1、公司安全生产会议培训教育及变更管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录安全生产目标管理制度3安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度6安全生产投入及安全费用提取和使用管理制度8工伤保险管理制度11安全法律、法规及其他要求管理制度14规章制度的管理规定16文件和档案管理制度18安全培训教育制度24新改扩建项目“三同时”管理制度31施工和检（维）修安全管理制度35设备设施安全管理制度41特种设备安全管理制度46安全作业管理制度49动火作业安全管理规定52高处作业安全管理规定55风险评估和控制管理2、制度58“三违”行为管理制度64领导现场带班管理制度66班组岗位达标制度69安全生产“五同时”管理制度72安全标志管理制度75临时用工安全管理制度78消防安全管理制度80特种作业人员安全管理制度85仓库安全管理制度87相关方安全管理制度89变更管理制度92安全生产检查和隐患整改管理制度95劳动防护用品和保健品管理制度99职业健康卫生管理制度101应急救援管理制度103事故管理制度110安全标准化检查绩效考核制度115安全生产会议管理制度117安全生产目标管理制度HGL/AQ-0011 目的为了对安全目标、指标的有效性、适应性和可操作性进行控制，保证安全目标、指标的顺利实施，特制定本制度。 2 3、适用范围 规定了本公司安全目标、指标的策划、制定、评审、实施、考核及修订等内容。3 职责3.1公司安全管理员负责组织公司安全目标、指标的制定、分解和考核。3.2各部门负责建立本部门目标、指标，组织在本部门的具体实施。4控制要求4.1 安全目标、指标策划的原则公司的安全目标、指标应符合国家及地方有关的法律、法规和政策，符合行业标准、规范、规程，符合公司的发展现状和员工的共同意愿，并应与安全方针保持一致。 本公司的安全目标、指标是针对本公司的具体问题提出的并且高于现有的管理水平，包括持续改进的需求。 目标可为阶段性、渐进性、可操作性的指标或参数，应是经过努力能够达到的。 有可靠的资源保证实现所定的4、目标、指标。4.2 目标的制定和评价安全目标、指标制定应考虑：a)法律、法规及其他要求；b)重大风险；c)可选的技术方案；d)财务、运行和经营；e)其他相关方的意见；f)员工的保护；g)目标应在相关职能和层次上建立。每年初由生产部提出安全目标的草案。目标草案提出后，安全生产领导小组对安全目标、指标进行评价后，报总经理批准。4.3 目标的分解实施生产部按审定的目标的结果进行目标分解，形成各部门“安全责任书”及“安全目标分解方案”，经安全生产领导小组批准后下达各部门。 各部门按要求在本部门范围内进一步分解，并制定实施计划。4.4 安全目标、指标的修订 有下述情况发生时，应考虑对其进行修订：a)依据5、的政策、法律条文有修改时；b)资源技术条件变化时；c)运行、考核中发现有重大不符合项时；d)重大的事故发生时；e)相关方的重大投诉。 安全目标、指标修订后，要重新对其进行评价，分解与实施。4.5 目标的考核和评审 考核程序和评审.1生产部每半年汇总，提交安全委员会评审各部门目标完成情况，并将考核结果纳入公司绩效考核体系。.2 每年度由生产部负责人编制公司季度的安全目标、指标完成情况分析报告，报总经理。安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度HGL/AQ-0021 目的为确保本公司各级领导、各个部门、各类人员在其职责范围内对安全生产层层负责，以保证安全生产目标的实现，特规定了安6、全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核等方面的管理制度。2 适用范围 适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核。3 职责3.1生产部负责组织安全生产责任制的制定、沟通、培训、修订与考核。3.2公司安全生产领导小组负责公司安全生产责任制的评审。4 控制要求4.1安全生产责任制的制定4.1.1安全生产责任制由生产部负责组织相关部门制定，并提交公司安全生产领导小组进行审批；4.1.2公司安全生产领导小组负责组织对公司安全生产责任制进行审批，并提出相关修改意见；4.1.3生产部负责将安全生产责任制下发至各部门。4.2安全生产责任制的沟通4.2.1生产部负责将安全生产责任7、制及时下发至各个部门、各类人员并征求意见；4.2.2生产部将征求的意见汇总后反馈给公司安全生产领导小组；4.2.3安全生产领导小组组织召开安全生产责任制修订会；4.2.4生产部根据修订会结果对安全生产责任进行修订，并形成制定稿。4.3培训4.3.1安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审；4.3.2经评审通过的安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。4.3.3各部门组织本部门员工对其安全生产责任制进行培训。4.4考核4.3.1安全生产责任制的考核由生产部根据签订的安全生产责任制进行；4.3.1安全生产责任制的绩效测量结果报安全第一责任人认可。4.5周期4.5.1安全生产责任制的8、制定、沟通、培训、评审、修订与考核每年应进行一次。安全生产投入及安全费用提取和使用管理制度HGL/AQ-0031 目的为建立公司安全生产投入长效机制，加强安措费用管理，根据中华人民共和国安全生产法和企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号），结合公司实际情况，制定本制度。2 适用范围 适用于公司安全费用的提取、使用和管理。3 职责 3.1 总经理负责各部门安措费用的使用审批。3.2 生产部是安全生产资金使用的主管部门，承担以下职责：a) 根据各单位报送的安全生产资金使用计划，经调查核实、综合平衡，编制全公司的年度安全生产资金使用计划。b) 负责安全生产专项资金的分配，并监督安全生9、产资金的合理使用。c) 对安措计划的实施情况进行监督检查，并对列入安全生产专项资金的项目报销进行审核。d) 负责编制火灾事故应急救援器材及应急救援预案演练的年度费用计划，并组织实施。3.3财务部是安全生产资金的管理部门，承担以下职责：a) 认真贯彻执行安全生产法关于安全生产资金投入的规定，保证安全生产资金投入，将安全生产资金纳入公司财务计划，并予以保证。b) 做好安全生产资金的使用和管理，按规定提取安全生产资金，并不得挪用。c) 根据已批准的安全资金计划项目，监督专款专用，已完成的安全生产投入项目及时办理财务结算手续。4 控制要求 4.1 公司安全生产投入费用包括： 安全培训教育费用，保证安全10、生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费。 为员工缴纳的工伤保险费、劳动防护用品购置费用、安全设施（包括监测和报警装置、安全附件）购置及维护费用。 安全检查费用、安全评价、重大危险源、重大事故隐患评估、整改治理等支出。 公司应向安监部门缴纳的安全风险抵押金。 建立应急救援队伍，事故应急救援器材、设备投入、维护保养和事故应急救援预案演练等支出。 用于奖励在安全生产中做出突出贡献的人员或部门的奖金。 生产设施检维修、改造及安全性能检测检验等费用。 4.1.8安全标志及标识。4.1.9其他与安全生产直接相关的物品或活动。4.2 公司安全费用逐年提取，要专款专用，不得挪作他用。4.311、 安全费用应专户储存，专项用于安全生产。总经理保证安全费用的提取，财务部负责安全费用的筹措落实和安全费用的专户管理。 4.4 各部门使用公司安全费用，应报生产部备案，由总经理审批。 4.5 生产部和财务部应根据安全费用类别建立安全费用台帐，台帐记录要及时，内容要详细、真实，字迹工整，不得弄虚作假。 4.6 对挤占、挪用、虚报费用，公司将视情节轻重对责任人给予经济处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。 5相关/支持文件 5.1中华人民共和国安全生产法 5.2国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国务院国发201023号）5.3 企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）工伤保险12、管理制度HGL/AQ-041目的 1.1为了规范各职能部门的职责，及时报告、统计、调查和处理伤亡事故、事件，积极采取预防措施，防止和减少伤亡事故、事件的发生。 1.2为规范员工工伤事故的管理,保护公司及员工权益,使工伤人员得到妥善及时的治疗及维护公司的利益。 2 范 围 适用于公司内全体员工。3 职 责 3.1生产部是生产安全事故管理的主管部门，负责生产安全事故、事件的报告、调查、分析、处理、汇总、统计和在规定时间内向市工伤保险基金管理中心申告、填报登记、工伤认定。 3.2财务部负责工伤保险人数、费用的核定及工伤保险费用的缴纳，负责工伤认定后的伤残鉴定，工伤费用的赔付以及职工上岗前的教育培训工13、作。3.3事故发生部门负责事故的报告、伤员救治、事态控制及现场保护，配合事故调查。4 控制要求 4.1当员工发生工伤事故时 如属伤势轻微者,由所在单位的在场人员联系急救处理, 视情况确定是否送伤者前往医院就医。确需就医的，由所在单位的在场人员将伤者送往就近医院, 同时由所在单位的陪同人员办理相关医疗手续。事故发生部门负责人填写“工伤事故报告” 交生产部，生产部核实情况后,会同有关医药费单据或证明提交生产副总经理审核，然后报经总经理批准后负责办理报销或请款手续。如属伤势较重者,由所在单位的负责人或在场人员立即通知 120 急救车及生产部，将伤者送往就近医院，生产部负责通知相关领导，事故发生部门负14、责办理伤者入院手续。事故发生部门负责人填写“工伤事故报告”交生产部，生产部核实情况后,会同有关医药费单据或证明提交生产副总经理审核，然后报经总经理批准负责办理报销或请款手续。 4.2办理完入院手续，后期所发生的医疗费用由员工个人或委托人提出申请，所在单位负责具体办理，经生产副总经理审核，然后报经总经理批准后方可办理请款手续。 4.3生产部负责办理员工的工伤认定。 4.4财务部负责办理员工的伤残等级鉴定。 4.5如出现工伤死亡事故, 由生产部尽快与死者家属联系， 并负责组织公司各相关单位及时联系保险公司, 按照国家相关规定申报赔偿手续。 4.6工伤事故均须有“工伤事故报告”,并经总经理批准方可报15、销医疗费。 4.7生产部在伤者出院后2个星期内完成医疗费用余额的报销。 4.8财务部办理完工伤保险赔偿后, 生产部在2周内办理完公司账务的核销手续,并清还员工医疗费的暂支部分。4.9治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险 药品目录、工伤保险住院服务标准，超额部分员工自行承担。4.10生产部对每次工伤事故均需调查核实,并做出处理决定。由员工所在单位负责人填写“改善预防措施”报告,交公司副总经理批核存档。 4.11如工伤事故的发生是因为机器设备维护或修理不当,或部门 未能对工人进行安全教育培训的,或因工人自身操作不认真的，根据情节及原因进行追究和处理。 5处罚标准 5.1凡违反安全操作16、规程，违反安全管理制度所发生的工伤事故，处罚事故责任人 1000-3000 元，处罚班组长 500 元，部门负责人200-500 元。 5.2存在安全隐患的部门、个人未申报导致发生的工伤事故，处罚个人200-1000 元，部门负责人 500-2000 元；个人已上报部门 ，部门未整改或申报的，处罚部门负责人 1000-3000 元。 5.3存在安全隐患，部门将安全隐患上报生产部，生产部已下达整改方案，但部门未按设备安技处整改意见或方案进行整改发生的工伤事故，处罚部门负责 人 1000-3000 元。 5.4存在安全隐患，部门将隐患上报生产部，生产部没有及时做出意见或整改方案，导致发生工伤事故，17、处罚生产部安全员 1000-5000 元，处罚部门 2000-5000 元，处罚公司带班领导 1000-3000 元。 5.5安全隐患自出现，在一周以内未发现及处理的处罚设备安全员 100-300 元，公司带班领导 200-500 元。存在安全隐患生产部未能发现，但被安全员巡检发现的处罚车间领导 200-500 元。安全法律、法规及其他要求管理制度HGL/AQ-051 目的 为了认识和了解与公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，制定本制度。 2 适用范围 适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新，适用性18、识别和管理。 3 职责 3.1生产部负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求。并将安全生产法律、法规及其他要求和各部门安全标准清单汇总后，选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准，并定期进行更新。 3.2其他部门负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求识别其适用性，并及时交生产部备案。4 控制要求 4.1 获取途径 国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。 地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理部门获取。 4.2 识别适19、用性 生产部根据公司的特点、国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性，并每年对其进行一次评审工作。 生产部应将获取的有关安全生产法律、法规、标准及其他要求中的适用条款对相关部门进行传达。 当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别。 4.3 安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理 相关部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。 生产部应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总，建立安全生产法律、法规、标准及其他要求档案，并监督检查各部门执行情况。 生产部应将适用的安全生产法律、法20、规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（供应商、承包商）。 生产部应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回，并进行管理。 生产部和各部门应不定期的、经常性的进行识别和获取安全生产法律、法规及其他要求和安全标准。4.3.6生产部每年监督检查各部门安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况，编制符合性评价报告。 规章制度的管理规定HGL/AQ-061 目的为加强公司法制化管理，优化管理流程，使公司规章制度制定工作科学化、规范化、程序化，保证建章立制的质量，保障规章制度的认真贯彻执行，特制定本制度。2 适用范围 适用于本公司安全生产管理规章制21、度的管理。3 职责3.1生产部负责组织安全生产规章制度的制定、沟通、培训、修订与考核。3.2公司安全生产领导小组负责公司安全生产规章制度的评审。4 控制要求4.1规章制度制定的原则规章制度除明确名称外，一般应对制定的目的、适用范围、职责、支持性文件、相关文件、表格等做出明确规定。4.1.2规章制度的名称应反映三方面内容：发文单位、规章制度的主要内容和种类。4.1.3规章制度中的具体规定应明确允许做什么，禁止做什么、必须做什么以及违反这些规定应负的责任。4.1.4应明确具体实施部门及相应的检查监督责任。4.1.5规章制度的制定应符合有关的技术要求，在内容上必须具体合法性，明确的操作性、适用性和可22、延续性，概念准确、语言简明，在形式上要求规范化、标准化。4.1.6规章制度的制定应注意与相关规章制度的协调和衔接。4.1.7规章制度的基本格式：目的、适用范围、职责、支持性文件、相关文件、表格等依次序列。4.1.8规章制度的内容用数字表述，根据需要可分1.、1.1、1.1.1.1、(1)等。新制定的制度或修订的制度在发布之日起执行。文件和档案管理制度LNHG/BZH/02.07-20121 目的为了明确安全生产规章制度和安全操作规程等文件的编制、发布、使用、评审和修订,确保其有效性和适用性，保证各岗位所使用的为最新有效版本。 2 适用范围 本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程等23、文件。 3 职责 3.1公司总经理负责批准安全生产标准化手册、公司安全生产规章制度等；3.2 公司生产副总经理负责批准安全操作规程。3.3生产部负责组织编制安全生产标准化手册、公司安全生产规章制度、安全操作规程，并负责其发放、评审、修订等工作。 3.4各部门负责保管本部门所使用的文件和资料。4 控制要求4.1文件的分类与编号 文件的分类公司安全生产标准化文件分为：a) 安全生产标准化手册；b) 安全生产规章制度；c) 安全操作规程；d) 外来文件，与公司安全生产有关的法律、法规、国家标准、行业标准以及上级文件等；e) 各种记录台帐。 公司安全生产标准化文件编号:LNHG/BZH/XX.YY-224、012,其中：LNHG：公司简称；BZH：安全生产标准化文件；XX：01为安全生产标准化手册；02为安全生产规章制度；03为安全操作规程。YY：文件序号，用01、02、03。外来文件文件按执行编号方式。4.2 文件的编写、审核、批准文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。 文件的编写、审核、批准安全生产标准化手册、公司安全生产规章制度由生产部负责人组织进行编写，由生产副总经理负责人审核，公司总经理负责批准；安全操作规程由生产部长审核，公司生产副总经理负责批准。4.3 文件的发放凡与安全生产运行紧密相关的文件应为受控文件，应加盖“受控”章以示受控，未经批准不得外借或复制； 生产部负责文件的发放25、工作，受控文件在发放前应注明发放号，发放时由文件发放人、领用人在文件发放记录中签字。4.4 文件的更改 文件的更改分划改、换页修改和换版修改三种形式： a) 对局部、少量的更改，采用划改方式进行修改，更改人应明确指出更改前后的内容，由生产部在各部门文件上作手写修改，然后加盖印章；b) 对更改内容较多的文件，由更改人进行换页修改，变更修改次数；c) 文件经多次更改时，应进行换版；当国家颁布新的法规、标准，现行过程控制文件不能有效运行时，则文件应进行再版。 所有经更改替换下来的文件必须由生产部及时进行收回，以确保有效文件的唯一性； 文件更改的申请及审批a) 更改人需填写文件修改记录，写明修改前后的26、内容变化、申请理由、文件来源和原文件的处理方式；b) 文件更改的审核、批准由原审批人进行。4.5 文件的保存、作废与销毁文件的保存a) 与安全生产运行相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；b) 各部门文件由本部门专门人员保管；对受控文件，各部门应及时将本部门使用的文件填入受控文件清单。c) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。文件的作废与销毁所有失效或作废文件由生产部及时从所有使用场所撤出，加盖“作废文件”印章，确保防止作废文件的非预期使用。4.6 文件的评审4.6.1 评审和修订的时机和频次 a) 国家安全生产法律、法规、标准及其他要求在27、官方媒体公布或通过文件精神下达。 b) 市安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知时。 c) 公司新工艺、新技术、新装置、新方法的投入使用时，各相关部门编制相应的生产工艺和设备的安全操作规程。 d) 当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由生产部组织相关部门及时对管理制度进行修订，确保管理制度的适用性和有效性。 e) 公司生产部每两年组织相关部门进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。 4.6.2评审和修订评审和修订的原则； a）评审的内容包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关/支持文件、相关记录。 b）注意把公司制度评审与部门制度评审相结合，将公司28、制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从而推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学性。 c）注意制度评审意见的建设性,不仅要找出制度制定执行中的漏洞,更关键的是要提出客观科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。 d）注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审，完善制度。 4.6.3 评审组根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司总经理审批。 4.6.4 公司总经理审批后，评审组将相关制度制定成册，并下发各部门。4.7 安全生产档案的管理4.7.1安全生产档案的内容公司应建立安全生产过程、事29、件、活动、检查的安全记录进行归档，主要安全生产档案有：安全生产会议记录、安全费用提取使用记录、员工教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记表、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台帐、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。4.7.2 档案资料的标识档案资料表格编号：表XX。XX：表格的序号；4.7.3 档案资料填写要求a) 填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改30、。不需要填写的在空档内打斜杠“”。b) 勘误处应由勘误人员用单杠划去原数据，填写正确内容并加盖更改人印章或签名及更改日期。 档案资料的贮存、保护和检索a) 各部门应具备贮存档案资料适宜的设施和防潮、防腐、防虫、防火、防损坏等环境条件。b) 为便于检索，各归档部门对不同的档案资料要分类归档。c) 生产部建立公司档案资料明细表，各部门应建立本部门的档案资料明细表。d) 生产部每半年对各部门质量记录的控制和管理情况进行监督检查。 档案资料的保存期限、处理a) 档案资料的保存期限规定为五年； b) 超出保存期限的档案资料由归档部门提出销毁申请，经生产副总经理批准后实施销毁，销毁记录中必须明确销毁记录名31、称、数量及销毁日期、经办人。安全培训教育制度LNHG/BZH/02.08-20121 目的确认公司从业人员所必需的能力，并对从事与安全生产相关的人员进行必要的培训，确保从业人员培训教育能满足公司安全标准化体系运行的要求。 2 适用范围 适用于全公司安全培训教育工作。 3 职责 3.1采购部是职业安全健康教育的主管部门，负责编制教育培训大纲和下达年度培训计划，并组织或督促相关部门实施。3.2 新入职员工三级安全培训教育，由采购部负责组织、登记、拟定教育计划和考试。然后采购部予分配，经基层单位二级和班组三级教育考核合格后，由基层单位安全员填写“三级”教育回执后，采购部依据考核结果再正式分配上岗作业32、。3.3 生产部负责实施组织特种作业人员、中层及中层以上干部、安全管理人员参加相关部门的安全教育培训；负责制定全员安全教育内容。3.4 各部门负责组织实施部门内人员日常安全培训与考核。4 控制要求4.1培训范围a) 企业负责人及高层管理都者。b) 各级管理人员。c) 专兼职安全员及特种作业人员等。d) 全体员工。4.2 培训内容及培训效果评价4.2.1 新入职员工的三级教育4.2.1.1 对入职的新工人，新调入的工程技术人员、管理人员，新分配的大中专毕业生，新分配的退伍军人、转业干部，以及招收的临时工、实习代培人员。必须经过公司级、基层单位级、班组级的安全教育，未经安全生产的三级教育或考试不合33、格者不准上岗工作。新入职人员的教育内容：1）公司级教育内容:a) 企业组织结构及在职业安全健康方面的职责；b) 安全生产及安全生产的意义；c) 安全生产基本知识；d) 安全生产规章制度、劳动纪律；e) 作业场所和工作岗位危险因素、防范措施及事故应急措施；f) 有关事故案例；g) 安全生产方面的规定和要求。2）基层单位（部、处、室）级教育内容：a) 本单位（部门）基本概况和安全生产状况及规章制度；b) 本单位的生产特点，要害部位、危险区状况；作业场所和工作岗位存在的危险因素；防范措施及事故应急措施；c) 相关设备设施及作业活动安全知识；d) 有关事故案例；e) 规定和要求。3）班组级教育内容：a34、) 本班组有哪些作业，有何特点，设备状态，消防设施，危险源及防护措施；b) 本岗位安全操作规程；生产设备、安全装置、劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法；事故案例等；c) 文明生产的要求；d) 实际安全操作和示范。4.2.1.2 培训效果评价三级教育培训结束，由采购部组织考试，考试合格者方可上岗工作。4.2.2 特种作业人员培训、复训教育4.2.2.1本公司的特种作业人员为电工。4.2.2.2 特种作业人员在独立上岗作业前，必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练，取得特种作业操作证后方可上岗作业。4.2.2.3 离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进35、行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。4.2.2.4 按国家有关规定，特种作业操作证，每2年复审1次。4.2.2.5 培训内容学时按国家特种作业人员安全技术培训考核标准执行。4.2.3 中层及中层以上干部教育4.2.3.1 教育内容:a）国家有关安全生产方针、政策、法律法规、相关标准及企业的安全生产责任制、规章制度等；b）安全生产管理的基本知识、方法与安全生产技术，有关专业安全知识；c）重大事故防范，应急救援措施及调查处理方法，重大危险源管理与应急救援预案编制原则；d）国内外的先进的安全生产管理经验；e）典型事故案例分析。4.2.3.2 培训效果评价由生产部会同采购部组织考试，检验培训效果36、。4.2.4 班组长教育4.2.4.1 教育内容：a）班组安全建设的基本要求；b）班组长应具备的安全管理素质；c）班组安全职责和职权；d）班组长抓安全生产的方法；e）班组安全管理内容；f）班组安全管理的有关标准(制度)；g) 国家标准（GB6441）中关于不安全状态的分类；h) 企业内常见违章表现；i) 班组安全管理的常用规范。4.2.4.2 培训效果评价由生产部会同采购部组织考试，检验培训效果。4.2.5 变换工种和“四新”教育4.2.5.1 工人变换工种时，必须进行变换工种教育，其程序为：由采购部下达安全教育通知。调动者本人携带教育通知单到部室、班组实施教育。4.2.5.2 同工种变换岗位37、，管理人员之间的变动不属于变换工种。管理人员从非生产岗位调动到生产性质的岗位，要进行变换工种安全教育。4.2.5.3 采用新技术、新工艺、新设备、新材料（以下简称“四新”）时，必须对有关人员进行有针对性的教育，由各职能部门或基层单位负责组织实施，然后班组进行岗位教育。采购部部门对教育过程和效果进行监督检查和考核。4.2.5.4 变换到特种作业岗位的人员，按特种作业人员培训规定办理有关手续。4.2.5.5 变换工种教育内容a) 新工种岗位的危险源及控制措施；b) 新工种岗位的安全操作规程；c) 正确使用防护用品及防护设施的规定。4.2.5.6“四新”教育内容：a) 新材料、新技术、新工艺、新设备38、的特点及操作方法；b)“四新”投产过程中的危险源，有毒、有害物质的特性及预防方法，新的安全防护装置的特点和使用方法；c) 新制订的安全管理制度及操作规程的内容和要求；d) 正确使用防护用品及防护设施的要求。4.2.5.7 培训效果评价由所在基层单位检验教育效果，并做好记录，教育率要达到100%。4.2.6 安全管理人员教育4.2.6.1 教育内容：a）国家有关安全生产的法律法规、政策及有关安全生产的规章、规程、规范和标准；b）安全生产管理、安全生产技术、职业健康和安全文化等方面的知识，国内外安全生产管理经验；c）伤亡事故和职业病统计、报告及调查处理方法；d）事故现场堪验技术，以及应急处理措施；39、e）重大危险源管理与应急救援预案编制方法；f）本公司职业危害作业点的分布，危害程度，并根据其理化特性应采取的防护技术、措施和方法；g）典型事故案例。4.2.6.2 培训效果评价由生产部组织考试，检验培训效果。4.2.7 全员培训4.2.7.1 培训内容：a）安全生产新技术、新知识；b）安全生产的法律法规和企业规章制度；c）作业场所和工作岗位的存在的危险源、防范措施及事故应急措施；d）事故案例。4.2.7.2 培训效果评价由采购部会同生产部对培训效果进行考核。4.2.8外来施工人员、民工、临时工由生产部负责组织、各部门配合，进行简要的安全教育培训。4.3 培训要求4.3.1 每年培训时间a) 企40、业负责人及高层管理者和企业的安全生产管理人员每年不少于24学时；b) 管理人员每年不少于16学时；c) 一般人员每年不少于8学时；d) 对新上岗人员实行岗前三级安全培训，培训时间不少于24时.4.3.2 转岗人员应进行安全培训。4.3.3 特种作业人员按法律法规的要求接受指定的培训，经考核合格，持证上岗。4.4 培训教育管理 4.4.1公司总经理提供安全培训所需资源保证。生产部负责制订年度安全培训计划。每年根据安全形势，制订新增培训计划。 4.4.2生产部负责安全教育培训计划的组织实施，记录存档。 4.4.3安全培训计划变更时，应记录变更情况。4.4.4生产部对培训效果进行评价。新改扩建项目“41、三同时”管理制度LNHG/BZH/02.09-20121 目的为确保公司投资项目实施后符合安全生产、消防安全的要求，实施源头控制，避免新投资项目形成新的安全风险和事故隐患，根据国家相关法律法规，制订本制度。2 范围公司新建、改建、扩建工程项目和实施新工艺、新技术、新材料、新设备的改造、运用和调试项目。3定义“三同时”：建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。3 职责3.1生产部是“三同时”工作的主管部门，负责“三同时”工作的综合组织和协调。参与投资项目“三同时”的内部评估、审核和验收。依照政府相关职能管理部门的规定程序办理安全生产、消防安全“三同时”手续；建立和保42、存“三同时”项目档案。3.2财务部应确保项目“三同时”的资金投入。4 控制要求4.1 建设项目应设立安全审查建设项目设立安全审查前，应当选择有资质的安全评价机构对建设项目设立进行预安全评价,并出具建设项目安全预评价报告。 4.1.2建设项目选址时，应当对建设项目的下列安全条件进行论证： a)建设项目内在的危险、有害因素对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响； b)建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目的影响；c)当地自然条件对建设项目的影响。 4.1.3建设项目安全审查，并提交下列文件、资料： a)建设项目安全审查申请书； b)建设（规划）主管部门颁发的建设项目规划许43、可文件（复印件）； c)建设项目安全条件论证报告； d)建设项目安全预评价报告； e)工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照或者企业名称预先核准通知书（复印件）。4.2 建设项目安全设施设计审查4.2.1建设项目安全设施设计应当由取得相应设计资质的设计单位进行，设计单位对建设项目安全设施设计负责。设计单位应当依据有关安全生产的法律、法规、规章和标准以及建设项目安全预评价报告，对建设项目安全设施进行设计，并组织设计人员编制建设项目安全设施设计专篇。4.2.2建设项目安全设施设计专篇包括下列内容： a)建设项目概况； b) 建设项目涉及的危险、有害因素和危险、有害程度； c)建设项目设立安全评价报44、告中的安全对策和建议采纳情况说明； d)采用的安全设施和措施；e)可能出现事故预防及应急救援措施； f) 安全管理机构的设置及人员配备； g)安全设施投资概算； h)结论和建议。 4.2.3申请建设项目安全设施设计的审查应提交下列文件、资料： a)建设项目安全设施设计的审查申请书； b)建设项目设立安全审查意见书（复印件）； c)设计单位的设计资质证明文件（复印件）； d)建设项目安全设施设计专篇； e)审查时要求提供的其他材料。 4.3 建设项目安全设施的施工应当由取得相应工程施工资质的施工单位进行。 4.3.1施工单位应当严格依照建设项目安全设施设计文件和施工技术标准、规范施工，并对建设项45、目安全设施的工程质量负责。 4.3.2施工单位应当编制建设项目安全设施施工情况报告，建设项目安全设施施工情况报告包括下列内容： a)建设项目概况； b)施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准； c)安全设施及其原材料检验、检测情况； d)主要装置、设施的施工质量控制情况。 4.4应按照有关安全生产的法律、法规、规章和标准制定周密的试生产（使用）方案。4.4.1建设项目试生产（使用）方案应包括下列有关安全生产的内容： a)建设项目施工完成情况； b)生产、储存的危险化学品品种和设计能力； c)试生产（使用）过程中可能出现的安全问题及对策； d)采取的安全措施； e)事故应急救援预案； f)试生46、产（使用）起止日期。 4.4.2在建设项目试生产（使用）前，生产部应将建设项目试生产（使用）方案，报送区安全生产监督局备案。4.5 建设项目投入生产（使用）前，生产部应当向建设项目安全许可实施部门申请建设项目安全设施竣工验收，并提交下列文件、资料： a)建设项目安全设施竣工的验收申请书； b)建设项目安全设施设计的审查意见书（复印件）； c)施工单位的施工资质证明文件（复印件）； d)建设项目安全设施施工情况报告; e)安全生产投入资金情况报告； f)建设项目竣工验收安全评价报告。 施工和检（维）修安全管理制度LNHG/BZH/02.10-20121 目的为加强施工和检（维）修过程中的安全管理47、，保障施工与检（维）修人员的安全，依据国家相关法律法规和标准，结合公司实际情况，特制定本制度。2适用范围适用于公司范围内新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工及所有检（维）修作业管理3 职责3.1生产部是施工和检（维）修过程的主管部门，负责施工和检（维）修过程中的安全管理。3.2施工和检（维）修部门具体负责施工和检（维）修过程的安全管理。4 控制要求4.1施工管理4.1.1施工前的准备4.1.1.1公司新建、改建、扩建、技改、大修等工程施工必须加强施工组织管理，按审核批准的施工图纸，编制施工方案（施工组织设计），报主总经理批准。4.1.1.2每项工程施工前，施工部门负责人、工程技术人员、施工员48、等，在逐级布置生产任务和技术交底的同时，必须逐级进行安全指令和安全措施的交底，未经安全措施交底的工程项目不得施工，工人有权拒绝施工。4.1.1.3有两个以上单位联合施工时，应由建设单位和总承包单位统一组织管理现场安全工作，分包单位必须服从建设单位和总承包单位的指挥，对分包的工程项目、工程承包合同要明确安全责任和要求。对不具备安全施工条件的施工单位，不得对其发包工程。4.1.1.4对承包、外包给有资质的建设施工单位进行的施工项目，公司应与建设施工签订安全生产合同，明确各自的安全责任，同时遵守本制度，若建设施工单位的作业对公司构成影响、危及安全，应及时制止。4.1.2施工现场管理 4.1.2.1参49、加施工的人员以及外来施工作业人员，必须进行本系统、本工种、本岗位的安全技术规程以及施工安全注意事项的安全教育培训，施工单位必须同时遵守公司的有关安全制度并接受监督。4.1.2.2施工现场，按施工总平面和分部、分项工程施工平面布置应符合安全要求。安排施工临时建设的设施及机具、材料和水、电、气（汽）管网等，都要符合安全、防火和工业卫生的要求。4.1.2.3施工现场内的坑、井、高压电气设备、易燃易爆场所等，必须设置围栏、盖板、危险标志，夜间要设信号灯，必要时指定专人负责。各种防护措施、安全标志未经施工负责人批准，不得移动或拆除。4.1.2.4施工现场的道路、沟渠必须保持畅通，道路宽度、转弯半径必须保50、证行车安全要求。场地狭小、行人来往和运输频繁地点，应设临时交通指挥和交通标志。4.1.2.5阴暗场所和夜间施工现场应有足够的照明。4.1.2.6临时电气线路架设必须符合电气安全规程要求。4.1.2.7施工工地材料、机具、设备的堆放，必须整齐稳固。拆除的材料、脚手架、工具等要及时清除，做到工完、料尽、场地清。4.1.3施工机械与电气设备 4.1.3.1各种机械必须专人管理，按该机械安全规程操作，定期维护检修，保持机械设备完好。4.1.3.2各种施工机械以及电机的转动和危险部位，都要装设防护装置。起重机械、木工机械上的各种安全防护装置必须齐全完好。4.1.3.3施工现场的电气设备、工具、线路必须配51、有专职电工维护管理。1）所有电气设备必须保证接线正确，保护接零或接地良好。2）架设的高、低压线路和临时线路必须符合有关电气、安全工作规程的要求。3）手持电动工具和移动电器用具，必须绝缘良好，配有漏电保护装置。4.1.4拆除工程 4.1.4.1施工单位在拆除工程施工前，应对全部待拆除建筑物、构筑物及设备的周围场所进行全面检查，制定拆除方案，拆除方案中要有安全措施，并经生产部审查确认，总经理批准后方可施工。4.1.4.2拆除工程经批准后，工程负责人在施工前要向参加施工人员详细交底，进行施工前的安全教育，并组织落实施工方案中的安全措施。4.1.4.3拆除工程的施工必须在工程负责人的统一指挥、监督进行52、。4.1.4.4拆除工程在施工前，应将电线、水管网线、供热管道等干线通往建筑物的支线切断或迁移。4.1.4.5施工人员从事拆除工作时，应站在专门搭设的脚手架上或其它稳固的结构部位上操作。4.1.4.6拆除区周围应设围栏，挂警告牌，并设专人监护，严禁无关人员逗留。拆除工程，对危险部位应先消除危险后再拆除。拆除时按自上而下，先外后内的顺序进行，严禁数层同时拆除。不准用挖切或推倒的方法拆除，未拆除的部位应保持稳固。4.1.4.7拆除的物体不准由上向下抛掷，要采用吊运或顺槽溜放的方法，并及时清理场地。4.1.4.8在拆除石棉瓦及轻型结构屋面工程时，必须佩戴安全带（其长度不得超过3米），铺设跳板（或使用53、移动板梯），脚踏瓦钉处进行拆除。拆除过程中，现场照明不得使用被拆除建筑物中的配电线路，应设置另外的配电线路。4.1.4.9拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等，应该和整体程度相配合，不能先行拆除。建筑物的承重支柱和横梁要等待它所承担的全部结构和荷载拆掉后，方可以拆除。4.1.4.10拆除建筑物时，楼板上不准有人聚集和堆放材料，以免楼盖结构超载发生倒塌。4.1.5土石方工程 4.1.5.1凡在地面上开挖建筑、构筑物基础、设备基础以及其它基础和在地面上建造围墙及横穿公路、开挖各种管沟、电缆沟等作业都属于动土作业。4.1.5.2动土作业必须按规定由施工单位办理动土安全作业证，经生产部批准后方能施工。4.254、检（维）修安全管理4.2.1检（维）修准备 4.2.1.1根据生产运行实际情况确定检修时间，大修每年进行一次，一般在年底或年初进行；中修每季度一次，一般在每季度开始三天内进行，小修一般根据设备、设施使用情况随时进行。4.2.1.2生产部制定的检修计划内容应确定检修项目、编制安全检修方案、确定检修责任人、检修安全措施、检修质量及进度，报总经理批准。4.2.1.3各单位在进行检维修前，应组织有关人员对检维修活动进行风险分析，评价风险，制定具有针对性的安全措施，确保检维修工作的顺利完成。4.2.1.4编制检修计划应做到项目齐全、内容详细、责任明确、措施具体。要设立检维修负责人和安全员。单位负责人是本55、单位检维修的第一责任人，对安全负总责，安全员负具体责任，各检修项目负责人是本项目的第一责任人，对本检维修项目的安全负总责，兼职安全员负责本项目的安全具体责任。4.2.2检（维）修准备4.2.2.1根据检维修方案的要求，项目负责人为检维修人员创造安全检维修条件，没有办理交接手续的检维修设施不得任意拆卸设备、管道。4.2.2.2应详细检查检维修使用的工具、设备，保证安全可靠。4.2.2.3检维修传动设备及传动设备上的电气设备，必须切断电源，并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上“禁止合闸”牌。4.2.2.4检维修人员要检查动火许可作业证、有限空间内内作业许可证、高处作业许可证和临时用电作业许56、可证工作的审批内容与落实情况。4.2.2.5检维修人员应检查检维修中所需用的防护器具、消防器材准备情况。4.2.4检(维)修完工后处理 4.2.4.1检维修完工后必须做到：1）一切安全配套设施必须恢复正常状态，并经测试确认。2）检查设备管道内有无异物及封闭情况，并记录备查。3）检维修任务书归档保存。4）清理现场。4.2.4.2检维修后的设备，必须按规程进行试运行，合格后，检维修和生产办理交接手续。设备设施安全管理制度LNHG/BZH/02.11-20121 目的为了使生产设施处于安全、可靠、长周期、满负荷运行，对生产设施的验收、变更、检修、维护、保养、拆除、报废进行有效控制。2 范围适用于本公57、司生产过程中所有生产设施。3 职责3.1副总经理主管全公司生产设施安全管理工作，负责审定有关生产设施的安全规章制度、管理办法。并负责公司的生产设施大修计划，报总经理审批。3.2生产部对生产设施的安全运行进行监督、检查，并参与重大设备事故的 调查工作。3.3生产部负责本公司生产设施的操作、维护、检修、运行和管理。4 控制要求4.1 生产设备设施的建设 4.1.1 设备设施建设中的安全设施应符合国家有关法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 4.1.2 公司建设生产设施，应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和骏58、工验收六个阶段，按国家有关规定进行规范管理。 4.1.3 生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。 4.1.4 积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料组织安全 生产技术研究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。4.2 设备采购验收4.2.1 特种设备的安全附件、安全设施严格按国家有关法律、法规采购。 4.2.2 新增、更新设备入厂，需进行验收工作：包括外观、出厂资料、安全附件、检测和测量仪表等。 4.2.3 新增、更新设备试车前应进行安全附件、检测和测量仪表的校验，并进行风险 分析，同时进行试车验收。 4.3 59、生产设施的使用 4.3.1 生产部应建立公司生产设施台帐并负责监督管理。 4.3.2 安全设施如温度计、安全联锁装置、 防雷接地等应按国家有关法律、法规执行维护检修。 4.3.3 安全设施检修后，不得随意拆除，必需完整恢复。 4.4 特种设备严格按特种设备安全管理制度执行，建立特种设备台帐和档案。 4.5 生产设备设施的维护保养 4.5.1 操作人员应对所使用的设备做到“三会”“四懂”，并经考试合格方可上岗。 4.5.2 操作人员必需做好下列工作： a)严格按操作规程进行设备的启动、运行、停车。 b)坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录。c)严格执行交接班制度。 d)保持设备整洁，60、及时消除跑、冒、滴、漏现象。 4.5.3 操作人员发现设备、管道有异常现象，应立即检查原因，及时反映。在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并报主管部门。不排除故障不得盲目开车，未处理的缺陷要记录在交接班记录上，并向下一班交待清楚。 4.6生产设备设施的检修设备检修指大修，项目修理和小修。4.6.1生产部应制定年度、季度设备检修计划：a)检修计划应全面及时符合设备维修保养要求。b)检修计划应包括设备的安全控制装置部分，c)检修计划应经审核批准后实施，涉及到重大设备安全事项时，应在主管部门的主持下会商技术和安全部门。4.6.2设备检修中的安全技术措施设备检修应由有能力的组织或员工执行，特种设备61、的检修应由有资格证件的组织或员工执行。设备检修中应有下列安全措施，安全措施应经生产副总经理批准并与企业总体安全管理相适应。a) 高温作业的安全措施；b) 电气安全措施；c) 易燃、易爆物品的安全措施；d) 安全警示标识的使用；e) 其他。4.6.3 作业场所作业的组织设计应考虑安全问题：a)作业场所应有足够的照明，必须的安全围栏，能保证检修安全的正常通道。b)注意作业场所粉尘、毒气、噪声、辐射、震动对人的损害。c)应防止高温作业和低温作业时的伤害。d)应充分关注人的健康、精神状态。4.6.4 劳动保护a)检修作业现场，应按检修方案中的安全措施要求设置适宜的围栏、安全网、安全通道。b)参与检修或62、检修管理人员到作业现场，按规定配戴个人防护物品。c)特种作业人员应配戴规定的有效的个人防护用品，如，绝缘鞋、绝缘手套、防护眼、防护鞋、安全带、安全帽、尘毒防护用品等。d)高空作业的脚手架与平台应按规定设计和施工。d)执行冬季“十防”和暑期“十防”4.6.5 试车与验收a)特种设备的试车与验收应按压力容器、压力管道、起重运输设备的试车与验收规程执行。b)一般设备的试车与验收应按检修方案的要求执行。c)试车与验收中存在的质量与安全问题与采取的措施，应予以记录，解决上述问题后应再次验收。d)试车与验收时应有生产、技术部门的参加并签字确认。4.6生产设备设施的拆除、报废4.6.1 严禁私自拆除和报废生63、产设备设施。生产设备设施符合下述一项或多项，方可进行拆除和报废： a)能源消耗高，按国家规定应淘汰的设备。 b)由于技术进步，先进设备替换落后设备。 c)定期检验不合格的特种设备、压力管道。 d)由于生产工艺改进或生产规模的扩大，不能满足生产能力的设备、管道。e)严重腐蚀，存在安全隐患的设备、管道。 4.6.1 生产设备设施拆除和报废程序 a)生产部根据生产设备设施拆除和报废条件，编制生产设施拆除和报废计划，经生产部汇总，并报公司总经理审批。 b)生产设施所在部门应编制生产设备设施拆除和报废方案，方案包括风险分析、风险控制措施等。 c)拆除生产设备设施应确保拆除安全，拆除前应进行必要的隔离、置64、换、中和、断电 等措施后，按照生产设备设施拆除方案进行作业。请承包商进行拆除时，应签定生产设备设施拆除合同，对承包商的管理应符合公司要求。 d)报废生产设备设施应当消除不安全因素，不得留下隐患。生产设备设施必须进行必要的处理，如清洗置换等，验收合格后方可报废。 e)生产设备设施的拆除和报废，必须有帐可查，并且相关材料要存档。特种设备安全管理制度LNHG/BZH/02.12-20121 目的为了加强特种设备的安全管理，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进公司进一步发展。2 范围 公司内所有生产现场特种设备安装、改造、维修、使用、管理，应当遵守本制度。 3 术语 特种设备是指涉及生命安65、全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶） 、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。 4 职责 4.1 生产部负责特种设备的归口管理。 4.2 车间负责特种设备的日常管理。 5 控制要求5.1 特种设备的使用 特种设备投入使用前，应当核对出厂文件：安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证、安装及使用检维修说明、监督检验证明等。 特种设备投入使用前或投入使用后 30 日，应当向市特种设备安全监督管理部门登记办证。 特种设备使用应当建立特种设备档案。档案内容包括： a)特种设备设计文件、制造单位、产品质量合格证、使用维修说明等文件以及安装 技术文件和资料。 b)特种设备按规定进行定期检66、验。 c)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量装置及有关附属仪器、仪表的日常维护保养、检测、校验。d)特种设备运行故障和事故记录。 车间应当对在用特种设备进行日常维护保养，定期自检（每月一次）并记录，自检人员签字。 生产部应对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验检修，并记录。 生产部应当对在用特种设备请有资质的检验单位定期检验。 特种设备出现故障或者发生异常情况，车间应当对其进行全面检查，消除事故 隐患后，方可重新投入使用（检维修请有资质的单位）。 特种设备作业人员应经有关部门安全教育和培训，考核合格，取得特种作业人员证书，方可上岗。 特种设备使67、用严格按照规定操作，严禁超温、超压。 生产部每半年对特种设备的使用进行一次检查，并记录。 5.2 特种设备的安全、改造、维修： 特种设备的安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知所在市特种设备安全监督管理部门，告知后方可施工（施工单位应具有相应的资质） 。 安装、改造、维修前应进行风险分析、风险控制及制定施工方案。 安装、改造、维修竣工后，严格按照特种设备安全监察条例组织验收，移交竣工资料（含质监局出具的验收报告）。安全作业管理制度LNHG/BZH/02.13-20121 目的为保证在除正常生产操作外，在生产区作业时的作业安全，明确公司生产区域动火作68、业安全要求、高处作业安全要求及管理。 2 适用范围 适用于公司范围内除正常操作外的所有人员作业管理。 3 职责 3.1 公司各部门应对自己所辖区域除正常操作外的作业安全负责。 3.2 作业相关人员必须对整个作业过程负责。 4 控制要求 4.1 作业管理 正常生产操作外，凡在生产区域作业都应严格执行相关作业许可证规定，本公司严格执行动火作许可证安全管理规定、高处作业安全管理规定二种类型的作业管理规定。 按照“谁主管，谁负责”的原则，相关部门和单位应对生产区域内作业人员、 车辆及相关作业状况实行有效监督，对其人员的行为和设施负责，确保各项工作符合安全要求。 生产区域的作业人员应按规定配备、穿戴好相69、应的劳动防护用品，并在指定 的区域内工作。 进入生产区域人员作业前应清楚各种标识所表示的含义，作业完成后，作业 负责人应确认作业现场处于安全状态。 生产部应对进入生产区域作业的人员进行不定期抽查，不符合要求者不得作业。 4.2 作业人员管理 项目负责人对作业过程负全面管理责任，应在作业前详细了解作业内容、作业部位及周围情况，参与作业风险分析、安全措施的制定和落实，向作业人员交代作业任务和作业安全注意事项；作业完成后，组织检查现场，确认无遗留隐患，方可离开作业现场。 实施人独立承担作业必须持有作业证，并在相关安全作业证上签字。实施人接到安全作业证后，应核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，70、若发现不具备条件时，有权拒绝作业，并向生产部报告。实施人必须随身携带安全作业许可证，严禁无证作业及审批手续不完备的作业。作业前，实施人应主动向作业点所在部门当班领导 交验安全作业许可证，经其签字验证后方可进行作业。 监护人由作业点所在部门指定责任心强，有经验、熟悉现场、掌握相关安全知识的人员担任。新项目施工作业，由施工单位指派监护人。监护人所在位置应便于观察整个作业现场，必要时可增设监护人。监护人负责作业现场的监护和检查，发现异常情况应立即通知实施人停止作业，及时联系有关人员采取措施。监护人必须坚守岗位，不准脱岗。在作业期间，不准兼作其他工作，在作业完成后，要会同有关人员清理作业现场，清除残火71、，确认无遗留火种后方可离开现场。 执行作业的部门和作业点所在的安全员应负责各类作业进行风险分析，安排人员亲自到现场取样分析，分析合格后，负责办理公司内相关作业证，并检查相关作业 规定的执行和安全措施落实情况，随时纠正违章作业，特种作业时，公司安全员必须到现场。 作业的审查批准人各类作业的各级作业审查批准人审批作业时，必须亲自到现场，了解作业部位及周围情况，审查并明确作业等级，检查、完善安全措施，审查安全作业许可证和分析结果是否符合要求和正确。在确认准确无误后，方可签字批准作业。 动火作业安全管理规定LNHG/BZH/02.14-20121 目的为了明确公司生产区域动火作业分类、安全防火要求、动72、火分析要求、 动火安全作业证的管理等。2 适用范围 适用于公司生产区域内的所有动火作业管理。3 职责 3.1 公司各部门应对自己所管辖区内的动火作业安全负责。3.2 作业相关人员必须对整个动火作业过程负责。4 定义 动火作业：在禁火区进行焊接或切割作业及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 5 控制要求 5.1 动火作业分类及安全要求 5.1.1 动火作业分为一级动火作业、二级动火作业和三级动火作业三类。 5 一级动火作业：指在易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等场所进行的动火作业。5.1.1.2 二级动火作业： a)在具有一定危险因素的非禁火区域内73、进行临时焊：割等用火作业。b)小型油箱等容器用火作业。 c)登高焊、割等用火作业。 5.1.1.3 三级动火作业：除一级动火作业和二级动火作业以外的动火作业。 5.1.2 动火作业必须进行动火作业风险分析并办理动火作业安全作业表。 5.1.3 动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 5.1.4 动火作业应有专人监护。动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。 5.1.5 使用气焊焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔瓶间距应不小于 5 米，二者与动火作业地点间距均应不小于 10 米，并不准在烈日下曝晒。 5.1.6 动火作业完毕74、应清理现场，确认无残留火种后方可离开。5.2 动火分析5.2.1 动火分析应由专职人员进行分析.凡在易燃易爆装置、管道、储罐等部位及其他应进行分析的部位动火时，动火作业前，必须进行动火分析。 5.2.2 动火作业的取样点，应由动火所在部门的现场管理人员提取，动火分析的取样点要有代表性。 5.2.3 取样与动火间隔不得超过 30 分钟；如超过间隔或动火作业中断时间超过 30 分钟时，必须重新取样分析。 5.3 动火安全作业证的管理 5.3.1动火作业表为两联。一联存根保存在生产部，二联动火人员携带。5.3.2动火作业表的办理程序和使用要求 a)动火作业表由申请动火部门指定动火项目负责人办理。办证75、人应按动火作业表的项目逐项填写，不得空项，然后根据动火等级，按规定的审批权限办理审批手续，最后将办理好的动火作业表交动火项目负责人。b)动火项目负责人持办理好的动火作业表到现场，检查动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向实施人和监护人交代安全注意事项后，将动火作业表交给动火实施人。c)一份动火作业表只准在一个动火点使用，动火前，由动火实施人在动 火作业表上签字。d)动火作业表不准转让、涂改，不准异地使用或扩大使用范围。 e)动火作业表一式两份。终审批准人和动火实施人各持一份存查。特殊危险动火作业表由生产部存查。 5.4动火作业表的有效期限 5.4.1 一级动火作业和特殊危险动火作业的动76、火作业表的有效期不得高于24小时。 5.4.2 动火作业超过有效期限，应重新办理动火作业表 。 5.5动火作业表的审批 一级动火作业的动火作业表由动火点所在部门领导申请，报生产部终审批准。高处作业安全管理规定LNHG/BZH/02.15-20121 目的为了明确公司生产区域的高处作业定义、分级与分类、安全要求与防护和高处安全作业证的管理。 2 适用范围 本规定适用于公司范围内生产区域的高处作业管理。 3 职责 3.1 公司各部门应对自己所管辖区内的高处作业安全负责。 3.2 作业相关人员必须对整个高处作业过程负责。 4 定义 4.1 高处作业：凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进77、行的作业，称为高处作业。 4.2 坠落高度基准面：从作业位置到最低坠落着落点的水平面，称为坠落高度基准面。5 高处作业分级 5.1 作业高度在2米至5米时,称为一级高处作业。 5.2 作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。 5.3 作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。 5.4 作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。由于工作性质原因，本公司只涉及一、二级高处作业，不存在三级、特级高处作业情况。一旦遇到有三级以上高处作业的施工项目，必须按照规定办理相关手续。 6 高处作业安全要求与防护 6.1 高处作业安全要求 从事高处作业的单位必须进行高处作业风险分析，办理高处安全作78、业证 ，落实安全防护措施，方可施工。 高处安全作业证审批人员赴高处作业现场，检查确认安全措施后，方可批准高处作业。 高处作业人员必须持有关职能部门颁发的特种作业证，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。 高处作业前，作业人员应查验 高处安全作业证 检查确认安全措施落实后方可施工，否则有权拒绝施工作业。 高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查，作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备。 6.2 高处作业安全防护 高处作业前，施工单位要制订安全措施，并填入高处安全作业内。 不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不79、得使用。 高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物，不准投掷工具、材料及其它物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架 上时，应采取措施，防止坠落。 在危险化学品生产、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与主管领导取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入高处安全作业证备注栏内。 登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定， 脚手板上要有防滑措施。 高处作业与其它作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，须采取可靠的隔离措施。 高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，必须使用 配备80、相应的劳动防护用品。7 高处安全作业证的管理 7.1 一级高处作业及由车间主任负责审批；二级高处作业及由生产部负责审批；三级高处作业、特殊高处作业生产部审核后，报公司主管领导审批。 7.2 施工负责人必须根据高处作业的分级向审批单位提出申请，办理高处安全作业证，高处安全作业证一式两份，一份交生产部留存，一份交施工负责人。7.3 对施工期较长的项目，施工负责人应经常深入现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若施工条件发生重大变化，应重新办理高处安全作业证。 风险评估和控制管理制度LNHG/BZH/02.16-20121 目的全面辨识危险源并予以确认，评价出重大危险源，为制定风险控制措施、计划提81、供依据。保护员工身体健康。2 范围适用于公司所有的生产作业活动及相关管理活动。3 职责3.1副总经理负责危险源辨识、评审、确认全过程的领导工作。3.2负责危险源辨识、评审、确认、评价、补充、更新以及制定对重大危险源控制的措施计划。3.3各部门按要求对本部门所属范围、人员、设备进行危险源的识别、评价并进行控制。4 术语和定义4.1 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。4.2 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。5 控制要求5.1 危险源辨识的范围 企业所属区域内：凡进入作业现场可能造成危害的有关人员。包括：指挥人员、操作人员、运输人员、82、临时代培及实习人员、参观、访问、联系业务以及临时进入现场的其它人员。 企业生产运行的各类设备、设施。包括：通道、建筑物、构筑物、锅炉等。 5.2 危险源识应关注以下内容：为充分辨识出公司的危险源，建议按下述危险的不同性质、分别逐项进行辨识。 物理性：包括设备、设施、电气、噪声、高温、粉尘、振动、辐射等，还应考虑：全部在用、封存、借用、租赁的设备、设施、装置、工具等的缺陷，考虑使用年限、磨损程度、腐蚀、老化，以及维修后元件变更或丢失。 化学性：包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀等。 生物性：包括传染病。心理性、生理性：a)性格争强好胜，或情绪易波动、麻痹自信、侥幸心理、好奇、错觉、幻觉等；b)身体83、缺陷、色弱、色盲、视力较差、听力较弱，超负荷等。女工保护和重体力劳动。 行为性：违章指挥，违章操作、指挥调度不当，或故意行为。 作业环境不良：包括安全通道、操作点的安全状况、地面状况、空气含氧量、温度、湿度、采光等。 同时还应考虑：企业所属地域、地质水文、地形、道路交通、周边环境、社区环境、气象条件、可能发生的自然灾害。公司所属地域内所有建筑物、道路、铁路线路、装卸区、消防通道、生活区域以及运动场所等。 事故应急的设备设施、抢救措施及辅助设备、设施。 其它伤害。5.3 辨识危险源要特别关注“三种时态”、“三种状态” 三种状态，即：正常：在生产活动服务中正常情况下的危险源。 异常：临时发生的工艺84、变更，开、停车及检修。紧急：正常、异常活动不应发生的紧急情况，如火灾、爆炸、化学品泄漏等突发事件。 三种时态，即：现在：正常工作生产活动中发生的危险源。包括正常加班时间。过去：以前发生过的人身伤害或设备损失及未遂事件，停用、报废设备设施、基建遗留等。将来：今后因工艺、设备改变可能产生的新危险源等。5.4 危险源辨识方法 危险源辨识方法采用根据现场实际情况填报危险源调查表确认公司的全部危险源。 由生产部负责危险源的辨识及风险评价工作。各部门危险源调查小组，自行按要求全面进行危险源辨识、评价。调查时应按作业区域、工艺流程考虑输入原、辅材料、使用的设备、工具等，在操作、加工、输出等过程中产生或可能产85、生的对操作者或其他人的伤害。 危险源调查表由各部门负责填报。包括：各类机械设备、设施及各办公、生产场所的危险源。 调查表、评价表完成后应由部门负责人确认，报生产部汇总整理。 公司的危险源辨识、评价小组，根据危险源清单，到现场与部门识别小组共同对重点和有异议的危险源进行二次识别和确认。5.5 危险源评价准则及方法本公司建议采用定性判断和LEC法相结合的方法进行重大危险源评价。 根据企业实际，首选依据以下评价准则，采取定性判断法进行评价，凡符合下列情况之一者可直接列入重大危险源：.1 违反职业健康安全法律法规标准的；.2 曾发生死亡事故的；.3 相同事故类别发生二起重伤或三起以上轻伤事故的；.4 86、曾发生职业病或二起以上相同类型职业中毒的；.5 曾发生二起以上相同类别重大未遂事故的；.6 一起事故虽未造成人员伤亡，但财产损失价值三万元以上的；.7 相关方重大投诉的。 LEC法评价重大危险源.1 企业危险源评价小组，在上述定性判断结果的基础，对受多因素影响而难以判定的危险源采用所要评价的危险源LEC法，研究确定适用于企业的评价分值，对逐项评价确认、确定危害等级。 D L E C。L：事故发生可能性序号分数值事故发生的可能性110完全可能预料26相当可能33可能，但不经常41可能很小，完全意外50.5很不可能，可以设想60.2极不可能70.1实际不可能E：暴露在危险环境的频繁程度：序号分数值87、暴露于危险环境的频繁程度110连续暴露26每天工作时间暴露33每周一次暴露42每月一次暴露51每年暴露几次60.5非常罕见暴露C：发生事故后造成的后果：序号分数值发生事故产生的后果1100大灾难，许多人死亡240灾难，多人死亡315非常严重，一人死亡47严重，重伤53重大，致残61引人注目，需要救助D：确定危险等级：根据可能性、暴露频繁程度、事故造成的后果连乘积，将全部危险源确定，得出分数值，按企业实际划分不同危险等级。序号分数值危险程度1320极其危险，不能继续作业2160-320高度危险，要立即整改370-160中度危险，要采取措施420-70一般危险，需要注意520稍有危险，可以接受.288、 企业危险源评价小组完成企业全部危险源辨识汇总及评价表的填报。.3 企业危险源评价小组根据研究确认的分值，将160分以上的危险源为重大危险源，并列出企业重大危险源清单；70-160分列为企业中度危险源，由各部门制定相应的管理措施。重大危险源清单报总经理审批。5.6 危险源的更新 每年初由生产部组织所有部门，按本制度重新识别危险源。 发生下列情况时，随时更新危险源：.1 发生重大工艺改变时或相关方有抱怨要求改进时。.2 企业进行新建、改建、扩建项目。.3 相关法律法规标准变化时。.4 管理方针发生变化时。5.7 危险源控制 生产部对本企业所属范围内的危险源进行监控，各部门实施控制。 生产部按照重89、大危险源确定的风险控制级别和公司的实际情况逐项确定重大危险源所涉及的每个具体部门和岗位。 生产部根据重大危险源的性质，进行识别分类，通过统一策划，采取不同的措施进行控制，即对需要进行新建、改建或扩建安全设施的重大因素通过制定管理方案，建立设施进行控制。对已有安全设施的重大危险源，编制运行控制程序来进行控制。对可能发生突发事故和紧急情况的重大危险源，应制定应急准备和响应程序及应急计划（预案）控制。 生产部对上述三类的重大因素应通监测和测量的监视措施按有关程序进行监控。对已发生的或发现的安全隐患及时采取相应措施进行处理，并保存相关的记录。“三违”行为管理制度 LNHG/BZH/02.17-201290、1 目 的 为了强化现场安全管理，有效杜绝违章指挥、违章操作和违反劳动纪律现象，确保安全生产形势的稳定，杜绝各类事故的发生，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司所有员工。 3职责 3.1 生产部重点组织查处违章指挥、违章操作的行为；3.2 生产部重点组织劳动纪律检查，查处违反劳动纪律的行为； 3.3 生产部、采购部互相协作，共同查处及制止 “三违”行为。4“三违”行为的辩识 “三违”行为是指在生产作业和日常工作中出现的盲目性违章、 盲从性违章、无知性违章、习惯性违章、管理性违章以及生产现场违 指挥、违章操作和违反劳动纪律等行为。5 “三违”行为的查处和考核 5.1 各部门、生产部对日常工作91、中查出的“三违”行为除批评教育外， 可根据车间内部绩效考核结合公司制定的违章处罚管理办法的相关规定对其绩效工资挂钩考核。 5.2 各级管理人员及生产岗位人员对各种检查中发现的“三违”行为均可反映到生产部进行处罚。 5.3 生产部对出现的“三违”行为向责任部门发出书面通知，由责任部门负责人组织整改，并根据情节轻重和造成危害的程度给予帮教或处罚。 5.4 工作人员因“三违”行为导致财产损失、伤亡事故的，依据事故管理规定严肃追究相关人员责任。 5.5 一年内个人累计出现 3 次以上“三违”行为，根据情节轻重考虑待岗学习，由采购部重新考核后上岗。5.6 因严重违章和屡查屡犯的顽固性“三违”除扣部门安全92、考核分外，对责任人加倍罚款。 5.7 各部门、生产部累计 10 次以上“三违”行为，当年不得参加安全先 进评选。 5.8 鼓励员工拒绝违章指挥，对达不到安全生产条件的设施、设备和作业场所有权拒绝工作或操作。 5.9 鼓励员工对“三违”现象进行举报，对举报“三违”行为的员工按对责任人罚款同等金额进行奖励，同等条件下优先参与先进评选。领导现场带班管理制度 LNHG/BZH/02.18-20121 目的 为了进一步加强企业安全生产主体责任落实和责任追究，充分发挥企业领导干部在安全生产工作中的关键作用。及时发现和消除安全隐患确保安全生产，有效遏制企业安全事故发生，结合我公司实际情况，特制定领导现场带班93、制度。 2 现场带班人员范围 公司级主要负责人、各车间科室领导成员 。3 术语、定义 3.1 领导：是指公司级主要责任人和各车间科室领导班子成员。 3.2 领导带班是指：带班领导对本班内所有作业范围内的现场安全生产工作进行全过程的监督和管理。 4 职责 4.1生产部负责本制度制订，负责本制度的具体开展情况的监督落实；4.2采购部负责带班表编排；并对违反制度规定人员的考核。 5 现场带班工作内容 5.1 现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的检查巡视。 5.2 排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通94、知 ；协助单位制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并研究处理。 5.3 严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚，严禁违章指挥。 5.4 解决生产中的突发问题；现场无法解决处理的，立即报公司总经理，严禁超能力、超强度、超定员组织生产。5.5 严查“跑、冒、滴、漏”现象，并按规定进行处罚。5.6 现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向公司主要领导报告。 6 相关要求 6.1 现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，严格执行现场带班人95、员安排表规定，减少外出，深入现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。 6.2 现场带班人员有特殊情况必须向请假，并通知采购部，由采购部安排人员替班，同时将替班人员通知生产部。 6.3 现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。 6.4 现场带班人员要认真记录检查问题，并由单位现场负责人签字，于次日上班前汇总通报并交采购部存档 6.5 现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，一并给予单位责任人进行处罚，并对违章人员进行帮教。 6.6 严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。 7 考核规定 7.1 现场带班人96、员未按规定执行的，每次扣罚责任人 50 元。 7.2 现场带班人员请假后，生产未及时安排人员造成空岗的，每次扣罚负责人 50 元。 7.3 带班期间出现安全事故的，一并给予严肃处理和处罚。 7.4 对限期整改的隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚责任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于 100 元的处罚。 7.5 由采购部负责对带班执行情况进行监督考核。 班组岗位达标制度LNHG/BZH/02.19-20121 目的为了明确班组岗位达标的基本要求，特制订本制度。 2 适用范围 适用于公司各生产班组岗位。 3 职责 3.1生产部负责制订公司各岗位达标规定，并检97、查各岗位达标情况；3.2 生产部具体实施各岗位达标规定。4 控制要求4.1岗位管理制度要求： a)岗位职责规定。b)岗位人员基本要求（思想政治和职业道德、专业知 识、身体条件等）。c)岗位安全生产责任制。 d)岗位安全操作规程。 e)岗位主要安全管理制度（如：危险作业审批制度、教育培训制度、持证上岗制度、岗位交接班制度、自觉抵制 “三违”承诺制度等）。f)其他安全管理制度。 4.2岗位安全活动要求： a)开展岗位学习。学习内容应包括：国家有关安全生产法律法规、各级有关部门和公司内部下发的文件规定、公司安全生产规章制度、安全通报和安全生产知识、事故案例、安全操作技术规程、应急救援预案、安全生产标98、准化知识等。 b)开展“手指口述”活动。岗位员工应对本岗位安全操作规程、存在的主要危险有害因素及其预防控制措施、岗位关键点和主要工业参数的控制、设备的使用性能、个体劳动防护用品佩戴使用要求、自救互救及应急处置措施等都能做到“手指口述” 。c)开展隐患自查自纠活动。积极参加公司、车间、班组组织的隐患排查活动，及时识别岗位作业中存在的安全问题或事故隐患，提出解决问题和隐患的建议，并建立隐患排查整改台帐；要开展人人都当安全员活动，相互查纠“三违”行为。 d)定期组织开展现场应急处置措施、自救互救演练，并形成演练记录。e)自觉参加公司、车间、班组组织的其他各类安全生产活动。 4.3岗位现场管理要求： 99、a)设备应按照安全色标准规范着色，设备有铭牌标识、管道有物料流向标识、阀门有开关标识、停用设备要挂牌。b)根据岗位实际需要配备适用的个体防护器材，其数量应不低于当班员工数量，并有备用器材。 c)个体防护器材、应急救援器材、检测报警装置以及设备安全附件等安全设施设备应落实责任人员，有使用、维护、保养记录，并把完好情况纳入交接班记录。 d)在危险源处和工作场所正确设置醒目安全标识、标志等，符合国家和行业标准规定要求。e)员工严格按操作规程进行作业，执行作业审批、交接班等规章制度，禁止各种不安全行为及与作业无关行为，对关键操作进行安全确认，不具备安全作业条件时拒绝作业，按规定佩戴安全防护用品等。 f100、)本岗位各类安全防护设施配置齐全有效（防滑踏板、防护罩、防护栏杆、安全阀、灭火器材、设备（设施）接地线等） 。g)现场清洁生产、文明生产，作业环境中粉尘、有毒物质、噪声等浓度（强度）符合国家或行业标准要求；各类操作工具、器材等物品定置摆放；安全通道畅通，应急照明正常。 h)现场设置岗位定置摆放图、应急疏散路线图等。 安全生产“五同时”管理制度LNHG/BZH/02.20-20121 目的为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产的同时必须管安全”的原则，增强事故的预防和预控能力，避免工伤事故发生，特制定本制度。2 范围本标准规定了安全生产“五同时”（即在计划、布置、检查、总结、101、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）的方法和内容。3 职责3.1 生产部是安全生产“五同时”的监督部门，负责制定安全生产“五同时”的管理办法，检查督促相关部门执行安全生产“五同时”的管理规定，考核相关部门执行安全生产“五同时”的情况。3.2 各单位负责在工作计划、总结、布置工作、工作检查、评比等工作中，要严格执行“五同时”的管理规定。3.3 各基层负责在本单位生产经营活动中严格执行安全生产“五同时”的管理规定。4 控制要求4.1 经营计划中的安全管理4.1.1 企业长远规划中应有安全的内容。4.1.1.1 长远规划是本企业在一个时期内改革发展、生产经营的总框架。在编制企业102、长远规划中，应依据企业现状，由安全部门制定职业安全健康的目标指标、措施等内容，纳入总体规划中。4.1.1.2 规划针对性强，有配套的措施、检查、考核办法，每年应有总结。规划中的目标指标要科学合理，尽可能量化，且有认证分析的支撑材料。4.1.2 企业年度工作计划中应有安全的内容。4.1.2.1 企业年度工作计划中，应建立完整的安全目标、指标考核体系，以及具体的管理措施和安全技术改造措施，确保目标指标的实现。年度工作计划应有规范的文本资料。4.1.2.2 年度安全目标、指标由生产部分解到各职能部门、车间，各职能部门、车间也应建立相应的措施和对策，确保计划落在实处。同时，每季度各职能部门、车间应有阶103、段分析或目标诊断。4.1.2.3 年度安全健康目标、指标应纳入经济责任考核中，由生产部依据各职能部门、各基层单位目标、指标完成情况进行考核。4.1.2.4 年度各类先进评比实行“一票否决制”，凡在本年度内发生重伤、死亡事故以及年度内轻伤事故超指标的单位，一律不得评为任何先进单位，其单位领导不准获得任何先进称号。4.2 生产组织中的安全管理4.2.1 公司在组织生产，安排任务中要坚持“安全第一”，在生产与安全发生矛盾时，要坚持“安全第一”的原则。4.2.2 生产部在组织生产时，应同时考虑安全问题，对作业条件进行安全认证。4.2.3生产安全例会由生产部分析安全状态，针对生产经营工作，提出安全注意事104、项和相应的安全技术措施。4.2.4 凡工艺、材料发生变化，由质量部提出相应措施和对策，生产部组织相关单位进行安全条件认证，经认证合格后，方能组织生产。4.2.5 各部室、单位在本单位组织生产经营活动时，应同时进行安全条件认证，制定安全防范措施，确认无误后方可组织实施。4.3 检修工作中安全管理4.3.1在组织停供检修前应由生产部进行现场检查。4.3.2 停供检修工作开始前，各责任单位应当召开检修保养工作会，强调安全注意事项，落实检修保养的安全措施。4.3.3 所有的检修项目要有安全负责人，负责监督项目实施过程中的安全工作。4.3.4 检修过程中要严格遵守安全规章制度，穿戴好劳保用品，悬挂安全警105、示标志。4.3.5 多人配合检修项目要有一人负责总体指挥，避免因多人指挥配合不当而发生事故。4.3.6 检修保养时，设备的安全装置应当一并进行保养和检修。检修保养时应当采取安全措施（如：必要时可以切断电源、气源等）防止设备误动作。4.3.7检修保养验收时，安全装置保养、安全整改的完成情况与设备保养检修验收一同进行。安全标志管理制度LNHG/BZH/02.21-20121目的 为认真执行安全标志标准，加强标志的采购、使用、维护和管理，发挥安全标志的警示作用，特制定本制度。2适用范围 适用于公司生产现场、生活和办公场所的安全标志的管理。 3职责 3.1 生产部负责对安全标志的使用情况进行监督与检查106、。 3.2 经营部负责对安全标志的采购、入库、发放实施管理。 3.3 各岗位负责安全标志使用的日常维护管理。 4控制要求 4.1 安全标志用以表达特定的安全信息，对提醒人们注意不安全的因素，防止事故的发生起到保障安全的作用。因此，在公司区域内醒目的地方，必须设置安全标志。 4.2 各部门、生产部应根据各自负责的工作现场需要，提出使用计划，报生产部，经公司主管经理审批后报经营部进行采购。 4.3 经营部在选购和制作的安全标志，必须符合安全色（GB28932008）和安全标志及其使用导则（GB28942008）的规定。 4.4 现场安全标志的布置要先设计，后布置。要根据现场的实际安全性质和因素有针107、对性的，合理布置。 4.5 安全标志应设置在醒目和生产现场危险部位与安全警示相对应的地方，标志设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。标志的平面与视线夹角应接近90度角，观察者位于最大距离时，最大夹角不低于75度。使到达现场人员能够注意到，并了解其内容。 4.6 安全标志不应放在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。标志前不得放置妨碍认读的障碍物。遇有触电危险场所，应使用绝缘材料的标志牌。 4.7 公司内所有安全标志，未经生产部批准，不得随意挪动、擅自拆除和变动。 4.8 各岗位负责区域中的安全标志，要派专人管理，对故意损坏和偷窃标志者，按公司相关规定严肃查处。108、 4.9 生产部对全公司区域内安全标志每月检查一次；生产部对安全标志每月检查一次；各岗位对负责区域内安全标志每天检查。如发现有不符合要求时应及时修整或更换。 5公司安全标志设置 5.1 生产区：“道路限高”、“用电工作禁止合闸”、“小心触电”、“道路限速”、“消防设施和设备警示”、“当心滑跌”、“必须戴防尘、防毒、 口罩”、“当心机械伤人”、“注意安全”、 “当心触电”、“严禁烟火”、“禁止吸烟”、“当心坠落”等标志。5.2 办公区： 厂区大门警示标志：“禁止烟火” 、“出示证件接受检查” 、“警戒线”、“车辆限速”等。 办公和生活区警示标志：“当心滑跌”、“注意安全”、“当心触电”、“严禁烟109、火”、“禁止吸烟”、“安全通道”、“消防设施和设备警示”等。 5.3 库房及库区 库区警示标志：“严禁烟火”、 “禁止吸烟”、“仓库重地禁止入内”等。 库房内警示标志：“严禁烟火”、“禁止吸烟”、“当心有电”、“消防设施和设备警示”等。 临时用工安全管理制度LNHG/BZH/02.22-20121 目的加强对进入企业内部临时用工的治安、消防安全管理，维护正常的生产、工作程序，保障集体财产和临时用工的人身安全。2 范围本标准适用于公司内所雇用的临时工使用的管理。3 职责3.1采购部负责招工工作的监督管理，对用工手续、资质进行审核。3.2生产部负责制定临时工的治安、消防、出入门的安全管理规定并做好110、日常的监督检查。3.3生产部负责对临时工的安全生产“三级”教育、法制和消防安全教育。4 控制要求4.1 履行用工手续采购部要根据公司生产实际需要，制定用工计划，按照有关规定，履行用工手续，签订用工合同和有关协议书。4.2 实行持证上岗由生产部到采购部办理临时用工证，并填写临时用工登记表，每人交近期一寸免冠彩色照片2张、身份证复印件一份。4.3 日常管理与检查4.3.1 由生产部负责，制定落实各项管理制度和措施，实行封闭式管理。民工要做到十个不准：不准在公司院内流动吸烟和在生产工作现场吸烟；不准酗酒、打架斗殴、扰乱生产和工作秩序；不准越墙出入公司；不准聚众赌博；不准盗窃公私财物；不准容留他人在企111、业内居住；不准在不安全的地方存放现金、证券等贵重物品；不准出现其他违法犯罪活动；不准私自乱窜。4.4 监督检查4.4.1 日常检查由生产部、采购部、生产部负责，组织定期实施对民工安全管理工作的监督和检查。4.4.2 民工在公司内发生打架斗殴、酗酒闹事、盗窃、赌博、扰乱生产和工作秩序、违章动火等违法违纪行为，不构成治安、刑事案件的，按照公司有关制度进行经济处罚，并立即清除出厂。构成治安、刑事案件的，移交公安机关处理。按照责任轻重追究用工方和包工方领导的责任。消防安全管理制度LNHG/BZH/02.23-20121 目的为预防和减少火灾事故的发生，切实保护员工生命和财产的安全，特制定本制度。2 范112、围适用于公司各单位消防安全的管理控制。3 职责3.1生产部是消防安全的监督管理部门。3.2各部门负责消防管理工作的实施。4 控制要求4.1 机构设置与职责4.1.1 公司按照中华人民共和国消防法成立公司防火安全委员会，其职责是：4.1.1.1 贯彻消防工作的方针及上级消防部门有关规定，布署公司消防工作，进行消防宣传教育。4.1.1.2 组织防火安全大检查，督促整改火险隐患，落实防火安全措施。4.1.1.3 负责消防设施的维修、新购、设置、保养和管理。4.1.1.4 负责义务消防队的训练，提高防火、灭火技能。4.1.1.5 组织火灾扑救，查明起火原因，提出处理意见。4.1.1.6 负责向上级消防113、安全部门汇报工作。4.1.1.7 对消防工作定期评比，推广先进典型，推动公司消防工作。4.1.2 生产部是公司消防安全管理的主管部门，职责是：4.1.2.1 在上级公安消防部门及公司主管副总经理的领导下，认真贯彻、执行国家有关消防工作的方针、政策和规定。4.1.2.2 负责制定公司消防相关管理制度，并负责监督和检查公司消防管理制度的贯彻落实情况。4.1.2.3 负责安排总结消防安全工作，并协助公司领导抓好防火安全教育。4.1.2.4 审批公司各单位的明火点及临时动火报告，督促检查、落实防火措施。4.1.2.5 各相关部门组织安排义务消防队的活动和训练，不断提高防火和灭火技能。4.1.2.6 各114、相关部门管理消防器材和设施，提出消防费用的预算计划。定期检修、更换、购买消防器材。4.1.2.7 做好消防重点部位的防火安全管理和教育工作，经常检查消防重点部位和火险隐患部位，及时提出整改意见和控制措施。4.1.2.8 执行消防安全工作奖惩制度，制止和处罚违反消防管理制度的行为。4.1.2.9 出现火灾时，积极配合上级公安消防机关查明原因。对肇事者和责任单位提出处理意见。4.2 重点消防部位的管理4.2.1 按照火灾危险性大、政治影响大、人员伤亡大、经济损失大的原则，根据生产的变化情况核实与建立重点消防部位，做到重点明确，措施落实，对公司的重点消防部位实行公司、车间两级管理。4.2.2 重点消115、防部位要指定一名主要领导负责防火安全管理工作，建立健全严格的消防安全制度，并严格贯彻执行。4.2.3 重点消防部位要建立严格检查制度，做到公司月检，部门巡查周检，班组日检。4.2.4 重点消防部位应建立公司和重点部位归属单位两级防火档案，对重点消防部位的建筑结构、厂房布局、生产设备、工艺流程、火灾危险、防火制度、水源道路、扑救措施、防火负责人以及人员情况要认真做好记载，如有变化应立即报告生产部备案。4.2.5 加强重点部位员工的防火安全教育，每年对岗位人员进行一次有关安全防火的考试。操作人员要严格执行安全技术操作规程，新工人和到重点消防部位后应培训实习人员，经三级教育并经考核合格后方能上岗。4116、.2.6 重点消防设备维修工作要执行大、中、小修计划，严禁设备带病运行。4.2.7 要根据厂房条件、生产特点、设备性能、火灾危险性，制定灭火计划，配备足够的消防器材设施，保证道路畅通。4.2.8 对重点消防部位的外来人员及往来物资必须严格登记。4.3 防火检查和火险隐患整改4.3.1 防火安全检查要采取领导、专业部门检查与群众自检相结合的方法，贯彻公司、部门、班组三级检查制度，要做到单位日巡查、周检、班组日检。4.3.2 防火安全检查坚持查领导、查思想、查制度、查隐患、查措施。4.3.3 发现火险隐患，及时向有关部门汇报，重大火险隐患，要写出书面材料报生产部。4.3.4 发现的火险隐患，有关部117、门要认真研究，提出整改措施，指定专人负责，限期整改。暂时难以解决的，要提出整改计划，制定并落实防火安全措施，明确责任人，确保安全。4.3.5 建立重大火险隐患立、销案制度。加强防火安全检查和夜间巡逻，必要时应设专人守护或立即停止生产和使用。4.3.6 对发现的火险隐患未及时进行整改而导致火灾的，要根据情节，对责任者予以严肃处理。4.4 防火宣传教育4.4.1 防火宣传是消防工作的一项重要措施，各级领导要认真抓好这项工作，有关部门应密切配合，开展经常性的防火宣传教育工作。4.4.2 各单位要根据不同季节的特点和生产形势，充分利用各种宣传工具，采用多种形式，提高员工对防火工作的认识，普及防火知识。118、4.4.3 要经常对用火、用电、等特殊工种人员进行专门教育和训练；对新员工及转岗员工必须进行防火安全教育。4.4 火源管理4.4.1 生产、生活用固定火源均应指定专人负责，做到有火有人，火灭人走。4.4.2 临时动火作业必须到生产部办理临时动火作业审批单。4.5 消防设施、设备、器材的管理4.5.1 公司的消防器材由生产部统一购置和分配。各部的消防器材由财务部统一购置分配。4.5.2 各单位室内消火栓由本单位安排维修，其它人员不准随意动用。4.5.3 各单位室内消火栓要编号、定人管理，消火栓、水枪、水带及阀门要经常进行检查维护，保持完整好用。4.6 消防道路的管理4.6.1 公司一切消防通道和119、消防设施的通道不得占用、堵塞，保持畅通无阻。4.6.2 各建筑物防火间距不得占用。消防通道以各单位管辖区为负责单位，应经常检查清理。禁止在消防通道上挖沟和施工作业。如确因工程需要时，施工单位必须报经保卫部门批准。4.7 奖励与处罚4.7.1 对在消防工作中有贡献或者成绩显著的单位和个人，可评为消防安全先进单位、先进义务消防队、消防先进工作者，并给予记功、晋级、通报表彰或者奖励。4.7.2 对违反消防管理规定及本制度的单位和个人，视情节和后果轻重按国家相关规定进行处罚。除对直接责任者及有关人员处分外，视情节对防火负责人和主要领导予以经济处罚。4.7.3 奖励、处分、经济处罚由公司生产部提出书面意120、见，经公司领导批准后执行。4.8 考核对各单位的消防工作情况，每月由生产部根据公司相关规定进行考核，考核结果报总经理。特种作业人员安全管理制度LNHG/BZH/02.24-20121 目的为确保从事特种作业人员的职业健康和生命安全，特制定本制度。2 范围本公司所涉及的特种作业电工作业。3 职责3.1生产部负责电工操作的管理。3.2采购部负责组织电工的定期培训。4 术语和定义4.1 特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。范围（共16种以上）： 电工、金属焊接（切割）、起重机械、企业内机动车辆、登高架设、锅炉（含水质化验）、压力容器、制冷、爆破121、矿山通风、矿山排水、矿山安全检查（含瓦斯检验）、矿山提升运输、采掘（剥）、矿山救护、危险物品、经国家安全监管总局批准的其他作业。4.2 直接从事特种作业的人员称为特种作业人员。5 控制程序5.1 特种作业人员应具备的条件：年满18周岁以上、55周岁以下工作认真负责、身体健康、没有防碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷，具有所需文化程度和安全专业技术知识及实践经验。5.2 培训、考核和发证 从事特种作业人员，必须按有关规定进行安全技术培训熟习本岗位的危险源特别是重大危险源，经考核发证，合格后方准上岗独立作业。 考核内容按有关部门对特种作业安全技术考核标准和有关规定确定，理论考核和实际操作都必须达到122、合格，理论和实际考试不合格的可补考一次，补考仍不合格应重新培训或调换岗位。 培养的特种作业人员，要经安全技术培训考试，发放实习证方可操作，以师代徒后经培训考试及格，方可办理正式操作。 特种作业人员的操作证，应随身携带，以便接受监督和检查。5.3 复审 取得操作证的特种作业，必须按规定定期复审，一般为两年复审一次。 复审内容：复试本工种作业的安全技术理论和实际操作，身体检查，事故责任检查。 复审在发证部门或指定单位进行。复审不合格者，可在两个月内复审，仍不及格者，收缴操作证。两个复审期做到安全无事故，经单位审查，报发证部门批准可免试。末经复审者，不准从事本工种作业。 特种作业人员要保持相对稳定。123、到外地工作时要经当地单位核审同意，方可作业。5.4特种作业人员管理与考核：由公司生产部负责，采购部组织配合，并做好登记，建档工作。由生产部负责，采购部配合，按规定进行培训考核。仓库安全管理制度LNHG/BZH/02.25-20121 目的为了加强仓库防火安全管理，保障公司财产免受安全事故的危害， 保证生产顺利进行，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司仓库的管理。 3 职责 3.1 生产部对其所属仓库进行管理，落实仓库管理人员的岗位职责和安全职责。 3.2 技术部对仓库的安措情况进行检查监督。 4 控制要求 4.1 组织管理 新建、改建、扩建库房要满足“三同时”的要求。 仓库必须和生活区、维124、修工房分开布置。 仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全 制度，掌握消防器材的操作使用和维修保养方法，做好本岗位的防火工作。 4.2 储存管理 库房物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于两米。根据物品的不同性质类别确定垛距、墙距。储存量不得超过规定的储存极限。 必须分库储存，并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 4.2.3 易燃、可燃物品在入库前，应当有专人负责检查，检查符合要求方可入库或归垛。 4.2.4 库房不准设采购部、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层， 在库房的防火间距内，不准堆放可燃物品。 4.2.5 库区125、要经常保持清洁。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必须妥善保管或及时处理。 4.2.6 库房应根据灭火工作的需要，设置消防给水设施，保证消防供水，并备有适当种类数量的消防器材，布置在明显和便于使用的地点。消防器材附近，严禁堆放其他物品，寒冷季节应对消防设施采取防冻措施。 4.3 明火管理 4.3.1 仓库内严禁吸烟、用火。特殊情况需动火时应办理动火证。 4.3.2 仓库安装电气设施， 应严格按照有关的电力设计技术规范有关规定执行。 4.3.3 仓库内应根据物品的性质，电气设备和电线不准超过安全负荷；库房内不准使用碘钨灯等电气设备，不准用可燃材料做灯罩。 相关方安全管理制度LNHG126、/BZH/02.26-20121 目的为了保证公司安全管理体系正常运行，对相关方施加影响，使其活动符合公司的要求。2 范围适用于对公司供应物资、承包工程和提供服务的相关方的安全行为的控制。3 职责3.1经营部相关方安全管理的归口管理部门：a) 负责对供方的安全条件进行调查了解、选择和进行评定，并对供方施加安全影响。b) 负责对客户施加安全影响。3.2生产部负责对工程承包方的安全条件的调查、选择和进行评定，并对承包方施加安全影响。4 控制要求4.1 经营部在采购产品之前应对供方发放安全调查评价表，并索取有关安全管理方面的证明材料。4.2 基本建设、大修工程的合同文件中应明确规定公司对工程和施工的127、安全要求。4.3 对相关方安全影响的选择4.3.1 优先选用通过环境、职业健康安全管理体系认证的企业作为合格供方。4.3.2 优先选用安全可靠、环保型产品和信誉好、施工质量好的工程承包方。4.4 对相关方的确定4.4.1 对安全影响大的相关方，由对口主管部门组织有关部门对其进行评定，必要时应现场考察。4.4.2 对已确定的相关方，主管部门应对相关方进行管理，评价资料存档。4.5 对相关方安全影响管理4.5.1 主管部门应向相关方宣传公司的安全方针。4.5.2 危险化学品的供方，应提供有关化学材料安全数据（MSDS）。4.5.3 供方对危险化学品、油类的包装应有防泄漏、防火、防爆、防毒措施。4.128、5.4 供方对危险化学品应有防火、防爆、防毒等标识。4.5.5 供方在危险化学品运输时，应选择有资格的部门进行运输，应对运输方提出安全方面要求，并对其控制。4.5.6 承担运输业务的相关方应遵守公司安全的有关规定，听从公司有关管理人员的指挥。4.5.7 生产部应要求工程承包方提供工程本身和施工作业的环境保护和职业健康安全预防的措施，并监督其实施。4.5.8 主管部门对相关方施加影响应填在相关方信息反馈处理记录上，对安全影响严重的相关方，取消其供货和承包资格。4.6施工作业过程中的监督4.6.1制定安全措施。每一项施工项目，外来施工单位必须制定切实可行的安全措施，经生产部批准后，方可进行施工。生129、产部也要制定相应的安全措施。4.6.2严格持证上岗制度。外来施工单位的电工、焊工、架子工等特殊工种要做到持证上岗。所使用的各种工器具，要齐全完好，安全可靠。4.6.3落实安全措施。外来施工单位进入现场必须按规定安全穿戴劳动保护用品，施工现场要设围栏、防护网、安全标志等。4.6.4确定安全责任人。施工单位必须专人负责施工安全，安全责任人应及时与生产部沟通，报告施工现场安全情况。4.6.5严格票证办理。外来施工单位必须严格遵守企业的各项安全规章制度及相关行业施工要求，按规定办理各种作业票证。未经许可不准乱动企业的任何设备、管道、开关、阀门，不准擅自乱接水、电、风、汽等管线。4.6.6加强监管。生产130、部必须指定专人具体协调与施工安全有关的事项，并对违章行为进行监督检查。变更管理制度LNHG/BZH/02.27-20121 目的为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在隐患，特制定本制度。 2 适用范围 适用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。 3 职责 3.1 总经理负责管理变更的批准，生产副总负责人员变更的批准，质量部负责批准工艺技术的变更和生产设施管理的变更。3.2 生产部负责管理变更的归口管理。 3.3 各部门负责对本部门的变更提出申请并实施。 4 控制要求 4.1 变更类型 工艺、技术变更 a）新建、改建、扩建项目引起的技术变更。 b)原料介质变131、更。 c)工艺流程及操作条件的重大变更。 d)工艺设备的改进和变更。 e)操作规程的变更。 f)工艺参数的变更。 设备设施的变更a)设备设施的更新改造； b)安全设施的变更； c)更换与原设备不同的设备或配件； d)设备材料代用变更。 管理变更 a)法律、法规和标准的变更； b)人员的变更； c)管理机构的较大变更； d)管理职责的变更； e)安全标准化管理的变更。 4.2 变更程序 变更申请公司制定统一的变更申请表，各部门在本部门人员、管理、工艺、技术、设施等需要变更时，应向生产部提出申请，填写变更申请表，递交生产部。 变更审批 生产部在接到变更申请后，组织有关人员按变更原因和实际生产需要确132、定是否进行变更。 变更实施变更批准后，由相关责任部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 变更验收 变更实施结束后，生产部应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。生产部应及时将变更结果通知相关部门和人员。安全生产检查和隐患整改管理制度LNHG/BZH/02.28-20121 目的为强化公司安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容 和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。2 范围适用于公司各部门。3 职责3.1 公司级安全生产检查由总经理负责，组织各部门负责人组成检查组，每季度对公司进行一次检查。 3.2 车间133、级安全检查由生产副总负责，组织生产部对各车间每月进行一次安全检查。 3.3 班组级安全检查由车间主任负责，组织班组长每周进行一次安全检查，各班组应认真进行巡检和交接。 3.4 生产部是隐患整改工作的归口管理部门，负责对公司存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报有关领导，负责对隐患整改情况进行监督、检查。4 术语 安全生产检查：是指由上级机关或生产单位对安全状况进行实地察看、检测、分析、评估等活动。其目的是为了督促各项安全生产规章制度的贯彻落实，揭露和排除事故隐患，防止从业人员伤亡事故和职业病的发生，避免公司生产设施、设备的损失和财产损失，保证公司安全生产的顺利进行。 5 控制要求 5.1 安134、全生产检查主要内容： a)检查各部门是否认真贯彻相关法规制度，检查安全生产管理制度是否健全和安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况及各项管理制度、安全基础工作落实情况。 b)检查各级管理人员的法律法规教育和安全生产管理的资料教育是否达到要求，员工的安全意识、安全知识教育以及特种作业的安全技术知识教育是否达标。c)按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防、检维修、职业健康、专业的标准、规范制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在安全隐患。 d)检查公司各部门和个人的安全生产责任制是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程。e)检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证135、措施是否落实。 5.2 安全检查分外部检查和内部检查。 5.2.1外部检查指按照国家职业安全健康法规要求进行的法定监督、检测、检查和政府部门组织的安全检查；5.2.2内部检查是公司内部根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，主要分为综合性检查、日常检查、季节性检查、节假日检查和专项检查等。 a)综合性检查：即对公司各部门的安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态 进行全面检查、考核或评价。 b)日常检查：包括班组、岗位员工的交接检查和班中巡回检查；工艺、设备、安全等专业人员的经常性检查，发现问题并做好记录。 c)季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。根据公司实际情况和气候特点，重点进行防136、暑降温、防洪防汛、防雷电为重点的夏季安全检查。 d)节假日检查是对节假日前进行的综合检查。e)专业性检查主要是对电气设备、机械设备、安全装置、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。 5.3 安全生产检查的依据 a)国家的安全生产方针、政策、法规、标准。 b)公司及上级主管部门的安全生产法规、标准、制度。 c)各专业和工种的安全技术规程和要求。 d）安全技术标准、规程、守则。 5.4 认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专业检查相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。 137、5.5 安全生产检查要编制安全检查表，按照安全检查表科学、规范地开展检查工作。 5.6 隐患整改本着“四定、三不准”的原则进行。即定整改措施，定整改期限，定负责人，定整改资金；班组能整改的隐患不推给车间，车间能整改的隐患不推给部门，部门能整改的不推给公司。 5.7 对发现的隐患， 检查人员要尽快通知隐患所在部门， 指出隐患部位、 内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记，对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出隐患整改通知书及时送达隐患所在部门。 5.8 公司各部门是隐患整改工作实施的责任部门，在实施整改工作中要坚持分级负责、分级管理的“四定”原则。5.9 排除隐患所需经费，可根据项目的内138、容分别纳入大修、基建、技改费用中解决。 a)隐患所在部门接到隐患整改通知后，必须对隐患进行整改，不得拖延。对当时不能整改的，必须订出计划，在规定期限内限期整改，同时采取必要的预防措施和特殊管理办法，报生产副总批准，实行现场保护。 b)整改措施实施后，须通过相关部门的检查、验收、认可。c)个人在安全生产巡查中发现安全隐患应及时上报相关部门，对隐患报告人应给予相应奖励。劳动防护用品和保健品管理制度LNHG/BZH/02.29-20121 目的合理使用劳动保护设施和劳动保护用品，以及保健品的及时发放，减少有毒有害物质对员工身体造成的伤害。2 范围适用于公司劳动保护用品和保健品发放的管理工作。3 职责139、3.1采购部负责劳动保护用品和保健品的购买；3.2生产部负责劳动保护用品和保健品的验收，并制订各岗位劳动保护用品和保健品配置标准；3.3采购部负责劳动保护用品和保健品的发放。4 控制要求4.1劳保用品和保健品的采购应符合国家有关规定，并应由国家颁发的劳保用品生产许可证的单位生产、制造的合格产品。4.2生产部每年应对劳动保护设施和作业现场进行检查和测定，以保证安全生产的正常进行；对测量、监测报告符合标准情况进行确认。4.3生产部负责对有害作业的员工劳保用品的功能、质量及实用性进行鉴定，制定相关的劳动保护用品和保健品发放标准、检查标准和更新标准，对劳动保护用品的使用情况进行抽检。4.4采购部应按国140、家有关规定验收、入库、采购合格的劳动保护用品，并做好储存、发放和处置工作。4.5生产部负责教育、培训员工在工作中严格按照工艺要求操作，正确使用劳动保护设施，避免误操作对员工造成的伤害；要求员工正确佩戴劳保用品；负责日常检查职业健康安全情况、劳动保护设施运行情况、劳动保护用品使用情况和及时更新劳动保护用品，以达到防护的目的。4.5.1 粉尘作业岗位，员工在作业时应佩戴防尘帽、防尘口罩。4.5.2各特种作业人员作业时必须按规定穿戴好劳动防护用品，正确是用劳动防护用具。4.5.3 生产部负责确认相关的危险源，对劳动保护设备设施进行管理,定期检查保养、维修，劳保设备设施发生故障应停止生产，待故障排除后141、再生产，预防中毒和职业病。4.6 每年底应对劳动保护设施及劳动保护用品的使用、管理情况进行评价和总结。职业健康卫生管理制度LNHG/BZH/02.30-20121 目的为预防、控制和消除职业病危害，防止职业病和职业中毒，保护员工的生命健康安全，特制定本制度。2 范围适用于本公司职业卫生、职业病预防的管理工作。3 职责3.1生产部负责职业健康监护、职业病预防的综合管理和检查工作。3.2生产部负责对本单位治理设施日常维护保养工作，对从事有害作业的人员配备有效的个人防护用品，对有职业禁忌症的人员，不得安排从事与其相关的作业。4 术语和定义4.1 职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方142、人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。5 控制要求5.1 职业健康的防护和管理 生产部组织各相关部门确认公司的职业危害因素和场所，负责编制生产性危险源治理年度计划，并组织协调实施。 生产部负责对从事职业危害作业人员定期进行职业卫生培训和宣传，普及职业安全卫生知识，遵守职业病防治的规章和操作规 在组织生产时，优先采用有利于防治职业危害和保护员工健康的新技术、新工艺、新材料。逐步替代职业病危害严重的技术、工艺和原材料 。 生产部根据确认的职业病危害和场所制定劳动防护用品发放标准 。 采购部按劳动用品发放标准，采购和发放符合要求的防护用品 。 生产部根据职业危害的因素，制定相应的规章制度或操143、作规程（包括应急措施），并严格执行。 生产部对职业危害防治设备、应急救援设施进行经常性的维护、检修、检验，确保其处于良好状态 。5.2 职业病防治采购部负责制定公司的职业病健康检查计划。定期组织安排从事接触职业病危害的员工，到相关医疗机构进行上岗前、在岗期间、离岗时和应急事件后的健康检查，建立职业健康监护档案并按规定妥善保管。 采购部负责按照职业病诊断要求，组织职业病或疑似职业病的员工进行医学观察。对检查病历、检验报告等有关资料按规定期限妥善保管 。 采购部和生产部对确诊为职业病的员工，按国家有关规定安排康复治疗和定期身体检查。不适宜继续从事原工作的员工，安全部门按医疗机构意见下达职业病禁忌症144、调离通知书 ，建议采购部妥善安置。5.3 监督检查 生产部定期对职业病的预防、控制情况进行检查，每二年对主要职业危害岗位进行一次监测并存档。工会对职业病的防治工作进行监督检查，对员工反映的有关职业病防治的问题和建议，及时与有关部门协商并督促解决。应急救援管理制度LNHG/BZH/02.31-20121.目的和适用范围1.1 为了预防和控制潜在的事故或紧急情况发生时，做出应急准备和响应，最大限度地减轻可能产生的事故后果，特制定本制度。 1.2 本程序适用于公司生产经营中潜在的职业安全健康事件或事故（灾害）等紧急情况的预防和处理。 2.应急管理原则2.1实行行政领导负责制和责任追究制 应急和应急管145、理工作实行统一领导，分级负责。在公司的统一领导下，建立健全“分级管理，分线负责”为主的应急管理体制；各级领导各司其职、各负其责，充分发挥应急响应的指挥作用。 2.2 以人为本，安全第一 把保障员工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少事故造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。 2.3 预防为主，强化基础，快速反应 坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，常抓不懈，在不断提高安全风险辨识、防范水平的同时，加强现场应急基础工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。强化一线人员的紧急处置和逃生的能力，“早发现、早报告、迅捷处置”。146、居安思危，预防为主。 2.4 科学实用 应急预案应具有针对性、实用性和可操作性。通过危险源辨识、风险评估进行编制；应急对策简练实用，通过演练不断完善改进。依法规范，加强管理。 2.5 分级响应： 应急工作按照事故的危害程度、波及和影响范围，实施分级应急响应。 3.应急管理机构3.1领导机构 公司生产安全事故应急救援领导小组是突发事故应急管理工作的最高领导机构。在总经理领导下，由公司相关突发事故应急指挥机构负责突发事故的应急管理工作。 3.2办事机构 公司生产安全事故应急救援领导小组采购部履行值守应急、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用。 3.3工作机构 公司相关部门依据相关程序文件、采购147、部和各自的职责权限，负责相关类别突发事故的应急管理工作。具体负责相关类别的突发事故专项和部门应急预案的起草与实施，贯彻落实公司有关决定事项。 4. 运行机制4.1预测与预警 各部门要针对各种可能发生的突发事故，完善预测预警机制，建立预测预警系统，开展危险源辨识、环境因素识别和风险评价工作，做到及时发现、及时报告、妥善处置。每个应急人员必须在岗位能熟练使用两个以上预警电话或其它报警方式。 预警级别和发布 根据危险源辨识、环境因素识别和风险评价预测分析结果，对可能发生和可以预警的潜在突发事故进行预警。预警级别依据突发事故可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，一般划分为三级：公司级（重大可能产生特148、别严重后果）、部门级（较大可能产生严重后果）和班组级（一般可能产生较重后果）。 预警信息包括突发事故的类别、地点、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、应采取的措施和发布级别等。 预警信息的发布、调整和解除经有关领导批准可通过有线广播、有线电视、信息网络、警报器；特殊情况下目击者可大声呼叫、敲击能发出较强声音的器物或打电话的方式进行。 4.2 应急处置 信息报告 重大突发事故发生后，各事发源的第一目击者必须立即报告有关部门领导，最迟不得超过10分钟，同时报告专职人员和专业部门。应急处置过程中，要及时续报有关情况。 先期处置 突发事故发生后，事发源的现场人员与增援的应急人员在报告重大突发事149、故信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行先期处置，控制事态的蔓延。 应急响应 .1对于先期处置未能有效控制事态的重大突发事故，要及时启动相关预案，由相关应急指挥机构或工作组统一指挥或指导有关部门开展应急处置工作。 .2现场应急指挥机构负责现场的应急处置工作，并根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。现场应急救援人员应携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。 .3需要多个相关部门共同参与处置的突发事故，由该类突发事故的牵头统一指挥，其它部门予以协助。 .4应急救援队伍主要包括特种设备应急救援队、机械伤害应急救援队150、消防队等。 应急结束 重大突发事故应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以撤销，宣布恢复正常工作。 4.3 恢复与重建 善后处置 要积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作。对突发事故中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、有关单位及个人的物资，要按照规定给予补充。有关部门还要做好疫病防治和环境污染消除工作。 调查与评估 对重大突发事故的起因、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题按照“四不放过”原则进行调查评估和处理。 恢复重建 根据事故恢复重建计划，组织实施恢复重建工作。 4.4 信息的报告与发布 突发事故的信息发布应当及时、准确、客观、全面。重大事故发生后应及时向151、主管上级和当地政府报告，并根据事件处置情况做好后续报告工作。也应当向员工发布简要信息和应对防范措施等。 信息的报告与发布形式主要包括授权报告或发布、组织报道、接受采访等。 5.应急保障各有关部门要按照职责分工和相关预案做好突发事故的应对工作，同时根据总体预案切实做好应对突发事故的人力、物力、财力、运输、医疗卫生及通信保障等工作，保证应急救援工作的需要，以及恢复重建工作的顺利进行。 5.1 人力资源 公司采购部、生产部、技术部、质检部、财务部是应急救援的专（兼）职队伍和骨干力量。要加强应急救援队伍的业务培训和应急演练，建立联动协调机制，提高装备水平；动员全员有组织的参与应急救援工作。 5.2 财152、力保障 要保证所需突发事故应急准备和救援工作资金。对受突发事故影响较大的单位和个人要及时研究提出相应的补偿或救助政策。 5.3 物资保障 要建立健全应急物资监测网络、预警体系和应急物资生产、储备、调拨及紧急配送体系，完善应急工作程序，确保应急所需物资和生活用品的及时供应，并加强对物资储备的监督管理，及时予以补充和更新。 5.4 医疗卫生保障 采购部办联系东港人民医院，确保医院能在发生事故后能及时赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等医疗卫生应急工作。 5.5 交通运输保障 要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度，确保运输安全畅通；要建立紧急情况交通运输工具的调用程序，确保抢险救灾物资和人153、员能够及时、安全送达。 5.6 人员防护 要指定或建立与人员相适应的应急避险场所，完善紧急疏散管理办法，明确各级责任人，确保在紧急情况下员工安全、有序的疏散。 要采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保作业人员和应急救援人员的安全。 6.监督管理6.1 预案演练 各部门要结合实际，有计划、有重点地组织对相关预案的演练。每年至少进行一次，并作好演练过程的原始记录。 6.2 培训教育 由生产部牵头，采购部负责协助组织有关部门，进行应急法律法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识的培训，增强员工的忧患意识、社会责任意识和自救、互救能力。对应急救援和管理人员进行专业培训，提高其应急专业技154、能。保持培训记录。 6.3 责任与奖惩 突发事故应急处置工作实行责任追究制。 对突发事故应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人要给予表彰和奖励。 对迟报、谎报和瞒报突发事故重要情况或者应急管理工作中有其它失职、渎职行为而丧失应急的最佳机会造成人员伤亡或重大经济损失的，对有关责任人给予处罚或行政处分；构成犯罪的，送司法机关处理。 6.4 公司各类突发事故应急预案由安督办进行监督管理。 事故管理制度LNHG/BZH/02.32-20121 目的为使企业伤亡事故、职业病、火灾事故、交通事故、环境污染事故得到及时、有效的处理和预防，特制定本标准。2 范围适用于公司的各类事故、事件报告调查和处理。3155、 职责3.1生产部是本制度的归口管理部门：a)负责制定企业员工伤亡事故、职业病管理的规章制度；b)组织各有关部门对伤亡事故、职业病、环境污染事故、火灾事故交通事故调查、原因分析、处理；c)负责对生产、服务过程人身伤亡事故的统计、上报、立卷、归档等；d)负责监督验证现场不符合项整改情况。3.2其他相关管理部门参与员工伤亡事故、职业病的调查、分析与处理。4控制要求4.1 作业场所事故的报告和调查处理4.1.1 事故初报a) 最初事故报告人立即向生产部报告，报告人要简要说明发生事故的单位、时间、具体地址、发病人数、可疑毒物、伤亡情况及初步处理情况，由企业向相关部门及卫生防疫站联系。b) 事故发生后2156、4小时内向上级报告；重大疫情暴发6小时内向上级报告。4.1.2 事故调查a)重大事故由总经理组织组成现场调查组，包括行政领导、各部门人员、现场检验人员等。b)中毒或疫情事故现场调查与取证，首先询问发病情况、发病人数；其次调查生产工艺情况，可能接触的有害因素种类，并根据调查结果进行事故分析，明确中毒原因，确定抢救治疗方案。c)填写调查表。4.1.3 立案逐级上报a) 急性职业病由生产部在24小时内向当地医院报告，有死亡或同时发生3人以上中毒时，立即打电话向医院寻求救助；b) 重大疫情及原因不明的疾病暴发时，按中华人民共和国传染病防治法的规定逐级上报。c) 重大工业生产人身伤害事故，事故单位要在2157、小时内向上级报告。4.2 人身伤害事故4.2.1 事故等级划分a)轻微事故；b)一般事故；c)重大事故；d)特大事故。4.2.2 事故报告程序a)发生事故后，负伤人员或最先发现者，要立即报告领导和主管部门（火灾事故应先报火警）。事故单位以报告的形式报上级生产部；b)发生死亡或重伤事故，如伤亡者是职工，事故单位要填写伤亡事故报表，报上级主管部门；c)火灾事故具体执行消防安全控制程序；4.2.3 事故调查a) 小事故由事故单位调查，填写事故报表，上报生产部。b) 一般事故由企业组成事故调查组调查，事故报告及处理意见，应在一个月内上报生产部。c) 重大事故由企业协助各级组织调查，重大死亡事故、特大火158、灾爆炸事故按企业职工伤亡事故报告和处理规定组成事故调查组进行调查。d) 调查组应查明事故发生的原因、性质、过程、人员伤亡、经济损失的情况，尤其要查明管理上存在的薄弱环节和规章制度的缺陷；确定事故的原因和责任者，提出事故处理意见和防范措施的建议，按规定要求写出事故调查报告。e) 调查人员向企业和所属单位以及有关人员了解与事故有关的情况，索取有关材料，任何单位与个人不得阻挠拒绝。4.2.4 事故分析a) 整理和分析调查材料。b) 确定事故的直接原因。c) 确定事故的间接原因。d) 确定事故的责任者。4.2.5 事故处理 发生事故后，应按“四不放过”的原则进行处理。对事故责任者应按照责任大小处理。企159、业内部行政处分主要分：开除、留用察看、降级、记大过、记过、警告、通报批评，合同制工人解除合同；另有罚款或行政处分并处罚款等。上述处理应按照审批权限，报有关部门批准后执行。4.2.6 事故处理的审批a) 小事故应征得生产部同意。b) 一般事故应征得总经理同意。c) 重大事故应由各级处理。d) 特大事故按国家规定执行。4.2.7 事故处理的监督a)工会监督各单位和主管部门事故处理情况，维护员工合法权益。b)事故处理结案应在事故发生后90天内完成。4.2.8 事故结案归档材料事故结案后，应对事故资料归档。4.3 伤亡事故善后处理4.3.1 对于工伤员工，生产部依据职工工伤与职业病致残程度鉴定标准确定160、伤亡程度，上报各级安全管理部门。4.3.2 对轻伤者，由生产部上报到安全管理部门，办理工伤证明并反馈给伤者本人，伤者到企业保险部门一次性办理报销工伤医药费。4.3.3 对重伤者，生产部按照关于办理工伤证的通知文件精神，办理工伤证；伤者医疗终结后，将工伤证提交采购部参加“伤残评定”，落实工伤待遇。4.4.4 对工伤死亡者，由采购部按照国家文件规定进行处理。4.4.5 对于职业病的善后处理按有关文件规定执行。4.5 事故防范措施 凡发生员工伤亡事故，生产部在深入调查分析的基础上，编写、下发事故通报，对全体员工进行安全教育，吸取事故教训，制定防范措施。4.5.1 对于较大的因设备或环境的不安全因素造161、成的工伤事故，由公司组织有关部门联合调查整改。安全标准化检查绩效考核制度LNHG/BZH/02.33-20121 目的为了贯彻落实企业安全生产标准化基本规范 ，建立公司生产经营全过程安全的长效机制，确保公司安全管理的科学化、标准化。 2 适用范围 适用于公司生产经营活动全过程及所有部门。 3 职责 3.1 公司总经理总体全面负责。 3.2 生产副总负责归口管理。 3.3 由采购部遵照安全标准化管理体系制订综合绩效考核标准。 3.4 由生产副总、生产部、采购部负责安全标准化的综合绩效考核。 4 控制要求 4.1 由生产副总、生产部、采购部每年按照安全标准化绩效考核标准进行一次检查和考核。 4.2162、 生产部根据安全标准化绩效考核标准进行的检查和考核结果与各部门的安全生产责任制、经济目标责任制挂钩考核。 4.3 生产副总、生产部、采购部根据检查和考核中存在的不符合项，制定整改计划、整改措施和完成期限，落实整改责任部门、整改责任人、整改资金，并对整改效果进行验收评价。 4.4 在实施过程中根据公司安全生产的具体情况， 每年至少对安全标准化检查绩效考核实施的计划和措施进行一次，并进一步完善。 4.5 对每年的安全标准化检查、考核、修订作记录并归档。安全生产会议管理制度LNHG/BZH/02.34-20121 目的为了进一步提高公司安全生产管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营指挥系统和良163、好的安全会议秩序，制定本制度。 2 适用范围 公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。 3 职责 3.1 安全生产领导小组组长主持公司级会议。3.2 采购部负责公司级会议后勤工作。 3.3生产部负责公司级安全生产会议的管理，并对各部门的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。 3.4 各部门负责本部门安全生产会议的管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。 4 控制要求 4.1 会议分类 公司级安全会议：公司组织召开的安全会议。包括安全生产领导小组会议、政府部门及安监部门在本公司的工作会议等。 部门级安全会议：部门组织召开的安全会议。包括安全例会、事故报告会等。 班组级安全会议：由各班组组织召开164、的安全会议。包括班组安全例会、事故分析会等。 4.2 会议内容 公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例；总结前期安全工作、安排下期安全工作任务；上级指示传达；重大事故案例分析等。 部门级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度；总结本部门前期安全工作，安排下期安全工作任务；公司最新指示；事故案例分析等。 班组级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、车间规定、公司、车间最新指示，事故案例分析等。 4.3 会议要求 会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。 发言和交换意见要内容具体、语言简明扼要。 会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速落实。 参与人员应准时到会，因事不能到会应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员在开会前35分钟到达会议地点。 会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。 公司安全领导小组、各部门、班组应定期组织安全生产例会。安全领导小组每季度召开一次安全生产例会，各部门每月召开一次，生产班组每周召开一次。 会议主持人由主管生产的人员担任。公司级安全会议主持人由总经理担任；部门级安全会议主持人由部门负责人担任；班组级安全会议主持人由班组长担任。