1、 辽宁区域安全、质量综合奖辽宁区域安全、质量综合奖罚制度罚制度 版本号：版本号：2 20 02020 年年 V V1.01.0 版版 1 1/1010 附件：内部内部 辽宁区域安全、质量综合奖罚制度辽宁区域安全、质量综合奖罚制度 （2 2020020 年年 V V1.01.0 版）版）（责编单位：（责编单位：辽宁区域运营管理辽宁区域运营管理部）部）编制编制/修订记录修订记录 修订日期修订日期 修订内容修订内容 编辑人编辑人 校验校验人人 审定审定人人 版本编号版本编号 2020 年 4月 制度自发布起执行，原辽宁区域安全、质量综合奖罚制度 V2.0中区域工程安全、质量奖罚标准同时废止 20202、 年 V1.0版 辽宁区域安全、质量综合奖辽宁区域安全、质量综合奖罚制度罚制度 版本号：版本号：2 20 02020 年年 V V1.01.0 版版 2 2/1010 一、区域安全质量巡检办法（一）周期 月度全覆盖。二、计划 工程安全质量巡检不定期开始，不发布计划，提前 0.5-1 天通知项目。三、巡检体系（一）按集团安全质量巡检制度执行；（二）安全巡检：1.区域所有在建项目部（从开工至标段联合验收）。2.标段开工至拆模 2000 以前，标段外架拆除、大型设备拆除、外立面封闭后，项目部标段仅参与检查但不参加区域月度综合排名，若巡检过程中项目部标段仍存在较大安全隐患，将按照制度处罚相关单位。（三3、）质量巡检：1.区域所有在建项目部（拆模 2000m至联合验收）2.提前 0.5-1 天，项目上报标段进度情况（新开工作面）及现场新开工作面班组情况（详见附件 1：XX 标段进度信息采集表。）（四）月度巡检奖罚标准 1.安全巡检奖罚（1）项目部奖励 区域月度安全巡检中，标段排名区域前三名的标段予以奖励。若当月项目发生安全生产事故或因安全管理被拉闸、预警，当月奖励 辽宁区域安全、质量综合奖辽宁区域安全、质量综合奖罚制度罚制度 版本号：版本号：2 20 02020 年年 V V1.01.0 版版 3 3/1010 取消:各标段月度区域巡检排名 1 2 3 奖励金额（元）30000 20000 104、000 分配比例（以标段为单位）人员 项目负责人 项目安全经理 工程监理部 分配比例 30%30%40%（项目负责人自行分配）（2）施工单位奖励 区域月度安全巡检中，标段排名区域前三名的施工单位予以奖励。若当月发生安全生产事故或因安全管理被拉闸、预警，当月奖励取消:各标段月度区域巡检排名 1 2 3 奖励金额（元）40000 30000 20000（3）项目部处罚 区域月度安全巡检中，标段评分位于区域后三名的标段予以处罚：分配比例（以标段为单位）人员 项目负责人 项目安全经理 工程监理部 分配比例 40%10%50%（项目负责人自行分配）（4）施工单位处罚方式 区域月度安全巡检中，标段评分排名5、区域后三名,并触犯工程合同中约定的相关安全条款的施工单位，标段所属项目部应根据工程合同对该施工单位给予以下处理:各标段月度区域巡检排名（倒数次序）1 2 3 处罚金额（元）40000 30000 20000 各标段月度区域巡检排名（倒数次序）1 2 3 处罚金额（元）10000 8000 5000 辽宁区域安全、质量综合奖辽宁区域安全、质量综合奖罚制度罚制度 版本号：版本号：2 20 02020 年年 V V1.01.0 版版 4 4/1010 区域运营管理部负责人及以上领导、片区执行总裁或项目管理部负责人，约谈排名后三名合作方副总级及以上领导。2.质量巡检奖罚（1）项目部奖励 区域月度工程质6、量巡检中，标段巡检排名区域前三名的标段予以奖励。各标段月度区域巡检排名 1 2 3 奖励金额（元）30000 20000 10000 项目奖励金额分配 人员 项目总经理 工程监理部 分配比例 30%70%（项目负责人自行分配）（2）施工单位奖励 区域月度工程质量巡检中，标段巡检排名区域前三名的施工单位予以奖励。各标段月度区域巡检排名 1 2 3 奖励金额（元）40000 30000 20000（3）项目部处罚 区域月度工程质量巡检中，标段巡检排名区域后三名的标段予以处罚。各标段月度区域巡检排名（倒数次序）1 2 3 处罚金额（元）10000 8000 5000 项目处罚金额分配 人员 项目总经7、理 工程监理部 分配比例 40%60%（项目负责人自行分配）（4）施工单位处罚 区域月度工程质量巡检中，标段巡检排名区域后三名，并触犯 辽宁区域安全、质量综合奖辽宁区域安全、质量综合奖罚制度罚制度 版本号：版本号：2 20 02020 年年 V V1.01.0 版版 5 5/1010 工程合同中约定的相关安全条款的施工单位，标段所属项目部应根据工程合同对该施工单位给予以下处理:各标段月度区域巡检排名（倒数次序）1 2 3 处罚金额（元）40000 30000 20000 四、督导复查处罚标准（一）安全督导复查 次月巡检中由片区项目管理部复查项目整改闭合率，整改完成闭合率60%，区域对项目部进行8、通报批评，责任施工单位当期进度款缓付 10-20%，直至复查整改闭合率大于 60%；整改闭合率50%，增加对项目部处罚 5000 元，处罚金额由项目部负责人进行分配，其中项目负责人处罚金额不低于 50%，同时项目应对责任施工单位依据合同相关条款进行处罚。（二）质量督导复查 月度巡检倒数后三名标段，片区项目管理部当月组织原位闭合检查，整改闭合率80%，对项目和施工单位处罚减免 50%。五、专项奖励（一）工程奖项奖励 施工单位在建标段取得本年度各级安全/质量奖项奖励如下：1.获得国家级安全/质量示范工程及国家级相关安全/质量奖项等：奖励 8 万元；2.获得省级安全/质量示范工程及省级相关安全/质量9、奖项等：奖励 5 万元；3.获得市级安全/质量示范工程及市级相关安全/质量奖项等：奖励 3 万元；辽宁区域安全、质量综合奖辽宁区域安全、质量综合奖罚制度罚制度 版本号：版本号：2 20 02020 年年 V V1.01.0 版版 6 6/1010 （二）获奖项目部标段奖励条件如下：1.从本制度发布之日起项目部标段获得获奖信息或奖牌等；2.获奖项目部标段负责编制标段安全/质量优秀做法宣贯 PPT，并分享给区域各标段；3.获奖项目部标段配合区域组织该标段观摩活动。4.同一标段获得多次创优成果，按最多的奖金做一次奖励（安全类、质量类可重复申请奖励）六、实测实量奖罚 区域月度工程巡检中，标段实测实量得10、分（装修实测需乘以计提系数 1.03）98 分，对施工单位予以 1 万元奖励：说明：为鼓励标段应用铝模、钢支撑实现免抹灰及薄抹灰应用效果，若标段砼企口、下挂梁、构造柱、抱框柱等结构优化及水电精准定位通过区域运营管理部图纸深化审核通过，并落实到位，以上奖励金额乘以 1.5 系数。七、专项处罚（一）安全专项处罚 项目触犯区域安全底线管理将进行处罚 处罚事项 处罚方式 未按照区域要求“拉闸”停工并限期整改完成的 延期整改 1-3 天，每天处罚项目负责人 200 元；延期整改 4-7 天，每天处罚项目负责人 500 元；延期整改 7 天以上，每天处罚项目负责人 1000元；按天累加处罚；集团、区域运营11、管理部组织安全培训考试不合格 合格人员参加集中复考；复考仍不合格处罚个人200 元并在区域运营管理部轮岗一周；检查过程中发现危险性较大分部分项工程未编制专项方案(含未按要求审批的方案)，或方案处罚项目部 500 元，并限期整改 辽宁区域安全、质量综合奖辽宁区域安全、质量综合奖罚制度罚制度 版本号：版本号：2 20 02020 年年 V V1.01.0 版版 7 7/1010 需专家论证未论证 检查过程中发现超过一定规模的危险性较大分部分项工程的方案已经专家论证，但未按照方案执行或未按照专家论证意见执行 处罚项目部 500 元；并根据情节严重情况依据合同对责任单位问责 未按要求开展应急演练 区域12、例会对项目部标段进行通报批评 项目未执行交底制度，导致参建方不清楚安全管理标准，未落实安全管控底线、红线、3+3、八大管控，视情况处罚项目部 200-500 元，并限期宣贯、整改 区域运营管理部所需项目部上报的安全资料未按照规定时间上报或上报不规范、不符合要求的 处罚项目部 200 元 未按集团及区域要求开展专项检查、安全活动等 处罚项目部 200 元 其他未执行 每项视情况处罚项目部 200-500 元；注：涉及处罚项目部的罚款，处罚金额由项目部总经理进行分配（二）质量专项处罚 月度工程质量巡检中，标段存在如下质量问题并达到触碰条件，对工程监理部处罚 500 元/条、区域例会上通报，同时追溯13、管理行为，管理行为执行到位，处罚和通报豁免。对施工单位的处罚由项目自行处理。（向交付延伸，聚焦空鼓、开裂、渗漏）检查项 检查子项 标准 地下室 开裂、渗漏 地下室顶板、侧墙、底板开裂（长度大于等于 30cm）或出现渗漏现象，累计8 处；渗漏 外墙 外墙保温、涂料施工完成后，出现渗漏情况 6 处及以上 外窗 外窗出现渗漏 6 处及以上（发泡施打完成、玻璃安装完成）开裂 内墙 抹灰层/涂饰面开裂（长度30cm）6 处及以上 空鼓 内墙 内墙抹灰层/涂饰面空鼓（每处大于 20cm20cm）6 处及以上 墙砖空鼓(每块砖大于 1/3 砖)，单面墙面累计三块砖且6 面墙 辽宁区域安全、质量综合奖辽宁区域14、安全、质量综合奖罚制度罚制度 版本号：版本号：2 20 02020 年年 V V1.01.0 版版 8 8/1010 地面 地砖空鼓(每块砖大于 1/3 砖或大于 20cm20cm)，单块板面累计三块砖且6 块板面 窗台砖、踢脚线空鼓(每块砖大于 1/3 砖或大于 20cm20cm），单户窗台石、踢脚线空鼓50%且3 户 管理行为追溯主要依托于项目常态化管理痕迹，具体要求如下：1.项目应组织对施工单位/专业分包单位进行交底，交底内容至少应包括合同交底、安全交底、质量/技术要求交底及区域统一构造做法交底等，交底内容须打印并经双方签字确认，并形成交底清单（时间节点应早于现场工序开始时间），同时留存15、签到表及影像资料；2.项目应加强现场检查监督，确保第一时间发现上述质量问题，并及时下发质量问题整改联系单，联系单应注明发现质量问题时间、出现质量问题时间和项目负责跟进人 3.项目应追溯质量问题责任方，判定主责单位，确定整改方式，规定整改时限，并由责任方反馈质量问题系统排查记录（明确出现质量问题的楼栋、楼层）、整改计划；4.项目应追溯质量问题成因，从工艺做法、工序管理、材料管理、工期管理等角度，形成书面分析报告，并明确剩余工程的质量控制措施；5.项目应实时跟进整改进度，掌握现场整改消项情况，直至在规定时限内完成整改。若因施工单位不配合，项目屡次书面沟通，未取得有效成果，应及时向区域运营管理部报备16、，经运营管理部核实后，可豁免项目处罚。项目需在巡检组到达会议室后 30 分钟内提供管理行为资料，逾期视为管理行为不到位。区域工程质量巡检组检查完成后填写质量问题触发表，工程监理部签字确认，作为处罚依据。辽宁区域安全、质量综合奖辽宁区域安全、质量综合奖罚制度罚制度 版本号：版本号：2 20 02020 年年 V V1.01.0 版版 9 9/1010 八、问题反馈体系（一）修订目的：为加强区域与项目实际沟通，项目提出问题有效回复、落实，保证以项目为中心服务项目的原则，建立问题反馈体系。1.形成问题反馈“邮箱”（邮箱可为各种形式），项目可根据现场问题填写附件 1-1：项目现场问题咨询（反馈）统计表17、，反馈邮箱组成：区域运营管理部、片区、项目部 2.问题反馈至区域运营管理部，每个项目每个月反馈问题不超过两次，内容不限，并要求抄送片区 3.区域运营管理部反馈的答复，如项目不认同、不理解，应优先联系片区分析讨论，如仍达不成一致，由片区统一联系区域运营管理部，由区域运营管理部组织会议或现场查看解决。九、说明（一）本制度中对施工单位的奖励，均为对参建方团队的奖励，由项目部审核分配方案，监督施工单位发放。区域各职能部门，应积极配合项目部签订补充协议、审批付款款流程等工作，确保奖励能够高效、及时落实。（二）区域执行工程验收管理制度，包括：隐蔽工程验收制度、旁站监理制度、蓄水、淋水试验制度，执行标准同碧桂园集团运营管理制度（2020 试行版）第二章第七篇中规定。（三）区域执行参建单位管理及交底制度、检查及“拉闸”制度、风险预警管理制度、信息上报管理制度、事故管理制度、最差项目管理制度、工程标杆管理制度、工程管理创优活动管理制度，执行标准同碧桂园集团运营管理制度（2020 试行版）第三章第三篇至第十 辽宁区域安全、质量综合奖辽宁区域安全、质量综合奖罚制度罚制度 版本号：版本号：2 20 02020 年年 V V1.01.0 版版 1010/1010 篇中规定。（四）以上制度自发布起执行，原辽宁区域安全、质量综合奖罚制度 V2.0中区域工程安全、质量奖罚标准同时废止。