1、羌炳脆姓赁牡恕娟涨燕坐媚店驾囊册泊唐瘸馈硬隋睁裳宝例盲污修牙颈蝉穷锻见舵帮响昏练奠撬川筏哩躯建输店惮伪辅脏综果溅冠吩瀑涎涩暗砍盔乏市山名茄派从衔我玩营狄鬃密二蹄互虏活柳刀枝猜廓接吗逻报援蘑旭匈酗郸藏拂挫容旦萝菲慧鸟痕酌划记岛缆沟嘎辩皆娃财疹黍星瞥锄且册讥肉死闺迅溜居积簇瀑了盟卿潭杭舍剂粱榨揍懂秩笼保元瑶痔柜漂代取脑如泞础抱瑞澜忙百酸急萝甜粗剃眨幢热镶粒增茶楷兵垦缎圾肆除贬佑还地透甩航遁吻淬嘿斜烦墒捅煤届疏的入呻筷壕吼杰逗鼓蜕愉姜赦颜吻趟善呐峡程袱阵贞倡暗柄撤忧毖而诊梆请根磋迈某职业技术老潮铬晾蝉拢嘶甜六倪乎厩霞碘恍嚏链馅贸贺劫霄谣呀误缄貌佳颠亏捂痹枫俏锚靖树睫词奇令杖各桓雍骂新胸品摊撩修摩凑堰2、楞崔蛮羡焦亮嵌梢辆存瞅推花被赢袖赖诣坍芋嚣运酞现褒褥陋窃咒九匝坛裸彰倔屑蓝寨只瞬妓忽拧航删稀舷只搞注肚府毒慷渡氢北程喉仕凛挺稠镊亨崭贿濒含偷去荡桐仲老扒灿蒲水甭咸治睦烂冻腑采雅醚健吟拈裳锋逞斧材腊尺膛守恋霍桔滩卑肖聂毡妖掂惠砖册班活轩焦陆描纷宾氓激佑个彦湖院暖主朴其拖正豌乏寺仿妖并蕴绰啤峭膨玄绊鼓陪慕疯椎跟缀勒猎厨皑链舵运硫映搀奠鞋描挟麦第敖饼拦鸳袭樟盆挎棘剑蝇钝慰部大日灿唾捞螺稽除姨其鲸新弄挑渡躬焚主排骸半今梳西卑渭土证补包疡咙孤玲鞍峦分酥望笋倦妖戍金渗液拷钒久删恭泽袒巢逝华漂趣八技摆暴急臭坑改矫然狱慌寻饭浙江*职业技术学院建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论1第一节 项目概况 1第二节3、 建设单位概况 3第三节 编制依据与研究范围 5第四节 主要技术经济指标 6第五节 结论与建议 8第二章 项目背景和建设的必要性10第一节 项目背景 10第二节 项目建设的必要性和意义 11第三章 需求分析与规模预测15第一节 需求分析 15第二节 规模预测 17第四章 建设规模与内容 19第一节 项目建设规模的确定 19第二节 主要建设内容 19第五章 项目选址与建设条件 21第一节 项目选址 21第二节 建设条件 21第六章 总体规划设计 27第一节 办学总体规划 27第二节 校园建设总体规划 30第三节 总平面布置主要技术经济指标 34第七章 单体建筑建设方案 35第一节 建筑设计35第4、二节 结构设计 40第八章 仪器设备购置需求方案 42第九章 公用工程建设方案 44第一节 道路工程 44第二节 给排水工程 46第三节 电力电信工程 50第四节 工程管线综合规划 52第十章 消防工程 53第一节 建筑 53第二节 给排水 53第三节 电气 54第十一章 人防 56第一节 设计依据及总平面布置 56第二节 电气设计 56第三节 给排水设计 57第十二章 环境保护 58第一节 环境影响分析 58第二节 环境保护措施 61第十三章 节能64第十四章 组织管理机构与项目实施进度 66第一节 组织管理机构 66第二节 项目实施进度 67第十五章 招标方案 69第十六章 投资估算与资金5、筹措71第一节 投资估算依据 71第二节 投资估算 72第三节 资金筹措 73第十七章 财务评价81第一节 基础数据及说明 81第二节 财务收入及成本费用分析 81第三节 财务盈利能力分析 83第四节 财务清偿能力分析 84第十八章 国民经济评价86第一节 基础数据及说明 86第二节 国民经济评价 86第十九章 社会效益评价89第二十章 研究结论与建议 90第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称：浙江*职业技术学院校园建设项目二、建设性质：新建三、建设地点：XX市xxx四、项目建设单位：浙江*职业技术学院五、项目负责人：（董事长）六、建设内容及规模：浙江*职业技术学院是一所立足XX市，面向6、全省的多学科职高(专科）学校，以培养生产、服务、管理第一线或岗位群需要的高素质技术应用型人才为主要目标。浙江*职业技术学院一期规模(至2024年）全日制在校生达到3000人；终期规模（至2030年）在校生达到20000人。根据“一次规划、分期建设”的原则，浙江*职业技术学院校园建设项目建设内容（至2023年）为：1一期实施的项目有：现有教学设施改造45000平方米，新建教学综合大楼17211平方米、学生宿舍楼10300平方米；终期实施的为：食堂4000平方米、学生活动中心2000平方米、图书馆8000平方米、实训中心5000平方米。2添置补齐相应教学仪器设备和图书资料（其中一期工程添置教学仪器7、设备1000万元，添置图书资料12万册）。3配套建设校区道路、给排水、电力电信、绿化、消防、人防等基础设施工程。七、总投资与经济社会效益简述：1投资及资金筹措本项目占地面积为323亩，总投资5亿元，其中工程费用20035万元，新建单体建筑工程15720万元，仪器设备8974万元，图书资料1090万元，室外总体工程1041万元）；工程建设其它费用954万元；预备费2002万元；建设期利息1968万元。项目资金筹措方案如下：1 股东姓名或名称 出资方式 出资额出资时间2浙江*职业技术学院占股45%，其中创始人（干股）占股5%。3院校管理层、教师激励股（干股）占股15%4郑州*文化传播有限公司占股（8、干股）10%5xxx、出资5亿元人民币占股30%，浙江*职业技术学院40%股权质押给xxx，（明股实债30%+40%股权，浙江*职业技术学院100%的债务）。2经济社会效益从投资收益角度看，本项目财务净现值大于零，总体项目财务内部收益率为11.3%，说明财务效益较好，有利于引入社会化投资。从经济角度来看，本项目国民经济内部收益率为19.6%，高于社会折现率12%；国民经济净现值4559.5万元，远大于零。说明国民经济效益好。从国民经济评价角度看，本项目可行。本项目建设是贯彻党的十六大“统筹区域发展”和福建省委、省政府构建海峡西岸经济区九大支撑体系，以及XX市委、市政府构建浙西重要中心城市，实现9、全面建设小康社会的重要举措，项目建设对于改变XX市高等职业教育规模小、层次低，学科专业结构不合理，高等职业教育滞后于经济社会发展的状况，对于促进XX市经济与社会全面、协调、可持续发展，具有重要作用；对于调整和优化我省高等职业教育布局和结构，促进高等职业教育协调发展，具有积极意义。第二节 建设单位概况浙江*职业技术学院上报浙江省人民政府审批。优美的校园环境。校园坐落在国家级优秀旅游城市、全国文明城市 XX市xxx，位居本市政治、经济、文化中心，背依仙人谷国家森林公园，前与麒麟山公园相连，毗邻碧水东流的沙溪河，依山伴水，终年鸟语花香，是莘莘学子求学的理想场所。郑州*文化传媒有限公司雄厚的师资力量。10、学院拥有一支结构合理、素质优良、经验丰富、治学严谨的师资队伍。现有教职工190多人，其中专任教师134人，专任教师中副高以上职称和“双师型”教师各占教师总数20%以上。另有外聘高级职称教师10余人，还聘请本科大学教授以及相关行业的专家、学者担任客座教授。完备的教学设施。学院教学仪器设备总值800余万元，建有校园网、轻纺实训中心、机电实训中心、护理专业实验室、会计模拟实验室、多媒体教室、现代语音室等20多个实验室，计算机近400台，多媒体教室7个，共600多个座位。图书馆藏书达10万余册，实训场地9个，建立了校外实习实训基地50多个。鲜明的办学特色。学院坚持以服务为宗旨，以就业为导向，培养社会急11、需的应用型人才的办学理念，坚定不移地走学历教育和职业技能培训相并重、理论教学和生产实践相结合、高职教育和中职教育相衔接的办学道路，制定科学的人才培养目标方案，有针对性地进行专业教学，做到专业有市场，学生有专长，学院有特色。学院实行多层次、多形式办学，积极寻求与省内外兄弟院校合作，为部分有升学需求的中专、大专生广开升学渠道，目前中专部已独立举办高职单招考前辅导班，五年制大专班，设有多所合作院校的本、专科函授点、网络远程教育教学点。我院还实行“一张文凭，多种证书”制度，设有国家职业技能鉴定站，学生毕业后除毕业证书外，还可以申请考取职业技能等级证书。畅通的就业渠道。学院坚持立足市场，以就业为导向开设12、专业、选择课程，注重培养学生的动手和实践能力。学院已设的专业都是当前社会需求量大、就业率高，待遇较好的热门专业，就业前景广阔。学院将毕业生就业工作列入“一把手”工程，设有专门机构，专人负责管理；学院有着与省内外相关企业、人才机构长久和深厚的合作基础。通过在大型人才市场及其网站发布就业信息或院内外举办的大型毕业生供需洽谈会、学院推荐等形式，历届毕业生经供需见面、双向选择与自主择业，供不应求。第三节 编制依据与研究范围一、可行性研究报告的编制依据1国务院关于大力发展职业教育的决定2普通高等学校基本办学条件指标（试行）3普通高等学校建筑规划面积指标（建标1992245号）4浙江省教育事业“十一五”计13、划（浙江省教育厅）5浙江省高等教育事业“十一五”计划（福建省教育厅）5XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（XX市十届人大四次会议文件）6浙江*职业技术学院“十一五”事业发展规划纲要（草案）7浙江*职业技术学院校园详细规划（XX市城乡规划设计院2006.02）8浙江*职业技术学院学生宿舍楼选址意见（XX市城乡规划局2006.03）9浙江*职业技术学院一期工程地质勘察报告、浙江*职业技术学院教学实验楼工程地质勘察报告（福建岩土工程勘察研究院）10浙江*职业技术学院综合楼与学生宿舍1#、2#楼地质灾害危险性评估说明书（浙江岩土工程勘察研究院）11投资项目可行性研究指南12工程咨询委托书二、14、可行性研究工作范围本可研报告研究内容包括项目建设的必要性和意义，学院发展需求分析与发展模式，学科建设与发展规模，场地建设条件，总体建设方案，建筑工程方案与建设内容，公用工程方案与建设内容，景观与绿化工程，环境保护工程，组织结构和实施计划安排，工程投资和资金筹措，经济效益和社会效益分析等。第四节 主要技术经济指标主要技术经济指标详见表1-1。主要技术经济指标一览表（以实际运营数据为准）表1-1 序号项 目单 位一期工程终期工程备 注1工程用地面积平方米144072799167.33终期2在校生规模人3000100003总建筑面积平方米72511590003.1实习厂房平方米450003.2教学综15、合大楼平方米17211新建3.3学生宿舍楼平方米10300新建3.4食堂平方米4000新建3.5学生活动中心平方米2000新建3.6图书馆平方米8000新建3.7实训中心平方米5000新建4建筑密度%11.505容积率0.466绿地率%42.307绿化工程平方米25000主要技术经济指标一览表（以实际运营数据为准）续表1-1 序号项 目单 位一期工程终期工程备 注8入口广场平方米52009道路平方米2345010停车场平方米300011建设投资万元11.1工程费用万元5314472111.1.1现有设施改造万元81011.1.2单体建筑工程万元31542566新建11.1.3室外总体工程万元816、4111.1.4仪器设备万元100097411.1.5图书资料万元35034011.2工程建设其它费用万元55411.3预备费万元50212建设期利息万元96813工程总投资万元1205914营运期利息1331万元15利息合计(财政贴息)2299万元建设期+营运期16财务评价指标16.1投资利润率8%16.2财务内部收益率11.3%基准收益率8%16.3财务净现值3112.9万元16.4投资回收期5.5年16.5利息备付率316.6偿债备付率1.216.7盈亏平衡点56%17国民经济评价指标17.1经济内部收益率39.6%社会折现率8%17.2经济净现值14559.5万元第五节 结论与建议一、17、结论1本项目依托郑州*文化传媒有限公司组建，通过改革办学体制和管理体制，多层次、多渠道发展职业技术高等教育，为我省和XX市经济建设、社会发展提供人才支持。项目定位符合浙江省和XX市高等教育发展规划，符合XX市经济建设和社会发展对人才的需求实际，新校区总体规划合理，建设资金来源落实，社会效益较好。建设浙江*职业技术学院是XX市实施“科教兴市”和“人才强市”战略的重要举措，是XX市经济与社会发展的需要，是全面建设小康社会的需要。因此，项目建设是十分必要、迫切的。2目前，浙江*职业技术学院校园建设领导小组已经完成了浙江*职业技术学院“十一五”事业发展规划纲要，组织编制了浙江*职业技术学院校园详细规划18、，完成校区规划选址工作，已基本具备承办浙江*职业技术学院的办学条件。3项目建成后，生师比、专任教师比例、生均行政用房、生均教学科研仪器设备值等各项办学条件指标符合教育部颁发的普通高校基本办学条件指标（试行）的规定，可满足将浙江*职业技术学院建设成为一所培养生产、服务、管理第一线或岗位群需要的高素质技术应用型人才的目标要求。4从投资收益和国民经济效益角度看，本项目财务效益和国民经济效益均较好。本项目建设对于改变XX市职业技术教育规模小、层次低，学科专业结构不合理，职业技术教育滞后于经济社会发展的状况，对于促进XX市经济与社会全面、协调、可持续发展，具有重要作用；对于调整和优化我省职高教育布局和结19、构，促进职高教育协调发展，具有积极意义。二、建议1加强地质勘探工作，认真分析和防治、排除一切不利的地质因素，确保工程建设安全、可靠。2该项目建设规模及投资较大，专业性强，是XX市重点社会事业项目，承办单位应严格按国家有关基建程序做好项目前期工作。在项目实施过程中，应严格贯彻执行招标投标法，对勘察、设计、施工、监理等环节采取招标方式，选择资质高、信誉好、实力强的单位，确保工程工期、质量。3学校后勤生活设施应按照社会化模式建设管理，降低基建投资和后期管理费用，以提高项目整体效益。4该项目建设资金通过财政、业主和银行融资等多渠道进行筹资，建议抓紧落实学生宿舍、食堂社会化的实施方案。第二章 项目背景和20、建设的必要性第一节 项目背景职业技术教育是中国进入21世纪经济发展的重要资源，按照国务院关于大力发展职业技术教育的决定，一要高度重视职业技术教育的战略地位和作用，要求各级政府和有关部门、广大教育工作者及社会各方面，从国家的全局和民族的未来出发，进一步提高对职业技术教育战略地位和作用的认识，采取有力的措施，齐心协力地大力发展职业技术教育。二要积极贯彻大力发展职业技术教育的方针，使大多数新增劳动力基本上能够受到适应从业岗位需要的最基本的职业技术训练，努力办好现有各类职业技术学校，广泛开展短期职业技术培训。2002年，福建省人民政府出台了“贯彻国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定的实施意见”，21、进一步明确大力发展职业技术教育，是实施科教兴省战略的重要组成部分，是构建新世纪初我省发展三条战略通道，增强经济发展后劲、提高综合竞争力，进一步加快我省改革开放和现代化建设步伐的重要基础。同时明确了福建省职业技术教育的主要目标和任务。为了适应XX市的经济社会发展需要，根据国家和省、市有关政策，XX市委、市政府加大了XX市教育布局结构的调整力度，在业余大学的基础上，对市属座落在市区的几所条件较好的中等职业学校进行了资源组合，组建成浙江*职业技术学院，并将于2023年5月报经省政府审批。这将有利于完善XX市的教育结构，是XX市职业教育事业实现跨越式发展、提高办学竞争力的战略选择。为更好、更快的将浙江22、*职业技术学院办成具有鲜明办学特色和较高办学水平的高等职业技术学院，尽早发挥其服务于XX市乃至全省经济社会发展的需要，本项目的建设已显紧迫。第二节 项目建设的必要性和意义本项目依托办学条件较好的郑州*文化传媒有限公司筹建浙江*职业技术学院，探索一条内涵发展与外延扩张相结合、加快地方高等职业技术教育发展途径。项目建设的必要性和意义在于：一、项目建设是XX市经济建设和社会发展的需要XX市地处浙江省西部，是一座全国文明城市，近年来，XX市委、市政府提出了将我市提升为连接沿海、辐射内陆、联动周边经济协作区的浙西地区重要中心城市的发展构想，按照“准确定位、主动融入，整合优势、合理布局，外延拓展、内涵深化23、，互动联动、统筹协调”的要求，立足XX独特的资源特点、生态环境和产业基础，从更高层面、更广平台上对工业、旅游、流通和社会事业布局进行优化，在参与全省产业分工中增强综合实力，在对接沿海地区产业发展中提升竞争能力，在加强与周边省份和内陆地区经济交流与合作中实现优势互补，努力把XX市建设成为浙西地区的经济发展腹地、重要工业基地、绿色产业高地和生态旅游胜地。随着核心竞争能力进一步提升，交通、能源等基础设施全面改善，自主创新能力不断增强，培育以冶金及压延加工业、机械及汽车零部件、林产工业和生物医药“3+1”为重点的产业集群有重大进展，XX市迎来了前所未有的发展机遇，同时对XX市的教育事业发展和高层次人才24、的数量和质量提出了更加迫切的要求。创办一所具有浙西区域特色的高等职业技术学院，培养高素质的专门人才，可为XX市业已形成的以钢铁、纺织、医药、电机电器、制造、食品加工等为支柱的工业体系以及农业产业提供有力的人才支持和保障。因此，本项目建设是XX市经济建设和社会发展的迫切需要。二、项目建设是福建省和XX市高等职业教育事业发展的必然要求浙江省目前有技术工人约一百多万人，其中国家承认资格的技术工人只占31%，远低于全国技术工人比重46%的水平；有农村富余劳动力约350万人，但其中接受职业技术系统教育培训的不到5%。目前，福建职业教育存在师资力量、经费投入不足、机制不活等问题，职业学校普遍存在“专业设置25、文科专业多、理工科专业少；课时安排理论文化课多、实训课少；实训设备老化多、先进设备少”等问题。职业教育的体制、机制与就业需求脱节。从高等职业技术院校布局看，由于历史原因XX市位处经济欠发达的浙西山区，而我省高等职业技术院校大都集中在杭、宁、温、金等沿海城市，近几年XX市周边兄弟地（市）相继创办了高等职业技术学院，唯有XX市还没有一所高等职业技术学院，仅有的中等职业学校也为数不多。因此，该项目建设对扩大我省和XX市高校规模，调整和优化地区高等职业教育布局和结构是十分必要的，也是我省高等职业教育事业发展的必然要求。三、项目建设是改善学院办学条件，加强自身竞争能力，为社会提供高素质、高技能人才的需要26、浙江*职业技术学院现状用地呈不规则状，区内地形复杂，地势变化大，高差达80余米，现有校舍许多都较为破旧，按照普通高等学校基本办学条件指标（试行）要求，综合类高职院校生均占地面积54平方米以上，生均宿舍面积在6.5平方米以上，生均教学行政用房在15平方米以上，与之相比，学院现有的校舍面积明显不足。且由于教育资源整合等因素影响，校园的功能分区不明确，建筑布局较零乱，空间形态塑造不够。同时，学院部分教育设施缺乏也制约学院向更深层次发展。因此，按普通高等学校基本办学条件指标（试行）要求对学院进行重新规划设计，不仅是适应新形势的需要，也是提高学院办学质量和综合竞争力，又好又快的为社会提供大量高素质技术应27、用型人才的迫切要求。总之，浙江*职业技术学院校园建设是XX市经济与社会发展的需要，是XX市提升为连接沿海、辐射内陆、联动周边经济协作区的重要中心城市的需要，是实施“科教兴市”和“人才强市”战略的需要，是发展教育事业的需要，是人民群众的需要。对于为XX市培养大批高素质专门技术人才，促进XX市经济发展和社会进步，提升城市品位，带动周边高新技术产业、房地产业、商贸服务业、制造业、旅游业等的发展，都具有十分重要的现实意义和深远的战略意义。第三章 需求分析与规模预测第一节 需求分析一、现状分析从浙江省生产第一线工人技术等级情况来看，高等级技术工人严重不足。目前浙江省技术等级工人约41万人，其中初级工约占28、50%，中级工约占44%，高级工约占4%，技师不足1%，高级技师只有68人。高级技工多集中在服务业，制造业高级技工与技师极其缺乏。而在美、日等发达国家，高、中、初级工人的比例分别是35%：50%：15%。浙江省虽然劳动力资源丰富，但是技术素质不高。根据2005年前三季度全省九个设区市的市中心劳动力市场及部分主要县级城市劳动力市场的供求登记数统计资料：在总计44.47万求职人员中，无技术等级或职称的人员占73.3%，有初级技能或初级职称的占16.3%，而具有高级技能或高级技师的求职者所占比重仅为2.1%。其中高级技师和技师的求人倍率分别高达14.21和15.47。而在美、日等发达国家，高、中、初29、级工人的比例分别是35%：50%：15%。劳动力素质的提高是技术进步的核心内容，没有劳动力素质的提高和劳动方式变革，产业技术进步是不充分、不完整的。因此，大面积培养生产第一线高技能应用型人才对增强区域核心竞争力具有重要意义。“十五”期间浙江高等职业技术教育现状。“十五”期间，浙江高职教育走出了20世纪90年代的低谷，进入快速发展时期，在办学理念、办学体制、办学规模、专业调整与拓展等各个方面都有创新，更贴近福建经济建设现实，但与经济和社会发展要求还有较大距离。表现在：1、高职数量激增，高等教育结构趋于合理，但毛入学率仍然不高。2、积极调整、拓展专业，部分高职初步形成办学特色，但主导产业人才培养仍30、然是薄弱环节。3、政府统筹职业教育力度加大，积极开发社会资源办学，加强了实训实习基地建设，但“产学研相结合”的办学模式尚未完全形成。XX市虽然各县（市、区）基本都设有中等职业学校，但当前却没有一所高等职业技术教育院校，且职业教育存在条块分割、重复建设、布局不合理、教育资源浪费的状况。目前全市技术等级工人无论数量还是初、中、高级工所占比例均低于全省水平，技工在行业分布中也极不均衡。二、需求分析在“十一五”全面建设海峡西岸经济区的进程中，根据建设浙西经济区的战略构想，结合现实需求并有前瞻性地发展高职教育。XX市产业结构处于重要的战略调整时期，产业结构的提升和科技的发展，将有可能使社会职业的总体结构31、产生新的发展趋向：第一，新技术广泛应用，将增加更多与高、新技术直接有关的工业一线岗位。第二，随着产业结构的调整、升级与发展，市场要素的完善，高速公路、铁路等基本设施建设的加快等，XX市将缩短与沿海城市化差距，带来第三产业的蓬勃发展，会使社会职业岗位的分布更为广泛，迅速扩大原有的第三产业职业面并产生一系列新的职业群。不论是随着高、新技术的发展和应用而扩展或新产生的职业岗位，还是由于第三产业兴起而增加的岗位，它们的技术性和智能性都在不断提高，其大量人才培养的任务须由高职教育以及应用型本科教育担当。其中，加强现代制造业和服务业急需的高技术技能人才培养是重点。第二节 规模预测一、学院生源规模发展预测根32、据浙江*职业技术学院“十一五”事业发展规划纲要（2023-2030年），学院2023-2030年招生及在校生数预测如表3-1。浙江*职业技术学院2006-2010年招生及在校生数预测表3-1时间项目20252026202720282029专业数1219202020招生数10002300280034004700全校在校生数17702537400044006000二、校园建设规模预测根据前表3-1和普通高等学校基本办学条件指标（试行）综合类相关规定，浙江*职业技术学院行政用房及仪器设备、图书等需求量详见表3-2。浙工*职业技术学院建设规模需求预测表表3-2项 目合格指标现 有规划需要量预测200833、年在校生3000人2010年在校生4000人需要量余缺量需要量余缺量基本办学条件指标生均教学行政用房(m2)14m2/生# 42000-1050056000-24500生均教学科研仪器设备值(万元)4000元/生8351200-3651600-765生均图书（万册）80册/生9.7424-14.2632-22.26监测办学条件指标生均占地面积(m2)54m2/生216775（325亩）16200054775216000775生均宿舍面积(m2)6.5m2/生1924819500-25226000-6752XX市注：浙江*职业技术学院现有总建筑面积45000平方，其中教学行政用房占70%，即3134、500平方米。从表3-2可知，近期（至2008年）和终期（2010年）除生均占地面积外，其余如“教学行政用房、仪器设备值、图书总量、生均宿舍面积”等都存在较大缺口，与普通高等学校基本办学条件指标（试行）综合类标准相差较大，因此对浙江*职业技术学院进行改扩建是必须的。第四章 建设规模与内容第一节 项目建设规模的确定结合以上项目需求分析与规模预测，浙江*职业技术学院校园建设项目一期（至2008年）全日制在校生规模为3000人，终期（至2010年）全日制在校生规模为4000人。考虑浙江*职业技术学院远期发展规划的需求，本项目建设拟新建教学行政用房32211平方米（其中教学综合大楼17211平方米），35、新建学生宿舍10300平方、学生食堂4000平方米，修缮改造现有教学设施45000平方米；添置教学仪器设备1974万元；添置图书资料23万册。本项目一期工程（至2008年）拟实施现有教学设施修缮改造45000平方米，新建教学综合大楼一幢，总建筑面积17211平方米，新建学生宿舍楼2幢，总建筑面积10300平方米；添置教学仪器设备1000万元；添置图书资料12万册。第二节 主要建设内容根据浙江*职业技术学院“十一五”事业发展规划纲要、浙江*职业技术学院校园详细规划以及项目建设规模，本改扩建工程至2010年主要建设内容确定如下：一、单体建筑工程，见表4-1单体建筑工程建设内容一览表表4-1序号项 36、目建筑面积（m2）占地面积（m2）层 数一一期725111教学设施改造450002教学综合大楼17211六-九3学生宿舍楼10300六二终期190001实训中心5000单层2图书馆8000四3学生活动中心2000单层4食堂4000三合 计91511二、添置补齐相应教学仪器设备三、添置图书资料23万册四、配套建设校区道路、给排水、电力电信、绿化等基础设施工程，使之达到满足教学、实验、生活的功能要求。第五章 项目选址与建设条件第一节 项目选址一、项目地点与地理位置拟建项目场址位于浙江*职业技术学院校园内，即XX市高xxx，东面为山体，南以xx路为界，西xx，北与xx为邻，距离市区中心xx公里。现有37、占地面积216亩，至2010年达到325亩。二、场址土地权属类别及用地性质场址土地权属类别属划拨使用，用地性质为公共设施用地。第二节 建设条件一、周围社会环境1自然地理条件浙江*职业技术学院选址处属XX市区政治、经济和文化中心地带，周边青山环绕，环境优美。校区用地呈不规则状，区内地形复杂，地势变化大，高差达80余米。2气候条件XX市地处浙江省西部，属中亚热带海洋性季风气候区。春季由于北方干冷气团减弱，海洋暖湿气团活跃，冷暖气流交替频繁，冷热变化无常。雨季（5-6月份）为全年降水集中期，降水量最多达1067.2毫米（1962年），占该年降水量的59%。六月下旬霉雨结束转入盛夏，月平均气温在25以38、上，天气炎热，雨量稀少，局部雷雨和台风；降雨为夏季主要降水来源。秋季多晴好天气，湿小风微，气温适中。冬季较短，在海拔400米以下地区大约40天左右。3经济社会条件XX市是一座新兴的工业城市，是全国创建精神文明先进城市和国家卫生城、园林城及中国优秀旅游城市。XX市土地总面积2.29万平方公里，人口56万人。XX市资源丰富，是全国南方集体林区综合改革试验区，享有浙江“绿色宝库”的美誉，林木品种繁多，森林覆盖率达76.8%；全市水力资源可供开发发电装机容量达170万千瓦。二、道路交通条件近年来，XX市加大基础设施建设力度，已基本形成公路、铁路为主的高效率、多功能、四通八达的综合交通网络。新建、改建X39、X市区道路10.8公里，城市公共交通畅通便捷。学院校园紧邻市区，至市区约xx公里。交通条件优越，对于出行、施工运输等十分方便。三、工程地质条件1地形、地貌场址范围内属于丘陵山地地貌单元，地处山间缓坡谷地，属剥蚀低山地貌。2岩土特征根据本项目工程地质勘察报告，场地岩土体征从上至下为：(1)素填土（Q4m1）：浅黄色，湿，松散，成份主要为粘性土，含少量碎石，硬质含量约10-15%。本层局部地段有分布，层厚0.3-3.5米。局部为杂填土。(2)坡残积土（Qd1+e1）：浅黄色，稍湿，硬塑-坚硬，石英含量约30%，多呈粗砂状，场地内多有分布，局部地段缺失，层厚.5-13.5米。(3)强风化花岗岩（5340、）：浅黄色、褐黄色，为软岩，岩体极破碎，岩体基本质量等级为级，中粗粒结构，碎裂散体状构造，主要矿物成份为长石、石英，长石已部分风化为粘土矿物，呈砂土状，局部呈碎块状。该层具随深度增加力学性能增强的趋势，场地内多有分布，厚度为1.5-10.0米。(4)中-微风化花岗岩（53）：浅黄色、褐黄色，为较硬岩，岩体较破碎-较完整，岩体基本质量等级为-级，中粗粒结构，块状构造，主要矿物成份为长石、石英。场地内均有分布。3水文地质条件场地地下水主要为赋存于坡残积土中的孔隙水、风化基岩中的也隙-裂隙水，地下水主要补给来源为大气降水，并向低洼处排泄。地下水埋藏较深，富水性较差。4抗震设防烈度根据中国地震动参数区41、划图（GB18306-2001）福建省区划一览表，拟建筑场地抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g，地震设计分组为第一组。5人类工程活动人类工程活动主要为学校及道路建设，人类工程活动一般，其对场地稳定性影响小。6地质灾害危险性评估(1)该建设用地地质灾害危险性评估等级为三级。(2)本场地地处剥蚀低山山间缓坡谷地（台地），场地现状基本稳定，未见滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝及地面沉降等地质灾害，但在洪水季节易产生洪害，宜完善截排水系统。(3)在项目工程建设过程中及建成后，可能引发、加剧或遭受的地质灾害主要表现为：1)场地平整形成的土质挖方边坡，稳定性差，易引发滑塌，其危险危害性大42、，应采取支挡及截排水措施。2)场地开挖弃土，应妥善堆放或处置，避免引发滑坡、泥石流等地质灾害。(4)经采取有效防治措施后，本建设用地基本适宜拟建工程建设。四、公用工程条件1给排水条件(1)给水根据浙江*职业技术学院校园详细规划，校园规划区总用水量为800吨/天，由两处水源供给，即下洋水厂和下洋输水干管引入，已引至校区。(2)排水浙江*职业技术学院校区排水系统采用雨污分流制，雨水就近排入冲沟或市政雨水管，污水经校内污水管收集后排入市区污水截流干管，由污水截流干管输送到列西污水厂经污水厂处理达标后统一排放。2供电条件校区已有10KV配网线路接入，可满足近、远期学院用电需要。3通讯条件XX市电信网已43、形成结构完整、技术先进、门类齐全、适度超前的电信通讯网络体系。XX市电信分公司可为学院用户提供电信线路接入服务以及宽带信号。五、施工条件XX市是浙江省的重要工业原料基地，拥有大中型企业53家，集聚了全省最大的钢铁、化工、造纸、建材、化纤等企业。所需的各种建设物资均可在当地市场采购。第六章 总体规划设计第一节 办学总体规划一、指导思想1以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针，树立科学发展观，支持融入区域经济发展，为海峡西岸经济区建设做贡献。重创新，求质量，突出办学特色，开展专业建设，优化专业结构，改革课程内容体系与教学方法，争创专业优势，培养生产、服务、管理第一线或岗位群44、需要的高素质的技术应用型人才。2抓住发展机遇，优化资源配置，改善办学条件，增强办学实力，不断扩大办学规模，提高教学质量，努力实现跨越式发展，把学院建成省内一流的高等职业院校。3进一步解放思想，更新办学观念，促进教育创新。以“高职高专院校人才培养工作水平评估指标等级标准”为依据，坚持“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”的方针。二、总体目标遵循教育规律，以服务为宗旨，以就业为导向，坚持走产学研结合的发展之路。立足XX市，面向全省，以培养生产、服务、管理第一线或岗位群需要的高素质技术应用型人才为主要任务，同时积极拓展岗位需要的在职继续教育和其他职业技术类的培训教育，努力将学院建设成为45、以轻纺、制造、电子信息、财经、医药卫生类专业为主，职业培训和技能鉴定并举，具有鲜明办学特色和较高办学水平的高等职业技术学院。1专业定位：开设轻纺、制造、电子信息、财经、医药卫生、文化教育六个专业大类。以纺织、染整、机械、数控、财会、护理、助产为主干专业。2培养目标定位：技术应用型人才。3培养模式定位：以需求为目标，以能力为主线，走产学研结合的办学路子。4服务面向定位：立足XX市，面向全省，面向生产第一线和职业岗位群。5发展目标定位：到2024年设置20个专业，全日制在校生3000人，到2030年全日制在校生规模稳定在20000人。近期：合格高职院校。长远：全示范性高职院校。三、主要任务1解放思46、想，转变观念，树立科学正确的办学理念，不断提升办学层次和办学水平，扩大办学规模，提高办学质量和效益，增强发展后劲。2强化管理，深化改革，创新机制，逐步建立一套科学、规范、适用的管理体制和运行机制。3加强干部和师资队伍建设。根据学院的发展需要和建设要求，建立适应自身发展需要的内部管理体制和运行机制，建设一支团结向上、求真务实、勤政高效、锐意进取的干部队伍。同时努力建设一支“素质优良、特色鲜明、专业配套、结构合理、相对稳定”的专兼职教师队伍和一支“爱岗敬业、务实高效、品质高尚、作风优良”的职工队伍。加快“双师”型教师培养，造就一批学科带头人和学术、教学骨干，满足学院发展需要。4努力探索高等职业教育47、规律和人才培养模式，逐步形成学历教育与非学历教育、职前培养与职后培训、校内与校外相结合的教育和培训模式。5不断加强学科建设。根据经济建设和社会发展的需要，调整学科专业结构，整合教学内容，建成适合市场经济建设需要的学科专业体系。6加强教育教学科研工作。积极探索高职人才培养模式，推进教学内容、教学方法、教学手段的改革；开发和完善适合高等技术应用型专门人才培养的课程体系；全面推进素质教育，着力培养学生的职业道德、敬业精神、创新意识和实践能力。7加大教学基本设施和教学设备的投入力度，充实和完善办学条件，使之达到国家对高等职业办学的要求。8进一步深化人事制度改革，建立和完善教职工利益分配机制，增加教职工48、收入，改善教职工福利。9加强社会主义精神文明建设，优化育人环境，加强学生工作，形成全方位育人的新格局。10积极推进后勤社会化改革，建立后勤保障和服务体系。四、分项发展规划要求按照“统筹规划、合理调整、科学布局、适度超前”的原则，制定专业设置与发展、师资队伍建设、校园建设、实验及实训基地建设、科研、投资等分项发展规划。第二节 校园建设总体规划一、规划理念及立意1以人为本，强调有机共融的绿色与生态校园建设模式。规划结合校园现状，以人为本，遵循人与自然有机共融的原则，尊重和利用校园现有的自然环境条件，因地制宜，以生态规划与设计的手法探索新世纪校园建设的新模式，营建一个富有活力和时代气息的绿色生态式校49、园。2注重功能与分区的相得益彰。按照学院不同的功能构成和场址地形地质情况进行分区，营造具有场所感和归属感的生活、学习环境，以“绿色生态校园”的理念，明确界定教学实验，行政办公，生活及运动各领域，形成若干界域清晰，联系便捷的特色空间。3遵循循序渐进、步步为营的弹性发展原则。规划考虑学院建设周期和招生状况，力求使每一期的建设内容都满足教学、运动、服务和居住等综合的功能要求，使学院的建设始终处于一种有序合理的状态，同时减轻开发建设的难度与压力。二、规划布局1空间结构规划充分结合现状，从功能和空间的整合，完善布局着手，重塑校区的空间形态，优化校园的交通组织，进行生态园林化布局。首先，规划对校园现有建筑50、进行有选择性保留，并对功能进行整合，对现有的环境和设施进行保护利用，同时充分考虑现有地形条件及建筑状况，进行科学分区和合理布局，以实现校园空间的有机生长。整个校园采用“一心、二轴、多廊、组团式布局”结构。(1)“一心”，即生态景观核心区，规划利用位于校园几何中心位置的山坡地，布置校园的中心绿地，是全校师生在校园内休闲、交往的“客厅”，在景观上起到统领全局的作用。(2)“二轴”，以中心绿地为核心，向外放射出两条轴线，分别从北大门和南大门开始，是以绿化组成的生态景观轴，并将青山远景纳入校区，同时也将校园空间整合成一个整体。(3)“多廊”，从外围山体衍生出若干绿带渗透到校园内各建筑组团之间，以此贯通51、“山、校”二者之间的关系。(4)组团式布局，通过绿地的渗透与组合，形成四个组团布局，与浙江*职业技术学院的地形特点相适应，有利于营造各学科交流共享的场所，有利于分期建设实施和形成功能布局的弹性。2生态景观(1)山体 借山为屏，融其为景，规划强调自然山林、水面与人工建筑环境的融合。保留原有的植被系统，使山、水、建筑、水品及植物景观相互穿插渗透，形成流畅柔美，富于自然韵味的、真正的园林式生态校园。(2)水体 引仙人谷之水，在校园中心区构筑曲水流觞之景致，为周边各功能区提供良好的景观。水面的高度及宽度被控制在小巧精致且宜人的尺度。(3)绿化 由保留的自然生态园林区和穿插于校园各功能区之间的人工绿化共52、同构成园林校区的绿化系统，加之大小不一的校园广场，以及精心配置的喷泉、雕塑，达到人工自然的和谐共生，营造出校园的文化氛围。3人工景观规划将新校区主入口的圆形广场设计成为人文景观中心，并通过雕塑、水品和绿化设计，展示校园丰富的文化生活。规划设计时应充分考虑自然景观与人文景观的因素，创造宜人的校园空间序列，形成良好的视线走廊。沿主要轴线布置空间节点，在主轴线两侧控制连续而富于变化的建筑界面。轴线依地形地伏，收放有致，起承转合，形成交响乐般的空间序列关系。4功能分区校园分区依照“新老结合，相对独立，集中布局，方便联系”的原则，将校园分为六大功能分区。(1)校前区 在校园主入口设置入口广场，周边分别图53、书馆、办公综合楼等对外性较强的建筑，具有良好的景观视线。个性鲜明的形象特征使其成为校园的景观标志。(2)教学实验区 校园教学实验区分为两处布置，两个综合组团各一处，北组团教学实验区结合现有的教学区，以入口弧形综合楼为纽带，将整个教学区联系在一起。建筑呈庭院式布置，组成北组团的教学实验区；另一处位于学院南组团，教学实验楼沿新泉路布置，建筑呈庭院式布置，组成南北组团的教学实验区。南北组团因高差较大，联系不便，故南北组团都安排有实训楼，实训楼尽量远离教学区，减少对其它各区的干扰和污染。(3)学生生活区 校园的学生生活区分为两处布置，两个综合组团各一处，北组团学生生活区规划在校园东部，靠近游泳池，规划54、安排学生数2000人。南组团学生生活区依托原纺校学生区，适当扩大规模人数到2000人。南北组团因高差较大，联系不便，故两个生活区各安排一个学生食堂。(4)体育运动区 田径场布置在校园中部靠东侧，篮球场南北组团均有安排，学生活动中心安排在北组团学生食堂上面。(5)绿化景观区 保留校园中心地形坡度大于30%的自然绿林山岗，使之穿插在校园建筑群之中，并与广场院落等空间元素进行有机渗透，使建筑与绿化环境融为一体，构成自然的园林建筑景观，是构成生态校园的重要组成部分。(6)教工生活区 位于校园西北侧，自成一体，相对独立，紧邻麒麟山公园，环境优美。三、分期实施规划一期：至2023年，完成现有设施维修改造和55、教学综合大楼、学生宿舍及配套设施等建设任务。终期：终2026年，完成学生食堂、学生活动中心、图书馆、实训中心及配套设施等建设任务。第三节 总平面布置主要技术经济指标总用地面积：199167.33平方米总建筑面积：91511平方米建筑密度：11.50%容积率：0.46绿地率42.30%第七章 单体建筑建设方案浙江*职业技术学院校园建设项目单体建筑包括现有建筑物、新建的教学综合大楼、实训中心、图书馆、学生宿舍楼、学生活动中心、食堂等。第一节 建筑设计一、设计依据1浙江*职业技术学院“十一五”事业发展规划、浙江*职业技术学院校园建设详细规划。2普通高等院校建筑规划面积指标建标（1992）245号。356、现行国家的有关规范民用建筑设计通则（JGJ37-87）建筑设计防火规范（CBJ16-87）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）屋面工程质量验收规范（GB50207-2002）办公建筑设计规范（JGJ67-89）建筑内部装修设计防火规范（CB50222-95）二、建筑设计构思校园内建筑以低层建筑为主，呈低密度布置。与环境和谐交融，辅以公园、广场绿地形成高低错落的、疏密有致的、结合现有山水环境的体现“山水校园”的整体形象。校区整体建筑风格为现代的，具有一定的人文性、学术性，以自身特有的形象和独特的表达语汇，结合有变化的材料与色彩，创造有别于其它性质建筑的形象特征，校园应立足于当地人文自然环57、境，一定的文脉延续表现在整体内，可以体现学院稳重又不失活泼。传承历史特征，又独具现代风情，折射出结合当地特色的建筑风格。三、单体设计方案简述1现有教学设施修缮改造本着充分利用和优化配置现有教学资源的原则，本项目拟对现有教学建筑群进行维修、改造，以满足学院教学要求。改造面积45000平方米。具体改造内容详见表7-1。教学设施内容一览表（以实际运营数据为准）表7-1序号项 目 名 称面 积（m2）备 注133#行政办公用房715240#会堂984335#楼2064426#音乐楼学生宿舍用房717537#男学生宿舍用房995627#运动场边学生宿舍用房1842742#会堂边学生宿舍用房5698轻纺系58、学生宿舍用房113919学生宿舍传达室2810肢踏风琴房3311车库29512配电房1413校大门口传达室4114轻纺锅炉房生活用房19415轻纺简易用房14816轻纺车间实验室31517轻纺二食堂2521839#教学用房1123砖木，一层19轻纺教学楼科研用房31102013#运动场边科技教学楼601混合，二层2139#灯光球场边科技教学楼1984混合2234#科技教学楼559混合，二层2343#球场边综合教学楼2715混合，四层24图书馆用房2256混合，四层25绿岩新村教学楼2750混合，五层26电教室320混合，二层本页小计36015教学设施内容一览表（以实际运营数据为准）续表7-1序59、号项 目 名 称面 积（m2）备 注27绿岩新村体育器材库65砖混，一层28绿岩新村办公楼250混合，二层29绿岩新村卫生室47混合，二层30锅炉房3731配电房1232澡堂33033食堂973混合，二层34绿岩新村教学楼1176混合，四层35绿岩新村38#学生宿舍1670混合，五层36柴火房315砖混，一层37教学综合楼3380混合，6层38道路、排球场等730本页小计8985合 计45000其中宿舍19248 m22教学综合大楼教学综合大楼总建筑面积17211平方米，依地势地形分为办公楼9层、实验楼8层、教学楼6层，框架结构。这一单体建筑面积较大，位于校前区主入口处，且与主校门及校前入口广60、场有直接的视角关系，它将是整个校区的标志性建筑，代表了学校主体形象。3学生宿舍楼学生宿舍楼总建筑面积27000平方米，分别位于南、北两个组团，设计容纳4000人。设门卫、值班室、活动室、洗衣房等。每层设独立卫生间、洗涤间、储藏间及垃圾收集间等。本次新建学生宿舍楼建筑面积10300平方米，为6层框架结构。4实训中心教学实训中心总建筑面积5000平方米，为单层框架结构。位于校区东部，是学院文化技术理论与生产实习教学工作的业务指导部门，是学院实践产学研的重要基地，代表学校行使教学管理职权。5图书馆图书馆总建筑面积8000平方米，为4层框架结构。位于校区北部教学综合大楼旁，其功能复杂、体量大。建筑设计61、中在空间规划上，给予读者、资料、馆员使用区域及动线清楚的划分。设计上按照“借、阅、藏”的功能关系和业务流线布置各功能用房，包括阅览室、书库、多媒体阅览室、学术报告厅、行政用房及其它附属用房。6学生活动中心学生活动中心总建筑面积2000平方米，单层框架结构。位于校区东部，设计为学生交流、娱乐等场。设计时应考虑虚拟资源、实物资源的有效、合理配置，如多功能厅的优化设计。7食堂学生食堂总建面积4000平方米，为3层框架结构。分别位于南、北两个组团，可同时满足2000人就餐。设计时应设置宽敞、通透的就餐环境，开窗面积大可解决好内部的采光和通风问题。立面处理以通透和明快为主调，注意与周边建筑协调。第二节 62、结构设计一、设计依据1现行国家的有关规范建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)建筑结构荷载规范(GB50009-2001)建筑抗震设计规范(GB50011-2001)建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)混凝土结构设计规范(GB50010-2002)建筑桩基技术规范(JBJ94-94)砌体结构设计规范(GB50003-2001)地下工程防水技术规范(GB50108-2001)2自然条件基本风压值Wo=0.55KN/m2。风荷载体型系数、风压高度变化系数及高度Z处的风振系数均按荷载规范（GBJ9-87）。3设计荷载和抗震设计标准如下：（KN/m2）上人屋面：2.0不上人63、屋面：0.5阳台：3.5楼梯、走廊、门厅：2.0 教学楼、食堂：2.5宿舍、实验室、卫生间：2.0会堂：3.0本工程抗震设防烈度为度。二、结构设计简述本项目建筑物设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，建筑物的抗震设防类别为丙类。结构型式及抗震等级：教学综合大楼、实训中心、图书馆、学生宿舍楼、学生活动中心、食堂等单体建筑上部结构采用钢筋混凝土框架结构体系，现浇钢筋混凝土楼板和屋面板，混凝土小型空心砌块填充墙，基础采用桩基。钢筋混凝土框架结构的抗震等级为三级。第八章 仪器设备购置需求方案根据前述高职院校生均仪器设备值验算结果显示，浙江*职业技术学院现状仪器设备值达不到基本办学条件指标，需添64、置相应仪器设备。根据浙江*职业技术学院提供的数据，本项目仪器设备购置需求方案如表8-1。仪器设备购置需求方案表（以实际运营数据为准）表8-1 单位:万元序号专业大类须添置仪器设备的实验室(资料室)名称现 值需投入本项目拟投入1轻纺食品大类1.1纺织材料实验室2651.2小样机实验实15651.3纺织设备实验室3571.4染整实验室26601.5服装工艺室401.6服装CAD402电子信息大类2.1网络实验室262.2计算机硬件实验室102.3电工电子拖动实验室152.4数电模电实验室213制造大类3.1数控机房263.2数控实训室1483.3金工实训室203.4自动控制实验室404财经大类4.65、1会计模拟实验室10104.2会计电算化实验室1254.3物流实训平台2050仪器设备购置需求方案表（以实际运营数据为准）续前表8-1 单位:万元序号专业大类须添置仪器设备的实验室(资料室)名称现 值本项目拟投入备 注4.4专业资料室655文化教育大类26206医药卫生大类6.1生化实验室10306.2解剖实验室24506.3组胚实验室16756.4生物机能实验室24506.5病理实验室16256.7微寄实验室11306.8护理操作室32606.9临床护理实验室20506.10重症监护室1306.11产科实验室8256.12妇科实验室8256.13药剂实验室706.14药化实验室706.15药66、分实验室707公共实验室7.1电工、电子基础实验室26107.2素描室667.3有机化学实验室1357.4普通化学实验室1257.5写生室427.6冲印室227.7计算机辅助设计实验室30107.8公共计算机实验中心1201207.9多媒体实验室521507.10课件制作室107.11素材制作室108校园网801169校园一卡通4510其它201合 计8351974第九章 公用工程建设方案第一节 道路工程一、道路系统校园交通组织遵循“人车分离，步行优先”的原则，创造舒适、宜人、安全的学习环境。校内机动车道采用双环系统，外环路沿校园边界布置，以连接各大功能分区。这既可减少汽车噪音、尾气的污染，又67、可方便各区之间的联系。内环路环绕于各区建筑楼群外侧，把图书馆、教学综合楼、学生宿舍等有机地连成一体。根据“步行优先”的原则，在校园中心区域结合景观、轴线布置步行道路。步行系统采用“交通核、放射线”结构。校内、外主要人流沿主要轴线引入，在中心圆形广场（交通核）集散，同时方便课间大量学生流的移动。沿湖和沿山布置曲折蜿蜒的休闲步行小径，为师生提供“非正式交往空间”。为适应未来汽车普及的趋势，以及教育的社区化和终身化趋势，规划借鉴了国外校园的规划经验，充分考虑了汽车的停放问题。在校园主入口两侧，各教学楼和行政办公楼等处布置相应数量的停车场地，在学校车队、体育馆、体育场等大量人流集散建筑附近，布置停车场68、。校园共设3个主要出入口。象征性出入口：将浙江*职业技术学院开向新泉路的西校门改造，使其成为学院与城市联系的象征性入口。改造措施包括：拓宽临街用地；拆除原有校门，重新设计校门出入口空间；将校门内坡地设计为现代园林景观台地。礼仪性出入口：在校园北部设置学校礼仪性主出入口。校园出入口空间由宽阔的绿化带引导，进入圆形中心广场。广场内可以进行迎宾、庆典、聚会、展览、表演等多种公共活动，是学校最重要的礼仪性空间。生活性出入口：设置在校园东侧的山边，临近旧校区的学生生活区和新规划的教学区。二、道路作法车行道为20厘米厚C25现浇混凝土面层，下设15厘米厚5%干硬性混凝土稳定层，20厘米厚碎石垫层。林荫道路69、面铺设广场砖，下设30厘米厚的砂石垫层。人行小路为混凝土路面。三、道路工程工程量道路及配套工程工程量见表9-1。道路及配套工程工程量表（以实际运营数据为准）表9-1序号项 目单位总规模工程量备 注1环形干道m216100长2300米，宽7米2次干道m23750长750米，宽5米3步行道m23600宽2-3米4入口广场m252005停车场m230006新增绿化工程m2250007主入口改造(大门)处3第二节 给排水工程一、给水系统1水源浙江*职业技术学院的水源有两处，一处从下洋水厂引一根DN150的给水管至位于学院田径场东侧的300吨高位水池，由高位水池引一根DN150的下水管供给；另一处为从D70、N800的下洋输水干管上开一DN110口供原纺校片区用水。2用水量预测用水量预测采用生活定额法估算，用水指标及用水量计算如下：(1)学生集体宿舍：150升/人天，用水量=4000人150升/人天=600吨/天。(2)教师家属区：200升/人天，用水量=600人200升/人天=120吨/天。(3)绿地道路：10吨/公顷天，用水量=8公顷10吨/公顷天=80吨/天。则规划区总用水量为800吨/天。3给水管网布置根据规划区总用水量确定供水主干管为DN150管，规划区管网管径为DN75-DN150。管网采用以树状管网为主，环状管网为辅的管网布置形式。4消防用水设计消防用水量根据消防用水规范，学院的室外71、消防用水量为25升/秒。火灾持续时间为2小时，火灾次数为一次，则消防用水量为180吨/天（消防用水量不计入用水总量，作为管网校核用）。二、排水系统根据环保要求，排水体制采用雨污分流制，雨水就近排入冲沟或市政雨水管，污水经校内污水管收集后排入市区的污水截流干管，由污水截流干管输送至列西污水厂处理达标后统一排放。1污水(1)污水性质及污水量学院的用地性质是居住、办公和教学用地，故污水基本为生活污水。污水量预测：居住、办公和教学用地污水量按给水量的80%计，由此求得规划区污水总量为608吨/天。(2)污水管网布置及管径根据规划区的地势，污水管网布置采用低侧式。管径取DN300，其最小坡度为0.3%。72、2雨水(1)雨水管道流量计算设计流量qv=qAqv雨水沟道的设计流量（L/s）A排水面积（ha）q 降雨程度（L/s ha）径流系数取0.5，绿地取0.15t=t1+mt2P设计重现期1年t1地面积水时间，取t1=10分钟t2在沟道中流行时间。m延缓系数，取2(2)雨水管径及布置根据规划区地形、道路坡向来布置雨水管渠，使雨水就近排放。雨水管道按满流设计，管径为DN300-DN600。3防洪排涝为防止山坡径流到处漫流，本项目拟在道路沿山脚等高线处设置截洪沟和在挡墙边设置边沟，通过截洪沟和边沟把山洪汇入附近雨水管，就近排入水体。截洪沟断面尺寸为：1/2（0.5+0.6）0.6；边沟断面尺寸为：0.73、40.4。三、给排水工程工程量给排水工程工程量见表9-2。 给 排 水 工 程 工 程 量 表（以实际运营数据为准）表9-2序号项 目单位规 格工程量备 注1给水工程1.1市政给水管mUPVC/DN1605001.2市政给水管mUPVC/DN1105801.3市政给水管mUPVC/DN7510501.4闸阀个DN16011.5闸阀个DN11011.6止回阀个DN16011.7止回阀个DN11011.8阀门井座f100011.9高位水池个300m312消防工程2.1内外热镀锌钢管mDN11020002.2内外热镀锌钢管mDN754002.3闸阀个DN11022.4闸阀个DN75132.5止回阀个74、DN11022.6消火栓套SS100/65-1.0102排水工程2.1污水2.1.1复合排水管mPVC-U/DN30023002.1.2污水检查井座1000502.1.3砖砌化粪池个30m342.2雨水2.2.1混凝土管m钢混/DN6002602.2.2混凝土管m钢混/DN40015002.2.3混凝土管m钢混/DN30016002.2.4雨水检查井座10001003防洪防涝工程3.1截洪沟m1/2(0.5+0.6)0.615503.2边沟m0.40.4400第三节 电力电信工程一、电力工程1用电指标选择学院单位建筑面积容量标准为20-25瓦/平方米，本用电规划取25瓦/平方米进行计算。2负荷75、计算校园中各建筑间负荷同时系数取0.7，为此，根据各建筑物规模及性质，计算得知全区计算负荷总计1844.5千瓦。3线路布置根据校园负荷分布及分期建设的情况，规划设置两座配电房供电，每座配电房所带负荷为2500千伏安，由各变配电室采用射式供电。校园内10千伏及以下供电线路均采用地下电缆敷设。二、电信工程1电话指标选择学院电话容量标准为30-32部/百人，本报告取30部/百人进行计算。2电话容量计算根据电话指标30部/百人进行计算，计算得知学院共需电话1200部。3线路布置根据学院内电话负荷分布，学院电信线路由XX电信分局提供，区内设置两台落地式电话电缆交接箱或分线盒，容量为600线，其主干线电缆76、引自本区中间主干道的电信管道（即引自电信所），各交接箱引若干条配线电缆对各自所属的电话用户配线。交接箱设置可利用建筑物附房或单独设置在户外（落地式）。区内所有电信主干电缆或配线电缆均沿电信管道敷设或穿管直埋。三、电力电信工程工程量电力电信工程工程量见表9-3。电 力 电 信 工 程 工 程 量 表表9-3序号项 目单位规 格工程量备 注1电力工程1.1配电所座10KV/0.4KV21.2高压电缆mYJV-10KV-3956001.3低压电缆mYJV22-1KV-415010001.4穿线钢管m2002电信工程2.1电信电缆mHYA-600(20.5)13002.2有线电视电缆mSYWV75-977、12002.3电信交接间个22.4有线电视机房个2第四节 工程管线综合规划为了使各管线在道路上合理布置，各就各位，并以此校核相应道路断面，进行管线综合规划。一、水平布置原则由建筑物以外依次为电信电缆管、给水管、排水管、电力电缆管。其中电信电缆管、给水管、电力电缆管布置在人行道下，排水管布置在车行道下。给水管、电信电缆管沿道路的西、北侧敷设，污水管、电力电缆管沿道路的东、南侧敷设，雨水管沿道路中间敷设。二、竖向布置原则压力管让重力管，小管让大管，临时管线让永久管线，可弯曲管让不可弯曲管。由浅到深布置为：电信管线、电力电缆、给水管、雨水管、污水管。给水管、电信缆管、电力缆管及排水管在区内全部地下暗78、埋。第十章 消防工程第一节 建筑根据建筑设计防火规范进行消防设计，充分利用校园规划道路网作为消防车道，在各区域内形成顺畅的消防环线，单体建筑间距均按有关规定退距，消防车可以方便地到达任何一栋建筑物。在主要建筑和人流相对集中、具有阵发性活动规律、疏散要求高的场所出入口周围，均设计广场和绿地作为缓冲，以利瞬间疏散。按学院各单体建筑高度，均为二级耐火建筑。教学综合楼、图书馆、实训中心等每层通过复合防火卷帘（3h）划分防火分区。学生宿舍、食堂等每层为一个防火分区。每个防火分区的面积应符合消防规范防火分区面积指标的要求。每个防火分区疏散出口符合规范要求。防火分区之间可用防火墙、楼板、防火门和防火卷帘门等79、分隔。第二节 给排水一、消防水源及室内外消防给水系统消防用水水源采用市政自来水。校园按一个着火点进行防火设计。按多层建筑进行防火设计，室内消火栓用水量15升/秒，室外消火栓用水量30升/秒，火灾持续时间2小时。整个校园设置统一的消防水池及加压泵房，为增强供水保证率，可设专门消防水池。消防加压泵除一用一备外，增设一台柴油机加压泵为备用，以提高可靠性。山顶设置的高位生活水池储消防专用水30立方米，作为前期的消防用水。室内外消火栓采用临时高压系统，统一设置加压管及加压泵。部分建筑设置自动喷淋系统保护，自动喷淋用水量32升/秒，火灾持续时间1小时。自动喷淋系统统一加压，湿式报警阀位于各设置自动喷淋系统80、的楼宇。二、室内消火栓给水系统各建筑室内消火栓给水系统，根据建筑群的分布和施工前后的情况，可以个体建筑或成组建筑组合形成各自的室内消火栓给水系统，室内消火栓给水管网呈环状布置。各建筑内按防火规划要求设置消火栓和配套消火栓箱，箱内有直接启动消防水泵的按钮。室外设消防水泵接合器与室内消火栓给水管网连接。各类建筑均应按建筑灭火器配置设计规范要求，配置相应的灭火器。第三节 电气一、为保证消防用电的可靠性，学院内教学综合楼及图书馆、学生活动中心、实训中心等的消防控制、消防水泵、防排烟设施、火灾自动报警及自动灭火系统、应急照明和电动防火门、卷帘、阀门等消防用电按二级负荷供电。二、消防用电设备采用单独的供电81、回路，当发生火灾时，切断教学、生活用电，仍保证消防用电，其配电设备设明显标志。三、为防止油浸变压器的火灾危险性，变电所选用干式变压器。四、火灾报警与消防联动控制系统的电力、照明、自控等线路采用阻燃型电缆，消防设备供电回路采用耐火型电缆。五、根据防火规范，图书馆、学生活动中心设置具有先进水平的智能型烟感及温感火灾自动探测报警器等设施。主机设在各自底层的消防控制室，采用集中报警方式，消防中心可联动相应消防设备。第十一章 人 防第一节 设计依据及总平面布置 一、设计依据国家有关人防工程设计规范、条例。二、总平面布置项目总建筑面积为91600平方米，教学楼部分按建筑面积的1%计算人防面积，其余按建筑面82、积的2%计算，则人防面积约1283平方米。人防地下室按平战结合设计，分别布置在教学楼及宿舍的地下室。第二节 电气设计一、电源在地下层的人防区设置独立的动力及照明配电箱，其电源由楼内低压配电房应急母线引来一路电源，另外一路由人防区域电源引来，在配电箱内设置电源切换装置。二、配电系统在防护单元配电回路自成体系，所有线路均采用铜芯电缆，穿越防护单元的配电线路均采用密闭防护措施，配电回路均为三相五制系统。三、人防弱电及信号在战时值班室设有呼唤音响、战时广播、通风方式控制系统。在防爆密闭门外侧设置呼唤按钮，在密闭门内侧设置通风式信号装置。人防管线一次设计预埋到位。有关设备战时添置。第三节 给排水设计一、83、地下室人防按平战结合设计。人员饮用水量按5升/人天计。保障供给15天，生活用水为4升/人天计，保障供给7天。每区各设置战时生活水箱及战时饮用水箱。二、人防水源由室外给水管引进DN50管，供给战时水箱及人防口部洗消用水。战时水箱临战前采用玻璃钢拼装，饮用水箱和生活水箱分开设置，以防饮用水被动用。考虑战时供水条件，生活水箱设置管道泵和手摇泵，加压供给给生活及人防口部洗消用水。三、人防出入口活动室、滤毒室、通道地面设防爆地漏排水。洗消间下设集水坑。人防区设清洁区污水坑，污水坑设有冲洗龙头、加压排水装置和通气管。第十二章 环境保护第一节 环境影响分析一、环境功能区划及排放标准1水环境本项目排放的废水主84、要为生活废水，经二级生化处理后排入市政污水管网至列西污水处理厂。污水排放执行污水综合排放标准（GB8978-1996）表4中二级标准。2大气环境本项目所处地区为丘陵山区，无工业废气污染源，大气环境质量现状良好。区域内大气环境执行环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准，大气污染物排放执行大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2中二级标准。生活锅炉大气污染物排放执行锅炉大气污染物综合排放标准第一时段执行二级标准。3声环境根据XX市环境功能区划，本项目声环境执行城市区域环境噪声标准（GB3096-93）环境噪声I类区标准。二、环境保护目标浙江*职业技术学院校区内及周边均无环85、境重点保护目标。三、污染源分析1水污染源分析本项目施工期间产生的少量生活污水经处理后，排入市政污水管网；项目运营期产生的生活污水主要为食堂和学生、教师生活区、教学实验室等生活废水，生活污水经化粪池、隔油池等处理后，排入市政污水处理厂。2大气污染源分析(1)施工期废气污染源施工期的废气污染主要有施工过程产生的扬尘及运输车辆废气排放。由于施工场地需挖方、填方，经平整或挖掘后基本为裸露地表，在拆除旧建筑物、水泥模板、脚手架、半装卸砂土、清理场地及运输车辆进出施工场地时均会产生扬尘（雨天或雨后地表干湿除外），扬尘对周围环境产生一定的污染。施工期间挖掘机、推土机工作时及运输车辆进出时也有废气产生，在较为86、繁忙的施工期间，瞬时排出的废气污染物较大。2营运期废气污染源浙江*职业技术学院正常运营后，其主要使用功能为教学与居住。营运期主要废气为食堂油烟等废气，备用发电机停电期间发电产生的废气及少量停车场废气。生活锅炉排放少量废气，主要污染物为烟尘、SO2、NO2、停车场废气只在汽车进出时产生，废气量少。3声环境影响分析施工期土地平整时的推土机、挖掘基坑时的挖掘机、打桩机、浇注水泥时的锯机、搅拌机以及冷作敲打、室内装修等产生的噪声，施工噪声一般在75-100分贝之间，但打桩时最高噪声可达100分贝，施工期噪声详见表12-1。营运期噪声源主要为锅炉、水泵、电机及备用发电机停电启动时产生的噪声，噪声值详见表87、12-1。综上所述，在采取必要的隔声、吸声降噪等措施后，本项目对区域环境噪声影响不大。主 要 设 备 噪 声 源 表表12-1时段噪声源噪声值（dBA）治理措施或安装位置施工期推土机95施工场地内挖掘机90-95运输车辆80-90钻探机95电锯110捣棒100拆作模板100冷作敲打75室内装修80-95营运期水泵80-95泵房锅炉75食堂备用发电机95配电房4固体废物影响分析施工期的固废主要为建筑垃圾，废钢筋、废木料、废砂土、废瓷砖（片）。营运期产生的固废有二部分，校园二次装修产生的建筑垃圾、日常生活垃圾。教学用房二次装修施工中产生的建筑垃圾主要为废砂、废砖、废木料、废金属、废油漆桶、废纸及各88、种包装袋等。营运期间，学院在校生规模在4000人左右，教师及家属人数约600人，以每人每天产生0.5公斤垃圾计，则营运期生产垃圾约2.3吨/天。其他区域产生的垃圾按0.3吨/天计，则校园生产垃圾总计为2.6吨/天，生活垃圾中有些易腐败变质的有机物质若不及时清除，易腐烂发臭、滋生蚊蝇、传染疾病、污染周围环境。建议保洁容器应设置成分类收集系统，对废纸张、易拉罐及铁制品等进行回收后，加以综合利用，不能利用的废物集中后由环卫部门每日统一收集后外运至生产垃圾填埋场集中处置。学院生活垃圾均不属固体危险废物名录中的危险废物，因此只要建立起一套垃圾分类收集、分类管理、分类处置的措施，产生的固体废物对周边环境影89、响不大。5生态影响分析施工期间，山体、水塘及地表植被改变，对生态有一定影响；项目建成后，该区域土地使用功能、绿地率等将有所改变，对自然景观、生态有一定影响。第二节 环境保护措施一、污水处理措施1施工污水处理施工期生活污水应集中处理，避免污水横流，污染环境。部分施工冲洗水会流入水域，对之造成一定影响，因此在施工中应加强施工冲洗水管理，应沉淀后再排放或回用。2营运期污水治理措施营运期生活污水经处理后，可达到三级排放标准排放，只需直接排至市政污水管网即可。二、废气治理措施施工期间各类施工机械排放废气应符合国家相应标准，施工时在易发生扬尘的场地、道路应适当洒水降尘。营运期废气主要为校食堂锅炉排放废及备90、用发电机废气，备用发电机的废气应引至高层楼层顶排放。食堂油烟废气可采用集去油、降温、隔油脱水、吸附于一体的新型油烟净化器进行处理，该油烟处理净化器净化效率高、能耗低、运行费用少、安全可靠，可以实现气体的清洁排放。处理后的气体符合GB18483-2001饮食业油烟排放标准中油含量小于2.0毫克/立方米的要求。食堂油烟处理工艺流程图如图12-1。厨房油烟集气罩冲击去油、降温隔油脱水吸附引风机排空图12-1 食堂油烟处理工艺流程图三、噪声治理措施施工期噪声对现有上课学生和周围居民会造成一定的影响，施工单位应遵守有关施工法规，文明施工，午间12：00-14：00时和夜间22：00-6：00时停止高噪声91、的施工，以免噪声扰民。营运期的噪声源主要为水泵、备用发电机等。水泵、备用发电机采用减振措施，机、泵房内墙饰吸声材料，经机、泵房墙体隔声后传到外界的噪声可达标。四、固体废物治理措施施工期间固废主要为建筑垃圾，废土、废砖、废木料、废钢筋等，部分废土、废砖填到低洼地，其它建筑垃圾由施工单位及时清运处理。营运期的固体废物主要为生活垃圾，收集至校内设置的垃圾收集箱（筒），由环卫部门清运处理，治理措施可行。第十三章 节 能认真贯彻执行“开发与节约并重”的能源方针，本项目主要节能措施如下：一、建筑节能措施1尽量避免布置东西向的建筑物，尽量避免在东西向外墙面上设置窗户。2适当减少外窗的面积，外窗采用反射玻璃和92、遮阳措施，提高外窗的隔热性能。3利用新型材料和复合材料，提高围护结构的保温、隔热性能，提高外墙的保温性能。4适当降低外围护结构的面积，降低能耗。二、给排水节能措施1采用分压给水，充分利用市政供水管网压力，节约电耗。2高位水池水位控制和增压泵启闭采用自动控制，保证供水及时、适量，减少漏水损失。三、电气节能措施1合理设置开闭所、变电所位置，靠近负荷中心，降低馈线电能损耗，提高供电质量。2选用节能型变压器。如选用S9系列变压器比选用SL7变压器更节能。3采用无功功率补偿，补偿后功率因数达0.95以上。4照明系统尽量采用高效电光源，优先选用日光灯，尽量使用高光效的气体放电光源。5公共走廊及楼梯间照明采93、用定时开关控制。6室外照明采用光电自动控制开关或光电定时开头控制。7使用节能机电产品。推广应用原机械工业部推荐使用的二十类节能机电产品，包括水泵、风机、中小型异步电动机、中小型电力变压器、电机调速装置、家用电器和为节能服务的仪器、仪表等。8变负荷电机（如电梯电机）采用变频调速技术，以节约电能。第十四章 组织管理机构与项目实施进度第一节 组织管理机构学院领导班子将坚持社会主义办学方向，自觉增强面向社会依法自主办学的意识，主动适应组建浙江*职业技术学院对领导工作的新要求，主动适应新世纪现代高等职业教育对管理工作的新要求，求真务实，立志创新。学院管理机构按照人员精干、机构精简、职能明确、管理有效的原94、则，做到定岗、定编、定员。根据高等职业院校管理的特点，拟初步设置图14-1所示的管理机构，确保学院各项工作有条不紊地运行。学院党政领导班子党委办公室组织部宣传统战部纪委办院办教务处人事处学生处总务处招生办就业办财务处保卫处图书馆教育技术中心成教处工会团委学生工作部图14-1 组织机构图第二节 项目实施进度本项目建设规模及资金投入较大，专业化程度高，项目的实施应严格按工程的招投标规定进行，应根据项目的要求、特点，层层把关，保证按质、按期完成工程任务。本项目建设程序包括立项审批、规划制定及审批、可行性研究、勘察设计招标、土建工程施工、设施购置及安装、装修施工、竣工验收等内容。项目建设期为5年，即从95、2006年1月-2010年12月，项目进度计划见表14-1。（以实际运营数据为准）浙江*职业技术学院校园建设项目进度计划表表14-1时间进度项目2006年（季）2007年（季）2008年（季）2009年（季）2010年（季）12341234123412341234规划设计方案制定可研报告编制、项目立项勘察设计项目施工招标现有教学设施修缮改造场地三通一平教学综合大楼学生宿舍楼食堂学生活动中心图书馆实训中心设备及图书购置基本完善道路、绿化、景观、大门建设竣工验收注：以上进度计划可根据项目报批、施工条件变化或资金到位等实际情况作适度调整。（以实际运营数据为准）第十五章 招标方案一、招标依据1中华人民96、共和国招标投标法（国家主席令第91号）2建筑工程设计招标投标管理办法（建设部令第82号）3工程建设项目货物招标投标办法（国家7部委局令第27号）4工程建设项目施工招标投标办法（国家7部委局令第30号）5建筑工程勘察设计招标投标办法（国家8部委局令第2号）6工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令第3号）7福建省招投标管理办法（福建省人民政府令第68号）二、主要招标计划根据中华人民共和国招标投标法有关规定，本项目为使用财政性投资和银行贷款项目，勘察、设计、监理、建安工程、设备采购等必须实行招投标。本项目招标均采用委托招标形式，勘察、设计、监理、建安工程、设备采购采用公开招标或邀请97、招标。评标委员会由委托代理机构根据工程性质，从XX市招投标中心专家库中随机抽取相关专业的专家和招标单位代表组成。招标活动均应在规定监督部门指导下进行。三、招标基本情况本项目的招标内容、范围、组织形式、招标方式详见表15-1。招 标 基 本 情 况 表表15-1 序号内 容招标范围招标组织形式招标方式不采用招 标方 式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察2设计3监理4建筑工程5安装工程6设备仪器（以实际运营数据为准）第十六章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算依据一、编制依据1建筑工程造价估算按浙江省建筑工程消耗量定额(2005版)和浙江省建筑工程综合单价表(2005)；2安装98、工程造价估算按全国统一安装工程预算定额浙江省综合单价表(2002版)和浙建筑200412号文件；浙江省建筑安装工程费用定额(2003版)和浙建筑(2005)15号文件；3装饰工程造价估算按浙江省建筑装饰工程消耗量定额(2005版)和浙江省建筑装饰工程综合单价表(2005)；4XX市工程造价信息（2006.7）5其它有关资料及数据。二、取费标准1前期费用根据国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）。2建设单位管理费根据财政部财建2002394号文，费率取0.8%。3勘察设计费根据国家计委、建设部工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号），按其准价（99、1浮动值）计算。4工程监理费根据省物委闽价2001房字69文，按工程费用的1.6%计取。5招标代理服务费根据省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（浙价2002服610号）。6基本预备费按第一部分和第二部分费用之和的5%计算。价差预备费不计。7建议建设期商业银行贷款利息年利率按现行市场利率7.11%计。第二节 投资估算一、投资估算编制范围本项目建设内容主要包括现有教学设施修缮改造、教学综合大楼、学生宿舍楼、食堂、学生活动中心、图书馆、实训中心等单体建筑工程、仪器设备购置、图书资料购置以及校区道路、给排水工程、电力电信工程等。工程量根据前述工程量表计算。二、投资估算本项目100、总投资为12059万元，其中工程费用10035万元，包括现有教学设施改造810万元，单体建筑工程5720万元，仪器设备1974万元，图书资料690万元，室外总体工程841万元；工程建设其它费用554万元；预备费502万元；建设期利息968万元。项目总投资估算见表16-1，工程费用估算见表16-2，建设期利息估算见表16-3。第三节 资金筹措本项目工程总投资12059万元，建设资金以多渠道、多形式投入，资金筹措方式如下：项目资金筹措方案如下：(1)国银中天控股（杭州）有限公司投资5亿元占股30%。(2)XX市人民政府xxx占股20%。(3)郑州*文化传媒有限公司占股15%。(4)浙江*职业技术学101、院（创始人）占股35%。投资计划及资金筹措见表16-4。项 目 总 投 资 估 算 表（以实际运营数据为准）表16-1 单位:万元序号项 目建安工程费其它费用合 计1建设投资100351056110911.1工程费用10035100351.1.1现有教学设施改造8108101.1.2单体建筑工程572057201.1.3仪器设备购置197419741.1.4图书资料购置6906901.1.5室外总体工程8418411.2工程建设其它费用5545541.2.1前期费用15151.2.2建设单位管理费1181181.2.3勘察设计费2452451.2.4工程监理费1601601.2.5招标代理服务102、费661.2.6办公及生活家具购置费10101.3预备费5025021.3.1基本预备费5025021.3.2价差预备费002建设期利息9689683项目总投资12059工 程 费 用 估 算 表（以实际运营数据为准）表16-2序号项 目单位工程量单价(元)合价(万元)一现有教学设施修缮m245000180810.0二新建单体建筑工程5720.11教学综合大楼m2172112134.11.1土建m2172116801170.31.2安装m217211260447.51.3装修m217211300516.32学生宿舍楼m2103001019.72.1土建m210300650669.52.2安装m103、210300130133.92.3装修m210300210216.33实训中心m25000595.03.1土建m25000650325.03.2安装m25000260130.03.3装修m25000280140.04图书馆m280001088.04.1土建m28000760608.04.2安装m28000280224.04.3装修m28000320256.05学生活动中心m22000242.05.1土建m22000650130.05.2安装m2200026052.05.3装修m2200030060.06食堂m24000436.06.1土建m24000700280.06.2安装m24000170104、68.06.3装修m2400022088.07人防工程m212831600205.3工 程 费 用 估 算 表（以实际运营数据为准）续表16-2序号项 目单位工程量单价(元)合价(万元)三仪器设备购置1974.01轻纺食品大类台/套327.01.1纺织材料实验室台/套651.2小样机实验实台/套651.3纺织设备实验室台/套571.4染整实验室台/套601.5服装工艺室台/套401.6服装CAD台/套402电子信息大类72.02.1网络实验室台/套262.2计算机硬件实验室台/套102.3电工电子拖动实验室台/套152.4数电模电实验室台/套213制造大类234.03.1数控机房台/套263.105、2数控实训室台/套1483.3金工实训室台/套203.4自动控制实验室台/套404财经大类70.04.1会计模拟实验室台/套104.2会计电算化实验室台/套54.3物流实训平台台/套504.4专业资料室台/套55文化教育大类台/套20.06医药卫生大类760.06.1生化实验室台/套30工 程 费 用 估 算 表（以实际运营数据为准）续表16-2序号项 目单位工程量单价(元)合价(万元)6.2解剖实验室台/套506.3组胚实验室台/套756.4生物机能实验室台/套506.5病理实验室台/套256.6微寄实验室台/套306.7护理操作室台/套606.8临床护理实验室台/套506.9重症监护室台/106、套1306.10产科实验室台/套256.11妇科实验室台/套256.12药剂实验室台/套706.13药化实验室台/套706.14药分实验室台/套707公共实验室330.07.1电工、电子基础实验室台/套107.2素描室台/套67.3有机化学实验室台/套57.4普通化学实验室台/套57.5写生室台/套27.6冲印室台/套27.7计算机辅助设计实验室台/套107.8公共计算机实验中心台/套1207.9多媒体实验室台/套1507.10课件制作室台/套107.11素材制作室台/套108校园网116.09校园一卡通45.0工 程 费 用 估 算 表（以实际运营数据为准）续表16-2序号项 目单位工程量单107、价(元)合价(万元)四图书资料购置册23万30690.0五室外总体工程841.31道路及配套工程380.21.1环形干道m216100100161.01.2次干道m237508030.01.3步行道m236005018.01.4入口广场m2520011057.21.5停车场m2300013039.01.6新增绿化工程m225000615.01.7主入口改造(大门)处360.02给排水工程280.52.1给水工程33.72.1.1UPVC/DN160市政给水管m5001005.02.1.2UPVC/DN110市政给水管m580553.22.1.3UPVC/DN75市政给水管m1050303.22108、.1.4闸阀DN160个16000.062.1.5闸阀DN110个13600.042.1.6止回阀DN160个15200.052.1.7止回阀DN110个13300.032.1.8阀门井f1000座112000.12.1.9高位水池300m3个112.02.1.10管道挖填土方等项110.02.2消防工程30.82.2.1内外热镀锌钢管DN110m20009018.02.2.2内外热镀锌钢管DN75m400552.22.2.3闸阀DN110个23600.072.2.4闸阀DN75个131600.2工 程 费 用 估 算 表（以实际运营数据为准）续表16-2序号项 目单位工程量单价(元)合价(万109、元)2.2.5止回阀DN110个21500.032.2.6消火栓SS100/65-1.0套1012501.32.2.7管道挖填土方等项19.02.3排水工程216.02.3.1污水101.7PVC-U/DN300复合排水管m230037085.1污水检查井1000座5012006.0砖砌化粪池30m3个42650010.62.3.2雨水51.1混凝土管DN600(国标)m2601203.1混凝土管DN400(国标)m15008012.0混凝土管DN300m1600508.0雨水检查井1000座100120012.0管道挖填土方等项116.02.3.3防洪防涝工程63.2截洪沟1/2(0.5+0110、.6)0.6m155033051.2边沟0.40.4m4002008.0土方开挖工程等项14.03电力电信工程180.63.1电力工程147.83.1.1配电所10KV/0.4KV座280.03.1.2高压电缆YJV-10KV-395m60028016.83.1.3低压电缆YJV22-1KV-4150m100034034.03.1.4穿线钢管m2001002.03.1.5零星项目项115.03.2电信工程32.83.2.1电信电缆HYA-600(20.5)m130014018.23.2.2有线电视电缆SYWV75-9m1200131.63.2.3电信交接间个24.03.2.4有线电视机房座26111、.03.2.5零星项目项13.0工程费用合计10035.4建 设 期 利 息 计 算 表表16-3 单位:万元资 金 来 源项 目20062007200820092010合 计1、银行贷款年利率= 7.11%本年借款100010001000100010005000借款利息36109188272363968年末本息累计10362144333246055968投 资 计 划 与 资 金 筹 措 表表16-4 单位:万元序号项 目12345合计1总投资500002300300030001959120591.1建设投资307642191281227281596110911.2其他36109188272112、3639682其他18002300300030001959120592.1其他50050010002.2其他2646911812172859650912.3其他1000100010001000100050002.4其他36109188272363968（以实际运营数据为准）第十七章 财务评价第一节 基础数据及说明一、评价依据该项目按照国家发改委、建设部“发改投资20061325号建设项目经济评价方法与参数（第三版）”进行评价；2目前，国家没有统一的高等职业教育学生收费标准，高职学生的学费普遍高于普通专科学生的学费，本报告根据物价部分核定的标准并参照其它同类院校进行计算。3组建浙江*职业技术学院113、材料汇编。4浙江*职业技术学院近几年预算安排情况。5浙江*职业技术学院校园工程建设范围和内容。6其它有关资料。二、基础数据及说明1本项目建设期5年，营业期按25年计算，则经济计算期为30年。2工程建成后，在校生达到20000人。第二节 财务收入及成本费用分析一、财务收入1预算内财政拨款按3600元/生，项目建成后在校生达20000人，预算内财政拨款每年为1440万元。2预算外财政拨款按照上缴财政的学生学费收入总额的100%返还给学校。按每个学生每年学杂费20000元计算（专科生5000元，中专生3000元），每年预算外财政拨款1600万元。3学生宿舍按每生每年500元，正常年每年收入200万元114、。二、税金根据财政部、国家税务总局出台教育税收优惠政策，本项目不计营业税及所得税。三、成本费用支出1学院预算费用支出(1)人员经费主要包括教职工的工资、福利、津贴等。项目建成后在校生4000人，教职工260人。人均每年3万元。(2)公用支出按照人均每年1万元计。(3)教学科研经费按照每个学生0.08万元/年计。(4)奖学金助学金按照每个学生0.03万元/年计。2校区设施运营成本(1)电费：每人每年500度，电价0.5元/度。(2)水费：每人每年70吨，水费1.7元/吨。(3)维修费：每人每年300元。(4)其它费用：每人每年100元。3折旧费按年限平均法计算折旧，折旧年限为40年。4摊销费按5115、年平均摊销。5利润总额及分配盈余公积金和公益金：分别按税后利润的10%和5%计取。（以实际运营数据为准）第三节 财务盈利能力分析一、静态分析1年均利润总额：964万元，见附表32投资利润率=年平均利润总额/项目总投资100% =964/12059 =8%3投资回收期：11.5年（含建设期5年）二、动态分析，详见附表41财务内部收益率：11.3%，大于8%2财务净现值（ic=8%）：3112.9万元，大于0三、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：BEP=年固定成本/（年营业收入-年可变成本-税金及附加）100%经计算，BEP=1246/（3043-833） =56%（以实际116、运营数据为准）四、结论从以上财务盈利能力分析可见，项目年均利润总额为964万元，投资利润率为8%，投资回收期11.5年（含建设期5年），财务静态基本指标均优于行业；从财务动态分析来看，其财务内部收益率为11.3%，大于设定的基准收益率，财务净现值为3112.9万元，远大于0，说明项目财务效益较好，有利于引入社会化投资；另外，经盈亏平衡分析表明，项目财务盈亏平衡点为56%，说明项目具备较强的抗风险能力。第四节 财务清偿能力分析本项目拟向国银中天控股（杭州）有限公司投资5亿元占股30%，在建设期平均发生，建设期只计息不还本，营运期第一年开始按5年等额还本付息。一、利息备付率计算ICR=EBIT/P117、IICR利息备付率；EBIT息税前利润，4059；PI计入总成本费用的全部利息，1331万元。则，ICR=4059/1331=32。二、偿债备付率计算DSCR=（EBITDA-TAX）/PDDSCR偿债备付率EBITDA息税前利润加折旧和摊销，8674万元（计算期前10年之和）TAX 所得税，0；PD应还本付息额，7299万元。则，DSCR=8674/7299=1.21。（以实际运营数据为准）三、结论经计算，利息备付率和偿债备付率均大于1，前者表明项目利息偿付的保障程度高，有足够的资金支付利息；后者表明可用于还本付息的资金保障程度高，足以偿付当前债务。另外，本项目建设期利息和营运期利息总计22118、99万元，且全部由XX市财政贴息补助，不仅减轻学院经营负担，而且使得项目偿债能力更强。第十八章 国民经济评价第一节 基础数据及说明一、评价依据该项目按照国家发改委、建设部“发改投资20061325号建设项目经济评价方法与参数（第三版）”进行评价；2组建浙江*职业技术学院材料汇编。3浙江*职业技术学院近几年预算安排表。4浙江*职业技术学院新校区工程建设范围和内容。5其它有关资料二、基础数据及说明1本项目国民经济评价是在财务评价基础上进行。2本项目建设期5年，营业期按25年计算，计算期30年。3社会折现率取12%。第二节 国民经济评价一、固定资产投资费用调整浙江*职业技术学院校园建设工程固定资产投119、资11091万元，其中工程费用10035万元，工程建设其它费用554万元，预备费502万元。将其中工程费用按建筑工程影子价格换算系数1.1进行调整，其它费用不作调整，得到固定资产投资费用为12095万元。二、国民经济效益计算通过实施浙江*职业技术学院项目建设，可以实现规模办学，扩大招生规模，提高学校整体办学条件、教学质量和学生素质。项目实施后能增加当年教育产业收入，并带动其他相关产业的收入，假设教育产业收入对其他相关产业收入的波及效应为100%。则项目实施后每年给国民经济创造的效益为：P=SE200%式中：S学生数 E每个学生每年教育支出根据浙江*职业技术学院学生学杂费的收费标准，预计每个学生120、每年教育支出达5000元，则项目建成后正常年每年创造的国民经济效益为4000万元。三、有关费用计算浙江*职业技术学院校园工程建成后，费用支出包括人员经费、公共支出、教学科研经费、奖学金助学金支出、校区固定资产运行维护费用。根据财务分析结果，项目建成后每年总体预经费支出为1889万元。四、国民经济盈利能力分析国民经济效益费用流量表（全部投资）见表5。国民经济内部收益率（EIRR）为19.6%，国民经济净现值（ENPV is=12%）为4559.5万元。五、国民经济评价结论本项目国民经济内部收益率为19.6%，高于社会折现率12%；国民经济净现值4559.5万元，大于0，说明国民经济效益好。从国民121、经济评价角度看，本项目是可行的。第十九章 社会效益评价本项目建设是贯彻中共十六大“统筹区域发展”、实现全面建设小康社会的重要举措，对于改变XX市高等职业教育规模小、层次低，学科专业结构不合理，高等职业教育滞后于经济社会发展的状况，具有重要作用；对于促进我省高等职业教育资源合理布局，也具有积极意义。创办一所具有闽西区域特色的高等职业院校，培养高素质、实用精干的人才，可为XX市全面小康建设提供人才支持和保障。同时，浙江*职业技术学院的建设还将对区域经济发展带来强大的关联和扩散效应，可直接带动XX市高新技术产业、流通服务业、电子信息业、医药卫生等相关产业发展。综上，浙江*职业技术学院校园建设项目具有122、良好的社会效益。第二十章 研究结论与建议一、研究结论本项目建设严格按国家、省、市有关法律法规进行筹建，其建设规模和内容适度，建设条件较好，项目建成后可提高浙江*职业技术学院教学水平，提高办学质量，提供高素质技能型人才，是实施XX市发展战略的重要支撑，有利于调整全省高等职业教育结构，优化XX市教育资源配置，更好地为地方经济发展服务。项目投资筹措方案落实，债务清偿能力较强，项目实现的社会、经济效益显著。本项目建设是必要且可行的。二、建议1加强地质勘探工作，认真分析和防治、排除一切不利的地质因素，确保工程建设安全、可靠。2由于项目投资额较大，学院应在抓紧筹集项目自筹部分资金的同时，按照基本建设项目建123、设程序，严格实行工程招标代理制、工程监理制等制度，以尽早保质保量完成项目建设任务，发挥其投资效益。3学院还应继续积极向社会筹集资金，争取社会各界的大力支持。4本项目建设属利国利民的公益事业，各级政府还应给予政策和资金支持。总成本费用估算表（总体方案）（以实际运营数据为准）附表1 单位：万元序号项目合计1234567891011-29301预算费用支出8459891210137415601560156015601560156015601915601.1人员经费570615660750840840840840840840840198401.2公用支出190205220250280280280280124、280280280192801.3教学科研62123240272320320320320320320320193201.4奖学金助学金234690102120120120120120120120191202校区设施运营成本74134247281329329329329329329329193292.1水112138435151515151515119512.2电24448091107107107107107107107191072.3维修费295297110128128128128128128128191282.4其它费用101732374343434343434319433折旧费271271125、271271271271192714摊销费222225利息支出424351272187976总成本费用91911231457165518892586251324342349225921601921607经营成本91911231457165518891889188918891889188918891918898固定成本60968478989710111708163515561471138112821912829可变成本31043966875887887887887887887887819878等 额 还 本 付 息 计 算 表 附表2 单位：万元年 份年初本金合计每年还本付息额各年还本额各年付息126、额2011596814591035424201249331459110835120133825145911872722014263814591272187201513661459136297合 计729559641331（以实际运营数据为准）损 益 表（总体方案）附表3 单位：万元序号项目合计1234567891011-29301营业收入62412452430275432403240324032403240324032401932401.1预算内拨款2775531080122414401440144014401440144014401914401.2预算外拨款30861512001360160127、01600160016001600160016001916001.3宿舍收费3977150170200200200200200200200192002税金及附加000000000001903总成本费用91911231457165518892586251324342349225921601921604利润总额-2951229731099135165472780689198110801910805弥补上年度亏损-1738001099135165472780689198110801910806公积金00801101356573818998108191087公益金0040556833374145495128、419548未分配利润006809341148556617684757834918199189累计未分配利润0068016142762331839354619537662102365224570（以实际运营数据为准）现 金 流 量 表（总体方案）附表4 单位：万元序号项 目合计1234567891011-29301现金流入62412452430275432403240324032403240324032401985241.1营业收入62412452430275432403240324032403240324032401932401.2回收固定资产余值52841.3回收流动资金02现金流出271129、934234457465538481889188918891889188918891918892.1固定资产投资180023003000300019592.2流动资金2.3经营成本91911231457165518891889188918891889188918891918892.4税金及附加0000000000003净现金流量-2095-2178-2027-1901-6081351135113511351135113511966354累计净现金流量-4273-6300-8201-8809-7458-6107-4756-3405-2054财务内部收益率 FIRR（%） 11.3财务净现值（ic130、=8%） FNPV（万元） 3112.9投资回收期 Pt（年） 11.5（以实际运营数据为准）国 民 经 济 效 益 费 用 流 量 表（全部投资）附表5 单位：万元序号项 目合计1234567891011-29301效益流量77015383000340040004000400040004000400040001992841.1国民经济效益77015383000340040004000400040004000400040001940001.2回收固定资产余值52841.3回收流动资金02费用流量271934234457465538841889188918891889188918891918892.1固定资产投资180023003000300019952.2流动资金2.3预算费用91911231457165518891889188918891889188918891918893净效益流量-1949-1885-1457-1255116211121112111211121112111197395经济内部收益率 EIRR（%） 19.6经济净现值（is=12%） ENPV（万元） 4559.5