1、风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防体系建设运行自评报告二二年一月一日一、自评总结1、双重预防体系组织机构建设情况公司成立以厂长、副厂长、部门主任、重要岗位人员为主要成员的双重预防体系领导小组，全面负责公司“双重预防体系”建设运行。主要负责人全面负责“双重预防体系”的规划、建设运行推进工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，各部门负责人附则分管范围内的双重预防体系建设的实际工作。各部门依据公司的“双重预防体系”建设运行实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务。2、“双重预防体系”贯彻培训情况公司统一制定“双重预防体系”建设运行培训计划，分层次、分阶段组织进行“双重预2、防体系”建设运行的培训，培训内容分别为双重预防体系的建设运行职责、推进方法、风险结果等，关键环节培训进行闭卷考试。3、“双重预防体系”体系文件建设情况为推进“双重预防体系”的建设运行，公司制定安全生产风险分级管控体系实施指南、生产安全事故隐患排查体系实施指南、职业病危害风险分级管控体系建设实施指南、职业病危害隐患排查治理体系建设实施指南、“双重预防体系”建设考核奖惩制度、安全生产和职业病危害风险告知制度及关于深入开展安全“双重预防体系”建设工作实施方案等体系文件，通过体系文件的运行，保障“双重预防体系”的有效实施，同时根据实施过程中出现的新变化及要求及时对相关文件进行修正。4、风险分级管控体系3、建设情况（1）按生产（工作）流程的阶段、场所（地理区域）、装置、设施、作业活动全覆盖排查存在一级风险点4个、二级风险点1个、三级风险16个、四级风险点25个（2）危险源辨识分析情况各单位分别组织岗位人员对作业活动、设备设施进行危险源辨识，分别采用工作危险分析法（JHA）、作业条件检查表法（SCL）进行危险源辨识工作，共辨识一级危险源4个、二级危险源1个、三级危险源40个、四级危险源125个。（3）风险评价方法的选用选择风险程度分析法（MES）对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别，通过科学计算，1级 180，2级95-150，3级50-80，4级20-48，5级204、 将五级与四级合并为四级进行管控，即：将识别的风险按照作业条件风险程度评价（MES）进行分级，识别出的风险分为一、二、三、四级风险。（4）风险点管控措施的运用情况从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面，针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，通过初期全员参与制定控制措施工作员工的意见反馈，然后逐级进行评审确定，确保控制措施应与实际相符，且具有可操作性并得到有效落实。（5）风险分级管控确定情况通过风险点辨识、分析、评价，确定一级风险点结合我公司组织机构设立情况，确定各风险分级管控层级：一级风险点由公司级管控，二级风险点由科室/部门级管控，三级风险点由班组/部门管控，四级风险点由班组5、级管控，同时明确上级管控的风险点下级必须管控的原则，确保各风险点得到有效管控。（6）风险告知情况对于风险的告知，公司采取风险告知和风险培训等形式，对存在重大风险的工作场所和岗位，设置有风险公告栏明显警示标志，制定风险培训计划，不定期组织各岗位进行风险告知培训，要求员工熟练掌握本岗位存在的风险点及防控措施。5、隐患排查体系建设运行情况（1）隐患排查清单编制情况根据隐患排查治理体系实施细则要求，隐患排查分为生产现场类、基础管理类两类，生产现场类结合风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施制定清单，基础管理类结合安全生产责任制、安全管理制度、职业卫生管理要求等编制检查清单。（2）隐患排查计划的确6、定根据生产运行特点，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等，同时分组织层级制定隐患排查计划。排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查等。排查级别分为岗位级、班组级、部门级、公司级四个层级。排查周期分为每班、每月、每季度、每半年等周期。（3）隐患排查治理情况隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、部门治理、公司治理等，对排查出的一般事故隐患能立即整改的立即整改，不能立即整改的，排查结果记录公司隐患排查治理台账，保持持续跟踪。对排查出重大事故隐患，由责任单位组织评估，并编制事故隐患评估报告7、书，同时制定重大事故隐患治理方案，治理工作结束后，组织对治理情况进行复查评估，并单独建档管理。6、信息化系统应用情况基础资料已经基本准备完毕，单位组织机构、设备设施库、作业活动库、各级风险点的分析、评价、审核、审定工作已全部系统运行。隐患排查治理系统内生产现场类排查项目清单、基础管理类隐患排查项目清单、隐患排查治理周期均设定完毕，相关工作已全部系统运行。7、持续改进 结合法律法规变化，先后对公司风险分级管控体系、隐患排查治理体系实施指南进行修订。不定期组织“双重预防体系”建设推进小组针对生产工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，及时更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单。同时根据风险管控措施的变化情况更新隐患排查清单，并按清单编制排查表，及时实施隐患排查。二、自评结论1、自评结论：自评小组对照山东省“双重预防体系”建设验收评定标准进行认真评审，基本符合要求。自评小组主要成员确认表序号职务姓名所在部门签名123456789101112