1、目录第一章 总 论2第二章 项目建设背景与必要性5第三章 项目选址和建设条件16第四章 建设内容与规模方案21第五章 项目建设初步方案与功能定位24第六章、环境保护、节能与绿化28第七章 项目组织与管理31第八章 项目实施进度33第九章 投资估算和资金筹措35第十章 项目效益初步分析40第十一章 结论与建议437第一章 总 论一、项目概况1、项目名称：仙居县第五人民医院建设工程微信：1115955733，朋友圈送资料，淘宝搜店铺名：建筑后浪2、项目建设地址：仙居县步路乡西炉村。3、项目内容和规模：（1）根据综合医院建设标准（建标110-2008）和浙江省建设项目用地控制指标（医疗机构建设项目控2、制指标）的相关要求，本项目规划总用地面积30674.33 平方米（约46亩，含代征道路3648平方米），净用地面积 27026.33平方米。计划设置300床的建设规模，总建筑面积34000 平方米，其中地上建筑面积25000 平方米，地下建筑面积9000平方米。（2）地上建筑面积25000平方米主要用于建设医疗机构所需的门诊楼、住院楼、行政后勤楼以及医院生活辅助服务用房等设施工程。地下建筑9000平方米主要用于地下停车等其他需要。4、项目投资估算及资金筹措：项目总投资估算16003万元，建设资金由县财政拨款和拟盘活原有资产及争取上级补助等多种形式筹措解决。5、项目业主单位：仙居县精神病医院 63、项目负责人：项瑞榜 （院长）7、项目主管部门：仙居县卫计局8、项目建设周期：项目计划控制在36个月（2019年1月-2021年12月）。二、编制依据及工作范围1、仙居县人民政府专题会议纪要201858号2、建设项目范围图（18A-L11）2018.8.303、仙居县土地利用总体规划（2006-2020年）4、仙发改【2018】142号5、仙政投审办【2018】6号6中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定（中发【2002】13号）7、农村卫生服务体系建设与发展规划（卫规财发【2006】340号）8、综合医院建设标准（建标110-2008）9、（“十三五”深化医药卫生体制改革规划）国发4、201678号10、关于印发仙居县卫生和计划生育事业发展“十三五”规划纲要的通知（仙政发2016195号）11、浙江省建设项目用地控制指标（医疗机构建设项目控制指标）其他相关资料三、项目业主单位概况仙居县精神病医院目前位于南峰街道溪滨南路1号，业务办公用房是与仙居县安洲街道社区卫生服务中心合在一起的。核定床位80张，设职能科室九个，临床科室十二个包括精神科、精神残疾鉴定科、神经内科、心身科、心理咨询科、精神卫生防治科等，主要仪器设备有电休克治疗仪，生化分析仪，彩超，DR,脑电图等。目前有二个重点学科，精神科是县重点学科，老年科是县重点扶持学科。目前在职工作人员70人。具有中高级职称医务人员235、人，现任院长项瑞榜。第二章 项目建设背景与必要性一、项目建设背景（一）国家政策背景一直以来，我国把保护人民健康和生命安全放在第一位，坚持以人为本，努力实现卫生事业与经济社会的协调发展，加强公共卫生体系建设，大力推进新型农村合作医疗，努力解决群众看病难、看病贵问题，并制定了一系列方针、政策和措施。十八大以来，我国人民的健康和医疗卫生水平大幅度得到了改善与提高。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段。也是建立健全基本医疗卫生制度、推进健康中国建设的关键时期。中共中央总书记习近平在党的十九大报告中提出：“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健6、康服务。深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度。加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。全面取消以药养医，健全药品供应保障制度。坚持预防为主，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。坚持中西医并重，传承发展中医药事业。支持社会办医，发展健康产业。促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，加强人口发展战略研究。积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展” 。为建立和完善适合中国国情的医药卫生体制，促进人人享有基本医疗卫生服务，逐步解决群众看7、病难看病贵问题，不断提高全国人民的健康水平，全面深化医药卫生体制改革，推进健康中国建设，按照国务院的工作部署，深化医药卫生体制改革小组出台了（“十三五”深化医药卫生体制改革规划）国发201678号，该规划提出的总体目标是：到2017年，基本形成较为系统的基本医疗卫生制度政策框架。分级诊疗政策体系逐步完善，现代医院管理制度和综合监管制度建设加快推进，全民医疗保障制度更加高效，药品生产流通使用政策进一步健全。到2020年，普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系和综合监管体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制。经过持续努力，基本建8、立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求。（二）仙居县卫计事业主要发展状况近年来，我县卫生和计生事业发展成绩显著，政府对卫生计生事业的投入逐年增加，医疗卫生服务体系日趋完善，医疗保障水平明显提高，居民“看病难、看病贵”问题得到一定程度的缓解，公共卫生保障能力逐步增强，计划生育政策开始平稳过渡，人口计生综合服务能力不断提升，人民群众健康水平稳步提高。到2020年，“健康仙居”建设全面推进，建立覆盖城乡居民、更加完善的基本医疗卫生制度，实现人人享有与我县社会经济发展水平相适应的、更高水平的基本医疗卫生服务和人口健康服务，人群主要健康指标保9、持或超过全省中等水平。“十三五”期间，仙居县卫生与计划生育事业发展坚持“内抓提升，外抓合作”的发展路径，全面落实“六化”建设思路，稳步推进“五大”重点任务，努力实现仙居县卫生与计划生育事业跨越式发展。因此，仙居县卫生和计划生育事业发展“十三五”规划纲（仙政发2016195号）中提出：优化医疗卫生资源布局结构，鼓励和引导中心城区优质医疗资源向新建城区和基层延伸、转移，疏解中心城区过度密集的医疗资源，完善周边区域医疗资源配套，实现“协作管理片区化”目标。加强老年病、妇幼、精神、肿瘤和康复等专科医院建设，满足仙居人民日益增长的医疗服务需求，促进医疗资源均衡发展。（三）仙居县县级公立医院概况1、总的概10、况仙居县域面积2000平方公里，下辖20个乡镇（街道），418个行政村（社区），总人口50多万。目前，全县共有人民医院、中医院、妇幼保健院、精神病院4家县级医院，3家街道社区卫生服务中心，3家中心卫生院，14家乡镇卫生院，123家村级服务站（卫生室）。县级医院总占地面积60081平方米，建筑面积99639平方米，共有1059张床位。2、仙居县县级公立医院职能概况仙居县人民医院是一所集医疗、预防、教学、科研于一体的二级甲等综合性医院，是全县的医疗技术服务中心。医院设内科、外科、妇产科、骨科、儿科、传染科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、康复科、皮肤科、心理卫生科、急诊科、危重病医学科（ICU）、11、麻醉科、血透室等科室。仙居县中医院是一所以中医为特色、中西医结合为优势，集医疗、保健、康复、教学、科研为一体的二级甲等中医综合性医院，浙江省立同德医院仙居分院。医院设有急诊科、外科、内科、骨伤科、康复科、针灸推拿科、中医脾胃科、风湿科、肝病科、中医妇科、妇产科等20多个科室。仙居县妇幼保健院是一所集医疗、妇幼保健、计划生育、科研、教学为一体的二级甲等妇幼保健专科医院，医院以妇产科、儿科为主要专科特色，设妇产科、儿科（包括新生儿监护）2个病区（为医院重点科室）。仙居县精神病医院是一家集医疗、教学、科研、预防、康复于一体，以诊治精神疾病为特色的二级乙等精神专科医院。县精神病医院是“一套人马两块牌子12、”，同时兼挂安洲街道社区卫生服务中心的牌子，具备负责安洲街道3万居民的社区卫生服务功能。微信：1115955733，朋友圈送资料，淘宝搜店铺名：建筑后浪表1：县级医院基本情况表名称等级规 模职工总数备注占地面积(m2)建筑面积(m2)核定床位（张）县人民医院二级甲等综合性医院48530800005001006新院区建于2014年县中医院二级甲等中医综合性医院667011029250295县妇保院二级甲等妇幼保健院18814750100150县精神病院二级乙等精神专科医院300038608070（3）业务量概况据相关数据可看出，2015-2017年，这四家县级医院工作业务量无论从：“业务收入”到13、“床位利用率”每年都是在递增的，且业务负荷量已经超出，详情见表2。表2：2015年-2017年县级医院主要工作量指标表医院年份业务收入（万元）门诊人次出院人次手术人次核定床位数(张)开放床位数(张)床位利用率(%)县人民医院2017463009208003260013000500661105.67201641117.638570592902111257500661100.89201536517.8880780925527892150063194.91县中院201712020.063801476353198725023882.6201610883.33364024593517132502388614、.45201597493270556507167425022886.06县妇保院20172358182602000692806051201622131126902289978806081.9201517181007962379892806086.8县精神病院201714875277770608080115.9620161270276396390808099.9020151059229574870808085.723、目前存在的问题目前我县城区四家公立县级医院均位于县城城区繁华、中心地段，始建于上世纪80、90年代。随着仙居县社会经济的发展、人口老龄化与二胎政策的放开以及城市扩容的发展，这四家公15、立县级医院现有的规模、布局、设施设备等一系列问题目前已经不能满足我县人民群众日益增长的就医需求。今年上半年通过县有关领导外出考察学习比较得知：仙居县的卫生事业水平也远远落后于周边各县市区，与当前国家、省市提出的一些医疗发展水平的目标还存在很大差距，严重制约了仙居社会经济与卫生事业的发展。（四）建设单位概况及需求本项目建设涉及到仙居县精神病医院和步路乡卫生院2家医疗单位。1、仙居县精神病医院目前概况仙居县精神病医院是仙居县内唯一一家精神病专科医院，是全县精神疾病防治中心。仙居县精神病医院是在原城郊中心卫生院基础上筹建， 2011年3月开始承担安洲街道社区公共卫生服务，增挂安洲街道社区卫生服务中心16、牌子。目前，医院占地面积仅仅3029平方米（约4.5亩），建筑面积仅仅3860平方米。医院东南面与百姓房屋有小门相通，西面只有6、7米宽的临溪道路，因来往车辆频繁，易引发交通事故，对医院的管理增加了难度。医院目前所在地为下郭村集体土地，并非医院所有，而且根据规划将拆除部分建筑，一旦拆除医院将无法开展经常业务。尽管2015年初医院克服困难开设第二病区，但面对日益增加的精神卫生服务需求，住院难问题仍十分突出，同时由于医院布局结构极不合理，收治精神病人存在明显的安全隐患：一个小房间要安排4个病人，连门都无法开启；无法划分男、女病区；无法开展精神康复科、心身疾病科、老年精神障碍科等普通病区，住院病人没17、有康复活动场所，对病情康复造成很大影响，没有停车场，对群众就医带来极大不便。由于医疗条件差，很多病人不愿意到医院住院，有些病人虽然办理了住院手续，但看到病房环境就拒绝住院，目前住院疾病谱单一，很多重性精神病患者和神经症、抑郁症等精神障碍患者只能跑到县外就医。据调查，目前至少有50%的精神疾病患者因就医环境差而外流到天台及杭州等地。医院不但承担着精神疾病医疗、预防康复的基本任务，也承担着各乡镇卫生院精神卫生工作指导任务，积极配合民政、公安、残联等部门收治流浪精神病人及肇事肇祸精神病人。仙居县精神病医院原来核定床位80张，目前实际开放100张。由于医院床位有限，收治能力不足，目前该院收治的病人仅仅18、局限肇事肇祸精神病人及三无流浪病人，大部分患者辗转外地就医，给患者和家属带来很大的不便。同时社区康复能力不足，缺乏精神病人的康复场所，以致于病情反复，无法正常回归社会，严重影响“和谐仙居、平安仙居”的建设。同时因与安洲街道社区卫生服务中心用房合在一起开展业务，无论从用房拥挤（无法扩展医务业务）还是安全性来说，都显得非常不和谐，老百姓意见比较大。2、步路乡卫生院基本情况步路乡卫生院占地面积1920平方米，建筑面积1120平方米，业务用房720平方米。由于房屋修建于70年代，房屋陈旧，不能适用现在医院用房标准。当地百姓经常会因为一些普通病而赶往城区救治，给老百姓带来不便更为城区医院带来了医务业务压19、力。同时，由于受地域条件限制，也无法进行扩建和改建，与乡镇卫生院建设标准（建标1072008）极不相符。（五）提出项目建设从以上分析我们得知，若要加快我县卫生事业的发展，进一步满足仙居老百姓在就医方面的需求，对我县县级医院进行迁建或者提档升级已是迫在眉睫。为此，仙居县政府和有关部门非常重视仙居县卫计事业的发展，在土地非常紧张的情况下，划拨46亩土地（含代征道路）作为公益性医疗卫生用地用作该项目建设。该项目建成后，原仙居精神病医院迁出到步路乡，医院业务用房及相关设备暂时留给安洲街道卫生服务中心使用。本项目正是在以上背景下提出建设的。二、项目建设的必要性1、项目建设是仙居卫生事业发展的需要目前，仙20、居县现有医疗服务基础设施相对比较薄弱，相关卫生医疗设施等与群众需求的现状与社会经济、人口发展不相匹配。大多数医院的规模较小，医疗设备落后，已不能进一步满足当地老百姓在身体健康保障方面看病就医需求。因此，通过本项目建设将进一步改善与提高了仙居卫生医疗设施的发展环境。由此看来，该项目的建设是解决项目所在区域人们就医需求的需要，是保障人民群众健康的需要，是推动仙居卫生事业发展的需要。该项目的建设是十分必要的。2、项目建设是深化仙居医疗卫生体制改革发展的需要。仙居县卫生和计划生育事业发展“十三五”规划纲要仙政发2016195号提出：“十三五”时期是我县高水平全面建成小康社会的决胜阶段，也是深化医疗卫生21、体制改革、提升计划生育服务管理水平的关键时期。乡镇卫生院是保障农村老百姓健康的重要基础之一。大力发展乡镇卫生服务设施，有利于有效解决我县城乡居民看病难、看病贵问题。也是调整我县卫生服务体系的结构、功能、布局，提高效率，降低成本，方便群众就医的有效措施之一。从而形成以乡镇卫生服务机构为基础，城市医院为医疗中心，预防、保健、健康教育等机构为预防、保健中心，分工合理、协作密切的新型卫生服务体系。通过本项目实施将改善仙居乡镇医疗服务设施落后现状，对进一步完善仙居县卫生医疗服务体系和深化卫生医疗工作都有着非常重要的作用，对推动仙居医疗卫生事业可持续发展有着重要的意义。3、项目建设是推动仙居专科医院建设发22、展的需要因此项目建成后，随着医疗设备及就医环境的改善，医疗技术水平、医院就诊条件可以全面提高, 医疗业务可实现专科化，将会提高仙居县精神病医院对县域内精神病人接诊能力，方便乡、村两级卫生医疗机构的转诊，特别是收治肇事肇祸精神病人。也将极大地缓解我县精神病人看病难问题，降低转院病人的医疗费用。也能更好承担乡、村两级卫生技术人员的进修培训及业务技术指导任务，这对提高仙居县精神专科医院的发展起到积极推动的作用。4、项目建设是社会稳定发展的需要。随着仙居县社会经济的迅速发展，人民群众生活水平的不断提高，卫生条件逐步改善，医疗水平亦相应提高，但由于基础设施较差，目前服务设施和服务能力不能满足当地群众的医23、疗需要，医院医疗设备不齐全，医院无法进行一些身体检查，给患者带来不便。使一部分患者就诊大医院，群众看病难、看病贵的问题仍然比较突出。因此，进一步加强仙居县医院医疗基础设施建设，发挥大、中型医疗设备的功能，既能提高医院的诊疗水平和应急能力，又能兼顾突发公共卫生事件应急处理的双重需要。本项目建设是提高我县卫生医疗设施的一个举措之一，通过本工程建设提高我县卫生服务设施，为群众看病排忧解难起到重要作用，更为医院医护人员与广大老百姓建立起新型医患关系再增添力量。因此，项目建设是我县社会稳定发展的需要。第三章 项目选址和建设条件一、项目选址本项目选址位于仙居县步路乡西炉村，规划用地面积30674.33平方24、米（约46亩，含代征道路约5.5亩）。项目选址地块目前是一块空地 ，东至南溪，南临规划18米路，西面田，北至步东线。该地块四周地块地势平坦、视线开阔、交通方便，供水、供电、排污、通讯等公用工程配套设施完善，建设条件较好，符合当地规划要求。二、建设条件（一）自然条件1、地理位置仙居县地处浙江省东南部，隶属浙江省台州市，总面积2000 km2，人口50.5万，东连临海、黄岩，南邻永嘉县，西接缙云县，北靠磐安县和天台县。在北纬约28.5-29之间，境内南北直线距离为57.6公里，东经约120-121之间。2、气候仙居县地处亚热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明，水、热、光资源充足。多年平均气25、温17.2C，平均降水量1444.1mm，平均日照时数1785.5小时，多年平均无霜期为246.2天。仙居优越的自然地理条件孕育了丰富的生物多样性资源。3、水资源仙居县境内溪流纵横、湿地资源较为丰富。据浙江省第二次湿地资源调查（2012年）结果显示，全县长度5千米且宽度10米以上的河流和水域面积8公顷以上的山塘水库湿地共有74处，总面积4438.8公顷。其中河流湿地58处，面积3608.9 公顷；山塘水库湿地16个，面积829.9公顷。水文资源达25亿平方米，其中地表水资源达21.8以立方米，地下水资源达3.2亿立方米。人均水资源量达到5222立方米，是台州市人均水资源量1749.4立方米的326、倍，相当于全国。全省平均数的2倍。主要河流为永安溪，全长116公里。永安溪中上游水质仍保持在一类标准，下游水质控制在二类标准，是台州市温黄平原将来的主要供水源。5、区域地质地震条件仙居县流域特征，决定了洪水频繁发生的特点。一般情况下，降水量大于50时，就会发生小洪水，大于100就会发生中洪水，大于150时就会发生大洪水，大于250时就会发生特大洪水。在7、8月份受太平洋副热带高压控制，气温高，降水少，蒸发大，又往往出现伏旱。另外，台风、低温、高温等也是经常出现的在灾害。仙居地质构造以断裂为主，岩性复杂，岩浆侵入与火山喷发活动频繁。地层为中生代和新生代喷出岩、次火山岩及侵入岩。地形以山地丘陵为主27、。据历史记载，本区域历史和近期均无大的破坏性地震发生，地震活动具有震级低，强度弱，频度小的特点。本区属于抗震烈度小于6度的地区。项目所在区域无断裂、滑坡、崩塌等不良地质现象分布，区域地质构造稳定，属于稳定场所，适宜建筑建设。（二）社会经济发展条件1、社会经济发展概况2017年，全县经济运行总体平稳。全县实现生产总值211.13亿元，增长7%；地方财政总收入18.5亿元，增长15%；社会消费品零售总额96 亿元，增长10 %；城镇居民人均可支配收入37300元，增长9.5 %；农民可支配收入19000 元，增长9.4%。 2、社会经济发展资源仙居生态优越，旅游资源丰富。仙居山好、水好、空气好，是28、我国亚热带常绿阔叶林保持最好最原始的区域，是地球上火山流纹岩地质地貌范围最大、最典型区域，全县森林覆盖率达77.9%，空气负氧离子平均每立方厘米达2万多个、最高达8万个，有80公里长的河段水质达到了I类水质标准，有荣获5A级景区、被称为“浙江一绝”的神仙居景区，有“中国最美绿道”永安溪生态绿道，有被誉为“江南香格里拉”的公盂景区，有正在打造的神仙生态温泉城。仙居产业特色明显，绿色经济发展初见成效。工业方面，形成了医药化工、工艺美术、橡塑、机械四大支柱行业，仙居是甾体药物国家火炬计划特色产业基地，是全国重要的医药中间体产品出口基地县，主导产品激素类药物出口居全国第一；仙居工艺美术行业名扬海内外，29、荣获“中国工艺礼品之都”和“中国工艺礼品城”的称号。农业方面，仙居经农业部、国台办批准设立了浙江省首批台湾农民创业园，是财政部、农业部基层农技改革建设试点县，是全国休闲农业与乡村旅游示范县，是浙江省“三位一体”农业公共服务体系建设试点县，已形成杨梅、三黄鸡、绿色蔬菜、绿色稻米等主导产业，荣获“中国杨梅之乡”、“中国有机茶之乡”的称号。服务业方面，在旅游休闲产业蓬勃发展的同时，仙居的总部经济、金融服务、文化创意、健康养生等新兴服务业正在加快发展。仙居交通便捷，区位优势逐步凸显。台金高速、诸永高速纵横贯穿仙居，境内有7个高速出入口，2-3小时交通圈覆盖浙江，金台铁路（仙居段）2016年1月已经开工30、建设，通用机场正加快推进前期工作，杭温高铁项目将于近期开工建设，部分线路经过仙居，并设立站点。（三）基础设施条件1、交通本项目选址位于仙居县步路乡西炉村。距仙居县城关5公里左右，北接城关、官路镇，东邻大战乡、朱溪镇，南连上张乡，西界田市镇， 地势南高北低，属低山丘陵区。灵江上游永安溪从北陲蜿延而过，41省道仙清线穿境而过，新建设的40（仙居段）省道也穿境而过，地理位置较为优越，交通条件较为便捷。2、市政基础设施（1）供水：本工程供水为市政自来水，可满足本工程与生活水量要求。(2)排水：室内采用废、污分流制，室外采用雨污分流制，生活污水排入当地污水管网。(3)供电：从项目地附近原有专变接入，满足31、工程建设需要。(4)电讯：电话、电视、宽带由仙居广电、移动公司装置，满足本项目使用需求。综上所述，本项目选址具有良好的自然条件、社会经济条件和基础设施条件，为本项目的实施创建了有利的条件。第四章 建设内容与规模方案一、项目建设建设内容本项目规划总用地面积30674.33平方米（约46亩），净用地面积27026.33平方米，总建筑面积34000平方米，主要用于建设医疗机构所需的门诊楼、住院楼以及医院生活配套用房等。项目建成后将改善仙居医疗设施设备条件，进一步满足老百姓就医日益增长的需求与需要。二、工程建设规模初步方案1、根据仙居县人民政府专题会议纪要【2018】58号：同意仙居县精神病医院与步路32、乡卫生院迁建项目统一规划统一设计，统一建设，并以仙居县第五人民医院报批，建成后成为两个功能区块。2、本项目建设工程床位建设依据与标准：本项目提出拟设置300床的建设规模，其中200张为精神病床，100张为医养结合病床。因考虑步路乡卫生院和仙居县精神病医院都迁建到此地，项目建成后成为两个功能区块，并从医院长远发展的角度考虑，提出该项目床位数。根据综合医院建设标准（建标110-2008）和浙江省基层医疗卫生机构建设标准和规范管理规范（浙卫发【2017】104号）。按照浙江省基层医疗卫生机构建设标准和规范管理规范（浙卫发【2017】104号）要求，超出100张以上床位的可参照二级综合医院标准建设。333、工程建设用地面积与建筑面积建设依据与标准：（1）按照浙江省基层医疗卫生机构建设标准和规范管理规范（浙卫发【2017】104号）要求，超出100张以上床位的可参照综合医院标准（建标110-2008）建设。综合医院建设标准（建标110-2008）中提出用地指标为200-300床的标准为117/床，但根据我国现阶段综合医院的实际情况和实际需要，以0.7的建筑容积率为基点规定了不同规模的综合医院的用地面积指标。本项目建设因考虑土地集约问题，规划建设用地净用地规模是27026.33平方米，每床的用地指标是90.1平方米。建议该项目建筑设计应从高层建筑思考，但要符合当地建筑规划与消防安全标准。（2）项目34、建成后成为两个功能区块，参照综合医院标准（建标110-2008）提出：“200-300床建筑面积按照床均78-106面积”指标的相关要求。地上建筑面积根据实际需求，按每床80标准计算则为300床80=24000用于精神病医院医务用房。因考虑步路乡卫生院今后发展的需要，另拟提出地上建筑面积1000平方米用于步路乡卫生院医务用房。则地上建筑面积合计为25000平方米，用于项目建设的门诊楼、住院楼、行政后勤楼等医院生活用房及医院其他配套用房。为方便老百姓看病停车需要，拟建地下建筑9000平方米。因此，本项目规划建设用地净用地规模是27026.33平方米，地上建筑面积25000平方米则每床建筑达到8335、.33平方米，达到综合医院建设标准（建标110-2008）中提出的“200-300床建筑面积按照床均78-106面积指标”。综上，本项目规划建设净用地规模是27026.33平方米，总建筑面积34000（地上25000平方米，地下9000平方米），设置300床规模。另外新建医院绿化率不低于35%，建筑密度不高于30%，并设置地上停车位与地下停车位。第五章 项目建设初步方案与功能定位一、项目建设的基本思路本项目建设要严格按照国家、省市对乡镇卫生医疗设施建设与精神疾病患者关爱的相关精神，落实执行仙居县国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要、仙居县“十三五”卫生事业发展规划，全面落实为人民健康服务的方36、向，坚持卫生服务的公益性质。引导乡镇卫生院（社区卫生服务中心）分层分类发展。做大做强我县乡镇中心卫生院，逐步向综合医院发展。适当扩大基层医疗机构床位规模，重点加强护理、康复、老年病床的设置。强化对乡镇（街道）基层卫生的行政支持，为仙居县2020年基本建立起适应社会主义市场经济体制要求的新型卫生服务体系奠定基础。二、项目建设的基本目标本项目将严格按照国家对综合医院的建设标准和设置要求，以及仙居县城市建设总体规划进行建设，改变乡镇卫生院业务用房设施落后的状况和我县精神专科医院设施落后的情况，把该项目建成一个机构完善、设备先进、功能齐全、就医环境优美的医疗机构，向群众提供安全、有效、方便、价廉的卫生37、医疗服务场所，并基本达到国家规定的相应标准要求，实现推动我县医疗卫生服务能力向高水平、高质量发展的目标。三、工程建设初步想法1、按照国家相关规定设置建设300床规模，初步计划总建筑面积34000平方米，其中地上25000平方米用于建设医疗机构所需的最基本的业务、行政、服务用房：门诊楼、住院楼、行政楼、后勤及生活辅助用房（餐厅与便民服务中心等），结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构。地下建筑面积9000平方米（用于地下停车等其他用途）。结构设计使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级。2、本项目建成后发挥两个功能区块的作用，一个是发挥精神心理健康专科医院的职能，一个是发挥乡镇卫生院职能，其中精神病38、床位设200张，医养结合病床设100张。乡镇卫生院不设床位。项目建成后满足不同类型病人的就医需求。3、本项目建设考虑土地集约问题，初步计划建造3幢大楼，门诊大楼与步路乡医院合并一幢楼，住院楼一幢，后勤行政楼一幢，项目建筑设计层高不超过24米。4、项目总平面规划要充分利用项目用地四周道路，分别布置医院主路口、次路口，根据各建筑的功能，进行划片分区，使该项目分区明确，各功能单元自成一体、互不干扰。建筑平面布局要紧凑，现代医疗诊断治疗服务要求能够适应现在社会节奏的生活方式，主张方便病人，提高效率，尽量减少相关科室部门之间的距离，布置紧凑的诊断治疗路线，尽可能方便病人。5、项目建筑风格力求素雅柔和，简39、朴大方，亲切而具有医院特色。强调独创性，精心处理建筑细部，使用方便，体现自然人文理念。四、项目建设主要业务功能定位根据仙居县卫生“十三五”规划总体要求，抓住“双下沉、两提升”长效机制，进一步推进分级诊疗实施，达到小病在乡镇医院（社区）、康复回社区的目标，切实解决老百姓“看病难、看病贵”问题以及对精神疾病患者提供良好的医疗环境的关爱。仙居县第五人民医院建成后将承担精神专科医院和乡卫生院的基本医疗（包括门诊、住院）、基本公共卫生、康复护理和精神障碍、心理健康等服务功能体系。医院科室布局参照浙江省基层医疗卫生机构建设标准和规范管理（浙卫发【2017】104号），设置全科医疗科、内科、外科、中医科、急40、诊抢救室、儿科、妇（产）科、康复医学科、观察室、口腔科、五官科、西药房、中药房、检验科、放射科、超声室、心电图室、X光室、手术室、健康教育室、疾病控制室、预防接种室、孕产妇保健门诊、儿童保健门诊、公共卫生科、财务科、后勤科、设备科、精神科（精神科男病区、精神科女病区）、神经内科、心身科、心理咨询科、精神卫生防治科、睡眠障碍科、老年康复科、工娱疗室、化验室、消毒供应室、情报资料室、病案室等相关科室。第六章、环境保护、节能与绿化一、环境保护保护环境是我国的一项基本国策，本项目建设要严格遵循国家有关环境保护法律、法规，控制环境污染，保护生态环境。在项目建设时，环境治理必须与主体工程实行建设项目环境保41、护条例中规定的“三同时”原则。（一）施工期环境影响分析施工期环境影响主要是建筑机械，运输车辆在施工过程中产生的噪声、施工现场的水污染、建筑工地产生的建筑垃圾及扬尘。施工扬尘：在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘会更严重。因此，需禁止在大风天气进行此类作业及减少建材的露天堆放，并采取洒水压尘措施。施工噪声：项目建设施工期建筑噪声对周围的居民有较大影响，因此建设单位应加强对施工期间建筑噪声的监督，使用先进低噪声的建筑机械和工艺，合理安排和控制施工周期，并严格控制夜间施工。固体废弃物：项目建设中42、产生道固体废弃物主要为建筑垃圾，有木头、竹片、纸片、铁条、砖块、水泥块等，其中一部分可以综合利用，一部分可填埋处理。（二）运行期环境影响分析运行期主要产生的环境影响是本项目产生的污染物和污染源主要有污水、噪声、废渣、废气。1、废渣：主要为医院医疗垃圾、生活垃圾。2、污水：本项目运营期污水主要由医疗废水、办公及生活污水构成。3、噪声：本项目营运期主要噪声是就医家属汽车噪声、室外空调机及医院附近社区噪声等。4、废气：本项目废气主要为食堂区产生的油烟。因此，项目在运营期间要严格遵循国家有关环境保护法律、法规，控制环境污染，保护生态环境。在项目运行期时，环境治理必须执行规定的“三同时”原则。同时应搞好43、绿化工作，净化环境，隔阻噪声，美化环境。二、节能节约能源是我国基本国策，项目将以国家颁布的中华人民共和国节约能源法、国务院颁布的节约能源管理暂行条例及其他相关的节能法律法规、规范标准为依据进行设计等。三、绿化医院环境应该加强绿化的建设，因院区内的赏心悦目的环境与轻松的氛围，能够消除医务工作者和患者紧张情绪，缓解患者郁闷与恐惧，使之获得安慰与信心。同时良好的绿化不仅能创造优美的生活环境，而且在防止污染、保护环境方面也有特殊的作用，充分发挥绿地保护功能和改善生态环境的作用，确保项目环境优美整洁。因此，医院在建设时要最大限度争取绿化空间和绿色体量，最大限度将建筑物绿化。以草坪、低、矮灌木、花木种植，44、点缀些高大乔木，形成丰富的绿色风景。植物要结合当地气候特点，种植易栽、易活、易保养、绿化效果好的经济植物。24第七章 项目组织与管理一、项目组织（一）项目组织实施该项目由仙居县精神病医院负责组织实施，并组织成立项目办公室，项目负责人为项瑞榜 （院长）。（二）机构设置1、人力资源配置卫生服务机构应根据服务功能、服务人口、居民的服务需要，按照精干、效能的原则设置卫生专业技术岗位，配备适宜学历与职称层次的从事全科医学、公共卫生、中医（含中西医结合、民族医）等专业的执业医师和护士，药剂、检验等其他有关卫生技术人员根据需要合理配置。医院科室布局参照浙江省基层医疗卫生机构建设标准和规范管理（浙卫发【20145、7】104号），设置人员编制。并充分利用退休医务人员资源充实到医院人力资源配置中。（2）人员培训1、医院应有计划有目的安排卫生技术人员到大型医院学习医务专业知识。同时也应定期或不定期接收、安排乡镇卫生院机构的卫生技术人员、管理人员到本医疗机构进修、学习。同时，县公立医院和乡镇医院应积极探索建立定点协作关系和双向转诊制度。2、进一步明确对医院专业技术人员的继续教育要求，开展具有全科医学特点的、针对性和实用性强的继续教育活动。注意加强医院专业技术人员的中医药知识与技能培训，加强全科医学师资培养，善培训教材体系建设。确保实现医院每个卫生专业技术人员达到相应的岗位执业要求。二、项目管理（一）工程管理本46、项目工程管理要严格遵循国家基本建设程序，落实项目法人责任制，健全和完善项目工程设备招标采购、工程建设公开招标、施工监理制度和合同管理制度，认真落实建设中招标采购、工程管理的相关规定，强化管理，遵循基本建设审批程序，确保项目建设工程质量。（二）运营管理本项目建成后，主要由仙居县第五人民医院负责项目的营运，县卫计局负责对项目的运营进行监管。第八章 项目实施进度一、项目建设周期本项目计划建设周期控制在36个月（2019年1月-2021年12月）。项目实施进度安排要充分考虑工程建设的特点，进度安排要科学、合理、可行，方便施工，降低造价，同时确保各项建设工程的质量。二、项目实施进度安排1、本项目将严格按47、照基本建设的有关程序，根据批准的项目建议书，进行可行性研究、初步设计、施工图设计、公开招标、组织施工，安装调试、竣工验收等工作。项目计划从2019年1月开始，至2021年12月竣工。具体计划安排如下：（1）前期策划阶段（2019年1月-2019年7月）：完成项目建议书、可研、环境影响评价报告表、水土保持报告的编制与上报审批等工作。（2）施工准备阶段（2019年8月-2019年11月）：完成项目地块地质勘察和工程初步设计与施工图设计、招标等工作。（3）工程施工阶段（2019年12月-2021年11月）：完成项目土建工程与二次装修的施工工程。（4）竣工验收阶段（2021年12月）：完成项目建设工程48、竣工验收工作（含设备调试），并交付相关工程资料。（5）投入使用：2022年1月正式投入使用。第九章 投资估算和资金筹措一、投资估算（一）投资估算依据本工程投资估算编制的主要依据如下：1、国家发改委投资项目可行性研究指南；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、浙江省安装工程概算定额（2010版）；4、浙江省工程建设其他费用定额（2010版）；5、设备、仪器、交通运输工具等设备外购费用均按市场价格确定，运杂费计入设备价格中，不另行计取；6、建设单位管理费按财政部基本建设项目建设成本管理规定（财建2016504号）执行；7、前期咨询费用按国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定（计价格19949、91283号）执行；8、 勘察设计费按国家计委、建设部工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）执行；9、 工程监理费按国家发改委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格2007670号）执行；10、预备费包括基本预备费和涨价预备费。基本预备费按基本费用的5%估算，不考虑涨价预备费。11、其他行业相关规定。（二）项目投资估算1、工程建设估算内容说明本项目工程估算内容主要包括主体工程的地上地下土建、安装工程、室外总图配套工程及设备购置等工程产生的实际费用；工程建设其它费用主要包括土地费用、前期咨询费、建设管理费、勘察设计费、工程监理费、环境影响评价费、工程保险费以50、及预备费等。经初步估算，工程总投资费用16003万元，其中主体工程费用12358万元，工程建设其他费用2883万元，预备费762万元。2、投资估算计划表本项目投资计划详情见表9-1。仙居县第五人民医院建设投资估算表序号项目和费用名称计费基础单位单价（万元）金额（万元）备注一主体工程费用123581土建73401.1地上建筑25000平方米0.2050001.2地下建筑9000平方米0.2623402二次装修25000平方米0.0512503安装工程18193.1给排水、消防34000平方米100元/平方米3403.2电气34000平方米120元/平方米4083.3暖通34000平方米80元/平51、方米2723.4电视通讯电脑等综合布线34000平方米58元/平方米1973.5电梯4台50200暂定3.6抗震支架34000平方米30元/平方米1023.7洁净系统工程3004总图配套(围墙 、道路、地下管网、场地、大门、绿化景观及水电配套)27029.33平方米255元/平方米6895医疗设备购置1260表9-2二工程建设其它费用28831建设用地费46亩4018402前期咨询费主体工程83建设管理费4933.1建设单位管理费主体工程1.5%1853.2工程监理费主体工程1.5%1853.3建设管理其它费主体工程1.0%1234勘察、设计费主体工程3%3715劳动安全卫生评价费主体工程0.52、05%66环境影响评价费57场地准备及临时设施费主体工程0.8%998工程保险费主体工程0.5%61三预备费一+二5%762四项目总投资一+二+三160033、医疗设备预算表9-2第五人民医院医疗设备预算序号设备数量单价（万元）金额（万元）1CT机14004002DR160603彩超 11501504生化仪180806麻醉机160609血凝仪1151510心电图机251011尿沉渣仪1202012心电监护仪1022013全自动血液分析仪1202014发光仪1202015脑电图仪1151516脑电仿生刺激仪251017病床3000.3510518电脑1000.44019打印机600.31820复53、印机22421救护车1303022多导睡眠监测仪1606023经颅磁刺激仪1474724电解质仪15525电子血压计100.1126服务器1202027生物反馈仪1202028无抽蓄电休克仪13030合计1260二、资金筹措 项目计划总投资16003万元，建设资金由县财政拨款和拟盘活原有资产（计划打算将对原仙居县精神病医院地块进行资金盘活）及争取上级补助等多种形式筹措解决。第十章 项目效益初步分析一、效益评价说明本项目建成后将具备预防、保健、基本医疗、健康教育、康复等综合卫生服务功能，是仙居老百姓享有最基本的身体健康的卫生服务安全保障机构之一。为仙居老百姓提供了一个更好的就医环境。本项目是非营54、利性项目，所需建设经费由政府财政拨付，故本项目不作财务分析，仅作运行费用分析和社会效益分析。二、运行费用效益分析（一）运行费用公立医院医疗机构正常运行的费用主要为药品和检验费用、专家劳务费用、人员工资及附加费、办公费用、通讯费用、交通费用及出差费用等。根据仙居县精神病医院和步路乡卫生院提供的资料测算结果是：这2所医院正常运行目前年需费用分别约为 2000万元和 240万元。（二）项目效益项目建成后，医院的业务量会不断扩大，精神病医院预计将增加 50名医务工作者 (步路乡卫生院暂不增加医务工作者，不计算) ，估计职工工资、福利及附加费用会增加为400万元。其它所有支出费用也会随着增加，若按支出增55、长率20%计算估计为2800万元。同时按照2017年收入2500万元预计，一般正常情况下也会增加40%，收入可达3750万元,年净结余可用作医院的设施、设备更新、修缮以及业务培训等。三、税收根据国家财政部和国家税务总局下发的财税字200042号文关于医疗卫生机构有关税收政策的通知规定，对非营利性医疗机构按照国家规定的价格取得的医疗服务收入，免征各项税收，因此对卫生服务医疗机构免征增值税，对卫生服务医疗机构自用的房产和土地免征房产税和城镇土地使用税。四、社会效益分析本项目的建设能大大提高仙居县卫生事业的科研业务水平、管理水平及档次，使之成为仙居县一个重要的医疗服务场所,对保障居民群众身体健康，维56、护社会稳定，促进社会主义物质文明和精神文明建设等方面有重要意义。（一）项目对社会的影响分析项目建成后，随着医疗条件的提升，将大大提高仙居县精神心理专科医院和乡镇医疗卫生水平，为当地人民群众提供优质价廉的医疗服务，提高当地群众的生命年限，改善当地群众的生活质量。同时加快仙居县卫生事业的发展，合理配置卫生资源，服务仙居及周边地区经济发展，保障人民群众身体健康；项目建成后能够提高仙居县医疗卫生事业的硬件设施水平，改善地该区的医疗条件，适时满足服务范围内人们增长的就医需求。（二）项目与所在地互适性分析1、不同利益群体对项目的态度及参与程度项目的实施与当地居民的利益冲突较小。项目建成后，直接和间接增加就57、业，居民的生活质量将得到很大提高，对区域社会卫生事业的发展具有重大意义，有利于社会稳定。本项目得到当地政府的高度重视，所需的交通、电力、通信和供水等基础设施条件能得到积极的支持和配合。2、该项目与区域社会环境的适应性本项目功能定位恰当，建设规模适中，与周边的医院建设不发生就医冲突，不存在重复投资。（三）社会风险分析如上面所分析的情况，项目的建设深受各个利益群体的欢迎，几乎无社会风险。（四）社会评价结论通过以上分析可以看出，本项目的实施可以促进本地区社会、经济的发展，所在地有较强的互适性，社会评价可行。 第十一章 结论与建议一、结论项目建设有利于改善仙居县卫生医疗条件，推进仙居县卫生事业的发展，对创建和谐社会有积极的作用，是仙居社会经济发展的需要。二、建议为了便于项目各项工作顺利开展，建议项目单位抓紧做好各项前期工作，争取项目早日建成，发挥其应有的经济社会效益。37