1、*伊斯兰10万只肉羊育肥暨清真牛羊肉屠宰加工建设项目可行性研究报告第一章 项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称：*伊斯兰10万只肉羊育肥暨清真牛羊肉屠宰加工建设项目1.1.2项目性质：新建1.1.3拟建地址：*市*1.1.4建设单位：*伊斯兰小尾寒羊繁育场1.1.5项目法人代表：*1.2项目建设单位概况*伊斯兰小尾寒羊繁育场地处*市*，位于东经10537 至10621，北纬3716至3815之间，该场由*镇*4队农民*创建，并与2001年7月在*市工商局注册，经过几年从事良种肉羊的养殖，积累了丰富的肉羊繁育经验，于2002年通过了农业部良种肉羊经营许可，并取得了由农业部颁发的种畜禽经营许可2、证资格。良种场资产重置价值为260万元，评估价值为130万元，注册资金壹佰伍拾万元，法定代表人*。良种场的宗旨是充分发挥*地区绿色、纯天然、无污染的优势，遵循可持续发展战略，以优以质牧草为依托，以生产绿色环保肉羊羊肉及其制品为主产品，实现各种资源的优化组合，为*地区经济的振兴和发展做贡献。1.3可行性研究报告编制依据 财政部农业综合开发办农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲； 农业部西部地区农业开发建设规划； 国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数； 国务院下发的关于加强草原保护和建设的若干意见； *党委政府关于加强中部干旱带生态建设与大力发展草畜业的意见； *委政府提出的*农业产业化3、发展纲要； *党委政府提出的*羊产业升级行动计划； *委政府出台的关于加强干旱带生态建设与大力发展草畜业的意见； *市委政府出台的关于加快养殖业发展的意见； *委政府制定的*羊产业发展规划； *委政府制定的2007-2010年畜牧业发展规划1.4可研范围及内容1.4.1依据国家退牧还草和*地区肉羊羊舍饲养殖实际情况论证项目建设的必要性。1.4.2根据国内外市场需求和行业发展趋势及与之相适应的可运作资金额度，确定生产规模，并根据建设地的资源状况进行建厂条件论证。1.4.3按照产业需求进行设施（设备）规划选型、确定经营指标1.4.4对项目所需辅助及公用工程进行技术论证，并遵照国家和当地政府对环境保4、护的有关规定，综合评价项目的实施对环境的影响，并提出行之有效的环保和劳动安全等保护措施。1.4.5对项目所需资金进行估算，并从财务分析的角度对项目进行经济分析，做出客观的公证的评价。其内容包括：总说明、项目建设的背景及投资建设的必要性、市场分析及拟建规模、厂址（产品）选择与基地建设、布置方案与交通运输、生产工艺及种肉羊品种选择、公用工程、环境保护、劳动安全及消防、资源综合利用与节能、企业组织、劳动定员及人员培训、建设工期及实施进度、投资估算与资金筹措、经济效益分析、结论与建议。1.5建设项目构成本项目拟对良种肉羊规模化养殖进行人良种培育和辐射推广农户，回收架子肉羊育肥，育肥肉羊屠宰、销售。项目5、组成如下：1.5.1良种肉羊品种引进1.5.2羔羊繁殖1.5.3架子肉羊回收1.5.4育肥基地建设1.5.5屠宰车间、医疗室、办公室、员工宿舍。1.5.6其它配套设施及相关设备1.6可行性研究结论1.6.1、本项目符合国家退牧还草和产业政策指导思想，对调整林业企业产业结构，培育新的经济增长点，安置下岗分流人员，带动农民和下岗职工走上致富之路，提高人民身体素质，促进区域经济发展具有重要意义。1.6.2、本项目所需技术、资金及自然条件能够得到满足，因此所要求的各项工作的合理性与先进性均完善、配套。1.6.3、产业基调及产品研发方向符合国家可持续发展战略，资源优势发挥到位，规模合理并有持续调整扩大再6、生产的基础。1.6.4、本项目投资利润率59.25%，投资利税率60.48%，投资回收期 5.02 年，内部收益率36.88，各项财务指标均表明，该项目具有显著的经济、社会、生态效益和较高的抗风险能力，具有长足发展的产业优势和市场潜力。1.7项目建议及结论该项目与饲养户的关系是紧密型经济、联合关系，项目建成后，良种场市场开发（包括产品架子肉羊市场）及与之相配套的产业链需加强，否则会发生供求、产销矛盾。同时还须保证品种优良和适时更新换代。总之，该项目社会效益，经济效益、生态环境的效益都十分显著，供求思路清晰，长足发展定位准确，项目是可行的。第二章 项目建设的背景及必要性2.1背景羊产业是*中南部7、山区最具特色的传统产业，也是关系到南部山区千家万户农民增收和生产生活水平提高的大产业。不仅具有良好的养殖肥育传统，独特的羊肉饮食文化和西北最大清真牛羊肉市场，而且吴忠的羊商在全区及西北乃至全国的活羊、胴体羊肉、羊毛及羊皮的贩运商场都有相当大的影响。吴忠不仅是养羊大市，而且也是羊产品消费大市，羊产业在本地就可形成不依赖外界的、独立的产业循环。“十五”期间，*的畜牧业实现了跨越式的发展。尤其是羊产业不仅是我市畜牧业的特色优势产业，而且已发展成为南部山区农村经济的支柱产业。养羊的效益较好，总体投资较大。对于农户而言，养羊是投资小、风险小、回报稳定的产业。农户养1只小尾寒羊成年母羊，每年产2胎，共488、羔，育肥出售可收入1000多元。所以只要有一定条件的农户，就可投资养羊。由于养羊投资少，便成为各种扶贫济困项目的首选投资项目，因此目前全市养羊投资多元化的趋势非常明显。一是国家扶贫项目投资、整村推进等项目结合进行，主要推动农户养羊。二是国家养殖产业化项目投资，主要投资给养羊企业及新建的屠宰工厂。截止到2010年，全市羊只饲养量达到400万只，其中：存栏200万只，出栏199.5万只，外销量约在80100万只以上，羊肉产量2.5万吨，占肉类产量的12%，羊产业实现产值7亿元，占畜牧业产值的5%。羊产业已成为我市畜牧业新的经济增长点。但是，与发达地区、省份及全国平均水平相比，虽然我市羊肉人均占有量9、高于全区及全国平均水平。然而，规模小，总量少，扩张慢，发展缓 ，营销能力差，市场竞争力弱的战略性问题，成为困扰*肉羊生产成为支柱产业的“瓶颈”。而羊只繁殖率低，初配年龄大，增重速度慢，饲料报酬低，是导致上述问题的技术“瓶颈”。*回族*农业产业化发展纲要，把“肉羊杂交改良技术研究”列为重点攻克的农业产业化关键技术。通过引进新优肉羊品种，把成熟、适用、有效的科技成果组装集成，应用于肉羊生产的全过程，打破制约*肉羊产业发展的 “瓶颈”。逐步建成集新品种、高技术、优品质、高效益的肉羊良种繁育推广基地，进而带动全市乃至全区肉羊产业的快速升级，促进农村经济快速发展。清真牛羊肉产业已成为我市畜牧业新的经济增10、长点。已被*及*确定为调整农村经济结构，培育农村经济新的增长点，增加农民收入的支柱产业。但清真牛羊肉深加工技术滞后，成为困扰*清真牛羊肉产业发展的“瓶颈”。该项目的实施，可解决适合*牛羊肉深加工的特有技术难题，提升*牛羊肉加工水平和科技含量，提高附加值，促进*牛羊肉产业的发展，有利于提高其在国内外市场的竞争力，把*牛羊肉制品打入国内外市场，对调整该地区农业产业结构，发展农村经济和增加农民收入具有十分重要的意义。综上所述，本项目正是在基于以上背景提出的。2.2项目提出依据2.2.1国务院下发的关于加强草原保护和建设的若干意见；2.2.2*党委政府关于加强中部干旱带生态建设与大力发展草畜业的意见；11、2.2.3*十二五规划2.2.4*市产业发展规划2011年*市畜牧标准化规模牧场建设建设规划。2.3 项目建设的可行性2.3.1 有充分的政策保障 近年来，中央针对我国农业的发展问题，连续下发一号文件，逐年加大了对农业的支持力度，出台了许多相关产业政策和扶持资金。2013年，*政府出台了关于印发加快推进农业优势特色产业发展政策意见的通知，明确了清真牛羊肉及优质牧草产业的政策支持，这将极大的引导我区清真牛羊肉产业的发展步伐。2.3.2我市享有青真牛羊肉品牌优势和市场优势*羊肉在国内享有盛誉，已逐渐形成特色“清真”品牌，并受到市场认可。2010年*出栏羊只220多万只，其中约有100万只以上销往全12、国各地；在*所有的畜产、水产品外销中，羊肉是成功销往大城市并被市场接受的唯一畜产品。2.3.3 具有强有力的技术保障 项目技术依托单位*回族*畜牧工作站是*农牧厅所属的全额拔款事业单位，主要承担着组织实施*畜牧业技术推广、畜禽良种引进和繁育推广及种畜禽生产经营管理；组织实施畜牧新技术的试验、示范及技术培训和服务；指导和协调市、县畜牧技术推广部门的业务工作等职能。现有科技人员28人，其中，胚胎生物工程博士1人，动物育种硕士1人；推广研究员9人，副研究员1人，高级畜牧师5人，畜牧师4人，技术力量雄厚。有5名具有高级职称的专业技术人员长期从事肉牛改良及饲养技术推广工作，其中2人入选*跨世纪“313”13、人才，2人享受国务院政府特殊津贴。近年来，*畜牧工作站先后主持了十多个农业部、科技部和*科研推广项目，完成并获省部级奖励的有11项，其中一等奖3项，二等奖4项，三等奖4项，组织编写学术专著11部，发表学术文章300多篇。在肉牛选育、规范化饲养、饲草料生产加工、疾病防治等方面开展了大量的技术研究、示范推广工作，已取得良好的效益，将为本项目的顺利实施提供技术保障。第三章市场分析与拟建规模3.1供求现状改革开放以来，随着农业生产结构的战略调整和农村经济的全面发展，肉羊业已成为发展农村经济的一个重要支柱产业。特别是近十多年来，我国羊业生产快速腾飞，已跨入世界生产大国行列。目前我国羊业生产快速发展，羊的14、饲养量、出栏量、羊肉产量均居世界第一位。肉羊业生产现状根据行业统计，2007年全国绵、山羊存栏8.5亿只，羊肉产量600万吨，目前，我国羊业生产保持快速发展态势，并在很长段时间内，仍将是一个朝阳产业。从羊肉进出口价格看，近几年来，肉羊市场一直处于紧俏状态，价格以较大幅度上升。2007年国际市场羊肉价格为7.5美元kg，折合人民币50-55元kg,我国羊肉价格相当于国际市场羊肉价格的45%-50，这就可以利用价格优势参与国际市场竞争。随着社会经济的发展，城乡人民生活水平的提高和对羊肉营养价值认识的深化，喜欢食羊肉的人越来越多，市场需求量越来越大。一是羊肉含蛋白质高，脂肪少，胆固醇含量低，营养丰富15、，具有鲜嫩多汁，味道美，容易消化的特点。羊肉逐渐成为人们餐桌上常见的佳肴，我国年人均羊肉消耗量也从1997年的不足2公斤增加到2007年的6公斤。目前世界年人均羊肉消耗量平均水平在10公斤左右，美国等发达国家的人均羊肉消耗量平均水平超过50公斤，可见我国羊肉市场还有很大潜力。图3 20011年2012年我国牛羊肉批发价3.2市场预测分析随着我国社会经济的快速发展，城乡居民生活水平的不断提高；人们追求营养、高蛋白、低脂肪、胆固醇含量少的营养保健肉食品已成为趋势。*滩羊肉在国内享有盛誉，已逐渐形成特色“清真”品牌，并受到市场认可。近年来羊肉价格一直保持在50-59元/公斤。据有关部门及专家分析，羊16、肉及羊羔肉将长期处于供不应求的状态。加之，羊只与猪禽比较，其繁殖率低，增长速度相对缓慢。因此，在今后相当长的时期内羊产业仍然是短缺产业。总体看，羊肉价格将以持续上升为主要趋势。3.3 项目区市场“十五”以来，*立足市情，发挥比较优势，大力加强肉牛良种体系建设的同时，积极扶持培育加工龙头企业，肉牛产业化经营有了长足的发展，初步形成了肉牛繁殖、育肥、屠宰、加工、贸易的产业分工体系。目前，全市共有各类专业市场105个，年交易额达30多亿元。*市场已成为西北五省区最大的清真牛羊屠宰、交易市场和集散地，2003年被国家农业部评为“农业部定点市场”。 *公司的“*”清真牛羊肉先后在上海、北京、重庆等地建立17、了连锁配送中心，生鲜牛羊肉产品80%以上销往外省，休闲熟食品60%以上销往外省，还有部分销往约旦客等国家与地区。以国新、明峰肉牛等为代表的合作社、生产协会等合作经济组织应运而生，总数达到5个，涵盖养殖、运销、物资供应、防疫等产前、产中、产后全方位的服务，进一步提升了产业化经营水平。目前吴忠*清真牛羊肉、“*”已在全国形成一定的知名度和影响力。3.4 国内外发展趋势 从世界市场看，专业化羊肉生产是当今世界养羊发达国家的通用模式。也是世界羊肉进出口贸易的主产品，占牛肉羊肉质量的40%以上，其价格是牛肉的1.2-1.5倍。每年中东国家（主要是伊斯兰国家）超过2000万只，市场非常诱人。从国内市场看，18、羊肉市场前景非常看好，羊肉价格一涨再涨。同时，在*生产的独具清真特色的羔羊肉，更受市场的青睐，呈现出供不应求的状况。*年育肥的羊，从外省区调进的在65%左右。*清真牛羊肉批发市场，销售量的60%以上是外省、区进来的，这充分说明发展繁殖母羊、提高母羊繁殖率、推广肉用羊杂交改良技术，可解决本市羊源问题，羊肉品质问题和羊肉生产总量问题，最终走向自繁、自养的路子。因此，在*大力发展肉羊产业，市场潜力巨大。本育肥基地设计肉羊存栏数为 30000只，育肥时间为 120天，育肥基地每年共生产育肥肉羊100000只。屠宰率约60%，净肉率50.7%；全部肉的价值约占肉羊总价值的90%，可见提高产肉量是极为重要19、的，高档肉与优质切块在重量上只17.9%；但价值却占肉肉羊价值的58.1%，在抓好高档与优质肉羊肉生产的同时，搞好皮革、内脏、骨等深加工，则肉肉羊生产必然会创造更高的经济效益。综合以上因素与分析，本项目设计产品、产量与价格可以达到社会、生态经济效益目标。3.5拟建规模3.5.1一期工程项目建设总规模为站地3000亩，中设计建设年出栏10万只商品肉羊集中育肥场一座，约占地200亩;新建优质牧草种植基地占地2500亩，通过培育和引进*滩羊、陶赛特、杜博、等优良羊种公羊400只、引进本地滩杂基础母羊10000只，集优良品种繁育、商品肉羊育肥、标准化生产、粪污处理为一体的标准化规模养殖场。3.5.2二20、期工程项目建设总规模为站地300亩，集牛羊屠宰、加工及粪污处理于一体的清真牛羊肉屠宰加工示范基地。配套完善标准化屠宰车间和吊宰线、配套建设冷藏车间及配套冷链体系、新建排酸车间、以及配套完善的公共及基础设备等，年屠宰加工肉羊50万只、肉牛5万头。考虑*地区地区目前肉羊养殖业还没形成较大规模，人们对养肉羊事业还需要进一步认知并达成共识，因此建设规模以第一期年育肥100000肉羊为起点，第二期为长远发展目标。以牛羊肉屠宰深加工以肉羊肉为主导产品，其它为副产品。第四章项目地点选择分析4.1区域概况*市位于*回族*中部、银川平原之南。项目地点位于牛首山北麓，本项目去由*政府确定的清真牛羊肉集中育肥及产业21、化建设基地。辖区总面积2337平方千米。总人口26万人（2006年），其中汉族约占86。全市辖8个镇：小坝镇、大坝镇、*镇、叶盛镇、瞿靖镇、*、邵刚镇、陈袁滩镇；连湖农场。市人民政府驻小坝镇。地势西南高，东北低，形似簸箕状。西部为丘陵、台地和洪积扇，东北部为黄河冲击平原，东南部为山地、丘陵。境内最高处为牛首山主峰，海拔1774米。属中温带干旱大陆性气候，雨雪少、风沙多、春暖迟、夏热短、冬寒长，年均气温6.38.8，年均降水量185.4毫米。黄河在境内流经56千米。秦渠、汉伯渠、汉延渠、唐徕渠、惠农渠、大清渠，东干渠、西干渠、太宁渠，均从*拦河坝开口引水。矿藏主要有铁、铜、烟煤、重晶石、石灰岩、22、胶泥等。109国道、包兰铁路、大古铁路穿过市境。名胜古迹有：*水库，鸟岛；一百零八塔（建于西夏，是全国重点保护文物）；牛首山寺庙群、口子门沟砂石梁摩崖岩画、水库自然风景区、鸟岛、董府、低温热水泉群等。4.2基地建设条件4.2.1社会及产业发展情况*回族*市*是*市少数民族最为集中的镇，人均耕地面积只有0 .4亩左右，人多地少十分突出，近几年，该镇为了提高农业效益，增加农民收入，积极探索新型种植模式，发展高效生态农业，引进小弓棚西瓜栽培技术。为了鼓励广大农户大力发展小弓棚西瓜，镇上也出台了一系列的优惠措施，帮助他们解决地膜和弓棚架杆，提高了广大农户的积极性。全镇种植面积也由2007年的600亩扩23、大到今年的810亩，增加了200亩。今年*将利用网络等媒体打出峡口小弓棚西瓜品牌，促进农民增收致富。生活垃圾无害化处理率达到95%，农田林网率达到95%，人均公共绿地面积15平方米，主要道路绿化普及率达到95%，农业生态环境良好，农用化肥施用强度、农产品农药残留均控制在标准之内。4.2.2自然条件l 地理位置*位于*市东南，南靠肉羊首山，西临黄河，全镇有11个村，总面积336平方公里，耕地面积2.4万亩，总人口25000人，回族占75，地形地貌海拔高度为1120米，四周为丘陵地带，地势平坦，土质为砂质土壤，地势四址周围为牧草和荒地，十分适合牧场建设。l 气象条件*市隶属于*，位于*平原中南部，24、项目区是典型的大陆性气候。具有干旱少雨，日照充足，蒸发量大，昼夜温差大等特点。年均降水量193.6毫米，且多分布在7-9月份，年均温度8.8，无霜期平均160天，年均日照为2938.4小时。适宜多种畜禽生长繁殖。l 水文地质*在“生态、绿色、健康”上做文章，农村生活饮用水卫生合格率达到92%，生活污水集中处理率达到70%，清洁能源普及率达到65%，地表水环境、空气环境质量均达到创建指标要求第五章 项目建筑工程设计方案5.1繁育基地工程设计方案5.1.1 设计规模项目建设总规模为站地200亩、设计建设年出栏商品肉羊30000只，年存栏基础母羊10000只，培育和引进陶赛特、杜博、等优良羊种公羊425、00只，年繁育羔羊15000只，集商品羊育肥、优良品种繁育、标准化生产、粪污处理为一体的标准化规模养殖场。5.1.2育肥基地布局及肉羊舍建设架子肉羊育肥实施圈养，育肥基地内肉羊舍及设施应保证育肥要求，合理布置育肥基地的饲养、管理和操作区域。育肥基地的建筑布局，按生产区、办公生活区、绿化带、隔离区污染道、清洁道肉羊粪堆放点等进行布置，运送饲料的车沿道路直接进入生产区，肉羊舍的下面朝阳并避开主风方向，保证光照。肉羊圈舍各栋间应有宽敞的走廊，以便对肉羊进行拨离，饲料库、饲料加工间要方便肉羊的喂养、青草垛、青贮窖在肉羊舍的上坡或平行的下风处，便于取用。并有利于防火、防粪尿污染、粪场的位置在一切建筑物的26、下风处，与肉羊舍距离30米以上，以利于卫生防疫。肉羊舍建设采用单列式半封闭围栏肉羊舍，三合土地面，肉羊舍周边挖深1.5米、宽2米的排水沟，肉羊食槽至粪尿沟找坡1.5，采用砖瓦顶棚。5.1.3建设内容。建设内容包括建安工程、机械设备安装、新品种引进及技术应用和项目其他费用四部分组成，具体见表5-1建安工程育肥基地建筑物工程量表项目数量总面积（平方米）参考价（元/平方米）金额（万元）肉羊舍250料库140030012办公室20080016养库12004509加工间1506009机修房1003003青储窖4360010036氨化池101200（立方米）约200平方米60012地磅1602501.5门27、卫21004004装肉羊台1241200.3配电室1406002.4锅炉房1606003.6水泵房1245001.2堆草场1120001518粪场1100001515污水淀池12004008道路600036停车场5001206合计518581243设备引进（1）9T铡草机4台（2）12立升全混合日粮搅拌车1套（3）精饲料加工成套设备1套（4）兽医设备1套（5）牧场智能管理、可视系统1套5.2屠宰加工设计方案5.2.1建筑工程根据肉羊和屠宰厂场址选址的要求，两者之间距离500以上，本项目具体选址应远离养殖园区为宜。厂区占地面积300亩，建筑面积6000平方米。屠宰厂建筑为单层建筑，建筑物主体长128、80米、宽26米，局部宽度为46米，室内净高为10米，平面布置集血间、电控室、空压机室、肉羊皮暂存间、进肉羊道、屠宰脏区、屠宰净区、白内脏区、红内脏及肉羊头加工间、计量间、胴体自动清洗、病肉羊间、滑轮暂存消毒间、二分体排酸间6间、四分体站、剔骨分割区、分拣区、内包装材料间、包装区、穿堂、结冻库4间、二次包装处、冷藏库2间、封闭式月台、物料间、发货办公室、维修室、配电室、消毒池、卫生间、淋浴间、男、女更衣室、刀具消毒间、走道、工人休息室、贵宾接待室、贵宾更衣室、阿訇室等。结构形式为框架结构，基础采用钢筋混凝土独立式基础，室内装修满足屠宰加工车间要求。5.2.2供热采暖由新建四吨锅炉房供热，热媒为29、热水，出水温度为90。新增室外供热管线采用焊接钢管DN150聚胺脂保温=40MM沿地直埋，埋深1.4m，长度为80m。5.2.3采暖采用散热器采暖方式。室内采暖计算温度按1820。总计本项目采暧热负荷为600KW。5.2.4给排水l 给水由加区市政给水供给。供水压力为0.4Mpa，水质完全能满足生产生活用水标准。日用水 40m3，要求最大供水为6m3h。新建建筑总长为180 m ，划分为2个防火分区，占地面积6000m2，单层建筑，耐火等级二级，总高24m，总体积大于10000m3，室内消防给水要求15Ls，室外消火栓用水按20LS，消防延续对按2h，一次消防最大用水量252m3。消防水源采用30、市政给水系统，沿管线布设地下式消火栓4处。市政给水压力0.4MPa，可满足本项目上消防用水需求。本项目增设冷、热给水主要设备均己列入项目预算。l 排水屠宰厂污水经场地南侧污水处理池及化粪池处理后排入市政排水管线。l 给、排水管径室外生活消防共用给水管线DN150钢管理设总长200m。DN300钢筋砼室外排水管线埋设总长150m。5.2.5供电l 电源新增315KVA杆上变压器1台，由当地供电局供给10KV电源。新建屠宰厂后能够满足用电要求。l 电力负荷屠宰厂动力设备容量达240KW，室内外照明合计120KW，设备总容量达120KW，全部为380220V低压用电设备。l 供配电方案采用VV23l31、000V型电力电缆引至中心配电室配电柜，由配电室分配至各配电箱，车间内配电线路导线采用BV1000型导线铁管保护，分配方式为树干式与放射式相结合。l 照明及其它按使用场所及装修要求选择照明灯具，采用高效节电光源。动力设备外壳均与铁管、保护零线（PE线）可靠电气连接，做好接地保护。设备清单时产30头肉羊屠宰、分割成套设备清单和价格序号设备各称单位数量单价（元）总价（元）备注一、屠宰设备区域1牵肉羊机台116000160002气动翻板箱台119000190003安全桩根20600120004放血提升机台128000280005放血自动输送机套140000400006放血吊链返回系统套140000432、00007放血吊链根3030090008转换平台台125000250009后蹄滑槽台18000800010后蹄接收输送车台2350070001滑轮吊钩只102滑轮吊钩运输车辆44000160003滑轮吊钩运输车提升机台112000120004转挂提升机台114000140005胴体加工输送机台11200001200006双柱气力升降机台4350001400007液压剥皮机台8剥皮气力升降强台215000300009固定前腿平台台11000100010剥皮链消毒器台15000500011肉羊头清洗器台1150001500012固定式工作平台台780005600013气动白内脏接收滑槽台1250033、02500014盘式白内脏检疫输送机台1600006000021红内脏同步检疫输送机套1900009000016气动白内脏分离装置台1150001500017白内脏输送滑槽台16000600018白内脏加工工作台套1150001500019废弃白内脏接收车辆23500700020废弃红内脏接收车辆23500700021红内脏接液槽套16000600022红内脏输送车辆1540006000023疑病胴体轨道系统套1200002000024胴体修整轨道系统套1140001400025胴体称重系统套1160001600026悬挂结构吨890007200027病肉羊下降台18000800028热胴体冲34、淋装置套29胴体自动输送线米851500127500合计1466500元二、屠宰手动工具1肉羊角/前蹄切割器HLS12台10进口2后蹄切割器LS15台10进口3开胸骨锯BBH3003台10进口4带式劈半锯SB5008台10进口5气动剥皮刀SD11台10进口6食管结扎器台10进口7肛门结扎器台10进口8往复式四分体锯ST4011台10进口9手动喷林器只230060010坡式（提升）下降机台212000240001锯骨台锯600只23500070000小计94600元三、卫生/消毒设备1带刀具消毒器的洗手装置台162500400002围裙清洗装置台56000300003消毒装置台44000160035、04劈式锯消毒装置台160006000小计92000元四、屠宰中央控制系统1屠宰中央控制系统套11200001200002螺杆式空气压缩机6.4m3/min套1120000120000小计240000元五、胃容物输及加工1胃容物风送系统套170000700002洗肚机台小计108000元六、预冷间及分割间滑道、分割设备1道岔付60800480002弯道付20500100003吊架个110060660004管轨米6802201496005双层分割平板输送机台280000160000L20米，不锈钢制造，输送带为符合食品卫生的带子6双层分割工作台1200*700*800台48160076800不锈36、钢机架，上层为防滑无毒朔塑料板，下层为不锈钢托辊7旋转分拣台台21600032000不锈钢转台及外壳小计542400元七、安装主钢梁：50T*6000300000热镀锌八、安装费：2843500*6%170600九、运输费：需方自提十、包装费：无合计人民币： 3014100元注：本屠宰设备及生产线均按欧共体卫检标准配置，所采用的不锈钢材料均符合食品卫生标准。电源：以380v/220v,50HZ为基础。控制电压：24v，直流。第六章 项目生产工艺及技术方案6.1 养殖基地技术方案6.1.1 繁育技术方案l 品种选择小尾寒羊是我国乃至世界著名的肉裘兼用型绵羊品种，具有早熟、多胎、多羔、生长快、体格37、大、产肉多、裘皮好、遗传性稳定和适应性强等优点。4月龄即可育肥出栏，年出栏率400%以上；6月龄即可配种受胎 ，年产2胎，胎产26只，有时高达8只。萨福克羊，原产地也是英国，主要外貌特征是头较长、耳长、颈长而粗，体格大，肌肉丰满，后躯发良好，成年公羊体重90100公斤，母羊体重6570公斤，剪毛量3公斤，毛长89厘米，4月龄肥羔产肉21公斤。无角陶赛特羊，该羊原产英国，我70年代就已引进，分别饲养在新疆、内蒙古等地。该品种引入*是在2000年初，在*被业界公认为的改良效果较好的品种之一。其主要特征是公母羊均无角，体躯长、宽而深，后躯发育良好，成年公羊体重102125公斤，母羊体重7590公斤。38、4月龄肥羔羊产肉23公斤左右，产羔率130180%，年剪毛2.33.2公斤，毛长710厘米，细度5056支。l 基础母羊群的选择选择*体大型滩羊与小尾寒羊杂交后即滩寒二元母羊2000只，具有多台繁殖率高、体型大、体况健康。l 种公羊的选择根据项目技术要求，选择无角陶赛特羊，因该品种不仅无角，而且全身被白色毛，体躯长、宽而深，后躯发育良好，成年公羊体重102125公斤，母羊体重7590公斤。4月龄肥羔羊产肉23公斤左右，产羔率130180%，年剪毛2.33.2公斤，毛长710厘米，细度5056支。对育肥肉羊要合理地搭配饲料，以青粗饲料为主、精饲料为辅，定时定量喂食；保持饲料量及种类的相对稳定，供39、应充足的饮水。对放牧肉羊群要保证盐和矿物质饲料的供给量和野外饮水需要量。6.1.2 饲养管理l 繁殖母羊的饲养管理根据繁殖母羊所处生理时期（如空怀、妊娠、哺乳）的不同，以及不同生理时期母羊对营养需要的不同特点及日常管理侧重点不同，可将繁殖母羊的饲养管理分为空怀期、妊娠期和哺乳期三个阶段。l 空怀母羊的饲养管理。空怀母羊没有妊娠或分泌乳负担，因此对于膘情正常的成年母羊进行维持饲养即可。1只体重为40kg的母羊，每日应供给青干草1.5kg2kg，青贮饲料0.5kg。要求日粮中粗蛋白质含量为130140g，不必饲喂精饲料。若粗饲料品质差时，每日可补饲0.2kg精饲料。母羊体重每增加10kg，则饲料供40、给量增加15%左右。在配种前期及配种期，母羊做到满膘配种，是提高母羊多胎性和受胎率的有效措施。l 妊娠母羊的饲养管理（1）妊娠前期，指母羊妊娠的前3个月 此期胎儿发育较慢，所需营养与母羊空怀期大体一致，但必须注意保证母羊所需营养物质的全价性，主要是保证此期母羊对维生素及矿物质元素的需要，以提高母羊的妊娠率。羊的消化机能正常时，羊瘤胃微生物能和成机能所需要的B族维生素和维生素K，一般不需日粮提供；羊体内也能合成一定数量的维生素C；但羊体所需的维生素A、D、E等则必须由日粮供给。保证母羊所需要营养物质全价性的主要方法是对日粮进行多样搭配。在青草季节，一般放牧即可满足，不用补饲。在枯草期，羊放牧吃不41、饱时，除补喂野干草或秸秆外，还应饲喂一些胡萝卜、青贮饲料等富含维生素及矿物质的饲料。舍饲饲养，则必须保证饲料的多样搭配，切忌饲料过于单一，并且应保证青绿多汁饲料或青贮饲料、胡萝卜等饲料的常年持续平衡供应。（2）妊娠后期，约2个月的时间，是胎儿迅速生长的时期 胎儿初生重约90%的体重是在母羊妊娠后期增加的，故此期患有母羊对营养物质的需要量明显增加。此期母羊粗饲料饲喂量基本同妊娠前期，只是增加精饲料的饲喂量，每只母羊日饲喂精饲料0.50.7kg,要求日粮中粗蛋白质含量为150160g。若此期母羊的营养供给不足，会导致一系列不良后果：所生羔羊体小，毛少；胎龄虽然是150d，但生理成熟仅相当于120142、40日龄的发育程度，等于早产；体温调节机能不完善；吮吸反射推迟；抵抗力弱，极易发病死亡等。为此，在妊娠的最后56周，怀双羔则增加25%，这样可提高羔羊初生重和母羊泌乳量。l 哺乳母羊的饲养管理母羊的哺乳期一般是34个月，可分为哺乳前期和哺乳后期。哺乳前期，母乳是羔羊营养的主要来源，羔羊生长速度很快，为满足羔羊快速生长发育的需要，需提高母羊的泌乳量。每只母羊每日应供给1.5kg青干草、2kg青贮饲料和青绿多汁饲料、0.8kg精饲料、1518kg骨粉、89g食盐。哺乳后期，此期母羊泌乳能力渐趋下降，虽加强补饲，也很难达到哺乳前期的泌乳水平。因此，哺乳后期的母羊，除放牧外，可补饲干草，对仍不能满足营43、养需要或膘情较差的母羊，可酌情补饲精料。6.2肉羊快速育肥管理方案羊的肥育是为了在短时间内，用低廉的成本，获得品质好、数量多的羊肉。 6.2.1育肥前对羊的处理 （1）对羊进行健康检查，无病者方可进行育肥。 （2）把羊按年龄、性别和品种进行分类组群。 （3）对羊进行驱虫、药浴、防疫注射和修蹄。 （4）对8月龄以上的公羊进行去势，使羊肉不产生膻味和有利于育肥。但是，对8月龄以下的公羊不必去势，因为不去势公羊比阉羔出栏体重高2.3千克左右，且出栏日龄少15天左右，羊肉的味道也没有差别。 （5）羊进行称重，以便与育肥结束时的称重进行比较，检验育肥的效果和效益。 （6）被毛较长的羔羊在屠宰前2个月，如44、能剪一次羊毛，不仅不会影响宰后皮张的品质和售价，还能多得2千克左右的羊毛，增加收益，而且也更有利于育肥。 6.2.2育肥方式 （1）放牧育肥 这是最经济的育肥方法，也是我国牧区和农牧区传统的育肥方法。育肥时期在青草期，即510月份，此时牧草丰茂、结实，羊吃了上膘快。该法优点是成本低和效益相对较高，但要求必须有较好的草场；缺点是羊肉味不如其他育肥方式好，且常常要受到自然因素变化的干扰。放牧育肥一定要保证每羊每天采食的青草量，羔羊达到4千克以上，大羊达到7千克以上。 （2）舍饲育肥 是根据羊育肥前的状态，按照饲养标准和饲料营养价值配制羊的饲喂日粮，并完全在羊舍内喂、饮的一种育肥方式。此法虽然饲料的45、投入相对较高，但可按照市场的需要实行大规模、集约化、工厂化的养羊。房舍、设备和劳动力利用合理，劳动生产率较高，从而也能降低一定成本。而且，羊的增重、出栏活重和屠宰后胴体重均比放牧育肥和混合育肥高1020。另外，育肥羊在3060天的育肥期内就可以达到上市标准，育肥期比其他方式短。 舍饲育肥的日粮，以混合精料的含量占50、粗饲料的含量占50的配比比较合适。日粮可利用草架和料槽分别饲喂，最好能将草料配合在一起，加工成颗粒料，用饲槽一起喂给。 （3）混合育肥 这种育肥方式大体有两种形式，其一是在秋末草枯后对一些未抓好膘的羊，特别是还有很大肥育潜力的当年羔羊，再延长一段育肥时间。即舍内补饲一些精料，经346、040天后屠宰，这样可进一步提高胴体重、产肉量及肉的品质。其二是草场质量较差，单靠放牧不能满足快速育肥的营养需求，故对羊群采取放牧加补饲的混合育肥方法，这样能缩短羊肉生产周期，增加肉羊出栏量、出肉量。 第一种混合育肥法耗用时间较长，不符合现代肉羊短期快速育肥的要求，提倡采用第二种混合育肥法。放牧加补饲的育肥羊群由同一牧工管理，每天放牧79小时，同时分早、晚2次补饲草料。 混合育肥可使育肥羊在整个育肥期内的增重，比单纯依靠放牧育肥提高50左右，同时屠宰后羊肉的味道也好。因此，只要有一定条件，还是采用混合育肥的办法来育肥羊。 6.2.3羔羊的饲养管理早吃初乳。羔羊出生后，要尽早吃到初乳，吃饱初乳。47、初乳是母羊分娩后47天内分泌的乳汁。初乳中含有丰富的蛋白质（17%23%）、脂肪（9%16%）、矿物质等营养物质和抗体，对增强羔羊体质、抵御疾病具有重要作用。其中镁盐还有促进胃肠蠕动，排出胎粪的功能。据测定，初乳中含有较多的抗体和溶菌酶，还有K抗原凝集素，能颉顽特殊品系的大肠杆菌。初乳比常乳中矿物质和脂肪含量高1倍，维生素含量高20倍。要及时吃到初乳，还因为羔羊胃肠对抗体的接收能力每小时都在下降，出生36小时后，就不再吸收完整的带抗体的蛋白质大分子。所以，要保证初生羔羊在30分钟之内吃上初乳。对母性强的母羊，一般产后就能哺乳羔羊，但初产母羊或护羔行为不强的母羊所产羔羊及初生弱羔，均需人工辅助羔48、羊吃奶。方法是保定好母羊，然后把羔羊推到母羊乳房跟前，羔羊就会吃奶，反复几次之后羔羊就能自行吃奶了。对丧母的初生孤羔，应为其找保姆羊如产单羔或死了羔的母羊喂养。为避免保姆羊拒绝给奶，可把母羊的乳汁或尿液涂到羔羊头部和躯体上，以骗取母羊认仔。初生羔羊要跟母羊共同生活7天左右才能建立感情。在哺初乳的几天内，羔羊生长很快，平均日增重可达200220克。安排好吃奶时间。在出生后10多天内，母子同圈，羔羊自由吃奶，几乎隔12小时就需吃奶1次。20天以后吃奶次数减少到每隔4小时1次。若白天母羊放牧，可将羔羊留在羊舍饲养，中午母羊回羊舍喂奶1次，加上出牧、归牧各1次，就等于羔羊白天吃奶3次。6.2.4病防及49、防疫在养肉羊生产过程中对肉羊疾病的预防要认真贯彻“预防为主，防重于治，防治结合”的方针。要建立健全必要的卫生防疫制度。加强饲养管理，改善环境卫生，对饲养管理人员进行普及肉羊传染病的预防知识的教育，做好检查检测工作，杜绝各种传染和传播机会。l 建立基地卫生防疫制度第一饲料管理制度；第二饮水卫生制度；第三肉羊舍卫生制度；第四育肥基地管理制度。l 健全卫生防疫措施防疫是指预防和防止肉羊传染病的发生而言。传染病的发生一般是由病原微生物、传染媒介、易感染三个因素共同作用的。切断其中一环，传染病就不能发生。防疫措施，一是通过消灭老鼠杀虫来消灭病原微生物和控制传染途径；二是通过加强饲养管理和预防接种，提高肉50、羊体内机体的免疫力和抗病能力。6.3 屠宰加工工艺方案本项目为我区清真食品产业龙头企业，主要生产清真牛羊肉食品，在屠宰生产过程中，屠宰工艺必须按照伊斯兰教义规定的宰杀程序进行。 6.3.1基本数据羊屠宰部分肉羊屠宰线每小时生产能力50-70只，日屠宰数275只左右，年屠宰羊数100000只。每只羊平均活重30kg，屠宰率50%。屠宰部分。肉牛屠宰线每小时生产能力5头，日屠宰头数35头，年屠宰肉牛头数12000头。每头肉牛平均活重475公斤，屠宰率55%。6.3.2年牛羊肉生产加工量项目进入正常生产年份，年产羊肉1250吨，年产牛肉3000吨。6.3.3待宰羊、牛标准待宰牛标准。良种杂交肉牛，251、岁以下，20月龄以上活重在450-500kg，平均活重475kg，而且健康无病。待宰羊标准。品种为滩羊、山羊、杂交改良羊，12-18月龄羊和体重30kg以上羯羊，且健康无病。6.3.4产品规范及标准1、中华人民共和国食品卫生法2、GB-12694肉类加工厂卫生标准3、SBJ008-94牛、羊屠宰与分割肉设计规范4、SBJ72-84冷库设计规范5、按GB13457-92肉类加工工业水污染物排放标准。6、按穆斯林教规屠宰加工。7、严格实施宰前、宰后兽医卫生院检疫制度，实施厂内肉食品检验制度。6.3.5工艺流程牛屠宰工艺流程方框图不合格胴体不合格处理间待宰羊称重待宰棚屠宰 宰屠宰间头、皮、角、蹄、下52、水初处理间出售售分割整理分割间塑包装或小包装半成品加工间分类装纸箱装箱间成品速冻速 冻 库优质羊肉、半成品小包装鲜 品 库成品速冻冷藏库上市出售羊屠宰工艺流程框不合格胴体不合格处理间待宰棚待宰牛进厂待宰牛称重地 磅屠 宰屠宰间头、皮、角、蹄、下水初处理间出 售改四分体分割走廊分割、整理、半成品加工分割间待宰棚待宰牛进厂成品速冻速 冻 库优质牛肉鲜 品 库成品速冻冷藏库出 售6.3.7制冷工艺1、设计参数室外计算温度 30.6（干球）室外计算温度 21.7（温球）冷凝温度 35蒸发温度速冻库、冻结物冷藏库 -35鲜品库 -15下水间、川堂 -10分割间装箱间 -10冷间温度鲜品库 02下水间 053、2川堂 5分割间、装箱间 10速冻间 -28冻结物冷藏间 -222、冷间设备分割间、鲜品库及速冻等采用落地式冷风机。冷藏库采用顶排管。3、制冷系统制冷系统采用氨制冷剂，氨泵循环供液，分配站设在设备间内。管道及设备保温采用聚氨泡塑料现场发泡，外包铝合金保护壳。冷风机融霜采用热氨融霜和水冲霜。6.3.8副产品处理工艺1、牛血：牛血集中收集后向市场销售。2、牛骨：收集后向消费市场或骨粉加工厂出售。3、头：送入头处理间，可直接出售，也可在屠宰间头处理工位清洗，入下水间存放待售。4、肚：在白内脏处理间，清除胃内容物后，在洗肚机内清洗，可直接出售，也可怜却后包装，装箱入下水库存放待售。5、肠：在白内脏处理54、间，清除粪便内容物后，立即出售或转入废物处理间。6、心、肝、肺、肾、脾在红内脏处理间清洗冷却包装箱送入下水库保存待售。也可直接出售。7、蹄：送入蹄处理间，可直接出售，也可自行剥下蹄筋，浸泡除臭后装箱入下水库存放待售。8、皮：关皮库处理出售。第七章投资概算资金筹措7.1编制依据71.1 土建工程费用：根据*类似土建工程造价计算。7.1.2 设备费用：主要包括苜蓿收割加工机械，产品化验仪器设备、公共设备等按市场价进行估算。7.1.3 加工机械费用：根据市场价格计算。7.1.4 设备运输安装费：按设备价格的10计取。7.1.5 勘测设计费：按土建工程费用的4计取。7.1.6 开办费即前期工作费：按土55、建工程费和设备投资的4计取。7.1.7 基本预备费：按土建工程费用与其它费用的4计取。7.1.8 建设期利息：按基准利率6.74%计算。7.1.9 流动资金估算：按固定资金比例法的20计算，流动资金为160.00万元，其中：铺底流动资金占流动资金的30即50.00万元。7.2土建工程采用定额1、*现行建筑工程概算定额（土建、水暖、通风、电气部分）。2、*地区“十二五”期间建设工程预算定额单价表。7.3投资估算本项目固定资产投资3864.05万元。7.4资金筹措申请国家现代农业发展资金和西部产业项目投资3000万元，企业自筹资金864.05万元购置估算表序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）56、1豆饼粉碎机台160000.62粗饲料粉碎机台160000.63铡草机台880006.44实验室器具、液氮液氨储藏箱等80 5兽医器械套160000.66地磅台230000.67141东风车辆16000068锅炉台15000059冰柜个33300110办公设施套110000111供水系统装置套110000112供电设施套110000113变压器（200KVA）台150000514电脑监控设施套120000215通讯设施套125000216消防器材套170000.717手推车105000.5 18冻精购买份9000504519污水处理套112020屠宰设备套1301.4121屠宰厂污水处理、变压57、器、锅炉房（含设备）等附属设施、设备320合计900.41设备安装费估算主要项目费用单位料库3.5万元地磅2万元变压器5万元锅炉5万元水塔、泵房10万元维修车间2万元污水处理2万元场区工程10万元屠宰加工60万元合计99.5万元投资估算明细表项目名称*伊斯兰清真牛羊肉屠宰加工项目实际概算价值3714.05万元回收金额序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）备注1场区道路延长米150024036沙石2牛舍平方米4深水井眼15000055饲养库平方米20045096加工车间平方米15060097机修房平方米10030038门卫平方米10040049锅炉房平方米606003.610水泵房平方米2458、5001.211配电室平方米406002.412办公室平方米2008001613料库平方米4003001214青贮窖平方米36001003615停车场平方米500120616地磅平方米602501.517装牛台平方米241200.318堆草场平方米12000151819粪场平方米10000151520污水沉池平方米200400821化池立方米12001001222屠宰厂平方米623屠宰厂场地平方米600010060小计223824设备购置费用900.4125安装费用99.5小计999.9126其他费用27建设单位管理费64.4428勘察设计费45.629环保评估费5小计115.0430预备费159、61.10小计161.1030流动资金200小计200合计3864.05第八章环境保护、劳动安全及消防8.1设计依据8.1.1中华人民共和国环境保护法8.1.2中华人民共和国森林法8.1.3中华人民共和国土地法8.1.4中华人民共和国消防法8.2环境保护8.2.1建设区环境状况育肥基地拟建在加格达奇以南13公里，屠宰厂位于加格达奇东出口，远离居民区，该地区地表水、流经河流均未被污染，周围空气洁净，有较大的环境容量。，8.2.2主要污染源污染物及治理措施本项目对污水采用污水池进行地下处理，对肉羊的粪便进行发酵处理，机器噪音采用防护处理。8.2.3育肥基地排放的粪、尿及废弃食物、集中于贮粪池内进行60、发酵，直接输送到田里，与种植业配套发展，生产出来的农副产品用来喂肉羊，不仅使环境污染问题得到了治理，而且促进了农业的发展。使基地建设符合环境保护的有关规定。8.2.4场区内进行绿化。场区道路两侧载植树木和草坪，美化环境。8.2.5环境管理与监测1、从场内管理人员一直到每个员工均兼职环境管理工作。划分小区，不同小区制订不同环保标准，责任落实到人。2、确定环境监测点，制定“点”的监控标准并由点到面，建立完善的环境保护与监测体系。8.3职业安全卫生8.3.1肉羊繁殖基地生产过程管理，按动物养殖业有关操作规程作业，并加强对员工的劳动安全教育和防火安全教育，建立健全各种规章制度。8.3.2确定不安全生产61、工序，对关键生产工序进行不安全因素分析，有针对性地对员工进行培训和安全教育，并提供预防设施。不安全因素控制点序号名称不安全原因1肉羊饲养安全饲养时被肉羊碰伤2饲料加工安全机械损伤3防火安全粗饲料引起火灾3屠宰加工碰伤、机械损伤8.3.3卫生措施 l 肉羊舍内日清日洁，定期消毒，做到无臭、无腐、无毒。l 保证肉羊舍内通讯设施的有效性。l 喂养人员服饰保持整洁并定期消毒杀菌。l 对肉羊群进行定期检疫并及时对疫肉羊进行分离。l 对喂养人员进行定期体检，杜绝带有传染病源的员工与肉羊群接触。l 屠宰加工人员免疫、消毒、定期体检。8.4消防8.4.1.本项目建设严格执行有关防火安全规定，饮料场地杜绝使用烟62、火，在生产辅助区设置灭火器材。8.4.2.加强对从业人员的防火灭火知识教育，以保证安全生产的需要。第九章 资源综合利用与节能9.1设计依据9.1.1中华人民共和国节约能源法9.1.2林业部关于“退牧还草保护工程”有关天然草场植被开发利用与保护的规定。9.2.资源的综合利用9.2.1天然牧草资源(绿色植被)的利用与节约，肉羊所需要的食物草、秸杆等通过收购的途径解决。9.2.2肉羊资源的综合利用肉羊资源开发利用前景十分广阔：干肉羊角可以加工雕制成工艺品。肉羊肉是高蛋白、低胆固醇食品， 皮是皮革制品的原料。肉羊产品对人类健康，丰富人民的饮食、物质文化生活和精神风貌都是十分可贵的。本项目完全建成后*地63、区加工业组成产业链，为肉羊资源的综合开发利用奠定了坚实基础。因此，加大产业链条建设的内涵 与外延力度是十分必要的。9.3节约用电、用水本项目育肥基地虽然所用电量不大，但仍须本着节约的原则控制电耗。屠宰厂用电量较大，应进行合理用电，控制电耗。本项目育肥基地用水量比较大，每天消耗水资源6000公斤，再加上生活用水，一天累计用水量约7000公斤。为节约用水，本设计方案提出了供水系统设备设施的建设项目。为节约用水，合理用水提供了物质保证。第十章企业组织、劳动定员及人员培训10.1企业组织本项目拟建的企业是根据社会主义市场经济的要求和良种场法的规定，本着新企新制、专款专用、“产权明晰、政企分开、科学管理64、”的原则，设立大*地区兴安肥肉羊绿色产业有限责任良种场。良种场广开渠道，吸引各方资金，实行资本结构多元化。当第二期工程实施后，使良种场成为拉动*地区地区经济发展、为下岗职工和农民提供致富机会的龙头企业。10.2企业发展的外延建立与下岗职工和农民的利益共同体：肉羊业养殖及研发有限责任良种场向下岗职工和农民出售种肉羊并同农民和下岗职工签订产品收购合同：当肉羊产品价格比合同签约期上涨时，良种场按上涨额部分的50%收购养殖户的肉羊产品；当价格低于签约期时，良种场仍然按签约期价格收购养殖户的产品，减少养殖户风险，保证养殖户的利益。对特困农民和下岗职工采取先养肉羊后付货、以肉羊产品顶替货款、借用流动资金的65、办法、扶持下岗职工农民走上致富之路。10.3组织机构良种繁育育肥场内部设董事会、监事会，由董事会聘任总经理，由良种场总经理根据“减少层次，职责分明、有利生产，提高效益，降低成本，减少费用”的原则，建立高效、精炼、适应产业化、集团化发展的组织机构与管理体系。良种繁育育肥场管理实行一人多职、多能、高薪、高效的用人机制。10.4良种场职工定员职工定员表序号岗位人数合计1机关人员20202育肥基地人员30303屠宰厂人员8080总计13013010.5人员培训本项目实施后，职工来源主要是*地区地区的下岗职工和农民。本项目实施后扶持和联结对象是*地区地区下岗职工、农民。因此，本项目实施后，分两个层面对从66、业人员进行技术培训：一是基地员工，二是扶持联结对象。在对扶持联结对象培训后，组建咨询服务网络，在运营过程中进行现场技术指导。第十一章建设工期及实施进度11.1项目综合实施进度11.1.1本项目拟于2013年5月立项报批11.1.2 2013年11月良种肉羊繁育暨育肥基地工程及补栏工作完成11.1.3 2014年3月至2014年10月筹建屠宰厂11.2项目实施规划20013年按设计规模的50%达产。2014年按设计规模70%达产。2015达产100%第十二章经济效益分析根据国家计投资（1993）530号关于建设项目经济评价方案与参标的规定，结合本项目特点，按现行财税政策和市场价格，对本项目运行的67、经济效益进行了预测分析。12.1生产成本和销售收入指标项目计算期为11年（含建设期）投产后第一年生产能力达到设计能力的50%，第二年达到设计能力的100%。12.1.1固定资产折旧（1）建筑工程固定资产原值2514.23万元，残值按5%计算，摊销年限20年，年计提折旧119.43万元（2）设备设备原值999.91万元，残值按5%计算，摊销年限10年，年计提折旧94.99万元固定资产年计提折旧总计214.42万元12.1.2、直接材料本项目繁育场生产商品肉羊直接原材料为饲草料，按照育肥架子肉羊一个育肥期223.2元计算（包括精饲料0.5公斤，2.5元/公斤，苜蓿、干草等2.公斤，0.5元/公斤、68、防疫、兽药等费0.2元/只），年出栏10万只需饲草料费用2232万元。 12.1.3、直接人工根据生产规模及实际需要人员130人，平均每人年工资15000元，年工资总额为193.6万元，计提职工福利费14%，工会经费2%，教育经费1.5%，三项费用计提33.88万元。13.1.4、制造费用此项包括固定资产折旧费214.42万元,其它为劳保费支出、运费、低质易耗品摊销、设备修理费41.7万元。12.1.5.燃料动力费年燃料动力费40万元12.1.6、管理费用包括办公用品用具、财产保险、劳动保险费用，此项支出预计6万元。12.1.7、土地使用费 万元/年12.1.8、销售费用包括为销售产品发生的运69、输费、广告费等各项支出年预计2万元。12.1.9、基准折现系数根据有关规定，基准折现系数取值12%，按此基数计算项目的财务净现值及财务内部收益率。12.1.10、税金 增值税按一般纳税人计算税率为17%，城市维护建设设施和教育费附加分别按应纳增值税额的5%和3%计算，所得税按利润总额的33%计算。12.1.11、产品销售收入产品数量（千克）单价（元/千克）小计高档肉20.51202460优质切块78.3503915一般肉153.2142144.8分割碎肉29.64118.4皮1（张）300（元/张）300腹内脂肪22.3244.6内脏43.94175.6头蹄骨782156合计9314.413.70、2财务分析12.2.1财务效益静态分析项目达产后可实现年收入5588.64万元，实现利润2200.76万元，净利润1474.51万元，缴纳所得税726.25万元，项目投资3714.05万元。 投资利润率100%59.25%2200.763714.05100%60.48%投资利税率2200.76+45.653714.05投资回收期=5.02年（含建设期）从以上结果可见，项目投资利润率投资利税率都是比较高的，静态投资，回收期也较短，说明该项目具有较好的收益能力。2、财务动态分析（1）净现值分析项目经营期15年基准折现系数12%则净现值=现金流入折现数-现金流出数=2811.35万元说明该项目收益能71、力较高（2）内含报酬率该项目内含报酬率36.94%，远远高于基准折现率12%，项目可承担最高为36.94%的贷款利率，说明该项目是可行的。产品成本测算表 单位：万元成本项目变动成本固定成本合计原材料工资及福利费管理费用燃料动力土地使用销售费用制造费用其中：折旧2232227.4864082256.12214.42223228.264082256.12214.42生产成本2515.48256.122771.6销售税金及附加预测表 单位：万元项目2产品销售收入2794.325588.645588.64增值税销项（17%）475.03950.07950.07进项189.72379.44379.44应72、交增值税285.32570.63570.63城市维护建设税14.2728.5328.53教育费附加8.5617.1217.12产品销售税金及附加22.8345.6545.65利润预测表 单位：万元年限项目2达产比例%50100100产品销售收入2794.325588.645588.64产品销售成本1385.82771.62771.6销售资金及附加22.8345.6545.65增值税285.32570.63570.63利润总额1100.382200.762200.76所得税33%363.13726.25726.25净利润737.261474.511474.51第十三章 招标方案依据农业部基本建设73、计划管理办法和农业部关于加强建设项目管理的意见的有关规定，按照农业基本建设项目招标投标管理规定，结合项目建设内容，对本项目的勘察、设计、施工、监理、 仪器、设备、材料及与工程建设有关的活动进行招标，提出招标方案。招投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。13.1招标范围（1）勘察设计、监理招标。（2）机械设备招标：全套机械设备（3）工程招标：包括土建工程和田间工程。13.2招标的组织形式本项目拟采用委托招标形式。委托具有相应资质的招标代理机构办理招标事宜。13.3招标方式该项目的工程拟采用公开招标方式。1、勘察、设计、监理服务金额较小，拟采用邀请招标方式。2、土建工程及田间工程等公开招标74、。3、机械设备采购由政府采购办公开招标。第十四章结论与建议*地区兴安肥肉羊育肥基地及屠宰加工项目充分体现了利用林区森林植物资源及动物资源的优势，符合“以资源为基础，以科技为先导，以市场为导向，以效益为中心”的原则，对改善*地区地区的经济结构，加快以农促牧，以牧创收的步伐，起到十分重要的作用，该项目结合*地区地区农业综合立体开发的生产实际，充分利用土地资源和水草资源优势，变资源优势为经济优势，扩大了林区的主营范围，为企业增加了新的就业岗位，且投资回收期短，既有经济效益，又有社会效益，该项目无论从经济、技术方面，还是从社会效益与生态效益来看，都是可行的，建议上级主管部门尽快予以批复第十五章 附图、附件、附表一、附图：项目规划设计图项目区位置图二、附件企业工商登记证机构代码证法人身份证三、附表附表一 现金流量表附表二 损益表