1、项目施工过程材料、设备及构配件物质进场验收和管理作业指导书编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核: 批 准： 发 布： 二XX年X月物质进场验收作业指导书1 目的保证进场物质的质量合格、计划及时和供应充足，同时规范物质保管、合理控制工程成本2 适用范围本指引适用于xx公司所有在建项目的材料、设备及构配件的验收和管理。3 定义物质：指项目施工过程中所用的材料、设备及构配件。4 职责职责表参与或配合 负责 核查 审批 通知、抄送序号关键节点工作职责分工备注工程师工程组经理材料工程师工程副总项目总经理1材料设备订货2甲供物质进场验收3乙供物质进场验收4材2、料设备验收单确认5 内容5.1前期准备5.1.3项目中心工程师负责根据合同要求，督促承包商按照图纸对所有甲供物质预算报量、并根据前期施工进度计划上报进场时间，按照统一格式申报甲供物质进场计划； 5.2合同交底成本组负责将物质招标过程中的谈判情况对项目中心工程组进行合同交底，项目中心工程组组织对物质供应商、承建商进行合同交底：物质名称、型号、规格、数量、价格、质量要求、供货日期、运输方式、到达地点、付款办法、 经济制约条款、双方的义务和责任等；5.3物质样板制度成本组招标时应对定标物质进行封样，园建、装饰等承建商重新送样的材料也应在设计部认可后同样进行封样；所有物质封样由材料工程师统一管理。在项3、目中心工程组现场办公室区域内专设一间物质样板间，由材料工程师负责管理，分类别贴标签有序陈列，并建立物质样板入库台帐。所有甲供和三方供货物质进场时，甲方工程师均可调出样板到现场进行对样，用完后及时归还；5.4物质订货审批土建主管工程师根据施工单位提供的物质计划表填写材料（设备）订货单（若订货量超出施工单位的上报计划量，则必须说明申请理由）经项目工程组经理和工程副总审核，项目总经理批准后交给材料工程师，然后由材料工程师将材料订货单交给成本组和材料供应商；材料工程师和成本组均应建立材料台帐，以便复核；5.5甲供物质进场验收供货单位货到现场前24小时通知施工单位和甲方。物质进场后由供货单位提供产品合格4、证明和相关质量检测报告给总包单位，由承建商填报工程材料/构配件/设备报审表申报给监理工程师进行审查，由监理工程师组织承建商对物质当场进行对样和验收。如果对样不合格，则必须要求物质供应商将该批物质退出现场，并根据合同提出索赔要求，对需要进行复检的物质须按要求见证取样后送检测单位进行复检，合格后填报工程材料/构配件/设备报审表申报给监理工程师进行审查后才能投入使用。项目中心工程组专业工程师组织承建商共同检查物质包装及损耗情况，对物质到场的损耗进行统计，按照合同将损耗部分退返给物质供应商，现场专业工程师承建商核对物质的规格、数量。对甲供的需要调试的设备，承包单位必须按要求申报相关专业工程师监督调试合5、格后才能进行验收。对所有的甲供物质验收合格后收货单位和主管工程师都必须在24小时内在材料设备验收单 上签字确认，由物质提供单位将已签字确认的材料设备验收单 提交给材料工程师。 5.6乙供物质的进场验收重要的乙供物质：如钢筋、水泥、砂、石等，货到现场后施工单位必须填报工程材料/构配件/设备报审表申报给监理工程师进行审查；对需要复检的物质必须按见证取样要求进行送检，合格后才能填报工程材料/构配件/设备报审表申报给监理工程师进行审查，审查合格后才能投入使用；对预应力空心板等构件必须在现场经监理工程师见证检测合格后才能投入使用。工程组经理（和经理助理）将随时对进场的物质进行抽检。如果抽检不合格则直接通6、知承包商将物质退出现场并按合同进行处罚。所有钢构在半成品制作过程中，承包单位必须按程序进行报验，合格后才能进行下步工序施工。5.7物质补退在工程施工过程中若出现某种物质数量不够时，由承包单位再按“材料（设备）订货”程序订货； 在工程施工过程中若出现已供货的某种物质数量超过实际用量时，若因设计变更引起的过剩，可退货（由材料工程师调剂给其他施工单位或退给供货单位），若为节省的材料则按相关合同条款执行。5.8现场物质管理： 甲供物质经验收合格后，由承包单位负责保管；其他物质均由承包单位直接进行管理。 6支持文件无。7.附件7.xx-F1材料设备订货单7.xx-F2工程材料/构配件/设备报审表 7.x7、x-F3材料设备验收单 xx-F1 材料设备订货单单位工程名称： 合同编号： 订货单编号：材料设备名称需要单位供货单位施工时间到货时间 年 月 日附件 页到货地点材料设备清单序号材料（设备）名称型号规格单位数量备注施工单位（公章）：建设单位：材料（设备）供货单位：经办人：日期：负责人：日期：经办人：日期：负责人日期：经办人：日期：负责人日期：.说明：1、该订货单由施工单位填写，建设单位审核后下达供货单位； 2、订货单一式四份，建设单位二份、供货单位、施工单位各一份； 3、定货单是施工单位、供货单位结算的重要依据。xx- F 2工程材料/构配件/设备报审表工程名称： 编号：致： (监理单位)我方8、于_年_月_日进场的工程材料/构配件/设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：请予以审核。 附件：1. 数量清单 2. 质量证明文件 3. 自检结果 承包单位（章） _项目经理 _日 期 _审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构_ 总/专业监理工程师_ 日 期_xx- F 3 材料设备验收单项目名称： 验收单编号：材料设备订货 单编号供货单位合同号进货日期序号材料名称型号与规格单位进货数量单价金额抽检数量检验情况检验结果金额合计（小写）： (大写)：建设单位监理单位领用单位供货单位备注：