1、公司人事、行政、保安财务、出差管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录序号规 章 制 度全体生产部技质部设备部销售部采购部财务部企管办行政部人力部页码最 后修订时间1人事管理制度52劳动合同书83考勤管理制度114计时工资拟定方案135生产车间师傅带徒弟暂行规定156员工意外伤害保险理赔制度177夜间值班管理制度188员工培训制度199劳动纪律管理制度2110吸烟管理制度2311工作服管理制度2312公文管理制度2413保密制度2814印章管理制度2915例会制度2916优秀员工评选办法3117“合理化建2、议”实施办法3218阅览室管理制度3419内刊管理制度3520职业卫生管理制度36序号规 章 制 度全体生产部技质部设备部销售部采购部财务部企管办行政部人力部页码最 后修订时间21保安管理制度3622计划生育管理制度4023企业综合治理责任制度4124宿舍管理制度4525宿舍检查评分标准4826空调休息室管理制度4927饮用水管理制度4928食堂管理制度5029食堂空调管理制度5330招待卡管理制度5331财务管理办法5432出差管理制度5833低值易耗品管理制度6134安全生产管理制度6235安全事故处罚细则6736安全生产组织机构70376S管理考评标准7138消防管理制度7239锅炉房管3、理制度7440突发事件应急预案7541版库管理制度77序号规 章 制 度全体生产部技质部设备部销售部采购部财务部企管办行政部人力部页码最 后修订时间42酒精罐使用制度7943原纸电化铝管理制度8044半成品验收管理处罚制度8445生产设备管理制度8646设备保养制度8747自备发电机管理制度8848货运电梯管理制度8849成品仓库管理制度8950售后服务标准9051客户拜访制度9052车辆管理制度9153物资采购制度9354仓库管理制度9755溶剂库管理规定10156废旧物品管理制度10257工会、共青团经费管理制度10358中午工作餐免费制度10459员工回家探亲路费报销制度10460员工工4、龄工资有关规定10661员工享受养老及医疗保险管理制度106注：是主要相关部门，须重点贯彻。人 事 管 理 制 度1. 目的合理利用人力资源，规范劳动组织，提高劳动生产率。2. 范围本制度适用于xxxx有限公司所有员工。3. 内容3.1 原则3.1.1 本着“精简、高效”的原则不断优化部门结构，合理配置人力资源，实行一人多职、一职多能，根据生产经营需要及效益状况合理定编定员；各部门（车间）用工必须严格控制在规定的人员编制以内，增加编制必须经公司审批，任何人无权超编用工，否则，将对有关责任人进行严厉处罚。3.1.2 人员的录用应坚持“德才兼备、任人唯贤”的原则，注重品德、文化、技能、气质等综合素5、质和条件；为避免裙带关系给企业管理带来的负面影响，今后， 3.1.3 特需人员的招聘，由总经理亲自审核确定。3.2 招聘3.2.1 因工作需要招聘员工必须严格按照规定程序办理：首先由用人单位填写新增编制审批单（附后），注明用工岗位、人数、条件等，经人力资源部审核后报总经理（或副总经理）批准；人力资源部门按照批准后的招工计划和职位说明中要求的条件发布招聘信息。3.2.2 应聘人员首先要真实、逐项地填写员工招聘登记表，进行必要的面试、笔试，经人力资源部门初步审核后，将符合条件的人员推荐给用人部门进行实际考核。3.2.3 应聘普工的人员，经过三天实际考察并考试合格者，办理录用手续，进入试用期；经三天6、考察不合格者，不计发工资。凡未经人力资源部门审核、未办理录用手续的人员，公司不承认其员工资格，不计发工资；因擅自用工而出现一切不良后果均由责任人承担。 3.2.4 应聘技术、管理岗位的人员，经人力资源部初审，然后再到用人部门复审；合格者，经总经理或副总经理审批，再到人力资源部办理录用手续，进入试用期。3.2.5被录用人员必须持有效身份证、学历证书、技术职称证书、一寸免冠照片3张、体检证明、暂住证（外地人员还须持流动人口婚育证明）等到人力资源部办理录用手续（证件不全者，不予办理），并发放上岗证、IC卡、员工手册等，建立员工档案。然后持新员工报到通知单（附后）到相应部门报到，对提供虚假证件者，公司7、将随时给予辞退。员工填写人事档案必须认真、逐项、真实填写，不得隐瞒、造假，如所填写事项不真实，公司随时给予辞退。正式员工个人婚姻情况、居住地址、联系电话、个人学历等相关资料如有变动，必须及时通知公司人力资源部更新员工资料。3.2.6 被录用的员工如需入住公司宿舍者，由人力资源部开具住宿通知单，然后到保卫科填写住宿申请表，办理住宿手续，并由保卫科安排房间、床位。3.2.7新员工必须进行公司理念规划、厂规厂纪、安全消防、6S现场管理、岗位技能、工作常识等方面的培训（特殊岗位培训时间，视具体情况而定）；经考试达到要求分数者，方可上岗；培训期间执行试用期工资，考试不合格者不予发放工资。3.3 试用及转8、正3.3.1 根据岗位不同，新员工试用期一般为26个月，员工入职一个月内须与公司签订劳动合同，并认真履行劳动合同内容。试用期内员工辞职须提前三天提出，涉密岗位须提前十五天提出。公司也有权对表现和能力达不到要求者予以辞退。3.3.2 试用期内，员工须服从人力资源部、直属部门的工作安排，认真参加各项学习训练。3.3.3 试用期不合格者将随时予以辞退，三天（含）内不予结算工资，自动离职者将不予发放工资。试用合格者，自实际上班之日起结算工资。3.3.4试用期满，公司将对员工进行试用工作考核评估，凡试用期间经考核不称职或犯有过失者，公司随时给予辞退。3.3.5员工试用期间，一律执行公司制定的岗位试用期工9、资标准。3.3.6 试用期满表现合格的员工，首先要填写员工试用转正审批单（附后），经批准后成为正式员工。3.4 调动3.4.1 员工调动必须在岗位定员标准内进行，否则视调动无效。为便于劳动考勤和工资结算，公司内部人员调动必须到人力主管部门办理相关手续。3.4.2 车间内部人员变动由车间负责人批准（计件、计时工种变化时，须报人力资源部备案）。各车间之间非管理人员岗位变动由部门负责人批准，但必须报人力资源部备案，否则无效。部门之间的普工调动必须经人力资源部批准；各部门之间管理人员、专业技术人员的调动，由总经理批准，否则，不予结算工资。3.4.3 员工从等级高的岗位调到等级低的岗位，从变动之日起执行10、新岗位工资标准；从等级低的岗位调到等级高的岗位，两个月内（车间机员变机长一个月）维持原岗位工资标准；两个月后考核合格者，从次月起执行新岗位相应的工资标准（详见薪资福利制度）。3.4.4 员工调动须严格按照规定程序办理，并填写人员调动审批单（附后）；未按规定办理或未报送主管部门备案的，视调动无效，不予计发工资，并对直接责任人（发起调动的人）每人次罚款100元。3.5 辞职3.5.1员工因故辞职，应提前二至三个月以书面形式提出申请，经车间主任同意，部门负责人批准后，立即交到人力资源部备案，到期后方可办理离职手续。 3.5.2 因合同期满要求辞职者，公司同意解聘，并按有关规定结算工资。3.5.3 员11、工在提出辞职的期间内，如工作未尽全力或不尽职责，公司有权要求赔偿由此带来的经济损失。3.5.4合同期一年内辞职者，按公司规定扣除其互助资金后，给予结算剩余工资（结算方法执行公司有关规定）。 3.5.5员工离职时，首先要填写 员工离职流程单（附后），经审批后，严格办理工作交接手续，核对公司发放的办公品、生活备品、工具以及证章、技术资料、帐目等，然后持交接书、员工卡（IC卡）、员工手册办公室及宿舍钥匙等到人力资源部门办理离职手续。3.5.6 已签订合同的员工在合同期内，未经公司批准擅自离职者将作开除处理，扣其所有剩余工资，必要时公司将依法追究其责任。 3.5.7凡已经办完离职手续的员工，必须在当日12、内离开厂区、宿舍, 否则, 保安人员应立即劝其离开。3.6 开除3.6.1 员工因违反规章制度或工作中犯有过失，视其情节轻重，公司将给予必要的经济处罚，直至辞退或开除。员工若有下列情形之一，即予以开除： 连续旷工3天（含）以上，或月累计旷工5天（含）以上、年累计旷工7天（含）以上； 合同期未满且没有经过公司批准擅自离职； 在公司内寻衅滋事、打架斗殴、聚众赌博，影响极坏； 违反公司规章制度且屡教不改； 严重失职，造成质量、安全等重大责任事故； 泄露公司机密，给企业造成较大损失； 不服从上级的工作安排； 故意损坏公司财物，情节严重； 品行不端，有偷窃行为； 在外表现恶劣，行为不轨，有损公司形象； 13、谣言惑众，聚众生事，煽动怠工或罢工； 具有严重违法行为，触犯刑律。3.6.2 被开除人员必须在当日内离开公司，否则，保安有权劝其离开。3.7离职人员返岗3.7.1原则上在本公司工作过的离职人员，一律不得重新录用，特殊情况(指因生病、生育等原因离职)需要录用的，由总经理批准；凡重新录用的离职人员，一律按新员工招聘手续办理，并享受同岗位新员工相应待遇，而且不连续计算工龄。 3.7.2离职人员重新进厂必须符合以下条件： 在公司工作期间表现良好，无违规违纪现象，且没受过处分； 有特殊技能或专业技术，且能为公司做出贡献； 能遵守公司规章制度，听从公司的统一分配。 3.7.3离职人员重新进厂的办理程序： 14、书写个人保证书，说明离职原因、时间，签订劳务合同，保证在公司工作的年限（根据不同岗位而定）、保证遵守公司的各项规章制度、保证服从公司的工作安排。 征求车间主任意见并经过部门负责人同意； 将经过部门负责人签字的保证书递交到企管办，经审批后方可到人力资源部门办理入司手续。3.8其它3.8.1 本制度自2 0 0 8年5月1日起开始执行，原所有相关制度同时废止。3.8.2本制度如有未尽事宜，可随时进行补充、修订。劳 动 合 同甲方（用人单位）： xxxx有限公司 单位地址： 温州经济技术开发区天目山路25号 联系电话： 0577-56898728 乙方（工）： 身份证号码： 家庭住址： 联系电话： 15、应急电话： 说明：1、本合同不得复写，只能用蓝、黑墨水填写。 2、本合同代签、冒签、涂改无效。甲乙双方根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等法律、法规、规章的规定，在合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实守信的基础上，订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。 一、合同类型和期限 第一条 甲、乙双方选择以下第 种形式确定本合同期限：1、固定期限：共 年；自 年 月 日起至 年 月 日止，试用期为 个月，即从 年 月 日起至 年 月 日止。 2、无固定期限：自 年 月 日起。二、工作内容和地点第二条 根据甲方工作需要，乙方同意甲方安排其在 （工作地点）从事 岗位（工种）工作。如因故甲方16、可以对乙方的工作岗位进行调整和变更，乙方应服从甲方的安排，相关待遇及工资条件按照新岗位执行。 第三条 乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。 三、工作时间和休息休假第四条 乙方在甲方工作实行综合计算工时工作制。第五条 甲方延长乙方工作时间的，应依法安排乙方同等时间补休或支付加班加点工资。四、劳动保护、劳动条件和职业危害防护第六条 甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件和劳动保护用品，建立健全生产工艺流程，制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。第七条 甲方根据乙方从事的工作岗位，发给乙方必要的劳动保护用品。第八条 17、甲方有义务对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。五、劳动报酬第九条 乙方试用期的工资为 元月(附加工资 元/月，各种补贴 元/月)。第十条 乙方试用期满后，甲方应根据本单位的工资制度，确定乙方实行以下第 种工资形式：1、计时工资：基本工资为 元/月(附加工资 元/月，各种补贴 元/月)。根据乙方在甲方的工作表现、工作业绩、工作年限等乙方工资可逐年调整。2、计件工资。甲方应制定科学合理的劳动定额标准，乙方按实际完成合格产品数量领取工资。员工试用期满并经考核合格后，方可由计时转为计件（具体见甲方相关制度）。第十一条 甲方以法定货币形式按月足额支付乙方的工资18、，发薪日期为每月 25 日。甲方支付乙方的工资，应不违反国家有关最低工资的规定。不低于本单位集体合同约定标准，并不低于本地政府规定的最低工资标准。第十二条 乙方可依法享受婚假、丧假等假期，具体按甲方相关制度执行。 六、社会保险和福利待遇第十三条 乙方的社会保险及相关福利待遇按国家和地方有关社会保险的法律、法规和政策规定执行。第十四条 按照甲方有关规定，乙方可享受探亲路费补贴、餐费补贴、住房补贴等福利待遇。 七、劳动纪律和规章制度第十五条 甲方依法制定各项规章制度，并汇集成员工手册向乙方发放和公示，该员工手册是本合同的组成部分，乙方应受其约束。 第十六条 乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度19、，完成劳动任务，提高职业技能，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律和职业道德。第十七条 乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位规章制度，给予相应的行政处分、经济处罚、调岗等，直至解除本合同。 八、劳动合同的变更、解除、终止、续订第十八条 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以变更本合同相关内容。第十九条 经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。第二十条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：1、在试用期被证明不符合录用条件的；2、严重违反劳动纪律、法律或甲方规章制度的；3、有任何违反甲方关于保守商业秘密和与知识产权相关的保密规定的；4、严重失职、营私舞20、弊、对甲方利益造成重大损害的；5、被依法追究刑事责任的。第二十一条 下列情形之一，甲方可以解除本合同，但应提前以书面形式通知乙方：1、乙方患病或非因工负伤，医疗期届满后不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的工作的；2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的；3、双方不能依据本合同第十八条规定就变更合同达成协议的。第二十二条 甲方因企业经济情况发生变化需要进行经济性裁员的，按照相关法律、法规的规定执行。第二十三条 乙方解除劳动合同，应提前以书面形式通知甲方，解除条件按照国家相关规定执行。乙方在试用期内解除劳动合同应提前三日通知甲方。第二十四条 本合同到期，劳动合同即行终止。21、甲乙双方经协商同意，可以续订劳动合同。第二十五条 劳动合同终止的，除法律规定的以外，甲方不予支付经济补偿金。第二十六条 乙方违反规定或本合同的约定解除劳动合同，应赔偿甲方下列损失：1、甲方为其支付的培训费和招收录用费；2、对生产、经营和工作造成的直接、间接经济损失；3、本合同约定的其他赔偿费用。第二十七条 乙方签订本合同之时，应解除或终止与原单位劳动关系，否则由此而引起的一切责任和后果均由乙方承担。 九、保密和竞业限制第二十八条 乙方负有对在甲方工作期间知悉商业秘密和与知识产权相关的保密事项进行保密的义务。如有违反应向甲方按6个月工资的标准支付违约金，不足以弥补损失的还应赔偿损失。 十、 双方22、约定的其他事项第二十九条 经双方协商一致约定如下事项：1、甲方每月需在车间公示乙方工资（包括工资构成和工资数额）；乙方每月在收到工资后三日内如对工资的构成和工资数额有疑议，须书面向甲方提出，否则视为乙方默认和放弃相关权利主张。2、 甲方将乙方劳动收入打入银行卡，其卡号为： 。十一、劳动争议处理第三十条 因履行本合同发生的劳动争议，甲乙双方应协商解决；不愿协商或协商不成的，可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解，调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。十二、其 他第三十一条 本合同订明的补充件、附件及双方订立的培训、保密协议均属本合同的组成部分，具有同等法律效力。第三十二条 本合同未尽事宜23、，双方可另协商解决。甲方 (盖章)： 乙方 (签名)： 法人委托代理人 (签名)： 年 月 日 年 月 日考 勤 管 理 制 度1目的保证劳动工资统计的准确性，提高工作效率，减少人力资源浪费。2范围本制度适用于xxxx有限公司所有员工。3内容3.1 考勤方式 时间3.1.1 为保证考勤的准确性、公正性，公司采用射频IC卡考勤机进行考勤。刷卡时，卡与考勤机免接触，刷卡距离在112，听到刷卡机“嘀”的一声，说明已刷卡完毕。3.1.2 员工必须按照规定的作息时间上下班（包括就餐），不得无故迟到、早退或旷工。员工必须在规定的刷卡时间内刷卡才能有效。（各岗位具体作息时间另行公布）3.1.3 各车间根据生24、产实际情况调整作息时间时，应事先通知人力资源部，以便重新设定考勤时间或按特殊情况进行考勤。3.1.4 无论何种原因，任何人都不得代替别人刷卡，一经发现，刷卡者和被刷卡者各罚款50元；考勤机由保卫科负责管理并对刷卡情况进行严格监督，发现违规刷卡不制止，每次对保安罚款20元。3.1.5 忘记刷卡又确实上班者，必须在当天内填写“补办打卡证明”，经部门负责人签字后（车间员工只需车间主任签字即可），交人力资源部办理签到（补打卡）手续；每位员工每月最多只能补办一次，超出一次者，每补办一次罚款10元。未打卡又不及时补办打卡手续者，一律按旷工处理。3.2 员工卡3.2.1 公司员工一律凭员工卡（IC卡及上岗证25、）进出厂区、宿舍，无卡者严禁入内。员工卡必须随身携带，如有损坏或丢失应立即到人力资源部申请补办。补办IC卡时以旧换新的，收取工本、手续费10元，；IC卡丢失的，收取工本、手续费20元。工本、手续费在员工当月工资中扣除3.2.2 凡上班的员工，刷卡后不得再出厂；下班的员工，刷卡后不得再进入厂区。3.2.3员工在厂区应按规定佩带员工卡，以资识别。不佩戴员工卡者，发现一次罚款5元。3.2.4员工卡不得转借他人；员工离职时，应将员工卡交还人力资源部注销，否则，将从其结算工资中扣款20元。3.2.5任何人不得利用员工卡在外做不正当的或有损公司名誉、利益的事情，否则，将视情节予以经济处罚、解聘或追究法律责26、任。3.3 迟到 早退 旷工3.3.1 迟到在310分钟的每次罚款5元；早退110分钟的罚款5元； 迟到、早退1120分钟以内的每次罚款10元；迟到、早退2130分钟以内的每次罚款20元；超过30分钟者，按旷工半天处理。每月迟到、早退次数累计超过3次者，取消其当月考核奖或加罚50元。3.3.2无故旷工半天者，除不予计算当日工资外，另外罚款30元；无故旷工1天者，除不予计算当日工资外，另外罚款60元；无故连续旷工2天者，除不予计算当日工资外，另外每天加罚100元；无故连续旷工3天以上者，除不予计算当日工资外，每天加罚100元，并按自动离职处理。当月累计旷工5天以上者，按自动离职处理。3.4 外出27、 请假 公出3.4.1 员工在工作时间不得随意出入厂区；凡因工作需要外出的员工必须填写外出单，经批准后，方可外出。否则，保安不予放行。（外出单见附表）3.4.2 各生产车间员工因工外出须经车间主任或部门负责人签批；各部门管理人员因工外出则由所属部门负责人签批，人力资源部审核（部分财务人员、采购人员、销售业务员、司机因公务外出除外，但必须填写外出单）；各部门负责人因公务外出需填外出单，同时必须经上级领导许可，且外出时手机不得关机，以便有事联系。3.4.3员工在当班时间除非紧急情况或突发病情，否则，一律不准请假外出。 3.4.4员工请假须填写请假单一式2份，注明请假事由、时间、天数等，按程序签批后28、，请假单交本部门一份，保卫科一份作为出门凭据，请假单由当班保安于次日上午9：00时这前送交人力资源部，否则对当值保安人罚款20元。3.4.5 员工每年只允许请一次长假，且请假天数不得超过15天。3.4.6各车间员工请事假2天以内(含2天)由车间主任批准；2天5天由车间主任审核，部门负责人批准；6天10天由车间主任同意，部门负责人审核，人力资源部批准；10天以上的由部门负责人审核，副总经理批准。3.4.7 在不影响生产的前提下，水印、烫金、分切车间每班请事假的员工不得超过2人，其它车间不得超过1人，否则对车间主任（批假者）罚款20元。3.4.8 财务部、人力资源部、销售部主管及行政人员请假1天由29、部门负责人批准；2-3天经部门负责人同意后，由人力资源部长审批；3天以上由人力资源部电话请示副总经理签批。3.4.9 除财务部、人力资源部、销售部外，其它各部门车间主任、主管、班组长人员请事假1天由部门负责人批准；2-3天经部门负责人同意后，由企管部经理审批；3天以上由企管部经理电话请示副总经理签批。3.4.10 部门负责人请假须经副总经理批准。3.4.11 所有请假员工，须持经批准后的请假单到人力资源部签批备案，保安凭人力资源部签批的请假单放行；上夜班及遇紧急情况的请假员工经批准后的请假单，在没有人力资源部签批的情况下，保安可先行放行，次日上午9：00时之前由当班保安交到人力资源部签批备案。30、3.4.12 假期结束后，请假人必须按时返回公司上班，若提前回公司上班须亲自经部门负责人销假，经部门负责人签字确认后，再到人力资源部门销假，否则按请假处理；若遇特殊情况超假者，须先电话向部门负责人续假，返回后的2个工作日内及时办理补假手续，否则按旷工处理。3.4.13 公司安排员工参加社会活动、培训、学习等公假期间的工资照发（特殊规定除外）。3.4.14 员工因公务出差须事先填写公出审批单，注明公出事由、时间、地点等内容，经批准并报人力资源部备案后方可离岗。特殊情况可先公出，返回后的2个工作日内及时到人力资源部补办手续。 3.4.15员工请病假必须出示正规医院（天鹅湖社区医疗服务中心、曙光医院31、温附一医、温附二医、中西医结合医院、第二人民医院、第三人民医院）的病历证明。因病不能及时办理请假手续的，可先通知部门主管，上班后的2个工作日内再到人力资源部补办有关手续，病假期间无工资。 3.4.16员工因工受伤，第一时间应告之直接主管，并向企管部报告。受伤员工应视伤情及时送医院治疗，事后（二十四小时内）填写人身意外伤害保险理赔申请表或工伤认定申请表，经相关部门签字后报人力资源部，由人力资源部办理事后相关事宜。3.4.17员工因工受伤需要治疗、休息的，必须根据医院证明及受伤情况到人力资源部办理相关手续。3.4.18 员工结婚可按程序请婚假，最长期限为20天，回厂后可凭结婚证享受10天的有薪假32、，超过10天部分为无薪假。 3.4.19 员工因直系亲属（父母、配偶、子女）去世可按程序请丧假，最长期限为15天，回厂后须凭有效证件，享受7天的带薪丧。 3.4.20员工因公务出差须事先填写公出审批单，注明公出事由、时间、地点等内容，经批准并报人力资源部备案后方可离岗；返回后应及时到人力资源部办理考勤手续。特殊情况可先公出，返回后再补办手续。（公出审批单见附表） 3.5 加班3.5.1 计件人员因工作需要出计时工时，应按规定的计时考勤时间正常刷卡，并填写临时用工审批单，经本部门负责人批准后，报人力资源部办理工资结算手续。3.5.2各车间应严格控制计时工资，各部门也要严格把关审核，对滥用职权，多33、报计时工资或报人情工者，一经发现，对签字责任人处以10倍罚款，并通报批评。（临时用工审批单见附表）3.5.3因工作需要安排计件人员加班时，员工应积极服从，并按要求的时间刷卡出勤。3.6 其它3.6.1 除董事长、总经理及特许人员外，其他所有员工都必须按照要求刷卡，并按规定办理请假、外出、公出等手续；各部门负责人、机关管理人员要带头维护制度的严肃性，并按要求规范、督查下属的行为。3.6.2 人力资源部负责对考勤管理制度的执行情况进行日常检查、监督，发现违规，照章处罚；考勤机将在月末对员工的刷卡、出勤情况进行自动汇总，所有员工必须严格按照以上程序办理各项考勤手续，违者，后果自负。3.6.3 本制度34、自2 0 0 8年 9 月 1 日起开始执行，原相关制度同时废止。3.6.4 本制度如有未尽事宜，可随时进行补充、修订。3.6.5 本制度解释权属xxxx有限公司。 生产车间师傅带徒弟暂行规定为激发各车间员工“师傅带徒弟”的积极性，搞好“传帮带”，全面提升新机员的操作技能，提高工作效率，特制订本规定。一、本规定所指师傅带徒弟的范围包括生产一部涂印、涂胶、切丝、生产二部水印、烫金、分切、复卷、打孔、油墨车间配墨等岗位。二、师傅带徒弟应坚持统一分配、个别辅导的原则，合理安排学徒员工。三、师傅资格的认可1、生产一、二部的带徒师傅可从各车间的机长中确定。根据工作年限、技能水平可实行自荐或推荐的方式，经35、各部门部长批准后，报公司人力部门部审核确定，每月2号之前报上月师傅带徒资格审批表。2、因生产的特殊性，生产一部切丝车间可由具备技能资格的老机员担当新员工的师傅。3、带徒师傅必须品行端正，在思想上与公司保持高度一致，在品德修养上做好新机员的表率，不得与公司离心离德，不得向新机员传播非正常思想。师傅必须技术过硬，本职业务好，能把自己掌握的技术认真地传授给新员工，做到耐心细致、百问不厌，使新员工在有限的时间内掌握最基本的操作要领，顺利通过转正考核。4、一个师傅一次只能带一个徒弟。四、培养周期及带徒（辅导）费标准1、水印车间双色机员转计件为 4个月，带徒费为200元；多色机员转计件为 6个月，带徒费为36、300元。2、油墨车间配墨师傅带徒弟为3个月，带徒费为200元。3、烫金车间单色机员转机长为3个月，带徒费为150元；双色机员转机长为4个月，带徒费为200元。4、分切车间分切机员转机长为23个月，带徒费为150元；分切复卷学徒转正为2个月，带徒费为50元；5、打孔车间机员转机长为34个月，带徒费为150元；6、生产一部涂印、涂胶机员转机长为34个月，带徒费为200元；切丝（包括一楼分切）机员转机长为3个月，带徒费为150元；切丝老机员带新机员为2个月，带徒费为100元。五、考评程序1、根据徒弟及师傅培养进展情况和培养周期长短，考评可每月30日进行一次。培养期满后，由个人提出申请，带徒师傅进行37、评语，经车间主任、部门负责人批准，报公司人力资源部审核；2、人力资源部负责组织考评组成员对徒弟进行实践和理论知识考评（以实际操作技能为主）。半数以上考评人员通过，视该次考评及格，可以转正；六、待遇和责任1、被培养人（徒弟）通过考评后，带徒的师傅可获得由公司一次性支付的带徒费，支付时间为徒弟通过考评2个月后。2、培养对象（徒弟）转正2个月内离职的，带徒师傅只享受50%的带徒费。批准的培养对象在劳动合同期限内离职者，应偿还公司相应的辅导费。3、师傅有带徒弟的义务，负责对徒弟进行学习、工作、劳动纪律等方面的管理，徒弟违规，师傅将承担连带责任。4、师傅带徒一周后，根据徒弟的各方面表现及发展潜力等因素，38、师傅有权决定是否继续培养该徒弟。5、公司人事部门要做好跟踪、反馈工作，及时掌握师傅带徒弟的效果及进展情况。七、其它1、本规定自xx年1 月1日起开始执行。2、本规定解释权属xxxx有限公司。员工意外伤害保险理赔制度为规范员工的人身伤害保险理赔程序，维护员工及企业双方利益，特制定本制度。一、 员工的人身伤害保险理赔范围是指：本公司在册员工在工作时间内，因工作原因而受到意外人身伤害时所涉及的保险理赔。员工因打架等违反公司制度的行为而受到人身伤害，公司不予受理理赔事宜，一切费用由责任人承担。二、 员工受到意外人身伤害应到保险公司指定的医院（状元镇曙光医院、温州第一、第二医院、天鹅湖社区医院）就医。去39、其它医院就医的，保险费用不予理赔。三、 员工在工作时间内，因意外事故等原因受到人身伤害需要保险理赔时，应首先按要求在24小时内填写人身意外伤害保险理赔申报表，详实说明事故经过，并经当事人、车间、部门、企管部领导签字确认后交人力资源部，方可申请理赔。各部门、车间必须在事故发生24小时之内上报公司主管部门（企管办），否则，公司不予受理理赔事宜，并对隐瞒事故的相关责任人进行处罚。四、申请保险理赔必须持有指定医院开具的医疗病历本、医疗发票、挂号发票等有效单据。单据不符或非指定医院单据不予报销。五、人身意外伤害保险理赔申报表经主管部门审批后，由人力资源部负责与保险公司联系有关理赔事宜。六、理赔标准：保险40、公司理赔金额=（全部医疗费用100扣除项目金额）80%公司报销金额=(全部医疗费用保险公司理赔金额) 80%七、其它1、根据伤害程度，如确实需要人员陪护的公司可以给予安排；2、公司员工陪护时，陪护人员工资按其本岗位计时工资标准发放；3、工伤员工自己安排人员陪护时，可给予陪护人员生活补助。其补助标准=本地法定最低生活费标准/30*实际陪护天数4、本制度自2006年12月1日起开始试行；解释权属xxxx有限公司。夜间值班管理制度为加强夜班管理，严肃值班纪律，强化夜间的安全、消防、保卫工作，确保安全生产，维护厂区及宿舍的正常秩序，特制定本制度。一、值班人员：公司设专职夜班巡查员，负责夜班的安全生产、41、消防、劳动纪律、安全保卫等巡查工作；并根据不同时期的需要，安排管理人员值班。二、值班时间专职巡查员：当日17：30次日5：30行政值班人员：当日20：00次日8：00三、值班督查内容1、厂区的消防安全情况，车间、办公楼及宿舍是否有火险隐患、消防设施是否完好无损等，门窗防盗情况；2、溶济库、空压机房、配电房、水印车间、油墨车间、涂印车间的消防安全情况；3、各车间的安全生产情况；4、车间主任、班长等到岗情况；各岗位劳动纪律及各项规章制度执行情况；5、现场6S管理情况； 6、车间交接班情况；7、溶剂库的夜间放料情况；8、宿舍的秩序、卫生、用电、用水、防火、防盗情况；9、夜宵质量及就餐秩序；10、保安42、的值班状况；11、打药灭虫情况；12、其它突发事件的应急处理。四、值班要求1、夜间值班人员必须按时到岗，不得迟到早退，不得擅离职守，不做与工作无关的事情，按规定时间交接班。2、值班时，每间隔一个半小时必须巡查一次，且必须两人一组，并将每次巡查到的问题做详细记录。3、值班人员必须具备较强的责任心，敢于坚持原则，对违规现象如实记录或拍照，并记录违规人姓名、车间，秉公处理。4、对车间人员反映的情况无论轻重、大小，值班人员均要按程序做详细认真的处理，不得遗漏或置之不理，更不得玩忽职守，推卸责任。5、溶剂库夜间放料时间为21：0022：00，届时，值班人员要在现场进行监督，并在领料单上签字。6、值班人员43、要文明值班，积极妥善地处理好职责范围内的一切事务，并认真做好记录，交班后送主管部门备查。对巡查中发现重大、紧急和超出职责范围内的的问题，应及时向主管领导汇报。7、专职值班人员为夜间值班第一责任人；相关值班人员未认真履行以上各项要求，出现各种故障、事故的，追究当事人和值班人员责任。8、行政值班人员必须于早晨8：00到企管办当面交班。9、夜间值班人员如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予一定的嘉奖。五、其它1、节假日值班可参照本制度执行；2、本制度自2006年11月23日起开始执行。员 工 培 训 制 度为提高员工队伍素质，增强企业竞争力，促进企业与员工的共同进步，特制订本制度。44、一、新员工入司培训新员工上岗二个月内，必须由人力资源部集中组织进行培训，培训内容为：1、公司理念、创业史及发展规划；2、公司规章制度（考勤管理、人事管理、劳动纪律管理、上岗证管理、宿舍管理、食堂管理、试用期考核管理等）；3、 员工行为规范；4、 公司产品及生产工艺流程；5、 消防及安全生产知识；6、 6S现场管理；7、 其它二、上岗基础技能培训新员工到车间报到后，由车间负责人组织进行上岗培训，从报到之日起10日内完成，培训内容：1、车间管理制度；2、岗位说明书；3、车间在制品生产工艺标准；4、车间在制品质量控制标准；5、车间生产设备工作原理及其维护保养；6、安全操作规程与作业指导书；7、生产台45、帐记录；8、其它。三、培训效果检查1、新员工入司集中培训结束后，人力资源部可根据情况组织考试。2、上岗基础培训结束后，由车间组织考试考核，撰写员工上岗培训效果鉴定，经部门负责人审阅后报人力资源部备案，每月上报一次。四、在职员工培训1、年度培训计划的编制每年12月25日之前，各部门根据实际情况确定下一年的培训要求，填写培训需求表报人力资源部。人力资源部根据各部门申请及公司经营计划编制年度培训计划，内容包括培训时间、内容、方式等，并进行培训经费预算。年度培训计划经公司审批后，发至各部门。各部门若因工作需要临时增加培训项目的，应填写培训要求表向人力资源部申请，经审批后，由人力资源部负责安排落实。2、46、培训方式及地点可采用授课、操作演示、外培等形式；培训地点根据实际情况确定。3、培训内容和教员根据培训要求和实际情况确定。五、培训的实施每次培训前，人力资源部根据培训计划及实际情况将培训通知发至相关部门，并组织签到、纪律监督。各部门应积极组织人员按要求准时参培，不得无故缺席，否则按迟到或旷工论处。培训完毕后，由人力资源部进行考核，并将考核结果存档。六、送外培训1、根据工作需要，需送公司外委培训的人员，由人力资源部联系培训单位，就培训内容、要求及培训经费达成一致，然后安排参培人员准时参加。人力资源部就培训情况进行记录，重要的送外培训需组织参培人员编写心得报告。2、超过2000元/人次的外培，受培人47、要与公司签订培训合同。3、人力资源部要对培训合同、培训证明、资格证书进行存档（复印件），妥善保管。七、特殊岗位培训对于专业人员如内审员、电工、锅炉工、电焊工、化验员等特殊岗位的人员，人力资源部应根据其所受教育情况及专业能力进行资格鉴定，并记录于专业人员资格鉴定表上，并由管理者代表签字。八、总结每年末，人力资源部应对本年度员工培训情况进行总结，报总经理审阅，并作为下年度培训计划编制的依据。员 工 培 训 合 同甲方：xxxx有限公司（以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）为提高乙方的业务素质，明确甲、乙双方的权利义务关系，保证甲方培养的技术人员不致流失，经甲、乙双方协商达成如下协议。一、甲方为进48、一步提高乙方业务素质，安排乙方到参加业务培训。在业务培训期间，甲方负责乙方培训费。同时，甲方为乙方提供必要的学习时间。二、乙方应珍惜培训机会努力学习，并保证按照培训的时间、地点、内容认真参加培训，按要求取得毕业（或结业）证书。培训结束后，应及时返回甲方报到，不得随意在外逗留不归。否则，因此产生的费用自理，同时按逾期报到的天数做旷工处理。三、如因乙方不认真学习导致未能掌握培训中所传授的知识和技术（或未取得有关证书），则甲方有权扣除为乙方提供的培训费用及培训期间的工资。四、乙方的权利：乙方在遵守本合同的前提下，培训期间可以工资照发，福利不变。五、培训结束后，乙方必须保证在甲方继续工作三年以上（自培49、训结束之日起计），并签订劳动合同，否则，乙方应赔偿甲方为其支付的所有培训费用。六、本合同作为劳动合同的一部分，与劳动合同具有同等法律效力。七、合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章生效。甲方（盖章）：xxxx有限公司 年 月 日 乙方（签字或盖章）： 年 月 日劳 动 纪 律 管 理 制 度一、服从上级组织的统一指挥和调度，不得以任何借口和理由予以拒绝。凡不服从指挥和调度者，视情节给予罚款50元或调离原岗，直至除名。二、严禁班中喝酒或酒后上岗，违者，罚款50元。三、吸烟必须到指定的吸烟室，任何人不得在禁烟区吸烟。四、生产（工作）时间内不得闲谈、看小说、听MP3、玩手机、搞文体活动、上网50、做与工作无关的事情，不得消极怠工及妨碍他人工作。违者，每次罚款10元。五、所有使用电脑的岗位，工作时间一律严禁聊天、玩游戏或者上网做与工作无关的事，违者一经发现，一律罚款50元，并对部门负责人进行通报批评。六、禁止穿拖鞋或赤膊上岗，根据岗位要求佩带安全帽，按规定使用劳动保护，违者，每次罚款10元。七、不许班中串岗、脱岗，违者每次罚款20元。八、爱护公司财产，不恶意损坏公物，不得在墙壁、门窗上踏脚印、乱涂乱画。违者，除按价赔偿外，还将每次罚款30元。九、凡是在公司违规打架的员工，无论什么原因，不管是否有理，只要动手打架者（包括被打还手者），视情节，一律罚款200元，然后再根据实际情况做出进一步处51、理。凡是找老乡等外人到公司打架者，一律开除，而且，公司也不再对打架事件进行调节，一并移交公安机关处理。十、贪污、挪用公款、偷窃、收受贿赂及佣金或者侵占公司财物者一律罚款1000-10万元，特别严重者根据其不同性质，在现在处罚基础上给予加罚。十一、注重节约，离开岗位要关闭风扇、照明灯、空调等电源，否则，每次罚款20元。十二、爱护环境，自觉保持环境卫生，不随地乱丢杂物；不得将食品带入车间，不得在工作时间吃零食。违者，每次罚款50元。十三、员工上下班必须走厂门，不得翻越围墙、窗户，一经发现，每次罚款50元。十四、讲文明，讲礼貌，严禁污言秽语，口出脏话。在公司内不得无理取闹、造谣诽谤、酗酒闹事，禁止在52、办公室、车间及其它公共场所漫骂、打闹、高声喧哗。十五、任何人不得故意损坏或浪费公司财产，不准私拿公物。由于责任事故造成经济损失者，无论受处分与否，均得负物质上的全部或部份赔偿责任，其金额由公司确定，从责任者工资中扣除，如迅速改正错误，表现良好，可酌情予以减免。十六、接到加班通知单，要按时上班，并按规定刷卡考勤。不服从加班安排的，一律按旷工处理，加班人员将享受加班费或在本月内给予调休。十七、遵守食堂开饭时间，不得提前去食堂吃饭，否则一律早退处理。食堂如擅自提前开饭，每次对主管罚款50元。十八、不得妨碍保安正常执行公务，不得辱骂食堂工作人员，违者，视情节罚款20元。十九、要严守公司内部的商业秘密，53、决不向无关人员或他人泄漏。对无关本人工作的机密不私下打听、记录、窃取。对有关商业秘密不另作记录私自保存。(凡涉及公司内部的产品、图纸、管理台帐、数据、 客户信息、管理体系、销售网络等均属商业秘密)。二十、职工违反劳动纪律，应根据情节轻重分别给予下列处分：（1）警告；（2）停工检查；（3）停发奖金、扣发工资或罚款；（4）降级、降职、停职；（5）辞退或开除。十九、员工如对处罚不服或有异议，可据理向总经理或有关上级管理部门申诉，但不得无理取闹，否则将根据情节给予加重处罚，触犯刑律的送交公安部门追究刑事责任。 吸 烟 管 理 制 度为减少火灾隐患，预防火灾的发生，保障员工生命和公司财产安全，特制订本制54、度。一、吸烟有害健康，危害安全，公司提倡员工自觉戒烟。二、任何人不得在禁烟区吸烟，吸烟必须到指定的吸烟室。在溶剂库、废纸房、油墨车间、水印车间、仓库等禁烟场所违规吸烟者，一律罚款200元，并予以开除；在其它禁烟场所违规吸烟者，罚款50元，并通报批评。三、任何人不得将火种带入油墨车间，违者罚款50元。四、公司指定的吸烟地点为烫金车间西侧卫生间；禁止在车间内其它卫生间吸烟，违者罚款50元。五、员工吸烟必须首先申请“吸烟牌”，凭“吸烟牌”方可到吸烟室吸烟（用后返还），否则按违规论处，每次罚款10元。六、“吸烟牌”由当班班组长负责管理，以控制吸烟人数，维护劳动纪律。七、烫金车间西侧卫生间同时吸烟人数不55、得超过3人，否则按聚众闲聊论处，每人罚款5元。八、吸烟时，不得将水松纸带入卫生间做铺垫，违者罚款10元。九、为避免未熄灭的烟头继续燃烧引发火灾，香烟吸完后，必须将烟头熄灭，并扔入有水的垃圾桶内， 违者罚款10元。十、员工每次在吸烟室内的吸烟时间不得超过10分钟，违者罚款5元；各车间班组长要加强监管力度，严格控制“吸烟牌”，控制员工的吸烟时间。工 作 服 管 理 制 度为了提高公司的形象，增强管理力度，展示员工的精神面貌，公司决定全体员工穿着统一工作服上班，凡本公司所属员工在职期间均有权力享受工作服待遇。现就工作服的着装管理作出如下规定：一、换装时间夏装：5月1日至9月30日 冬装：10月1日至56、次年4月30日二、员工满半年后离职， 不收工作服款。未满半年离职的，扣回工作服款，不收工作服。三、油墨、水印、金工车间员工每年发2套夏装、2套冬装，其它部门每年发1套夏装、1套冬装。四、新员工入职，在3天考察期满后，方可配备工作服2套。五、员工上班，必须按规定统一着装。未按规定着装者，一经发现，罚款10元。六、车间主任以上和办公室工作人员上班进门时可着便装，到办公室后，按规定换穿工作服。大型集会或活动按通知要求着装。七、工作服要勤洗勤换，并保持整洁、干净。八、本规定自2006年11月1日起执行。公 文 管 理 制 度为了加强和改善公文处理工作，建立合理、快捷、规范的公文处理程序，结合公司实际，57、特制定本制度。一、 公司的公文（包括电报、传真，下同）是颁发有关规章制度、请示和答复问题、指导和商洽工作、报告情况、交流经验的重要工具。各部门要认真做好公文处理工作，提高公文处理的效率和质量。二、公司行政部负责公文的管理工作，处理公文必须坚持统一收发、分办、传递、用印、立卷和归档的原则，做到规范、准确、及时、安全。三、公司各部门及有关人员，对公文中涉及的国家或本公司的保密事项，必须严格遵守，不得向他人泄露。四、公文的种类1、 决定、决议对重要事项或重大行动做出安排，任免、奖惩有关人员等，用“决定”；经会议讨论通过，要求贯彻事项，用“决议”。 2、通知、通告颁发有关规章制度，传达上级的指示，要求58、下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级、同级、不相隶属单位的公文，用“通知”。在公司范围内公布应当遵守或周知的事项，用“通告”。 3、报告、请示 向上级机关汇报工作，反映情况，提出建议，用“报告”。 请上级指示和批准，用“请示”。“请示”和“报告”要分开。4、通报表彰先进，批评错误，传达重要情况，用“通报”。5、批复答复请示事项用“批复”。 6、函 平行的或不相隶属的单位之间相互商洽工作、询问和答复问题，向有关主管部门请示、批准等询问和答复问题，用“函”。 7、会议纪要传达会议议定事项和主要精神，要求有关单位共同遵守执行的，用“会议纪要”。五、公文的格式公文一般由标题、发文字号、59、签发人、秘密等级、紧急程度、主送单位、正文、附件、印章、发文时间、抄送（抄报）单位、主题词、附注等部分组成。1、公文标题，应当准确简要地概括公文的主要内容，一般应标明发文单位和公文种类，除批转法规性文件外，一般不加书名号和其他标点符号。2、发文字号，包括单位字号、年号、顺序号。公司发文，要由行政部统一编号： 以公司名义对外发文，一律立字（年）号； 公司党组织发文，用立党字（年）号； 公司工会发文，用立工字（年）号； 公司共青团发文，用立团字（年）号； 其他管理部门的发文，用立字（年）号。 公司董事会发文，用立董字（年）号；所有文件发放，应按同一个顺序号编排。3、自制公文一律加盖印章。对上级的“60、报告”和“请示”公文，应注明签发人。4、公文秘密等级分为:绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅；机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。秘密文件由阅文人妥善保管。5、紧急公文应标明“特急”、“急件”。6、请示一般只写一个主送单位，如需同时送其他单位，应用抄报形式。公文如有附件，应当在正文之后、单位名称之前，注明附件的名称和件数。7、收、发文单位应写单位全称或规范化简称。联合发文，应当将主办单位排列在前。8、发文时间，以领导签发日期为准；联合行文，以最后单位签发的日期为准。文件行文从左自右横写、横排，61、公文纸用A4型，左侧装订。六、行文规则1、不得越级请示。因特殊情况必须越级行文时，应抄送越过的主管单位。2、请示件应一文一事，请示件不要直接对领导者个人，也不要同时抄送有关单位。3、按照一级抓一级的管理原则，公司行文原则上只发到各分公司和各部门，不直接发到下属子公司或车间。4、 行文时，部门之间对有关问题未协商一致时，不得自行行文。七、公文草拟、发放程序及注意事项 公司的发文程序为拟稿、审核（部门领导）、签发（公司领导）、打印、发文、催办、立卷、归档、销毁等。1、草拟公文时内容描述要情况确实，观点明确，条理清楚，层次分明，书写工整，用词及标点准确、规范，文字精练，篇幅力求简短。2、要准确书写人62、名、地名、数字和具体的年、月、日。3、草拟公文使用数字时，除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数字书写外，其它用汉字书写。4、引用的公文要写出明发文机关、公文编号、标题和发文时间。5、拟稿人按规定起草文稿后，送本部门负责人审核。经过认真审核签字后，再送行政部核稿（有电子稿的应同时拷贝给行政部）。各部门不得将文稿直接送领导。6、行政部核稿人员核稿时，重点要审核是否需要行文，以什么形式、以什么名义行文，是否符合党和国家的方针、政策、法律和有关规定，是否与公司原有规定有矛盾，与有关部门的意见是否一致，文字表达是否符合意图，内容是否明确，措施是否可行，是否符合公文文种和格式的63、要求等。7、行政部应在尽可能短的时间内，填写“发文拟稿单”，将符合要求的文稿报送有关领导签发。领导经过认真审定后，签署自己的意见、姓名和时间。8、公司行政文件，由分管副总经理签署意见后，由总经理签发。公文拟稿、改稿和签发、一律用钢笔，禁止使用铅笔和圆珠笔。9、 签发后的公文不得再做任何修改。若确需修改，必须重新送签。签发后的公文，由行政部编号、打印、盖章、装订、登记、分发。打印文件要美观大方，符合公文格式。装订要整齐牢固，不漏页、错页、粘页。印章盖在年、月、日的中上方，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，如正文末页无空档，可另起一空白页注上日期盖章，并在该页的左上方标明“此页无正文”字样。10、64、打印好的文稿由拟稿部门负责校对，公文校对以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文。经校对无误后，由校对人员在“发文拟稿单”上签字。 11、打字员按校对稿改正后按规定分数复印。复印件要清晰、整洁，并装订整齐送行政部盖章，监印人应按有关规定盖印，不符合要求的公文拒绝盖印。12、行政部文员根据“文件发放记录”中填写的明细和数量发放，而且，文件接收部门或接收人要在“文件发放记录”上签收。八、外来公文处理及阅办公文收文的处理程序为：收文、分文、传送、催办、立卷、归档。1、一切外来公文及函件，统一由行政部签收、登记处理，各部门或个人收启的公文，均应主动、及时地交行政部文书人员登记处理。凡参加会议领取的会议文件65、，在汇报和传达后，应及时交给行政部文书人员登记处理、归档。个人一律不得长时间地保留文件。2、各单位工作中形成的文书，包括文件、会议记录、决议、照片、图表、录音带、录象带等有保存价值的资料，都必须由承办部门收集齐全，分类整理，移交文书或有关人员核对整理后，于次年第二季度送交档案室归档，各单位、各经办人不得越期自行留存应该归档的文件。3、上级发来的文件及注有密级的简报、电报、资料和平级发来的文件，均由文秘人员统一签收、开拆、登记、呈阅、分发，并按不同类别进行分类处理。其中内容重要的急件及时呈送领导阅批，如领导出差，立即送企管办领导处理。4、领导在审批公文时，主批人签署自己的意见、时间和姓名，承办单66、位应抓紧处理，急件应随到随批、随办。一般要办理的文件，一周内应办理完毕并退回文件，最迟不得超过10天（视文件内容要求而定）。需要研究而不能马上处理的，也要先书面或口头简要答复。对要求批复的文件必须做到件件有着落，事事有交待。承办人办理完毕后，应将承办结果在收文处理单上作简要的记录，并及时将公文退回，行政部负责检查，切实防止漏办和压误。文件传递统一由文书办理，其他人不得横传，以免积压或传失。5、建立健全催办制度。需投送各部门承办的公文，由归口部门负责催办，公司领导批示的公文和需要协调办理的公文（有主办部门和协办部门）由行政部负责催办，并将结果报告主管领导。文秘人员对有领导批示的公文及本公司的文件67、，要认真督促、催办，以防积压或漏办。各分公司、各部门对上级发出的文件，需要汇报贯彻执行情况的，要及时检查反馈。6、急需办理的公文，应先送行政部签批意见，再分送给有关部门办理或领导批示后办理。行政部主任在签批公文时，认为无需送领导阅批的一般性公文，可根据公文内容和性质直接批有关部门阅办。7、急件应有专门传阅夹，及时送有关部门速办。领导不在，本部门也要处理，否则，误事由该部门负责。8、主要领导批示的急办文件，应及时送有关领导和部门先行处理，再送其他领导阅读。9、凡牵涉几个部门办理的文件，应先送一个主办部门阅办，由该主办部门负责招集其他部门共同阅办。10、需要几个部门阅知的文件，可由文书人员分别传阅68、，阅文部门应及时阅读，两日内将文件送回消号。11、需要一定范围内传达的文件，应由行政部或有关部门召集传达，并在公文处理单上由传达人签署传达时间和范围，传达后及时退还。12、文件传阅前，文书必须做好记录，重要及需办理的文件，要让承办部门兼职档案员签字。文件收回时，文书及时予以消号。13、 阅读者必须在阅文后签署姓名和时间。14、 没有存档价值和存查必要的公文，由档案室鉴别，经公司审批后销毁。九、其它1、本制度自下发之日起开始执行，原相关制度同时废止；2、本制度解释权属xxxx有限公司。保 密 制 度1、目的保守公司各项机密，维护企业利益。2. 范围本制度适用于公司所有员工。3. 内容3.1 公司69、所有员工均有维护企业合法权益、保守公司机密的责任和义务。3.2公司各类合同证件、经营数据、技术资料、管理文件、商务信息等应妥善保管，任何员工不得对外泄漏，如有违反立即予以辞退且不做任何补偿。情节严重的移交公安机关按照有关法律予以追究，并补偿公司损失（本条款在员工离职后仍然有效）。 3.3员工不得询问或互相比较他人工资收入情况，不得打探不属于本职工作范围的商务信息。3.4不得向无关人员泄露不宜公开的会议内容或尚未最后确定的人事安排和工作意向。3.5在办公室无人时，非本室人员严禁私自进入，未经许可不得翻看他人文件资料，不得私自动用他人电脑。3.6员工不得以手机短讯、电话等任何方式向公司外人员（包括70、已经离职人员）泄露公司产品技术参数、工艺信息等内容。3.7公司所有文件一律不得私自复印、剪抄、转借，受控、秘密级以上文件均不可携离办公室，严禁从公司计算机上私自拷贝资料，否则，一律按盗窃企业机密论处。3.8未经允许严禁外来人员进入生产车间，保安必须向所有来访人员清楚讲明公司规定；作业现场禁止外来人员旁观或其他行为（政府部门工作检查或有公司主管部门人员陪同除外），作业员工不得回答外来人员的有关询问，更不得谈论、泄露公司商务信息和技术机密；发现违规泄密情况应积极劝阻、制止。3.9员工需要在档案室查阅资料必须先征得部门主管同意，并严格遵守档案管理制度，按照有关程序办理。3.10所有员工办公柜、办公台71、均须接受公司指定人员的非定期检查。公司发布的所有文件不得随意乱放，应妥善保管。3.11员工辞职须按规定认真交接、核对有关技术、商务资料、档案材料，检验电脑密码及所存文件是否完好、正常，并留存交接手续，以备日后查验。上述规定如有违反，视情节给予经济处罚和纪律处分，直至辞退、开除或追究法律责任。4.其它4.1本制度未尽事宜，可随时修订、完善。4.2本制度自xx年11月1日起开始执行。印 章 管 理 制 度为规范印章管理，减少由印章使用不当而引起的各类纠纷，有效地维护公司利益，特制定本规定。一、公司印章由财务部指定专人保管，保管人出差时须将印章妥善移交，以免贻误工作。二、凡以公司名义上报的各类文件、72、资料需要盖章一律实行登记制度。首先，需要盖章的文件、资料要有部门负责人签字，用印人填写用印登记表，注明用印日期、事由、数量、申请人等，经财务部审核后方可盖章。重大事项须由分管副总经理以上领导审批后方可盖章。三、印章管理人在盖章前，必须认真审核用章手续是否完备，若手续不全，印章管理人有权拒绝办理。四、使用印章时，保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题时及时请示领导，妥善解决。五、严禁盖空白介绍信、合同、信笺等，用便函开出的证明在盖章之前，必须是一式两份，以备待查。六、各部门的印章及业务专用章，由部门指定专人负责保管，保管人对所管理的印章使用的严肃性、正确性负责。七、本制度自发布之73、日起执行。例 会 制 度1.目的加强内部沟通，通报生产经营状况，查找工作漏洞不足，做好工作总结、部署，确保工作方针的落实和任务目标的实现。2.范围本制度适用于公司各部门、车间、班组。3.内容3.1安全生产例会（班前班后会）3.1.1召开时间为每天上班后和下班前，会议时间原则上控制在1030分钟。3.1.2各部门、车间负责人组织召集本部门、本车间员工参加，并主持会议。人员较多的部门、车间也可以班组为单位召开，由当班班组长主持。各部门、车间或班组负责人因特殊原因不能参加，应提前委托他人主持会议。3.1.3会议内容主要是针对安全生产、产品质量、计划、进度，ISO9001质量体系运行、6S管理等问题，74、总结前一天工作，做好当天工作分解、安排、调度及客户的产品质量跟踪，各部门、车间也可根据公司要求，视具体工作情况自行安排会议内容。3.1.4做好会议记录，并经当班负责人核实后归档，以备查阅。3.2 部门协调周会3.2.1会议时间：每周一下午15：00（如有变动，另行通知）。地点在公司三楼会议室。3.2.2企管办负责召集各部门及有关车间负责人参加。公司总经理或副总经理主持，公司领导如不能参加时，企管办负责人代为主持。3.2.3会议主要内容：贯彻公司精神，总结上周工作，安排本周工作；加强部门沟通与协作，互通工作情况，就工作中出现的各种问题，明确责任，查找原因，落实解决措施，保证生产正常运行。3.2.75、4参会人员应提前做好会议准备，汇报工作要实事求是、语言简练、注重实效，并认真做好记录。企管办负责会议纪要的起草和发布，并根据总经理有关工作指示，抓好督查、落实。3.3绩效考核会3.3.1每月召开一次，时间为每月12日（遇特殊情况顺延）。地点在公司二楼小会议室。3.3.2 绩效考核会由企管办负责召集并主持，公司各部门负责人参加。3.3.3 会议内容是通报上月绩效考核结果，下达下月考核指标。3.3.4 企管办负责会议记录和考核材料的拟订、发放及汇总，并按照制度兑现奖惩。3.4 年度工作总结分析会3.4.1 时间为每年元月下旬。 3.4.2 企管办负责会议的召集，公司总经理主持，机关管理人员、班组长76、以上人员及生产骨干参加。3.4.3 会议内容主要是总经理做工作报告，总结上年工作，表彰优秀员工，安排部署当年工作。3.4.4 企管办牵头做好会议准备工作，各部门要积极配合，并做好会议精神的宣传报道、落实、检查、督促等工作。4.其它4.1 参会人员必须提前5分钟到场，迟到、早退、中途无故离场者每一分钟罚款5元；因工作需要确实不能参加会议的，应提前向企管办请假；未经批准无故不参加会议者，每次罚款2050元。4.2 开会时要关闭手机或将手机调至震动状态，禁止在会场内接听电话。与会者应携带笔、纸，重要内容要做好记录。4.3 本制度未尽事宜，可随时进行补充、修订。4.4 本制度自2006年9月1日起开始77、执行，原相关制度同时废止。优 秀 员 工 评 选 办 法1.目的加强企业文化建设，弘扬正气，树立员工学习典型，提高员工素质，强化团队意识，激发员工的工作热情。2. 范围本制度适用于公司所有部门及员工。3. 内容3.1 参评对象在公司连续工作时间满一年以上的员工。3.2 评选条件3.2.1具有全局观念、团队意识和高度的主人翁责任感，服从公司统一分配；能团结同志，工作中不斤斤计较；3.2.2 恪尽职守，吃苦耐劳，认真钻研本职业务，工作表现突出，事迹先进，或多次向公司提出合理化建议并被采纳的；3.2.3 遵守社会公德，遵守厂规厂纪，未受过任何行政处分； 3.2.4 工作严谨务实，无人为质量事故发生；78、3.2.5 有较强安全意识，没有因个人原因而导致安全事故发生；3.2.6 无聚众闹事、打架斗殴、恶意损坏公物等违纪行为；3.2.7 按章操作，勤俭节约，修旧利废，无原材料浪费现象；3.2.8 请假次数较少，因事、病请假一年累计不超过30天；3.2.9 保质、保量、按时完成上级主管安排的各项任务，工作不拖拉、不敷衍；3.2.10有正义感，为维护社会、企业及员工利益，针对突发事件能挺身而出。3.3 评选要求3.3.1 评选应本着“公开、公平、公正”的原则进行，杜绝搞一言堂，以确保评选具有一定的先进性、榜样性。3.3.2 评选活动应深入工作一线，实事求是地进行，做到客观、公正。3.3.3 评选活动应79、注重工作实绩，同时也要兼顾员工评议和部门推荐意见。3.4 评选方法3.4.1 按照不同的分组，确定优秀员工推荐及分配名额；3.4.2 各组将评选出的候选人名单及推荐表报公司企管办备案，并进行公示，广泛征求员工意见，接受员工评议，限期为3天；3.4.3 按照规定的时间组织员工对候选人进行投票，评选出“优秀员工”，提交企管办。3.4.4 对于当选的“优秀员工”及未当选“优秀员工”的候选人，公司将给予相应的表彰和奖励。4. 其它4. 1 本制度如有未尽事宜，可随时进行补充、修订。4. 2本制度解释权属xxxx有限公司。优 秀 员 工 候 选 人 推 荐 表姓 名性 别文化程度一寸免冠照片入司时间所在80、岗位先进事迹或突出表现介绍：对照评选标准的评价意见： 推荐部门负责人（签名）：合理化建议实施办法为为调动广大员工的积极性、创造性，推动公司管理创新、技术革新和技术开发工作的开展，实现企业资源的有效配置和利用，增强企业活力，特制定本办法。一、合理化建议的内容和范围 （一）、合理化建议1、日常生产和工作中的改进和小发明；2、对原材料使用、生产工艺和生产设备的改进意见；3、提高产品质量、降低成本以及提高工作效率等方面的建议；4、对公司组织机构提出调整意见，收到精简或强化组织功能的效果；5、对公司产品销售或售后服务提出具体改进方案，具有重大应用价值或增进收益成果显著； 6、对公司各项规章、制度、办法提81、供具体改进方案，具有重大价值或明显增进收益；7、对公司各项作业方法、程序、报表等提出改善意见，从而有效降低成本、简化作业、提高工作效率；8、对公司未来经营发展等事项提出研究报告，具有重大参考、采纳价值；（二）、技术革新、技术开发项目1、挖掘生产设备能力，提高生产力；2、改善经营管理，提高产品质量和经济效益。3、应用新技术、新设备、新材料、新工艺，推广新的科技成果，对引进的先进设备和技术进行消化吸收、改造，取得明显的经济效益；4、开拓新的业务、增加企业收入；5、改善劳动组织，减轻劳动强度，改进设备维护、业务操作方式方法，提高劳动生产率；6、节约能源及其他费用开支，降低生产成本；7.、降低工程造价82、，节约基建投资；8.、解决公司生产中急需解决的重大技术难题。二、合理化建议的申报与评审1、合理化建议必须以书面形式上交到公司企管办。2、企管办负责对收到的合理化建议进行登记、分类，并负责召集公司合理化建议评审小组会议，适时地对合理化建议进行评审。3、属生产或质量管理方面的合理化建议由负责按制度审定；事关公司经营发展大计的合理化建议需报总经理处裁决。三、奖励1、合理化建议、技术革新、技术开发项目一经采用，公司将对建议人予以物质和精神奖励。按其产生经济效益的大小参照下列数额一次性奖励：年节约或创造经济效益奖金数额11万元以下200元215万元500元3510万元1000元41050万元5000元583、50100万元20000元6100500万元30000元75001000万元50000元 2、对于被采纳的具有重大改革意义的建议或策略，公司予以重奖，如有必要公司还将投资设立项目科研组。3、被采纳的合理化建议的建议人在职务晋升、加薪、培训等方面将优先给予考虑。四、其它1、公司合理化建议企管办要公正、实事求是地对合理化建议和技术革新、技术开发项目进行评审；评审人员及其他与项目无关人员不得在奖金中分成。2、对获奖项目及有关人员有争议的，须待争议解决之后才能给予奖励。3、本办法自下达之日起开始执行。阅 览 室 管 理 制 度1.目的提供求知学习空间，丰富业余精神生活，提高员工文化素质。2.范围 本制84、度适用于xxxx有限公司所有员工。3.内容3.1 开放时间3.1.1 阅览室开放时间为每星期三、五晚 7：009：00。3.2阅览室管理3.2.1由团委具体负责阅览室有关事宜，并由专人负责阅览室管理（以下简称图书管理员）。3.2.2图书管理员负责开放时间值班、图书的借阅、续借、归还、归类整理等事务。3.2.3图书管理员要严格履行职责，时常保持室内整洁、卫生，完善借阅、续借、归还等一切手续。值班时间不准擅离岗位，不准不按程序私自外借书刊。否则，一切后果自负。3.3 阅览3.3.1公司员工一律凭上岗证到阅览室看书，无上岗证者不准进入。3.3.2阅览者应服从图书管理员的指挥、管理。严禁穿拖鞋、背心进85、入，严禁在阅览室吃零食、吸烟、吐痰、乱扔东西、大声喧哗、攀谈。借阅时一次只能拿一本，阅后放回书架方可再取。未经管理人允许，严禁将图书带出阅览室，如有违反，按偷盗论处。3.4借书、还书、续借3.4.1公司员工凭上岗证可借阅阅览室内的书刊（工具书除外）。3.4.2公司员工一次借书最多不超过2本。3.4.3借书者须在规定期限内（杂志类借阅期限最多不超过15天, 小说及其它类借阅期限最多不超过30天）到阅览室办理还书手续，否则每本书每超一天按1元罚款。3.4.4若续借，应按规定先办理还书手续，然后再办理续借手续，续借册数不得多于还书册数。3.5损坏、遗失赔偿及罚款3.5.1读者应爱惜图书，对造成图书破86、损、缺页、脏污的，除批评教育外，视情节给予5100元罚款。3.5.2对故意损坏图书后果严重者，将给予开除。3.5.3 造成图书遗失的，按原书价的23倍赔偿。3.5.4以上罚款、赔偿金一律由图书管理员开据，并交至人事部门从当月工资中扣除，用于新书的购进支出。3.6 其它3.6.1本制度自2006年10月20日起开始执行，原相关制度同时废止。3.6.2本制度如有未尽事宜，可随时补充、修订、完善。内 刊 管 理 制 度1目的为办好公司的内部刊物xx之声，丰富企业文化，活跃员工文化精神生活，反映工作动态和员工心声，有效调动广大员工投稿的积极性，特制定本制度。2范围本制度适用于xxxx有限公司所有员工。87、3内容3.1 版面内容xx之声共分要闻版、专业版、生活版、文艺版四个版面，包括工作动态、员工心声、群言堂、它山石、知识之窗、文艺风景线、安全消防等栏目，并可根据不同时期的工作需要编排专版。3.2 来稿途径及要求3.2.1 凡本公司员工均可投稿，稿件可投入报箱或直接送交企管办。3.2.2 各版编辑负责本版稿件的收集、组织及编写。3.2.3 来稿体裁不限，诗歌、散文、杂文等均可。来稿要字迹工整、语句流畅、中心明确、主题内涵文明高尚。3.3 组织编辑形式xx之声由企管办负责组稿编辑出版，每月一期，每期四版，并于每月10号前发放到员工手中。3.4 编辑费及稿酬发放办法为鼓励员工积极投稿，共同办好xx之88、声，公司每期投入1500元用于印刷、排版、编辑、审稿、稿酬等费用支出。其具体使用办法如下： 印刷费：每期印刷600份，印刷费共计750元。 编辑费：企管办指定专人负责每版的编辑，并于每月8日前完成编辑组稿任务，由企管办最终审稿。每版编辑费70元，审稿费70元，每期共计350元。编辑应增强责任心，严格、认真编辑审稿，保证期刊的质量和时效性。对未按时间要求完成编辑任务或版面出现较大错误（问题）的，除对其批评教育外，扣除本期编辑费；连续两次出现问题的，取消编辑资格。 排版费：每期排版费50元。 稿酬: 按版面字数平均每版稿酬90元，每期稿酬费计360元。 费用领取方法：每月末凭企管办开具的“xx之声89、编辑费、稿酬领取通知单”（附后）到企管办领取。3.5 其它3.5.1 本制度自xx年1月 1 日起开始试行。3.5.2 本制度解释权属xxxx有限公司。职 业 卫 生 管 理 制 度为了认真贯彻中华人民共和国职业病防治法，预防、控制和消除职业病危害，保障职工的健康和相关权益，特制定本制度。一、各部门车间要履行各自职责，做好职业病防治工作，制定职业卫生防治操作规程；建立健全职业卫生台帐及有关档案，并妥善保存。二、依法履行向劳动者告知职业病危害的义务。将工作过程中可能产生的职业病危害因素及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知劳动者，并以标示、公告、等形式提高职工对职业病危害的防范意识。三、积极配合90、建议公司对产生职业病危害的工作场所逐步采取技术改造、配备必要的防护设备、发放防护用品等，落实各项防护措施，积极改善劳动条件。向劳动者提供符合职业病要求的防护设施和个人防护用品。四、定期、不定期组织车间职业病防范措施落实情况的检查，对查出的问题及时处理或上报公司处理解决；五、按规定及时组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者，及时上报公司处理；六、根据公司要求，依法组织对劳动者的职业卫生教育与培训；七、负责向劳动者公布有资质的职业卫生技术服务机构，对作业场所进行职业病危害检测结果与评价；八、落实公司应急求援预案，严格执行职业病事故报告制度91、。 保 安 管 理 制 度1.目的树立良好企业形象，维护公司财物及员工人身安全。2.范围本制度适用于公司所有员工。3.内容3.1工作守则3.1.1 保安人员是公司形象的代表，工作时必须做到精神饱满，纪律严明，礼貌待人，反应迅速。3.1.2 保安的主要任务是保障公司财产及员工的人身安全，维护公司的各项规章制度，维护厂区及宿舍正常秩序。3.2保安职责3.2.1 严格遵守公司的各项规章制度，听从主管部门的工作安排，认真完成公司领导交办的各项任务。3.2.2做好考勤监督，督导员工打卡，严禁替打卡；值班时，戴证上岗，按规定穿着制服，随身携带对讲机，保持通信联络。3.2.3值班时，不得在保安室闲聊或做与工92、作无关的事，不得擅自离岗、睡觉、看小说杂志、酗酒、监守自盗，时刻注意监控系统变化，发现情况迅速处理。3.2.4 做好“四防”（防火、防盗、防抢劫、防治安灾害事故）工作，熟悉各种消防器材的性能和存放位置；不定时巡察厂区，对厂区物品进行检查，防止意外事件的发生。3.2.5 厂区、宿舍如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，及时做好记录，并根据具体情况予以处理。超出职责权限的，及时报告主管部门处理。3.2.6 值班时，保安必须保持仪容整洁，态度和蔼，热情接待来访人员；打电话、接人待物要注意礼貌用语；遇公司董事、总经理及贵宾来访时应主动问好。3.2.7 按要求认真填写各项记录，做好各类报刊、信函的收发。3.93、2.8加强对厂区、宿舍、仓库物资、水、电、消防设施的巡察，保证重要区域的安全，发现问题及时报主管部门处理；对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。3.2.9 做好纯净水的收发管理，并认真做好记录，不得弄虚作假。3.2.10 做好厂区环境卫生和员工宿舍的督查工作，并有权制止各类违规行为。3.3 门禁规定3.3.1上班时间，员工凭外出单外出，无单外出者保安有权阻止。3.3.2 公司员工进出厂区或宿舍应佩戴厂证，对未戴厂证者，保安应予以纠正，对违纪且态度恶劣者，保安应记下其部门、姓名，然后交人事部门处理。3.3.3 假日及上班以外时间，除经证实为加班人员外，应婉拒无关人员进入公司，并应将进94、入人员及进出时间等情况记录在保安值班日志上。3.3.4 员工上班时间离开厂区应持主管部门开具的出门单，否则，保安有权限制其外出（特殊情况应解释清楚并做好记录）。3.3.5 员工在厂区和宿舍应自觉维护环境卫生，保安有权制止乱扔果皮纸屑以及进入厂区边走边吃东西的行为。3.3.6 严禁任何人在厂区内吸烟，更不允许随处乱扔烟头；对外来人员要婉言劝阻，对内部员工将按有关规定给予处罚。3.3.7 被公司除名及离职人员，保安应凭核准后的出门单给予放行，并严格检查其行李物品，严禁带有本公司标志的任何物品。3.3.8 外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，持有效证件登记，并告之消防安全注意事项后方95、允许其进入。3.3.9 未经公司许可或无本公司人员陪同，任何外来人员不得进入生产车间；保安应加强控制和监督，如监督不力，造成外来人员私自进入生产车间的事实，则每次对当班保安罚款10元。3.3.10上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意，方可会客，会客时间不得超过30分钟。3.4 车辆进出管理3.4.1 本公司车辆外出，须持有主管部门签核的派车单（或由保安如实做好车辆出入记录），方可外出。3.4.2 外来车辆入厂应在保安室登记，出厂时，保安应严格检查，携带本公司物品应有相关部门出具的手续及凭证，值班保安将车内所载物品名称、数量、型号与出门单核对，无误后才可放行。3.4.3 所有车辆进入厂96、区或宿舍后均应按指定地点停放，自行车不得进入厂区，只能按规定停放在自行车棚内。3.5 物品进出管理3.5.1 员工及外来人员携带行李、包裹进出厂区和宿舍时，须自觉接受保安的检查与登记。3.5.2 无论公司车辆还是外来车辆装运货物出厂，也无论是外来人员还是公司员工携带物、料、工具等出厂，均必须持有相关部门出具的放行单等有效凭证，经核实无误后，保安方可放行。3.5.3保安要认真执行公司规定，对出厂车辆必须进行严格查验，不得敷衍应付（必要时，可打开车厢或上车检查）；对人员、车辆所携带物品有疑问时，保安应及时询问相关人员加以确认。对工作不负责任，查验不仔细的保安，每次罚款20元。3.5.4厂商来厂交货97、，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽。3.5.5提交的小件物品、信函、文件等应由保安代收代发，保安应及时准备做好收、发工作，并例行登记。3.6 严禁进厂的外来人员3.6.1 携带易燃易爆及危险品的人员及车辆；3.6.2 不明身份，衣冠不整的人员；3.6.3 推销产品及收购废品的人员及车辆；3.6.4 非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；3.6.5 来访人员说不清受访部门及受访人者；3.6.6 来访人员不能出示有效证件者。3.7 严禁进厂的公司员工3.7.1 携带违禁物品者；3.7.2 携带食品、水果等或边吃东西边走者。3.7.3 不穿厂服、不戴厂证者；3.7.4 穿拖鞋、98、短裤、背心者；3.7.5 衣帽不整、形象太差者；3.7.6 未经主管核准，擅自带客参观者；3.7.8 已离职者。3.8 严禁出厂的人员、车辆及物品3.8.1 人员与车辆出厂时拒绝检查者；3.8.2 货物出厂无出门单或所装货物与出门单不符合者；3.8.3 虽有出门单，但出门单注明货物未经相关部门经理签核者；3.8.4 本厂车辆外出，无派车单者；3.8.5 员工上班时间外出，无出门单者；3.8.6 员工出厂携带公司物品，出门单上却没有相关主管签核者；3.8.7 员工携带物品有出门单，但物单不符者。3.9 检查时应注意的事项3.9.1 不可触及人身；3.9.2 主要以检查有无公司产品、物料半成品或工99、作器具等公司财物为主；3.9.3 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请其谅解；3.9.4 严禁公报私仇，故意刁难。3.10 保安巡逻3.10.1 员工着装穿戴及厂证佩戴；员工上下班打卡。3.10.2 灭火器位置挂放是否移动，压力是否正常；消防栓是否供水，防火标志、疏散方向是否正确，消防通道是否畅通。3.10.3 作业现场有无隐患，水电设施是否正常。3.10.4 洗手间、楼梯、通道、办公室、餐厅及公共区域卫生；门窗是否安全。3.10.5 洗手间、洗浴室水阀是否关好；3.10.6 有无其它异常情况。3.11 突发事件的处理3.11.1 遇火灾、水灾、台风等自然灾100、害时应勇于救护，情节严重应迅速向有关部门汇报，如遇台风警报，保安人员应时刻在岗待命（详见突发事件应急预案）。3.11.2 遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与其他保安联络，并立即拨打当地派出所电话报警，处理完事件后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应保护好现场。3.11.3 员工之间发生纠纷或有不轨行为，保安人员应及时劝阻，并制止事态的发展，本厂员工与外厂人员发生争吵、斗殴等行为，应协助调解，并及时报主管部门处理。3.11.4 员工发生急病或工伤应立即通知主管部门，以便安排车辆及时送往医院救治。3.12 工作交接3.12.1 保卫科长应按时组织保安交接班（每天早7：30101、，晚19：30），详细了解上班值班情况，有问题及时处理。3.12.2 查看保安值班日志，接办上班未完成事项，检查所要交接的公文、信件和证件。3.12.3 检查来访人员情况。3.12.4 上级规定或指示的事项。3.12.5 送货或寄存物品的转交。3.12.6 交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态。3.12.7 接班后，警具、警械应随身携带，不得交给无关人玩耍。3.12.8接班时警具如有人为损坏（因公损伤除外），应追究当事人责任。3.12.9 所有交接物品，应在交接时当面清点，检查清楚，并详细做好记录，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责。4. 其它4.1 本102、制度自下发之日起开始试行，原所有相关制度同时废止。4.2 本制度如有未尽事宜，可随时进行补充、修订。4.3 本制度解释权属xxxx有限公司计 划 生 育 管 理 制 度 为了加强流动人口的计划生育管理和服务工作，完成与经济开发区签订的企业流动人口计划生育管理责任书所下达的各项指标，根据国家流动人口计划生育工作有关规定，制订本制度。一、公司成立计划生育管理委员会，下设计划生育管理办公室，明确专人（计生专员）负责外来流动人口的计划生育管理工作，并接受开发区管理委员会计划生育行政管理部门的管理、监督、检查、考核。二、计生专员应做好外来流动人口的计划生育管理教育及宣传工作，登记造册，统一验证。要做到登103、记率达100%，办验率达95%，避孕率达100%，孕环检率达100%。三、计生专员负责建立外来流动人口计生台帐，做到男建册、女建卡、育龄妇女定期孕检。每月清理调整一次，按时上报开发区计生办，确保卡册、表与实际相符。四、公司不得聘用没有婚育查验证明的成年育龄流动人口。外来务工人员应聘时应主动向人力资源部交验流动人口婚育证明。五、人力资源部在招聘员工时要把好进人关、用人关，验好三证（身份证、婚育证、暂住证），对没有婚育证明的人员不予录用；特殊情况应限其在转正前办理完毕，否则一律不予转正。人力资源部把关不严造成持证率不达标的，将对相关责任人进行处罚，并列入绩效考核指标。六、公司对育龄流动人口的计划生104、育工作实行综合治理，各部门（车间）负责人为本部门（车间）计生工作第一责任人；各部门设兼职计划生育工作人员一名，协助做好本部门育龄流动人口的计划生育管理工作。七、各部门要建立协查、通报制度，及时向公司计划生育管理委员会反馈信息，协调行动。公司将各部门的流动人口的计生管理实绩列入年终绩效考核指标。八、计生专员对在外租住的育龄流动人口要进行登记，建立档案，实行统一管理。九、全体员工应积极维护国家的计划生育政策，加强计生工作法规意识，争当诚信守法员工，不计划外生育，已婚育龄妇女应自觉落实可靠避孕节育措施。九、流动人口婚育证明的有效使用期为三年，证件过期人员应及时到户籍地乡镇人民政府或街道办事处流动人口105、管理办公室补办。因无证或证件过期影响公司计生工作考核指标完成的，将给予一定的经济处罚。十、本制度自下发之日起开始执行。企 业 综 合 治 理 责 任 制 度一、全面落实“谁经营、谁负责”的社会治安法人责任制，明确企业法人为企业治安综合治理第一责任人，对企业治安综合治理负总责。二、建立公司、部门（车间）、班组、员工甲级综治目标管理责任制，层层签订综治责任书，将综治工作职责、目标任务逐一分解落实，并明确相应奖惩措施。三、建立以企业法人负总责的企业综治领导小组，明确分管领导。建立治安、平安建设、调解、安全生产、教育培训、外来人口管理、反邪教等专门机构，配备专（兼）职工作人员，确保企业治安综合治理工作106、有人抓、有人管。四、认真落实企事业单位内部治安保卫条例，建立治安保卫队伍，开展企业内部治安巡防以及周边地区治安联防，维护企业及周边地区治安秩序。落实人防、物防和技防等“三防”措施，防范各类案件发生。五、加强企业治安综合治理工作保障，在人员配备、经费投入上予以保证，确保企业治安综合治理工作顺利开展。六、按照“属地管理”原则，自觉接受所在地党委、政府的领导，在当地综治部门的指导下，参与当地社会治安综合治理工作。安 全 防 范 工 作 制 度一、根据企业具体情况，公司安全防范工作由企管办主管，保卫科长具体负责，在上级安全保卫部门的指导下开展企业安全防范工作。二、建立健全门卫值班、治安巡防、重点部位和107、要害部门安全保卫等制度。建立治安保卫队伍，加强值班巡逻，确保企业及周边地区治安良好。三、加大物防、技防建设投入力度，加高企业围墙，安装监控设备，在重点部位和要害部门安装“三铁一器”物防设施，有效提高企业治安防控能力。四、每月召开治安形势分析会，分析企业治安形势，针对存在的问题，制定可行的对策。五、实行重大事项报告制度，在发生群体性械斗、非正常死亡和重大刑事案件等重大事项时，应及时启动应急预案，加强应急处置，同时向当地有关部门报告。六、加强与当地综治、公安等部门的信息沟通，及时了解掌握情况，并落实好防范措施。七、认真做好巡防、检查和治安隐患整改记录，记录要做到清楚、规范。八、积极开展法律知识、安108、全保卫、消防安全等方面的培训、考核，切实提高员工的法制意识和治安保卫、消防安全技能。九、在职能部门的指导下认真制定企业内部治安突发事件、重大灾害事故的应急处置预案，并定期组织演练。十、 督促落实企业内部治安防范设施的建设和维护。法 制 宣 传 教 育 制 度一、公司员工法制宣传教育要做到经常化、规范化、制度化。二、由公司综治办牵头、人力资源部负责制订公司的法制宣传教育规划和年度计划，建立员工法制宣传教育阵地，认真开展法制宣传教育活动。三、充分利用法制宣传栏、法制图片展、法律知识竞赛、法制文艺演出等多种形式，有计划、有步骤、分阶段地开展员工法制教育。四、组织开展经常性的法制宣传和法制服务活动，引109、导员工增强法制观念，自觉遵纪守法。五、切实保证员工的法制学习时间，每年要开展4次以上的法制宣传教育活动，员工每年学法时间不少于30小时，集中培训时间不少于4小时。六、开展企业法制宣传教育“四个一”建设，即建立一个法制宣传栏，每季度上一堂法制课，每年读一套法律图书，建立一支法制宣传教育队伍。七、 做好员工法制宣传教育活动的记录，重视台帐的整理和归档工作。矛 盾 纠 纷 排 查 调 处 制 度一、企业人民调解委员会（矛盾纠纷排查调处小组）是企业综治办下设的调解员工纠纷的群众性组织，在当地基层人民政府及派出机构指导下进行工作，实行主任负责制。二、企业人民调解委员会（矛盾纠纷排查处小组）在制订排查计划110、中，应确定排查的时间、范围、方法。结合本企业实际，每季组织有针对性的矛盾纠纷排查工作。三、企业人民调解委员会（矛盾纠纷排查调处小组）在排查活动中，对排查出的矛盾纠纷要及时登记和分析，并按纠纷的性质、类别和轻重缓急进行分门别类，落实调解人员，及时调解纠纷，防止矛盾纠纷激化。对不属于调解范围的矛盾纠纷要及时移交有关部门处理，并上报上级综治办。四、调处矛盾纠纷要在合理、合法、合情、自愿的基础上进行，体现公平、公正、公开的原则。五、尊重当事人的诉讼权利，不得因未经调解或调解不成而阻止当事人向人民法院起诉。六、在调解过程中，如发现当事人有违反治安管理处罚条例或触犯法律须追究刑事责任时，应及时停止调解，并111、向有关职能部门反馈情况。七、调解矛盾纠纷应进行登记、制作笔录，做到材料齐全，装订规范，一案一卷，便于查阅。企 业 外 来 员 工 管 理 制 度一、公司综治室要确定一名外来员工管理工作人员，负责本单位外来人员管理具体工作的开展。二、在当地公安派出所的指导下，做好本单位外来员工的登记和暂住证发放，建立档案。三、实行外来员工集中居住，统一管理，对在外租住的外来员工要进行登记，建立档案。四、加强外来员工的用工管理，与外来员工签订劳动用工合同，落实国家有关劳动用工政策和制度。保障外来员工的合法权益。五、组织开展外来员工的劳动技能和安全生产业务培训。开展法制教育和法律服务。六、坚持“人性化”管理，注重改112、善外来员工的劳动条件和生活环境。七、积极配合政府职能部门做好外来员工的管理和服务。八、外来员工要自觉遵纪守法，积极劳动，不违法乱纪。公 共 安 全 管 理 制 度一、加强企业公共安全管理，保障企业财产和职工生命安全，促进企业全面、协调、可持续发展。二、建立健全防自然灾害、环境污染、职业病、传染病等规章管理制度，加大监测检查力度，预防和控制突发公共安全事件的发生。三、注重企业环境卫生、饮食卫生的管理，特别是抓好职工宿舍的卫生管理和职工食堂的卫生管理，切实杜绝重大传染疾病和职业中毒事件的发生。四、制定突发公共事件应急预案，加强应急预案的演练和对职工进行突发事件的培训，提高职工的处置意识和基本技能。113、五、加强应急处置队伍建设，建立联动协调机制，充分发挥社区、社会团体的作用，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。六、建立安全公共事件报告制度，对企业出现的公共安全事件，应在及时控制事态的同时，尽快向相关部门报告。七、 公司综合室是公司公共安全管理工作的主管机构。企 地 联 动 制 度一、企业治安综合治理按照“属地管理”的原则，接受当地党委、政府的领导，纳入社会治安综合治理范畴。二、企业综合治理办（室）是各园区综合工作中心的下延机构，在园区综治工作中心的指导下开展工作，参与园区组织的治安综合治理活动。三、企业治安联防队（护卫队），在做好企业内部治安保卫工作的同时，参114、加园区综治工作中心组织的企业周边地区治安联防队以及本园区的治安联防活动。四、企业严格按照“谁受益，谁出资”的原则，尽义务出资、出力，支持当地园区、村居的群防群治工作，共同维护社会治安。五、企业要按照上级党委和组织的统一部署，建设“平安示范企业”，参与“平安示范村居（社区）”和“平安示范校园”的创建活动，共同创建和谐社会。六、各级综治组织和职能部门，要加强服务社会工作，及时为企业排忧解难，组织企业发展生产，提高效益。 企业综治工作室工作职责一、贯彻落实党和国家社会治安综合治理的方针、政策及上级综治部门的工作部署，组织开展企业治安综合治理工作，促进企业和谐稳定。二、组织开展企业治安防范和安全保卫工115、作，落实人防、物防和技防措施，确保企业治安状况良好。三、组织开展企业内部不稳定因素和矛盾纠纷的排差，及时进行疏导、化解和调处，努力维护企业稳定。四、组织开展法制宣传教育，增强企业员工的法律意识和自我防范意识，正确引导员工知法、懂法、守法，依法维护自己的利益。五、加强企业内部的生产安全管理和公共安全管理，组织开展安全检查和隐患整治，确保企业生产、生活安全无事故。六、 在公安机关的指导下，认真做好本企业外来员工的登记、管理和服务工作。七、坚持“依法治企”工作，协助组织开展企业员工维权服务活动，切实保障企业职工的合法权益。八、按照建设“平安开发区”的总体要求，结合企业实际，组织开展“平安企业”创建活116、动，努力创成“平安示范企业”。九、完成上级综治部门交办的其它工作事项。 企业综治工作室主任职责一、在企业党组织、董事会及董事长、总经理的领导下，带领综治室全体成员，完成企业内部治安综合治理的各项工作任务。二、负责召集企业综治形势分析会议，研究企业治安状况，及时向企业党组织、董事会及董事长、总经理汇报本单位综治工作的开展情况和企业治安状况，提出综治工作意见、建议。三、主持综治办的日常工作，牵头制定企业年度综治工作计划，建立工作责任制，组织协调有关部门（车间）落实工作实施。四、负责与园区综治工作中心的工作衔接沟通，在当地综治工作部门的指导下，组织企业参与平安建设工作。五、认真抓好公司综治室的规范化117、建设，建立健全各项工作制度，实行综治工作资料台帐式管理，建立完整的企业综治工作档案。宿 舍 管 理 制 度 1. 目的贯彻ISO14001标准，创建整洁、舒适、安全的住宿环境，满足员工生活需要。2. 范围本制度适用于xxxx有限公司所有员工。3. 内容3.1 宿舍管理3.1.1 凡需要在公司住宿的员工，必须事先到人力资源部填写住宿申请表(见附表) , 持审批后的住宿申请表到宿舍管理员处办理入住手续。3.1.2 住宿员工必须服从主管部门的安排, 未经许可，不得擅自更换房间和床位。因工作需要调整房间或床位时，员工应积极服从、配合。3.1.3 所有入住员工应自觉维护宿舍环境的整洁、清静及安全，监督和118、纠正他人的违规行为；寝室内部卫生由住宿员工负责，公共卫生由清洁工负责。 3.1.4 未经许可非本公司人员不得进入宿舍；员工亲朋来公司探访，由保安与被探访员工联系，但探访者不得进入宿舍；入住单间干部宿舍的人员（部门负责人）夫妻探访需要暂住的，须事先向保卫科（宿舍管理员）说明，并办理登记手续。其它非单间宿舍一律不得留宿外来人员。3.1.5 宿舍内严禁酗酒闹事、吸毒、聚众赌博、打架斗殴；严禁播放黄色非法音像制品。无论是否赌博，宿舍内一律禁止打牌（扑克牌、麻将牌），如需打牌娱乐可到二楼职工之家。3.1.6 爱护宿舍内的一切用具和设施，如有损坏，按价赔偿；故意损坏者加倍处罚。宿舍门锁被损坏而又报不出具体119、责任人的，按50元/把由入住本室的人员平均承担，然后给予更换；宿舍内电视机（包括遥控器）如因人为因素造成损坏，除按价赔偿外，还要视情节给予每人10100元罚款。3.1.7 爱护室内消防器材，如有丢失、损坏或拉掉铅封，对责任人罚款50元。如无法确认责任人，罚款由本室所有住宿者平均承担。3.1.8保持室内外清洁卫生，个人用品要摆放整齐，不得乱拉绳索、打铁钉、乱涂、乱画，不得在走廊随处倒水、乱丢杂物。3.1.9树立环境意识，养成良好卫生习惯，每天将生活垃圾装在方便袋内，并放入走廊两侧的垃圾箱内。3.1.10洗过的衣物要到指定的位置(六楼阳台)晾晒, 严禁在走廊、窗台、栏杆、洗浴室、卫生间等处搭挂衣物120、。3.1.11使用卫生间要文明，便后立即冲洗；不得乱扔杂物，以免堵塞管道。3.1.12严禁从窗户向室外倒水、扔垃圾, 严禁随处乱丢烟头，严禁在宿舍走廊内停放自行车及堆放杂物。3.1.13严禁私拉电线、乱接电源、使用电器烧水、烧饭，严禁在床上吸烟，严禁将易燃、易爆、危险品带入宿舍内。3.1.14 爱护饮水设施，不得将饮用水和空瓶挪做它用。3.1.15自觉遵守作息时间, 严禁在宿舍内大声喧哗以及高声播放电视机、音响等电器设备，以免扰乱他人休息；晚22：00后不得有影响他人睡眠的行为； 22：30以后，员工不得在异性宿舍互访、逗留。无论白天、夜间，只要房间内有人睡觉，其它房间的人员就不得在室内大声聊121、天，以免影响别人休息。3.1.16 有线电视播放时间为每天6：3023：00（重大节日另行调整），由值班保安负责控制和监督。3.1.17员工不得有偷盗行为，如发现偷盗他人财物者，将取消其住宿资格，并视情节给予相应处罚，严重者移交公安机关处理。3.1.18凡在公司住宿的人员必须在23：00前返回（夜班员工吃夜宵及下夜班除外），否则，迟归一小时以内者每次罚款10元，迟归一小时以上者每次罚款20元；有事外出不能回来住宿者，必须提前向保卫科说明并登记。不请假而夜不归宿者，在外所发生的一切后果均由个人承担。3.1.19凡入住公司宿舍的人员，每周不在宿舍住宿的时间不得超过3天，否则，将取消其住宿资格。3.122、1.20节约能源，合理用电、用水。房间无人时，要关闭一切电源；洗澡、洗漱、洗衣物时，严禁长流水，用后立即关闭水龙头。3.1.21员工去六楼阳台凉晒衣物, 不得乱动楼顶各处阀门，以确保安全。3.1.22不得在窗台外侧摆放花盆及其它杂物，以免坠落砸伤他人和物品。3.1.23台风来袭前，要关牢门窗；台风到来时，不要外出，以免发生危险。3.1.24各寝室应选举室长一名，负责安排本室员工轮流值日、打扫卫生、防火、防盗等相关事务。没有寝室长得宿舍不得参加每月优秀宿舍的评选。3.1.25公司将定期或不定期对各宿舍的卫生状况进行检查评比，每月将结果进行通报。对评比得分前3名的寝室，每人奖励30元；得分最后3名123、的寝室，每人罚款30元。对连续两次得分均在后3名的寝室，收回发放的彩电，并每人罚款50元，并限期整改，限期内不整改或整改仍不达标的，将取消住宿资格（附：宿舍检查记录表）。3.1.26凡被公司开除的人员，必须在当日搬离宿舍，并在保安的监督下清理好自己的物品，然后按限定时间离开；其他离职人员必须按限定时间搬离宿舍。以上各项如有违反，视情节分别给予10200元罚款或取消其住宿资格（已经规定具体罚款金额的条款除外），造成严重后果的还将追究其法律责任。3.2 宿舍分配3.2.1 宿舍的分配对岗不对人，实行等级管理。3.2.2 公司部门经理（只限正职）以上人员每人一间干部宿舍（三楼）。3.2.3 部门副经124、理、部门业务主管、车间主任、工程技术人员（指具有中级技术职称且在相应技术岗位工作的人员，以有效证件为准）、驾驶员等每2人（或3人）一间干部宿舍。3.2.4 一般管理人员、班组长、统计、食堂管理员、保安等分配4人或6人一间的普通宿舍。3.2.5 其他员工每8人一间普通宿舍。3.2.6 经公司认可在外租房的员工，可按有关规定给予适当的租金补助。3.3.7 当员工职务、岗位发生变动时，其住宿待遇也将做相应调整。 3.3 其它3.3.1 本制度自2 0 0 6年 12月1日起开始试行，原有相关制度同时废止。3.3.2 本制度如有未尽事宜，可随时进行补充、修订。xx宿舍检查评分标准检 查 内 容宿舍号（125、 ）宿舍号（ ）宿舍号（ ）第1次第2次第3次第4次第1次第2次第3次第4次第1次第2次第3次第4次地 面10分干净明亮，无水渍、无灰尘，无烟头、纸屑及其它杂物；鞋子摆放在合理位置，不四处乱丢。衣 柜10分干净，无污渍；衣物叠放整齐；柜锁完好。桌 椅10分干净，无灰尘，无污渍；摆放整齐。门 窗10分玻璃明亮，无污渍；窗帘干净、完好；门锁、窗、门拉手等完好无损;床 铺10分行李物品干净整洁，叠放整齐，脏衣袜不得床上、床下乱丢；床下物品摆放整齐，无灰尘。墙 壁10分不乱帖、乱画，干净无污迹；无破损，不乱钉钉子、乱接电线、电源卫生间10分设施用具完好无损，墙壁、地面干净整洁，马桶干净无污渍。各类器具126、10分灯具、电视、电话、风扇、空调、灭火器干净无尘，完好无损。整 理10分房间所有物品布置合理、整洁、有序。其 它10分无其它有碍房间卫生整洁、违反宿舍管理制度的现象。合计得分月平均得分空 调 休 息 室 管 理 制 度为了给广大员工提供一个舒适、整洁、清凉、安静的休息环境，确保员工安然度过炎热夏季，特制定本制度。1、空调开机时，必须关闭休息室的门窗，以免造成资源浪费。2、空调的日常操作由值班保安负责，其他任何人不得擅自开关空调或改变、调整空调设置。如出现其他员工乱动空调，应予以制止或处罚，造成设备损坏或其它严重后果的，将由责任者承担相应赔偿。3、进入空调休息室的员工必须保持安静，任何人不得有127、看电视、听音乐、聊天、打牌等影响他人休息的行为。4、宿舍清洁工负责空调休息室的日常清扫工作，员工在休息室内要保持清洁卫生，不得在休息室内吃零食、吸烟及乱丢杂物。5、员工要爱护室内设施及用品，不得随意损坏和擅自挪做他用。6、以上各项如有违反，视情节给予10200元罚款，严重者予以辞退或开除。7、宿舍值班保安负责空调休息室的日常管理与监督，并有权对违规员工进行处罚。8、本制度自2006年7月6日起开始执行。9、本制度适用于公司所有员工。饮 用 水 管 理 制 度为规范饮用水管理，减少浪费，保证员工饮水供应，特制定本制度。一、各部门、车间及宿舍楼饮用水由送水公司统一供应，并按计划数量配送至固定存水点128、。二、宿舍保安负责宿舍楼饮用水数量的验收，经核实无误后方可签字。原纸库仓管员负责生产楼饮用水数量的验收，经清点无误后，方可签字确认。空饮水瓶出厂时，由公司保安负责清点数量，核实无误后方可放行。三、送水公司必须按照公司制定的每日饮用水定量发放表派送。办公楼行政办公人员负责签收本部门饮用水。四、使用饮水机应严格遵守操作规程，严禁在饮水瓶无水时开启饮水机电源。若出现饮水机漏电、漏水等现象应及时关闭电源，并向主管部门申请维修或更换，严禁非专业人员私自维修、拆卸饮水机及其部件。五、饮用水专供员工饮用，严禁人为浪费，严禁用饮用水洗手、洗澡、洗衣物等。六、员工在饮水时必须用饮水机取水，严禁私自开瓶直接从瓶中129、倒水或将饮水瓶带至机台私自挪用。七、严禁恶意损坏饮水瓶，要保持饮水瓶内干净，不得将油墨、溶剂等杂物弄入瓶内。八、节假日期间，各部门、车间必须关闭饮水机及所有电器开关，并切断电源。应定时清理存水区卫生，保证地面干净整洁，无积水。宿舍楼饮水区由清洁工及时清理，公司保安负责监督管理。九、各部、车间应选派专人负责本部门、车间饮用水的监督与管理工作，避免浪费，如出现饮用水有异味等不良现象应及时向主管部门反映。十、以上各项若有违反，视情节给予10至200元罚款。情节严重者给予辞退或开除。十一、本制度适用于公司所有员工。十二、本制度自2006年7月7日起开始执行。食 堂 管 理 制 度1. 目的保证员工身体130、健康，满足公司生产及员工生活需要。2. 范围本规定适用于公司食堂及公司所有员工。3. 内容3.1 管理原则3.1.1 员工按需要自愿随机就餐，凭充值后的IC卡当即结算。3.1.2 食堂实行福利性经营，不许赢利。3.2 食堂工作人员管理3.2.1食堂主管服从公司行政部的领导，负责食堂内部管理工作，并对属下员工的工作状况进行考评。食堂主管应严格要求自己，强化管理，精打细算，既要让员工满意，又要努力减少公司负担。3.2.2食堂人员要严格遵守公司的各项规章制度，按时上下班，坚守工作岗位，服从主管的工作安排。食堂各岗位考勤时间分别为：A 8：0018：30 B . 22：008：303.2.3树立全心全131、意为生产服务、为员工服务的思想，讲究职业道德，礼貌、平等待人，文明服务，努力提高饭菜质量，经常调整饭菜花色品种，做到味佳量足，满足员工需求。3.2.4 食堂工作人员要养成良好的个人卫生习惯，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗、勤换工作服；在厨房、餐厅严禁穿拖鞋、短裤，工作时要穿工作服，戴工作帽。3.2.5 食堂人员每年必须进行一次健康检查，无健康合格证者不得上岗。3.2.6 保持良好的卫生环境，厨房、餐厅每天要数次清扫，餐后将桌、椅擦洗干净，按原定位置排放整齐，工具、餐具等按标准及时清洗、消毒，剩菜剩饭及时清理，保持地面清洁。3.2.7 要重点做好灭蚊蝇、蟑螂工作；所有垃圾应按要求清倒在垃圾箱内，并运132、送到指定地点。3.2.8 爱护公司财物，食堂的一切设备（炉具、消毒柜、空调、售饭机等）、餐具均须登记造册，并及时维护，不得无故损坏或丢失，不得贪小便宜私拿厨房用料和餐具。3.2.9 合理使用各种厨具，严格按规程操作，管理好易燃、危险品，下班前关好门窗，检查电源，杜绝各类事故的发生。3.2.10最大限度地降低水、电及油料消耗；及时检查、维护排油烟设备，保证油烟排放达到环保要求标准。 3.2.11 食堂要加强与生产部门的沟通,了解员工出勤状况；生产部门应将轮休、放假等安排及时向食堂反馈，以便食堂合理安排饭菜数量，减少浪费。 3.2.12食堂应按规定的时间准时开饭，不得无故提前或推迟，避免因开饭不准133、时而影响生产或给员工的生活带来不便。3.2.13食堂于每星期一公布本周每餐食谱，以方便材料采购和员工进餐。3.3 食堂采购、仓库管理3.3.1厨房用料首先由食堂主管制定采购计划，确定材料品种及数量；采购员必须按照计划进行采购（或由公司按照物美价廉的原则统一确定供应商），不得擅自采购，保证厨师经常调整饭菜风味，增加花色品种，以避免造成积压浪费或影响食堂不能按时开餐。3.3.2食堂要努力提高饭菜质量，把好材料验收关，严禁腐烂、变质、不干净、不卫生的食物进仓，防止食物中毒。并注意餐具的卫生消毒，让员工吃得放心。3.3.3食堂设兼职仓库保管员负责材料的验收和发放，建立材料出入帐目，每次进料均须按照送货134、单认真核对品种及数量，避免缺斤少两，少买多报；验收时必须由食堂主管、保管员、采购员同时签字；每天发料都应按照当天的菜谱和定量标准出库，并经领用人签字后做好记录，月终应做好库存盘点，做到帐物相符。食堂报销帐目，须经主管部门负责人签字，否则，财务不予报销。发现帐物不符，经查明原因后，将按照公司有关规定对责任人进行严厉处罚。3.3.4仓库内的食品要分类摆放整齐，库房地面应保持干燥、清洁。3.3.5保管员要管好仓库钥匙，下班后锁好门窗。3.3.6严禁将食堂物资送给他人，从中牟取私利，一经发现，一律开除。3.3.7采购人员对供应商要秉公办事，如发现与供应商串通牟取私利者，一律开除。3.4 食堂用餐管理3135、.4.1员工就餐一律用IC卡结算，严禁食堂人员在售饭时收取现金，违者将处以10倍罚款。IC卡充值地点在公司企管办，充值时间为每月的1517日（在试用期内的新员工，每星期五的下午2： 04：30可以办理充值）。3.4.2员工就餐应佩带厂证、携带IC卡，否则，一律不得就餐。食堂必须严格按照规定的时间开饭，不得提前或拖后。所有员工必须自觉地遵守本岗位的用餐时间，不得早退提前就餐；如有特殊情况需要提前或延后就餐者，应事先通知食堂。食堂开餐时间为： 早 7：008：30 午 11：1512：15 晚 17：1518：15 夜宵00：501：50 3.4.3就餐时应按先后顺序自觉排队，不得拥挤、插队或变相136、插队；不得将饭菜、瓜皮等扔到椅子和地面上，不得高声喧哗和乱扔烟头，不得随意拉开纱窗或乱动空调。3.4.4所有就餐员工都要按价刷卡，违者，每次罚款20元。食堂工作人员不负责任给不刷卡员工打人情菜的，一经发现，处以50元的罚款。3.4.5招待客人应到企管办领取招待卡，刷卡就餐。3.4.6食堂工作人员要牢固树立为员工服务的思想，增强责任感和主人翁意识，注重自己的言行举止，文明服务，尊重他人，不得和员工发生争执、吵架；打饭、打菜要做到公平、公正、平等待人。3.4.7员工应注重节约，反对浪费，米饭要吃多少打多少，不够再加。但严禁剩饭造成浪费，违者，视情节给予2050元罚款。凡需要加菜的，必须按价重新再刷137、卡，对不听劝阻、无理取闹、辱骂工作人员者，处以50100元罚款，严重者，取消其在食堂的就餐资格或予以辞退。3.4.8员工吃剩的饭菜应倒在指定的垃圾桶内，并将餐具放到指定位置。3.4.9员工要爱护餐厅内的一切设施和物品，如有损坏，按价赔偿，对故意、恶意损坏者将加倍处罚。3.4.10员工必须在食堂就餐，不得将餐具带出食堂，违者，视情节给予1050元罚款；如在员工宿舍内发现食堂餐具，将对责任人处以100元罚款（若无法确定具体责任人，则罚款由本室人员均摊）；对恶意向室外丢弃公司餐具者，将处以200500元罚款，并给予辞退。3.4.11食堂内严禁酗酒闹事；未经许可，严禁无关人员进入厨房。3.5 食堂的监138、督3.5.1 为听取员工呼声，增强满意度，不断提高饭菜质量，公司设立食堂管理委员会，主要职责是收集员工意见，监督食堂饭菜的质量、价格、卫生状况，协助食堂办理大型会餐活动、考核评议食堂工作人员等；委员会成员由各部门、车间不同层次、不同方面的代表组成。3.5.2 公司每月将在员工中进行食堂满意度调查，总平均低于60分时，食堂工作人员将受到相应处罚；总平均高于95分时，给予相应奖励。3.5.3食堂工作人员要自觉接受群众监督，不断提高业务水平，提高饭菜质量，努力为员工提供优质服务。食堂管理委员会将定期组织员工对食堂工作人员的工作业绩进行考评。对业务水平低、服务质量差、工作不称职的人员将随时进行调换。3139、.6 其它3.6.1除有明确规定罚款金额的条款外，以上其它各项条款如有违犯，将视情节给予5100元罚款。3.6.2本制度自2006年 9月1日起开始试行,原相关制度同时废止。3.6.3本制度如有未尽事宜，可随时进行补充、修订。3.6.4本制度解释权属xxxx有限公司。食 堂 空 调 管 理 制 度为确保食堂空调安全正常使用，为员工提供一个清凉舒适的用餐环境，特制订本制度。1、设备动力部负责空调的日常维护和保养工作，每年定期进行年检，并做好记录，确保空调安全正常运行。2、公司食堂负责空调的日常管理。空调开机时间（视季节温度变化情况而定）。除特殊情况外，食堂工作人员必须按时开/关机。3、空调开机时140、必须关闭食堂门窗，以免造成资源浪费。4、使用空调必须严格按规程操作，出现问题要及时向主管部门反映，严禁非专业人员私自维修、拆卸空调及其部件。5、空调的日常操作由食堂工作人员负责，其他任何人不得擅自开关空调或改变、调整空调设置。如出现非食堂工作人员乱动空调，应予以制止或处罚，造成设备损坏或其它严重后果的，将由责任者承担相应赔偿，并追究食堂管理人员的失职责任。 6、以上各项如有违反，视情节给予10200元罚款，严重者予以辞退或开除。7、本制度自2006年6月22日开始施行。 招 待 卡 管 理 制 度为加强公司制度化建设，促进招待工作进一步规范化，节约招待费用，特制定本制度。1、招待卡专用于来客招141、待，严禁公司内部人员以招待为由，私自刷卡就餐。2、招待卡由公司行政部统一办理、保管、发放（原各部门领取的招待卡一律收回）。3、因工作和业务关系如有客人需在公司食堂就餐时，相关部门责任人应提前通知行政部。4、领取招待卡时，领用部门必须详细填写xx招待卡领用登记表，由行政部审批后方可领用。5、客人就餐时，相关部门需派人陪同，就餐结束后，及时将招待卡归还行政部，再用再领。6、当卡内余额不足时，充值人员经行政部审批后，方可充值，并在xx招待卡领用登记表备注栏中注明充值金额。充值金额每次最多不超过100元，如有特殊情况，须报行政部审批。7、部门招待卡领用情况及消费金额，由行政部每月月底进行统计公示。若出142、现招待客人时，招待卡遗失的，按每张卡20元计，给予相关领用部门罚款处罚。8、本制度自2006年8月1日起开始执行。xx招待卡充值使用记录表（ ） 号招待卡 卡号：（ ）使用部门借用人用 途招待人数招待金额借出时间归还时间余额备 注 财 务 管 理 办 法（试 行）为了加强公司财务管理，严肃财经纪律，厉行节约，发扬艰苦创业精神，努力提高经济效益，维护投资者的利益，并使财务处理有章可循，特制定本财务管理办法。 财务审批规定 公司原则上实行“一支笔”的审批制度，由总经理负责审批各项财务支出。考虑到公司各级管理上的需要，现根据公司领导层和部门负责人的职责范围，适当授予一定的审批权限，以利各项业务的正常143、开展和提高工作效率。1生产原辅材料购置的审批生产原辅材料由公司供应部统一报价，经公司核价人员核准后，报总经理签字批准，由采购部负责签订合同，然后根据生产情况组织采购。采购时，生产用常规原辅材料（指列入公司合格供方名单的原辅材料）由采购部部门负责人进行审批。除以上原辅材料外其余的原辅材料采购，采购金额5000元内由采购部部门负责人进行审批，实施采购；超过5000元的采购金额由公司核价人员核准，报总经理审批。付款程序：采购生产原辅材料支付-由采购员签字-原材料库仓库管理员提供入库单并签字-技术质量部提供质量提纲检验报告或签字-采购部负责人审核签字-公司核价人员审核-报总经理审批-财务付款（每月26144、日-30日固定时间付款）。2、固定资产购建的审批 固定资产购建属资本性支出。按企业会计制度规定，固定资产是指企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应作为固定资产。固定资产购建由部门负责审核报购，经公司核价人员核准，由总经理签字后方可进行办理。付款程序：固定资产购建费用支付-由仓库管理员提供入库单并签字-设备动力部门提供验收资料-采购部负责人审核签字-公司核价人员审核-报总经理审批签字-财务付款。3、生产物质外加工及零配件购置的审批生产物质外加工及零配145、件购置（包括金属材料、五金工具及机物料、燃料等），一次性采购零配件或外加工总额在1000元以下的，由采购部和设备部负责签订合同或订单，实施采购；1000元以上的请购申请，由总经理审核同意后，报公司核价人员审批，实施采购。付款程序：购零配件或外加工费用支付：由设备动力部采购人签字-五金仓库管理员提供入库单或签字-经设备动力部技术主管验收签字-设备动力部负责人签字（如采购和负责人属同一人签一个手续就可以）-供应部审核签字填写资金流向表-公司核价人员核准-报总经理审批签字-财务付款（每月统一时间付款）。4、公司后勤物资及办公用品采购的审批后勤采购物品及办公用品统一由公司采购部负责采购，由采购部提供采146、购清单，报公司核价人员核准后，实施采购。付款程序：后勤采购物品付款由供应部采购员签字-仓库管理员提供入库单或签字-采购部负责人审核签字-公司核价人员核准-报总经理审批签字-财务付款（每月统一时间付款）。5、公司生产用版物资采购的审批公司生产用版物资由公司供应部负责签订合同后，统一由生产部负责实施采购。生产用版由分管副总负责审批。付款程序：生产部负责采购的员工签字-版库管理员提供入库单或签字-技术质量部提供质量检验报告或签字-由总统计审核-供应部审核签字填写资金流向表-公司核价人员核准-报总经理审批签字-财务付款6、公司专用检测设备采购的审批公司专用检测设备采购由技术质量部提出采购申请后，经公司147、核价人员核准，报总经理签字同意，由采购部和技术质量部负责签订合同，由技术质量部负责实施采购。付款程序：负责采购的员工签字-仓库管理员提供入库单或签字-技术质量部提供质量提供检验报告或签字-供应部审核签字并填写资金流向表-公司核价人员核准-报总经理审批签字-财务付款。7、差旅费开支的审批规定（1）、部门员工出差由各部门经理负责审批；（2）、中层干部出差，须报分管副总经理审批；（3）、出国培训、考察等，须经总经理签字后方可办理有关出国手续；（4）、因特殊原因超过差旅费开支标准的，应由当事人写明理由，经部门经理审核签字后，报总经理批准。（5）、公司的副总经理出差报总经理审批。差旅费开支的具体管理办法148、按公司的出差管理制度执行。8、接待费开支的审批及管理办法来公司的不重要客户原则上在公司食堂就餐，由部门负责人核定。重要客户如果需要在外面接待，接待前要填写费用开支审批表，接待费用报销要经办人凭发票签字并提供公司接待费用开支审批表。300元以内的由部门负责人签字到财务报销，超过300元有部门负责人签字报副总经理审批到财务部报销。特别重要客户（烟厂客户）或总经理接待的客户凭单据经总经理审批凭发票实报实销。如果部门在接待中有出现超标现象，要有副总经理审核同意签字方可报销。特殊情况如果来不及填写公司费用开支审批表，要电话请示审批人同意，否则不予报销。9、工资薪金支出，统一由公司企管办根据国家的工资政策149、，结合本公司的具体情况，制定出本公司的工资薪金标准方案，报总经理批准。对短期的临时雇用人员，企管办可根据社会一般标准，报总经理批准后支付。10、长途运输费用由经办人登记汇总后，并提供每月的运价资料，经公司核价人员核准，凭运输发票经销售内勤或仓管员签字后，由总经理批报。11、备用金审批及标准（1）出差人员借款，填写“领款凭证”后，3000元以内，经部门主管批准后借支；3000元以上10000元以下需报副总经理审批，10000元以上报总经理审批。出差回公司后3天内到财务部门报销，如不按时报销且有欠款存在，财务部门有权在当月工资中扣回。（2）其他临时借款，如因私借款、备用金、业务费等审批程序同第1条150、。12、厂务费用的报销审批（1）属生产经营性的各项费用，经办人须填写费用开支审批表进行审批方可实施。1000元以内由部门负责人审批，其报销时须凭发票，由经办人和部门主管审核签字后，到财务部门报销。超过1000元以上10000元以下的费用，须报公司核价人员核准，费用报销时由由经办人和部门主管审核，报生产副总审批签字后，到财务报销；10000元以上的费用，须报至总经理审批签字后方可报销。（2）属非生产经营性的各项费用，2000元以内按照第1款执行，超过2000元以上10000元以下，经公司核价人员核准后，报财务主管签字同意后报销，10000元以上的须报至总经理审批后方可报销。13、员工公伤报销规定151、工伤员工凭病历、医院发票经部门负责人签字后，由企管办负责审核批准报销（工伤报销具体规定见公司相关制度）。二、现金管理制度1、 公司财务应严格执行钱账分管的原则，会计根据原始凭证和发票填制收付款凭证后，交出纳办理现金、银行收付款手续。出纳每日工作结束应根据现金、银行收付款凭证汇总填报现金、银行收支结单报会计审批后入帐。每月底出纳编制“银行余额调节表”交会计、财务负责人审核签字。2、 因管理工作，物资采购等需要领用备用金的，应报经总经理批准。备用金支出的单据每旬报销一次，按月结清。备用金数额根据实际情况按季进行调整。调离原工作岗位的，备用金要及时交回财务。3、 差旅费及其它预支款，可根据批准的开支152、项目和金额预支，出差返回或购买支付后，必须在三天内向财务报销（费用报销单、差旅费报销单见附件）4、 因购置物品或支付费用，需要预借空白支票的（已有批准预算的）需经总经理批准。借支的空白支票必须填写好支付日期、收款单位和用途。要求支用后三天内报销，如遇月底，应在支付的当天及时向财务报销，轧入当月账内。5、做好有价证券的登记保管工作，收到当天要登记入账，并按规定妥善保管。月末须报财务主管盘点核实。三、财产物资管理制度1、供应采购的物品，要根据发票的数量与金额填好收料单入账，领用时填领料单出账。每月终了对库存物资进行盘点，填制库存物资盘点清单，达到账实相符，编制库存物资收支汇总表，随同收发料单向财务153、报账。财务部会计在每月不定期进行抽查，将会计账面余额与采购结单余额核对相符，并提供检查结果报告书。2、家具、低值易耗品在购置时，由公司采购部登记入册，使用部门要指定专人负责保管。财务部要定期（月盘、半年盘和年终大盘）及不定期（临时抽查）进行盘点，做到清册与实物核对相符。四、坚持费用开支的合法合规性1、各项费用开支必须严格区分经营性支出和资本性支出。成本费用的开支必须严格执行国家税务部门颁发的“企业所得税税前扣除办法”。2、严格执行各项费用开支标准和开支范围，不得随意提高开支标准和扩大开支范围。3、报销的凭证必须是真实的、合法的、符合国家税务规定的发票、收据等单据。严禁弄虚作假，不得以白条子报账154、。4、业务宣传费、广告费、接待费应严格控制在国家财税部门规定的范围内据实开支。5、报销的发票、单据应由经办人、证明人（或负责人）两人以上签字。先交所在部门（子公司）经理审核签字，然后由该费用原审批人签字后向财务部报销。6、本制度自2006年11月10日起施行。注意事项：1、 除差旅费报销以外，其余需总经理签字报销的费用，将统一规定在每月15日和20日两次进行统一报销，其它时间原则上不予报销。2、除以上公司规定具体部门实施采购内容外，其它部门不得实施采购和超过范围实施采购。（特殊情况由公司授权方可实施）3、总经理出差期间，在不影响生产经营的情况下，一般付款待总经理回来后审批付款，特殊情况（不付款155、会影响生产经营的情况下），可由经办人电话联系总经理同意后直接通知出纳付款。在长期（三天以上）不能联系上总经理的情况下，可按以下程序付款：A.一至三十万元的，由经办人签字后，由主管生产或销售经理（主任）签字由会计复核后交出纳付款，总经理回公司后由出纳汇总批报。B.超过三十万的在履行以上手续后，要董事会三分之二以上的董事审核后付款。由出纳汇总后由总经理回公司后批报。 出 差 管 理 制 度为了进一步加强公司财务管理，严格执行财务制度，根据有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本管理制度。一、 总则1、员工出差期间要本着勤俭节约的原则，认真完成出差任务。2、员工出差应符合本部门的实际工作需要，出差前156、应提交出差原因、目的地及相应的费用预算，并经具有相关审批权限的领导批准。不符合上述条件者，不得擅自出差。3、出差员工应于出发前向企管办领取“费用开支审批表”（见附表一），经相关领导审批后，一份送人力资源部作为考勤的依据，自留一份作为报销的依据。如需向财务部预支差旅费的，还需复印一份作为预支的依据。如果情况特殊，事前不能及办理时，应委托本部门其他人员办理，并由经办人通知出差人员有关费用预算等事项的审批结果。未办理审批手续的原则上不予报销，但经具有相应审批权限的审批人批准同意的，可以追办。4、员工差旅费开支按标准执行（标准见附表一）。出差时有其他单位人员随行的，其费用自理，如有特殊需要的须经总经理157、批准同意后方可报销。出差当中如有特殊需要超计划开支费用的须经原审批人批准同意后方可报销。5、员工出差途中，不得任意改变行程日期或延长出差时间；如遇生病及其他不可抗力等原因而改变行程或延长出差时间的，要有确实的证明人或依据，并事后经原审批人批准同意。6、在没有特殊原因的情况下，出差人员应在出差返回后三天内向财务报销相关费用，否则财务部有权不予报销，其未归还的预支款将在下月工资中扣回，不足以抵扣的在以后月份的工资中扣回，直到预支款全部扣回为止。7、差旅费报销时，应填写“差旅费报销单”，据实提供相应票据，详细说明其用途，财务部按规定标准核发。8、员工出差回来后，须向主管领导提交出差报告。如出差没能达158、到预期效果，应向主管说明原由。二、差旅费开支的审批规定1、部门员工出差由各部门负责人审批；2、出国培训、考察等必须由总经理批准；3、因特殊原因超过差旅费开支标准的，应由当事人写明理由，由总经理批准后予以报销；4各部门部长出差由分管副总经理审批；5、副总经理出差由总经理审批。三、差旅费开支标准1、差旅费标准分往返交通工具费、住宿费、市内交通费、伙食补贴费四个部分。往返交通费和住宿费分三个级别：（1）一级人员：总经理及副总经理以上职级人员，包括董事、高级职称人员；（2）二级人员：部门经理以上职级人员和具有中级职称人员及销售业务人员；（3）三级人员：其余人员。2、出差期间市内交通费、伙食补贴费各级人159、员同一标准（见附表二）。3、一、二级人员出差的随同人员也按一、二级人员标准，不同级别人员同时出差可按最高级别人员的标准；4、三级人员如乘坐软卧、飞机应事先报总经理批准方可报销；5、住宿费标准按两个人一个标准间计算，单人或单男单女一起出差的，住宿费标准也按一个标准间计算。四、本制度适用于公司全体人员。五、本制度自2006年11月10日起施行。附件：1、费用开支审批表2、差旅费开支标准附表一：立 可 达 包 装 有 限 公 司费 用 开 支 审 批 表 编号：申请事由申请部门：支出项目：申请金额： 元部门负责人： 经办人： 日期：审批意见分管副总：总经理：财务核准核准金额：（大写） ￥： 元财务部160、负责人备注附表二： 差 旅 费 开 支 标 准 单位：元费用项目各级人员开支标准一级人员二级人员三级人员交通工具飞机普通舱位普通舱位不报销火车软席软席硬座轮船一等舱位二等舱位三等舱位汽车及其他交通工具按实支报按实支报按实支报住宿费深圳、珠海、厦门、上海、汕头、北京、海南、广州市按实支报200-350150-200杭州、宁波、及省外各市县按实支报150-250150-180省内各地级市按实支报100-180100-150省内其他市县按实支报150120交通费至机场交通费，一般应乘坐民航班车，因特殊情况需乘出租车的，报销时须附注说明伙食费补贴省内外各级市、县每人每天50 80元本地区各县（市）每人161、每天20元（须住宿）通讯费按每日10元包干使用低 值 易 耗 品 管 理 制 度1目的降低消耗，节约成本，增产提效。2. 范围本制度适用于xxxx有限公司所有部门。3. 内容3.1领取办法3.1.1领用人首先填写领料单，经部门负责人签批后，到五金仓库领取，其他人员签字无效 (生产二部水印、烫金、分切车间可由车间主任签批) 。3.1.2以部门、车间为单位，根据实际工作或工艺需要制定季度消耗定额（附后）。3.2结算、考核、奖惩3.2.1各部门、车间实际领用物品数量及发生金额，均以仓库电脑统计的材料消耗数据为准。每季度末由财务部负责对各部门、车间低值易耗品的消耗情况进行结算。3.2.2各部门（车间）162、负责人为低值易耗品管理第一责任人，无论节约或超耗，其结果均记入本人年终绩效考核指标。其中，以下几类低值易耗品不列入考核：工作帽、工作服、各类报表台账、标签等。3.2.3根据财务部统计结果，季度消耗定额节约10%以上的部门，对其第一责任人给予节约金额的50%奖励；对超过季度消耗定额的，超过部分从下季度定额中扣除，并累计至年底进行考核。3. 3 其它3.3.1本制度自xx年6月1日起开始试行，原相关制度同时废止。3.3.2本制度如有未尽事宜，可随时补充、修订。3.3.3本制度解释权属公司。 消耗定额部门车间每季度消耗定额标准（元）生产一部（合计2100元）涂布900分切300切丝450包装450生163、产二部（合计8820元）二部办公室1500配墨150自制墨450水印4500烫金600中转库60分切900打孔60包装300电雕300财 务 部1500销 售 部600技术质量部2400设 备 部1500采 购 部450搬 运 队900企 管 办900行 政 部1500食 堂300门 卫150合 计21120低 值 易 耗 品 季 度 消 耗 定 额 安 全 生 产 管 理 制 度1. 目的 贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守安全作业规程，保证公司财产和全体员工的人身安全。2. 范围本制度适用于公司所有部门及员工。3. 内容3.1 安全生产责任制3.1.1 按照“管生产必须管安全”164、的原则，公司实行安全生产责任制，设立三级安全生产管理体系即公司、部门、车间（或独立班组），逐级签订安全生产责任书，明确各部门、车间领导及各类操作人员的安全生产责任，由安全责任人负责安全工作的实施和监督。3.1.2 为确保对安全工作的领导，落实安全责任，公司设立专门的安全生产管理机构，成立安全生产管理委员会（见附表），并下设办公室负责日常安全事务的管理工作。3.1.3 各部门、车间安全第一责任人的安全生产职责： 贯彻国家安全生产法律法规、公司安全生产制度、树立安全意识，增强安全责任，参与本单位安全生产决策； 参与制定并督促本单位安全生产规章制度和安全操作规程的执行； 保证本单位安全生产投入的有效165、实施； 安排、督促、检查本单位的安全生产工作，制止和查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为，及时消除各类安全隐患； 对员工进行安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验； 参与组织本单位应急预案的制定及演练； 及时、如实地报告安全生产事故，协助安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析。3.1.4 班组长安全生产责任是：全面负责本班组的安全生产，贯彻执行公司关于安全生产的规定和要求，督促员工遵守安全生产制度和安全操作规程，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等现象的发生。各车间的“班前班后会”必须要有安全生产方面的内容。3.1.5 各岗位员工的安全职责： 严格执行安全生产规章制度166、和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动保护用品； 接受安全生产教育和培训，掌握本岗位安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力； 及时报告、处理事故隐患和不安全因素，积极参加事故抢险和救援工作； 保持本岗位工作地点和设备、工具的安全、整洁，不随便拆除安全防护装置，不使用不该使用的机器和设备。3.2 安全作业规程3.2.1 安全操作规程是长期实践经验和无数次事故教训的总结。各部门、车间应结合本单位的生产特点、设备性能和环境状况，制订各工种的安全操作规程，并通过教育培训使员工人人熟悉，时时执行。3.2.2 各部门、车间制订的安全操作规程，必须经公司审批后执行，然后报企管办备案。不167、能自行建立规程的，由设备动力部协助建立。安全操作规程一经建立必须严格遵守，对违规者不论是否酿成后果都要从严处理，决不姑息迁就。3.3 消防安全管理（详见消防管理制度）3.4 安全生产例会（见公司例会制度）3.5 安全生产检查制度 3.5.1安全检查由公司安全生产办公室负责组织和安排，可分为日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日检查和不定期检查。 日常性检查：各部门、车间、班组的安全管理人员在各自业务范围内的安全生产检查。 专业性检查：针对各种设备、特种作业人员安全操作情况和特殊场所进行检查。 季节性检查：根据不同季节特点开展的检查。 节假日检查：根据节假日前后员工思想不稳定、注意力易分散而168、开展的检查。 不定期检查：机器设备、装置在开工、停工、检修中的检查及竣工试运转时的检查。3.5.2根据不同的检查类别确定不同的内容，主要有消防设施、供电线路、溶剂仓库、生产设备等；综合性检查一般有“五查”：查思想、查制度、查管理、查隐患、查安全设施。3.5.3 各部门必须配合公司安检人员的检查，任何人不得借故妨碍安检工作，对安检人员提出的整改意见要迅速组织落实，否则，将视情节给予经济处罚和纪律处分。3.6 安全生产教育培训制度3.6.1培训的对象：各部门、车间、班组负责人及各级管理人员；特种作业人员；新上岗、换岗、复岗人员；与新工艺、新技术、新设备、新材料有关的人员；负责承包方管理人员。3.6169、.2 培训的主要内容： 国家有关安全生产的方针、政策、法律和法规及有关行业的规章、规程、规范和标准； 安全生产的基本知识、方法与安全生产技术，有关行业安全生产管理专业知识； 重大事故防范、应急救援措施及调查处理方法，重大危险源管理等； 先进安全生产工作经验； 典型事故案例分析。3.6.3 特种作业人员上岗作业前，必须进行专门的安全生产技术和操作技能的培训教育，经安全技术理论考试与实际操作考核，获得特种作业人员操作证后方可上岗。操作证每2年复审一次，连续从事本工种10年以上的，经用人单位进行专业知识更新教育后，每4年复审一次，未按期复审或复审不合格者，其操作证自行失效。3.6.4 特种作业人员上170、岗必须随身携带操作证，以备查验，否则每次罚款10元，如电工、司炉工、电焊工等。 3.7 事故应急救援制度（详见突发事件应急预案）3.8 劳动防护用品发放3.8.1安全生产法第37条规定：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。3.8.2根据工作场所中的职业危害及危害程序，按照有关法律法规的规定，为员工免费提供符合国家标准的劳保用品，不得以货币或其他物品替代应当配备的劳保用品。3.8.3 劳动保护用品必须具有“三证”，即生产许可证、产品合格证和安全鉴定证。采购部购买的劳动防护用品须经公司安全管理部门验收，并按照使用要求，在使171、用前对其功能进行必要的检查。3.8.4 教育员工按照劳动防用品的使用规则和防护要求正确使用，做到会检查、会正确使用、会正确维护保养。并按说明书的要求，及时更换、报废过期和失效的劳动防护用品。3.9 工伤保险制度（详见公司有关规定）3.10事故管理制度3.10.1 事故分类： 轻伤事故：只发生轻伤的事故； 重伤事故：指一次事故发生重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。 死亡事故：指一次事故死亡12人的事故（包括伴有重伤、轻伤）。 重大死亡事故：指一次事故死亡3人以上（含3人）的事故。 特大死亡事故：指一次事故死亡10人以上（含10人）的事故。3.10.2事故发生后，公司任何在现场人员都有义务和责任172、参加事故排除、救助伤员、现场保护，并迅速通知事故发生部门负责人和公司安全管理部门。3.10.3发生轻伤事故时，负伤人员或者最先发现的人员应立即报告车间主任，车间主任必须立即报告企管办。3.10.4发生重伤、多人受伤事故时，负伤人员或者最先发现人员应立即报告车间主任及企管办，由企管办向总经理报告。3.10.5发生死亡、重大伤亡事故后，应当保护事故现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大，并立即报告公司总经理。3.10.6发生事故部门必须将事故概况（包括事故发生单位、地点、时间、伤亡情况、事故经过和初步原因分析等）以书面形式上报公司企管办，时间最迟不得超过24小时，其中重伤及以上事故要173、立即上报；死亡、重大伤亡事故由公司负责用电话、电传或其他快速办法报告开发区安全生产监督管理部门，最迟不得超过24小时。3.10.7公司安全管理委员会负责事故原因的调查分析。对因玩忽职守、违规操作而造成的事故的责任人及该部门领导进行行政处罚，情节严重的移交司法机关追究其刑事责任。3.11 生产现场安全管理3.11.1设置醒目的防火标志，按规定配备消防器材，消防通道、安全出口符合规定并保持畅通。3.11.2 保证机电设备的安全运转，其电缆敷设必须符合安全要求，保持绝缘良好，有可靠的避雷、接地装置，定期检修。3.11.3 根据危险物品的种类、特性，配置相应的安全设施和装备，告知员工危险物品的成份、危174、害程度、使用方法及事故发生后的处置措施等。现场电焊等必须按规定程序审批，并严格按照规程操作。 3.11.4 电力设施安装、维护、维修、使用要有专业电工负责，各作业场所要设置安全电闸，确保电器设备、发电机等安全运转和用电线路完好。3.11.5 高层建筑、危险物品车间、仓库、电力设施、电力设备、计算机网络等重点部位要安装防雷装施，并按规定进行检测检验。3.11.6 锅炉、压力容器、压力管道、电梯等特种设备的安装、改造、维修、使用等环节要符合国家有关规定，设备部应定期对这些设备、设施进行维护、检查；并定期与政府主管部门联系检测、检验事宜。3.11.7 严格管理梯子、脚手架（通用的或塔式的）、升降工作175、平台、动力工作平台等登高装置的安全使用和安全作业，严禁承载超重，作业时必须由专业人员负责安装、维护、拆除。3.11.8 现场作业人员要按规定正确佩戴劳动防护用品，遵章守纪，严格按操作规程操作。3.12 受伤处理3.12.1 因工受伤： 工作时间和工作区域内，由于外界不安全因素且该车间对此安全隐患提出整改意见却未得到处理的； 在工作时间遭受外界不可抗拒因素而受伤害的 因履行岗位职责遭到人身攻击而受伤害的； 因抢险、救灾、救人等维护公众利益、公司财产安全而受伤害的； 因公外出，由于非本人责任遭受伤害的；3.12.2 非因工受伤： 因违法犯罪、自杀自残、酗酒闹事斗殴而受伤害的； 经调查分析判定是由于176、违反操作规程或发生有悖于安全生产行为而受伤害的； 在工作时间内未经允许擅自离岗，而在其它地点受伤害的。3.12.3由受伤者本人或委托他人向受伤人所在部门提出工伤鉴定申请，后由相关部门根据事故原因分析结果判定是否属于工伤。3.12.4 因工受伤的医疗期限一般为16个月（具体时间视受伤程度而定），医疗期内有薪，超过医疗期无薪（特殊情况须总经理批准）。3.12.5 非因工负伤所发生的医疗费由受伤人自理；医疗期按病假处理。3.12.6 因工受伤的医疗费报销比例和医疗期薪金待遇执行公司有关规定。3.13 安全生产档案台帐3.13.1 安全生产责任书台帐：包括与政府部门签订的责任书、公司内部逐级签订的责任177、书。3.13.2 安全生产文件台帐：政府与有关部门下发的安全生产有关文件及本公司安全生产工作文件材料。3.13.3 安全生产检查及隐患整改台帐：各类安全生产检查的记录、整改要求、整改验收等资料。3.13.4重大危险源台帐：本企业重大危险源分布情况、危险程度评估情况、监控措施等。3.13.5特种设备管理台帐：锅炉、压力容器、压力管道、电梯等特种设备的注册登记、检验检测、使用管理台帐。3.13.6安全生产规章制度台帐：各工种安全操作规程、事故应急救援预案等制度。3.13.7安全生产教育培训台帐：企业安全教育培训计划及实施情况，各类人员培训情况。3.13.8 事故管理台帐：生产安全事故报告、分析、调178、查处理、结案情况等。3.13.9 安全生产奖罚台帐：安全生产先进奖励、人员处罚情况。4. 其它4. 1 本制度自2006年11月1日起开始施行，原相关制度自动废止。4. 2 本制度如有未尽事宜，可随时进行补充、修订。4. 3 本制度解释权属xxxx有限公司。安 全 事 故 处 罚 细 则为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，切实防止重、特大事故，避免和减少各类事故的发生，本着“落实责任，奖罚分明”的原则，特制订本细则。一、 事故分类 1、工伤事故 轻伤事故：只发生轻伤的事故（医药费总额超过1000元，但不够伤残等级的工伤）； 重伤事故：指一次事故发生重伤、无死亡的事故（即经劳动部门鉴定达到伤残等179、级以上的工伤）； 死亡事故：指一次事故中出现人员死亡的事故（包括伴有重伤、轻伤）。2 火灾事故 一般性火灾事故：指直接经济损失超过2000元但不超过1万元的火灾事故（发生明火但被及时扑灭的火情，累计三次算一次一般性火灾事故）； 重大火灾事故：指直接经济损失2万元以上的重、特大火灾事故。3、机械设备事故机械设备事故：指因违章操作等人为原因造成设备停机，导致设备损坏或生产停顿超过3天以上。 二、事故的鉴定和确认1、公司成立安全事故调查小组，接受公司安全生产管理委员会的领导，负责安全事故的鉴定和确认。组 长：黄伟立副组长：彭纪宇成 员：李占龙 牛文兴 让永彬 陈光海 李茂敏 陈 翼 潘国华 2、安全180、事故调查小组对事故经过进行认真、实际、全面地调查，分析事故原因，明确事故责任，并向公司提供安全事故报告。三、事故处罚在明确事故责任的前提下，做下列处罚：1、轻伤事故：每发生一人次，罚当班班长50元；罚当班车间主任或主任助理100元（当班无主任、主任助理时，罚车间主任50元）；罚部门负责人50元；罚企管办6S管理专员50元；罚对事故负有责任的其他部门相关人员50100元（根据具体事故责任确定）。2、重伤事故：每发生一人次，罚当班班长100元，罚当班车间主任或主任助理300元（当班无主任、主任助理时，罚车间主任300元）；罚部门负责人200元；罚企管办6S管理专员200元；罚企管办负责人100元；181、罚因违规操作对事故负有责任的受伤当事人50元；罚对事故负有责任的其他部门相关人员100300元（根据具体事故责任确定）。3、死亡事故：发生死亡事故的部门，按开发区及国家有关规定执行。4、一般性火灾事故：每发生一次，罚当班班长100元，罚当班车间主任或主任助理100元（当班无主任、主任助理时，罚车间主任50元）；罚部门负责人50元；罚企管办6S管理专员50元；罚对事故负有责任的其他部门相关人员50100元（根据具体事故责任确定）。5、重大火灾事故：每发生一次，罚直接责任人500元，并予以开除；罚当班班长400元，罚当班车间主任或主任助理500元（当班无主任、主任助理时，罚车间主任300元）；罚部182、门负责人300元；罚企管办6S管理专员300元；罚企管办负责人300元。 6、机械设备事故：罚直接责任人500元，罚车间主任300元；罚部门负责人200元。四、其它本细则自2006年11月1日起开始执行。附：事故发生报告书事 故 发 生 报 告 书 年 月 日工作任务工作地点事故地点见 证 人事 故 人发生日期 年 月 日发生时间上午下午时事故状况（由事故部门简单、明确地描写）：班 组 长车间主任部门负责人安全事故调查小组总 经 理注：重大事故必须立即报告；其它事故24小时内报告。安全生产组织机构一、安全生产管理委员会主 任：黄伟立 副主任：彭纪宇委 员：李占龙 林 海 牛文兴 黄 晔 陈 翼183、 陈光海 李茂敏 让永彬 安全生产委员会下设办公室 主 任：李占龙 （兼）成 员：陈 翼 叶晓东 占奇辉 汤国军 潘国华 二、xx公司安全第一责任人：黄伟立销售部安全第一责任人：林 海企管办安全第一责任人：李占龙 采购部安全第一责任人：李茂敏 生产一部安全第一责任人：陈光海 生产二部安全第一责任人：让永彬 财务部安全第一责任人：黄 晔技术质量部安全第一责任人：牛文兴 设备动力部安全第一责任人：陈 翼 三、各车间（或独立班组）安全责任人： 涂印车间：李应伟 切丝车间：梅建飞 制墨车间：向前忠 水印车间：方建军 分切车间：邓元满 烫金车间：陈后俊 电雕车间：王志凯 中 转 库：郭先樵 电化铝库：孙184、开纯 版 库 ： 卢成军 金工车间：潘国华 采购部仓库：蒲香茂 销售部仓库：徐小燕 保卫科：汤国军 现场检验：邓元满统计室：袁绪菊 实验室：杜 锋 设计室：蔡建德 食 堂：江涛 （安全管理机构可根据人员的变化和工作需要，适时进行调整。） 6S 管 理 考 评 标 准考核标准标准分水印油墨烫金分切包装打孔电雕中转库电化铝版库大分切 所属区域标识清楚、规范、完整3 原材料、半成品、成品、托盘、工具等应整齐摆放、有序、标识清楚3 半成品、成品按状态摆放整齐，不同品种分开码放、标识清楚3 各类物资按标准码放整齐，同一产品高度一致(主要是仓库)3 各种原材料、半成品、成品不能直接放在地上3 长期不用的物185、品，与工作无关的物品不得存放在工作现场3 各种工具车、版架等器具要定置、整齐停放、不能在通道等处随意停放5 废物、废纸要及时清理、无积压、无乱堆乱放现象5 不乱丢垃圾，遇见垃圾应拾起放入垃圾箱内 3 保持生产区域内的地面清洁、干净5 设备、风扇、工作台清洁、干净，无灰尘，无油污，无杂物等5 办公室、车间、库房的窗户玻璃完好，窗台、窗帘干净清洁3 各处卫生间清洁、干净;墙壁无灰尘、无乱涂乱画现象3 办公桌上文件摆放整齐，无灰尘,文件、资料标识清楚规范3 办公室、办公区及办公用品整洁干净、桌椅、设备摆放整齐有序3 工作时间不许睡岗、打游戏、玩手机、听MP3等,不做与工作无关的事 3 上班要穿工作服186、,戴工作帽和工作证,进入车间不能穿拖鞋3 上班不能坐在产品上或靠在机器上3 保持消防通道畅通,通道宽大于80厘米3 消防器材定置摆放、不得随意挪动5 保持消防设备,设施完好,表面清洁干净5 下班要关闭各种照明和设备电源,节约用电5 各类电源开关、插座、配电箱由班组长负责,保证安全完好,5 消防设施和器材标上编号及责任人5 按规定使用易燃易爆危险品，并由班组长或专人控制管理5 吸烟必须到指定的地点,不得在禁烟区吸烟5合计得分平均得分6S考评方法1、各车间内的现场由所在车间的班组长负责,各区域内的现场由机长或设备操作者负责。 2、车间主任作为车间的第一责任人,负责车间现场环境的管理工作和监督工作。187、 3、以部门和车间为单位,其考评结果作为部门和车间每月业绩考核和年终考核的主要依据。 4、根椐违规情节,可随时对当事人处以5-50元的处罚。 5、在违规无法确定责任人时,则由本班的班组长或车间主任承当责任。6、不服从处罚者,可以向上级反映,但不能顶撞管理人员,否则给予重罚7、由于水印和油墨车间环境比较特殊,为了体现公平公正的原则,给予1.05的评比系数。8、 对6S管理先进单位给予流动红旗和100-300元的物质奖励。 9、 6S管理由公司企管部负责组织考评,各受检部门责任人协同。10、本细则2006年10月3日起开始执行。消 防 管 理 制 度1、目的预防和减少火灾的危害，保障员工生命及公司188、财产安全。2、范围本制度适用于公司所有部门及员工。3、内容3.1 全体员工必须增强消防意识，学习消防安全知识，并有安全消防的责任和义务。3.2公司实行消防安全责任制，确立各部门、车间的消防安全责任人，设立三级消防责任制即公司、部门、车间（或独立班组），签订消防安全承包责任书，由安全责任人负责消防安全工作的实施和监督。3.3各级安全消防责任人的职责 贯彻上级安全消防工作指示和要求，严格执行消防法规和各项制度； 将消防工作列入议事日程，与生产、经营等各项工作同时安排、部署、检查、评比； 执行消防安全制度，及时检查和纠正违章现象； 协助调查火灾事故原因，提出处理意见。 对员工进行消防安全教育，配合保189、卫科组织消防训练。3.4 新员工入司后，各部门、车间要组织对其进行消防安全知识培训，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针，做到“人人学消防，人人讲消防，人人重消防”。3.5 除指定的专门吸烟室以外，厂区内其它场所一律严禁吸烟，严禁动用明火，违者罚款200-500元，情节严重者将给予除名。3.6 员工可在生产楼二楼吸烟室吸烟，吸完后，必须将烟头扔到专门放置的有水的铁桶或托盘内，严禁随处乱扔烟头，违者罚款200-500元；严禁携带火种进入溶剂库、废纸房、版库、油墨车间、锅炉房等重点消防部位，违者罚款500-2000元。3.7 无论在何处吸烟（包括生产楼、办公楼、宿舍楼），均不得将烟头仍出窗外，违者190、罚款100-200元，严重者将予以开除。3.8 电焊、氧焊、气割等特殊作业，必须由专业人员按规程进行操作，并配有灭火设备、工具，严格落实相应的防范措施。对锅炉、电源线要定期检查，严禁非专业人员拆装电源线路及管道布线等，违者罚款200-500元。3.9 外来施工单位进厂作业必须接受保卫科的监督，严格遵守消防规定；需要动用明火作业的，必须经过保卫科批准，并落实好防范措施；外来运送溶剂、废纸、废溶剂桶等去溶剂库、废纸房的车辆，必须安装放火帽，由保卫科负责发放并收回；外来单位进厂作业工程量较大、时间较长的，保卫科还要与其签定消防安全协议，以明确责任。3.10 生产区域、宿舍楼必须设置醒目的防火标志，按191、规定配备足够的消防器材，消防通道、安全出口符合规定并保持畅通。特殊装备要配备霹雷针设施及防静电装置。3.11 发生了火灾事故，无论是否造成损失，都要立即上报保卫科，如实汇报事故经过，不得迟报、漏报、隐瞒，否则，视情节给予经济处罚和纪律处分。3.12 各部门、车间如因火灾事故而动用灭火器后，相关负责人必须立即写出书面报告，说明情况，并立即报告保卫科，以便及时进行维护、充装、更换。否则，对部门（或车间、班组）负责人罚款2050元。3.13 对易燃、易爆、易腐蚀的危险品应严加管理，分类隔离存放，并配备完善的消防设备及工具。如采购部溶剂库要有专人管理，使进料、放料时刻处于有效监控状态。3.14 各车间192、配备的消防器材要定点存放，定人管理，由专人向保卫科上报灭火器材的维修、更新或填充计划。灭火器、被人为地损坏或放掉药剂，则相关的安装、维修费用由责任人承担，查不到责任人的由车间负责人承担。3.15 公司企管办保卫科是消防安全管理的职能部门，负责公司消防工作的部署、检查、监督、实施、总结和消防知识培训，并代表公司与各部门签订消防安全承包责任书。3.16 保卫科必须定期（每周不少于三次）、不定期进行消防安全检查，并做好检查纪录。要定期检查灭火器及消防栓的使用性能，对残缺不全或不合格的消防器材及设施应及时维修、更换、配齐。为缩短消防器材的更换及充药时间，以确保消防安全，公司的灭火器充药、更换事宜统一由193、保卫科负责。3.17 消防巡查应将溶剂库、制墨车间、水印车间、锅炉房、配电房、涂印车间、供电线路及配电箱、原材料仓库等作为检查和防范的重点。3.18 保卫科应建立消防安全工作记录，对每一次火警、火灾进行追查，对消防隐患、事故的产生原因、整改措施和整改结果进行整理和归档。公司的所有灭火器材、设施均必须登记造册。3.19 对取得下列成绩的部门或个人，公司将给予表彰和奖励： 进行消防技术革新，改善了防火安全条件，促进了安全生产； 坚持消防安全规章制度，敢于同违章行为做斗争，保障了企业财产和员工人身安全的； 不怕危险，勇于排除隐患，制止了火灾、爆炸事故发生的； 及时扑灭火灾，减少损失的。3.20 对无194、视消防安全工作，违反消防制度，经指出拒不改正、执行的单位或个人，视情节给予经济处罚和纪律处分。对玩忽职守造成火灾事故的，对直接责任者和所在单位防火负责人追究责任；触犯刑律的，上报司法机关追究责任。4. 其它4.1 本制度自xx年11月1日起开始施行，原相关制度自动废止。4.2 本制度如有未尽事宜，可随时进行补充、修订。4.3 本制度解释权属xxxx有限公司。锅 炉 房 管 理 制 度1目的合理利用能源，保证锅炉安全、有效运行。2. 范围本制度适合于公司锅炉房。3. 内容3.1 锅炉房由设备部金工车间负责管理；司炉工必须具有国家专业主管部门颁发的专业资格证和上岗证，并按有关要求及时进行年审。上岗195、证应按要求随身携带，以备查验。3.2 司炉工必须严格遵守设备操作规程，认真做好锅炉、辅机及安全附件的维护保养工作,按要求及时清垢、排污，并作好相关记录，确保锅炉运行的绝对安全。3.3 司炉工必须严格遵守公司的各项规章制度，尤其是安全生产管理制度和消防管理制度，保证生产所需油、压缩空气、蒸汽的正常供送，保证食堂蒸饭、员工洗浴等的及时供热。3.4 司炉工必须按照公司规定的时间向宿舍供送热水，未经主管部门批准，其它时间一律不得随意供热。向宿舍供送热水的时间为：早 7：009：00 晚 17：3021：003.5司炉人员应按规定认真交接班，共同检查设备有无异常情况，如压力是否正常、安全附件是否灵敏可靠196、使用的工具是否齐全等。当发现异常情况时，交接班双方必须共同负责，妥善予以处理。3.6 认真负责，钻研业务，精心操作，努力节约油料、燃煤消耗。3.7 锅炉房内严禁吸烟，违者罚款50200元，造成后果的追究相应责任。3.8 遵守公司6S管理有关规定，严禁在锅炉房内烘烤和堆放杂物。导热油与柴油必须分开摆放，并标识清楚，以免误用。3.9 严禁酒后上班，严禁班中喝酒，违者罚款50元。严禁无关人员进入锅炉房，违者罚款20元。3.10 保持锅炉房内清洁卫生，经常擦洗锅炉、门窗，清扫地面，并保持门前卫生责任区的卫生，如不合格每次罚款1020元。4.其它4.1 本制度从xx年12月20日起开始执行。4.2 本197、制度如有未尽事宜，可随时进行补充、修订。突 发 事 件 应 急 预 案为保障员工人身及公司财产安全，冷静应对、妥善处理各类突发事件，防止事态扩大，最大限度减少人员伤亡和财产损害，特制订本预案。一、重大火灾事故应急预案（一）、适应范围在本公司内由于明火、电器、破坏等原因所引发的重大火灾事故，具体适用以下情况：1、因易燃品使用不当所引发的火灾；2、因线路老化所引发的火灾；3、金工车间或施工队因焊接、气割不慎所引发的火灾；4、厂区范围内吸烟所引发的火灾;5、因不法分子破坏所引发的火灾；6、因其他单位或个人失火殃及本司所引发的火灾；7、由其他原因所引发的火灾。（二）、应急行动的程序及措施1、发现灾情的198、任何员工应在第一时间内及时向公司企管办报告，以最快速度拨打报警电话。突发事件处理领导小组应迅速启动本预案由企管办负责人担任总指挥。2、保卫科组成灭火行动小组,在消防人员到达之前组织人员就近利用灭火器材控制火势,现场扑救.3、采购部负责组织做好公司油墨、溶剂等重要原材料转移工作，金工车间切断火灾现场电源,并停止非消防用水,为受困人员提供紧急撤离条件。4、企管办其他工作人员组成人群疏散引导小组，通过话筒向全体员工发出紧急疏散令，组织员工撤离火灾现场至安全地带。5、销售部组成伤员救护组，对重伤者及时拨打急救电话，并及时送往医院救治。 二、台风应急预案（一）、适用范围：在本公司范围内，一切因台风原因所199、引发的重大灾害性事故。（二）、应急行动的程序及措施：1、一旦接到有关台风预防紧急通知，处理小组应立即启动本预案；2、由企管办负责督促监督各部门在下班之前关好门窗，车间要分管责任区并落实到人头；3、 金工车间应负责检查线路电源，保证生产与人身安全；4、 各部门应安排专人值班,协同处理小组做好预防应急工作；5、 公司保安一律到岗,协助处理小组做好应急准备与预防工作。三、非法侵害应急预案（一）、适用范围在本公司发生的行凶斗欧、偷盗行窃等各种侵害事件。1、保卫科应严格执行保安管理制度与宿舍管理制度，对外来人员进出登记，提高警惕，禁止可疑人物进入宿舍或厂区；2、对未经许可试图强行闯入的外来人员，门卫不得200、放行，对强行闯入者应立即通知办公室安排人员将其逐出公司；3、夜班值班行政人员应在公司周边巡逻，发现有可疑人物入司，应立即进行盘查处理；4、广大员工应加强自我防范意识和保护能力，若发现有可疑人员或非法分子入司，应立即报告或报警，根据现场及自身情况，在保证自身安全的条件下，做到沉着冷静、遇险不慌。（二）、应急的行动及措施：1、公司内一旦出现冲击公司、行凶斗殴、偷盗行窃等各种非法侵害等现象，在场职工应尽力予以制止，并及时通知突发事件处理小组，无力阻止可调集力量，同时拨打报警电话；2、 为防止不法分子逃逸，在场职工应及早通用保安关闭厂区或宿舍楼门；3、突发事件处理小组应迅即调集力量，在民警到来之前尽力201、制止不法分子侵害行为的发生与延续，尽力保护公司财产与人生安全不受侵害；3、 根据情况决定对员工是否需要疏散。四、重大安全事故应急预案（一）、适用范围本司员工因食物中毒、有毒液体泄漏及其他原因所造成的灾害性事故。1、公司食堂人员须严格遵守食堂管理制度，规范操作；2、质检部门应定期检查公司盛放有毒物质容器，如有泄漏，及时整改，防止意外事故发生；4、 有外来施工人员入驻，须有专人负责管理，确保施工安全；（二） 、应急行动的程序和措施1、本司员工一旦发生因食物中毒、有毒物体漏放等所引起的人身伤亡等重大安全事故，在场职工应立即通知处理小组，并采取相应的救治措施；2、重大安全性事故发生后，应急处理小组应立202、即组织人员到场，采取有效措施，控制局面、保护现场，并将事故致伤人员送住就近医院治疗；3、立即向公司领导部门报告，根据需要可采取终止活动，对员工进行疏散，严格控制现场进出人员。五、组织领导为迅速、有效地控制和处理突发事件，公司成立突发事件处理领导小组：组长：总经理成员：各部门负责人、保卫科长版 库 管 理 制 度为健全规章制度，提高各工序的工作效率，同时避免人为损坏各种版辊（含印、烫版、胶辊等）的现象，特制订本制度。一、版辊的入库1、各种版辊在入库时，须通知技术质量部检验员对版辊进行验收,之后,版库人员再按我公司工艺技术要求进行认真核实，确认无误后方可办理相关入库手续，否则不得入库；2、版库对版203、辊的放置区域进行划分并作明显标识，不同型号的版辊分区摆放、按架摆放；3、版库、车间均需按标准要求对版辊进行包装存放，严禁裸装摆放在地，否则对当事人按每根5元进行处罚。二、版辊的领用与发放1、版库对各种版辊实行一版一卡、先进先用制。同一品种若同时有几根版辊时，须按先进先用制进行发放，一根版辊使用报废后才发放第二根版；2、版库实行凭单领用制；2.1各车间人员必须凭车间主任或班长所开具的版辊领用单和产品标样领取版辊，无版辊领用单或无标样时版库人员有权拒发版辊；2.2打样产品的印刷、烫金版的领用除须开具版辊领用单外，还须开具领料单；2.3烫金胶辊必须整车领用整车归还，无特殊情况一律不得单独领用。对于领204、用后未使用或有质量缺陷的胶辊，在归还时必须注明原因，有质量缺陷的必须用记号笔在胶辊上划上记号，以便版库及时作出处理；3、领版时原则上必须先归还原版后领取新版，特殊情况可延迟还版时间，但最迟不得超过一天；4、车间人员在领用版辊时要仔细确认版辊是否完好与标样相符，领用后发现的质量问题由车间自行承担； 5、水印车间夜班所需印版必须在白班下班前提前两小时通知版库，使版库人员能预先安排装版。急发产品或样版可以夜班特例发放。三、版辊的使用1、版库应建立版辊使用跟踪档案。1.1每支版辊在使用过程中，各车间人员必须勤检查，发现不能使用的，当事人要及时填写报废申请单或版辊跟踪单，注明版号及报废原因等，并由当班班205、长、巡检及车间主任在跟踪单上签字确认无误后，版库方可接收，并按程序进行报废；1.2经确认报废的版辊，若发现车间再次使用，则一切责任由版库承担。（视具体情况罚款50-300元）；1.3各车间与版库应加强沟通，发现质量问题及时反馈。车间人员在归还版辊时，如不注明肉眼无法鉴定的质量问题，版库视同无误继续发放使用，若在下次生产时发现存在质量问题，并且确认系上班生产所为时，将由上次还版人员承担一切责任；2、如版辊在使用过程中发现有各种因素造成的质量问题，车间应及时通知版库管理员进行确认，由版库人员及时向生产部门汇报，生产部门根据具体情况追究相关责任人的责任。对于隐瞒不报的追究当事人责任并视情节轻重进行处206、理； 3、印、烫版在使用过程中出现质量问题要求换版的，必须由当事人填写换版申请单，注明换版原因(碰伤、已达烫印量等)，并由当班班长、巡检共同签字确认后，版库才可予以换版，否则，版库有权拒绝发版。并且，若发现所报情况不实的，所有签字人员均须承担相应责任，视情节各罚款1050元；4、车间人员必须认真准确填写版辊使用跟踪卡，做好烫印量的记录工作；跟踪卡内容及烫印量必须填写准确真实。若有弄虚作假者，一次罚款10-50元；5、版库人员必须及时统计各版辊的累计烫印量，并根据实际烫印量判定印、烫版质量，以便及时调整以确保生产正常运行。四、版辊的归还各版辊在产品生产结束后，由当班机长及时归还，且必须符合如下要207、求，否则版库人员有权拒绝接收，若发现私自接收者，一切责任由当事人承担。具体要求如下：1、保证版辊清洁，版面及版辊内、外均无墨迹、油迹，印版堵头两端、胶辊和烫版能清楚看见版号；2、归还时必须附版辊使用跟踪卡，版、卡要相符。无跟踪卡或不填写跟踪卡及填写不规范准确者，版库有权拒收。对于延期归还的，按每天每根10元处罚当事人；3、版辊归还时须附当次最后一卷的产品样品，样品长度应大于一个版周长；4、版辊归还时必须按要求包好并做好标识；5、版辊归还时须按版库要求分区定置摆放；6、版库在接收版辊时要认真检查各版辊的完好性，并认真填写验收单，如实填写各相关检查项目，情况属实后双方签字认可方可接收入库。若发现有208、明显质量缺陷，要及时上报并予以追究相关人员责任，否则由版库人员承担责任；6.1对于因明显的划痕、磕碰伤等人为损坏的版辊，一经核实，均按版辊加工费的20%（印版）、5%（烫版）由当事人承担。五、关于版辊的报废版库应建立版辊使用档案，并实行定期报废制度。1、印版的报废由版库每月统计汇总一次，上报相关领导审批后及时报废；2、胶辊、烫版的报废由车间填写报废申请单，班长、巡检、车间主任签字确认后，将胶辊与报废申请单一并交予版库。版库在各报废版辊数量达到20根时，填写报废单（按公司废旧物品报废制度执行）；3、五金库必须将报废的各类版辊，包括烫版和胶辊按正常报废和非正常报废的类别分开摆放，且非正常报废的版辊209、须将公司内部即车间人为损坏的与供应厂家质量问题报废的分开摆放，以便更好地落实责任。六、附则1、上述各项罚款，均由当事人承担。情节严重的，当班班长及车间主任负领导责任，另承担相应罚款（原则上承担罚款的20%）。2、本制度自2006年12月3日起执行。酒 精 罐 使 用 制 度一、酒精到货时第一时间通知质检取样，然后进行整车过磅，质量检验合格后方可卸货，卸完酒精后再次过磅，以两次磅差做为实收数量。二、酒精卸货时，仓库人员必须在场，不得借故离开。三、溶剂库内的二级贮罐使用时一次放满，用完后再次抽满，减少隔膜泵使用次数，延长使用寿命。四、抽取酒精时仓库管理员必须在场，不得借故离开。防止气泵空转，酒精溢210、出，造成经济损失的由仓库管理员赔偿。五、仓库管理人员每天上交库存日报表，每周测量酒精罐库存余量进行核对，低于安全库存量时及时通知采购人员进行采购。六、酒精卸货时、测取余量时、二级贮罐领料时，操作人员开启阀门、盖板应动作轻缓，避免金属严重碰撞。七、仓库管理人员每日对酒精罐入孔、隔膜泵、二级贮罐、管道、阀门等进行巡查，对人孔上方、进料口三处锁具进行检查，发现异常及时上报。八、酒精罐周围二十米范围严禁烟火，违者罚款200元。原纸电化铝管理制度(试行)为挖潜提效,降低物耗, 减少拼卷接头,提高产品质量,结合公司产品小批量多批次的特点，特制定本制度。一、采购部根据预估订单、销售部生产/打样计划单、二部生211、产计划、库存日报及时配套供应原纸电化铝。1、常规材料保障日常最低库存量，及时和生产二部沟通，保证供应、不得短缺。说明：A、常规材料即通用规格材料和订单稳定、批次产量大的长线产品材料；B、通用和非通用的界定：结合本期新产品及老产品生产工艺的改变，成本会计提供并定期更新原纸电化铝消耗标准。2、采用特殊卷长材料的产品（以工艺通告为准）无论批次产量大小，自销售部下达生产计划单计时，原纸60小时内、电化铝72小时内必须采购到位。3、新产品、打样产品、初次改版老产品所需新规格材料按生产二部请购单要求时间采购到位。4、其他非长线产品每批次所需的非通用规格原纸5吨以上,非通用规格电化铝按标准烫印次数折算5件（212、10卷）以上自销售部下达生产计划单计时，原纸60小时内、电化铝72小时内必须采购到位。5、根据销售部生产/打样计划单与生产部、技术质量部、成本会计协商,消化呆滞库存。6、分类存放切实做好材料标识卡；原纸出库码单填开完整，规格栏必须标注卷长。 原纸标识卡：标识部门采购部通用规格标明产品规格、条数。例如：民丰35*245*7560 58规格4条非通用规格标识产品名称、规格、条数。例如: 民丰33*890*7350 佳品芙蓉15条二、技术质量部及时准确下发工艺通告和机台工艺卡，机台工艺卡必须注明材料标准规格,半成品收卷标准以及电化铝标烫次数、初烫边距、烫金间隔距。烟厂定样新产品技术指标和标样、老产品213、技术指标变动24小时内通知相关部门。日常校验机台计米器、车间仓库磅称,通知金工车间或采购部及时购置维修。会同印刷车间、分切车间、电化铝库抽检原纸电化铝卷长，不合格材料及时反馈采购部，由采购部与供应商交涉并将交涉结果报送财务部部长。会同采购部、生产厂家针对我公司批次产量大的产品电化铝质量形成量化指标，解决长线产品电化铝质量反反复复的问题，减少不同规格替代的频率。三、水印车间操作工按照标准规格领用原纸,原膜收卷符合标准，生产台帐和周转卡记录完整清晰准确。1、在不拼接原纸的基础上，按照机台工艺卡标准收卷，并在生产周转卡上注明实际收卷有效长度和原纸卷长（按原纸标签）。未注明收卷有效长度和原纸卷长罚款5214、元/卷，偏离标准收卷范围10米外罚款1030元/卷；属于异常情况(原纸过短、大面积皱纸等非人为因素)造成非标准收卷经水印巡检在生产周转卡签字并具体说明免于处罚。2、水印车间生产记录表原纸规格（克重宽度卷长）按实际使用规格登记，记录不全或错误，按原纸领用的批次计算，罚款5元/次； 水印车间针对发生的频率可自行提高罚款力度。此项罚款公司不予截留，先扣后返，列入水印车间二次分配。水印统计按月统计台帐记录不全或错误的次数，并及时纠正确保系统报表的准确性。属于水印统计错误按统计员考核细则处罚。以材料变更单为凭据,非标准使用原纸造成原纸油墨电化铝浪费纳入水印车间或采购部的考核范围,水印统计报表和材料变更单215、的差异列入水印车间考核范围。3、熟知在线产品材料的标准规格，特别关注采用特殊卷长材料的产品和新增加材料规格。 4、原纸仓储期1年，在仓储期内不得随意替代。A、采用特殊卷长原纸的产品无论产量大小必须严格执行材料标准；B、其他产品根据销售部生产计划单每批次5吨以上必须严格执行标准规格；每批次5吨以下非通用规格可本着节约成本的原则就近靠拢标准规格，但不得使用特殊卷长的原纸；5、确因订单紧迫、采购不及时、材料质量、仓储期、版辊胶辊等原因使用非标准规格替代，需填写材料变更放行单报送财务部成本会计。基本格式：原纸变更放行单生产 日期产品名称材料原因名称标准规格变更规格卷数或重量部门主管:审批:财务部：填报216、人：具体填写方式如下：原纸放行单 填报人：水印当班班长 A、质量问题 审批：水印巡检 部门主管：质检部主管 填写程序：班长填写后交给当班巡检，当班巡检审批签字后24小时内报送质检部材料检验主管签字后送成本会计。水印班长水印巡检质检部主管成本会计 B、临时订单紧迫、设备、版辊胶辊等原因审批：水印车间主任/助理 部门主管：二部总调度 填写程序：当班班长24小时内经车间主任或助理签字后报送二部，由二部总调度签阅后送成本会计。水印班长水印主任二部总调度成本会计C、未采购、采购不及时、纸厂超标准赠送、处理呆滞、仓储期等原因 审批：二部总调度 部门主管：采购部主管 填写程序：由当班班长24小时内报送二部，217、由二部报送采购部签字后交成本会计。 水印班长二部总调度采购部成本会计为避免推诿扯皮现象,明确责任,纸条传递过程中相关当事人相互签字登记。6、若供应商原纸过短（纸厂标准30米），由水印巡检在生产周转卡上签字确认并上报技术质量部主管,具体由采购部和纸厂交涉，并将交涉结果报送财务部部长，同时奖励反馈机长20元/次。7、为加强员工的质量成本意识，以上各条纳入水印车间员工培训考核的内容。四、分切车间大分切烫金半成品在尽可能减少原膜拼接的基础上按照标准范围收卷，并在生产周转卡上注明收卷长度（格式：大分切收卷长度，见上页）。大分切机长负责监督大印刷机收卷长度和原纸卷长，并报送大分切负责人，经水印班长确认签字218、后由大分切负责人报送成本会计。水印班长不予配合，二部总调度和车间主任协调处理，反馈单水印班长未签字仍具效力。财务部成本会计根据反馈单开具罚单,未注明收卷长度和原纸卷长5元/次，偏离标准收卷10米以外罚款1030元/卷，罚款60%返还给大分切机长。水印巡检在生产周转卡上签字说明非标准收卷原因可免于上报处罚。 基本格式： 水印收卷反馈单日期产品名称周转卡号印刷机台印刷工号原纸卷长标注收卷实际收卷成本会计：分切负责人:分切机长：水印班长：五、中转库同一产品在新旧原纸卷长交替过程中，原膜按照生产周转卡注明的原纸不同卷长和交库车间收卷长度分类登记存放；发放烫金车间原膜应保证同批次卷长靠近、大小搭配；原膜219、称重必须精确到小数点后一位数。六、电化铝库确保发放产品原膜配套规格的电化铝，准确统计电化铝的实际消耗。1、电化铝库岗位设置5人，倒卷机23台。电化铝库主管负责日常电化铝消耗数据的汇总稽核、库管员业务技能的培训，以及电化铝采购申报工作，协助采购部做好电化铝的及时供应。协助生产总调度根据先电化铝后原纸的原则合理配套使用库存;每班次两人，除发放电化铝外不间断倒卷报废电化铝，将未达到烫印标准的电化铝和烫印卡核对并登记造册。退库的再利用电化铝收卷不齐或偏短，优先倒卷并测定打断的长度，20米以外罚款1元/米。并将电化铝拼接到标准长度，并追索未交回的部分。报废电化铝经电化铝库倒卷检查后方可签字盖章报废；未达220、到标烫次数50米以外罚款1元/米，50元封顶。2、新电化铝按厂家、颜色、规格作标识卡，再利用电化铝按颜色、规格、初烫产品标识。库管员按照先旧后新的原则尽可能在第一时间发放给再利用率高的产品，及时纠正烫印卡上的错误。领用再利用电化铝续烫的机长若发现短于新电化铝标准卷长20米以上，经库管员检查确认并在电化铝烫印卡上签字，并处罚初烫机长20米以外1米/元。3、原膜过短（短于电化铝标准卷长50米以上）未上报成本会计，经电化铝库倒卷查出，50米外罚烫金机长1元/米，50元封顶。4、电化铝仓储期6个月，在仓储期内不得随意替代。A、采用特殊卷长电化铝的产品无论产量大小必须严格执行标准规格；B、其他产品根据销221、售部生产计划单每批次按标准烫印次数折算需电化铝5件（10卷）以上必须执行标准规格；5件（10卷）以下可本着节约成本的原则就近靠拢标准规格。但不得使用特殊卷长的电化铝。5、电化铝标识卡：标识部门电化铝库 新电化铝按生产厂家、颜色、规格（宽度卷长）分类标识，并标明当前对应产品名称和条数。例如立超银色28*2550名称规格组数次数K2707x-香格里拉（蓝.卡.硬）6042K2709x-香格里拉（紫.卡.硬）6042K3211h-硬盒兰版红金龙(盛世腾龙)02245A5841K3404d-帝豪(一代天骄)6242再利用电化铝按颜色、规格、初烫产品标识。华鑫103金色40*2550初烫产品K0410l222、-兰精品庐山6、电化铝主管按月统计烫印卡填写错误的次数，并负责纠正确保系统报表的准确性。属于电化铝统计的错误按统计员考核细则处罚。属于各车间部门的原因造成材料浪费纳入各车间部门考核范围。电化铝统计报表和材料变更单的差异列入电化铝库的考核范围。7、电化铝库主管针对以上各条发生的频率可适当提高罚款力度，罚款列入对电化铝库管员的奖励。同时接受其他职能部门不定期检查，玩忽职守罚电化铝库管员20元/次。8、确因订单紧迫、采购不及时、材料质量、仓储期、版辊胶辊等原因使用非标准规格替代，需填写材料变更放行单报送财务部成本会计。基本格式：电化铝变更放行单生产 日期产品名称材料原因名称标准规格变更规格卷数审批:223、财务部:填报人：具体填写方式如下：电化铝放行单 填报人：电化铝库主管 A、质量问题 审批：电化铝检验员 填写程序：电化铝库主管12小时内报送检验员审批后报送成本会计。电化铝主管电化铝检验成本会计B、未采购或采购不及时 审批：采购部主管 填写程序：电化铝库主管12小时内报送采购部签字后交成本会计。电化铝主管采购部成本会计C、临时订单紧迫、设备、版辊胶辊等原因 审批：二部总调度 填写程序：电化铝库主管12小时内报送二部总调度签字后交成本会计。 电化铝主管二部总调度成本会计为避免推诿扯皮,明确责任,纸条传递过程中相关当事人相互签字登记。七、烫金车间操作工必须遵守电化铝库管理制度，根据生产周转卡上标明224、的卷长领用对应卷长的电化铝,不得随意打断，切实作好开机停机的标准操作，减少电化铝的人为损耗。1、可再利用电化铝烫印应靠一边、不跑轨、不打断，收卷整齐。退库的再利用电化铝表面压痕，违反者按电化铝库管理制度处罚。2、电化铝烫印两次以上,按照生产周转卡标注的上道工序收卷和卷重先大后小依次烫印。3、为减少原膜和电化铝不配套造成的浪费，原膜比新电化铝标准卷长短50米或长10米以上、生产周转卡未注明收卷长度和原纸卷长，烫金机长填报水印/大分切收卷反馈单， 经水印班长或大分切负责人确认签字后由烫金班长报送财务部成本会计；水印巡检在生产周转卡上签字说明非标准收卷原因可免于上报处罚，但原膜过短（短于新电化铝标准225、卷长50米以上）必须在电化铝烫印卡备注栏说明，并且注明对应的周转卡号以备核查。水印巡检未在生产周转卡上签字说明非标准收卷原因必须上报成本会计，原膜过短隐瞒不报经电化铝库倒卷查出，50米外罚烫金机长1元/米，50元封顶。基本格式： 水印/大分切收卷反馈单日产品周转上道工序原膜电化铝期名称卡号 车间机台工号原纸卷长标注收卷 剩余剩余印刷或分切 成本会计： 烫金班长：烫金机长：上工序班长/负责人：4、水印班长或分切负责人不予配合，二部总调度和车间主任协调处理，反馈单上工序班长或负责人未签字仍具效力。5、成本会计根据反馈单开具罚单,未注明收卷长度和原纸卷长罚款5元/次，原膜比标准卷长电化铝短50米或长226、10米以外罚款1030元/卷，罚款60%返还给反馈机长。6、若供应商电化铝长度不够(标准为上差)，应及时通知电化铝库管理人员,经倒卷复核后由电化铝主管报送采购部。采购部和材料厂家交涉，并将交涉结果报送财务部部长。同时奖励反馈机长20元/次。7、属于异常情况造成电化铝浪费经电化铝库管理人员到机台鉴定并在电化铝烫印卡上签字免于处罚。8、为使各位员工加强质量成本意识，以上各条纳入烫金车间员工培训考核的内容。八、财务部成本会计负责检查通报违反规定使用原材料的情况。协助其他部门确定新产品材料规格。根据生产工艺的更改定期修改材料消耗标准。负责解释以上各条款。结合本期新产品及老产品生产工艺的改变，成本会计每227、三个月更新一次原纸电化铝消耗标准和水印/大分切收卷标准，在此期间请各相关部门自行根据工艺通告修改。半成品验收管理处罚制度随着考核制度的不断完善，结合中转库的实际情况，对各工序半成品出入库的管理作如下规定：一半成品入库（）各工序所生产的半成品入库时，须与实物保持一致，周转卡要写明产品名称、规格、日期、机台、工号等；并有当班班长、巡检签字（盖章）方可入库；签字后的周转卡不能乱涂乱画。若发现以上情况的视情节给予510元的处罚；（）入库半成品在称重时，中转库人员若发现半成品收卷过松、纸芯变形需退回倒卷的，24小时内倒好重新入库（水印大机器除外），如遇赶货、急发货产品，在发现之时起4小时内完成；如中转库228、人员要求其倒卷反而弃之不理者，给予510元/次处罚；（）各操作工在半成品入库时，半成品侧面须写下周转卡号；不可以将半成品裸露在地、滚动或坐在半成品上，对劝说不理者按5元/次处罚。（）套色产品入库前必须包上薄膜，然后按程办理入库手序，给绝不允许弄虚作假，乱涂乱画。违者视情节给予510元处罚。（）大分切在分切后的半成品入库前要对每卷膜的周转卡认真核对，确认无误后方可入库，中转库人员如发现周转卡上填写错误、不规范的，反馈2次仍不改正的，按5元/卷处罚操作工；若填写错误流入下道工序被下道工序发现，按10元每卷处罚中转库相关责任人。（）水印大机器生产的半成品，不得私自称重、填写、涂改台帐，待称重的半成品229、，须放在指定位置（黄线内）；不能将半成品长时间放置于台秤上，对多次教育置之不理的，给予510元/次处罚；（二）半成品出库（1）各工序操作工进中转库领用半成品时，须在库房人员的带领下，领用指定的半成品，不允许擅自挑选。对劝说不理者，给予5元/次处罚；若库房人员坐视不管则加重处罚库房相关人员；（2）对领用后的半成品因特殊情况确需退库，周转卡上必须有车间主任或班长、质检共同签字，并注明原因；若遇周转卡丢失或调换周转卡的，给予520元的处罚；（3）在中转库内有同类半成品的情况下，不允许直接到上道工序拉半成品（烫金或分切），发现一次按5元/卷处罚，并不予计算产量工资。（4）发给下一班的半成品，当班操作工230、不允许烫金或分切。样品赶航空、特急情况例外。（5）大分切对于当天所分切的成品、半成品要登记其领用记录或做台帐，当月若发现2次以上未填写的按5元/次处罚。（以此类推）三其它（1）冒充质检、班长签字一律按质检部相关规定给予100元处罚。（2）各工序返回中转库的托盘，须摆放在指定的位置；对随意乱丢者，给予5/次处罚。（3）操作工将小推车或其它工序的叉车拉进库房弃之不管的、借用中转库叉车不还或在库房玩叉车的，经劝说不改正者，给予元次处罚。（）中转库的数据差错，由中转库统计、烫金统计和分切统计月底进行累计，并根据统计差错追究相关工序的责任人，按差错性质予以元的处罚。四本制度自2006年10月20日起正式231、生效。请各工序配合执行。生 产 设 备 管 理 制 度1、目的对本公司所有生产设备实行有效控制，确保设备利用率和完好率；正确使用、维护、保养设备，以提高生产效率，保证产品质量。2、使用范围使用于本公司所有设备的管理。3、职责3.1 设备动力部负责公司所有生产设备的控制管理及具体实施工作。3.2 设备动力部负责生产设备的安装调试、验收、检修、保养、维修、巡查等工作，同时要配合生产部门新增设备的申请，配合采购部对零配件进行采购，配合财务部对淘汰的设备进行报废。3.3 各生产部门车间负责设备的正常使用、日常保养和清洁工作。3.4 设备动力部负责扩建项目的生产设备技术资料的提供。4、工作程序4.1 设232、备的采购4.1.1 新增生产设备由生产部门提出申请，制造厂家的技术能力，设备引进的可行性要经过设备动力部和生产部门部会同考察，出具设备申购报告，相关技术资料由设备动力部整理汇总，最后报总经理审核批准。扩建项目的新增设备技术资料由设备动力部负责整理汇总。4.1.2设备零配件需要更换或库存的，其采购申请计划由设备动力部提出，设备动力部提供零配件的规格型号、性能要求等技术参数，报采购部批准。4.2 设备的验收4.2.1 设备到厂后，由设备动力部配合厂家进行安装调试，运行正常后由设备动力部和相关部门会同验收，并出具设备验收单。4.2.2 零配件由设备动力部验收。4.3 设备的管理4.3.1 设备动力部233、对本公司的生产设备以及重要的辅助设备进行现场标记、编号，建立相应的设备台帐，要做到一机一帐。4.3.2 生产设备的使用操作人员要认真填写设备运行纪录，并严格遵守设备操作过程，使设备处于完好状态，设备出现严重异常情况必须马上停机并迅速报告设备部门。4.4 设备的检修和保养4.4.1 对成套设备进行计划检修。4.4.2 检修人员按检修计划进行检修，并记录检修情况。在检修中若对领部件进行了更改，包括设备改进，应记录在设备检修计划记录单上。4.4.3 操作人员要按设备保养制度对设备进行日常保养，要严格遵守设备操作规程。4.4.4 维修人员要按设备保养制度定期进行计划性保养。4.4.5 生产设备发生故障234、时，应立即通知维修人员，维修人员应迅速到位，进行修理，并将维修记录在设备维修卡上。4.5 设备巡检设备动力部每个月组织相关人员对各车间的部分生产设备进行不定期的抽查，将巡检情况填写在设备定期巡检表上，主要检查设备操作、设备状态和维修情况，情况较差的由车间负责人处理，情况极差的报总经理后由部门负责人处理。设备动力部每季度对各车间生产设备的使用情况进行检查，填写设备完好检查表。主要检查设备的完好情况和设备保养情况，情况较差的由车间负责人处理，情况极差的报总经理后由部门负责人处理。4.6其它 4.6.1 生产设备长期（三个月以上）不使用，由所在车间向相关部门领导申请封存，经批准后由金工车间标记，并通235、知设备动力部。4.6.2 若生产设备使用期限较长或不能使用，由生产车间申请设备报废，填写设备报废申请单，报部门负责人审核，经总经理审核批准后，由设备动力部配合财务部进行报废。4.6.2引用文件设备操作规程、设备保养制度、设备台帐、设备运行记录、设备维修卡、设备年度检修计划、设备检修计划记录表、设备定期巡检表、设备完好检查表、设备审购单、设备验收单、设备报废申请单设 备 保 养 制 度为了充分保障设备有效利用率及完好率，提高设备正常使用年限，公司对各生产车间做以下的设备保养和护理要求；1 设备的所有转动部位要定时定量加油。2 若发现油杯中的油久而不减或马上流尽，要及时向维修人员反映。3 在生产过236、程中，发现设备有不正常的声音或其他现象，要尽快与维修人员联系，必要时立即停机。4 设备外表要保持清洁，干净，禁止随意敲打设备，严重违反操作规程使用设备。5 故障设备的当班人员要积极配合维修人员的维修工作，以便尽快恢复生产。6 如果损坏的部件是由人为因素造成的，其责任直接由所属车间和责任人承担。7 生产人员和维修人员要依照设备润滑点明细表的要求进行日常保养，维修人员在每次维修时也要时时注意润滑保养。8 维修人员要按设备操作规程及设备润滑点明细表的要求定期进行计划性保养。自 备 发 电 机 管 理 制 度1.目的确保公司自备发电机组的安全运转，降低燃油费用，满足生产及员工生活需要。2.范围本制度适237、合于公司发电机房。3.内容3.1发电机房由金工车间负责管理，除专业电工外，未经许可，任何人均不得进入机房或操作发电机。3.2 电工必须具有国家专业主管部门颁发的专业资格证和上岗证，必须严格遵守公司的各项规章制度。3.3 发电机的使用必须严格按照规程操作，并按要求及时维护、保养，确保安全发电、供电。3.4 为降低发电机噪声对环境的影响，应尽可能减少发电时间；生产安排应躲避高峰用电；3.5发电机房内禁止一切烟火，违者，罚款50元，造成后果的追究相应责任。3.6保持发电机房内清洁卫生，发现卫生不合格, 每次罚款10元。3.7电工必须在公司住宿，随叫随到，保证及时发电、切换电源，并处理其它临时出现的各238、类问题。3.8节约燃料，每次加油要登记数量，月底进行汇总统计后报财务部。3.9发电机运行时，金工车间要安排专门电工看护和监视，发现异常及时处理。3.10发电机的使用必须按有关程序严格审批，否则，严禁启动。3.11及时、规范地填写发电记录。货 运 电 梯 管 理 制 度1. 目的确保电梯安全正常使用，满足生产、销售需要。2. 范围本制度适合于公司所有员工。3. 内容3.1 设备动力部负责货运电梯的日常维护和保养工作，按期进行年检，并做好记录，确保电梯安全正常运行。3.2使用电梯必须严格按规程操作，出现问题要及时向主管部门反映，严禁非专业人员私自维修、拆卸电梯及其部件。3.3严禁无货载人。电梯是生239、产专用设备，只用于搭载材料和产品，员工上下班不得乘座电梯，如需运送货物只允许送货人搭乘电梯，但要注意运行时有无异常现象。3.4 严禁电梯带故障或超载运行，严禁在电梯内吸烟、打闹等。3.5 保持电梯清洁，电梯内卫生由生产二部二楼清洁工负责。3.6 节假日期间电梯应由设备主管部门关闭或封停，重新启用前必须进行安全检查，确认一切正常方可运行。3.7 爱护电梯内的部件、标牌、标识等，任何人不得恶意损坏。4.其它4.1以上各项如有违反，视情节给予20200元罚款，严重者予以辞退或开除。4.2本制度自xx年12月20日起开始执行。4.3 本制度如有未尽事宜，可随时进行补充、修订。成 品 仓 库 管 理 制240、 度一、成品入库1成品入库时，仓库管理员凭实物入库单办理入库手续，同时对出入库产品的名称、规格、数量、状态、来源等进行核对，严禁不合格产品进入成品库，确认无误后，开入库单。2实物入库单上应有入库时间和入库产品的名称、规格、数量等内容，并由入库经办人和仓库管理员签名，及时送交财务。3成品入库后仓管员进行分类，登记到产品出入库台帐上。二、成品保管成品入库由仓管员指定库位按不同品种分区摆放整齐，各存放区之间要留有安全通道；每排成品码放五箱的高度，方便清点对数；每品种上悬挂仓储物资记录明细卡，卡片数字与实物、帐面保持一致。2仓库管理员应每天对贮存产品的质量，查看外包装是否完整，有无放错、放混现象，及时241、补救，纠正。如有发现受损、变质、超期存放情况的应及时向主管领导汇报。如属仓管员保管不善造成的物资受损、丢失、变质等，视其损坏程度由责任人相应赔偿。3仓库管理员应每天对成品的防护和贮存环境等情况进行检查，保证仓库通风、干燥的存放条件，发现问题要及时向主管领导汇报。严禁在仓库使用明火、电炉、电茶壶等，仓库内按消防要求配备一定数量的灭火器。4仓库管理员每天对成品数量进行核对，每日填写成品库存日报表；在每月月底进行一次包括数量核对在内的全面检查，以便能及时发现问题，并填写库存产品月报表，并注明实际库存产品数量。三、成品出库仓库管理员凭生产计划单或发货通知单按额定数量发放。2成品出库时，仓管员应核对包装242、箱上发货品种、规格、数量、订单单位名称，认定准确无误方可发运。3成品出库按“先进先出”的原则执行。4成品出库时仓库管理员应及时登记产品出入库台帐和仓储物资记录明细卡，做到帐、物、卡相符。5成品发完后，仓库应填写发货明细记录单，一联自存；一联用与出库单与财务交接的签收；一联交运输，以备跟踪货物的运输状况。售 后 服 务 标 准1、公司的售后服务宗旨：“客户至上、信誉至上、品牌至上”。2、在客户规定时间内将产品送到客户指定地点。如遇到特殊情况，公司不惜一切代价，确保客户的生产计划的如期执行。（航空、的士等）3、销售人员负责及时跟踪产品的到货以及使用情况，并反馈公司销售部。4、产品在客户使用过程中出243、现任何问题，一旦公司接到反馈，在4小时内销售部会同各相关部门，进行会审，力求找出症结所在，及时提交解决方案给客户。需要时，由质量技术部、生产部派人员，会同销售人员赴客户进行现场解决。5、对于客户提出的处理方案，公司高度尊重客户的意见，我们的原则是“客户的成功就是xx的成功”。6、对于客户提出的任何意见或建议，不管是否业务来往，公司都将在第一时间作出反应。给客户一个满意的答复。1、 公司一周七天，24小时/天全程接收客户的信息反馈。2、 本标准自2001年1月1日起开始执行。客 户 拜 访 制 度根据市场实际情况，结合销售队伍的架构，制订本制度。1、各片区销售人员根据公司下达的年度任务，以及计划244、的分解报表，结合实际市场情况，合理安排销售活动。2、原则上以每月拜访2家客户为基点。目前的片区销售人员有充分自主权。销售部新招聘的业务人员的客户拜访活动，将由销售部统一调度。3、目前的片区销售人员，如遇到所辖客户/烟厂的情况发生重大变化，或由于客户资信等其他因素，有意向退出或延缓该客户/烟厂的销售活动，需向销售部事先书面汇报。经批准后，进行善后工作。4、销售人员如有意开拓新客户/烟厂，需向销售部事先书面汇报。经批准后，进行销售活动。5、每月25日28日，各片区销售人员提交月度销售报告，报告内容涵盖：l 月度本片区实际拜访客户的情况汇报（时间、客户、人员、事宜、解决情况、后续策略等）l 月度本片245、区销售情况的汇总及分析l 月度本片区应收帐款回笼情况的汇总及分析l 本片区市场信息的收集、汇报（尤其是竞争对手的情况）l 下月拜访客户的计划安排l 对公司销售管理、产品质量、技术支持等方面的意见/建议。l 其他相关信息（考虑到实际操作的可行性，文字可尽量精简，以涵盖实质性内容为标准）6、由于各片区销售人员所面对的地区、市场、客户等具体情况都不相同，因此请各片区销售人员足够重视月度销售拜访报告，作为一项工作内容来对待。及时为公司提供真实，详尽的市场信息，充分挖掘已有市场的潜力，逐步扩大市场占有率，为公司的管理和决策提供第一手信息和依据，从而使公司和自身的业务不断良性发展。7、月度销售拜访报告将连246、同各片区销售人员的业绩一起，作为销售人员年终绩效考评的一项重要依据，各片区销售人员必须认真填写，按时提交。如有特殊情况不能按时提交，须事先向销售部作出合理解释，经批准，可以结转下一月一并提交。8、本制度从2002年7月10日起正式执行。车 辆 管 理 制 度 1. 目的加强车辆管理，提高工作效率，确保公司车辆合理、及时、安全使用。2. 范围本制度适用于公司所有公务用车。3. 内容3.1车辆调度3.1.1 公司车辆除浙C 34799归采购部调配外，其余全部由销售部统一调度，车辆钥匙由销售部指定专人管制，派车时分发；未经批准，任何人不得擅自出车，违者，罚款50元。3.1.2 用车流程销售部审核并发247、放车辆钥匙保安登记放行用车申请：事由、时间、地点3.1.3司机只能听从主管部门的安排，无主管部门许可，司机有权拒绝出车。长途用车由总经理（或副总经理）批准。司机出车要在保卫科“车辆出入记录”上填写用车人、事由、用车地点，并在驾驶员栏内签上自己姓名。3.1.4凡需工作时间以外用车的部门（如发货、取货、接送客人等），应提前向主管部门申请（临时、紧急情况除外），经批准后，方可安排司机及车辆。3.1.5销售部应根据申请用车的先后顺序、所办事务的轻重缓急等合理调度车辆（原则上优先保证公司领导用车和客户用车）。用车人员要提高办事效率，掌握好用车时间，不能公车私用，未经许可不得延时用车。3.1.6 各部门用248、车应尽可能提前到销售部说明，以便统筹安排，同方向的事务安排同一车辆，减少车辆往返次数，避免浪费。3.1.7 特殊情况用车（紧急公务、员工急病、工伤抢救、报警或其它突发事件），可先行用车，事后再补办相关手续。3.1.8 每逢节假日或厂休，所有车辆必须在公司停放。3.1.9值班保安人员要严格按照相关规定，认真填写记录，如实登记车辆进出时间、驾驶员、用车人等情况。 3.2 司机管理 3.2.1 严格遵守公司各项规章制度，服从主管部门的调度指挥，不得以任何理由拒绝出车；工作时间无出车任务时，司机应在保安室等候，并将车辆停放在厂区指定位置。3.2.2 司机行车应按有关规定办理好驾驶证、IC卡等相关证件，249、并经常对各种证件的有效性进行检查，出车时保证证件齐全。3.2.3 司机行车要严格遵守交通法规，凡因违规导致扣证、扣车、罚款的，其责任及费用由司机个人承担。3.2.4 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员。不论什么时间，司机必须随身携带手机，对公司领导或管理人员的传呼，应尽快复机。情况特殊确实不能复机的，事后一定要说明原因。3.2.5未经公司批准，司机不得将车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。3.2.6车辆如在公务途中发生不可抗拒事故，要一边急救伤员，一边向附近交警报案，并立即报告公司主管部门协助处理。3.2.7250、司机接送来宾及人员，应注重礼貌礼仪，使用“请”、“您好”、“再见”等文明用语，主动开关车门、帮助提拿物品，注重个人及公司形象。3.2.8严禁在厂区内乱鸣喇叭，以免影响他人工作或休息。3.2.9外出行车时, 司机不得以任何理由故意刁难用车人。3.2.10车内客人说话时，除非客人主动搭话，否则，司机不得随便插话。回答客人问题时，要注意保守公司商业机密。3.2.11车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时应礼貌制止；公司外的客人在车内吸烟时，不要直接制止，可婉转告知本公司陪同人。3.2.12自觉遵守出车规定，不断提高业务水平，努力降低燃料消耗。3.2.13对全年出车未发生安全事故的司机，年底奖励500元251、。3.2.14严禁公车私用，如有违反，给予司机一次性罚款200元，用车人一次罚款200元，且公车私用时所造成的一切交通责任及连带经济费用全部由司机个人承担；情节严重的予以开除。3.2.15销售部负责对司机进行业绩考核，其结果将作为司机调资及奖励的一项依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出者，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情况给予罚款、警告、记过、降级直至除名处理。 3. 3 车辆保养3.3.1 司机应利用平时在公司的空闲时间保养车辆，确实需要节假日保养车辆的，需提前一天向主管部门请示，批准后方可保养。3.3.2 随时注意轮胎气压情形；防范车辆备252、件失窃或损坏。3.3.3 感觉车辆操控异常应立即进厂检查。3.3.4 保持车辆清洁，遇到下雨、车身有淤泥时，应随时清洗干净。3.3.5 如发现利用修车、加油等虚报、冒领款项者，一律按贪污论处。3.3.6 随时注意里程数，达到固定里程及时更换机油、齿轮油等。3.3.7 加强车辆养护，遵守环保规定，保证车辆尾气排放达标。4.其它4.1 本制度自2006年11月1日起开始试行,原相关制度同时废止。4.2 本制度如有未尽事宜，可随时进行补充、修订。4.3 本制度解释权属xxxx有限公司。物资采购制度一 请购物资的划分1、原辅材料类常备料：在合格供方名录内的原辅材料。非常备料：不定期使用的、专用的、特殊253、的原辅材料。新开发的、试用的原辅材料。2、固定资产类3、外协加工件和备品配件类4、后勤物资和办公用品类5、生产用版类6、公司专用检验检测设备类二 请购部门的划分1、常备原辅材料、常用后勤物资及办公用品： 仓库管理部门2、不定期使用的、专用的、特殊的原辅材料： 生产部门3、新开发的、试用的原辅材料： 技术质量理部门4、其他类物资： 使用部门或经办部门三 请购单的填写递送1、请购经办人员应依据存量管理基准和用量预算填写请购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项后按照请购核决权限核准后递交采购部门。2、填写请购单前应先了解库存情况，充分考虑现有库存物资是否适用，可否代用，减少库存物资的种254、类和数量，避免呆滞。3、请购单的填写应清晰规范，不得涂改或核准后私自添加品名、数量。4 、紧急请购时，请购部门需在备注栏说明原因，由签核人标注“急件”字样后递交采购部门。5、标签表格类物资和非标准件应随请购单后附样品或图纸。6 、以申请报告方式请购物资时，需按报告核准内容填写请购单。四 请购核决权限1、常备料：由采购部负责人核准。2、非常备的原辅材料：a) 请购金额预估在5000元以下者，由技术质量部负责人核准。b) 请购金额预估在5001元至20000元者，由分管副总核准。c) 请购金额预估在20001元以上者，由总经理核准。3、固定资产类物资：由部门负责人审核后报总经理核准。4、外协加工件255、和备品配件类物资：a) 请购金额预估在1000元以下者，由设备动力部负责人核准。b) 请购金额预估在1000元以上者，由总经理核准。5、后勤物资和办公用品类物资：由公司核价人员核准。6、生产用版：由分管副总核准。7、公司专用检验检测设备：由公司核价人员审核后总经理批准。附注：总经理不在时由其指定授权人员核准。五 采购部门的划分1、固定资产的购建由总经理或其指定人员和部门负责办理。2、外协加工件和备品配件的采购由设备动力部和采购部共同办理。3、公司专用检验检测设备的采购由技术质量部和采购部共同办理。4、生产用版的采购由生产部负责办理。5、原辅材料、后勤和办公用品类物资的采购由采购部办理。六 采购256、核决权限1、常备原辅材料：由采购部负责人核准。2、非常备原辅材料：a) 采购金额在5000元以下，由采购部负责人核准。b) 采购金额在5000元以上，经公司核价人员审核，报总经理批准。3、固定资产类物资：经公司核价人员审核，报总经理批准。4、外协加工件和备品配件类物资：a) 采购金额在1000元以下，由设备动力部负责人批准。b) 采购金额在1000元以上，经公司核价人员审核，报总经理批准。5、后勤物资和办公用品类物资：由公司核价人员核准。6、生产用版：由分管副总核准。7、公司专用检验检测设备：经公司核价人员审核，报总经理批准。附注：总经理不在时由其指定授权人员核准。七 采购作业程序采购作业程序257、及要点程序要 点原辅材料供方调查1、 供方供应的物资分A类和B类2、 供方分实业型和贸易型3、 按供方选择、评价和重新评价标准4、 供方调查满三年需重新调查原辅材料供方评审1、 供方评审应会同生产部、技术工艺部、质 量管理部共同进行2、 按供方选择、评价和重新评价标准3、 供方评审每年进行一次原辅材料合格供方名录1、 合格供方名录需经总经理批准生效2、 合格供方应签订长期供货合同接单1、 请购单的填写应清晰、规范2、 请购单需按请购核决权限批准3、 急件应优先办理4、 无法按期到货应及时联系请购部门协商处理询价、比价、议价1、 原辅材料在合格供方名录内选择厂家2、 签订长期供货合同的原辅材料在258、合格供 方名录内选择厂家实施采购3、 未签订长期供货合同的原辅材料在合格 供方名录内选择厂家询价4、 其他材料面向市场进行询价5、 参考市场行情及过去采购记录询价6、 了解价格涨跌因素7、 同规格产品供应商均应询价8、 查找代用品9、 整理报价资料，选择议价对象10、 综合考虑采购条件11、 议价或公开比价订购1、 完成议价或签订长期合同的填写采购单2、 采购单注明采购条件3、 原辅材料必要时可在合格供方名录外 选择厂家经询、比、议价后填写采购单， 采购单上标明名录外采购原因4、 按采购核决权限呈报5、 采购单通知供方后进行确认跟催交货1、 约定交货日期前应再确认交货期2、 无法在约定交货日期259、前交货时及时联络请 购部门协商处理3、 超过交货日期尚未到货应加紧催交检验、入库1、 按材料到货检验规定通知相关部门检验2、 检验包括材料质量和数量3、 检验合格后方可办理入库手续4、 不合格材料及时退回厂家整理付款1、 核对发票内容与入库单、采购单是否相符2、 需检验材料应有检验合格报告单3、 是否有预付款或暂借款应处理4、 填写资金流向申请单5、 按财务管理办法的付款程序呈报6、 递交财务部，跟催付款进度八 本制度适用于公司全体部门和人员。九 本制度自xx年1月18日起施行，与本制度冲突的以本制度为准。仓 库 管 理 制 度一、验收、入库1、采购物资到厂后，仓库以采购单或请购单为依据，将实260、物与送货单进行核对无误后，由仓库管理员签收。2、需检验的物资到货后须隔离堆放，并做好“待检”标识。仓管员填写原辅材料送检单递交质管部进行检验，按规定时间跟催检验结果。3、检验合格后由检验员填写原材料检验报告单一式两份递交仓管员，仓管员根据检验结果填写实物入库凭单一式四份，三份随原材料检验报告单一并递交采购员。4、检验不合格时由检验员填写原材料检验报告单通知仓管员，同时质检员填写原辅材料质量反馈单通知采购员进行处理。5、到货检验不合格物资不得办理入库手续，由仓管员负责做好标识，隔离放置。跟催采购经办人员在规定期限内退回厂家，逾期未退应及时上报。6、技术质量部未规定入库要检验的零星采购物资，由仓库261、管理员核对请购单、发票及实物，数量验收合格后填写实物入库凭单。7、无计划采购、质量不合格的、未经验收的物资不准入库。8、到货时，仓库管理员负责清点数量，与码单（送货单）逐一核对。同时按照重量查验的规定对每批货物的标识重量与实际重量进行抽查，发现异常应保留证物，及时通知采购经办人员。9、入库物资有条件的均应上架或托盘存放，对易锈、易霉、易变质、易受潮的笨重物品，应加垫、隔离地面存放。10、物资入库时，仓库管理员要如实填单登帐，随时核对，保证帐物相符，避免库存误差。各种单据及时递交相关部门。11、仓库填单、登帐时统一各种原物料的命名，填写时规范完整，避免采购、财务、生产各部门在入库、领用、记帐、结262、算时引起混乱。12、生产试用的样品及特殊物资入库后，需隔离放置并作标识。二、重量查验1、酒精到货后先行送检,检验合格后，由专人带领外出过磅，卸货后再次过磅，以两次磅差作为入库数量。2、酒精分装时，须采用专用合格容器，分装后以实际称重为准，不得估算重量交付车间领用。3、除酒精外其他溶剂到货时先进行重量随机抽查，抽查比例为100%，按抽查结果如实填写原材料重量抽查记录。4、胶水、油墨类物资到货时先进行重量随机检查，抽查比例为20%，按抽查结果如实填写原材料重量抽查记录。5、原纸、原膜类物品到货时先进行重量随机检查，抽查比例为5%，按抽查结果如实填写原材料重量抽查记录。6、其他类物资由仓库管理员视具263、体情况自定比例进行重量抽查。7、仓库原材料重量抽查记录每周二统一上交采购部。三、领用1、生产物资在领用前，使用单位需规范填写领料单，并经权限主管签字批准。领料单填写内容需规范完整，字迹清楚，包括品名、规格型号、单位、数量、领用日期、领用人及主管签名，缺一不可。2、领料单填写不符规定或未经审批，仓库有权拒绝发料。杜绝随意领料，事后补单现象。3、仓库发料时仔细核对品名、规格型号、数量等，确保单物相符，防止错领、多领、少领现象，避免库存误差。4、需回收包装的物资，使用部门领用后及时交回原包装物。5、仓库管理员发料时应根据实际库存情况，按“先入先出”原则执行。6、未经验收的物资，如生产急需使用，按原辅264、材料检验制度的规定执行，仓库凭技术质量部审批的紧急放行申请单办理发料。7、使用部门直接请购的物资，到货入库后，仓库通知申请人员办理领用手续，确保专购专用，避免其他部门挪用。8、领料人员不得擅入库房自行领用物品。9、领料后，仓库员及时记帐、登卡、盘物，保证帐卡物相符，单据齐全。四、退库1、原辅材料检验合格入库领用后，如在生产过程中发现有质量缺陷不能使用经确认后允许退库。退库材料由仓库管理员分区放置，及时标识。2、单个不合格材料由车间质检员填写不合格品标识单直接退库。3、批量不合格材料由车间质检员报检测室复查确认后，由检测室书面通知采购、车间及仓库，仓库管理员按通知对不合格材料进行标识，分区放置。265、4、无书面通知或不合格品标识单仓库管理员不得办理退库手续。5、退库材料由仓库管理员跟催采购经办人员在规定期限内按照原辅材料退货规定办理退货手续，逾期未办理退货手续时，及时书面上报至采购部。五、现场管理1、原辅材料进厂，验收前均应由仓管员指定库位堆放，并作“待检”标识，严防与检验后的合格物资混放。2、到货后按原辅材料检验制度执行。验收后分区放置，及时标识。3、已验收入库的物资，仓管员应及时填单、登帐、登卡，内容包括名称、规格、数量、重量、供应厂家、入库时间、特殊物资标记等。4、仓管员根据物资使用要求和物资性能、特点，合理归类、分区堆放，做到“二齐”-标识整齐、堆放整齐；“三清”-品名清、规格型号266、清、数量清；“四号定位”-区、架、层、位，实行固定位置，对号入位、标志醒目，使之符合管理、发放、检查的要求。5、仓库管理人员每日查看库存物资的防护包装是否完整，有无放错、放混和超期现象，及时补救、纠正。发现有变质、受损、过期情况应及时向主管领导汇报。如属仓管员保管不善造成的物资腐烂、变质失效、丢失等，由责任人作相应赔偿。6、易燃、易爆、化学品采取特殊保管方式，做好通风、防火、防潮工作。7、常用的原辅材料，应保持合理库存，以满足生产需要。仓管员应及时掌握和反馈本库进出信息，定期上报当日库存日报表，根据原辅材料安全库存量及采购周期及时填写请购单。8、仓管员应每天检查库房防火、防漏、防盗等情况，发现267、问题要及时向主管领导汇报，采取措施加以整改。9、严格执行领用制度，仓管员要及时记帐、登卡、做到“日清月结”，每月盘点后及时上报库存物资月报表和库存物资盘点表。10、常用原辅材料超出4个月时间未领用的、使用部门直接请购的物资超出2个月未领用的均列为呆滞物品。11、每月7日前仓库管理员根据上月盘点情况上报呆滞物品明细表。12、溶剂类管理按溶剂库管理规定执行。六、安全防护1、仓库内严禁烟火，灭火器每200不少于一只，摆放于显眼易取处。2、灭火器每周检查一次，过期及时更换，漏损或使用后要及时填充。3、仓库内及周围10米范围禁止一切明火操作，如必须进行，须专人持灭火器材在旁预防。4、夏季温度超过35时对268、溶剂库存点的地面每隔3个小时浇水一次，以达到降温目的。5、上班时间除非卸货或发料，其他时间应关好仓库门窗，禁止闲杂人员在仓库内无事逗留。6、进仓货物及时上架放置或隔离地面存放于垫板上，防止受潮损坏。7、装卸货物时要轻拿轻放，禁止野蛮操作，避免因外力损伤造成人为库损。9、下雨时检查门窗关闭情况，雨量较大时要检查仓库下水道有无堵塞，墙壁有无渗漏。发现异常要及时汇报。七、本制度自xx年1月18日起施行，与本制度有冲突的以本制度为准。 溶剂库管理规定一、 溶剂库内各种溶剂按品种分区摆放，整齐有序，禁止混放，以防领错用错。二、 领用溶剂时，仓库人员必须在场，不得借故离开。三、 仓库管理员发放溶剂前，需仔269、细查看溶剂桶上的不干胶标识，经质检部门检验合格的溶剂方可发放、领用。四、 经检验不合格或待处理的溶剂须作明显标识，放于库房内指定区域，及时通知采购人员联系供货厂家进行处理。五、 空溶剂桶集中放置于指定区域，摆放整齐，不得随意乱放。溶剂桶应拧紧桶盖，倒立放置，防止雨水、杂物进入桶内造成锈蚀和污染。六、 空溶剂桶归还仓库时，仓库管理员应检查溶剂是否用完，如有浪费现象，按溶剂购入价格对相关使用人员和车间主任进行处罚，罚款金额的50%奖励仓库管理员。如仓库管理员未进行检查造成溶剂浪费，则仓管员同使用人员、车间主任一并处罚。七、 溶剂库管理人员每日清点库存溶剂量，低于安全库存量的溶剂及时填写请购单，递交270、采购人员进行采购。八、 溶剂库内及库房周围二十米范围严禁烟火，违者报罚款200元。 九、 酒精到货后及时通知质检取样，然后进行整车过磅，质量检验合格后方可卸货，卸完酒精后再次过磅，以两次磅差为实收数量。十、 溶剂库内的二级贮罐使用时一次放满，用完后再次抽满，减少隔膜泵使用次数，延长使用寿命。十一、 隔膜泵抽取酒精时仓库管理员不得离开，防止气泵空转，酒精溢出，造成经济损失的由仓库管理员赔偿。十二、 仓库管理人员每周一次测量酒精罐库存余量与帐面余量进行核对，低于安全库存量时及时通知采购人员进行采购。十三、 酒精卸货时、测取余量时、二级贮罐领料时，操作人员开启阀门、盖板应动作轻缓，避免金属严重碰撞。271、十四、 仓库管理人员每日对酒精罐人孔、隔膜泵、二级贮罐、管道、阀门等进行巡查，对人孔上方、进料口三处锁具进行检查，发现异常及时上报。十五、 溶剂库内、酒精罐周围二十米范围严禁烟火，违者报企管办处理。 废 旧 物 品 管 理 制 度为规范废旧物品管理，优化仓储结构，增收节支，降低管理成本，特制订本制度。一、 公司所有废旧物品的处理必须按规定程序办理，其中部分物品必须先由物品管理部门提出报废申请，填写废旧物品报废审批表，列出品名、数量、报废原因等，然后按公司废旧物品报废审批程序（现行）报总经理审批后，方可报废。否则，任何人无权处理。二、 废旧物品主要指生产废料、报废产品、废旧包装物、无实用价值的生272、产、建筑材料及其它废旧物品。如正常生产产品时所产生的无再利用价值的废水松纸、废电化铝、废铜屑废PVC膜边料、废旧印版、胶辊、辊轴等。三、公司成立废旧物品鉴定审核小组，由牛文兴、让永彬、徐小燕、李茂敏、陈翼、袁锡菊组成。四、各类物品的报废审批程序1、废水松纸、电化铝、废铜屑的报废，由采购部负责申报，财务部长审批；2、所有在公司物品（如成品水松纸、拉线、印版、胶辊以及其它库存物品等）的报废，由物品管理部门提出报废申请，经废旧物品鉴定审核小组相关人员审核确定，然后报总经理批准；3、已出厂成品的报废，报废价值在2000元以下的，由销售部门提出报废申请，经财务部门审批确定；报废价值在2000元以上的，由273、销售部门提出报废申请，并提供厂家的证明资料，报总经理批准。4、公司气涨轴、铁芯等物品的报废，由设备部审核鉴定，并报总经理审批；5、铁皮小料桶（包装物）、废纸箱、废PVC边料等日常性的废旧物，可由采购部自行审核确定；6、淘汰、报废的整机生产设备的处理，必须由总经理审定批准。五、所有经审批可以报废的物品，统一由采购部处理。具有废旧回收价值（可变卖）的物品，可由采购部联系收购方，协商售价，由采购部、财务部派专人负责数量核验，并报财务部门审核签字，然后由采购部开具放行单；保卫科凭单放行，于每月末将放行单返至财务部，以便核对。六、在处理废旧物品时，由财务部负责对报废物品的品种、数量、单价、收款等情况进行274、最终审核。七、本制度自2006年11月1日起开始执行，原相关规定同时废止。附：废旧物品报废审批表废旧物品报废审批表品 名规 格单 位数 量金 额报废原因申请部门负责人： 总经理审批：技术质量部（签字）：工会、共青团经费管理制度为了加强公司党工团组织工作，规范各项经费使用程序，增强透明度，特制定本制度。一、工会经费1、工会会费从会员的工资中提取（每人每月5元），公司另外每月拨付1000元做为工会活动经费。以上款项由财务部代管，并设立专用帐户（工会、团委、报刊经费专用账户），存入银行，专款专用；2、500元以下开支由工会主席签字凭发票到财务报销；3、500百元以上开支必须经过工会委员会（至少四名委275、员）同意，并备案；然后由经办人签字、工会主席签批，凭发票到财务审核、报销。二、小卖部经营收入1、列出各种商品的销售价格明细，并公布和存底；2、营业额达1000元后营业员必须把货款上交给工会主席，由工会主席交到财务存入专用帐户；3、每月盘点并上交月报表（财务、企管各一份）；根据经营情况按规定发放小卖部工作人员工资与奖金；4、进货款先支取后凭发票报销。三、共青团经费1、团费从团员的工资中提取，公司另外每月拨付1000元做为共青团活动经费；以上款项由财务部代管，并设立专用帐户（工会、团委、报刊经费专用账户），存入银行，专款专用。2、500元以下开支由经办人签字，经团委书记签批，凭发票到财务报销。3、276、500元以上开支必须经过团委委员会集体同意后（备案），然后由经办人、团委书记共同签字，并上报党支部，由党支部书记审核，然后凭发票到财务报销。四、其它本制度自下达之日起开始执行。中 午 工 作 餐 免 费 制 度为配合公司福利制度系列改革计划的进行，着眼于公司长久发展的经营策略，达到企业与员工共同发展的目的，经公司研究决定在xx年1月1日开始正式实行中午工作餐免费制度。具体规定如下：1. 所有转正后签订劳动合同的公司正式员工均可享受免费中午工作餐待遇(试用期内不享受该待遇)；2. 中午工作餐补贴标准为2.5元/餐，员工每月工作餐补贴金额=2.5元*员工实际出勤天数，在每月发放工资时打入员工个人帐277、号。3. 本制度xx年1月1日开始执行。员工回家探亲路费报销制度为完善公司福利体系，激励员工的工作热情，使有用之才能够长期、稳定地留用，与企业共同发展，特制定本制度。1、凡与公司签订二年（含）以上劳动合同的员工，可根据条件按要求享受每年回家探亲单（双）程火车硬座客票报销待遇（具体标准按附表规定实施）；2、享受火车硬座标准的人员无论乘坐何种交通工具回家，公司都将统一按火车硬座的标准进行报销，超出火车硬座标准的费用由员工个人承担。3、春节期间回家探亲的员工，如果因公司生产任务繁忙要求员工调整探亲时间时，所有员工应首先满足生产需要，听从公司安排，调整到生产谈季再回家探亲。以下情形不予报销路费：未按公278、司安排的时间回家探亲的；一年内请假两次（含）以上回家探亲的；回家探亲未能按时返回公司上班的。4、按规定可以享受报销路费待遇的员工，如当年不回家探亲的，可获得应享受报销车费标准70%的福利补贴。 5、公司将在每年的6月和12月办理探亲路费报销事宜（即春节探亲路费的报销在返回后的6月份办理，其它时间探亲路费的报销在12月份办理）。企管办根据员工回家探亲的批次以及是否按照公司安排的时间回家探亲等情况统一进行审核，并分批安排报销。6、探亲路费报销的标准以符合条件员工的身份证地址为准，不管具体住址是哪里，一律凭回家的车票（可以是汽车、火车、飞机等回家的实际票据）报到身份证地址所在省省会的火车硬座费用。7279、本制度自xx年1月1日起开始执行。 员工回家探亲路费报销标准 函 盖 岗 位工 龄 要 求单程 / 双程（火车硬座）探 亲 周 期保 安、帮 厨三年（含）以上单 程一次 / 年拉 膜三年（含）以上单 程一次 / 年包装、搬运工三年（含）以上单 程一次 / 年清洁、勤杂工三年（含）以上单 程一次 / 年机 员三年（含）以上单 程一次 / 年发 放 工三年（含）以上单 程一次 / 年焊 工两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年司机 、 厨 师两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年锅 炉 工两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年精 加 工两年（280、含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年制 墨 工两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年配 墨 工两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年售 货 员两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 /年统 计 员两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年计 帐 员两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年电工、机修工两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年车间 机 长两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年保 卫 科 长两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年采 购（计划）员281、两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年检 验 员两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年技术员、（装版）两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年食 堂 主 管两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年生产 部 干事两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年化验、核算员两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年文 员、外 贸两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年工 艺、研 发两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年发 货 员两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次282、 / 年现 场 管 理两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年销 售 内 勤两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年夜班厂纪巡查两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年电雕、打孔主管两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年制 墨 主 管两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年会 计 助 理两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年业 务 员两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年检测、设计负责两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年生 产 班 长两年（含）/四年（含）以283、上单 程 / 双 程一次 / 年会 计、出纳、总统计两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年主 任 助 理两年（含）/四年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年车 间 主 任一年 / 两年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年部 门 部 长一年 / 两年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年副 总 经 理一年 / 两年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年总 经 理一年 / 两年（含）以上单 程 / 双 程一次 / 年员 工 工 龄 工 资 有 关 规 定为了明确员工在企业中的位置和作用，科学划分、合理配置人力资源，员工可按工作岗位的不同，享受不同的工龄工资待遇，具体规284、定如下：1、凡是在公司工作满一年以上并签订劳动合同（二年或二年以上）的公司所有正式员工，均可按规定享受相应的工龄工资待遇；2、截自xx年1月1日止，已在享受工龄工资待遇的公司员工，如果不同意签订劳动合同（二年或二年以上），将不享受本规定所确定的新的工龄工资标准和相应待遇，但可以享受以前的政策（即工龄工资标准为20元/年）；3、享受年薪制的员工，同时享受工龄工资待遇（该待遇不列入年薪计算范围），工龄工资在月工资中得到体现；4、公司优秀员工可享受一年工龄的优惠；5、所有享受工龄工资的员工，其工龄工资的标准以三年为一个调整周期，自xx年1月1日起，在公司工作每满三年，工龄工资标准将在原基础上上调50285、%，以此类推。例：到2010年（第四年），原来工龄工资标准为20元/年的员工，将递增到20+（2050%）=30元/年，原来工龄工资标准为30元/年的员工，将递增到30+（3050%）=45元/年。6、xx年1月1日前没有享受工龄工资的员工，只要符合本规定第1项的条件，从xx年1月1日起均可享受工龄工资待遇。7、xx年1月1日前已经在享受工龄工资待遇的员工，从xx年1月1日起享受新的工龄工资标准。函盖岗位在职人数享受标准合计金额保 安、帮 厨4+42 0 . 0 0拉 膜 12 0 . 0 0包装、搬运工 11+122 0 . 0 0清洁、勤杂工 4+62 0 . 0 0发 放 工 162 0286、 . 0 0机 员13720 . 0 0焊 工13 0 . 0 0 司 机33 0 . 0 0厨 师43 0 . 0 0精 加 工33 0 . 0 0制 墨 工63 0 . 0 0配 墨 工43 0 . 0 0仓管员（主管）5+43 0 . 0 0现 场 管 理 13 0 . 0 0计帐、统计员2+103 0 . 0 0售 货 员13 0 . 0 0锅 炉 工33 0 . 0 0电工、机修工3+63 0 . 0 0车 间 机 长2013 0 . 0 0采购（计划）员1+13 0 . 0 0检 验 员193 0 . 0 0技术员、装版3+13 0 . 0 0食 堂 主 管13 0 . 0 0保 287、卫 科 长13 0 . 0 0化验、核算员3+23 0 . 0 0文 员、外 贸1+03 0 . 0 0工 艺、研 发1+03 0 . 0 0发 货 员23 0 . 0 0生产 部 干事13 0 . 0 0会计助理、销售内勤2+13 0 . 0 0夜班厂纪巡查13 0 . 0 0电雕、打孔主管1+13 0 . 0 0制 墨 主 管13 0 . 0 0车 间 班 长153 0 . 0 0主 任 助 理33 0 . 0 0业 务 员33 0 . 0 0检测、设计负责1+13 0 . 0 0会计、出纳、总统计1+1+13 0 . 0 0主 任535 . 0 0部 门 部 长74 0 . 0 0副 总 经 理25 0 . 0 0总 经 理5 0 . 0 0合 计536员工工龄工资分配表员工享受养老及医疗保险管理制度为完善公司福利体系，解决员工的后顾之忧，激励员工的工作热