1、xx化工有限公司双重预防体系运行情况评审报告20XX年XX月一、目的为保证生产的安全，公司双重预防体系建设小组对本公司生产范围内存在的危险源进行辨识与再评价，特别是对评价出的中等以上风险的控制措施、效果，进行了重新检查评估，以免风险程度改变，导致事故发生，以保证安全生产。二、范围本公司生产范围内的厂房（仓库）、设备设施和作业活动三、职责1、总经理负责本公司生产范围内的危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责监督各类隐患的整改。2、安全环保处负责组织本公司生产车间范围内的危险源辨识、风险评价，确定中等以上风险，提出中等以上风险的整改方案，并对生产范围内的危险源的控制进行监督。3、生产管理处2、各车间对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并落实控制措施。四、双重预防体系运行情况评估与评价1、按照风险评价管理制度采用工作危害分析法和安全检查分析表法对生产范围内的危险进行评价。2、我公司评价出的重大风险点13个、较大风险点9个，并制定了风险管控清单（见附件一）。3、20XX年XX月XX日，我公司对现有风险点管控措施进行了再评价，通过评价对识别出的较大以上风险采用工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施及应急处置措施使风险级别降低，成为可接受风险。4、公司各风险点所采取的控制措施，能够保证安全生产，采取的措施可靠、有效，使风险点处于可控状态。附件一：较大风险点管控清单单位： XX化3、工有限公司 序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果主要风险控制措施管控层级所属单位责任人备注1苯类装卸车, 非芳烃、THF装车作业活动装卸车区火灾、爆炸、其他爆炸、车辆伤害、机械伤害、其他伤害1.对进厂运输车辆及人员运输资质严格把关。2.加强装卸人员及外来运输人员安全培训教育，严禁一切火源带入装卸区。3.制定现场处置预案，并定期组织装卸人员现场应急处置演练。4.控制初始装卸车流速和正常流速分别在1米/S、3米/S以下。5.对装卸车辆进行交钥匙、断电、静电接地及车轮固定措施。6.现场气体报警仪、应急器材定期检验，保证合格有效。公司级加氢车间直接判定2加氢装置大修作业活动加氢装置火灾、中毒和4、窒息、触电、容器爆炸、其他爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、其他伤害1.组织所有参加检修人员进行检修方案学习培训。 2.上岗人员劳保穿戴合格，佩戴护目镜，携带便携式报警仪。3.严格执行作业票证制度，向全体参加作业人员交待工作票所载安全措施和作业的注意事项及人员分工、负责、监护的项目。4.禁止无关人员进入并严格控制作业人员数量。5.向全体参加特殊作业人员就该作业的安全技术措施进行交底，并使每名作业人员亲笔签名确认。6.检修设备办理设备交出、接入验收单；严格执行修机断电挂牌制度。7. 检查确认办理的工作票，并检查工作票所要求的安全措施与运行人员所做的是否相符，是否适合实际作业项目的要求。8.现场5、气体报警仪、应急器材定期检验，保证合格有效。公司级加氢车间直接判定3重苯装置大修作业活动加氢装置火灾、中毒和窒息、触电、容器爆炸、其他爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、其他伤害1.组织所有参加检修人员进行检修方案学习培训。 2.上岗人员劳保穿戴合格，佩戴护目镜，携带便携式报警仪。3.严格执行作业票证制度，向全体参加作业人员交待工作票所载安全措施和作业的注意事项及人员分工、负责、监护的项目。4.禁止无关人员进入并严格控制作业人员数量。5.向全体参加特殊作业人员就该作业的安全技术措施进行交底，并使每名作业人员亲笔签名确认。6.检修设备办理设备交出、接入验收单；严格执行修机断电挂牌制度。7. 检查6、确认办理的工作票，并检查工作票所要求的安全措施与运行人员所做的是否相符，是否适合实际作业项目的要求。8.现场气体报警仪、应急器材定期检验，保证合格有效。公司级加氢车间直接判定4PBT装置大修作业活动PBT装置火灾、中毒和窒息、触电、容器爆炸、其他爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、其他伤害1.组织所有参加检修人员进行检修方案学习培训。 2.上岗人员劳保穿戴合格，佩戴护目镜，携带便携式报警仪。3.严格执行作业票证制度，向全体参加作业人员交待工作票所载安全措施和作业的注意事项及人员分工、负责、监护的项目。4.禁止无关人员进入并严格控制作业人员数量。5.向全体参加特殊作业人员就该作业的安全技术措施进7、行交底，并使每名作业人员亲笔签名确认。6.检修设备办理设备交出、接入验收单；严格执行修机断电挂牌制度。7. 检查确认办理的工作票，并检查工作票所要求的安全措施与运行人员所做的是否相符，是否适合实际作业项目的要求。8.现场气体报警仪、应急器材定期检验，保证合格有效。公司级PBT车间直接判定5可燃有毒介质抽堵盲板作业作业活动加氢、PBT生产装置火灾、中毒和窒息、容器爆炸、其他爆炸、物体打击、机械伤害、其他伤害1. 核对盲板位号、监护人员资质；使用防起静电工具、劳保穿戴合格。2. 安全交底培训、应急救援培训，对作业人、监护人等进行安全培训、方案交底。3.严格执行作业方案审批及作业许可制度，审批人按照8、规定到现场开具许可证、落实安全措施。4. 作业前检查落实应急器材、消防设施、施工机械、工机具、材料。5 .检查确认系统盲板隔离位置不漏气，并悬挂“已加盲板”警示标志。6. 作业过程中加强监护；7. 采取错时、错位、硬隔离防护措施及设置警戒区警示线；做好接头及易磨损部位的防护，现场双方监护；8. 事故状态下执行应急预案。公司级属地部门直接判定6重大工艺变更作业活动加氢、PBT生产装置中毒和窒息、机械伤害、物体打击、火灾、容器爆炸、其他爆炸1. 对变更前原因进行风险论证。2. 对变更后进行风险论证，能打到什么效果。3.工艺、设备、安全等技术管理人员对变更审批。4.对变更带来的风险及风险控制措施进行9、论证。5.严格落实风险安全措施。6. 变更后做好技术跟踪。7. 建立变更台账，定期对变更进行论证，半年后总结变更成果对变更进行总结，关闭变更。公司级属地部门直接判定7级高处作业作业活动级高处作业区域高处坠落、物体打击、其他伤害1.核对作业人员、监护人员资质，核对作业人员查体结果；劳保穿戴合格，佩带安全带。2. 安全培训、应急程序培训；对作业人、监护人等进行安全培训、方案交底。3.严格执行作业方案审批及作业许可制度。4.作业前检查落实应急器材、施工机械、工机具、材料，警戒隔离作业区域。5.搭设脚手架，防护栏应符合相关安全规程，审批人按照规定到现场开具许可证、落实安全措施。6.作业人员上下时手中不10、得持物，不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、以滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。30米以上高处作业应配备通讯工具，禁止交叉作业。7.搭设作业平台，全程监控。公司级属地部门直接判定8二级动火作业作业活动二级用火区域火灾、容器爆炸、其他爆炸、触电、机械伤害、灼烫、其他伤害1. 核对作业人员、监护人员资质。2. 作业前检查落实作业工具完好，消防设施齐全。3. 严格执行作业方案审批及作业许可制度。4. 现场配备检测仪，实时监测，按时进行采样分析。5. 许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认。6. 用火点划定警戒区域并有效隔离，控制作业范围，控制无关人员进入11、，保证作业平台及逃生通道，采用强制通风等措施保证作业环境，作业过程全程监控。7. 加强作业人员及监护人员培训，提高技能和意识水平。8. 项目负责人、甲乙双方监护人加强现场检查。公司级属地部门直接判定9在危险场所且同一作业人员在3人以上不足10的作业活动加氢、PBT生产装置火灾、中毒和窒息、触电、容器爆炸、其他爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、其他伤害1.严格执行作业审批制度。 2.上岗人员劳保穿戴合格，佩戴护目镜，携带便携式报警仪。3.涉及交叉作业严格执行作业许可制度，制定作业方案，向全体参加作业人员交待作业风险、安全措施和作业的注意事项及人员分工、负责、监护的项目。4.向全体参加特殊作业人12、员就该作业的安全技术措施进行交底，并使每名作业人员亲笔签名确认。5.检修设备办理设备交出、接入验收单；严格执行修机断电挂牌制度。6. 检查确认办理的工作票，并检查工作票所要求的安全措施与运行人员所做的是否相符，是否适合实际作业项目的要求。7. 现场气体报警仪、应急器材定期检验，保证合格有效。8.做好检维修作业现场警戒隔离措施，悬挂安全警示标识，无关人员严禁入内。公司级属地部门直接判定重大风险点管控措施清单单位：XX化工有限公司 序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果主要风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1原料、产品罐区设备设施类罐区火灾、中毒和窒息、触电、容器爆炸、其他爆炸、物体打击13、机械伤害、高处坠落、其他伤害1. 设置视频监控系统、火灾报警系统、可燃有毒气体报警仪；2. 与周边装置、建筑物防火间距符合要求；3. 设置隔堤、消防水系统；应急器材完好；4. 制定应急预案并定期组织演练；5. 制定操作规程并全员培训，考试合格后上岗；6. 设置氮封、阻火式呼吸阀；7. 设置现场、远传液位计、高低液位连锁；8. 防雷、防静电每半年一次检测。公司级加氢车间直接判定2加氢装置设备设施类加氢装置火灾、中毒和窒息、触电、容器爆炸、其他爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、其他伤害1. 设置DCS控制系统、SIS系统、视频监控系统、火灾报警系统、可燃有毒气体报警仪；2. 与周边装置、建筑物14、防火间距符合要求；3. 设置消防水系统；应急器材完好；4. 制定应急预案并定期组织演练；5. 制定操作规程并全员培训，考试合格后上岗；6. 特种作业人员持特种作业操作证上岗；7. 室外操作员每小时巡检检查一次，配备便携式检测仪、防护口罩。公司级加氢车间直接判定（重点监管危险化工工艺）3PBT装置(聚合工艺)设备设施类PBT装置火灾、中毒和窒息、触电、容器爆炸、其他爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、其他伤害1. 设置DCS控制系统、SIS系统、视频监控系统、火灾报警系统、可燃气体报警仪；2. 与周边装置、建筑物防火间距符合要求；3. 设置消防水系统；应急器材完好；4. 制定应急预案并定期组织演15、练；5. 制定操作规程并全员培训，考试合格后上岗；6. 室外操作员每小时巡检检查一次，配备便携式检测仪。公司级PBT车间直接判定（重点监管危险化工工艺）4尾气净化装置（易产生硫化氢场所）设备设施类加氢装置中毒和窒息、火灾、容器爆炸、其他爆炸、机械伤害、其他伤害1. 设置DCS控制系统、视频监控系统、火灾报警系统、硫化氢气体报警仪；2. 与周边装置、建筑物防火间距符合要求；3. 设置消防水系统；应急器材完好；4. 制定应急预案并定期组织演练；5. 制定操作规程并全员培训，培训合格后上岗；6. 特种作业人员持特种作业操作证上岗；7. 室外操作员每小时巡检检查一次，配备便携式检测仪、劳保着装、防护口16、罩。公司级加氢车间直接判定5加氢装置开工作业作业活动加氢装置火灾、中毒和窒息、触电、容器爆炸、其他爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、其他伤害1. 设备、仪表验收合格，填写验收合格单；2. 开工方案全员培训，培训合格后上岗；3. 上岗人员劳保穿戴合格，佩戴护目镜，携带便携式报警仪；应急器材完好；4. 检查确认流程；5. 严格执行开工方案；6. 事故状态下执行应急预案。公司级加氢车间直接判定6加氢装置停工作业作业活动加氢装置火灾、中毒和窒息、触电、容器爆炸、其他爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、其他伤害1. 设备、仪表运行正常；2. 停工方案全员培训，培训合格后上岗；3. 上岗人员劳保穿戴合格17、，佩戴护目镜，携带便携式报警仪；应急器材完好；4. 检查确认流程；5. 严格执行停工方案；6. 事故状态下执行应急预案。公司级加氢车间直接判定7PBT装置开工作业作业活动PBT装置火灾、中毒和窒息、触电、容器爆炸、其他爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、其他伤害1. 设备、仪表验收合格，填写验收合格单；2. 开工方案全员培训，培训合格后上岗；3. 上岗人员劳保穿戴合格，佩戴护目镜，携带便携式报警仪；应急器材完好；4. 检查确认流程；5. 严格执行开工方案；6. 事故状态下执行应急预案。公司级PBT车间直接判定8PBT装置停工作业作业活动PBT装置火灾、中毒和窒息、触电、容器爆炸、其他爆炸、物体18、打击、机械伤害、高处坠落、其他伤害1. 设备、仪表运行正常；2. 停工方案全员培训，培训合格后上岗；3. 上岗人员劳保穿戴合格，佩戴护目镜，携带便携式报警仪；应急器材完好；4. 检查确认流程；5. 严格执行停工方案；6. 事故状态下执行应急预案。公司级PBT车间直接判定9受限空间作业作业活动受限空间内中毒和窒息、物体打击、高处坠落、机械伤害、其他伤害1. 核对作业人员、监护人员资质；劳保穿戴合格；2. 安全培训、应急程序培训，对作业人、监护人等进行安全培训、方案交底；3. 严格执行作业方案审批及作业许可制度，审批人按照规定到现场开具许可证、落实安全措施；4. 作业前检查落实应急器材、消防设施、19、施工机械、工机具、材料；检查确认系统盲板隔离，物料清理干净；5. 作业过程中2小时分析一次；6. 采取错时、错位、硬隔离防护措施及设置警戒区警示线；做好接头及易磨损部位的防护，现场双方监护；7. 严格按照行业标准及施工方案搭设、拆除，负有管理责任的单位，如监理、工程管理部门等应定期检查；8. 使用防爆风机强制通风；使用防爆照明，监护人紧盯作业现场，定时与作业人员联系，配备化验分析仪器、不间断化验监测；受限空间内不得存放气瓶；可燃物必须清除干净，现场双方监护；9. 设有逃生通道，作业全程设有视频监控。公司级属地部门直接判定10在危险场所且同一作业人员在10人以上的作业设备设施类加氢装置火灾、中毒20、和窒息、触电、容器爆炸、其他爆炸、物体打击、机械伤害、其他伤害1、组织所有参加检修人员进行检修方案学习培训。 2、上岗人员劳保穿戴合格，佩戴护目镜，携带便携式报警仪。3、严格执行作业票证制度，向全体参加作业人员交待工作票所载安全措施和作业的注意事项及人员分工、负责、监护的项目。4、向全体参加特殊作业人员就该作业的安全技术措施进行交底，并使每名作业人员亲笔签名确认。5、检修设备办理设备交出、接入验收单；严格执行修机断电挂牌制度。6、 检查确认办理的工作票，并检查工作票所要求的安全措施与运行人员所做的是否相符，是否适合实际作业项目的要求。7、 现场气体报警仪、应急器材定期检验，保证合格有效。公司级21、加氢车间直接判定11特（一）级用火作业作业活动特级、一级用火区域火灾、中毒和窒息、触电、容器爆炸、其他爆炸、物体打击、机械伤害、其他伤害1. 核对作业人员、监护人员资质；2. 作业前检查落实作业工具完好，消防设施齐全；3. 严格执行作业方案审批及作业许可制度；4. 现场配备检测仪，实时监测，按时进行采样分析；5. 许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认；6. 用火点划定警戒区域并有效隔离，控制作业范围，控制无关人员进入，保证作业平台及逃生通道，采用强制通风等措施保证作业环境，作业过程全程视频监控；7. 加强作业人员及监护人员培训，提高技能和意识水平。8. 项目负责人、甲乙双22、方监护人加强现场检查。公司级属地部门直接判定12级高处作业作业活动级高处作业区域高处坠落、物体打击、其他伤害1.核对作业人员、监护人员资质，核对作业人员查体结果；劳保穿戴合格，佩带安全带；2. 安全培训、应急程序培训；对作业人、监护人等进行安全培训、方案交底；3.严格执行作业方案审批及作业许可制度；4.作业前检查落实应急器材、施工机械、工机具、材料，警戒隔离作业区域；5.搭设脚手架，防护栏应符合相关安全规程，审批人按照规定到现场开具许可证、落实安全措施；6.作业人员上下时手中不得持物，不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、以滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。30米以上高23、处作业应配备通讯工具，禁止交叉作业；7.搭设作业平台，全程视频监控。公司级属地部门直接判定13一级吊装作业作业活动一级吊装作业区域起重伤害、物体打击、车辆伤害、机械伤害、高处坠落、其他伤害1.核对作业人员、监护人员资质；劳保穿戴合格；2. 安全培训、应急程序培训，对作业人、监护人等进行安全培训、方案交底；3.严格执行作业方案审批及作业许可制度；4.作业前检查落实施工机械、工机具、材料，警戒隔离作业区域；5.现场逐项检查、核实确认，确定及核实吊装设备、设施处于完好状态，否则禁止起吊操作，审批人按照规定到现场开具许可证、落实安全措施，遇有6级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气不得从事吊装操作；624、.警戒隔离、作业全程视频监控。公司级属地部门直接判定双重预防体系运行情况评审报告公司风险现状风险点级别风险点颜色风险点数量状态重大风险红13可控较大风险橙9可控一般风险黄62可控低风险蓝296可控评审人员签字：评审要求：1.风险分级管控符合山东省安全生产风险管控办法、化工企业风险分级管控体系通则和细则的相关要求。2.清单涵盖了公司辨识出的所有风险点、危险源和管控措施，无缺项。3.清单清晰描述了各项管控内容、责任具体明确、可操作性强，符合生产实际，措施可行。4.清单中管控责任人符合分级管控的要求，各项管控措施落实到责任人。5.清单中现有管控措施和应急处置措施是否具备适用性、实用性，符合性、广泛性25、，有效性和可操作性。管控措施不符合项描述修改意见1无23评估后公司风险点情况风险点级别风险点颜色风险点数量重大风险红13较大风险橙9一般风险黄63低风险蓝299评审结论： 依据安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T 28822016）、化工企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T 29712017）及山东省安全生产风险管控办法，组织各部门、车间对公司现各风险点及各风险点管控措施进行评审，一级风险点13个、二级风险点9个、三级（黄色）风险点63个（产品罐、原料罐分开），四级风险点299个（新增油气回收和下装车），公司安全生产分级管控制度、安全生产隐患排查治理制度、生产工艺指标、作业环境条件没有变化，各风险点处于可控状态。建议：甲醇制氢项目建设竣工投产前我们会及时对该项目设备设施和作业活动进行风险分析并及时更新调整相关清单、台账。评审人员： 评审时间：20XX年9月21日