1、塑胶颗粒加工再利用项目可行性研究报告一.项目概要（1）项目名称：塑胶颗粒加工再利用项目（2）主办单位：（3）主管部门：xxxx区发展和改革委员会（4）项目负责人：（5）通讯联络：地址：xxxx区机关大院联系人：二.项目编制范围根据国务院国发（2005）22号国务院关于加快发展循环经济的若干意见及“十一五”资源综合利用指导意见精神，运用循环经济理念，倡导循环再利用，充分利用废旧轮胎的再生资源，加工生产出塑胶系列产品，缓解橡胶资源紧张，环境安全卫生问题。本次在认真进行调查论证的基础上，对项目建设的可行性，市场前景进行分析，拟定建设方案、生产规模、生产工艺技术方案、设备选型，并进行投资预算和经济效益2、预测及分析。三.项目编制依据1.国务院关于加快发展循环经济的若干意见2005年;2.安徽省关于加快发展循环经济的若干意见2005年;3.中华人民共和国固体废物污染环境防治法2004年;4.国家当前优先发展高技术产业化重点领域指南（2007年度）2007年;5.中华人民共和国清洁生产促进法2003年;6.国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术2005年；7.国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知2005年；8.国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知2007年；9.产业结构调整指导目录(2005年本)2005年；10.“十一五”资源综合利用指导意见2007年；11.中华人民共和国3、国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要2006年；12.安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要2006年；13.xx国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要2006年；14.国家发改委等关于建设项目经济评价工作若干规定2004年;15.国家发改委等建设项目经济评价与参数（第三版）2006年;16.安徽省及xx统计年鉴（2007年）;17.国家、省、市各级政府及部门颁发的相关文件、法则、政策；18.xx2007年物价参数。四.可行性研究报告主要结论和主要经济指标（1）可研报告结论1、产品方案及生产规模本项目设计破碎加工塑胶颗粒1.8万吨/年，生产体育场地塑胶跑道1250000平方米/年，人行4、道彩色弹性地砖500000平方米/年，家庭卫生间防滑垫250000平方米/年，社区橡塑休闲运动场地500000平方米/年。2、厂址选择本项目位于xxxx区夏阁工业集中区内。3、生产工艺和设备对回收的废旧轮胎进行清洗，用专业轮胎拉丝机将轮胎内的钢丝拉出，再由破碎机械，逐级将轮胎粉碎成细小颗粒；经皮带输送装置分别通过金属分离器和纤维分离器，分离出杂质，通过旋转筛的进一步筛选，得到均匀的颗粒。本项目设备主要有轮胎拉丝机、橡胶切断机、破碎机、超细粉碎机、金属分离器、纤维分离器、旋转筛等。4、原料、动力供应原料：主要原料的来源主要是由企业或企业委托物资回收部门从市场上收购废弃轮胎；收购橡胶制品企业、轮胎5、厂加工后的边角料、下脚料等；供电：巢湖供电属华东电网，电力资源充足。一条220万伏和两条110万伏高压线路途经巢湖，在项目区夏阁镇建有35KV变电所，T接35KV高压输电线，变配成10KV低压电线，就可供生产生活用电。供水：镇区内现有一水厂，供水规模达到3000m3/d，现该厂的主供水管道已接至项目区，可满足项目用水需求。5、环境保护染源种类本项目为机械加工型，生产过程中存在少量废水、固体废弃物及噪声影响。废水：主要为加工过程中清洗的废水和生活污水，直接排放会造成环境污染。固体废弃物:本项目的固体废弃物主要为生活垃圾。噪声：主要为机械设备运行时产生的噪音。染源治理措施工业废水：自建循环供水站，6、对生产中产生的工业废水，经沉淀池过滤后，进行循环再利用；生活废水：建化粪池，分解后，清液排入污水管网，汇入夏阁镇污水处理厂统一处理，达标排放。噪声：建隔音装置。厂区内车间周围和道路两侧结合厂区布局规划进行绿化设计，净化空气、减弱噪声，达到调温调湿减噪的效果。固体废弃物: 对生产、生活废弃物进行集中收集,清理。送至市万山处理场，统一处理。6、劳动定员及劳动力来源劳动定员：项目总定员60名，其中行管人员10名，技术人员12名，生产工人33人，服务人员5人。生产工人按岗定员，服务工人按需定员，行政管理人员按公司职能和运营需求设立行政管理、财务、销售、采购、技术及办事人员，本着需要和精简的原则配置人员7、。劳动力来源：主要管理行政人员从公司选派，主要技术人员就地招聘有经验的待业人员，生产人员、后勤人员就地招收下岗工人、城市待业人员和农村富余劳动力。生产人员需经过培训才可上岗。7、项目实施进度项目建设期为1年（不包括项目前期工作），计划2009年组织实施，主要内容为土建及公用工程、设备选购及安装调试，要确保达到设计要求，建成后力争1年后达产。（2）项目总投资及主要技术经济指标 主要技术指标序号指 标 名 称单 位数 量1生产规模平方米/年25000002装机容量KW13723年电耗量万度274.44年用水量m3675005厂区占地面积亩1006建筑总面积m2306007总投资万元50608固定资8、产投资万元41609铺底流动资金万元90010全厂定员人6011劳动生产率万元/人年45412达产年销售收入万元2721513达产年总成本万元2399914达产年销售税金万元115015达产年利润总额万元271616投资利润率%53.6917投资利税率%89.9518销售利润率%9.9819销售利税率%16.7020所得税后财务内部收益率（i=10%）%33.8421税后累计财务净现值（i=10%）万元897722税后投资回收期（含建设期）年4.35第二章 项目背景及必要性 一.项目提出背景 1.中国体育事业的发展 中国是一个文明古国，有着5000多年的文明史，体育运动自古就有，武术是灿烂文化9、中的瑰宝，是传统的健身项目，几千年来源远流长，骑马、射箭、摔跤、钓鱼、龙舟、棋类等体育活动也广为流传。但近代体育的发展较晚，在19世纪末才传入中国。 虽然起步晚，但是中国的体育运动随着国家的不断发展而得以迅速发展和广泛普及。党和政府重视体育工作，把增强人民的体质，提高全民族的健康水平，作为社会主义体育事业的首要任务。多项体育协会、团体成立，广泛开展体育运动，国家针对体育运动编写了体育法、全面健身计划纲要，并将体育运动编入了国民经济五年计划中。随着体育运动的发展，对场地的要求也越来越高，塑胶跑道成为目前的首选。 2.全民健身运动中国的首部体育法于1995年获得通过，同年国务院颁布全民健身计划纲要10、，这些纲领的颁布旨在全面提高国民体质和健康水平的“全民健身计划”，倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动，学会两种以上健身方法，每年进行一次体质测定。 全民健身计划的目标是，到2010年，全国经常参加体育锻炼的人数将达到总人口的40%左右，国民体质有明显的增强；体育锻炼场所有较大增加，以满足人民群众的健身需求。今年是我国举办奥运的一年，从奥运申办成功的那一天起，我们的国民都在积极投身在健身运动中，因此兴建了很多体育健身中心，休闲场所，全国现有各类体育场馆61.6万个，绝大多数公共体育场馆已向社会开放；各城市社区、公园广场、草坪和路旁以及居民聚居的地段，普遍设立了便民的健身场所，并配置形式多11、样的体育健身器械和设施。塑胶跑道以其鲜艳的色彩，弹性好赢得了大众的青睐。 3.中小学体育教育的现状 青少年是中国未来的希望，青少年的体质健康水平不仅关系个人健康成长和幸福生活，而且关系整个民族健康素质，关系我国人才培养的质量。 在学校紧抓教学质量的同时，有时会忽略掉学生的体育锻炼，因而我国的青少年普遍达不到国家体质健康的基本要求，耐力、力量、速度等体能素质差，肥胖和近视的发生率明显上升，为此国家在中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见中提出在当前和今后一个时期，要认真落实健康第一的指导思想，把增强学生体质作为学校教育的基本目标之一，建立健全学校体育工作机制，充分保证学校体育课和12、学生体育活动，广泛开展群众性青少年体育活动和竞赛，加强体育卫生设施和师资队伍建设，全面完善学校、社区、家庭相结合的青少年体育网络，培养青少年良好的体育锻炼习惯和健康的生活方式，形成青少年热爱体育、崇尚运动、健康向上的良好风气和全社会珍视健康、重视体育的浓厚氛围。 随着学校体育运动的正规化，体育场地设施的好坏也直接影响着学生的身体健康，因而学校的体育场地要求也更高，塑胶场地以其能降低运动过程中的伤害成为学校场地的首选。 4.大量废旧轮胎的产生 随着世界汽车工业和公路交通运输业的快速发展，对各种轮胎的需求量也日益增加。目前，世界轮胎的年销量达十几亿条。而为了确保安全，每辆汽车平均行驶3万到5万公里13、就须更换一次轮胎，如此一来，造成了世界轮胎年报废量高达十几亿条，1700多万吨的状况。 据统计，美国是世界上轮胎消耗最大的国家，每年报废的轮胎约2.8亿条之多。日本是仅次于美国的世界第二大轮胎消耗大国，每年报废的轮胎约近亿条。中国是世界上第三大轮胎生产国，据统计，2005年我国产生废轮胎大约为1.25亿条，约合324万吨。预计2010年废旧轮胎的产生量将达到2亿条，废旧轮胎已经成为新的固体废弃物污染源。 大量报废轮胎的产生，回收和利用的工作没有跟上,废旧轮胎成了环保的一大难题。专家们指出, 废旧轮胎具有很强的抗热、抗生物、抗机械性，且很难降解，几十年都不会自然消失掉。长期丢弃在自然环境中，不仅14、占用大量土地，浪费资源,而且极易滋生蚊虫传播疾病，严重污染环境,会形成一种新的“黑色污染”；还容易引发火灾。 5.天然橡胶的紧缺 橡胶（Rubber）：具有可逆形变的高弹性聚合物材料。在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状。橡胶属于完全无定型聚合物，它的玻璃化转变温度（T g）低， 分子量往往很大，大于几十万。 橡胶的分子链可以交联，交联后的橡胶受外力作用发生变形时，具有迅速复原的能力，并具有良好的物理力学性能和化学稳定性。橡胶是橡胶工业的基本原料，广泛用于制造轮胎、胶管、胶带、电缆及其他各种橡胶制品。 天然橡胶与煤炭、钢铁、石油并列为四大工业原料，橡胶产业是15、关系国计民生的基础产业，在国民经济发展和国防建设的各个方面具有十分广泛的产业关联度，历来被世界各国作为战略物资。 随着我国经济的快速发展，天然橡胶的缺口越来越大，已成为继石油、铁矿石以及有色金属后又一大宗紧缺战略性资源，橡胶产量难以满足国家战略需求的被动局面和严峻形势已经显现。6.塑胶再利用 从2001年开始，我国已成为世界第一大橡胶消费国和进口国，占全球总消耗量的1/5强，2004年我国消费橡胶178万吨，国产橡胶57万吨，仅占32%，超过2/3的需求量依赖进口，自给率以平均每年2.6%的速度下降。 据预测，2010年我国橡胶需求量将达到235万吨，2020年达到279万吨。而到2010年国16、内橡胶资源供给量最多只能达到72万吨，2020年为90万吨，国内橡胶资源供给潜力非常有限，届时将有163189万吨的橡胶依赖进口，对国际橡胶资源的依存度将逐年加剧。再加上世界橡胶生产和消费大国加大资源控制力度，进口橡胶受到限制，国内现有量也满足不了需求量。 因而回收塑胶进行再生利用，一方面可以代替橡胶，缓解了天然橡胶的严重匮乏；另一方面使废旧橡胶实现了回收再利用，解决了废旧橡胶污染环境的问题。 2006年，中国生产再生橡胶165万吨，占世界再生橡胶总产量的85%。截至2007年11月，中国已能够生产包括轮胎、胶鞋、杂胶、浅色、专用、特种、出口等七大系列30多个品种的再生橡胶产品；全国已有再生橡17、胶企业700多家，从业人数达10万人；形成了山西平遥、汾阳，河北玉田、沧州，江苏南通，浙江温州、宁波等几个规模超过10万吨级的再生橡胶生产基地；建立了废轮胎回收、拆解、加工、再生和深加工一条龙的产业链。 二.项目建设必要性 1.是体育事业发展的需要 随着国民经济的持续发展，人们生活水平的逐渐提高，人们在满足物质需要的同时，也开始关注体育运动，也乐于投身体育锻炼中，以提高自己的身体体质。 经济社会的发展为体育事业的进一步发展奠定了更加坚实的基础，创造了更加有利的环境和条件，但是与发达国家相比，我们还存在诸多不足，人均体育场地处于低水平、体育场地设施资源少等问题，因而在体育事业“十一五”规划中，还18、特别提到要加强城乡社区体育设施建设。 体育场地设施也有着更高的要求，而塑胶跑道与以往的砂石路面相比，拥有弹性好、经久耐用等优点，成为体育场地铺设的首选。 2.是全民健身运动掀起的需要 随着北京申办奥运的成功，为我国体育事业的发展提供了重大机遇和新的动力。越来越多的人参与到体育锻炼中来，全民健身运动达到了高潮。 “十一五”时期体育事业发展的总体目标是：以举办和参加2008年奥运会为契机，广泛开展群众体育活动，初步建成具有中国特色的全民健身体系，不断满足群众日益增长的体育文化需求，使全民族的健康素质明显改善。 为此国家在全民健身计划纲要中提出要把体育场地设施建设纳入城乡建设规划，落实国家关于城市公19、共体育设施用地定额和学校体育场地设施的规定。任何单位和个人不得侵占体育场地设施或挪作它用。各种国有体育场地设施都要向社会开放，加强管理，提高使用效率，并且为老年人、儿童和残疾人参加体育健身活动提供便利条件。 同时，越来越多的体育健身中心、休闲场所的建立，更是为群众提供了休闲锻炼的场所，这些场所的新建也给塑胶制品带来了希望。 3.是学校体育建设发展的需要 广大青少年身心健康、体魄强健、意志坚强、充满活力，是一个民族旺盛生命力的体现，是社会文明进步的标志，是国家综合实力的重要方面。党中央、国务院历来高度重视青少年的健康成长。 改革开放以来，我国青少年体育事业蓬勃发展，学校体育工作取得很大成绩，青少20、年营养水平和形态发育水平不断提高，极大地提升了全民健康素质。但是，必须清醒地看到，一方面由于片面追求升学率的影响，社会和学校存在重智育、轻体育的倾向，学生课业负担过重，休息和锻炼时间严重不足；另一方面由于体育设施和条件不足，学生体育课和体育活动难以保证。这些问题如不切实加以解决，将严重影响青少年的健康成长，乃至影响国家和民族的未来。 为此，国家开始全面实施国家学生体质健康标准，广泛开展体育运动，给学生减负，确保学生每天锻炼一小时等措施，把健康素质作为评价学生全面健康发展的重要指标。在中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见中，也特别提出要加强学校体育设施建设。 塑胶制品因其经久耐21、用，弹性好，耐磨、防滑、色彩美观，减少运动受伤程度等优点，非常适合中小学校体育锻炼使用。 4.缓解我国橡胶市场紧缺现状 天然橡胶的消费量可分为两大范畴，即轮胎部门和一般胶制品部 门。轮胎部门的消费量除包括轿车和商用车外，还包括其它车辆的内外胎的耗胶量、轿车和商用车以外的其它车辆的耗胶量，约占轮胎部门总耗胶量的15-25%。轮胎工业的耗胶量几乎达到天然橡胶总产量的3/4。 轮胎工业一直是橡胶工业的支柱性产业。轮胎工业不论在技术上和经济上都是橡胶工业水平的象征，其用胶量占到50%以上，并且还有上升的趋势。现在全世界的轮胎产量已达 11亿条，销售额超过700亿美元。橡胶工业中的大型企业有80%都集中22、在轮胎行业。 2000年，中国的橡胶消耗量达到210万吨，轮胎产量1.2亿条。从用胶量上来说，连续三年超过日本的180万吨，跃居世界第二；轮胎产量约为日本1.7亿条的三分之二，位居世界第三。目前，美国、日本和中国成为世界轮胎三大生产国。 前文已述，我国橡胶资源很少，主要还是依赖进口，每年要花去大量的外汇进行国际采购，再加上橡胶价格的一路飙升，各发达国家都有意图控制或占有橡胶资源，因而资源紧张。 现采用塑胶再加工，将废旧轮胎加工成塑胶系列产品，不仅可以局部补充国内市场的需求，还可以减少进口依赖性，有效地促进我国现代化建设，该项目建设具有一定的战略性意义。 5.是国家资源综合利用的重点领域和重点工23、程随着全世界对环境保护的意识不断增强，对废旧轮胎回收处理，再生利用的问题越来越引起各国政府的高度重视。从上世纪80年代开始，发达国家逐步将废旧轮胎回收利用纳入法制化轨道。例如在美国，有国家环境政策法、资源与回收法、轮胎回收利用法；法国有废弃物及资源回收法；德国有循环经济与废弃物管理法；韩国有资源节约与再生使用促进法；日本有促进循环型社会基本法；及我国的台湾地区有废弃物清理法、资源回收再利用法和废轮胎回收清除处理费费率等。 这些政策的发布，都是旨在防治废旧轮胎对环境的污染和综合回收利用，我国也将尽快出台废旧轮胎回收利用管理条例。本项目即是贯彻我国现行法规，对废旧轮胎进行回收利用，是符合国家产业政24、策的，也符合国家发改委颁发的“十一五”资源综合利用指导意见中提出的再生资源回收利用，是国家加强资源综合利用的重点领域和重点工程。6.是落实科学发展观，大力发展循环经济的需要党中央、国务院高度重视发展循环经济工作。胡锦涛总书记、温家宝总理在2005年的政府工作报告中，对发展循环经济提出明确要求。2005年，党的十六届五中全会提出“要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会”，发展循环经济上升到国家发展战略。当年国务院发布了关于加快发展循环经济的若干意见，这是我国发展循环经济的纲领性文件。“十一五”规划纲要把发展循环经济作为“十一五”的重大战略任务。 25、温家宝总理在2005年的政府工作报告中，也特别将废旧轮胎的循环利用作为重点发展领域。建立“废橡胶、废轮胎回收外的产业化基地”等项目，已列入中国21世纪议程和我国多项资源综合利用的产业政策和法规。 国家循环经济创新基地计划进行“中国废旧轮胎资源再利用战略研究”，该课题目前已经列入国家“985工程”项目，以期为废旧轮胎的循环利用提供理论、方法和技术等方面的指导。本项目即是一个发展循环经济、挖掘利用再生资源，开发回收国家紧缺战略性物资的一个好项目。所以从发展循环经济和再生资源利用角度出发，本项目是有很好的发展前景，也是非常必要的。 第三章 市场预测 一.市场概况 塑胶制品，可应用到运动地面、高尔夫球26、场和人行道铺装材料及枕木胶垫、水池边的胶块等。微碎颗粒还可以用于模制品和挤出品，也可用于屋顶材料和铺路沥青的改性材料等。市场应用范围非常广。目前，塑胶制品中应用到运动场所的较多。 田径场地跑道表层的结构，从土层发展到煤渣、石灰、粘土混合层。随着人们环保意识的不断增强和深化，国际上对运动场地材料环保性能的要求越来越高，开发性能先进、绿色环保的换代升级产品成了必然。特别是自1976年以来，预制橡胶跑道产品成为历届奥运会主赛场指定用品，更是引导着高水平田径比赛场地建设的潮流和主流。 塑胶跑道是目前国际上公认的最佳运动地面，它具有弹性好、耐磨、防滑、色彩美观、场地清洁、易于维护管理、不受气候条件影响等27、优点，塑胶跑道平坦均匀，可吸收震动，弹跳性好，可明显提高运动员的成绩。塑胶跑道铺设分为塑胶面层、沥青垫层、底部基层3层，沥青层作为面层塑胶与基层之间的垫层，起到支撑调整、承力传力的作用，可为弹性塑胶面层提供刚度、强度和韧性。 随着学校的硬件改善，很多地区的学校都改用塑胶跑道，在江浙地区、上海、河北、河南及广东地区，已开始广泛使用，从事塑胶颗粒回收的企业也较多。 二.需求预测 （一）国内市场 近几年随着我国加入WTO及奥运会的申办成功，国家对教育投入的加大及体育设施的不断改善，塑胶跑道开始在国内迅速兴起，并且成为衡量一个学校硬件设施好坏的标准，并迅速向中小学及企事业单位普及，一个巨大的实实在在的28、大市场摆在了我们面前。据统计，仅北京市城八区就有571所中小学校计223.7万平米的操场为“土”操场，需要更新铺设塑胶跑道。全国各类学校数以万计，因此，蕴藏着巨大的市场机遇和商机。 由于生活水平的提高，人们也开始向往休闲、轻松的场所，优美的自然环境则令人心旷神怡，舒展身心，积极的体育锻炼有助于人们缓解工作压力，强健体魄。因此，体育休闲公园的出现正适合于现代大都市的需求。它是以运动为主的公园，主要供人们进行体育锻炼，参加体育游戏等活动，这些场所的场地也力求让人感觉舒适，因此，公园、休闲场所对于塑胶制品的需求也很大。 沿海发达地区已开始大量使用，就上海市幼儿园为例，每年需30-50万平方米以上。北29、京对弹性地砖需求量更大，正常使用不计，北京申办奥运会成功，必将带动全国各类体育设施，场馆建设和改造，体育比赛、训练场地，健身房等铺设弹性地砖，其需求量就无法估量。全国各地的各种娱乐场所、游乐园、泳池边、洗浴中心、学校、老年中心需求量也很大 。 （二）国际市场 由于塑胶颗粒可以应用到运动地面、高尔夫球场和人行道铺装材料及枕木胶垫、水池边的胶块、屋顶材料和铺路沥青的改性材料。因而市场前景非常广阔。 该产品在发达国家和地区已经普遍使用于上述各种场所，产品供不应求，且大多依赖于进口，价格呈上升趋势。国外市场处于成熟、旺销期，就周边国家、地区：日本、韩国、新加坡、马来西亚、印尼、泰国、台湾、香港等地，每30、年需进口上百万平方米的彩色弹性橡胶地砖，香港一地每年需进口50000平米以上。 三.产品销售 本项目生产出的产品，可广泛应用到运动场地、休闲场所，就巢湖地区来说，中小学、幼儿园等场所都是潜在的消费用户，因而市场前景广阔。 根据市场状况，巢湖是主要销售市场，其次为其周边地区。同时可采用科学、合理、有效的宣传方式和销售手段，拓展销售区域，扩大国内市场销售，争取占有国内市场更大的销售份额。 四.产品销售价格预测 目前市场上，由塑胶颗粒制成的体育场地塑胶跑道的价格在140元/平方米，人行道彩色弹性地砖的价格在50元/平方米，家庭卫生间防滑垫的价格在23元/平方米，社区橡塑休闲场地的价格在55元/平方米31、。 参照江浙、广东等地生产厂家的销售价，现拟定本项目制成品，体育场地塑胶跑道的价格在145元/平方米，人行道彩色弹性地砖的价格在75元/平方米，家庭卫生间防滑垫的价格在25元/平方米，社区橡塑休闲场地的价格在70元/平方米。 对于废旧轮胎中的钢丝，对外出售，售价在1500元/吨。第四章 建设条件及厂址选择 一.建设条件 （一）自然条件与交通 （1）地理位置、地质条件 该项目位于xxxx区夏阁工业集中区内，地形西北高、东南低。用地范围内土质较好，多为粘性土，地基承载力一般在2030T/m2左右。 根据2001年颁发的“中国地震烈度区划图”及xx地震局提供的资料，该区地震基本烈度为6度。 （2）地32、表水 地表水汇积流入夏阁河，再向西南注入柘皋河进入巢湖，地表径流250mm，每平方公里平均产水39.5万m2。 （3）气候与气象 项目区气候属北亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明，日照多，湿度大，无霜期长。常年主导风为东南风，年平均降雨量为1060mm，平均气温16。 （4）交通条件 夏阁镇北部与柘皋镇接壤，东部与巢湖经济开发区、含山县仙踪镇交界，南接xx区，西部与中垾镇隔河相望。208省道自西向东以及夏阁河自北向南贯穿全镇，合巢芜高速公路从镇西北部穿过。陆路经208省道南行10km，与xx区公路网相连接，形成四通八达的对外交通网络；水路可由巢湖港直达长江入海。地理位置独特，交33、通十分便利，因此项目建设用地的水运、公路和铁路运输条件十分便捷。 （二）建厂条件 xxxx区夏阁镇工业集中区满足本项目对建设场地的条件要求，具备供电、供水和交通运输条件，是该项目建设的理想场所。 二.厂址选择 本项目位于安徽省xxxx区夏阁镇工业集中区内，具体位置见厂区位置图。第五章 生产规模及产品方案 一.生产规模 本项目工程考虑到国内塑胶颗粒应用的现实市场和潜在市场的需求，本项目设计破碎加工塑胶颗粒1.8万吨/年，生产体育场地塑胶跑道1250000平方米/年，人行道彩色弹性地砖500000平方米/年，家庭卫生间防滑垫250000平方米/年，社区橡塑休闲运动场地500000平方米/年。 生产34、严格按照，GB/T 14833-93塑胶跑道国家标准执行。 产品技术指标： 硬度（邵A）度 45-60 GB/T531 拉伸强度 Mpa 0.7 GB/T10654 扯断伸长率 % 90 GB/T10654 压缩复原率 % 95 GB/T14833 回弹值 % 20 GB/T1681 阻燃性 级 1 GB/T14833 二.产品方案 1.体育场塑胶跑道： 规格为26m（长）14m（宽）8mm（厚）；可根据客户需求定制不同规格； 2.人行道彩色弹性地砖： 规格为300mm（长）300mm（宽）10mm（厚）； 3.家庭卫生间防滑垫: 规格为72cm（长）45cm（宽）1cm（厚）； 4.社区橡塑35、休闲运动场地: 规格为50cm（长）50cm（宽）1.5cm（厚）第六章 原辅材料、燃料供应 一.主要原料供应 主要原料的来源主要有以下二个方面： （1）由企业或企业委托物资回收部门从市场上收购废弃轮胎； （2）收购橡胶制品企业、轮胎厂加工后的边角料、下脚料等； 二.供电、供水 （1）供电：本项目装机总容量为1372KW,年需274.4万千瓦时电量。 巢湖供电属华东电网，电力资源充足。一条220万伏和两条110万伏高压线路途经巢湖，在项目区夏阁镇建有35KV变电所，T接35KV高压输电线，变配成10KV低压电线，就可供生产生活用电。地方工业用电平均价格0.76元/度。 （2）供水：镇区内现有一36、水厂，供水规模达到3000m3/d，现该厂的主供水管道已接至项目区，可满足项目用水需求。自来水厂供水价2.11元/m3。 三.原辅材料价格预测 根据目前市场物价信息搜查：废旧轮胎的回收价在0.3万元/吨，辅助材料双组份聚氨酯浆料的价格在1.45万元/吨，单组份聚氨酯胶水的价格在1.22万元/吨。 本项目核算以现时价为基准。第七章 工艺技术和设备选型 一.工艺技术方案 （一）工艺技术方案选择 主要生产工艺为对废旧轮胎进行破碎，主要原料配入辅助材料，生产出不同的产品，生产工艺简单。 本项目的创新在于两个方面：提高了废弃轮胎的利用率，改善了环境；提高了废弃物的利用价值，有效地缓解橡胶市场紧缺现状。 37、（二）生产工艺流程 对回收的废旧轮胎进行清洗，用专业轮胎拉丝机将轮胎内的钢丝拉出，再由破碎机械，逐级将轮胎粉碎成细小颗粒；经皮带输送装置分别通过金属分离器和纤维分离器，分离出杂质，通过旋转筛的进一步筛选，得到均匀的颗粒。 生产工艺流程图如下： 二.主要设备选型 （一）设备选型原则 1.设备选型以满足设计产品质量和生产规模为目标； 2.设备必须先进，能高效率地生产出符合要求的产品； 3.尽可能降低投资； 4.本项目在设备选型以自动化、数控化为主。 （二）拟购设备清单。设 备 清 单 单位：万元序号设备名称单位数量单价金额一生产设备(一)破碎设备1轮胎拉丝机台10161602橡胶切断机台100.838、88.83破碎机台80.846.724粉碎机套83.225.65超细粉碎机套81.612.86金属分离器套64.828.87纤维分离器套62.213.28旋转筛套61.27.29块料输送机套40.83.2小计266.32（二）施工设备1人造草注砂台40.31.22塑胶喷浆机台1113塑胶摊铺机台23.574面胶浆搅拌台30.61.85底胶粒搅拌台30.61.86砼搅拌机台30.7742.3227砂浆搅拌机台30.4061.2188沥青摊铺机台21.539压路机台163.563.5小计82.84二辅助设备1变压器及附件套180802发电机组台160603管网材料套78小计218三检测设备1测距仪39、台30.00880.02642经纬仪台20.0580.1163水准仪台20.0650.134钢尺(100m)把50.00980.049小计0.3214四运输装卸设备1货车辆611662轿车辆19.89.83面包车辆110104推车辆100.02580.258小计86.058五办公及安全设备1复印机台2242电脑台300.6183电话部500.0251.254传真机台30.51.55办公用具56消防器材套20480小计109.75合计763 设备安装费61总计824八章 公用工程及辅助设施 一.总平面设计 （一）设计依据及原则 设计依据的国家有关设计规范： 1建筑设计防火规范（GBJ16-87）40、（2001年版）； 2.工业企业采光设计标准（GB50033-2001）； 3.门式钢架轻型房屋钢结构技术规程（CECS102，2002）； 4.建筑结构荷载规范（GB50009-2001）； 5.建筑抗震设计规范（GB50011-2001）； 6.钢结构设计规范（GB50017-2003）； 7.建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）； 8.混凝土结构设计规范（GB50010-2002）。 设计原则： 1.严格执行国家节约土地资源政策，在满足生产的条件下，节约土地。 2.在最佳工艺流程条件下，综合运输、安全、消防、环保等，按生产工艺进行功能分区，力求符合流程，流畅操作，方便管理。 41、3.考虑到厂区内道路衔接和运输，尽量避免人货流交叉。 4.布置紧凑合理，顺应工艺，安全和环境优美。 5.环保、劳动安全设施建设与总体建设工程保持“三同时”。 （二） 总平面设计 项目占地100亩，车间、库房、及其他配套生产经营设施30600平方米，完善供电、供水、交通运输等配套设施。项目总平面图主要指标序 号指标名称单 位数 量1占地面积亩1002建筑物面积306003围墙长度m11004道路长度m7905绿化面积175006建筑系数%43.17建筑容积率%45.98绿化率%26.2 （三）厂内外运输 主要原材料采用公路运输，直接运到厂内，产品则主要由公路出厂，部分产品根据实际需要也可由汽车运42、至码头或火车站，再由货船或火车运至销售市场。厂内各种物料的短途倒运根据需要分别由叉车运输。 （四）绿化 绿化在防止污染、调温调湿、改善小气候、净化空气、减弱噪声等方面起着特殊的作用，在本项目的设计中将加强厂区和周围的绿化。 在道路两侧以及厂区周边植树以乔木为主，厂区内零星、空闲场地以灌木花卉和草坪种植为主，以达到净化空气，防止噪音及粉尘对周围环境的影响，同时也能调节厂区的温度，以营造一个优美的花园式工厂。 二.工程概况 （一）土建工程 1.车间 车间按工艺需要设计，二跨，单跨25m，长120m，建筑面积6000，轻钢结构。位于厂区的西端。 2.原料库 长180m，宽60m，总建筑面积1080043、m2, 轻钢结构。其间分为废旧轮胎原料库6000和胶水、浆料原料库4800。位于厂区的西南端。 3.成品库 长150m,宽60m，建筑面积9000，轻钢结构。位于厂区的东南端。 4.车库 长25米，宽20米，建筑面积为500，砖混结构。位于厂区的东南端。 5. 配电房 长15m，宽10m，建筑面积150 m2 ，砖混结构，要求达到防火标准。位于厂区的西北端。 6. 门卫房在靠近路侧建长10m、宽5m的门卫房一座，计建筑面积50 m2。 7.水循环处理站 长20m，宽15m，建筑面积300，砖混结构，内建沉淀池，进行水循环再利用，位于厂区西北部。8. 生活设施 均为砖混结构，共建两层，一层为食堂44、浴室。食堂，长50米，宽20米，建筑面积为1000，浴室，长25米，宽20米，建筑面积为500。二层为宿舍，建30个房间，每一室50，按一室一卫标准建设，以简单为主。生活设施总建筑面积为3000。 10.办公楼 单层建筑面积400，二层框架结构，总建筑面积为800。每层均配供水、卫生间，并配通讯线网。 土建工程投资估算表 单位：万元序号项目单位单价数量一征地面积亩9.6100土地平整和勘察设计费二车间平方米0.056000三原料库平方米0.0510800四成品库平方米0.059000五水循环处理站平方米0.05300六办公楼平方米0.1800七生活辅助设施平方米0.053000八配电房平方米45、0.05150九车库平方米0.05500十门卫房平方米0.0550合计30600 （二）建筑要求和效果 （1）总要求 1.本项目位于北亚热带湿润季风区，冬寒夏炎。建筑设计考虑了夏季通风的要求，维护结构适当敞开。在门窗设计、防雨、防水等方面，均考虑了当地的气象情况，以适应当地的气象条件。 2.建筑设计中遵守国家有关建筑规范和规定，注意做好厂房的通风散热、高噪音部位的隔音减振、安全防护等设计措施得当。 3.设计中既要考虑与周边环境相协调，又要突出自身特点，尽量利用新结构、新材料，注意造型和色彩，设计出富有时代感的新厂房，在材料、构件及配件的选用，以及建筑标准和工程做法上，均考虑了当地条件，便于制作46、施工。 （2）建筑结构要求 1.车间 车间为连跨式轻钢结构，在车间建筑造型处理上，以水平线条为主。厂房南面南端设置两扇长宽为55m大门，原料区、成品区各设置两扇长宽为55m大门。 基础：本工程位于六度设防地区，柱下采用独立基础，基础持力层为天然的基持力层，地基承载力特征值为185Kpa； 屋架、柱：屋架采用组合门式钢架，柱选用焊接H型钢，其中柱间设柱间支撑，屋架设水平支撑； 行车梁：选用焊接H型钢； 檩条：采用C型钢檩条，中部设拉条一道； 外墙：+1.0m以上外围护墙拟采用双层彩板保温墙体， +1.0m以下外墙围护墙采用空心砖； 屋面：拟采用双层彩板保温屋面，设采光带。中间跨屋脊设气楼通风；47、 门窗：门采用彩板门，窗采用彩板组合窗。 2.辅助设施 变电房、门卫房设施均为砖混结构，其中变电房建有避雷设施。 （三）厂房通风 厂房通风： 在生产过程中会产生少量废水，一般情况下不会对员工健康造成损害，但是，生产机械设备温度偏高，厂房闷热，尤其在炎热夏季，厂房内将持续高温。将送风机设置在厂房外，新鲜空气通过风道送入中间跨中，室内排风由厂房屋顶气楼排出，并保证厂房内维持一定正压, 、使空气, , , 符合, , 一定的要求。三.公用工程 （一）给水系统, , , 夏阁镇内, , , , , 现有一水厂，供水规模达到3000m3/d，现该厂的主供水管道（DN400）已接至项目区，可满足项目用水需48、求。 （1）水质水压 对水质要求标准为浑浊度100mg/l,暂时硬度12（德国度），有机物含量25 mg/l。 生活用水的水质必须符合国家颁发的生活饮用水卫生标准（GB574985）要求。 本工程用水来自夏阁镇供水管网，供水水质符合要求。 厂房的生产、生活用水管网进口压力均按196kPa(2.0kg/cm2)设计。 另外，室外消防给水采用低压制，但灭火时应保证管网最不利点产生的水压不小于10米水柱。 （2）供水 1.消防供水 据建筑防火设计规范，按同时火灾一次，持续2小时考虑，厂房内一次灭火用水量10L/S，室外消防用水量25L/S，室外消防主管DN200 T接于项目区主供水管道。 2.生产供49、水 生产用水直接从主管道接入，沿道路布局在车间和原料库道路下铺设DN300管道。管线长290米，管材为球墨铸铁管。 3.生活供水 办公用水直接从主管道接入，根据道路布局在办公和宿舍道路下铺设DN100管道。 供水支线随厂区道路随行，采用环状管网，于各主次干道交汇处设闸T接，每100米留一闸口，供各用户接管使用，次支管道为DN100。 支管道长220米（DN200）； 次支管道长1590米（DN100）； 管网总长1810米，管材为球墨铸铁管。 （二）排水 本项目存在工业污水和生活废水，铺设厂区雨水管网和污水管网。污水进入厂污水处理站，污水经一级处理后排入夏阁镇污水管网；在项目, 区内建明、暗沟50、，将雨水集中后排入专设的沟渠。需铺设污水管网535米，本工程直径400mm以下管道推荐采用PVC-U双壁波纹管，直径400mm以上管道推荐采用防腐钢筋混凝土管。 需铺设雨水管道795米，雨水管径为d300-500，采用钢筋混凝土管或石块砌成的埋土涵管。 （三）供配电 巢湖供电属华东电网，电力资源充足。 xxxx区夏阁镇建有35KV变电所，变配成10KV后输入，配备相关变配电设备，变成220V380V低压，就可供生产生活用电。 （四）电讯工程 按统一布局,从夏阁镇电信所申请开通网络，并建立局域网，接通电话通讯、网络通讯。 A主要内容：T接入xx电信通讯网络。 电话通讯工程： 电话通讯由xx电讯总51、管，由已接入园区的市话主干电缆和关缆接入，设计厂区内电话用量为50门。经测算，电话通讯电缆架设总长为480米。 网站 园区从中国电信接入100兆光纤，自建局域网和网站，布线至各功能区，厂区各用户可按统一要求接线使用，计划设40个信息点。上网费用由网站统收统付。 电线电缆全部采用架空电缆方式敷设，采用外经56毫米规格。 B工程管线布局： 项目区电信、电缆可采取架设，其它工程管线布置在非机动车道下面，给水、雨水、污水等管线可布置在非机动车道和机动车道下。各类管线的最小覆土深度应符合城市工程管线综合规划标准（GB50289-98）规定； 工程管线在道路下面的规划位置相对固定。从道路红线向道路中心线方52、向平行布置的次序宜为：给水配水、给水输水、雨水排水、污水排水。 东西向道路：给水管、电信线敷（架）设于道路南侧，污水管、电力线敷（架）设于道路北侧； 南北向道路：给水管、电信线敷（架）设于道路东侧，污水管、电力线敷（架）设于道路西侧； （五）道路 （1）主要内容 1、主干道 项目区干道长200米，宽8米。 四级水泥路面，路面结构形式为水泥砼路面。 路面结构分三层施工，分别为：一层20cm厚12%灰土层，第二层为20cm厚稳定层，主要用石灰、粉煤灰、砂砾铺垫，第三层为水泥混凝土层，5cm厚粗级, 配中粒式水泥混凝土+5cm厚拌水泥碎石。 2、支道 总长590米，分七条支路，路宽5米。 四级水泥路53、面，路面结构形式为水泥砼路面。 路面结构分三层施工，分别为：一层20cm厚12%灰土层，第二层为20cm厚稳定层，主要用石灰、粉煤灰、砂砾铺垫，第三层为水泥混凝土层，5cm厚粗级配中粒式水泥混凝土+5cm厚拌水泥碎石。 （2）建设要求：路面工程开工要在路基修筑质量确认合格后方可进行。路面各结构层的材料要满足设计要求，施工单位要进行相应的试验，及时为施工现场提供数据，随时检查施工质量，为保证路面底基层质量，要求对水泥稳定类基层采用场拌，然后用机械配合人工摊铺碾压，对面层应采用大型机械摊铺成型设备，采用集中拌和，确保工程质量。 （3）筑路材料来源： 石料：南岸沿线散兵一带盛产各种块石、片石及碎石，54、均可满足公路建设需要。 砂：主要取自巢湖东坝口。 水泥：巢湖是水泥业发达地区，散兵一带也正在筹备兴建新的水泥项目，项目现阶段拟选用国家大型企业-巢湖水泥厂的产品，其产品规模齐全，质量优，完全可满足项目要求。 钢材：采用马鞍山钢铁公司产品，上路运距为84公里。 木材：可从本地木材市场购买。 方砖：可从本地市场购买。 （六）厂区绿化 厂区道路两边设3米宽绿化带，栽低矮灌木和花卉，建筑物之间铺草坪，周边间植高大乔木，为员工营造良好的工作、生活环境。七）交通运输本项目运输主要是公路汽运出厂，厂区内10米宽主干道，水泥路面，向北即可连接至省道331，向南即可与xx公路网以及全省公路运输网连接，巢湖至合肥55、60公里，至芜湖朱家桥外贸码头70公里，南京130公里，上海500公里，公路运输十分方便。铁路是华东第二大铁路运输动脉，芜湖长江大桥的建成，其运输更为方便，可北经蚌埠与京沪线连接，南经芜湖与宁铜线、宣杭线、皖赣线连接，巢湖设有铁路运输货站和客站，厂内货物外运亦可通过铁路运输。 公用工程投资估算表 单位：万元序号项目金额备注1给排水工程100给排水管网（材料、施工费）2水循环处理工程153供电工程40外接线、变压器电线、电缆及配件4电讯工程60电话、有线电视、网络（局域网）5道路、围墙及大门806厂区绿化307其它20合计345第九章 环保、节能、劳动安全及工业卫生一.环境保护（一）工程中采用的56、环境保护标准环境质量标准：(1)环境空气质量标准(GB3095-1996)中二级标准；(2)城市区域环境噪声标准(GB3096-93)中工业集中区标准；(3)地表水质量标准(GB3838-2002)；(4)中华人民共和国环境噪声污染防治法。环境排放标准：(1)中华人民共和国固体废物污染环境防治法；(2)工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)中类标准；(3)废水的排放标准执行GB8978-1996污水综合排放标准和GB3838-2002地表水环境质量标准。（二）污染源种类及治理措施（1）污染源种类本项目为机械加工型，生产过程中存在少量废水、固体废弃物及噪声影响。废水：主要为加工过程中清洗的57、废水和生活污水，直接排放会造成环境污染。固体废弃物:本项目的固体废弃物主要为生活垃圾。噪声：主要为机械设备运行时产生的噪音。（2）污染源治理措施工业废水：自建循环供水站，对生产中产生的工业废水，经沉淀池过滤后，进行循环再利用；生活废水：建化粪池，分解后，清液排入污水管网，汇入夏阁镇污水处理厂统一处理，达标排放。固体废弃物: 对生产、生活废弃物进行集中收集,清理。送至市万山处理场，统一处理。噪声：建隔音装置。厂区内车间周围和道路两侧结合厂区布局规划进行绿化设计，净化空气、减弱噪声，达到调温调湿减噪的效果。二.节能（一）编制依据1.国家计委、国务院经贸办、建设部联合下达的计资源（1992）195958、号文印发“关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定”的通知。2.国家计委、经委、科委中国节能技术政策大纲2006年3.国家发改委节能中长期专项规划2004年（二）节能措施根据本项目的特点，为了进一步降低能耗，节约能源，减少生产成本，必须采取节能措施，因而本项目在建设实施时，无论是设备选型、工艺技术，还是以后的生产经营都是非常重视节能，现提出以下节能措施：1.所有设备选型尽量采用节能型。2.所有照明灯具、电器多尽量采用节能型。明光源主要采用系列细管荧光灯和高效金属卤化物灯，灯具自带补偿电容器，提高电能利用率。3.建筑物的设计，选择合理的节能朝向，建筑维护结构采用高效59、保温隔热材料，对厂房设置采光天窗，以充分利用天然光，降低能耗。4.加强用水、用电管理，为便于节水和管理，厂房给水引入管处设水表计量，各给水引入管上安装压力表。卫生洁具选用节水型，水龙头和接向卫生器具的阀门采用陶瓷片密封产品。5.加强全员节能意识，提高节能意识，使节能工作成为公司每个员工的自觉行动。三.劳动安全及工业卫生（一）安全卫生（1）编制依据及标准1.编制依据中华人民共和国安全生产法2002年；中华人民共和国劳动部令第3号建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定1996年。2.采用的标准工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）；工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）； 工业企业厂区内各类60、地点噪音标准地 点 类 型噪音限制值dB(A)厂房及作业场所90值班室、控制室70或75集中控制室、厂办公室、化验室60建筑设计防火规范（GBJ1687）2001修订版；涂层烘干室安全技术规定（GB1444393）；民用建筑电气设计规范（JBJ/T1696）。（2）不安全因素本项目机械设备自动化程度高，设备多为大型流水线型操作设备，存在发生机械伤害等不安全因素。（3）防护措施1.防自然灾害本工程主要建、构筑物抗震设防按国家建筑抗震设计规范（GB500112001）和有关规定，抗震烈度按照6度设防。厂房需做防雷接地，计算机及PLC 系统另设独立的电子接地系统。2.防电、防雷击厂区内的变配电、电器61、设备、照明均有接地装置，厂房内供电线路，用绝缘管安装，不露明线和接头。操作中，按有关安全用电规章制度执行。对于高出地面12米以上的建筑物、供电设施均有可靠的防雷接地装置。3.防机械伤害设安全提示牌，对职工加强安全生产培训教育和加强职工对生产设备操作正确程序的认识，树立正确的安全操作观念。在车间内设置绿色安全通道，根据工艺布局、合理规划，确保工人安全。4.其它措施按工艺和生产安全卫生和清洁加工要求，定期发放劳动保护用品；定期对岗位工人进行全身检查；厂区内设车间更衣、卫生间，分布合理，便于使用；厂部、车间均设安全卫生监察员加强职工安全卫生知识教育，制定相关制度，确保安全生产。四.消防1.本次工程设62、计严格按照建筑设计防火规范（GBJ1687）2001年版执行，为确保企业财产和员工的人身安全，贯彻“预防为主、防消结合”的方针，采取有效的防火措施，防止和减少火灾危险，做到安全生产。2.本次项目根据工艺专业提供的技术要求和建筑设计防火规定厂房火灾危险为丁、戊类，建筑物耐火等级均按二级设计，根据建筑物设计防火规范2001年版要求,按同时火灾一次，持续2小时考虑，厂房内一次灭火用水量10L/S，室外消防用水量25L/S，室外消防主管DN200T接于项目区主供水管道。3.厂区内设室外消火栓4个，办公楼每层均设2个消火栓，分别设在楼梯道口，食堂餐厅设1个消火栓，变电所设一个消火栓，每个仓库各设一个消火63、栓，厂房内根据长度和跨度不同设置室内墙式灭火栓箱，厂房易取用的地方均按照有关防火规范设置磷酸铵盐干粉、卤代烷、推车式灭火器等应急灭火器材。4.厂区总平面布置按照建筑物设计防火规范2001年版的要求，新建筑物与其他建筑物之间防火间距及消防通道，满足防火和消防车道要求。5.设备布置严格执行建筑物设计防火规范2001年版规定，满足防火间距及消防要求，做到人流、物流分开，便于火灾发生时人员安全疏散。6.厂房根据工序、生产类别的不同，采取相应的防火措施。7.针对厂房建筑长度较长，均设置了穿过建筑物的消防车道。8.管线敷设室内敷设方式：压缩空气、氧气、二氧化碳等气体管道均为沿柱或墙架空敷设，局部可以埋地敷64、设，管道采用无缝钢管。室外管道：各种气体管道在经防腐处理后，均可直埋敷设。管道采用无缝管道。第十章 生产组织及劳动定员一.生产组织（1）生产组织按现代化企业要求组建，由xxxx区夏阁工业集中区投资公司组成，企业内部建有完善的管理结构和体制，公司法人代表为董事长，日常生产经营由董事会聘任的总经理负责。（2）内设机构公司下设办公室、生产部、技术部、财务部、供销部、质检部，各部室按划分的职能，在总经理的统一调度下，开展工作。（3）工作制度 年工作日为300天，日三班制，班工作时8小时，休假按国家劳动法及有关规定执行。二.劳动定员（1）定员原则 生产操作工人按岗位定岗定员，辅助工人结合厂内实际情况，从65、简安置；行管人员本着市场经济和现代化企业管理的原则，机构精干高效，人员比例不高于15%；加大科技人员比例，加强科技开发，扩大营销队伍，除主管人员外，其他为以销定薪、按销售额提成，可从社会招聘。（2）劳动定员项目总定员60名，其中行管人员10名，技术人员12名，生产工人33人，服务人员5人。（3）人员素质要求员工均要求高中、中专以上文化程度，有事业心和工作能力，身体健康，上进心强，以青年人为主：行管人员要求有生产经营管理理论和实践经验，业务能力强，有开拓精神；技术人员要求有相关技术专业知识，有较高的技术理论基础，并具有科技创新能力，具有初级以上技术职称。三.人员培训本项目采用的加工流水线的生产流66、程，为使工厂管理技术人员、生产工人能全面掌握生产线的技术管理、操作、维护等方面的技能和知识，并使本项目尽早达到预期效益和各项技术经济指标，建议从以下几方面进行技术培训。（1）生产投产前，新工人应派到同类厂进行对口岗位实行培训，并抽调一些文化水平较高的工人学习理论知识，进行专门的理论学习和培训。（2）技术管理人员应有计划地分期进行理论和操作培训，从理论，实践两方面进行提高。（3）行管人员要接受正规的经营管理培训，加强企业管理新知识的学习。必要时选派主要负责人到有关机构进修，以适应市场经济和加入WTO后的国内外形势的需要。（4）开展拜师收徒活动，以传、帮、带的方法使老工人的生产经验和优良品德传授给67、青年工人。第十一章 项目实施进度一.项目实施计划项目建设期为1年（不包括项目前期工作），计划2009年组织实施，主要内容为土建及公用工程、设备选购及安装调试，要确保达到设计要求，建成后力争1年后达产。二.项目实施进度安排1、项目前期工作：完成项目建议书、可行性研究报告上报审批；2、项目实施：履行开工报批手续，接到开工通知后，项目按计划的进度实施。 注：、项目前期工作包括：项目前期调研、市场调研、编制项目建议书及上报审批，编制可行性研究报告及上报审批。、开工准备，即项目实施的基本准备，办理贷款相关手续，项目扩充设计，开工报告审批，拟定招标方案等。、投产准备，即联系原料进购和签订产品销售合同等。、68、正式投产，即正式进入批量生产阶段。第十二章 投资估算及资金筹措一.投资估算（1） 范围及依据1、投资估算范围 本项目投资估算范围包括固定资产投资估算和生产经营中所需流动资金估算。固定资产投资部分按费用性质可分为：土建工程投资，设备仪器工器具购置及安装工程投资，供水、供电、道路、等公用工程投资和项目前期调研论证、勘察设计等费用。2、估算依据建筑工程投资按2000年全国统一建筑工程基础定额安徽省估算价表编制，并参照本地同类建筑工程造价进行调整；2007年底xx建筑材料价格资料；设备按生产厂家报价（含运杂费）为依据，并含运费；设备安装费按设备购价的8%计算；投资概算执行国家颁发的工业工程设计概算编制69、办法。（2） 固定资产投资估算经测算，本项目固定资产投资为4160万元，其中：土建工程投资2578万元，内含土地征用、勘察设计、车间、仓库、办公生活及场地设施的建筑工程费用等；设备购置投资824万元，内含生产工艺设备、辅助工程设备、装卸运输设备、化验检测设备、办公设备购置费用和设备安装费；公用工程投资345万元，详见公用工程投资明细表；项目前期费用37.5万元；基本预备费以工程费用的10%计算，为374.7万元；详见附表1。2、铺底流动资金主要依据三点来预测，一是根据材料消耗定额、原辅材料年需求量和市场价格；二是企业的生产经营现状、产销率；三是产品生产销售资金回笼的资金运行周期。依上述原则测算70、，本项目需铺底流动资金900万元。详见附表11。3、项目总投资经测算，项目总投资为5060万元，其中包括固定资产投资4160万元，铺底流动资金900万元。二.资金筹措本项目预计总投资5060万元，其中固定资产投资4160万元，铺底流动资金900万元，资金由企业自筹、银行贷款或招商引资解决。第十三章 财务评价一.财务估算（1） 年收入估算根据设计生产规模，年产体育场地塑胶跑道1250000平方米，每平方米价格在145元，年产人行道彩色弹性地砖500000平方米，每平方米价格在75元；年产家庭卫生间防滑垫250000平方米，每平方米价格在25元；年产社区橡塑休闲运动场地500000平方米，每平方米71、价格在70元。本项目第一年为建设期无销售收入。第二年生产负荷达到40%，其年销售收入为10886万元；第三年生产负荷达到80%，其年销售收入为21772万元；第四年及以后年份达到100%生产负荷，其年销售收入为27215万元。详见附表7。（2） 成本估算1、依据及说明原辅材料、燃料动力按2007年价格；人员工资和福利平均按每人每年18000元计算；固定资产折旧综合折旧采分项直线年限折旧法，残值率5%，详见表4；土地费按无形资产分10年摊销，建设投资中其他费用按递延资产分10年摊销，详见表5；维修费、大修理资金提取按固定资产折旧费的50%估算；企业管理费和销售费用均按销售额1%提取。2、总成本经72、测算，40%负荷时年总成本费用为10908万元，其中固定成本2483万元，可变成本8425万元，经营成本10154万元；80%负荷时年总成本费用为19635万元，其中固定成本2785万元，可变成本16850万元，经营成本18881万元；达到设计生产规模后，正常年总成本为23999万元，其中固定成本2936万元，可变成本21063万元，经营成本23244万元。（3）税金、利润估算1、税金年销售税（增殖税）及附加按国家增殖税计税办法，本项目增殖税的销项税和进项税税率为17%，城市维护建设税率和教育费附加费率分别为7%和3%。经计算，40%负荷时年销售税金为460万元；80%负荷时年销售税金为92073、万元；100%负荷时为1150万元。所得税按利润的25%计算，80%负荷时年所得税为304万元；达到设计生产规模时所得税为516万元。税费总额经计算， 100%负荷时年税费总额为1830万元。2、年利润经测算，达到设计生产规模（100%负荷）后正常年为2716万元。二.财务评价（1）依据和说明1、国家计委建设项目经济评价方法与参数；2、项目设计生产规模、产品方案、产品销售几个、产销率等（见前述）；3、国家现行财税政策；4、项目直接发生的财务费用和效益；5、项目计算按15年。（2）财务评价计算详见附表2及表11。（3）财务评价分析1、财务盈利能力分析根据全部投资财务现金流量表计算，所得税后的财务74、内部收益率为33.84%。经计算，该项目投资利润率为53.69%，投资利税率为89.85%，销售利润率9.98%，销售利税率16.70%。2、不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析亦称保本点分析，是通过盈亏平衡点来分析项目对市场要求变化的适应能力，盈亏平衡点越低，表明项目抗风险能力越强。各种盈亏平衡点计算如下：、BEP（生产能力利用率）=（年固定成本）/（年销售收入年可变成本年销售税金）=2936/(27215210631150)=58.70%。、保本产量=设计产量生产能力利用率=2500000平方米、销售额：年均销售额达到27215万元，即可实现保本经营。 从上述三点分析来看，在该行业中，本项75、目投资具有较强的抗风险能力和盈利能力。敏感性分析敏感性分析是考察项目的主要因素发生变化时对项目净项目的影响程度。项目敏感性分析见表12，从结果来看，几个变动因素中，销售收入和经营成本的影响最为明显，投资对其影响不大。但是，不论何种情况下，财务内部收益率均远远高于其收益率，说明本项目的抗风险能力强。三.主要经济效益指标1、项目总投资 5060万元 2、达产后年销售收入 27215万元 3、达产后年总成本 23999万元 4、达产后年经营成本 23244万元 5、达产后年销售税金及附加 1150万元 6、达产后年利润总额 2716万元 7、达产后年利税总额 4546万元 8、财务内部收益率（I=176、0%） 33.84% 9、累计财务净现值 8977万元（I=10%） 10、投资利润率 53.69% 投资利税率 89.85% 销售利润率 9.98% 销售利税率 16.70% 11、盈亏平衡点 58.70% 12、投资回收期 4.35年(含建设期)四.财务评价结论经测算和综合评价，本项目各项财务指标均较好（本项目建于xxxx区夏阁工业集中区内，企业尚可享受有关税收等优惠政策，所以企业经营中其实际效益会高于本评价指标）。投资回收期在4.35年，项目投资利税率高于一般机械加工企业，财务内部收益率大于行业基准，因而，该项目从财务评价角度来看是可行的。 第十四章 可行性研究结论和建议一.结论1、本项77、目生产的塑胶系列产品，目前国内市场具有很大的需求缺口。本项目采用的生产工艺主要是对废旧轮胎进行破碎，制成塑胶系列产品，本产品具有一定创新性，既缓解了目前市场橡胶紧缺现状，又改善了城市整体环境。2、项目具有规模化生产的生产工艺和设备，制定出一系列工艺条件和具体参数、产品质量标准：可参考国内其他生产厂商生产工艺和技术水平。本项目生产的塑胶产品投产后，将促进省内该生产领域的技术进步。3、本项目建成，除企业获得可观的经济效益外，还可给地方财政贡献可观的税收收入，增强地方财力；同时，可解决部分下岗工人和农村剩余劳力，增加农民收入，具有较好的社会效益。4、从研究分析可以看出，该项目的建成可以促进国内废旧轮胎回收领域的技术进步，填充国内需求；也可用于出口，增加出口创汇。项目建设条件基本具备，生产技术先进可行，建成后可生产较好的经济效益和一定的社会效益，且对环境无不良影响。因而，项目的建成是必要的，也是可行的。二.建议1、本项目具有较强的抗风险能力，但还应密切注意产品市场占有率及价格的变动可能对项目带来的影响，同时注意尽量降低经营成本，以进一步扩大项目抗风险能力。2、本项目属机械加工项目，是高技术成果的应用，高附加值、高效益、投资见效快的项目。但在生产时要严把质量关，树立企业良好形象。