生法，保证食品质量。4、餐厅卫生管理1）餐厅工作人员一律凭卫生防疫部门体检后发给的“健康证”上岗。自觉做到勤洗手、剪指甲，经常换洗工作服。2）炊事用具由厨师负责卫生把关。3）餐具器皿由负责清洗的工作人员把关，清洗消毒后方可使用。4）食品来源卫生由采购员、验收员和炊事员“三员把关”。5）餐厅要组织人员天天清扫环境卫生。6）中心医疗保健室把好入“口”关，负责定期、不定期对上述卫生环境、证件进行抽检。四、餐厅出入库管理1、库房食品需上架摆放整齐、干净，做到不腐烂、不变质，无过期食品。2、对食品入库严格办理手续，对腐130、烂变质食品拒绝入库。3、办理入库手续应发票与实物相符。4、每日按照餐厅管理员的安排，按单出库，及时办理出库手续。5、保管员对库房物品应掌握数量、品名、单价、位置，及时反映库存数量，以便安排购物计划。公共卫生环境管理办法一、目的作用为加强中心公共场所的卫生管理，创造中心良好的公共场所卫生条件，预防疾病，保障教职员工与学员的身体健康，特制定本办法。二、管理职责办公室卫生由各科室负责清扫和管理；中心其它公共场所卫生管理与绿化由行政科负责。三、公共场所的范围本办法所指公共场所包括中心院内所有建筑、场地和设施等。四、办公楼的卫生要求1、有健全有效的卫生制度，室内环境整洁、窗明几净，采用湿式清扫，及时清除131、垃圾污物，无异味、无鼠害、虫害。2、每日开窗进行自然通风，要定期进行空气消毒。3、各办公室、教室内禁止吸烟。4、任何人进入计算机教室必须带鞋套，禁止将杂物带入计算机教室。5、卫生间要认真清扫，保持清洁，无异味；要定期进行消毒、杀虫，无蚊、蝇。五、学员宿舍、餐厅的卫生要求学员宿舍、餐厅的卫生要求按照卫生部颁布的旅店业卫生标准和餐饮业卫生标准及中心餐饮部管理制度中有关卫生条例执行。六、中心院内其它场地和设施的卫生要求1、每日早上清扫中心院内场地卫生，要做到认真仔细，不留死角。2、及时清除垃圾污物，无异味、无鼠害、虫害。消防安全管理制度一、目的作用为了防范火险，保护中心的物资财产免遭损失，员工的生命132、安全免遭侵害，特制定本制度。二、管理职责1、中心主任是中心消防安全的总负责人，对中心消防安全管理负全面责任。2、中心副主任对分管工作范围内的消防安全工作负责。3、各科室是具体执行消防法规及中心消防管理制度的责任单位。4、中心办公室为中心各级领导消防安全工作协调和任务执行情况的监督等方面工作的具体负责部门，负责研究制定中心消防安全管理制度、工作规划和措施，以及安全隐患检查、整改及消防设施的管理。三、消防设施器材管理1、中心办公室负有对中心消防安全工作进行督促检查的职责，负责消防器材的摆放、配备、更换和对消防器材进行检查，保证消防器材保持良好的状态，发现问题应及时提出整改措施，保证消防器材在紧急情133、况下投入使用。2、根据中心的实际情况，将办公楼、宿舍、餐厅等区域定为消防重点部位。消防重点部位的消防安全工作由各相关部门负责，做到定点、定人、定职责、定措施，消防重点部位的职工应做到“三懂三会”，即：懂火灾的危害性、懂预防措施、懂扑救方法；会报警，会处理险情，会使用灭火器材。3、中心所有消防设施均不能擅自移动、拆除。若工作中需要挪动，应报请中心领导同意，由专业人员施工。4、对消防安全工作成绩显著的单位和个人，可给予表彰和奖励。凡违反消防安全管理规定的有关人员或工作不负责任，玩忽职守，以致发生各类火灾事故的，将根据情节轻重分别给予批评或处分。四、消防档案管理中心办公室负责建立防火档案，对火险隐患、重点消防部位等都要记录在案，以备随时查阅。五、库房防火安全规定1、不准在库房内吸烟、点蜡照明，不准存放易燃易爆化学物品。2、库房内应通风良好，各类物品应分类存放，并留出主通道。3、货物与房顶、灯的距离不小于0.5米，库内电器设施及开关下不应堆放物品，不得在库房使用电炉、电烙铁、电水壶等加热设备。4、照明灯限60瓦以下白炽灯，灯应装在通道上方，不准用易烯物做灯罩，不得安装碘钨灯。5、堆积一年以上的物品要采取翻堆清仓，防止自燃。6、应配备足够的灭火器材。工作流程1、根据市局下达的计划组织培训2、制定培训实施方案3、报名资料审查4、组织培训5、组织考试6、考试成绩上报主管部门