1、事业机构人事及行政管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第二章、人事管理制度一、人事管理流程（一）、人员应聘与入职1、应聘人员由中央行政部初试，在应聘表中签署意见，初试合格后由中央行政部转至人员需求部门安排复试；（经中央行政部特批的外地子公司及外地项目在当地招聘的人员应填写电子版应聘表签批后传递中央行政部备案）。普通级员工由用人部门经理复试，在应聘表中签署意见。经理级员工由部门总监/总经理复试，在应聘表中签署意见。总监级以上员工由总经理/总裁复试，在应聘表中签署意见。2、面试批准录用后由中央行政部通知办理入职2、手续，填写员工入职表，入职手续办理完毕正式进入试用期，按考勤开始计薪。注：试用期13个月：指普通员工三个月、经理级二个月、总监级以上一个月，无试用期的需要有特批手续，优秀员工经审批可以提前转正，试用期前7天为双向选择期，双向选择期间如果离职或被劝退不计算工资。 子公司人员应聘与入职表格签批手续完整后，由OA办公软件发至中央行政部备案。（二）、转正、升职1、转正：试用期满或试用期工作表现突出准予提前转正者，填写转正申请表，按要求签批完毕，报中央行政部备案2、升职：当某职位出现空缺或公司发展需要增加新部门或新职位时，总经理或公司总裁可以推荐公司现有人员升任此职位。被推荐人员需填写晋升申请表，按要求3、签批完毕，报中央行政部备案。注：子公司人员转正与晋升表格由OA办公软件发至中央行政部备案。（三）、人事调动、派遣流程1、人事调动流程审批权限（岗位调整表）员工、经理级员工人事变动的最高审批权限人为各子公司总经理。总监级（含副总监）以上员工人事变动的最高审批权限人为公司总裁。 注：人事变动应填写岗位调整表逐级签批，直至最高审批权限人签批完毕。子公司的人员可利用网络辅助完成手续的办理，但各层级签批均应注明签批意见、签批人和签批时间，签批完毕汇总转至中央行政部备案。签批完整的表格方可作为计薪、发薪依据，签批不完整表格将被视为无效。注：子公司人员岗位调整表格由OA办公软件发至中央行政部备案。2、派遣流4、程（人员派遣单）（1）审批权同上；（2）收到派遣通知的人员须领用人员派遣单进行填写，派遣期间此表由外派人员自行保管。待派遣完毕后执此表签批完毕后报行政助理备案（此表作为员工工资发放的依据）。注：未按以上要求办理调动、派遣手续的人员，此期间工作视为无效，视情节进行处罚；派遣人员未得到同意（签批）擅自离岗的视为旷工，擅自修改批示的予以严重处理。3、相关处罚：职员未按规定办理入职、调动和派遣手续的，期间不予计算工资。情节严重者辞退，子公司行政助理未能及时反馈职员入职、调动或派遣信息至中央行政部人事经理的扣除子公司行政助理50元/人次。（四）、解聘、辞职、辞退、离职手续办理1、解聘：有下列情况之一者，5、公司可以解聘员工：双方一致同意的；不能胜任本职工作的；员工自行提出变动工种或调整工作，经研究无法另行安排的;员工患病3个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作的；公司因生产、经营、技术条件发生变化，无法安排富余人员或需要裁减员工的；其他原因。2、辞职普通员工辞职须在离岗前7天以书面形式向所在部门直属领导提出离职申请【中层管理人员（含经理级）以上人员提前一个月申请】，子公司辞职人员由行政助理安排将手续签批完整的员工离职表及时反馈给中央行政部人事经理处备案。如违反以下事项的将作出相应处罚； 未提交辞职申请擅自离职的职员，扣发所有应付工资、佣金、奖金等福利待遇； 提交辞职申请未得到部门主管签批同意且6、擅自离岗的职员，扣发所有应付工资、佣金、奖金等福利待遇； 各子公司行政助理未能及时反馈离职人员信息至中央行政部的扣除现金50元/人次；3、辞退有下列情况之一者，公司有权将其员工辞退严重违反公司保密纪律和工作纪律，不服从公司调配及工作安排，影响正常工作秩序的；未履行职责或有失职、过失行为，给公司造成经济损失或严重后果的；工作态度恶劣，损害公司利益和形象的；有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞弊等违法行为和劣迹的；无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序、违法犯罪或犯有严重错误的。连续旷工3天（含）以上或一年累计旷工10天（含）以上者。注：违反以上事项者，扣除当月全额工资、佣金、奖金等福利待遇。4、7、离职手续办理（1）离职人员按照公司规定由本人提交辞职申请（书面），报主管领导。（2）填写员工离职申请表、离职交接表，依人事审批流程按要求签批完毕，转至中央行政部备案。（3）待各项手续办理完毕，方可支付工资、佣金、奖金等福利待遇；未按离职交接表中的要求，向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文件等的，公司有权从该员工应付工资、佣金、奖金中扣除；如因个人过失给公司造成经济损失的中央行政部将按相关处理决定将其罚款一次性从应付工资、佣金、奖金等福利中扣除。二、业务部门薪酬体系1、公司管理部门薪酬标准（见其它文件）2、公司业务部门薪酬标准：员工级至经理级部门工资级别工作岗位一级工资二级工资8、三级工资四级工资五级工资每级另加福利补电话补交通补销售执行部销售经理1600190022002500280010050销售主管130010050高级职业顾问11005050置业顾问9005050策略研究部策划经理1600190022002500280010050策划助理11005050战略关系部战略关系经理140010050信息员11005050品牌推广部设计经理营销督导1600190022002500280010050设计师11005050。过层 开表彰，发放奖金，三、员工福利制度（一）、驻外补助：由员工填写驻外补助申请交子公司行政助理按照人事签批流程签批后报中央行政部备案,随工资同时发放。9、标准如下：驻外补助标准定额补助（元）里程（公里）里程补助（元）补助合计（元）200元100KM以内0元200元200元 200 KM以内100元300元200元 300 KM以内200元400元200元 400 KM以内260元460元200元500及以上300元500元（二）、社保福利：1、社保项目：养老保险；工伤保险；医疗保险；生育保险；2、缴纳保险条件：与公司签定劳动合同的所有员工，并且符合以下条件：总监级（含）以上转正员工；经理级（含）以上且在公司工龄满六个月员工；经理级以下的员工，工龄期限满12个月可申请为其缴纳社会保险。3、审批权限及办理：子公司员工申请缴纳保险填写申请单由部门主管10、签批 子公司总经理签批 行政总监签批后方可办理，外地子公司可以辅助网络办公完成签批手续。4、备注：、因个人原因影响社保手续办理，使保费不能正常缴纳，后果由个人承担。直至手续办理完毕之日起公司予以缴纳。、无论何种原因离开公司，自辞职申请上报之日起30个工作日将个人保险调离公司帐户，离职之日后产生的各项费用均由个人承担。、符合公司保险缴纳的员工因地域原因不能按照当地保险（四险）科目缴纳的，公司不予以相应补助。（三）、工龄补助：申请人须填写工龄补助申请表由部门主管签批 子公司总经理签批 行政总监签批后方可办理，工龄补助标准为50元/年, 工龄补助金额最高不超过200元，每月随工资同时发放。外地子公司11、可以辅助网络办公完成签批手续。 （四）、话补与交通补助：话费和交通补助标准由各子公司行政助理根据签批的人事档案，汇总上报中央行政部备案，随工资发放,参照执行标准如下:岗位补助标准（中层以下） 单位:元部门职位电话补助交通补助补助合计销售执行部销售经理10050150销售主管10050150高级置业顾问5050100置业顾问5050100策划研究部策划经理10050150策划助理5050100战略关系部战略关系经理10050150信息员5050100品牌推广部设计经理10050150营销督导5050100设计师5050100中央行政部人事经理10050150会 计5050100出 纳50501012、0行政助理5050100网 管5050100司 机5050100 （五）、车补：符合公司车补条件的高层管理干部,填写车辆补助申请报总裁签批确认报中央行政部备案，随工资一起发放，领取车补人员每月交财务等额汽车费用的发票。（六）、生日补助标准及庆祝生日流程：为了更好的体现公司人文关怀的企业精神，增强员工对企业的归属感，激发员工的工作热情和积极性，提高团队凝聚力，公司本着仁爱为怀、以人为本的宗旨制订以下标准：1、职工生日补助标准100元/人，此款限于公司给员工订购生日蛋糕。2、要求各部门、各项目将过生日人员的名单提前以文字格式申报给中央行政部，为了不影响到正常工作，在同一部门、生日在同一星期的员工要13、组织一起庆祝生日。（阴历和阳历生日只能过一次，以在行政部备案的生日为准）3、要求各部门对庆祝生日的情景拍照后传递给中央行政部，作为发布新闻的图片。4、中央行政部将代表公司在此员工过生日的当天打电话表示祝福。 第三章、行政管理制度 一、考勤管理规定（一）、考勤适用范围打卡适用于子公司员工到总监级（含）员工。员工考勤将做为劳动纪律和计薪依据之一。（二）、考勤方式1、各子公司实行OA签到制：除总裁、执行总经理外，其他员工在工作日的8：30、13：30（夏季14:00）、17:30（夏季18：00）签到/签退，由行政助理监督。2、各项目售楼处销售经理/销售秘书每天9：00之前将考勤报于行政助理，并做好14、电子版考勤。如有特殊情况，需要告知行政助理。(三)、考勤要求1、上班。过层 开表彰，发放奖金，不得迟到、早退、旷工或中途擅自离岗。2、不得虚报、瞒报考勤和代他人登记考勤，一经查实，违纪双方各罚款50元/次。3、公司人员按公司相关公休、假日、年休假规定公休，销售人员在保证项目部正常运营的前提下，由项目销售经理安排倒休。（公休、加班及法定假日的倒休在当月有效）(四)、因公外出因公不能准时来公司上班签到的，需提前申请填写外出申请单报部门直属领导审批，报行政部助理（项目上直接报销售经理）备案，否则以旷工论处。出差：提前一天填写出差申请单，特殊情况无法提前填写者，务必于次日9：00前电话通知中央行政部备15、案，待回司后第一时间补办手续，否则以旷工论处。(五)、请假：1、签批流程：各子公司人员需提前在OA办公软件系统申请，并填写请假单按要求逐级审批，报行政助理备案，各项目上直接报销售经理备案，病假需市三级以上医院出具诊断证明，无相关诊断证明不予计算病假工资，按事假计算。病、事假薪资标准事假薪资标准病假薪资标准事假天数（d）日基本工资病假天数（d）日基本工资无无1-3（含）60%无无3天以上无2、签批权限：三天以内请假由部门主管签批报行政助理备案，三天以上的请假由部门主管签批 子公司总经理签批 行政总监签批报行政助理备案。备注：外地子公司的人员可利用网络辅助完成手续的办理，但各层级签批均应注明签批意16、见、签批人和签批时间，签批完毕由行政助理报中央行政部备案。(六)、考勤监督：员工需要在8:30分前OA系统签到,各子公司行政助理须在早上9：00电子文本方式向中央行政部上报当日子公司人员出勤汇总表，中央行政部可随时抽查，发现上报不符，将对考勤记录人处以50元/次的罚款；各个项目的人员出勤情况由中央行政部和销售总监分别抽查.发现迟到、早退、旷工行为按考勤规定处罚。迟到、早退处罚标准：普通员工罚款20元/次、经理级罚款30元/次、总监级（含副总经理）罚款50元/次。旷工处罚标准：罚款100元/次,并给予通报批评，情节严重的直接开除。(七)、加班：为保证8小时内高效完成工作，8小时外更好休息娱乐，公17、司原则上不提倡员工加班，如员工确因工作量大需要加班，须向直属领导提出加班申请，填写加班申请单，由部门经理签字认可后报行政助理备案。部门经理于当月直接安排该员工调休,并填写调休表报行政助理备案。二、公司车辆管理规定（一）、公司所有车辆均为公务用车，由中央行政部统一管理。（二）、公司车辆统一执行一车一卡管理，即公司为每辆公车配备一张加油卡，每张加油卡指定车号专用，由财务人员/行政助理定期充值，并作详细的充值登记，里程登记，公司原则上不允许现金加油。(特殊情况需要请示特批)（三）、所有车辆的维修和保养由公司指定地点，财务据实统一结算。（四）、公司统一实行车辆百公里油耗上限标准管理。公司提倡以节能为原18、则做好油耗管理，定期计算车辆百公里油耗。对于百公里油耗明显超标情况，公司将做出严肃处理。具体油耗标准如下： 公司车辆油耗标准车型车号/排量油耗（升/百公里）大众途锐新车/3.013一汽马六冀ADJ717/2.0 9吉利帝豪冀ADJ711/1.89一汽捷达冀ADJ977/1.68名爵冀ADJ779/1.47.5雅绅特冀F3F555/1.47.5铃木冀ANQ800 /1.68 （五）、车辆配备：公司为提高工作效率，为总监级以上高管配备了专车。在正常情况下，首先保证各总监及总经理用车，如有特殊情况，可由中央行政部临时调配车辆。本部高管领导无外出业务时车辆由中央行政部安排调度，不带车的出差或病、事假（19、公休除外）需将车辆交回中央行政部。（六）、日常用车程序1、用车部门人员需提前向本部门主管申请或在办公软件中按审批流程申请，报行政部统一安排。2、公务用车必须在预定时间内返回。如遇特殊情况，预计不能按时返回时，应即时向行政部汇报，以便做出相应安排。3、车辆使用完毕，驾驶员必须将公务车开至公司指定停车场停放，并将车钥匙交回，不得擅自将车开回家。如有特殊情况，应与中央行政部联系，特事特批。（高管专车除外）（七）、对专职司机及车辆驾驶人要求1、必须持有驾照并取得公司认可资格，方可驾车上路。2、应及时年检自己的驾驶证照，保证合法驾驶。3、在车辆行驶前须认真做好车况检查：包括车灯、油箱、机油标尺、轮胎、外20、观等，如发现损坏或安全隐患，应及时向中央行政部报告，否则使用人要对由此引发的后果负责。 4、应爱护车辆，保证设备运转正常、整体外观良好，经常洗车保持车内清洁卫生。 5、严格遵守国家各项交通规则，保证安全驾驶，如因违反交通规则受到处罚，罚款由驾驶员自负。6、驾驶员不得把车交由无驾驶资格认证的其他人驾驶，否则，因此所造成的一切后果自负。7、外出应将车辆停放在指定位置、停车场或适当、安全的位置。遇到暴雨、风雪等灾害天气，要求驾驶车辆人员立即停止行驶，将车辆就近存放在安全位置，如强行驾驶所造成的事故损失由驾驶车辆者个人负担。8、公务车使用过程中发生故障，驾驶员应及时与中央行政部联络，妥善安排好车辆的维21、修。9、公务车使用过程中发生的一切费用需经中央行政部审核登记后，方可报销。（八）、公务车在使用过程中发生意外事故的处理交通事故：1.驾驶员立即通知中央行政部人员，并尽快向公安交通机关和保险公司报案。2.驾驶员和中央行政部人员应协助交通机关保险公司定案，分清责任后，对车辆进行及时修理。3.扣除保险公司承担的赔偿费和修理费后，剩余部分费用的处理：A、如果是公车私用时发生交通事故的，剩余费用全部由驾驶员承担；B、如果是在执行公务过程中，发生的交通事故的，除了保险理赔的剩余费用由公司承担。遗失：1、驾驶员立即通知中央行政部人员，并尽快向公安交通机关和保险公司报案。2驾驶员应协助中央行政部人员向保险公司22、申请理赔。3驾驶员应与中央行政部人员共同协助公安机关破案。4.扣除保险公司的理赔费用后，剩余费用的处理：A、如果是公车在私用时遗失，剩余费用全部由驾驶员个人承担；B、如果公务出车时遗失，剩余费用由公司承担；（九）、相关费用的缴纳及报销1、车辆使用人配合行政部办理缴纳相关的各项费用（年检、保险等）与车辆相关的各项手续。2、车辆外出过程中发生的其它费用，如路桥费、修理费等，需取得合格发票，经中央行政部审核后予以报销。高管领导的停车费、洗车费用自理。三、办公用品管理规定（一）、目的规范公司办公用品的使用、管理。（二）、办公用品的范围保证正常办公所用的低值易耗品和耗材。（三）、办公用品的采购每月末由部23、门负责人将下月办公用品需求计划报中央行政部安排采购。各子公司办公用品采购由行政助理于每月末将下月办公用品需求计划报中央行政部审批核准后安排采购。（四）、办公用品的领用1、各部门指派专人负责统一领取并签字。2、低值易耗品可以以旧换新。如订书机、计算器等。3、新入职员工，由所在部门负责人通知行政助理后，可领用办公用品。（五）、办公用品的管理1、办公用品的购买、保管和发放由公司中央行政部指定人员统一负责，人员如有更换，应及时办理移交手续。2、办公用品的入库和出库实行台帐管理，按规定办理出入库手续。3、办公用品存放整齐，每月定时盘点，做到出入有据，帐物相符。4、人员离职应将剩余及保管的办公用品一并交回24、行政助理。四、工装管理规定为提升公司形象，严格执行形象管理，由中央行政部制定员工工装管理规定，具体内容如下：（一）、着装要求公司员工周一至周五统一着工装上岗、佩戴工牌；未配发工装的员工应穿着与工装颜色、样式相近服装。男士要求穿浅色衬衣、西裤、皮鞋，如有会议等商务活动需佩戴领带；女士要求穿正装或商务装、皮鞋，各项目部员工原则上必须统一着工装，如有开发商因项目着装投诉，销售经理负直接责任，逐情处罚。（二）、工装配发范围：原则上转正员工可配发工装。（三）、更换工装时间：“五一”统一着春夏装，“十一”统一着秋冬装。（四）、工装款报销政策：工装购买时由公司垫付，工装款从工装发放当月工资中一次性扣除。自工25、装发放之日起工作满一年者，公司给予补贴150元工装款（超额部分由个人承担）。（五）、着装监督责任与处罚：1、 公司总部员工着装：由中央行政部负责监督、检查。2、 子公司员工着装：由子公司行政助理负责监督、检查。3、 各项目员工着装：由各项目销售经理负责监督、检查。4、 处罚：发现未按要求着装者，监督责任人有权对其处以10元/次现金罚款。如因监查人员未尽到监察之职，中央行政部逐情对监督察人处以10-50元/次现金罚款。（六）、其它：1、各子公司、各项目部配发工装后，由子公司行政助理、项目销售经理负责向中央行政部提供详细的工装配发明细表（注明：配发时间、工装领取人、购置工装金额）。2、工装保管：员26、工须负责管理好自己的制服，保持干净整洁；如工装遗失或发生损毁，致使不能按要求着装，由该员工负责重新订造（或购买），费用个人负担。五、卫生管理规定 为了加强公司、各项目部办公环境卫生管理，创建文明、整洁、优美、舒适的工作环境，特制定本管理规定。 （一）、卫生的监督检查及处罚1、中央行政部是环境卫生监督管理职能部门，负责全公司环境卫生管理工作。各子公司、各项目部行政助理、营销秘书做为第一监督人，对所在办公地卫生进行监督。2、公司全体员工都有责任协同做好环境卫生清扫工作。3、要求各区域卫生落实到人，每天8：40清扫完毕，每周六进行全公司大扫除。（二）、办公区卫生要求 1、室内应保持整洁，桌面、柜上、27、窗台上无灰尘、污迹，办公用品、报纸等摆放整齐有序，做到窗明几净。2、地面：无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑。3、桌面：干净整洁，允许摆放物品有显示器、鼠标、鼠标垫、文件架、笔桶、水杯、手机，通讯录贴在隔断正前方，不得存放与工作无关的物品。4、座椅：员工离座需将座椅推到桌下。5、卫生间：必须特别保持清洁，做到无异味、无污秽。当值人员按要求清扫洗刷，用各种药水药剂，清香剂等使厕所无臭无蝇虫。6、办公区内的花草须加强养护和整修，保持鲜活完好，不准损毁。（三）、办公区卫生区划分各子公司办公区域卫生由行政助理安排管理，各项目售楼部卫生由销售经理安排管理。六、会议制度规定（一）、会议分类1、机构高管会议：每月一次28、，每月第四周周六上午10：00举行，由总裁主持，总监级以上人员参会。2、各子公司：早、晚例会、周工作例会、各部门例会、工作总结会、专题研讨会等，具体会议安排以各子公司提报的例会排期表为准。（二）、提报资料：、工作总结及工作计划，按公司统一制式要求。、特殊会议需准备资料（据会议主题而定）。注：提报资料要求与会人员各一份，存档一份。（三）、会前准备、行政助理接到会议通知后，及时通知各与会人员。具有特殊主题或需准备特殊资料的会议，及时通知有关人员准备相关资料。、行政助理负责会议场地的准备，如有特殊要求，应提前做好准备工作。、与会人员应于会前准备好提交资料，会中发言思路清晰，简明扼要、简短精炼。（四）29、会议纪律、与会人员按时参加会议，不得无故缺席、迟到、早退，否则按旷工处理；有特殊原因者，向主管领导说明原因，并指定项目其他人员代表自己到会，保证将会议内容传达到位并落实；行政助理在会前清点参会人数，并向会议主持人汇报。、任何与会人员均须传达、执行会议决定，且不得泄露需保密的会议内容。、会议期间将手机开通振动，接听重要电话时须离开会场，以免影响会议正常进行。、在他人发言时请勿交头接耳、随意走动以示对他人和会议的尊重。（五）、会中发言1、会议坚持效率第一，发言牢牢围绕主题，避免海阔天空不着边际。2、与会人员应当踊跃提出问题，以便大家共同讨论，领导当场拍板定论。3、会议中不便讨论的不得当众提出，允30、许保留意见单独与领导沟通。4、需要在会议上决定的重要事项应于会前向公司领导、会议主持人提前沟通。5、与会人员做好会议记录，特别须记牢与其有关的工作，以便会后抓紧落实，无法落实的及时与领导沟通，不得延误。会议内容需要传达的，应及时向有关人等传达，并保证信息准确，传达及时、到位。（六）、会议纪要1、总监会和总经理办公会由中央行政部行政助理负责会议记录工作，其它会议由会议主持人指定专人做会议纪录，会后根据会议内容整理会议纪要，报会议主持人审批存档，并发给各与会人一份，以便对公司工作延续性的备查。2、会议纪要的内容包括以下各项：会议名称（主题）、时间、地点、出席人、主持人、记录人。汇报、讨论事项内容记31、录。议事结论与工作责任承担事项（包括责任人、责任期限等）。不同意见的备案。注：会议决议在会议纪要签发之日起即时生效。（七）、经纪公司例会排期为提高xx经纪公司各部门整体工作实际效率，使各信息充分共享，根据公司实际运营情况，制定以下相关例会时间：例会名称与会人员时 间地 点会议内容总监会公司各部门副总监及以上级别管理人员每月的25日上午9：30会议室另行通知中高层会议公司经理以上人员每月第一周周一上午9:00会议室另行通知策划/销售专题会议公司策划执行部销售执行部人员自然月周一另行通知另行通知备注：以上会议如有特殊原因需要延期召开的由行政部提前通知。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前请假。32、所有参加例会的人员应将手机设置在无声或振动状态下。 七、印鉴管理规定（一）、印鉴保管：公司公章、合同专用印鉴：由中央行政部制定专人保管。法定代表人印鉴：由出纳保管。财务专用章：由会计保管。各职能部门印鉴由总经理指定专人保管。（二）、印鉴使用审批：1、因公需使用公司公章、法定代表人印鉴及合同专用印鉴时必须由承办人填写盖章登记表，经部门经理同意后，报公司总经理审核签字批准；与业务单位合同除正常签批外必须经公司律师审核签批，方可用印。若需使用职能部门印鉴时必须由该部门经理审核签字。2、印鉴管理人员必须建立用印登记薄，用印前，确认符合用印手续并在用印登记薄上逐项登记后方可用印。3、各种印鉴原则上不得携33、出公司使用，如确需携出使用应在用印登记薄上写明用印事由，由所属子公司总经理或总裁审批同意，方可携印外出，在携印外出期间发生用印与登记不符，一切后果由携印人承担，公司可对其追究法律责任。4、各种印鉴职能一枚有效，不得重复刻制。若需刻制新印鉴必须报中央行政部审核并承公司总经理批准后方可刻制，同时由中央行政部封存或销毁旧印鉴，并出据封存或销毁的书面文件。新印鉴必须到公安部门指定的刻制单位刻制。八、档案、资料管理规定为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案资料的及时归档和妥善保管，特制定本规定：档案范围1、公司证照；2、各部门制定的管理规定；3、各类合同；4、会议纪要；5、财34、务帐册、报表、凭证；6、销售合同、来电、来访；7、人事调动文件；8、项目策划书；（一）、各部门档案范围1.中央行政部：公司各类证照；公司颁布的各种规章制度、条例、决定、规定；会议纪要、请示、报告、通知、签发文件；重要照片、企业文化；公司部门经理级以上人员任免文件、员工档案资料；员工的通报表扬、奖励、处分的决定和通报；公司重大投诉报告、处理决定；政府文件；设备档案；各种帐册、报表、凭证、盖章文件等。2、督 导 部：督导报告等相关资料。 3、战略关系部：公司代理合同、开发商信息资料、工作总结、计划。4、策划研究部：市场信息、预测、调研报告；各阶段营销方案、推广方案、活动方案等项目策划报告、执行报告35、；报广、网络、杂志、短信广告；每次广告稿（实发、时间顺序）；执行部经理周度工作总结、月工作总结。5、品牌推广部：对外宣传资料、CI资料、外部资料等；楼书、折页、单页、销售部装饰：展板、道旗、吊旗等。6、销售运营部：销售合同或复印件、月销售计划、销售情况汇报、来电来访客户资料、以及与开发商的相关资料文件（均按项目划分）。（二）、文件资料归档要求1、各子公司（部门）在管理工作中形成的文件资料、要根据不同年限要求，将原件交中央行政部存档，同时将复印件存放在子公司（部门），指定专人保管。2、文件材料要准确地反映各项管理的相关内容过程。3、文件材料必须层次分明，符合其形成规律。4、文件材料要符全文件格式36、及书写标准，禁用圆珠笔、铅笔起草和批改。5、标题结构完整，文字精练、通顺。编目清晰，装订整齐。6、将纸张档案归档要求逐步转为电脑化管理。（三）、档案级别划分及查阅权限文件按所涉及的重要程度和阅读范围，分为公开文件、内部文件、秘密文件三种。秘密文件又分为秘密、机密、绝密三种。公开文件：政府发文、公司宣传资料、剪报等可对外公布资料；在职人员均可查阅。内部文件：在公司范围内传阅、实施的文件；经理级以上人员均可查阅。秘密文件：内容涉及公司及各部门的不能向公司以外公布的资料，如各类合同；总监级以上人员可查阅，但必须经过总裁书面或口头同意。（四）、档案的借调1、档案资料原则上仅限在存档处查阅，特殊情况需借37、出的资料须在档案借阅登记表上登记，经公司主管领导批准，秘密文件重要资料的借阅需经总裁批准。2、借阅档案应在7日内归还，如需继续借阅，须办理续借手续。3、档案借阅人须爱护资料，不得擅自涂改、勾画、剪贴、拆散、转借或损坏；严禁私自复印、摘录资料，保证资料的安全性和保密性。4、借阅的资料交还时，须当面清点核对，如发现遗失或损坏应立即上报公司主要领导，并积极采取补救措施。（五）、档案保管人职责1.凡归档、借调、归还都应建立归档、借阅档案登记簿，按登记薄各项要求填写内容，并由归档或借阅人签名，不得马乎。2.对已失去作用或已超过保管期限的档案资料经中央行政部总监鉴定后，总经理审核，总裁批准，并进行登记后予38、以销毁。3. 档案管理员要随时检查档案、卷宗的内容，发现问题应及时上报上级领导，重要问题应及时上报总经理。4. 要妥善保管档案柜钥匙，谨防丢失。5. 不得随意转借，或替当事人涂改档案内容。6. 保管人员对档案、文件的机密内容，要做到守口如瓶，严守职责，不得传播或泄露。7. 经常清理档案柜卫生，要做到不堆放、不杂乱，整洁有序，醒目易找。九、合同（协议）管理规定合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司业务的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。为加强合同（协议）管理，减少失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。公司所有人员都必须严格遵守，39、切实执行本制度。各部门必须相互配合，共同努力，搞好公司的合同（协议）管理工作。（一）、本规定所包括的合同是指公司各部门对外签订一切有关权利和义务的各类协议，包括业务、策划、设计、销售等合同（劳动合同除外）。（二）、合同文本要求条款整齐、文章明确、内容具体、逻辑性强、用词准确。涉及到收付款的，须提供收付款标准、收付款方式及金额。 （三）、公司总裁对合同的订立具有最终决定权。（四）、合同承办部门在签订合同前，应当详细了解对方情况，最大限度避免给公司造成经济损失。（五）、合同文本拟定完毕，合同承办人填写合同（协议）审核汇签单（见附表），将合同文本按规定流程经会签部门（涉及部门）、财务部门、法律顾问等40、部门和公司总裁会签后，方可签订合同（协议）。（六）、承办部门负责人、相关部门负责人、法律顾问必须对合同的可行性、合理性等情况进行复核、监查，对合同中存在的问题提出整改措施，迅速予以纠正，确保合同连续、正常依法进行。（七）、承办部门发现合同不能执行或不能完全执行时，除积极采取补救措施或督促对方继续执行外，应将不能执行或不能完全执行合同的情况及时报告上级主管领导及总监。（八）、合同执行期间，依法需要变更或解除合同时，承办部门必须及时报告总裁，并在法定期限内积极与对方联系、协商，尽快做出处理。（九）、变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分，与原合同有同样的法律效力，纳入本规定的管理范围内41、。（十）、发生合同纠纷，承办部门应当先通过协商或调解的办法解决。协商或调解不成时，应当依法申请仲裁或提起诉讼，需经仲裁或诉讼解决的，中央行政部应积极联系律师、法律顾问，其它部门应当积极配合。（十一）、合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。对在签订、执行和管理合同的工作中，违返规定，泄密、失职，造成公司重大经济损失的将按实际情况予以追究责任，触犯刑法的送交司法机关处理。（十二）、合同（协议）管理办法解释权归中央行政部。十、项目宿舍初建标准公司将为各外地项目租用民房一套，作为驻外人员宿舍，各地项目初建时可申请一次性借款做为宿舍初建费，借款含盖规定配套所有物品，之后不42、再追加借款。（一）、宿舍租金标准：500元1000元左右/月。（二）、宿舍配套物品：1、床品：上下铺、床垫、被褥、枕头由公司提供；出差人员和驻场人员自带被罩、床单、枕套等私用物品。2、炊具、灶具：300元标准；3、热水器：200元以内；4、电视机：200元以内。（三）、水电费、取暖费公司据实凭票据报销。十一、宿舍管理规定为加强对项目宿舍管理，确保公司财产和员工安全，以及保证员工良好的居住环境，公司做出以下规定：1、公司按项目驻场情况指定宿舍长，项目住宿员工必须服从宿舍长的管理，宿舍长尽职尽责管理好职工宿舍，执行以下相关规定： 2、宿舍员工自觉爱护宿舍内的公共设施，由宿舍长监督管理资产物品等公共43、设施，如有损坏、丢失立即报告公司，公司将酌情处理。3、严禁酗酒滋事，大声喧哗干拢他人休息，晚上23：00之前必须回宿舍，如果不回，公司不承担其员工安全问题。4、宿舍员工自觉维护宿舍卫生，不准在室内堆放垃圾，乱丢果皮、纸屑和乱倒脏物以及在墙上乱画，不准在宿舍吸烟，保持个人物品、床铺、行李整齐干净，由宿舍长安排卫生值日以保持室内整洁。 5、严禁在宿舍里饲养任何宠物，以免给其他员工带来不便。6、严禁留宿外人和被本公司已经辞退的人员，如有违反公司严肃处理。7、为加强安全管理，禁止私自乱接电源，节约用电，人走灯熄；节约用水，用水后及时关闭水龙头；禁止将易燃、易爆危险品及违法物品带进宿舍。8、爱护集体财产44、，保管好自己的钱物，尽量不要在宿舍内存放个人贵重物品，未经许可不得私拿他人物品，杜绝偷盗行为，一经发现立即开除。 9、维护公共卫生，禁止宿舍内进行赌博及其它违法活动，凡是赌博，除没收赌具外，每人处以100500元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，公司立即除名。10、由宿舍长在宿舍张贴宿舍管理规定，以上条款要严格遵守，如有违反将追究有关人员的责任，轻者罚款，重者辞退。十二、公司保密制度规定公司商业秘密，是指不为公众所知悉、能为公司带来经济利益、具有实用性并经公司采取保密措施的各类信息。（一）、公司所有人员，都负有保守公司商业秘密的责任和义务。（二）、需保密内容具体包括：1、公司运行模式，重大决45、策中的秘密事项；2、公司尚未实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目、经营决策及未公布的策划报告、整合方案和设计搞。3、公司内部掌握的合同、协议、会议纪要。4、公司财务预决算报告及各类财务报表等财务状况。5、公司职员人事档案、薪酬、佣金收入类资料。6、公司的客户资料。7、公司正在运作项目的销售情况等等。8、其它经公司确定的应保密的事项。（三）、未经公司总裁同意，任何工作人员不得将公司的商业秘密披露给其它单位或个人。（四）、公司工作人员离开公司时，必须将有关公司的全部资料交回公司。（五）、公司工作人员在离开公司后，利用在公司掌握或接触的由公司所拥有的商业秘密，进行相关的商业活动，有关人员和用46、人单位应当承担相应的法律责任。（六）、对违反本规定的人员，视情节轻重，分别给予教育、经济处罚和纪律处分。情节特别严重的，公司将依法追究其刑事责任。（七）、本规定未尽事宜，按国家工商行政管理局关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定规定办理。十三、电脑、办公设备使用管理规定（一）、办公设备属公司财产，专为办公配置的，员工具有使用权、管理权和维护义务，公司以外人员未经许可不得使用。（二）、每台机器都有在册登记，中央行政部根据机器存放地建立档案，各部门电脑、办公设备由部门领导负责管理。除中央行政部依据人事调整调配机器外，不准随便将机器更换位置，不准私自交换机器，更不准将机器借出或带离办公地点。 如工作需要47、调整机器，务必通知中央行政部。（三）、使用时应严格按操作规程使用机器，对违章操作造成的机器损坏，经鉴定确认后，照价赔偿。 （四）、责任人应做好机器的保养工作，注意防尘、防水、防静电、防磁场、防暴晒。 （五）、使用人应做好机器的防病毒工作，开机要启动病毒检测程序，并对杀毒软件经常升级。不使用来路不明的软盘、不打开来路不明的邮件包，尽量减少病毒入侵。（六）、不允许设置任何密码。如：开机密码，进入系统密码等。（财务人员电脑除外）。（七）、离座半小时以上，需关闭电源，违反规定的一经查实罚款50元/次。（八）、禁止网上看电影、打游戏等与工作无关的事情，一经发现重罚100元/次。（九）、出现硬件故障时，应48、立即通知中央行政部安排专人处理，尽早安排维修事宜，不得擅自打开机箱更改机器配置，违者责任自负。十四、休假管理规定 休假：是根据国家法律规定和用人单位的作息制度，劳动者在履行劳动义务中可以休息一定的时间，不必从事工作，休息完毕后继续工作。（一）、假期类型1、法定节假日2、婚假3、丧假4、产假（二）、法定假日管理规定公司根据国家规定，正常情况下具体休假时间如下：1、新年，放假1天(1月1日)；2、春节，放假3天(农历除夕、正月初一、初二)；3、妇女节，放假半天（3月8日）4、清明节，放假1天(农历清明当日)；5、劳动节，放假1天(5月1日)；6、端午节，放假1天(农历端午当日)；7、中秋节，放假149、天(农历中秋当日)；8、国庆节，放假3天(10月1日、2日、3日)。上述法定假为国家执行标准，具体放假时间以公司通知为准。法定假为带薪假期。（三）、婚假管理规定公司以婚姻法和计划生育有关规定给予员工享受带薪婚假的权利，按国家相关法规要求，执行如下婚假规定：1、符合法定婚龄的员工(女20周岁，男22周岁)可享受婚假3天；符合法定晚婚年龄的员工(女23周岁，男25周岁) 可享受晚婚假7天(含3天法定婚假)。2、申请婚假的员工需持结婚证向中央行政部出示，办理休假手续。3、婚假期间为带薪假，享受基本工资。4、超过规定休假时间需要重新办理请假手续，如准假，按事假处理。（四）、丧假管理规定公司员工直系亲属50、过世时，公司给予员工带薪丧假，具体休假要求执行如下规定：1、员工配偶、父母、子女及养父母去世，给丧假3天，路程在500公里以上的增加1天。期间享受带薪丧假。2、祖父母、外祖父母、岳父母、公婆去世，给丧假2天，路程在500公里以上的增加1天。丧假期间只享受基本工资。3、超过规定休假时间的要重新办理请假手续，如准假，按照事假处理。（五）、产假管理规定公司依照计划生育的相关规定，对女员工享受产假，按以下要求执行：1、怀孕满七个月的女员工，公司给予1小时/天的保胎假，对于特殊原因每天不能休息，保胎假可以累加，累加周期为一周，不得跨周累加，但累加时间不得超过5个小时。如遇特殊情况需保胎者，可凭医院证明给51、予不超过一个月的保胎期，期间按病假处理。2、怀孕期间终止妊娠：（1）怀孕不满2个月终止妊娠，产假14天，期间按病假处理；（2）怀孕满2个月不满4个月终止妊娠，产假30天，期间10天为带薪假，超过规定休假时间的要重新办理请假手续，如准假，按照病假处理；（3）怀孕满4个月以上（含4个月）月终止妊娠，产假45天，期间15天为带薪假，超过规定休假时间的要重新办理请假手续，如准假，按照病假处理。3、生育期间： 生育期间，产假90天，其中分挽前休假15天，公司给予3个月补助，300元/月； 4、生育后（1）、女职工在哺乳期内，每天给予哺乳假两次，每次为30分钟，哺乳假当天内可累加，哺乳期开始时间为生育后上52、班至孩子一周岁。 （2）、休假超过规定假期天数的视为事假，按事假的规定执行。注：婚假、产假、丧假休假期间如遇法定假日或公休假日的，不扣除法定假期或公休假日。（六）、休假的审批要求婚假、丧假、产假根据规定假期时间要求，填写请假单参照病、事假审批的要求办理休假手续。 第四章、财务管理制度及流程一、财务管理流程操作（一）、财务机构设置与岗位责任1、各子公司财务隶属xx事业机构中央行政部管理，可根据业务规模设置财务经理、会计、出纳岗位。 2、财务经理配合中央行政部总监管理好整个系统的财务工作，对全系统的财务人员工作管理负责。3、会计负责子公司所有经营业务的财务核算工作，税务申报以及税企关系协调工作。453、出纳负责子公司资金收支核算工作，以及银企关系协调工作。（二）、货币资金管理1、建立和健全现金日记帐、银行日记账，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金/银行账目，并每天结出余额进行盘查，作到日清月结，帐实相符。2、任何资金支出必须按相关制度和相关审批程序后方可办理。 3、出纳在每日下班前盘点资金，将本日资金余额合计数以短信方式报总裁阅，并在每周六编制“收支情况周报表”在OA办公平台报行政总监和公司总裁阅，行政部总监指定财务人员进行定期对帐盘查。4、银行资金盘查：出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核54、对，确保资金准确安全。（三）、借款管理规定1、借款流程：备用金借支：借款人填写借款单 部门主管签批总经理签批出纳办理借款手续。2、借款金额限定：A、借款金额在2000元以上的必须有总裁签批。（如总裁不在由出纳电话请示总裁后方可办理）B、单次购置200元以内物品的，由当事人先行垫付，待购置完毕按规定报销。3、其它相关规定：A、借款单应准确写明借款用途和借款金额（大、小写相符）等内容。B、各种借款，必须专款专用，及时报销归还，待需用时再借，严禁长期占用和拖欠公款，原借款未归还清算的不能再次借款，超过15天未报销清还借款的，从当月工资中扣抵。（四）、报销管理规定为加强公司财务报销管理，根据本公司业务55、情况制定相关规定：1、报销签批权限：以报销流程中签批权限为准。2、报销时间：为了规范资金计划性合理使用，各子公司制定每周两天的报销日，具体时间根据业务情况自行安排，因出纳盘点对账，报销日下午16：30终止一切报销。3、报销流程：经办人员填写相关报销单据会计审核部门主管审核总经理签批出纳办理报销手续。(2000元以上的报销需加总裁签批)4、其它规定:A、办理报销业务，须将相关合法的原始凭证（盖有税务或财政部门监制章的发票、收据）分类、整齐、有序地贴在报销单和差旅费报销单后，“票据粘贴单”上。B、报销单写明报销内容和报销金额（大、小写）等内容，并粘贴报销凭证，差旅费报销单写明出差事由、出差日期、起56、迄地点、天数、车船费、住宿费等内容。（五）、佣金审核、制作管理规定公司以专业、贡献、能力、态度和责任作为佣金分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则制定本管理规定。1、佣金发放时间：每月25日为佣金发放日，发放当月回款的佣金，20日后回款的转下月发放。2、各部门佣金计算依据及要求：A、对战略关系部要求：每签订一个项目，战略关系部总监均以书面形式提交项目名、责任人、本部门分配比例等情况说明（包括：计提基数是否抵减广告费、抽成费用等），总经理、总裁签字生效，中央行政部财务存档备查，做为佣金制作依据。B、对销售运营部要求：与开发商结佣的计算方法备案：第一次结佣前书面提供，销售经理57、销售总监、总经理签字生效；中央行政部财务存档备查，用以核对结佣基数。任务单备案：每月将按审批流程签批完整的当月销售任务考核表交中央行政部财务存档备查；要求：销售经理、销售总监、总经理签字生效。标明当月任务量及佣金提取比例，用以核对各项目当月销售任务完成情况及相应佣金提点。房屋买卖合同类复印件备案：时间：每月佣金结算前7日内将本次结算佣金的房屋买卖合同复印件和与开发商的佣金结算明细单，“销售台账”交中央行政部财务存档备查；要求：合同清晰，数据完整，盖章生效。C、佣金发放比例：财务人员根据审批的“佣金发放比例的相关文件”，作为佣金制作发放的依据。3、佣金审核制作流程（1）、出纳根据以上依据核对销58、售人员的佣金计提基数和提点，将核对完毕的“销售员佣金提点表”签字后交与会计；会计根据“佣金分配明细表” 和“销售员佣金提点表”制作佣金表。（2）、会计将佣金表制作完毕后交行政总监审核总经理审批总裁审批出纳发放。（六）、财务交接制度1、财务经理交接内容 对财务部所有管理工作、财务档案、未办理事项进行交接。（必要时可安排会计事务所进行审计）2、会计交接内容账目账本，纳税报表，发票，各项未做账的原始凭证。保证资料齐全、帐证相符、帐帐相符、帐表相符。3、出纳交接内容（1）、账目账本，各项目佣金表，发生的费用报销单，未做账的原始凭证。（2）、现金日记账与现金相符。（3）、银行日记账与银行余额相符。4、交59、接确认单交接双方在交接单签字确认，监交人审核签字，子公司总经理签字，交接双方各执一份，中央行政部备案一份。二、出差管理规定 出差：因公司业务需要前往工作所在地以外的 省、市、地区且当日不能返回驻地的被视为出差。（一）、出差规定1、通常情况下员工需提前3日做出差计划并向直属领导申请，并作好工作安排，保证离开期间不会给工作带来任何影响。2、出差前一天在办公软件中申请审批，并填写出差申请表报行政助理，出差人员明确注明出差日程、出差目的地及出差要务等。3、出差在外期间应与直属领导保持联系，如有行程变动，应立即报直属领导/总经理批准，同时报行政助理备案方可执行，如未经批准，私自改变行程的，超出计划时间的60、各项费用均不予报销，并依据情节轻重论处。备注:员工在本市、近郊区业务公出，公司按正常工作日支付工资和交通补助，不予报销任何交通费用，特殊情况需申请中央行政部批准后凭证报销。 （二）、出差签批1、总经理、公司总监出差由总裁签批，报行政助理备案。2、经理级人员出差由总监、总经理签批，报行政助理备案。3、员工级人员出差由直属领导签批，报行政助理备案。（三）、出差各项费用标准 1、住宿标准A、到公司项目驻地出差的要求在公司宿舍住宿，不予报销住宿费。B、出差地无本公司宿舍或宿舍安排不了，确需住酒店的应提前向直属领导/总经理请示，报中央行政部批准，否则住宿费不予报销。2、交通工具及费用A、搭乘或驾驶公司的61、交通工具出差的，不得再报销其他交通费用。B、员工出差一般应选择乘坐汽车或火车（D字头除外），在火车上过夜方可选择卧铺，特殊情况或时间紧急经公司中央行政部总监批准后，方可乘D字头火车（仅限2等座），否则不予报销超出费。C、交通费包括旅程中必须的车费，按实际报支，原则上不允许乘坐出租车，特殊情况需乘出租车的，要请示批准，并注明往返地、原因，否则不予报销。（四）、出差补贴月累计出差15天之内 （含15天）按出差补计算，标准10元/天，没有出差申请手续的不给于差补，15天以上按驻外补助计算，没有驻外申请手续的不给于驻外补助，补助计算方式如下： 驻外补助标准- * 当月实际出勤天数当月应出勤天数 备注：62、总监级（含副总监）以上的高管领导出差无补助，按总裁授权实报实销。（五）、出差费的借支、报销1、借支：出差人凭签批完毕的出差申请单，可向财务部暂支相当数额的差旅费备用金。审批额和审批权限参照财务管理制度的借支规定。2、报销：、返回后3个工作日内填写费用报销单、差旅费报销单并附上所有相关票据签批报销，清还差旅备用金，未按规定期限内报销归还备用金者，财务部在其当月工资中执行扣除。、为统计清楚，实行一次一报销，严禁多次差旅费混合报销。、出差补助以非本地过夜计算，乘夜车往返者，不另支住宿费用。、出差期间的补助，首尾行程时间不足半天的按半天给付，足半天不满一天的按一天给付。、报销签批手续同财务管理制度一致63、。（六）、其它1、 员工出差按实报支差旅费，如因公必须支付超额费用的，可呈请总经理、总裁特别核准并同时在报中央行政部备案方可支给，否则超额费用一律不予报销。 2、员工报销差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌情惩罚。 3、出差期间如安排宴请客户，出差前需在出差申请单中注明宴请对象、人数、事由及大约花费，如未做请示核准的不予报销。4、参加会议、培训接待及其他已安排食宿的出差不再报销相关费用。三、佣金分配制度（一）、佣金分配遵循以下几项原则：1、以专业、贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、多劳多得、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则64、。2、优先保证基层利益，高层风险承担与回报多少成正比原则。（二）、适用范围适用于公司提拥正式员工。（三）、代理项目佣金计提基数及佣金分配比例1、总监级以上、战略关系部：计提基数：实际回佣（回佣扣减广告费等费用）佣金分配比例： 总经理：（待定） 副总经理1% 策划总监：1% 销售总监：1% 设计总监:0.4% 战略关系部0.71%(公司提供的信息0.7%,部门独立信息成交1%)2、销售部：计提基数：营销经理:销售总额或回佣 (根据项目情况制定)置业顾问:销售总额或回款额 (根据项目情况制定)佣金分配比例：（依项目定） 营销经理：0.30.5；或实际回佣的3%-5% 置业顾问：1.2 1.53、项65、目组：计提标准：实际回佣的1.5% (其中策划经理占60%,策划助理占10%,设计组占15%,公用基金占15%)备注说明：1、在项目之初以书面形式提供以上人员提点，总经理签批,中央行政部备案。2、各部门人员的佣金分配比例，以项目所属子公司提供的*项目佣金分配表（见附表）中分配比例为准，总经理签字生效，此表将作为财务佣金表制作依据。3、销售经理和策划经理同期进行月度任务考核，并进行相应的奖惩，完成基本任务按正常佣金提取，基本任务以下按实际完成任务的比例提取，完成目标任务的当月底薪翻倍。（四）、佣金留扣比例按个人佣金的20%留扣。注： 1、待项目结束审查无误后一次性发放。 2、中途离职人员不再发放之前的留扣。（五）、其它1、领取佣金时需提供同等数额正规发票，发票须符合公司要求（以财务通知为准）。2、经公司批准离职的员工，公司结束操作项目时予以结清。3、擅自离职者，公司将扣留其剩余佣金。4、有重大工作失误者，公司保留追究法律责任的权利。xx事业机构行政部xx年12月31日修订