1、影院建设装修工程进度控制审计监察工作作业指导书编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核: 批 准： 发 布： 二XX年X月一、影院建设工期进度工程审计流程1. 目的： 1.1 加强XX公司在建工程工程进度把控，督促各相关部门互相协作，确保项目建设在合同工期内完成。1.2及时通报影响工期因素，做到责任主体清晰， 避免后期纠纷。2. 使用范围：2.1适用于XX公司全部在建，改造项目审计监察部工程组职责范围内的工程进度审核工作。3. 定义:3.1合同工期：装修工程正式开工日至影院建设竣工验收日（包含消防工程及影院设备安装）之间的时间段。3.2开工日：以工程2、开工确认单开工签字确认日期为准。3.3竣工验收日：以甲乙双方签订工程竣工验收单签字确认日期为准。4. 关键角色及责任序号角色应负责任1工程采购管理部负责人1.负责与施工建设单位签署工程项目协议书并确认工程建设工期。2现场项目经理1.负责督促工程整体进度按计划施工。2.负责开工日与竣工日现场确认。3工程区域总监1.负责工程竣工验收日期确定。2.负责协调工期差异处理。4设计中心总监1.负责确认设计因素影响工期责任。 5计划管理部负责人1.负责通报工程进度偏差及主导例会解决问题。5. 流程图6. 工作程序活动编号活动名称执行角色活动描述输入输出010提供项目协议书工程采购部负责人工程采购部负责人提供3、确认的单个项目协议书，其中包含有效的工程建设工期项目协议书020提供项目进度计划现场项目经理现场项目经理提供审核后施工单位上报的工程进度计划表工期进度计划表030现场核实工程进度执行情况工程审计师1. 工程审计师根据项目协议书约定工程工期，分析项目进度计划表安排情况。2. 根据进度计划表工序安排，现场核查工程进度执行情况。项目协议书工期进度计划表审计日志记录040分析工程进度执行合理性工程审计师1. 工程施工进度与总体计划偏离情况分析，偏差工序是否适时调整工程进度计划安排。2. 重大工期偏差分析，与项目负责人了解影响因素，涉及到设计因素影响工期与设计中心总监核实。 项目协议书工期进度计划表开工4、确认单竣工验收单审计日志记录项目进度调整沟通记录工期进度偏差审计联系单050现场项目经理对工期偏差说明现场项目经理1.现场项目经理对实际施工进度与进度计划偏差说明，偏差工期是否会影响总工期及后继解决方案。项目进度偏差审计联系单工期偏差说明060设计中心总监对工期偏差说明设计中心总监1.设计中心总监对由于设计因素影响工期进行说明及后继解决方案。项目进度偏差审计联系单工期偏差说明070进度控制工程审计报告工程审计师1.工程审计师根据现场进度审计情况，编制进度控制审计报告。工期进度审计报告080现场进度偏差通报计划管理部负责人1.计划管理部负责人组织安排工程进度协调会并编制工期进度周报。工期进度周报7. 相关文件序号文件名称文件编号1影院土建/装饰工程项目协议书2影院建设施工组织设计方案书8. 相关表单序号表单名称表单编号保存期限保存单位1项目协议书工程采购部2开工确认单工程审计组3竣工验收单工程审计组4工期进度计划表 现场项目经理5工期偏差说明工程审计组6审计日志记录工程审计组7工程进度周报计划管理部9. 附则本作业指导手册由审计监察部工程组负责解释。本手册自发布之日执行。