1、公司文件复制登记、培训考试成绩等表格汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 文件复制申请表： G02.01-02复制文件名称受控号文件编号申请复制部门申请复制原因：申请人： 年 月 日申请复制内容：复制人： 年 月 日复制审核意见：审核人： 年 月 日批准：批准人： 年 月 日文件复制登记表： 管理部门： G02.01-03序 号文 件 名 称文 件 编 号复 制 理 由复制部门/人复 制 日 期份 数文件借阅登记表： 管理部门： G02.01-04序 号文 件 名 称日 期文 件 编 号份 数借 阅 部 门借 阅 人2、归 还 日 期文件更改/作废/销毁通知单： G02.01-05 文件名称文件编号提出更改/作废/销毁部门更改/作废/销毁原因：更改/作废/销毁方式：下达本通知 换页 全部更新并在原文件上划改收回 盖“作废”章销毁 其他方式更改前内容（可另附页）更改后内容（可另附页）提出更改/作废/销毁部门意见：负责人： 年 月 日主管部门意见：审查人： 年 月 日批准人意见： 实施日期 批准人： 年 月 日现行有效受控文件清单： 文件类别：内部文件 外来文件 G02.01-06序号文 件 名 称文件编号或标准号主管部门生效时间版次备 注文件变更一览表： G02.01-07序 号文 件 名 称文 件 编 号受控3、号主 管 部 门版 序修 改 状 态年代号备 注作废或失效文件的保留清单： G02.01-08序 号文 件 名 称文 件 编 号受 控 号年代号备 注作废销毁文件清单： 管理部门 ： G02.01-09序 号文 件 名 称文 件 编 号受 控 号销 毁 原 因 批 准 人经办人文件发布审批表： 领导批示：部门领导审核： 拟稿人：文件标题：文件编号： 印制份数：发布日期： 实施日期：打 字： 校 对： 记 录 清 单： 管理部门： G02.0201序号记 录 名 称记录编码填写部门归档部门保存年限备注记 录 借 阅 登 记 表： 管理部门 ： G02.02-02 序号记 录 名 称编 号借阅人借4、 阅 单 位经手人批准人借阅日期归还日期单位： 主管领导： 制表： 年 月 日作 废 销 毁 记 录 清 单： 管理部门： G02.02-03序号记录名称记录类别销毁原因销毁方式销毁人监销人销毁日期 填表人：记录复制登记表： 管理部门： G02.02-04序号记录名称复制理由份数复制部门批准人日期归 档 记 录 登 记 表 ： 管理部门： G02.02-05 序号记 录 名 称编 号份数归档日期归档情况送 档 部 门送 档 人收 档 人备注 单位： 主管领导： 制表： 年 月 日记 录 新 增 更 改 表： G02.02-06 序号记 录 编 号记 录 名 称经 办 人批 准 人新增或更改时间5、备 注单位： 主管领导： 制表： 年 月 日部门管理体系要素分配表： 管理部门 ： G02.04-01序号姓 名岗位名称分管要素名称备注 批 准： 填表人：信息交流台帐： G02.05-01发生时间信息内容简介记录人信息处理结果反馈时间接受单位（人）信息联络单 : G02.05-02 发出单位 发出人 发出时间 接收单位 接收人 接收时间 信息描述：（主题：质量问题 职业健康安全问题 环境问题 相关方投诉 事后备案 其他）此信息是否需要反馈（发出部门填写）： 反馈 无需反馈 其他： 签名： 日期： 处理措施： 已出“纠正和预防措施要求单”给 （部门名称）。（此条款只供质量环境安全体系主管部门采6、纳） 其他： 处理人： 日期： 年 月 日 处理措施验证(必要时填写)： 验证人： 日期： 年 月 日 管理评审计划： G02.06-01评审目的评审依据评审日期评审会议地点参加评审人员评审内容评审准备工作及要求提交评审的报告序号编号报告内容责任部门负责人评审会议安排编 制审 核批 准日 期日 期日 期管理评审通知单： G02.06-02评审内容评审日期评审会议地点参加评审人员评审准备工作及要求备 注编 制审 核批 准日 期日 期日 期管理评审会议记录： G02.06-03评审时间评审内容参加评审人员主 持 人记 录 人注：附管理评审会议记录管理评审报告： G02.06-04评审目的评审依据评7、审日期上次评审日期上次评审报告编号体系现状评价：改进措施：实施的验证要求： 管理者代表： 日 期：对管理体系修订要求和改进问题批准意见： 总经理： 日 期：报告附件序号编号报告名称责任部门备注管理评审纠正指令： G02.06-05：你部门经管理评审，下列项目限 年 月 日纠正完毕。纠正项：管理者代表： 年 月 日纠正措施：纠正部门负责人： 年 月 日管理评审纠正措施计划： G02.06-06根据第 号纠正指令，采取以下纠正措施：部门负责人： 年 月 日指示：管理者代表：年 月 日管理评审纠正指令验收单： G02.06-07实施纠正部门纠正部门负责人完成日期纠正项及验收情况：质管办： 年 月 日8、验收结论：管理者代表： 年 月 日培 训 计 划 表 ： G02.07-01项目类别参加培训人数培训形式培训时间培训地点授课教师（组织单位）考试/考核时间负责人编制： 审核： 批准： 日期：培训计划审批表NO： G02.07-02申报单位申请人培训内容参加人数培训类别起止日期参加对象培训地点申报单位领导意见办公室审核意见主管领导审批意见培训过程及以上内容未尽事宜的简要说明： 说明： 培训班开班前要填写本表并按表内要求审批。 本表一式二份，办公室存档一份，培训申报单位留存一份。填表人：实 施 培 训 记 录 表： G02.07-03时间： 培训题目： 培训教师： 地点： 培训方式： 参加培训人员9、名单（共 人） 培训内容摘要： 考核方式及合格率：考核方式为：考核，合格率为 100 %。有效性评价：经培训，达到了批培训的目的，培训有效。负责人：年 月 日培训考试/考核成绩表： G02.07-04序号单 位姓 名性别年龄文化程度职务学习起止时间学习内容考试/考核成绩获证时间备注填表人：岗位人员任职能力考核记录： G02.07-05姓名性别出生年月学历现在岗位技术职称（等级）现有资格证书参加工作时间学历日 期 学 校 专 业备 注 工作经历时 间 单位名称 部 门职 务培训经历时间 培训内容 培训结论考核情况能 力考 核 年部门领导： 年 月 日 年部门领导： 年 月 日 年部门领导： 年 10、月 日鉴 定意 见（每年一次） 满足资格要求，继续上岗； 不满足资格要求，需要进行培训； 不满足要求，调整岗位 人事部门（章）： 年 月 满足资格要求，继续上岗； 不满足资格要求，需要进行培训； 不满足要求，调整岗位 人事部门（章）： 年 月 满足资格要求，继续上岗； 不满足资格要求，需要进行培训； 不满足要求，调整岗位 人事部门（章）： 年 月特种作业人员技能考核评定表： G02.07-06序号姓名性别年龄工种类别培训目的培训内容考核成绩获证时间备注填表人：会议（培训）签到簿主持单位： 时间： 年 月 日 G02.07-07会议（培训）内 容应参加人员监视和测量装置登记台帐： G02.08-11、01序号编号设备名称规格型号精度测量范围制造厂家制造编号检定周期存放 地点检定状态检定地点完好状态备注监视和测量装置周期校验计划： G02.08-02序号名称规格型号设备编号检定周期检定日期备注监视和测量装置周期校验记录： G02.08-03序号名称规格型号设备编号检定周期检定日期备注监视和测量装置内校记录表： G02.08-04设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据校准时所使用的设备及编号：校准环境条件（温、湿度）：外观、结构检查情况：校准数据记录：校准项目标准值实测值示值误差可接受误差单项结论 校准结论及有效期：备注：校准人： 校准日期： 核验： 日期：监视和测量装置封存12、(启封)申请表： G02.08-05序号名 称设备编号封存日期封存(启封)原因使用单位启封日期 申请单位： 年 月 日工程管理部负责人： 年 月 日 年度内部管理体系审核方案 ： G02.09-01审核目的审核范围审核准则审核组组长： 组员： 内部审核实施次数时间负责人备注注：1.本年度进行 次例行内部审核，特殊情况下再追加审核次数； 2.具体的审核时间在每一次的审核实施计划中确定。编制： 审核： （管代） 批准： （经理）时间： 时间： 时间： 内部管理体系审核实施计划 ： G02.09-02-01 审核目的审核性质审核准则审核范围审核组成员如下：组内分工姓名部门审核分工组长A组员B组员C组13、员D组员时间安排：首次会议审核总结会议审核情况通报末次会议注：每天17：00至18：00召开审核组内部沟通会并整理审核记录注：1关于内部审核过程和管理评审过程的审核在2004年4月12日补充审核。 2每个部门都审核其管理目标的分解和考核情况。管理者代表（签字）： 审核组长（签字）：日期： 日期： 内部管理体系审核检查表受审核部门审核过程(标准条款码)部门负责人参加人数审核地点审核日期标准条款检查内容抽样计划检查记录存在问题： G02.09-03 备注：检查表编号为本审核项目编号+检查表序号码 审核员： 审核组长： 内部 管理体系审核会议签到单 时间： 地点： 主持人：首次会议/末次会议 G0214、.09-04序号姓名部门及职务序号姓名部门及职务内部管理体系审核不符合报告： G02.09-05 受审核部门 审核日期 审 核 员 审核组长 不合格事实 受审核部门负责人认可： 年 月 日判定依据1、 不符合GBT190012000、GBT240012004、GBT280012001标准 条款，关于“ ”的规定。2、不符合 文件 条款，关于 3、不符合 性质一般不合格 严重不合格采取措施要求纠正和纠正措施 纠正措施 实施措施期限一周内 半个月内 一个月内 三个月内 实施措施的验证方式提供证实资料：书面验证 现场证据 验证情况及结论1、 受审核部门是否恰当的确定了不合格项的原因：是，否2、 受审15、核部门是否具有针对性的制定了纠正措施：是，否3、 受审核部门是否完全实施了纠正措施（包括纠正）：是，否4、 纠正措施实施效果，是否需要运行一段时间再验证：是，否 验证人： 年 月 日再验证：采取措施后运行 周月以来，不合格现象是否重复发生？否，是 验证人： 年 月 日不合格项纠正措施记录： G02.09-06不合格来源内审不合格项报告单，其编号： 不合格性质一般不合格严重不合格不合格发生时间 不合格事实陈述 不合格原因分析应采取纠正措施 纠正措施实施状况 纠正措施实施效果验证 纳入体系文件建议 措施实施部门措施实施责任人实施效果验证人批 准内部 管理体系审核报告： G02.09-07管理体系审16、核报告审核报告编号： 受审部门： 部门负责人： 审核组长：审核组员：审核目的： 审核日期：审核依据：报告内容：内部管理体系审核（ ）会议记录： G02.09-08会议内容会议时间会议地点参加会议人员会议摘要事故、事件、违章记录管理台帐： 单位： 制表人： G02.10-01序号通知单编号检查中发现的问题整改情况整改单位完成日期责任人备注不合格/不符合评审处置通知单： 检查单位： G02.10-02主送单位存在问题：处理意见：检查发现问题时间检查人员被通知单位领导 年 月 日整改单位整改情况：完成时间执行人：整改单位领导 年 月 日检查人员复查意见：检查人：不合格/不符合统计表 ： G02.1017、-03序号不合格品名称责任单位不合格品分级处置方式复检验证结果日期备注主管领导： 制表人：纠正措施申报审批验证表： G02.11-01 不合格来源不合格性质一般不合格 严重不合格不合格发生时间不合格的事实陈述不合格的原因分析应采取的纠正措施纠正措施实施状况纠正措施已近期在 年 月 日完成；纠正措施没有在规定日期完成，推迟至 年 月 日完成。 没有完成原因：其他：纠正措施实施效果验证经实施纠正措施，没有出现类似不合格，达到纠正措施目的，纠正措施有效；经实施纠正措施，出现了类似不合格，没有达到纠正措施目的，纠正措施无效。纳入体系文件建议应纳入体系文件，形成 文件；应纳入体系文件，修改现有文件 ；不18、用纳入体系文件。措施实施部门措施实施责任人实施效果验证人批 准纠正/预防措施实施情况一览表： 填表单位： G02.11-02序号内容摘要责任部门发出时间验证结果完成时间验证人备注纠正措施提交管理评审记录： G02.11-03纠正措施名称责 任 部 门 实 施 范 围验 证 效 果评价验证主要内容：提交部门： 年 月 日批 准 人： 年 月 日记 录 人： 年 月 日预防措施申报审批验证表： G02.12-01 潜在不合格来源潜在不合格性质一般不合格 严重不合格潜在不合格的事实陈述潜在不合格的原因分析应采取的预防措施预防措施实施状况预防措施已近期在 年 月 日完成；预防措施没有在规定日期完成，推19、迟至 年 月 日完成。没有完成原因：其他：预防措施实施效果验证经实施预防措施，没有出现不合格，达到预防目的，预防措施有效；经实施预防措施，出现了不合格，没有达到预防目的，预防措施无效。纳入体系文件建议应纳入体系文件，形成 文件；应纳入体系文件，修改现有文件 ；不用纳入体系文件。措施实施部门措施实施责任人实施效果验证人批 准预防措施信息收集表： G02.12-02序号问 题原 因 分 析备 注主管领导： 制表人：预防措施提交管理评审记录： G02.12-03预防措施名称责 任 部 门 实 施 范 围验 证 效 果评价验证主要内容：提交部门： 年 月 日批 准 人： 年 月 日记 录 人： 年 月20、 日法律法规与其它要求清单： G02.13-01序号法律法规名称相关条款发布日期实施日期发布单位备注法律法规遵循情况评价表： G02.13-02序号适用法律法规名称实施日期发布部门遵循情况备注符合不符合检查评价日期： 检查评价人会签：危险源辨识、风险评价与风险控制策划清单： 部门名称： G02.14-01 序号作业活动/工序/部位危险源状态时态现行控制措施可能造成的后果风险评价风险级别风险控制措施策划正常异常紧急现在过去将来LECD目标控制/ 应急填表人： 部门领导审核： 填表日期：重要危险源清单： G02.14-02序号活动/工序/部位重要危险源造成的危害控制措施控制措施：A 目标、管理方案21、 B 运行控制 C 应急 D 监测 E 培训环境因素识别及评价清单： G02.15-01序号工序/部位/活动环 境 因 素环 境 影 响时 态状 态影响程度a（b+c+d+e）=性质采 取 对 策过去现在将来正常异常紧急编制： 审核： 批准：年月日重要环境因素清单： 单位/部门： G02.15-02序号环境因素工序/部位/活动环境影响时态状态管理方式 编制： 审核： 批准：年月日环境目标、指标管理方案： G02.16-01 重要环境因素环境目标环境指标环境管理方案方法和步骤进度安排资金投入实施部门检测部门编制： 审核： 批准： 管理方案实施情况监测检查人： 年 月 日目标指标完成情况监测检查人22、： 年 月 日制定： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：职业健康安全目标、指标管理方案： G02.16-02 重要风险安全目标安全指标安全管理方案方法和步骤进度安排资金投入实施部门检测部门编制： 审核： 批准： 管理方案实施情况监测检查人： 年 月 日目标指标完成情况监测检查人： 年 月 日制定： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期安全/环境管理体系运行监测记录： G02.17-01产品名称年 月 日被检查部门负责人检 查 人检查情况：记录人： 年 月 日结论：记录人： 年 月 日整改情况：记录人： 年 月 日整改验证： 记录人： 年 月 日应急预案培训、演习记录： G02.18-01序23、号培训、演习内容参加人员单位结果备注记录人：应急设备清单： 制作人： G02.18-02设备名称存放地点存放数量增补情况增补原因备注紧急情况处理报告： G02.18-03发生或发现时间 年 月 日 时 分发生场所发生状况和经过发生原因涉及部门与人员造成的后果已采取的措施事故总结相关部门： 负责人： 记录人： 年 月 日演习评价记录 ： G02.18-04演习内容 演习日期 参加人员签字：演习评审过程记录： 记录人：学习评价测试记录： 评价人：备注：环境监测报告： G02.19-01受检单位负 责 人检查地点检查时间检查内容：检查记录：检查人：特殊过程确认记录 ： G02.20-01 特殊过程名24、称确认时间特殊过程存在的单位确认地点确认主管部门主管部门负责人确 认 的 项 目确 认 的 内 容确认结论符合不符合对过程进行评审和批准的准则1、 设备的标准：2、 人员的标准：3、 方法的标准：对使用设备的认可设备名称：功率：电流：稳定性：好 较好 一般 差人员资格的鉴定资格证书编号：岗位工龄：基础教育：培训情况：技能和经验：强 较强 一般 差使用的方法和程序的认可使用方法名称或技术规程名称：成熟的方法 新研制方法引进其它单位或部门的方法 不成熟的方法 确 认 的 类 型初次确认 再次确认再次确认的原因设备发生变化 人员发生变化 方法和程序发生变化确认人签名所在部门或单位确认人签名所在部门或25、单位确认结论 主管部门负责人： 年 月 日 记录人： 年 月 日特殊过程主要技术参数连续监控记录 ： G02.20-02工程名称施工单位施工部位日 期审批： 审核： 填写：焊机使用和焊接参数记录： G02.20-03 月 日时间电焊机使用记录材质规格焊条焊剂焊接参数状况使用人碳钢白钢锰钢铬钢电流电压速度记录人：标识和可追溯性检查记录： G02.20-04受检部门检查区域状 况处理意见检查人： 检查时间： 年 月 日顾客财产验证和维护记录： G02.20-05顾客名称通讯地址邮政编码电话序号顾客财产名称规格型号采用标准及版本号数量单位提供日期验证日期适用数量不适用数量验证人产品防护检查记录表 ：26、 G02.20-06 受检单位项目名称检查内容:检查人： 日期：存在问题:检查人： 日期：问题整改情况:受检单位负责人： 日期：验收: 验收人： 日期：相关方EMS/OHS现场检查报告： G02.21-01相关方： 所提供产品（服务）： 检查日期： 序号检查项目检查结论备注1与本公司打交道的人员是否理解本公司的EMS/OHS方针2是否因环境问题、劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉3是否因EMS、OHS事故受到上级主管部门或安全生产监督管理部门的处罚4员工是否接受过EMS/OHS方面的培训5是否配置了必要的防护设施；6是否有环境和安全生产方面的管理规定？是否认真执行7检查工作现场，查看有27、无安全隐患8同上一次检查比，环境管理和职业健康安全表现是否有明显改变检查总结论：检查人部 门职 位检 查 人部 门职 位对相关方施加影响协议书： G02.21-02甲方名称联系人（负责人）联系电话乙方名称法人（负责人）联系电话甲方环境和职业健康安全方针涉及乙方的重要环境因素和危险源要求乙方采取的措施双方协议确认：甲方（签字）： 乙方（签字）： 年 月 日 年 月 日甲方对乙方在重要环境因素、重大危险源实施控制上的总体评价： 评价人： 年 月 日需重点施加影响的相关方一览表： G02.21-03序号施工分包方原材料供应商劳务承包方编制： 审核： 批准：环境法律法规及其他要求的应用和合规性评价表： G02.22-01重要环境因素适用的法律法规及其他要求对环境因素控制的现状评价符合不符合