1、公司员工出差程序、审核与报销制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司员工出差制度第一章 总则第一条 目的为规范公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度。第二条 使用范围公司员工因公务需要在国内出差按照本制度办理。第二章 出差程序与审核权限第三条 员工出差前营填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。1、 员工将填写好的“员工出差申请表”公司留存，记录考勤。2、员工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示不得因私事或无故延长出差时间，否则差旅费不予报销。第三2、章 出差费用报销第四条 出差费包括的内容：交通费、住宿费、餐费及其他。第五条 出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后7 日内填写 “差旅费报销单”，据实报销，并结清暂支款。1、 出差人员如到家住地点出差，如在同一城市不予报销住宿费， 伙食费、交通费可按公司标准报销2、 出差人员趁出差之便，就近回家探亲办事的，事先应征得公司领导同意，其在家期间交通费，餐费，住宿费不予与报销3、 出差期间的电话费用由个人承担。4、 业务招待费用报销应遵循先请示后宴请的原则，招待费用应严格控制，杜绝铺张浪费现象。第六条 当日出差1、当日的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用3、报销凭证丢失或无法取得乘车证明者呈请总经理核准后可实数报销：使用公司提供交通工具者，公司不支付交通费。2、当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先通知公司，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。第七条 国内远途出差1、出差旅费分为交通费、住宿费，餐费以及其他等。交通费用报销标准一览表 单位：元费用标准项 目一线城市二线城市三线城市交通费可乘坐汽车或是火车，乘坐火车从晚8时到次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。如紧急情况需乘坐飞机，则需总经理批准。 一级城市：北京、上海、广州、深圳、重庆、天津。二级城市：特区城市（深圳除外）、各省（自治区）省会城市及有国家经济开发区之城市。三级城市：除以上地区城市之外的城市。餐费及住宿费用报销标准一览表 单位：元费用标准项 目一线城市二线城市三线城市住宿费80元/天实报实销60元/天实报实销40元/天实报实销餐 费早5元中15元 合计35元晚15元早5元中12元 合计30元晚13元早5元中12元 合计30元晚13元其 他备 注注：超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予以报销，否则超出部分有报销人承担。