1、工程部制度汇编办法类（2020版）目录1.重点工程管理办法（2018 年修订）【XX工2018639 号】 12.工期管理办法（2020 版）【XX工2020405 号】 113. 工程质量管理办法（试行）【XX工2020837 号】284. 工程投诉管理办法【XX工2018852号】1305.采购管理办法（2020 版）【XX工2020563 号】 1386.供应商管理办法（2020 版）【XX工2020249 号】 1507.劳务管理办法（2020 版）【XX工2020795 号】 1658.物资管理办法（2020 版）【XX工2020403 号】 1909.设备管理办法（2020 版）【2、XX工2020250 号】 21910. 环境保护和节能减排管理办法（2020 版）【XX工2020414 号】.250XX有限公司文件XX工20186 3 9 号关于印发XX有限公司重点 工程管理办法（2018年修订）的通知局属各单位：XX有限公司重点工程管理办法（2 0 1 8 年修订 ）经 2 0 1 8 年第 4 次总经理办公会审议通过，现予印发，请遵照执行。XX有限公司2 0 1 8 年 1 0 月 1 1 日XX有限公司重点工程管理办法1 总则1.1 目的和依据为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神， 规范XX有限公司（以下简称“局”）重点工程管理，强化项目3、均质履约能力，提升现场管理同质化水平，发挥重点工程的示范引领作用，实现“五出（出品牌、出效益、出总承包管理经验、出科技成果、出人才团队）”的管理成果目标，依据局项目管理相关规定，借鉴股份公司内先进做法，特制订本办法。1.2 适用范围本办法适用于局、局属施工单位（以下简称“公司）承建的局级重点工程项目。1.3 管理原则分级实施、动态管理；资源优先、重点扶持；样板引路、全面提升。1.4 术语定义1.4.1 重点工程，是指依据本办法的标准和程序正式立项的工程。1.4.2 品牌项目团队，是指在经营管理、快速建造、专业能力、人才培养和企业文化建设等方面表现优异，对强化和提升我局项目管理核心竞争力做出突出4、贡献的项目团队。品牌项目团队是我局项目经营管理的骨干力量，坚持长期经营、优势突出、复制裂变的发展方向。2 管理机构及职责局重点工程由局项目管理委员会实施监督管理。各职能部门职责如下：2.1 局工程部是局重点工程的归口管理部门，组织实施重点工程的具体管理工作。负责重点工程的立项初审和销项；负责重点工程施工生产监督及相关方满意度调查；指导项目提升总承包管理能力，创新项目管理；负责对项目质量进行检查；负责监督重点工程的生产要素集中采购及 A 级供应商资源的配置管理；督导公司管理部门定期开展对重点工程项目物资、设备管理工作进行检查、评比及考核。负责重点工程动态信息发布、报表统计分析、检查与评价；2.25、 局安全生产监督管理部负责对重点工程的安全生产进行检查、指导和监督； 负责督促和指导项目安全文明工地达标和创优工作。2.3 局科技部（企业技术中心）负责对重点工程的技术创新进行指导与监督； 负责项目质量创优申报、指导和监督。2.4 局商务合约部负责对重点工程的商务策划、目标责任管理和成本管理情况进行监督与指导；负责监督和指导项目进行月度经济活动分析、中间计量与竣工结算；负责监督节点考核和完工考核。2.5 局人力资源部负责品牌项目团队的打造；按照管理权限做好重点工程项目主要管理人员的审批及备案工作，负责监督落实项目班子成员聘用、到岗、免职及跟踪考核。2.6 局财务资金部（资产管理中心）负责监督重6、点工程的资金使用情况，需要资金支持的及时协助解决。2.7 局企业策划与管理部（信息中心）负责重点工程信息化基础设施建设管理 与业务信息系统的运行维护，协同业务部门保障信息系统应用的有效开展。2.8 局法律事务部负责重点工程合同履约风险管理；负责重点工程合同风险识别、风险防控；负责指导、协助项目合同管理与风险策划工作，为项目提供法律服务。2.9 局党建工作部负责指导、监督重点工程现场 CI 策划与实施工作；组织指导重点工程的宣传报道工作。2.10 局纪检监察部监控重点工程专项监察。2.11 局审计部负责监控重点工程的竣工财务审计工作。2.12 投资部（投资运营中心）负责投资项目的协调与监督。3 7、重点工程的立项、撤销3.1 立项原则有利于提升企业品牌，展示企业形象； 有利于积累管理经验，提升管理水平；有利于科技创新和技术进步，提高企业综合竞争力；有利于人才培育，推动人才队伍建设。3.2 立项标准符合下列条件之一的工程可推荐列为重点工程：国家或省部级重点工程；大型及以上施工总承包工程（含基础设施工程、机电安装工程）；海外工程；由局级战略客户发包的大型公共建筑（设）工程；高端项目、城市综合体项目及符合企业战略发展方向的工程；由中建股份或局内部投资，额度超过 10 亿元的工程；经公司申请和局项目管理委员会审批的特殊工程。3.3 立项3.3.1 重点工程立项实行动态管理，符合条件随时申报立项，8、每半年发布一次重点工程名录，局当年重点工程在建项目数控制在 50 个以内。3.3.2 公司新承接工程符合立项标准的应在工程中标后一周内（或进场前）向局提出书面立项申请，经局工程部审核、分管领导审批后立项。3.3.3 局指定的直接列入局级重点工程的项目。3.3.4 列入局重点工程的项目，同步开展品牌项目团队创建工作。3.4 撤销在下列情况下，经公司申请，局核准后可对重点工程予以销项：立项后三个月内未正式开工的；完成竣工验收并备案、项目管理成果总结及办理完竣工结算和审计兑现后；非我方原因停工待建的，或解除合同的。4 过程管理4.1 项目班子组建4.1.1 项目班子人员配备，由各施工单位申报，局人力9、资源部、工程部审核，局分管生产副总经理审批。项目经理应优先配置项目经理专业序列高职级人员。4.1.2 项目班子成员必须到岗履职。原则上，工程完工前项目班子成员不得更换， 特殊情况须报局审批。4.2 项目策划书局重点工程需按照项目策划书编制指引要求，由企业层级在项目开工前完成项目策划书编制、审批，并报局工程部备案。4.3 项目管理目标责任书4.3.1 项目管理目标责任书须在项目开工或合同签订后两个月内完成，项目预算成本不能及时确定的，可暂定成本控制指标，待项目预算成本编制完成后及时调整。4.3.2 项目管理责任目标除满足合同要求外，还需根据实际情况将下列目标（但不限于）纳入责任管理目标：工期履约10、率达 100%；超额完成成本管理目标和计划效益目标；创省级及以上优质工程；创省级及以上安全文明样板工地，争创国家级 AAA 级安全文明标准化诚信工地，CI 达到创优标准；现场标准化图册实施达标，创县区、市、省、局、国家等各级现场观摩工地；创省级及以上科技示范工程、绿色施工工程；培育选拔出 1-2 套合格的项目管理团队；全面履行总承包管理职责，总结和提炼 1-2 项总承包管理经验；为客户提供各阶段的优质及增值服务，相关方满意度达 95 分以上。4.4 资源配置4.4.1 按照资源优先、重点扶持的原则配置资源。4.4.2 局级重点项目房屋建筑工程主体结构、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、防水防腐保11、温工程、沥青路面工程等必须使用 A 级劳务或专业分包企业， 工程实体用钢材、永久性电线电缆、大型机械设备采购等必须选用 A 级物资供应商，其他资源配置应在最新发布的A 级分包企业名册和物资/设备优质供应商名册中优先选用。4.4.3 按照资金计划保障施工生产投入，优先配置项目所需资金，满足项目进度需要。4.5 现场管控（管理与监督）局重点工程由局和公司按照各自权限进行动态管理。4.5.1 局工程部负责组织项目巡检考核，对重点工程巡检实行年度全覆盖；通过工期预警机制对重点工程工期进行预警、纠偏和督导；通过视频监控，对项目现场管理进行监督和指导。相关业务部门根据自身职能和管理要求实施对重点工程进行指12、导和监督。4.5.2 公司对局重点工程实行月度巡检、季度全覆盖；及时收集、审核、上报分析重点工程月度动态报告；及时对工期预警进行管理和纠偏。4.5.3 局重点工程立项后一个月内，项目应完成项目远程视频调度系统的建设， 与局实现联网并全天候运行；负责每月向局上报重点工程项目动态报告； 工程竣工后一个月内，公司组织进行管理总结，提炼工作经验与成果。4.5.4 对履约压力大、业主反映强烈等类型的工程，可列为局重点关注工程，参照本办法实施短期控制与管理，根据需要指派单位领导或职能部门领导现场蹲点指导，直至风险化解、工程步入正常轨道为止。5 品牌项目团队创建5.1 积聚人才资源着眼于打造项目团队的综合优13、势，局重点工程的项目部团队要配齐配强， 选拔抽调各专业精干力量加入。公司要结合专业定位和自身优势，明确项目团队的专业发展方向，整合内部人才、业绩、资质等各项资源。5.2 优化人才资源公司和项目部要坚持实践导向，引导项目团队以项目经营管理为舞台，不断加强团队的整合，使项目团队在个体优秀的基础上充分发挥整体合力。同时，建立健全内部培训机制，将培训纳入项目日常管理之中，通过导师带徒、总工一堂课等方式，加速项目员工成长成才。5.3 发挥示范作用项目团队要坚持“博采众长，为我所用”的原则，汲取系统内外成熟的项目管理经验，进行改造优化并上升为制度机制；要坚持问题导向，深入找出项目管理薄弱问题的实质、成因，14、及时提出切实可行的建议和对策。5.4 进行宣传推广工程局将对局重点工程的项目团队进行评比表彰，向彰显企业品牌、培育承载企业核心竞争力的项目团队授予“品牌项目团队”称号。在深入研究和总结归纳基础上，利用典型交流、观摩会等方式在全局推广。5.5 扩散人才资源推动品牌项目团队建设进入收获期，品牌项目团队将进行复制和裂变，以实现人才共享、知识共享和能力共享。6 考核与激励6.1 考核局督导各公司优先组织对局重点工程的目标责任考核，节点和竣工考核严格按照规定及时考核，考核资料及时报局相关业务部门备案。6.2 激励6.2.1 实行重点管理，优先安排品牌项目团队施工，并适当给予倾斜政策，包括（但不限于）：职15、能部门重点指导。所有具有项目审核审批和监督管理职能的部门， 在各自权限范围内对重点工程的工作给予优先考虑，优先满足重点工程所需的生产、管理资源，全程跟进并及时提供相关指导、服务和支持，确保项目各项工作正常开展；优先推荐创先评优及职级晋升。优先推荐中国建筑杰出项目管理奖、优秀项目管理奖、局级杰出项目管理奖；优先推荐全国优秀项目经理、项目经理序列晋升；优先推荐项目团队成员专业序列评审晋升及选拔公司级后备领导人员；优先安排教育培训。局和公司组织的项目培训优先安排重点工程项目团队成员参加；重点工程项目团队成员参加外部业务培训，费用按相关制度予以核销；优先安排重点工程的项目团队成员参加取证培训，局和公司16、在证件资源上给予优先支持。6.2.2 设立局重点工程生产管理特别奖：对连续 3 个月月度完成施工产值均超过5000 万元的项目部，且项目管理目标受控，客户满意度较高的项目部，给予项目部奖励 3 万元。6.2.3 设立局重点工程现场观摩奖，对成功举办各级观摩会的重点工程，给予项目部奖励。奖励标准为：地市级 3 万元，省会城市、计划单列市及局级 6 万元，省级、股份公司级 8 万元，国家级 10 万元。6.2.4 对未完成履约管理要求的项目，依据考核结果，各公司可扣发项目班子成员各类奖励金额。同时，可根据情节轻重对项目经理降职、降级或限制任用等处罚。6.2.5 重点工程完工兑现前，必须进行项目管理17、成果总结，经公司或局分管领导审批后方可执行。否则，按不少于 10%的比例扣减项目班子成员个人兑现额。6.2.6 对考核发现的潜亏项目，各级纪检监察系统要及时介入跟踪，通过开展预警谈话、督导整改、过程监控等措施消除潜亏隐患；对于亏损项目，各级纪检监察系统要通过综合监察，专项监察，发现亏损原因，理清违规事项， 界定管理责任，对因管理原因造成的亏损要按照局各级经营管理人员违规违纪处理规定对相关责任人进行查处；对因管理原因造成重大亏损的项目经理及其他项目班子主要成员除给予相应的处分及处罚之外，在三至五年内实行禁入限制。7 附则7.1 本办法由局工程部负责解释。7.2 本办法自发布之日起执行，原重点工程18、管理办法（XX工2015310 号文）同时废止。附件：XX有限公司重点工程立项申请表附件XX有限公司重点工程立项申请表项目名称项目地点申报时间项目编号施工单位建设单位建筑规模合同造价总承包合同额其中：自行施工量计划开时间计划竣工时间总工期（天）承包范围总承包：其中自行施工：申报立项理由项目管理责任目标申报单位意见负责人（签/章）日期：年月日局工程部日期：年月日局分管领导日期：年月日XX有限公司文件XX工2020405 号关于印发XX工期管理办法（2020 版）的通知局属各单位：XX工期管理办法（2020 版）经 2020 年第 3 次总经理办公会审议通过，现予印发，请遵照执行。XX有限公司2019、20 年 7 月 6 日工期管理办法（2020 版）1 总则1.1 目的深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神， 进一步规范各层级项目工期管理活动，提升项目工期风险识别、评估、响应与控制能力，防范化解工期履约风险，促进项目工期履约水平持续提升，助推企业高品质发展。1.2 适用范围本办法适用于工程局所有建造项目。1.3 术语定义1.3.1 大计划管理包含进度计划、工作计划及资源配置计划。以进度计划为主线，充分融合工作计划、资源配置计划，统筹梳理工序与工作流程，明确计划完成标准，计算工序完成时间，明晰前置条件，确定工序穿插时间节点，加强过程管控，实现精益建造的全面计划管理体系20、。1.3.2 进度预警通过项目实际进度与经过审批的总进度计划对比，依据节点延误时间长 短进行分级预警，便于相关单位结合标准工期对后续进度进行预估预判， 及时响应、采取纠偏措施。1.3.3 工作计划以总进度计划为主线，梳理每道工序的前置和后置工序，延伸至每个工序的施工条件（如合约签订、方案编审交底、资源准备、基础条件等），细化工作事项，明确责任时间、责任人及相关方职责，便于各层级、各业务系统工作跟踪、督办、考核。1.4 管理理念坚持“1234”的工期管理理念，即确定 1 个工期总目标、开展 2 个策划（项目策划与项目部实施计划）、制订 3 个计划（进度计划、工作计划和资源配置计划）、实施 4 个21、阶段管理（投标策划阶段、施工准备阶段、施工阶段、收尾阶段）。1.5 管理原则1.5.1 目标策划、阶段管理以项目生命发展全过程为主线，分阶段确定工期目标并进行工期策划。1.5.2 统筹联动、资源保障企业与项目部按照职责分工统筹联动，保持业务协同，落实资源保障， 确保工期履约。1.5.3 预警纠偏、风险可控企业层级对项目工期履约情况动态管控，实时预警，并采取有力措施进行纠偏处置，确保风险可控。1.6 基本要求1.6.1 策划与计划按时编审率 100%项目策划书、工期管理计划、项目总进度计划、资源配置计划、工作计划必须按照规定的时间与流程完成编制、审批与交底工作。1.6.2 进度计划系统上线率 122、00%所有项目按期完成系统上线及计划发布工作。1.6.3 网络图计划覆盖率 100%所有项目必须编制网络图计划，明确关键线路及工序穿插节点。1.6.4 计划管理岗设置 100%公司（分公司/事业部）须设置计划管理岗；大型及以上项目必须配备专职计划管理员，中（小）型项目可配备兼职计划管理员。1.6.5 项目按期交付率 100%所有项目需要在满足合同过程节点要求的基础上，确保项目的最终交付时间节点，实现完美履约。1.7 主要应对的风险1) 因工期滞后导致工期违约及经济处罚；2) 因工期滞后导致停窝工，引发分供方向我方提出经济索赔；3) 因工期滞后或抢工期导致项目成本加大；4) 因工期管理过程资料办23、理不及时，导致项目合法权益受损。2 职责分工2.1 局工程部1) 建立健全工程局工期管理制度，统一工期管理标准与工作流程，指导企业及项目部持续提升工期管理水平。2) 收集统计工期履约信息，定期对各单位在建项目的履约状况进行通报、监督、考核。3) 对进度严重滞后的项目进行专项督办。2.2 局相关部门4) 局科技部：负责以股份公司名义和局名义承接项目的施工组织设计及 A 类方案的审批。5) 局市场营销部：负责以股份公司名义、局名义承接的项目，以及局战略客户项目的前期交底。6) 其他相关部门：根据部门管理职责，对本系统涉及工期管理的工作事项提出意见和建议，共同推动项目工期履约。2.3 公司（分公司/24、事业部）1) 建立健全工期管理制度，制定工期管理实施细则、指引，分类建立工期管理模型，指导项目部提升工期管理能力。2) 负责确定项目一/二级节点计划，指导项目完成工期策划，审批项目工期管理计划、总进度计划、工作计划。建立项目工期履约台账， 对项目工期进行检查、通报、考核，对滞后项目进行协调、帮扶、指导。3) 落实工期履约的主要资源保障工作。4) 按照审批后工作计划的工作分工及时间要求，按时落实相关工作。2.4 项目部1) 严格执行上级单位相关文件、管理办法，健全项目部工期管理相关制度。2) 参与投标策划，按照规定的时间及流程，完成各阶段策划及计划文件的编制、上报、执行、统计、分析、纠偏与工期风25、险防控等工作。3) 根据各阶段施工部署和工期节点要求，统筹规划现场总平面布置， 协调落实相关资源，通过任务分解下达、资源协调保障、控制指导施工过程、监督检查、统计对比分析、及时上报、考核、纠偏等工作，确保工期顺利履约。4) 建立工期管理台账，收集工期延误资料，及时跟踪办理工期签证。3 四阶段管理3.1 投标策划阶段3.1.1 工期策划1) 在投标策划阶段，项目策划书编审单位需要依据招标文件、项目策划书指引，结合施工条件、施工部署及主要施工组织方案， 考虑工期风险因素，对项目工期进行可行性分析，明确工期目标与主要节点工期计划（一级节点计划）。2) 项目策划书中总进度计划需要用双代号网络图编制，保26、证工序穿插逻辑关系清晰，前置条件考虑全面，工作时间考虑合理，确保计划具备前瞻性与可行性。3) 项目策划书中主要资源配置及组织等需要与进度计划相匹配。4) 如一级节点计划发生重大变化，需要调整项目策划书后报原审批单位重新审批。3.1.2 投标总进度计划投标总进度计划需要响应招标文件节点目标，形成外报总进度计划及内控总进度计划。3.2 施工准备阶段3.2.1 工期管理计划1) 工期管理计划作为项目部实施计划的一部分，是依据项目策划书、施工组织设计、施工合同、项目管理目标责任书、施工图纸及现场施工条件等编制的策划类文件。2) 工期管理计划由项目生产经理组织编制，经项目经理审核后上报公司/分公司（事业27、部）主管部门审批。3) 工期管理计划在施工准备阶段编制，需要在项目正式开工前完成编审及交底工作。项目生产经理负责向项目管理人员进行交底。4) 工期管理计划的内容需要明确项目的一、二级节点目标，分析项目工期及风险因素，确定项目进度管理的具体思路、方法，策划工期风险因素的应对措施。5) 工期管理计划需要与各业务系统管理计划（如资金计划等）相协调，并与上级单位整体部署相匹配（依据项目进场策划项目策划书及项目管理目标责任书编制）。6) 工期管理计划执行过程中，如发生重大变化需要调整的（如一二级节点变化），需要按原程序及时调整后重新审批与交底。3.2.2 总进度计划1) 总进度计划由项目经理组织，项目总28、工程师负责编制。2) 总进度计划需要在项目进场后 30 日内完成，经公司/分公司（事业部）的总工程师审批或备案后，方可上报监理单位以及建设单位。3) 总进度计划内容应包括：合同工期要求，假设条件，指标说明，施工部署、穿插施工说明，实施重点和难点、风险估计及应对措施进度安排，资源需求计划及进度保证措施等。4) 总进度计划应系统梳理工程主要施工工序流程、明晰工序间逻辑关系的基础上，确定前置条件与工序的穿插时间，至少细化至二级节点。5) 总进度计划须采用进度计划管理软件编制的网络图进度计划，并体现项目关键线路及里程碑节点。6) 总进度计划应统筹甲指分包工程界面内的工期、工序和施工要求， 审核各专业分29、包工序的搭接。包含合同规定的总包自行施工界面和专业分包（含甲指、甲直分包）的进度计划，各专业分包单位应在规定时间内，按照总进度计划要求提交本专业二、三级节点计划。3.2.3 资源配置计划1) 资源配置计划需要与总进度计划相匹配，包括劳动力、材料、周转料具、机械设备配置计划。2) 劳动力资源配置计划由生产经理组织编制，形成从开工至完工按月各工种总需求计划表。劳动力资源配置计划可作为分包招标谈判、临时设施准备等的依据。3) 材料总需求计划应项目商务经理组织编制，充分考虑材料的加工与运输周期，同时明确使用周期及使用量，确保资金流测算准确，保证项目工期履约。4) 机械设备及周转料具配置计划由项目总工程30、师组织编制，应明确型号、数量、主要参数及进（退）场时间。3.2.4 工作计划1) 项目工作计划由项目经理组织编制，以总进度计划为主线，进行工作任务分解，梳理每道工序的前置工序、后置工序，延伸至每个工序的施工条件（如合同签约、方案编审交底、资源采购及加工、基础条件等），注明每个事项的工作计划、责任单位、责任人、责任时间、督办人等。2) 项目工作计划可按层级或业务系统划分为部门工作计划、个人工作计划，也可按使用范围划分为对内工作计划与对外工作计划。3) 部门工作计划以项目工作计划为依据进行分解，对涉及本业务系统的工作事项进行细化，细化工作流程、责任人及时间，提升工作计划的执行效率。4) 对内工作计31、划主要体现项目部与企业各层级的业务协同，如方案编审、招标采购、资源进场等；对外工作计划主要体现项目部与建设相关方的业务协同，如建设方手续办理及场地移交、甲指单位交接、甲供材（物资设备）进场、设计图纸出具、检查验收等，反映各单位工作职责与流程，方便相关方工作联动。过程对外工作计划由项目相关分管领导负责组织编制，在总进度计划的编制说明或进度安排中体现相关方职责、相关工作插入时间节点等，主要通过函件、会议纪要等形式通报相关方工作协同的时间要求。3.2.5 开工管理1) 项目中标后，公司（分公司）应在 7 天内完成项目立项，按照约定时间完成项目管理人员分批进场。2) 项目中标后，项目经理应根据业主移交32、的施工场地及图纸情况，及时落实施工准备阶段的工作计划，完成现场准备、技术准备及资源准备，对接社会资源，协助建设单位办理相关手续，尽早达到开工条件。3) 当项目具备开工条件时，项目部应按规定程序取得部分或全部作业面的开工报告（或开工令）。4) 开工报告（或开工令）需要明确现场具体移交条件及时间。5) 对于未能按期正式开工的项目，项目部应分析影响项目按期开工的原因，分类采取措施，主动对接协调开工事宜；对于非我方原因造成项目无法按期开工的，项目部应在约定正式开工时间前向监理或建设单位办理相关延期开工的证明材料；公司（分公司）工程部应建立延期开工项目台账，专人盯办项目前期推进情况，协调相关资源帮助项目33、尽早开工。3.3 施工阶段3.3.1 计划下达1) 总进度计划完成相关单位审批后，项目总工程师需就总进度计划向项目管理人员和各专业分包单位进行交底。2) 各工区或作业面责任工程师应通过定期组织召开的月、周例会及不定时召开的工期协调会将本工区或作业面的生产计划向施工作业人员交底，并下达到各工区、作业队，分包商应签字确认。3.3.2 计划执行1) 各工区或作业面责任工程师应对本工区或作业面的生产计划进行监督、控制、并指导施工过程。2) 项目生产经理应组织相关责任工程师，根据各阶段施工部署、工期节点要求、现场总平面布置及相关方案，分配、协调、管理施工现场资源。3) 项目部对施工进度进行日巡查，周、月34、检查。检查内容包括：工作完成数量、工作时间的执行情况、工作顺序的执行情况、资源使用及与进度计划的匹配情况，前次检查提出问题的整改情况。在项目生产协调会上，对工期进行统计、分析、采取控制措施，并按时上报项目工期执行情况。4) 公司/分公司（事业部）应按职能分工，对项目工期进行监督、协调、指导、考核、通报、组织纠偏，对项目工作计划涉及的相关工作及时处理，联合项目部落实分包分供、资金及社会等资源的协调与保障。3.3.3 预警与纠偏1) 工期延误预警分为计划管理系统预警与人工统计分析通报预警。2) 公司/分公司（事业部）工程管理部门应监控项目部工期履约情况， 每月对工期履约情况进行检查通报，指导有工期35、风险项目部及时纠偏，制订措施并实施。3) 项目工期延误预警等级参照下表确定：序号对照检查依据一般延误严重延误1总进度计划延误 110 天延误 1129 天延误 30 天及以上2一级节点计划延误 1 天延误 24 天延误 5 天及以上预警级别蓝色预警黄色预警红色预警4) 当进度计划关键线路工期发生一般延误时，项目部要及时分析原因并制定纠偏措施，同时将延误情况及拟采取的措施报上级单位工程部门。上级单位工程部门将此项目实施动态监控，跟踪督办纠偏措施落实情况及结果。5) 当进度计划关键线路工期出现严重延误时，项目部应及时采取纠偏措施，将延误情况及相应措施上报上级单位工程部门。公司/分公司（事业部）工程36、部应将此项目列入工期风险项目台账，并组织专题会对项目工期风险进行评估、确定公司/分公司（事业部）及项目层级各业务系统的措施计划，明确具体事项的责任人、责任时间、督办领导及工作要求，落实资源保障，快速纠偏，减小或规避工期风险。3.3.4 计划调整1) 总进度计划关键线路节点工期发生严重滞后，项目部应及时纠偏， 调整总进度计划，按原审批程序报审后实施。2) 调整的总进度计划需要包含调整说明，调整说明中应注明总进度计划调整的原因，调整的内容及主要纠偏措施。3.3.5 停工项目管理1) 停工项目按范围划分，可分为项目全面停工与局部停工；按停工时间划分，可分为短期停工（停工时间不长于 7 天），中长期停37、工（停工时间大于 7 天，不长于 3 个月），长期停工（停工时间大于 3 个月）；按停工形式划分，可分为通知类停工，无通知可预测类停工，无通知不可预测类停工。2) 项目停工前，项目部应及时分析停工原因，预测停工时间，采取应对措施，做好停复工施工组织安排，停工期间主动采取措施推动项目及时复工，将停工对工期的影响最小化。3) 项目停（缓）工时间预计超过 3 个月的，应报公司决策，并报局工程部备案；公司/分公司（事业部）应制订人员分流、设备报停等方案。4) 项目部应在停工前（或停工当天）将停工情况按程序报备相关方。5) 公司/分公司（事业部）应建立停工项目台账，配合项目协调相关资源，办理工期签证等商38、务事宜。3.4 收尾阶段3.4.1 工程验收交付1) 项目进入收尾阶段前，由项目经理组织各部门完成项目收尾工作计划，明确竣工验收及项目交付的销项时间与责任人，报上级单位审批。2) 项目生产经理负责牵头组织项目工程收尾，协调相关单位的界面移交，确保工程按期完成竣工验收与项目交付节点，并办理项目交付手续。3.4.2 工期资料整理1) 项目工期资料包括对内工期资料及对外工期资料。2) 对外工期资料主要用于项目最终结算与项目管理资料备案，包括总进度计划等计划类资料，进度过程控制资料（施工日志、会议纪要、生产通报、往来函件、过程结算资料、工期签证等）、竣工验收及交付证明材料等。3) 对内工期资料主要用于39、项目工期管理总结、考核与备案，包括工期管理计划等策划类资料，进度计划、资源配置计划及工作计划等计划类资料，进度过程控制资料（施工日志、系统录入资料、会议纪要、生产通报、往来函件、过程结算资料、工期签证等）、竣工验收及交付证明材料、工期管理总结等。3.4.3 工期管理总结项目工期管理总结由项目生产经理负责在项目收尾阶段组织编制，主要针对两个策划、三个计划的执行效果及过程管控情况进行分析、总结， 并汇总至项目部管理总结报告。3.4.4 工期目标考核1) 公司（分公司）工程管理部门依据项目合同、项目总进度计划，结合项目施工条件，通过项目管理目标责任书、施工产值等多种方式对项目下达考核指标，及时对项目40、进行考核奖惩。2) 各单位与分包单位签订的分包合同应依据总包合同及总进度计划， 结合现场施工条件，明确分包工程开工时间与施工周期，界定双方权责，明确工期奖罚条件及标准，便于项目部对分包进行过程管控与完工考核。4 工期风险管理4.1 风险识别1) 组织风险：组织结构模式，工作流程，任务分工和管理职能分工， 相关方管理人员和工人的能力和经验。2) 管理风险：施工组织安排、质量安全等问题处理、总承包协调管理、过程资料办理。3) 合同风险：合同约定不明，合同签约不合理。4) 资源风险：分供方资源配置状况（含甲指）、资金状况。5) 技术风险：地质条件、作业环境、设计、施工方案。6) 发包方风险：发包方资41、信及资金不良、场地移交及手续办理滞后、开发节奏调整等。7) 其它风险：政策影响（含大型会议、活动）、地方垄断、不可抗力、停水停电、恶劣天气等。4.2 风险评估1) 风险评估可分为策划阶段风险评估与实施阶段评估，企业及项目部需要依据工期风险因素发生的概率及风险损失量，对工期风险进行预测评估，确定各种风险的风险量及风险等级。2) 项目部应参照建设工程项目管理规范（GB/T 503262017），将工期风险按照不同程度划分为四个等级：一级风险、二级风险、三级风险与四级风险。一级风险等级最高，发生的概率及损失量均为最高，有严重的工期、商务及法律风险；二级风险等级较高，风险后果较严重，项目较难实现工期履42、约；三级风险等级一般，风险后果一般，采取一定的措施可以实现工期履约；四级风险等级较低，发生概率较低、风险损失量较小，对工期履约影响较小。4.3 风险响应4.3.1 风险对策常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组织等策略。通过事前控制、事中控制及事后控制实现风险的规避、减轻、转移。4.3.2 分级响应1) 一级风险：在投标策划阶段，投标单位应依据策划结果决定项目承接的可行性；在施工阶段，出现一级风险，项目部应及时将风险评估结果及纠偏措施逐级上报至公司工程部，由公司（分公司）主要领导决定风险控制措施。2) 二级风险：在投标策划阶段，投标单位应依据策划结果决定项目承接的可行性，承接此类项43、目必须确保工期风险处于受控状态；在施工阶段，出现二级风险，项目部应及时将风险评估结果及纠偏措施上报至公司（分公司）工程部，由公司（分公司）主要领导决定风险控制措施。3) 三级风险：在投标策划阶段，投标单位应确保工期策划能够有效化解工期风险；在施工阶段，出现三级风险，项目部应及时将风险评估结果及纠偏措施上报至分公司工程部备案。4.3.3 分类响应详见附件：工期风险分类响应表。4.4 风险控制4.4.1 事前控制事前控制主要注重“两个阶段，两个提前”，即在投标策划阶段与施工准备阶段，通过项目策划书、工期管理计划对项目工期风险提前全面识别、策划，大计划（总进度计划、工作计划、资源配置计划）提前完成梳44、理与审批。4.4.2 事中控制1) 事中控制主要注重“三个到位、三个及时”，即资源保障到位、计划执行到位、手续办理到位，及时预警、及时纠偏、及时化解。2) 资源保障到位要求公司/分公司（事业部）及项目部按照分工职能落实分供方资源及现场人材机过程协调管控、资金及时收付工作；3) 计划执行到位要求项目部落实现场组织协调、加强进度管理，确保项目进度按照计划执行。4) 手续办理到位要求项目部要确保过程施工记录完整，相关指令、函件、草签、签证、会议纪要、分供方确认资料等及时完善留存。5) 要求项目部建立预警机制，进度出现偏差及时预警。6) 在分析工期滞后原因后，及时优化施工组织或方案、合理调配资源等纠偏45、措施，减小或规避工期风险。7) 按照风险响应对策，及时采取相关措施，在过程中化解工期风险， 保证项目合法权益。4.4.3 事后控制风险控制告一段落后，应及时分析风险发生的原因并形成书面总结报告； 非我方原因造成的风险，应及时办理工期签证索赔。由于自身组织管理 原因导致发生的风险，应及时追究相关责任人的责任。5 计划管理系统5.1 计划上线与发布1) 公司/分公司（事业部）工程部负责项目立项及计划上线发布工作。2) 项目立项后，项目计划管理员在项目正式开工前将审批过的总进度计划完成上线。3) 项目总计划应细化至三级节点，一、二级节点宜按照分区分段或楼栋进行细化。4) 根据总进度计划，各系统梳理编46、制出各自的配套工作计划，如招标采购计划、深化设计及双优化计划、方案编审计划、大型设备进出场计划等。5.2 关键节点设置项目一、二级节点均作为系统考核预警的关键节点，节点设置完成后， 禁止随意改动。5.3 计划执行与考核1) 进度计划审批发布后，各单位必须严格执行，不得随意调整。申请顺延项目必须上传经建设单位（监理单位）或公司审批同意的证明资料。2) 项目计划管理人员负责及时收集填报实际形象进度执行情况，每月至少更新一次。3) 公司/分公司（事业部）按月对项目进度计划执行情况进行考核通报。5.4 计划预警与调整1) 项目进度计划系统采用红黄蓝灯进行预警控制，总进度计划及关键节点预警等级对应关系表47、详见本办法 3.3.3 节预警与纠偏中工期延误预警等级对应表。2) 项目节点进度超出预警值后会自动启动预警，各单位需要依据预警结果对项目关键节点进行实时监控、采取针对性的纠偏或风险化解措施，及时消除预警，化解风险。3) 当项目工期出现重大变化，原计划已经不具备指导作用，且工期滞后已经办理了签证索赔手续，项目部可依据相关方正式文件重新编制总进度计划，按原程序重新审批后执行。6 附则6.1 本办法由局工程部负责解释与修订。6.2 局属各单位可结合本办法，制定配套的实施细则、指引。6.3 本办法自印发之日起生效。附件：工期风险分类响应表附件：工期风险分类响应表序号风险因素风险对策一组织风险风险减轻：48、公司（分公司）应按照项目属性及定位，考虑项目人员结构， 组建项目部。项目部应落实岗位职责，明确管理制度。二管理风险1施工组织不合理风险减轻：优化施工部署，加强总承包协调管理2过程管控不到位风险减轻与转移：加强策划、交底、执行、考核与奖罚；对分供方原因引起的工期延误如实记录，项目部保留索赔证明及权利。3函件纪要记录不完善风险规避与减轻：建立项目部资料管理制度，项目经理或项目总工程师负责定期抽查资料完善情况，过程签证、函件、会议纪要、施工日志及影像资料设专人督办，按时闭合三合同风险1合同约定不明风险规避：项目主要管理人员应参与总分包合同谈判，明确合同中工期管理权责，规避非我方原因延误需承担主责。合49、同工期节点应提前分解策划，确保工期节点履约。2合同签约不合理四资源风险1分供方资源风险规避：严格按照规定时间及流程完成分供方考察、准入、招标、签约、进场，严禁未签合同先进场风险；风险减轻：招标及签约过程中对项目施工部署、双方需求及合同权责交底清晰，加强过程交底教育、指导、服务与管控。风险转移：对由分供方原因引起的工期延误（如验收未通过、过程返工、维修、资源不足或提供不及时），由项目责任工程师如实记录，并通过生产会通报，要求分供方及时纠偏，项目部保留索赔证据与权利。2甲指分包风险转移：按规定办理招标进场手续，合同详细约定双方权责与具体工期要求，对甲指分包不按要求履约，如实记录通报，同时向甲方发送50、函件，保留向甲指分包索赔证据与权利。3甲供材风险转移：落实进场验收制度，对进场不及时或质量不达标情况如实记录，向监理发送函件。影响关键线路工期，及时向甲方办理签证。4资金风险自留：公司（分公司）应在投标阶段及施工准备阶段统筹进度与资金的关系，项目部应在施工过程中落实资金收付计划。五技术风险1勘察滞后风险减轻与转移：配合勘察、设计单位尽快完成勘察、勘察复核、方案出具、设计图纸出具、设计变更等工作，由勘察、设计对项目工期的影响，项目总工负责督办工期签证。2勘察结果与实际不符3设计图纸滞后、设计变更4施工方案及交底风险减轻：施工方案、机械设备选型、数量、施工工艺与现场施工条件不符，项目总工应及时优化51、方案，报上级单位及相关方审批，重新交底组织施工。如非我方原因导致的改变，应同时办理相关工期签证手续。序号风险因素风险对策六发包方风险1发包人资信、资金不良风险规避与减轻：及时了解发包人资信及资金状况，投标阶段发现一级风险可选择放弃投标；施工过程中合理安排施工节奏、积极办理结算， 按合同约定发函要求支付工程款。对因工程款支付影响的工期，应如实记录，保留索赔证明及权利。2因征地拆迁、手续办理、场地移交等原因延迟开工风险转移：积极配合甲方推进征地拆迁、办理施工手续，提前调整施工部署。分批移交的项目，分批办理场地移交手续（开工令）。按规定时间通过发送函件或正式会议纪要等方式明确责任，及时办理工期签证。52、3因施工手续等问题导致停工或局部停工风险转移：积极配合甲方办理相关手续，提前调整施工部署。总进度计划细化至分区、分楼栋，计算影响关键线路工期，及时通过函件或会议纪要等形式办理签证索赔手续。4发包方开发节奏调整风险转移：提前调整施工部署，总进度计划细化至分区、分楼栋，计算影响关键线路工期，及时通过函件或会议纪要等形式办理签证索赔手续。5发包方要求增加工程量风险转移：按规定获取指令单，需要方案的上报施工方案。对关键线路工期产生影响的，同时办理工期签证。七其它风险1恶劣天气风险转移或自留：在合同签约阶段对恶劣天气及停水停电等原因造成的工期影响进行约定索赔条件，对具备索赔条件的及时办理工期签证。2停水53、停电3政策变化风险转移：非我方原因造成的工期延误，项目部应做好配合工作，同时办理工期签证。4不可抗力XX有限公司文件XX工2020837 号关于印发XX有限公司工程质量管理办法（试行）的通知局属各单位：XX有限公司工程质量管理办法（试行）经局 2020 年第 9 次总办会审议通过，现予发布，请遵照执行。XX有限公司2020 年 12 月 16 日抄送：局领导，总部各部门。XX有限公司2020 年12 月17 日印发XX有限公司工程质量管理办法（试行）1 总则1.1 目的为贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实党中央、国务院关于质量工作的重大决策部署及“中国建筑，服务跨越五洲54、。过程精品，质量重于泰山”质量方针。”建立健全XX有限公司（以下简称“工程局”）质量管理体系，规范质量管理工作，明确相关岗位人员的质量职责，提升员工质量意识和质量管控能力，提高质量管理水平，特制定本办法。1.2 制定依据本办法依据中华人民共和国建筑法、国务院建设工程质量管理条例、关于开展质量提升行动的指导意见、住房与城乡建设部关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知、国家规范工程建设施工企业质量管理规范、中建股份公司项目管理手册、施工企业质量管理办法、中建集团项目岗位质量责任目标协议书等编制。1.3 适用范围1.3.1 本办法适用于工程局所属各单位（含局属各施工单位、55、投资公司、地产集团以及生产各类建筑产品厂站，以下简称“局属各单位”）及其承包的各类工程项目（以下简称“施工项目”）的质量管理工作。1.3.2 本办法是工程局对局属各单位、施工项目质量管理工作的基本规定，是工程局质量管理工作的基本行为准则，也是对局属各单位、施工项目质量管理工作进行检查、考核评价、奖励处罚的依据。局属各单位可根据本单位具体情况依据本办法制定实施细则。1.3.3 局属各单位在质量管理工作中，除应执行本办法外，还应执行国家、地方有关工程质量管理方面的政策法规及行业的有关规定等。1.3.4 局属各单位应积极贯彻 ISO9001 质量管理体系和施工企业质量管理规范GB/T50430-2056、17，努力实现企业质量管理工作的科学化。1.3.5 局属各单位在执行本办法的过程中，应注意总结经验，积累资料，并随时将意见或建议反馈工程局工程部。1.4 术语1.4.1 企业：指工程局总部、号码公司、区域公司、专业公司、投资平台类公司、海外公司、厂站等单位。1.4.2 项目公司：指局属投资平台公司为实施投资建设项目而按程序报批设立的机构，并在项目完成后予以清算注销，不进行持续经营和投资的全资、控股或参股的公司。1.4.3 施工项目：XX有限公司所属的各生产单位、投资平台类单位承包的各类工程项目。1.4.4 建筑厂站：生产各类建筑产品厂站，含构件厂、预制梁场等。1.4.5 质量管理决策体系：由工57、程质量管理决策机构、决策机制及相应制度构成的体系。1.4.6 质量保证体系：由企业、施工项目对直接或间接影响工程质量的勘察设计、人力资源、材料物资、设备、分供方、项目管控、科技技术、检验与试验、商务合约等机构、岗位及其质量管理职责、制度等构成的体系。1.4.7 质量监督体系：由企业、施工项目质量监督机构、岗位及其监督职责、制度等构成的体系。1.4.8 质量事故分级：根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失， 工程质量事故分为 4 个等级。（1） 特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；（2） 重大事故，是指造成 10 人以58、上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；（3） 较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；（4） 一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 100万元以上 1000 万元以下直接经济损失的事故。本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。1.4.9 质量事件：指出现下列情况之一的工程质量问题。（1） 基础出现超过规范规定的不均匀沉陷，建构筑物倾斜、偏移,结构开裂，主体结构59、强度经检测不符合设计要求,需加固补强,且改变了建筑物的外形尺寸,造成永久性缺陷的质量问题；（2） 影响结构安全和建筑物使用年限或严重影响设备及相应系统的使用功能（如屋面大面积漏雨，隔热、隔声达不到设计要求）的质量问题；（3） 质量低劣达不到合格标准，社会影响较大、业主反应强烈、受到举报、反复投诉、主流媒体负面报道、政府部门处罚的质量问题；（4）10 万元以上 100 万元以下直接经济损失的质量问题。本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。1.4.10 质量通病指除质量事故及质量事件外的其它质量缺陷。2 质量管理体系2.1 企业应建立健全工程质量管理体系，并制定相关措施，定期60、检查考核，确保体系有效运行。2.2 工程质量管理体系由质量管理决策体系、质量保证体系、质量监督体系三个部分共同组成。2.3 企业应建立工程质量管理决策体系，设立质量管理委员会为决策机构， 由企业法定代表人任主任委员（非法人单位由企业第一责任人担任），并保持体系的有效运行。2.4 企业的质量保证体系由直接或间接因素影响产品质量的相关人员和部门组成，履行质量职责，保证产品质量在生产过程中始终处于受控状态。2.5 企业的质量监督体系由质量监督管理的人员和部门组成，对企业、施工项目、建筑厂站的工程质量管理体系有效运行负监督责任，确保发挥其监督、监控职能，并保证产品质量交验前处于合格状态。2.6 局属各61、单位在执行工程局“项目管理标准”的基础上，应细化、完善各项质量管理制度，并保证各项管理制度得到贯彻和落实。2.7 局属投资平台类公司除执行上述规定外，还应建立工程从立项、勘察 设计、建设、运营全周期的质量管理体系和制度。2.8 局属各单位的分支机构、项目公司、施工项目、建筑厂站均应执行企业的各项工程质量管理制度；可依据实际情况对各项工程质量管理制 度加以补充或完善，若必须单独制定工程质量管理制度时应经过企业 批准， 并经企业审定后发布实施。3 工程质量管理机构和人员3.1 工程局设立质量管理委员会作为质量管理决策机构，成员由工程局领导、相关部门负责人及各单位负责人等组成。工程局所属单位依此成立62、各单位质量管理委员会或质量领导小组。3.2 工程局工程部是工程质量的综合管理部门，负责全工程局工程质量管理工作。局属各单位及项目部根据自身发展确定本单位质量归口管理部门。3.3 局属各单位及项目部均应执行工程局的各项质量管理制度。可依据实际情况对各项质量管理制度加以补充或完善，局属各单位单独制定质量管理制度时应经过本单位批准，并不得与本办法冲突。3.4 局属各单位应配置专业齐全的专职的质量管理人员，数量应与其规模相适应。3.5 施工项目根据施工项目的规模和不同的施工阶段，配备相应数量及相应专业的质量工程师，并实行动态管理。3.6 局属各单位质量管理监督部门的专职质量管理人员应具备以下基本条件：63、（1） 文化程度不低于大专学历。（2） 专业技术职称不低于工程师。（3） 有 5 年以上的施工现场技术、质量管理工作经历。3.7 局属各单位及施工项目的质量管理人员、质量检查人员应具有上岗资格证书。3.8 局属各单位应定期对质量管理人员和项目质量检查人员进行继续教育和考核，每年累计继续教育的培训不应少于 40 学时。4 质量管理职责4.1 落实党政同责和一岗双责制度，加强党对质量工作领导，认真落实各级单位、各岗位质量责任。4.2 企业质量管理委员会或领导小组，负责本单位质量管理重要事项的决策。其职责是：（1） 对本单位质量管理的重要事项进行审议并做出决策。（2） 确定本单位中长期质量管理规划并64、监督规划的实施。4.3 企业董事长是本单位质量管理的第一责任人，其主要职责是：（1） 组织制定本单位质量管理规划。（2） 建立本单位质量管理体系。（3） 协调本单位质量管理资源的配置。（4） 召集并主持本单位质量管理委员会会议。（5） 组织评价并改进本单位质量管理体系。4.4 企业总经理是本公司质量管理的主要责任人，其主要职责是：（1） 组织制定公司质量管理规划。（2） 建立公司质量管理体系，并确保其有效实施。（3） 协调公司质量管理资源的配置。（4） 组织质量管理评价并改进质量管理体系。4.5 企业质量分管领导对本单位质量管理管理工作负直接领导责任，其主要职责是：（1） 制定本单位质量管理中65、长期规划。（2） 组织审核本单位有关工程质量的管理制度，保证各项制度之间的协调性。（3） 协助总经理落实质量体系建立和质量资源配置等工作。（4） 组织对所属单位或项目的质量管理工作进行检查、考核、评价。4.6 企业生产分管领导对企业的过程质量负领导责任。其主要职责是：（1） 保持本单位质量管理体系在施工过程中的有效运行。（2） 建立本单位施工过程质量控制的管理制度。（3） 参与对本单位质量事故的调查。4.7 企业技术负责人对本单位的工程质量负技术领导责任。其主要职责是：（1） 组织制定本单位质量技术标准及质量技术管理制度。（2） 组织开展本单位质量技术创新工作。（3） 研究、制定解决本单位质量66、通病的技术措施。（4） 保证施工组织设计、施工方案、施工方法、工艺等能够满足质量标准的要求。（5） 参加本单位质量事故的调查分析，并组织制定事故处理的技术方案。4.8 企业质量总监对本单位质量管理体系的运行、维护负监督管理责任，其主要职责是：（1） 监督本单位质量管理体系的运行，并将运行情况向本单位质量分管领导和管理委员会报告。（2） 组织制定本单位有关工程质量的管理制度，保证各项制度之间的协调性。（3） 负责本单位质量监督体系的建设并保证体系的有效运行。（4） 对所属单位或项目的质量管理工作进行检查、考核、评价。（5） 组织对本单位质量事故（事件）的调查分析，组织制定预防和纠正措施，并对有关67、责任人提出处理意见。4.9 企业质量主管部门，负责企业的质量管理监督工作。其主要职责是：（1） 监督工程局质量管理体系的运行。（2） 制定工程局质量管理监督制度。（3） 配合人力资源部门组织开展质量教育活动。（4） 制定工程局年度质量管理工作计划及质量创优滚动计划并监督落实。（5） 参与编制企业质量技术标准。（6） 开展对所属单位及项目部的质量管理工作的考核、评价。（7） 组织开展质量管理小组（QC 小组）活动。（8） 负责处理质量投诉及整改。（9） 参加工程质量事故的调查、处理。4.10 企业工程管理部门的质量管理职责是：（1） 组织开展生产履约动态管理工作，协调资源，保证满足工程质量要求。68、（2） 督促施工项目严格按程序组织施工，坚持进度、施工环境服从质量的原则。（3） 督促施工项目严格按批准的施工方案施工。（4） 督促施工项目开展以工序质量控制为基础的过程质量管理。（5） 参与工程质量检查和工程质量事故的调查、处理。（6） 牵头组织质量维保工作，督促项目按方案执行，并对项目工程质量维保发生的工程量进行审核。（7） 开展对劳务分包质量管理的教育、培训、观摩活动。定期进行综合考评并反馈考核结果。4.11 企业技术管理部门的质量管理职责：（1） 在对施工项目的施工组织设计、施工方案或技术措施的评审中， 确保施工技术、施工工艺等满足项目质量目标、质量标准的要求。（2） 编制本企业的质量69、技术标准，并监督执行。（3） 开展以提高工程质量为目的的技术、理论研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动。（4） 负责本单位计量器具的管理工作，保证其准确性。（5） 参与本单位工程质量创优活动，为创优工程提供技术支持。（6） 参与本单位工程质量事故的调查，提出技术处理方案。4.12 企业合约管理部门的质量管理职责：（1） 施工项目的合同条件应与工程质量承诺相协调。（2） 各类分包合同条件均应满足工程总体质量目标的要求。（3） 监督、指导合约质量风险化解，负责后期诉讼。4.13 企业物资设备供应部门的工程质量管理职责是：（1） 选定物资、设备的合格供应商。（2） 保证采购的物资、设备质量符合国70、家有关标准、规范和工程设计的要求。4.14 企业人力资源管理部门的质量管理职责：（1） 为施工项目配备符合要求的质量管理人员。（2） 组织对本单位员工开展质量意识教育。（3） 组织对本单位质量管理人员进行培训、考核、评价。（4） 组织本单位质量管理人员参加国家或地方的相关培训、考核、取证工作。4.15 企业财务部门的工程质量管理职责是：（1） 统计质量维修成本、质量保修金的收支情况。（2） 按质量策划保证工程质量、创优的资金投入。4.16 企业纪检监察部门的工程质量管理职责是：对本单位质量事故（事件）中存在违法、违纪的情况，介入调查、处理。4.17 企业审计部门的工程质量管理职责是：（1） 参71、与本单位工程质量事件、事故的调查、处理。（2） 审计本单位施工项目、建筑厂站按质量策划的各项要求合理投入。4.18 项目各岗位质量职责参照附件 1。5 总、分包质量管理5.1 局属各单位必须建立、健全对分供方的选择、评价机制，制定选择、评价的办法并严格执行。5.2 局属各单位所选择的分包方除具备相应的企业资质等级外，一方面必须在企业合格分供方名录内，有良好合作业绩的应优先考虑，另一方面还应符合其承建项目的所在地相关管理规定。5.3 局属各单位与分供方在签订分包合同时，应单独签订工程质量专项协议， 对主合同约定中业主直接发包的分供方（我方履行总包责任），也应单独签订工程质量专项协议，进一步明确其72、承担工程的质量标准质量过程管理、竣工后的保修与服务及质量事故调查处理等各方面总、分包双方的权利、责任与义务。5.4 施工项目应依据分包合同和质量专项协议开展总、分包管理策划，将分包方的质量管理纳入总包的质量管理体系，满足总包的质量管理要求。5.5 施工项目必须严格控制分包方的技术管理工作，对分包方编制的施工技术文件进行审核、审批，保证其满足工程既定的质量目标的需要。5.6 施工项目的专业工程师、质量工程师应参加分包方对其作业班组的技术交底，监督其技术措施、质量标准等交底到位。5.7 由于分包方人员不服从总包管理人员或监理人员的管理，施工质量低劣， 造成重大经济损失的，必须及时解除分包合同并立即73、请退出场。5.8 对于业主直接发包且与总包单位无任何合约和经济关系的分包单位、材料设备供应商等，总包单位应对其施工的工程质量或提供的材料、设备的质量给予高度关注，当发现工程质量隐患或材料、设备存在质量缺陷时应立即通报监理工程师或建设单位，使其及时消除质量隐患，避免工程整体质量受到重大影响。6 质量技术管理6.1 局属各单位必须高度重视质量技术管理，大力开展以提高工程质量为目的的技术进步、技术创新活动，推进工程建设新技术的应用。6.2 施工项目应严格按照经过审批的施工图设计文件及设计变更施工，不得擅自修改设计。当设计存在问题或确实需要对原设计进行修改时，必须以洽商方式向设计单位提出，经设计单位同74、意并出具设计变更单文件后方可施工。6.3 未编制施工方案，或施工方案未获得批准之前，有关分部工程不得盲目施工。6.4 局属各单位应建立三级交底制度。（1） 项目经理对项目部全体人员进行施工组织设计交底。（2） 项目技术负责人或专业技术负责人对相关专业工程师、质量工程师等管理人员进行施工方案交底。（3） 专业工程师对班组进行施工操作及工序质量标准交底。6.5 对于施工项目的创新技术以及重大设计变更或方案变更时，应进行相应的专项技术交底，必要时应进行操作示范。6.6 局属各单位应高度重视施工图设计文件会审工作，分专业发布图纸会审要点，指导项目开展图纸会审工作。6.7 施工项目应严格按照经过审批的施75、工图设计文件及设计变更施工，不得擅自修改设计。当设计存在问题或确实需要对原设计进行修改时，必须以书面形式向设计单位提出，经设计单位同意并签字后方可施工。6.8 施工项目应根据实际情况，对施工图设计文件进行必要的深化、细化， 以满足施工的要求。6.9 施工项目部必须按照国家和地方法规、标准及中国建筑第七工程有限公司建筑工程项目档案管理办法建立项目施工资料编制管理体系，明确岗位职责，确保施工资料的编制质量。6.10 局属各单位应定期向所属分支机构、施工项目发布现行有效的技术规范、标准、图集清单。6.11 施工项目应根据企业发布的现行技术规范、标准、图集清单备齐本项目所涉及的所有技术规范、标准、图集76、。6.12 EPC、DB 等工程总承包项目，应严格管控设计质量，保证设计适用、安全、经济、美观，同时也利于可建造性和后期运维。6.13 建筑厂站应根据客户要求的产品性能特点，做好设计或深化设计工作， 确保经济适用、性能可靠、客户满意。7 质量过程管理7.1 局属各单位及施工项目部应积极贯彻中建股份建造“过程精品”的质量方针，推进精益建造，不断提高质量过程控制的水平和能力，避免或减少因返工等造成的效益流失。7.2 局属各单位及施工项目部应以“目标管理，过程控制，阶段考核，持续改进”，即 PDCA 循环的动态管理方式进行过程的质量管理，不断提高质量管理水平。7.3 局属各单位对所承接的每个项目均应77、制定质量管理目标。施工项目部应根据企业制定的质量管理目标对工程质量管理工作及工程实体质量进行详细策划。7.4 施工项目施工前应明确各分部、分项工程的关键工序、特殊过程，并有针对性的编制相应的作业指导书。7.5 局属各单位应建立工序质量控制制度，使各施工项目的工序质量得到有效监控，并应将工序质量与施工项目的专业工程师/责任工程师、操作人员或分包方的经济利益挂钩，保证施工质量始终处于受控状态。7.6 局属各单位应建立完善的材料、成品、半成品及设备进场检验制度。7.7 局属各单位应切实做好计量管理工作，并制定相应的管理制度。（1） 测量、计量、试验、检测等所用仪器、设备等必须按相应规定进行定期检验校78、核，超过检验校核有效期的测量、计量、试验、检测仪器设备在工程中不得使用。（2） 施工项目应对分包方使用的测量、计量、试验、检测等仪器设备进行监督检查。7.8 局属各单位应坚持“样板制”、“三检制”等行之有效的过程质量控制措施和方法。7.9 局属各单位应重视全面质量管理工作，积极开展群众性的质量管理（QC） 小组活动，充分调动全体员工参与质量管理活动的积极性、创造性。7.10 局属各单位应对在施工程及已竣工项目进行全数的定期质量回访和满意度调查，将回访和调查中发现的问题进行统计分析，并制定改进措施。7.11 局属各单位应加强对已竣工工程质量维修费用的管理，建立已竣工工程质量维修费用台账，详细记录79、每个竣工项目所发生的维修费用，并对发生的质量通病进行统计分析，制定预防措施。质量保修期内所发生的维修费用应计入工程建造成本并抵扣毛利率。7.12 局属各单位应建立质量投诉管理机制。（1） 建立投诉台账。（2） 重大投诉应立即向企业分管领导报告。（3） 及时组织对投诉的调查，确属本企业责任的质量问题必须及时安排维修。（4） 维修后应进行回访，直至用户满意为止。7.13 施工项目应对质量目标进行逐级分解，并将项目的质量目标通过合同及质量协议分解到每个分包（供）方。7.14 施工项目必须对进场材料、设备的质量进行有效控制。（1） 材料、半成品及设备进场时必须附有齐全、有效的产品合格证、检验报告等各项80、质量保证资料。（2） 需进行复检、复试的物资应按有关规定取样，并将样品送交具有相应资质的检测机构进行复试或复验。（3） 不符合质量标准的材料、设备必须及时清退出场，并做相应记录。7.15 施工项目应做好施工过程的检验与试验工作。（1） 依据相关规范及设计要求制定分部工程检验、试验计划。（2） 各项检验、试验均应编制专项方案。（3） 严格按批准的检验、试验方案进行检验与试验。（4） 规定需由第三方检验的试件，必须送具有相应认证资质的检测机构检验。7.16 施工项目应做好成品保护工作，并将其纳入项目质量管理策划中。8 质量管理工作的考核与评价8.1 工程局把质量管理考核评价纳入局属各单位和项目部巡81、检、年终考核之中，按年初计划开展考核评价，局属各单位应根据自身情况制定所属单位、施工项目质量考核评价机制，施工项目应将各岗位质量责任细化到具体工作进行考核，考核结果应与员工个人收入、职级职务晋升挂钩。8.2 工程局每年对所属单位的质量管理工作从以下 5 个方面进行考核与评价， 分别为：企业质量管理体系、工程质量技术管理、工程质量过程管理、 企业质量管理效果、项目质量管理效果。8.3 工程局质量管理考核评价工作由局工程部负责组织。考核评价领导小组组长由工程局分管领导担任，考核评价小组由工程部有关人员及局专家组成。8.4 工程局质量管理考核采取抽查的方式，工程局对局属各各单位进行考核时，抽查不少于82、 1 个总部机构及其 1 个施工项目。局属各单位的考评抽查范围可自行确定，但应具有代表性，应能够反映企业的质量管理现状。8.5 企业质量管理考核评价结果应列入上级企业对下级企业领导班子的年度考核内容。8.6 局属各单位对施工项目的质量管理考核评价结果应列入企业对项目班子的年度（目标）考核内容。8.7 工程局对局属各单位的考核采用合格率或者直接打分两种考核方式。8.8 采用合格率评分的计算方法：（1） 采用附件 2 的附表 2 计算分项得分，然后采用附件 2 的附表 1 计算综合得分。（2） 分项合格率=合格项数/评价总项数100%。其中：评价总项数为评价涉及的项目总数，可以是分项评价表中全数，83、或者是部分，或者是分项评价表中全数加上增加项数，增项按不同时期质量评估侧重点进行增加。（3）综合得分 = 各分项合格率加权总和100。工程质量技术管理、 工程质量过程管理、 企业质量管理效果、项目质量管理效果所占比例分别为 10%，15%，15%，10%，10%和 50%，其中：项目质量管理分项的分值（项目质量管理体系合格率10%+项目质量过程管理合格率20%+项目工程实体质量合格率50%+项目工程技术资料合格率20%）100。8.9 采用直接打分的计算方法，考评内容为企业质量管理体系、 工程质量技术管理、工程质量过程管理、企业质量管理效果、项目质量管理效果， 其分别为 10 分，15 分，184、5 分，10 分，10 分和 50 分，各分项考核内容参考附表 2 内容，具体分值根据不同时期侧重点设置不同分值。8.10 对企业的质量管理工作的评价采取评分的方式并分为 A、B、C、D 四个等级。总分为 100 分。8.11 质量管理 A 级的标准为：（1） 全面完成质量工作年度目标，质量管理体系运行正常，实际得分在 95 以上（含 95）。（2） 考核的 5 个分项的合格率均在 95%以上，或得分 95 分以上。（3） 考核期内未发生质量事故，也未发生质量投诉事件。8.12 质量管理评价 B 级的标准为：（1） 完成质量工作年度目标，质量管理体系运行正常，实际得分在 85 以上。（2） 考85、核的 5 个分项的合格率均在 85%以上，95%以下或得分（85 分以上，95 分以下）。（3） 未发生质量事故，未发生有重大影响的质量投诉事件，且一般质量投诉事件均得到圆满处理。8.13 质量管理评价 C 级的标准为：（1） 基本完成质量工作年度目标，质量管理体系运行基本正常，实际得分在 70 以上。（2） 考核的 5 个分项的合格率均在 70%以上，85%以下（70 分以上，85 分以下）。（3） 未发生较大以上质量事故，未发生有重大影响的质量投诉事件， 一般质量事故或质量问题投诉能得到及时妥善处理。8.14 质量管理评价 D 级的标准为：（1） 未能完成质量工作年度目标，质量管理体系运行86、不正常，综合考核得分在 70 以下。（2） 发生较大以上质量事故或有重大影响的质量投诉事件。8.15 当总分达到相应评价等级标准，但分项的考核合格率达不到相应评价等级标准要求时，综合评价降低一个等级。8.16 项目工程质量管理分值为每年度考核单位对项目质量管理检查得分累计的平均值。8.17 总体评价是所属企业对质量管理工作经考核后，根据各分项评价合格率情况的综合性评价。总体评价见附 2 的表 1。8.18 总体评价根据各分项评价的合格率计算，并按实际得分评出评价等级。8.19 局属各单位应在每年的 1 月 5 日以前将上年度质量管理工作总结、质量目标责任书自查报告书面报告工程局工程部。9 工程87、质量创奖9.1 局属各单位应积极引导施工项目开展质量创奖活动，并以此推动企业整体质量水平提高，使工程质量创奖与企业质量管理工作形成良性互动。9.2 凡拟申报国家级、省级优质工程奖的项目，必须列入工程局工程创优滚动计划，定期报送奖项创建情况。9.3 凡拟从中建股份、工程局渠道申报的质量管理小组 QC 成果，必须报工程局评审。9.4 局属各单位应积极引导全体员工开展质量品牌建设活动，有计划的承办各级质量观摩活动，以此推动企业质量整体水平的提高。9.5 获得中建股份、工程局申报指标的各单位，应确保所申报的工程和成果获奖，若获得指标后未能获奖，每浪费 1 个指标按处罚标准罚款。10 工程质量事故（事件88、）的调查处理10.1 发生突发质量事故（事件）后，所属单位及施工项目应立即启动应急预案。10.2 质量事故（事件）的上报与调查（1） 发生质量事故（事件）后，施工项目、所属单位必须按国家相关要求立即逐级如实上报，不得隐瞒、不报或虚报。（2） 质量事故的调查由住房和城乡建设主管部门按照有关人民政府的授权或委托，组织或参与事故调查组对事故进行调查，质量事件由工程局组织成立调查小组进行调查，调查小组由专家、相关质量管理责任人组成，调查小组调查事件原因、经济损失情况、事件的责任单位和责任人， 并提出事件处理方案和防止同类事件再次发生的整改措施。10.3 局属各单位及施工项目均应制定工程质量突发事故、事89、件应急预案，并应定期组织相关人员进行演练。10.4 局属各单位和个人对工程质量事故（事件）均有检举、控告和投诉的权利及义务。严肃处理打击报复检举、控告和投诉人的行为。对隐瞒事故（事件）者应加重处罚，触犯法律的应移送司法机关处理。10.5 对于质量事故（事件）的处理应坚持“四不放过”的基本原则，即事故原因不清不放过，事故责任不清不放过，事故责任人未得到教育不放过， 事故责任人未得到处理不放过。10.6 局属各单位应按月对项目质量通病进行统计并指导项目按 PDCA 循环减少和消除质量通病。11 奖励与处罚11.1 局属各单位应根据自身实际情况，建立积极有效的质量管理奖惩机制， 制定相应的奖罚标准和90、实施细则，并报工程局备案。11.2 对于在质量管理工作中取得优秀成绩的集体和个人应分等级（按国家级、省部级及地市级）按贡献对照奖励标准进行奖励。11.3 对于不重视质量给企业带来经济损失或名誉损失的集体和个人给予处罚， 质量事故（事件）处罚参照附件 3 有关规定执行。12 廉洁自律12.1 贯彻中央八项规定精神和中建股份廉洁自律相关要求，杜绝质量管理领域腐败行为。12.2 组织开展质量督查、评价和评优工作时，要与相关单位及人员签订廉洁自律承诺书，明确廉洁自律要求。12.3 在质量督查、评价和评优工作中，严禁违反纪律降低工程质量要求，否则按相关规定予以处罚。13 附则13.1 本办法由工程局工程91、部负责解释。13.2 局属各单位、施工项目相关部门或岗位合并时，其相应的质量职责同时合并。施工项目根据进度人员调动时，其质量职责必须移交给项目岗位相同或类似的其他人。13.3 附件附件 1：项目岗位质量责任目标协议书附件 2：企业质量管理工作考评表附件 3：XX有限公司质量事故（事件）处罚标准附件 1：项目岗位质量责任目标协议书项目岗位质量责任目标协议书甲方：项目直接上级机构乙方：*项目书记一、总则为贯彻党的十九大以来我国有关高质量发展的“质量强国”战略和集团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案，夯实项目书记的党对工程质量领导责任，保持项目质量管理体系正常运行，提升项目基础管92、理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程，根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 贯彻党和国家有关高质量发展的战略，坚持质量强国，切实加强党对质量工作的领导作用，按照“党政同责”，“一岗双责”的原则，对项目质量管理工作负领导责任。2. 贯彻执行党和国家及行业的有关工程质量方面的法律法规和标准规范，落实企业质量相关制度。3. 坚持“百年大计，质量第一”的方针，把工程质量作为项目政治思想工作的重要内容，发挥党组织的质量监督保障作用。4. 负责组织有关工程质量对内对外的宣传教育工作，开展“党员先锋工程”活动，充分发挥党员在质量管理中的核心作用。5. 指导和协调工会、共青93、团组织开展群众性质量管理活动，提升项目质量意识。6. 参加项目质量会议，研究解决项目重大质量问题，提出改进意见和建议。7. 及时报告项目工程质量事故，协助做好工程质量事故抢险和救援，配合做好调查和善后处理工作。三、质量责任目标1. 禁止发出违反国家、行业和地方的现行有关法律法规、标准规范，以及公司质量要求的指令。2. 项目政治思想工作内容中有工程质量方面内容。3. 组织开展不少于一次群众性质量管理活动。4. 每月进行各岗位质量管理责任考核。5. 每月监督项目各岗位履行质量职责的报告。6. 参与影响较大的工程质量问题的处理。四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项目94、岗位任职期内，离岗后自动失效。3. 项目上级机构每月组织质量、工程、技术等相关部门开展岗位责任目标考核工作。（项目直接上级机构）项目书记：（签名） 年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：（项目直接上级机构） 乙方：*项目经理一、总则为贯彻党的十九大以来我国有关高质量发展的“质量强国”战略和集团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案，夯实项目经理的工程质量第一责任，保持项目质量管理体系正常运行，提升项目基础管理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程，根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 负责贯彻执行国家、行业和地方的现行有关法律法规、标准规范95、，遵守集团、局、公司质量方针、质量目标以及管理文件要求。2. 执行公司质量管理体系文件要求，保持项目工程质量管理体系有效运行，确保施工过程工程质量处于受控状态。3. 组织编制审核项目质量总策划及计划，并监督实施。4. 履行工程承包合同与项目承包合同职责，实现合同完美履约， 确保工程承包合同与项目承包合同质量目标实现。5. 严格对分包、分供方管理，协调总分包关系，严格履行专业分包合同，确保材料、设备和专业工程质量。6. 每月组织召开月度质量例会，参加周质量例会。7. 参加项目分部工程、单位工程的质量验收工作。8. 按规定向上报告工程质量事故，并配合开展事故调查和处理。三、质量责任目标1. 禁止发96、出违反国家、行业和地方的现行有关法律法规、标准规范，以及公司质量要求的指令。2. 主持编制施工组织设计，并按审批后的施工组织设计组织施工，如有变化，应有变更记录。3. 审核工程项目质量策划书，并按审批后的工程项目质量策划书实施。4. 组织召开质量例会，需要时召开质量专题会议。5. 项目对各级检查、管理评审所发现的不符合项全部整改落实。6. 参加项目分部工程、单位工程的质量验收工作。7. 组织对分包分供的月度、年度质量考核并及时将考核结果上报公司。8. 项目在业主组织的第三方实测实量中排名达到业主、公司要求。9. 禁止在各级建设行业行政主管部门的监督检查中因质量问题被通报、约谈或处罚。10. 杜97、绝发生向项目所属地建设行业行政主管部门的质量投诉； 杜绝发生向上级单位的质量投诉。11. 杜绝违反强制性条文的严重质量管理问题，杜绝质量事故。四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项目岗位任职期内，离岗后自动失效。3. 项目上级机构每月组织质量、工程、技术等相关部门开展岗位责任目标考核工作。（项目直接上级机构）项目经理：（签名）年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：（项目直接上级机构） 乙方：*项目生产经理一、总则为贯彻党的十九大以来我国有关高质量发展的“质量强国”战略和集团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案，夯实项目生产经理对工程质量的98、生产领导责任，确保项目生产体系正常运行，提升项目基础管理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程，根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 执行国家、行业和地方的现行有关法律法规、标准规范，遵守集团、局、公司质量方针、质量目标以及管理文件要求。2. 执行企业各项施工过程质量管理制度。3. 参加质量策划、施工方案编制与组织实施。4. 落实施工组织设计及施工方案，科学组织协调生产要素，有序组织施工。5. 重点监督项目各专业过程质量控制工作。6. 参加项目质量例会，组织对涉及施工过程管理的质量问题落实整改。7. 参加质量事故调查，落实相关问题整改。三、质量责任目标1. 禁止99、发出违反设计、标准和施工方案，以及公司质量要求的指令。2. 对责任工程师做好生产交底，并每天核查责任工程师履行质量职责情况。3. 按照施工计划科学组织、禁止发生生产要素不到位影响工程质量。4. 按照施工方案组织施工，禁止施工过程发生工序倒置等不按方案施工的行为。5. 按照施工方案组织施工，严禁以损害工程质量为代价的恶性抢工行为。6. 执行质量验收程序，落实每道工序首件样板制度。7. 组织专业工程师（工长）开展实测实量工作，并根据测量结果及时纠偏。8. 参加项目周、月、专项质量例会，分析产生质量问题原因，并提出生产管理改进措施。9. 按照各级检查、管理评审所发现的不符合项纠正措施，现场问题整改率100、达到100 。10. 禁止当期分项、分部工程交验出现不合格问题。11. 杜绝因施工原因发生违反强制性条文的严重质量管理问题， 杜绝质量事故。四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项目岗位任职期内，离岗后自动失效。3. 项目上级机构每月组织质量、工程、技术等相关部门开展岗位责任目标考核工作。（项目直接上级机构）项目生产经理：（签名） 年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：（项目直接上级机构） 乙方：*项目总工程师一、总则为贯彻党的十九大以来我国有关高质量发展的“质量强国”战略和集团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案，夯实项目总工程师对工程质101、量的技术领导责任，确保项目技术体系正常运行，提升项目基础管理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程，根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 组织贯彻国家、行业、地方政府和公司颁布的各项技术、质量政策、法规、标准以及管理制度。2. 主导做好图纸优化及深化设计，预判质量风险和优化质量解决方案。3. 组织施工组织设计编制工作。4. 主持施工方案、工程项目质量策划书、项目样板计划等的编制或审核工作。5. 对试验、检测数据的真实性，对工程资料的真实性、完整性、及时性负领导责任。6. 组织开展施组、方案和施工工艺交底工作，检查施工组织设计、施工方案、工程项目质量策划书、技术交102、底的落实情况。7. 参加项目分部工程、单位工程的质量验收工作。8. 参加月度质量管理例会与专项质量管理例会。9. 参与工程质量事故调查。三、质量责任目标1. 禁止发出违反国家、行业和地方的现行有关法律法规、标准规范，以及公司质量要求的指令。2. 按规定编制施工方案，编制率为100 。3. 施工方案的审批手续符合国家及公司相关规定，审批率为100 。4.施工方案具有针对性和适用性，执行率为100 。5.100 组织开展施工方案、新技术应用交底工作。6.现场施工全过程开展技术复核工作。7. 现场试验设备、设施符合现行规范要求，工程试验、检测资料真实有效。8. 签署的技术文件全部真实、准确。9. 工103、程资料真实、完整、及时有效。10. 参加项目周、月、专项质量例会，分析产生质量问题原因， 并提出技术管理改进措施。11. 参加项目分部工程、单位工程的质量验收工作，做好过程创优、一次成优工作，按合同和项目目标要求做好创优推进和成果总结。12. 杜绝因技术方案原因发生违反强制性条文的质量问题，杜绝质量事故。13. 针对质量事故分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项目岗位任职期内，离岗后自动失效。3. 项目上级机构组织质量、工程、技术等相关部门开展岗位责任目标考核工作。（项目直接上级机构）项目总工程师：（签名） 年月日104、年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：（项目直接上级机构） 乙方：*项目质量总监一、总则为贯彻党的十九大以来我国有关高质量发展的“质量强国”战略和集团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案，夯实项目质量总监对工程质量的监督领导责任，确保项目质量监管体系正常运行，提升项目基础管理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程，根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 严格执行国家、行业现行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及企业管理制度。2. 监督项目质量管理体系的运行，并向项目经理及时报告运行中出现的问题。3. 根据项目的质量目标，组织编制项目质量策105、划。4. 参与项目分包分供的标前考察，一票否决不符合公司要求的分包分供资源。5. 参与对分包分供的过程施工及工程款支付审核。6. 研究解决项目质量缺陷或常见质量问题。7. 组织工程各阶段的内部验收工作，参与外部质量验收。8. 组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识。9. 组织收集、留存各施工阶段实体质量影像资料。10. 组织项目质量例会。11. 及时向项目经理报告质量事故。12. 参与质量事故的调查。三、质量责任目标1. 禁止发出违反国家、行业和地方的现行有关法律法规、标准规范，以及公司质量要求的指令。2. 每季度组织项目质量内审，保证项目质量监督体系有效运行。3. 按规定组织编106、制项目质量策划，应具有适用性，执行率为100 。4. 检验批、分项、分部工程质量信息数据库的数据及时、真实、有效。5. 持续开展质量月度实测实量及第三方质量评估结果的统计分析工作，识别项目常见质量问题或质量缺陷，提出改进措施，并100 落实。6. 项目质量培训计划与项目施工进度及内容相适应，100 开展项目质量培训工作。7. 参加项目周、月、专项质量例会，分析产生质量问题原因，并提出质量管理改进措施。8. 组织工程各阶段的内部验收工作、外部验收，确保一次验收合格率100 。9. 杜绝因质量监督原因发生违反强制性条文的严重质量管理问题，杜绝质量事故。四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。107、2. 本协议书适用于本项目岗位任职期，离岗后自动失效。3. 项目上级机构每月组织质量、工程、技术等相关部门开展岗位责任目标考核工作。（项目直接上级机构）项目质量总监：（签名） 年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：（项目直接上级机构） 乙方：*项目安全总监一、总则为贯彻党的十九大以来我国有关高质量发展的“质量强国”战略和集团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案，夯实项目安全总监对工程质量的保障领导责任，确保项目安全监管体系正常运行，提升项目基础管理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程，根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 严格执行国家、108、行业现行有关工程安全质量的各项法律法规、技术标准、规范及企业管理制度。2. 监督项目安全管理体系的运行，并向项目经理及时报告运行中出现的问题。3. 参与研究制定项目危大工程专项方案，并进行审核。4. 参加项目周、月、专项质量例会，分析产生质量问题原因，并提出安全管理改进措施。5. 组织开展钢管架料等重要辅材的检测工作，确保其质量符合现行标准的要求。6. 组织开展项目危大工程专项方案的验收工作，确保符合项目危大工程专项方案及现行标准规范要求。7. 组织开展项目安全生产工作，为施工生产提供安全作业环境，以保障工程质量。三、质量责任目标1. 禁止发出违反国家、行业和地方的现行有关法律法规、标准规范，109、以及公司质量要求的指令。2. 参与研究制定项目危大工程专项方案，并进行审核。3. 参加项目质量例会，分析产生质量问题原因，并提出安全管理改进措施。4. 开展钢管架料等重要辅材的检测工作，用于施工现场材料全部合格。5. 参与开展项目危大工程专项方案的验收工作，验收合格率为100 。6. 施工作业面、作业环境全部满足质量保障的需要。四、其它4. 本协议书一式两份，双方各执一份。5. 本协议书适用于本项目岗位任职期，离岗后自动失效。6. 项目上级机构人每月组织质量、工程、技术等相关部门开展岗位责任目标考核工作。（项目直接上级机构）项目安全总监：（签名） 年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：*110、项目部乙方：*项目商务经理一、总则为贯彻党的十九大以来我国有关高质量发展的“质量强国”战略和集团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案，夯实项目部门对工程质量资源保障责任，正常开展项目商务工作，提升项目基础管理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程， 根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 严格执行国家、行业现行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及企业管理制度。2. 负责采购项目施工所需要的材料、物资和设备，满足工程设计及验收规范的质量要求。3. 负责按规定程序招标项目施工所需要的劳务分包队伍，满足工程承包合同规定的质量要求。4. 按照分包111、合同规定，做好工程计量及确认，维护施工正常秩序。5. 负责落实项目质量奖罚在分包付款时的扣除。6. 落实质量专项管理协议增加至合同条款，合同条款有具体奖罚内容。7. 负责维保的相关合同管理工作，明确各分包单位的维保责任、范围、期限及维保费用的使用与扣除。三、质量责任目标1. 禁止发出违反国家、行业和地方的现行有关法律法规、标准规范，以及公司质量要求的指令。2. 商务策划不得以降低工程质量为代价进行商务创效优化工作。3. 所选择的劳务分包、物资材料供应商的质量保证能力和质量诚信水平，全部满足保障工程质量要求。4. 所选择的分包分供商的投标价，应不低于成本价。5. 所有分包合同、物资供应合同，应全112、部明确工程的质量目标及相关质量验收标准要求。6. 与劳务分包、物资材料供应商签订专项质量协议书，质量目标不应低于公司与项目签订质量目标责任书的指标值。7. 禁止对质量没有验收或不合格部分的任务计量、支付分包进度款。8. 负责维保的相关合同管理工作，明确各分包单位的维保责任、范围、期限及维保费用的使用与扣除。9. 禁止一切不能保障或影响工程质量的商务创效行为。10. 杜绝转包及其它可能影响工程质量的商务行为。四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项目岗位任职期，离岗后自动失效。3. 项目上级机构每月组织质量、工程、技术等相关部门开展岗位责任目标考核工作。*项目部项目113、商务经理：（签名）年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：*项目部乙方：*项目工程部经理一、总则为贯彻党的十九大以来有关高质量发展的“质量强国”战略和集 团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案， 夯实项目工程部门对工程质量的生产保障责任，有序组织项目生产， 提升项目基础管理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程，根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 执行国家、行业现行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及企业管理制度。2. 在生产经理指导下，坚持“管生产，必须管质量”的原则，负责组织施工生产。3. 参与编制各类施工方案，负责组织现场责114、任工程师实施各类施工方案。4. 协助组织现场生产所需的资源、机器设备，确保符合施工方案中质量相关标准要求。5. 协助组织编制项目施工生产的进度计划、劳动力使用计划、机械使用计划，协调解决现场施工过程中的技术、质量、安全、资源配置问题。6. 协助组织项目责任工程做好常规技术质量交底及关键和特殊过程的技术质量交底工作。7. 组织实施项目实测实量工作并根据数据分析结果对现场施工进行及时整改，确保质量受控。8. 负责组织做好成品保护工作。三、质量责任目标1. 禁止发出违反国家、行业和地方的现行有关法律法规、标准规范，以及公司质量要求的指令。2. 全面落实“管理生产，必须管质量”。3. 全部参与编制各类115、施工方案。4. 按照施工组织设计、施工方案组织施工。5. 每月组织对施工各项计划进行统计分析，保证现场施工有序和施工需要。6. 现场生产资源、机器设备全部符合施工方案中质量相关标准要求。7. 组织现场责任工程师实施技术、质量保证、安全保证等各类方案。8. 组织开展常规技术质量交底及关键和特殊过程的技术质量交底工作，并做好过程检查。9. 全面组织做好成品保护工作。10. 对各级检查提出的质量隐患及质量问题，全部组织整改落实。四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项目岗位任职期内，离岗后自动失效。3. 项目书记每月组织项目总工程师、项目生产经理、项目质量总监等相关人员116、开展岗位质量责任目标考核工作。*项目部项目工程部经理：（签名） 年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：*项目部乙方：*项目专业工程师（工长） 一、总则为贯彻党的十九大以来有关高质量发展的“质量强国”战略和集 团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案， 夯实项目专业工程师的质量施工管理直接责任，确保项目生产过程质量受控，提升项目基础管理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程，根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 执行上级有关施工管理文件的要求，熟悉相关施工规范、法律法规及施工图纸等2. 严格按施工规范、设计图纸、工程项目质量策划书和施工方案组117、织施工。3. 负责检验批、分项工程的施工过程质量管理和同步报检资料签认工作。4. 编制对施工作业班组的专项技术交底并组织交底，使施工操作人员真正了解施工方法和工序质量标准。5. 实时监控作业人员的工序操作质量，监督工序的班组自检、互检和交接检工作。6. 实施项目实测实量工作，根据数据分析结果组织对现场施工进行及时整改。7. 组织或参与施工现场的试验、检测工作。8. 负责组织检验批向质检部门的报验工作。9. 负责拍摄工程项目各个施工阶段的照片、录像资料，并及时归档。10. 编制本专业的施工资料，保证施工资料的真实性、可追溯性， 并与施工进度保持同步。三、质量责任目标1. 全面熟悉项目施工图纸。2118、. 全部按照工程项目质量策划书和施工方案组织施工。3. 编制对施工作业班组的全部专项技术交底并组织交底，交底内容应具有针对性、可操作性。4. 全面实时监控作业人员按照专项技术交底进行施工。5. 作业前核实相关操作人员操作资格全部符合要求，核实材料、设备质量全部符合要求。6. 检验批验收前，全部组织完成施工现场的试验、检测工作。7. 自检合格后，组织检验批向项目质检部门的报验工作，同步检验资料签认率100 。8. 编制施工资料，保证施工资料的真实性、可追溯性，并与施工进度同步。9. 对各级检查提出的质量问题及自身发现的质量问题，全部组织整改落实。10. 不得出现违反强制性文件、技术方案的严重质量119、管理问题四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项目岗位任职期内，离岗后自动失效。3. 项目书记每月组织项目总工程师、项目生产经理、项目质量总监等有关人员开展岗位质量责任目标考核工作。*项目部项目专业工程师：（签名） 年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：*项目部乙方：*项目技术部经理一、总则为贯彻党的十九大以来有关高质量发展的“质量强国”战略和集 团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案， 夯实项目技术部门对工程质量的技术保障责任，正常开展项目技术管理工作，提升项目基础管理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程，根据国家、行业及企业质量管理有120、关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 负责组织编制施工方案，施工方案应符合设计、承包合同对工程质量目标要求。2. 负责组织图纸会审，提出设计图纸中的问题。3. 确保在施工之前完成施工方案的编制、审批或论证工作。4. 组织技术部向项目相关部门发放获批方案。5. 负责组织施工方案交底工作。6. 组织处理项目图纸会审、深化设计、洽商变更管理工作，并负责重大、复杂洽商变更的交底工作，明确质量要求和控制要点。7. 参与工程材料、设备的选型、报批工作及材料设备质的控制。8. 负责组织项目工程试验和计量管理工作。9. 负责组织工程测量及技术复核工作。10. 组织编制现场技术质量问题的处理措施。11. 根据121、施工组织设计、施工方案、技术措施提出的质量要求， 对其落实情况组织监督检查。12. 负责工程技术类资料的编制工作。三、质量责任目标1. 禁止发出违反国家、行业和地方的现行有关法律法规、标准规范，以及公司质量要求的指令。2. 编制施工方案，全部满足国家工程质量技术标准、规范要求。3. 在施工之前完成所有施工方案的编制、审批或论证工作。4. 全面落实施工方案交底工作。5. 组织重大、复杂洽商变更的交底工作。6. 参与工程材料、设备的选型、报批工作及材料设备质的控制。7. 项目工程试验和计量管理工作全部达到质量要求。8. 组织开展技术复核工作，工程测量及技术复核结果全部达到质量要求。9. 全面组织检122、查施工方案的适用性和技术措施的落实情况。10. 组织制定质量通病、质量缺陷及时其它质量问题处理方案。11. 工程技术资料及时编制，且齐全有效。四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项目岗位任职期内，离岗后自动失效。3. 项目书记每月组织项目总工程师、项目生产经理、项目质量总监等有关人员开展岗位质量责任目标考核工作。*项目部项目技术部经理：（签名）年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：*项目部乙方：*项目技术工程师一、总则为贯彻党的十九大以来有关高质量发展的“质量强国”战略和集 团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案， 夯实项目技术工程师的质123、量技术保证直接责任，确保项目生产过程的技术保障有力，提升项目基础管理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程，根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 执行上级有关技术管理文件的要求，熟悉相关施工规范、法律法规及施工图纸等。2. 参与项目设计图纸会审。3. 负责编制项目施工方案。4. 开展施工方案及技术质量措施交底工作。5. 开展跟踪、监督施工方案的实施，并做好信息反馈和修订工作。6. 开展对分承包方提交的专项施工方案审核工作。7. 解决新技术、新工艺、新材料的施工图设计问题，开展四新技术“”交底工作。8. 编制施工工艺及工序设计，解决施工图设计质量问题。9. 向商务124、部提交所编制施工方案的材料、设备的技术参数，确保提交的技术质量参数合规。10. 按要求参加项目相关阶段工程施工质量验收工作。11. 参与项目对工程质量通病、缺陷的处理工作。12. 编制工程技术资料。三、质量责任目标1. 全面熟悉项目施工图纸。2. 识别所负责的项目设计图纸中存在的全部问题。3. 编制施工所需的施工方案，全面满足国家工程质量技术标准、规范和设计图纸要求，技术措施且有针对性、适用性。4. 落实施工方案的实施效果，并及时修订。5. 对分承包方提交的专项施工方案进行审核并提出有效改进意见。6. 全面开展施工方案及“四新技术”交底工作，并确保交底内容详实。7. 全面编制施工工艺及工序设计125、，解决施工图设计质量问题。8. 全面落实项目施工过程中试验检验的具体工作，确保试验检验工作合规。9. 全面制定质量通病、缺陷处理的技术方案，有效消除质量通病、缺陷。10. 保证向相关部门提交准确、合规的技术质量参数。11. 编制工程技术资料，并确保及时、真实、齐全、有效。四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项目岗位任职期内，离岗后自动失效。3. 项目书记每月组织项目总工程师、项目生产经理、项目质量总监等有关人员开展岗位质量责任目标考核工作。*项目部项目技术工程师：（签名） 年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：*项目部乙方：*项目质量部经理一、总则为贯彻党126、的十九大以来有关高质量发展的“质量强国”战略和集 团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案， 夯实项目质量部经理的工程质量部门监督领导责任，确保项目监督体系正常运行，提升项目基础管理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程，根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 执行国家、行业现行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及企业管理制度。2. 协助项目经理、质量负责人监督项目质量管理体系的运行。3. 参与施工组织设计、施工方案的编制工作。4. 负责组织开展项目质量教育培训活动。5. 参与编制项目质量策划。6. 负责组织开展项目质量管理小组（QC小组）127、活动。7. 负责组织质量检查并监督质量缺陷的整改。8. 参加项目质量例会，为质量例会做好相关准备。9. 负责组织开展工程质量实测实量工作。10. 负责组织工程质量验收工作。11. 参加工程质量事故的调查、处理。12. 负责组织项目质量创优工作。三、质量责任目标1. 禁止发出违反国家、行业和地方的现行有关法律法规、标准规范，以及公司质量要求的指令。2. 全面监督项目质量管理体系的运行，及时向质量主管领导和项目经理反映体系运行中存在的问题。3. 参与所有施工组织设计、施工方案的编制工作，提出保障质量的意见。4. 组织制定项目质量教育培训活动计划，全部组织实施。5. 组织编制项目质量策划，全面监督实128、施。6. 组建项目质量管理QC活动小组，制定QC小组活动计划，按计划组织开展QC小组活动。7. 组织制定工程质量实测实量工作计划，全面督促开展实测实量工作。8. 组织定期组织开展质量检查，全面监督质量问题全部整改。9. 组织制定工程质量验收计划，按计划组织质量验收工作。10. 按照项目质量目标要求，组织开展质量创优活动，确保实现创优过程及最终目标。四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项目岗位任职期内，离岗后自动失效。3. 项目书记每月组织项目总工程师、项目生产经理、项目质量总监等有关人员开展岗位质量责任目标考核工作。*项目部项目质量部经理：（签名）年月日年月日项129、目岗位质量责任目标协议书甲方：*项目部乙方：*项目质量工程师一、总则为贯彻党的十九大以来有关高质量发展的“质量强国”战略和集 团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案， 夯实项目质量工程师的工程质量监督责任，强化开展工程质量监管， 提升项目基础管理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程，根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 执行上级有关质量管理文件的要求，熟悉相关施工规范、法律法规及施工图纸等。2. 接受施工组织设计、工程项目质量策划书、施工方案交底， 掌握技术及质量管理要求。3. 参加对施工作业班组的技术质量交底。4. 开展施工作业面质量巡查工130、作。5. 开展工程质量实测实量工作，并进行统计分析。6. 参加月度工程质量例会，发布质量统计分析结果。7. 组织检验批质量预验收及监理报验工作。8. 参加项目各阶段工程质量验收。9. 及时向分管领导报告监督检查中发现的不合格项问题。10. 对接监理工程师，及时回复监理通知，并监督整改监理通知的问题。11. 开展分包单位施工管理人员的质量教育培训工作。12. 编制质量验收资料和记录质量工作日志。13. 参与工程质量事故的调查和处理。三、质量责任目标1. 全面熟悉项目施工图纸。2. 全面掌握工程项目质量策划书、施工方的技术质量要求。3. 全部参加对施工作业班组的技术交底，确保工艺、工序质量要求交底131、到位。4. 全面对施工作业面的施工质量进行巡查，对关键工序与关键部位全部旁站监督。5. 全面开展工程质量实测实量工作，并对测量数据进行统计分析。6. 在每次月度工程质量例会，发布质量统计分析结果，形成质量改进意见。7. 组织开展检验批质量预验收及监理报验工作，杜绝没有验收就进入下道工序。8. 杜绝工程质量验收发生不合格项问题。9. 及时处理并回复监理提出的质量问题。10. 根据施工部位和专业开展分包单位施工管理人员的质量教育培训工作。11. 编制质量验收资料和监督工作日志，并确保及时、真实、齐全、有效。四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项目岗位任职期内，离岗后132、自动失效。3. 项目书记每月组织项目总工程师、项目生产经理、项目质量总监等有关人员开展岗位质量责任目标考核工作。*项目部项目质量工程师：（签名）年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：*项目部乙方：*项目商务部经理一、总则为贯彻党的十九大以来有关高质量发展的“质量强国”战略和集 团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案， 夯实项目商务部门对工程质量的资源保障责任，正常开展商务管理工作，提升项目基础管理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程， 根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 执行国家、行业现行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及企133、业管理制度。2. 负责组织选择项目施工所需要的劳务分包队伍。3. 负责分包工程计量及确认。三、质量责任目标1. 禁止发出违反国家、行业和地方的现行有关法律法规、标准规范，以及公司质量要求的指令。2. 组织制定项目施工所需要的劳务分包招标计划，全部按计划实施，并保证劳务分包能全部满足合同质量要求。3. 及时组织分包工程计量及确认，计量完成部分的工程质量全部满足合同要求。4. 禁止一切不能保障或影响工程质量的商务创效行为。四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项目岗位任职期内，离岗后自动失效。3. 项目书记每月组织项目总工程师、项目生产经理、项目质量总监等有关人员开展134、岗位质量责任目标考核工作。*项目部项目商务部经理：（签名） 年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：*项目部乙方：*项目物资部经理一、总则为贯彻党的十九大以来有关高质量发展的“质量强国”战略和集 团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案， 夯实项目物资部经理的工程质量资源保障领导责任，确保项目质量体系正常运行，提升项目基础管理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程，根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 执行国家、行业现行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及企业管理制度。2. 负责组织采购项目施工所需要的材料、设备。3. 负责组织材料、135、设备的进场验收工作。4. 负责组织材料、设备的现场存贮管理。5. 负责组织材料、设备不合格品的处置。三、质量责任目标1. 禁止发出违反国家、行业和地方的现行有关法律法规、标准规范，以及公司质量要求的指令。2. 组织制定项目施工所需要的材料、设备采购计划，全部按计划实施。3. 组织材料、设备的进场验收工作，不合格品全部没用于工程。4. 妥善保管进场材料，全部做好防雨、防潮、防火、防霉措施。5. 明晰进场材料质量状态，现场主要施工材料全部进行标识。四、其它4. 本协议书一式两份，双方各执一份。5. 本协议书适用于本项目岗位任职期内，离岗后自动失效。6. 项目书记每月组织项目总工程师、项目生产经理、136、项目质量总监等有关人员开展岗位质量责任目标考核工作。*项目部项目物资部经理：（签名） 年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：*项目部乙方：*项目办公室主任一、总则为贯彻党的十九大以来我国有关高质量发展的“质量强国”战略和集团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案，夯实项目办公室主任对工程质量的后勤保障责任，保持项目质量管理体系正常运行，提升项目基础管理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程，根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 贯彻党和国家有关高质量发展的战略，正确理解并积极促进项目质量体系运行，做好文件档案管理。2. 负责公司质量管理体系137、文件的收发控制管理。3. 负责为项目质量管理活动提供后勤保障。4. 负责协助有关工程质量对内对外的宣传教育工作。5. 负责协调工会、共青团组织开展群众性质量管理活动，提升项目质量意识。6. 参加项目质量会议，研究解决项目重大质量问题，提出改进意见和建议。7. 及时上报项目工程质量事故，协助做好工程质量事故抢险、救援和外部协调，配合做好调查和善后处理工作。三、质量责任目标1. 禁止传达违反国家、行业和地方的现行有关法律法规、标准规范，以及公司质量要求的指令。2. 全面参与群众性质量管理活动。3. 全面监督项目各岗位全部履行质量管理职责。4. 全部参与影响较大的工程质量问题的处理。四、其它1. 本138、协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项目岗位任职期内，离岗后自动失效。3. 项目上级机构人力资源部门每月组织质量、工程、技术等相关部门开展岗位责任目标考核工作。*项目部项目办公室主任：（签名） 年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：*项目部乙方：*项目材料工程师一、总则为贯彻党的十九大以来有关高质量发展的“质量强国”战略和集 团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案， 夯实项目材料工程师的工程质量资源保障责任，严格材料采购、验收工作，提升项目基础管理，建造国家、社会、企业和人民满意的工程， 根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1139、. 熟悉项目施工图纸对材料、设备的要求。2. 核查进场材料、设备的规格、型号和质量证明资料，做好进场验收台账。3. 材料进场及时发出材料取样、送检通知单。4. 对进场材料、设备进行管理，并做好台账。5. 处置进场材料、设备不合格品。三、质量责任目标1. 全面熟悉项目施工图纸对材料、设备的要求。2. 核查进场材料、设备的规格、型号，全部符合物资购买合同的要求，台账齐全。3. 核查进场材料、设备质量证明资料，全部真实、完整，抄件手续全部符合规范要求。4. 妥善管理进场材料、设备，全部做好防雨、防潮、防火、防霉措施。5. 明晰进场材料、设备的质量状态，全部标识材料、设备的质量信息。6. 处置不合格品140、全部符合程序要求。四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项目岗位任职期内，离岗后自动失效。3. 项目书记每月组织项目总工程师、项目生产经理、项目质量总监等有关人员开展岗位质量责任目标考核工作。*项目部项目材料工程师：（签名）年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：*项目部乙方：*项目试验工程师一、总则为贯彻党的十九大以来有关高质量发展的“质量强国”战略和集 团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案， 夯实项目试验工程师的试验检测责任，正确、客观开展项目材料、过程的试验检测工作，杜绝现场出现、使用不合格品，建造国家、社会、企业和人民满意的工程，根141、据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 监测项目部配置的试验设备、设施。2. 参与编制试验计划，并实施。3. 按照现行规范及试验方案要求，开展现场试验检验工作。4. 负责项目标养室的日常管理、巡检和维护工作。5. 编制检验试验相关资料。6. 及时上报材料检测及现场试验的结果。三、质量责任目标1. 现场配置的试验设备、设施全部符合有关规范规定。2. 现场试件取样、送检和检测，全部符合有关规范规定。3. 全过程保持现场试验设备维护的最佳状态。4. 建立现场检验试验台账，全部真实、有效，符合有关规范规定。5. 及时编制检验试验资料，全部真实、有效，符合有关规范规定。6. 142、做好各项试验记录及报告的收集整理和传递，100 准确、真实、完整与及时。四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项目岗位任职期内，离岗后自动失效。3. 项目书记每月组织项目总工程师、项目生产经理、项目质量总监等有关人员开展岗位质量责任目标考核工作。*项目部项目试验工程师：（签名）年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：*项目部乙方：*项目资料工程师一、总则为贯彻党的十九大以来有关高质量发展的“质量强国”战略和集 团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案， 夯实项目资料员的工程资料管理责任，确保反映工程内在质量的资料齐全、完整和有效，建造国家、社会143、企业和人民满意的工程，根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 执行国家、行业、地方及公司颁布的质量标准、规范和规程， 编制工程资料管理计划。2. 收集施工资料，编写资料目录，并复核资料的完整性、符合性。3. 整理工程资料，建立资料目录。4. 对分包单位施工过程中的资料管理情况进行检查、指导。5. 按归档要求负责工程资料组卷、装订及移交工作。6. 建立台账，对借阅的文件进行管理、登记。三、质量责任目标1. 工程开工前编制工程资料管理计划2. 按计划每周及时收集各类工程资料。3. 对各类资料进行整理、编目，并复核其完整性、符合性。4. 对分包单位施工过程中的资料管理144、情况每月进行检查、指导。5. 全面确保项目竣工资料管理标准达到相关部门的归档要求， 并及时移交。四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项目岗位任职期内，离岗后自动失效。3. 项目书记每月组织项目总工程师、项目生产经理、项目质量总监等有关人员开展岗位质量责任目标考核工作。*项目部项目资料工程师：（签名） 年月日年月日项目岗位质量责任目标协议书甲方：*项目部乙方：*项目测量工程师一、总则为贯彻党的十九大以来有关高质量发展的“质量强国”战略和集 团“一创五强”目标要求，落实集团基础管理专项提升行动方案， 夯实项目测量工程师的施工测量责任，确保测量放线成果准确、有效， 杜145、绝现场出现、使用不合格品，建造国家、社会、企业和人民满意的工程，根据国家、行业及企业质量管理有关规定签订本协议。二、岗位质量责任1. 监测项目部配置测量设备的检验状态和工作状态。2. 按照批准的测量方案开展现场测量工作。3. 编制施工测量相关资料。三、质量责任目标1. 全面保证现场使用的测量设备处于检定期内，并定期检测其有效性。2. 全面按照批准的测量方案开展现场测量工作，确保各项测量成果数据的真实、准确。3. 全面参与现场轴线、截面尺寸、标高等复核工作，并做好记录。4. 及时编制检验试验资料，真实、有效，符合有关规范规定。四、其它1. 本协议书一式两份，双方各执一份。2. 本协议书适用于本项146、目岗位任职期内，离岗后自动失效。3. 项目书记每月组织项目总工程师、项目生产经理、项目质量总监等有关人员开展岗位质量责任目标考核工作。*项目部项目测量工程师：（签名） 年月日年月日附件 2： 企业质量管理工作考评表附表 1企业质量管理工作总体评价表企业名称分项名称及权重总分（100 分）企业质量管理体系（10%）工程技术质量管理（15%）工程质量过程管理（15%）企业质量管理效果（10%）项目质量管理效果（50%）实际得分总体评价等级A BCD总体评价意见年月日签字接受考核企业董事长： 接受考核企业总经理：接受考核企业质量分管领导：年月日考核小组组长：年月日附表 2-1企业质量管理体系分项考评147、表A.0.1序号考核内容考评标准合格基本合格不合格1企业质量管理体系n 企业必须建立质量管理体系；n 企业质量管理体系必须纵向到底，横向到边。2质量管理决策机构n 企业必须建立质量管理委员会；n 企业质量管理委员会每年至少召开一次专题会议，对重大质量管理事项进行决策。3质量管理部门与人员n 企业必须设置工程质量管理部门；n 企业质量管理部门人员数量应符合办法的要求；n 企业质量管理部门所配专业人员宜齐全。4专职质量管理人员资格n 企业质量管理人员的任职资格应符合办法的要求；n 专职质量管理人员持证上岗；n 专职质量管理人员每年继续教育时间不应少于40 学时，并能追溯到教育记录。5工程质量管理制148、度n 企业应建立健全工程质量管理责任制度，签订岗位责任书，明确质量管理目标；n 企业应建立健全工程质量教育培训制度，制订年度培训计划，做好培训记录；n 企业应建立健全工程质量检查制度，开展质量检查工作，做好检查记录；n 企业应建立健全工程质量内部预验收制度，做好验收记录；n 企业应建立健全工程质量事故报告处理制度，建立事故台账；n 企业应建立健全工程质量管理评价制度，开展年度质量评价工作，做好评价记录；n 企业应建立健全质量管理统计报告制度，按时上报质量报表及相关资料。6附加项（例）n 企业设置质量总监。小计分项考评结果： 合格率:考评人： 时间：备注：附加项分值直接计入该分项合格率，最终合格149、率不超过 100%。附表 2-2工程质量技术管理分项考评表A.0.2序号考核内容考评标准合格基本合格不合格1设计管理n 企业应建立设计管理体系n 企业应制定设计质量控制目标2施工组织设计（方案）n 企业应制定施工组织设计（方案）审批制度；n 企业应建立施工组织设计（方案）动态管理台账。3图纸会审n 企业应制定施工图纸会审制度；n 企业应组织施工图纸会审，并作好图纸会审记录，对影响质量的图纸内容要重点提出；n 企业应定期发布施工图会审要点提示。4技术交底n 企业应制定三级技术交底制度；n 企业应检查落实技术交底的执行情况。5规范、标准和规程n 企业应制定工程技术标准管理制度；n 企业应建立工程技150、术规范、标准和规程管理台账；n 企业应及时发布工程技术规范、标准和规程更新信息。6测量、检测与试验n 企业应制定工程测量、检测与试验设备计量管理制度；n 企业应建立工程测量、检测与试验设备计量校验台账；n 企业应按制度对工程测量、检测与试验设备进行计量管理。7工程资料管理n 企业应制定工程技术资料管理制度；n 企业应建立各级工程技术资料管理体系；n 企业应按制度进行工程资料管理检查。8附加项（例）n 企业制定设计图审各阶段、各专业审图要点。n 企业制定图纸信息集成工作要点。n 企业在设计阶段前置深化设计工作，制定深化设计工作要点。n 企业制定BIM 技术应用工作要点。小计分项考评结果： 合格率151、：考评人： 时间：备注：附加项分值直接计入该分项合格率，最终合格率不超过 100%。附表 2-3工程质量过程管理分项考评表A.0.3序号考核内容考评标准合格基本合格不合格工程质量目标管理n 企业应编制质量管理年度工作计划、质量创优滚动计划；n 工程质量管理年度工作计划中目标应明确；n 工程质量管理目标应进行分解和落实。2工程质量策划n 企业应制定工程质量策划制度；n 企业应按照程序和权限审批工程质量策划书；n 企业应建立工程质量策划管理台账。3工程质量过程管理n 企业应制定工程质量信息报送制度；n 所属企业应定期向上级企业报送质量信息；n 企业应对所属部位及项目进行质量检查，并做好检查记录；n152、 企业应对组织的检查进行检查结果通报。4工程质量持续改进n 企业应制定全面质量管理 QC 小组活动管理办法；n 企业应组织开展年度QC 成果发布活动；n 企业应制定工程质量满意度调查办法；n 企业应按计划开展工程质量满意度调查，并做好统计分析；n 企业应组织工程质量管理进行调研工作。5工程质量投诉n 企业应制定工程质量投诉管理制度；n 企业应对工程质量投诉妥善处理，建立工程质量投诉台账。6工程售后服务n 企业应制定工程质量售后服务制度；n 企业应按计划开展售后服务工作，建立售后服务台账。7附加项（例）n 企业建立已竣工工程质量维修费用台账，详细记录每个竣工项目所发生的维修费用。n 企业建立保修153、期外竣工工程档案，制定服务制度并定期回访。n 企业全面执行工程细部作法标准图集。小计分项考评结果： 合格率：考评人： 时间：备注：附加项得分直接计入该分项合格率，最终合格率不超过 100%。附表 2-4企业工程质量管理效果考评表A.0.4序号考核内容考评标准合格基本合格不合格工程质量管理目标n 企业完成年度工程质量管理目标。2工程质量创优目标n 企业完成年度质量目标责任书中观摩会指标；n 企业完成年度质量目标责任书中省市级质量创优指标；n 企业完成年度质量目标责任书中国家级质量创优指标；n 企业本年度获得省部级质量管理先进单位。3QC 小组活动成果n 企业完成年度质量目标责任书中省级及以上、局154、级QC 小组活动成果指标；n 企业完成年度质量目标责任书中中国质量协会优秀QC 小组活动成果指标；4工程质量处罚n 企业未因工程质量问题被投诉到地方建设行政主管部门；n 企业未因工程质量问题被投诉到住房与城乡建设部；n 企业未在建设行政主管部门各类检查中项目因工程质量问题被指令停工整改；n 企业未受到建设行政主管部门通报及以上处分；n 企业未因工程质量问题受到降级、暂扣资质证书处罚。5附加项（例）n 企业超额完成年度质量目标责任书中国家级质量创优指标。n 企业超额完成年度质量目标责任书中观摩会指标.n 企业参加上级单位质量策划评比并获奖，。n 企业重视战略客户评价工作，在战略客户组织的评价中，155、质量排名位列前 30%的项目。小计分项考评结果： 合格率：考评人： 时间：备注：附加项得分直接计入该分项合格率，最终合格率不超过 100%。附表 2-5.1项目质量管理体系考评表 A.0.5.1序号考核内容考评标准合格基本合格不合格质量管理体系n 项目必须建立项目质量管理体系；n 项目质量管理体系必须纵向到边，横向到底。2质量监督岗位n 项目必须设立独立的质量管理部门；n 项目）专职质量工程师必须持证上岗；n 项目专职质量工程师数量应符合办法的要求。3其它岗位与人员n 项目经理与备案一致，持有相应级别的建造师证；n 项目副经理、项目总工或技术负责人、工长、质量员、试验员、材料员、资料员等有关人156、员到岗及持证上岗；n 特种作业人员持证上岗。4质量责任制项目制定了各岗位的质量责任制，与各岗位签订岗位质量责任书；根据施工计划每月建立具体的项目各岗位质量任务清n 项目有对责任制落实的考核方法或手段，并有考核记录，考核结果与绩效等挂钩；5质量管理制度n 项目建立健全了完整的质量管理制度。6分供方管理n 分包企业资质与分包工程相符；n 项目与分包单位签订专项质量管理协议书，明确各方质量责任。n 项目建立分包单位资质管理和管理人员资格档案；n 项目专业分包和 30 人以上的劳务分包单位应配备专职质量管理人员，并持证上岗。7附加项（例）n 大型及以上项目设置质量总监，并进入项目班子。小计分项考评结果157、： 合格率：考评人： 时间：备注：附加项得分直接计入该分项合格率，最终合格率不超过 100%。附表 2-5.2项目质量过程管理考评表A.0.5.2序号考核内容考评标准合格基本合格不合格质量策划n 项目有经过审批的质量策划书；n 项目质量目标符合合同要求；n 项目进行了质量目标分解；n 项目策划内容在施组、方案中得到落实；n 项目对质量实施计划书进行了动态管理。2质量技术管理n 项目编制了施工组织设计（施工方案），并经审批后执行；n 项目编制了项目检验试验计划；n 项目配齐了现行的与项目相关的且有效的技术标准和质量验收规范；n 项目建立了计量设备仪器台账，并把劳务计量设备仪器纳入总包管理，有复验158、计划，有过程检查记录，对专业分包计量设备仪器进行检查；n 现场有混凝土试块块制作间及标养室，条件符合规范规定；n 项目应认真做好技术交底，并有签字记录；n 项目技术交底应有针对性和操作性。3物资管理n 项目应制定工程材料、构配件、设备的质量管理办法；n 项目对材料进场应严格按标准进行验收；n 项目及时做好材料取样和送检工作。4质量管理控制n 项目执行三检制，有验收记录及质检员的工作记录；n 项目召开月度质量例，有会议会记录及质量通病的分析、防治措施；n 监理例会没有连续两期对同一质量问题提出整改意见。小计分项考评结果： 合格率：考评人：时间：附表 2-5.3项目工程实体质量（建筑结构）考评表A159、.0.5.3序号考核内容考评标准合格基本合格不合格原材料、构配件、设备质量n 原材料进场分类堆放，堆放场地及方式符合相关要求；n 现场设置产品标识，标明其规格、型号、产地、数量、进场时间及检验状态。2钢筋工程n 钢筋加工（弯起点位置、弯折角度、平直段长度、弯心直径）符合规范要求；n 钢筋连接（接头位置、接头率、接头长度、接头错开长度、接头外观质量）符合规范要求，现场有检验状态标识；n 钢筋安装（绑扎、锚固长度、起步筋位置、箍筋加密、钢筋间距、拉钩安装）是否符合规范要求；n 钢筋保护层控制符合规范要求。3模板工程n 周转使用的模板没有起皮、毛边、翘曲、分层、破损等现象；n 支撑杆件没有弯曲、损伤160、及连接件失效等现象；n 对大钢模的管理规范，模板表面清理干净，涂刷脱模剂；n 现场模板按方案支设，不与外架连接，立杆下有垫木，立杆自由端长度没超长，有扫地杆，模内清理干净，模板截面尺寸、接缝及模板起拱符合要求；n 后浇带模板支设方法符合规范要求；n 模板拆除的时间、顺序符合相关要求；n 模板拆除后及时运走，及时清理。4混凝土工程n 混凝土构件不存在露筋、孔洞、夹渣、蜂窝等质量缺陷；n 混凝土构件不存在影响结构性能或使用功能的裂缝；n 混凝土构件尺寸及外观质量符合规范要求；n 混凝土施工疑缝的留置与处理符合规范要求；n 混凝土强度等级超过 2 个强度等级以上的交界部位应有分界浇筑措施；n 混凝土161、现浇构件养护符合规范要求；n 现场标养室的管理应符合规范要求。5二次结构n 砌筑砂浆满足规范要求；n 砌块含水率符合规范要求；n 砌体尺寸、位置的允许偏差符合规范要求；n 砂浆饱满度、灰缝宽度是否符合规范要求；n 留槎、拉结筋设置符合规范要求；n 墙体顶部与梁板间节点处理符合规范要求；n 构造柱、圈梁、板带设置符合规范要求；n 预制构件施工及安装符合规范要求。6防水工程n 防水卷材的铺贴、防水涂料的施工符合规范要求；n 细部节点处防水构造符合规范要求；n 地下室、屋面没有渗水、漏水现象。小计分项考评结果： 合格率：考评人： 时间：附表 2-5.3项目工程实体质量（钢结构）考评表A.0.5.3序162、号考核内容考评标准合格基本合格不合格焊接质量n 焊接用的焊条、焊丝和焊剂应与通过焊接工艺评定用的焊接材料一致并符合相应的标准与规范。n 焊条、焊剂和栓钉焊用瓷环使用前应按产品说明书规定的焙烘温度与时间进行焙烘，焊条应放入保温筒内，随用随取。n 不得使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条；不准使用结块的焊剂，焊丝、焊钉在使用前应清除铁锈、油污物。n 焊缝的二端应设置引熄弧板，为确保焊缝质量，其材质与坡口形式均应与焊件相同。n 焊接宜在室内进行，湿度不宜高于 80%;环境温度，普通碳素钢不应低于 0，低合金高强度结构钢不应低于 5。n 焊接 H 型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不小于 200mm，翼缘板163、拼接长度不小于 2 倍板宽； 腹板拼接宽度不小于 300mm, 长度不小于600mm。n 焊缝的外观质量没有明显缺陷。2制作质量n 切割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净，切割后应清除熔渣飞溅物。n 矫正后的钢材表面，不应有明显的凹面或损坏， 划痕深度不得大于 0.5mm。n 钢材切割面应无裂纹、分层、夹杂和大于要求的缺棱。n 构件采用高强度螺栓连接时，应对构件的连接区域做摩擦面加工处理，对摩擦面应做保护，防止油污和损伤。3高强度螺栓连接n 施工前应对用于施工的扳手进行扭矩标定并于施工后复验扳手的扭矩误差。n 高强度螺栓群在施拧时，应按由中央向外对称拧紧，拧紧时应不冲击、不停顿地进行164、。n 高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应 2-3扣，其中，允许有 10%的螺丝扣外露 1 扣或 4 扣。n 永久性的普通螺栓，每个螺栓一端不得垫 2 个以上的垫圈，螺栓拧紧后，外露丝扣不少于 2 扣。n 螺栓孔的偏差超过允许值时，应采用与母材相匹配的焊条补焊后重新制孔，严禁用钢块填塞；螺栓孔不得采用气割扩孔。4钢结构安装n 钢梁的支承块位置（坐标）与标高在安装前进行复测，其数据应满足设计图纸的要求。n 钢柱安装后的偏差应满足设计技术条件和有关规范的要求。n 钢柱地脚螺栓位置、垫板规格与柱底接触情况应符合设计技术文件或有关规范、标准的要求，应有保护螺纹的措施。n 钢梁的安装偏差应满足设计技术165、条件和有关规范的要求。n 钢梁安装并完成焊接，其拱度应满足设计技术条件和有关规范的要求。钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，所测的挠度值不应超过相应设计值的 1.15 倍。n 焊接球、螺栓球及杆件没有表面缺陷。5除锈、涂装质量除锈工作原则上应在构件制作完毕后进行，即使钢板作预处理的，也应对其已被破坏的涂层再次除锈，除锈质量应达到设计技术和有关标准、规范的要求。底漆涂装应在除锈后 4h 内进行，8h 内完成，并达到规定的膜厚。必须在前道涂层干燥后，方可继续涂下道涂料，直至完成全部涂料，但须预留最后一道面漆在工地进行，在施工过程中，应严格检查各分层涂料膜厚，确保涂层系统的防腐质166、量。对在施工中遇到破坏的涂层，必须对破坏处作适当的处理，然后逐层修补，直至最终面层。构件表面不应误涂、漏涂，涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。安装焊缝处的 3050mm 宽范围内以及高强螺栓摩擦连接面不得涂装（除设计注明外）。组合梁结构中，在钢梁顶面不得涂刷油漆，在浇灌或安装混凝土翼板以前应清楚铁锈、焊渣、冰层、积雪、泥土和其它杂物。小计分项考评结果： 合格率：考评人： 时间：项目工程实体质量（水电安装）考评表A.0.5.3序号考核内容考评标准合格基本合格不合格室内给水系统n 管道地下穿墙防水措施，刚性套管，柔性套管；n 给水管道必须采用与管材相适应的管件；n 167、管道的连接形式应符合规范要求；n 冷、热水管道同时安装时位置应符合规范要求；n 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求；n 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外) 应做防腐处理；n 给水管与排水管的位置、间距应符合规范要求；n 给水水平管道应有 25的坡度坡向泄水装置；n 管道的支、吊架安装应平整牢固，其间距应符合规范的规定；n 水表应安装在便于检修的地方；n 室内消火栓系统在屋顶层试验消火栓设置末端装置；n 水龙带与水枪和快速接头应有 2 道绑扎；n 箱式消火栓的栓口应朝外，并不应安装在门轴侧；n 箱式消火栓的栓口位置应该符合规范要求。n 不锈钢水箱安装时与支座间应有隔离措施；n 水箱溢168、流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接；n 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器n 室内给水设备安装端正，偏差符合规范要求。2室内排水系统n 排水管道材料的选用应与使用环境相适应；n 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度；n 排水管道的坡度必须符合规范要求；n 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节；n 高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管；n 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口，当设计无要求时应符合规范的规定；n 排水通气管的位置、高度应符合规范要求；n 管道支架设置合理，固定牢固；n 特殊169、污水排水管及饮用水水箱的溢流管，不得与污水管道直接连接，并应留出不小于 100mm 的隔断空间；n 雨水管道如采用塑料管，其伸缩节安装应符合设计要求；n 雨水管道不得与生活污水管道相连接。3热水系统n 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管；n 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩， 直线段过长则应设置补偿器；n 管道安装坡度应符合设计规定；n 温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置；n 热水供应系统管道应保温，保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定。4卫生器具n 卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定；n 卫生器具安装高度应符合规范的规定；n 排水栓和地漏的安170、装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封高度不得小于 50mm；n 卫生器具的支、托架必须防腐良好，安装平整、牢固，与器具接触紧密、平稳。n 连接卫生器具的排水管道接口应紧密不漏；5室内采暖系统n 管道安装坡度应符合设计或规范规定；n 方形补偿器应水平安装，并与管道的坡度一致；如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置；n 散热器支管长度超过 1.5m 时，应在支管上安装管卡；n 上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接，蒸汽干管变径应底平偏心连接；n 当采暖热媒为 110130的高温水时，管道可拆卸件应使用法兰；n 焊接钢管管径大于 32mm 的管道转弯，在作为自然补偿时应使用煨弯171、；n 管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好，无脱皮、起泡、流淌和漏涂缺陷；n 散热器支架、托架安装，位置应准确，埋设牢固；n 散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离，应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明，应为30mm。n 水平安装的辐射板应有不小于 5的坡度坡向回水管；n 辐射板管道及带状辐射板之间的连接，应使用法兰连接；n 地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头；n 加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象，曲率半径应符合规范规定；n 保温的设备和容器，应采用粘接保温钉固定保温层，其间距一般为 200mm。6中水系统及游泳池系统n 中水高位水箱应与生活高位水箱设置符合规范要求；n 中水给水管道172、不得装设取水水嘴；n 中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接，并有明显标识；n 中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件；n 中水管道与生活饮用水管道、排水管道水平、垂直间距符合规范要求；n 游泳池的给水口、回水口、泄水口应采用耐腐蚀的铜、不锈钢、塑料等材料制造；n 游泳池的毛发聚集器应采用铜或不锈钢等耐腐蚀材料制造，过滤筒(网)的孔径应不大于 3mm， 其面积应为连接管截面积的 1.52 倍；n 游泳池循环水系统加药(混凝剂)的药品溶解池、溶液池及定量投加设备应采用耐腐蚀材料制作。7供热锅炉及辅助设备安装n 锅炉的锅筒和水冷壁的下集箱及后棚管的后集箱的最低处排污阀及排污管道不得173、采用螺纹连接；n 锅炉本体管道及管件焊接的焊缝质量应符合规范要求；n 锅炉本体安装应按设计或产品说明书要求布置坡度并坡向排污阀；n 锅炉由炉底送风的风室及锅炉底座与基础之间必须封、堵严密；n 压力表的刻度极限值，应大于或等于工作压力的 1.5 倍，表盘直径不得小于 100mm；n 锅炉安全阀排汽管或泄水管应引到安全地点；n 压力表安装应符合规范要求；n 温度计与压力表安装应该符合规范要求。8通风与空调工程n 风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定；n 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计的规定；n 复合材料风管的覆面材料必须174、为不燃材料，内部的绝热材料应为不燃或难燃 B1 级，且对人体无害的材料；n 风管的连接应符合规范的要求；n 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料；n 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于 1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵；n 风管安装必须符合规范的规定；n 输送空气温度高于 80的风管，应按设计规定采取防护措施；n 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确；n 风管支、吊架的安装应符合规范的规定；n 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施；n 静电空气过175、滤器金属外壳接地必须良好；n 电加热器的安装必须符合规范的规定；n 燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置，其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接，且接合良好；n 燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管；n 法兰连接的管道，法兰面应与管道中心线垂直， 并同心；n 金属管道的支、吊架的型式、位置、间距、标高应符合设计或有关技术标准的要求；n 水泵及附属设备的安装应符合规范的规定；n 风管和管道的绝热，应采用不燃或难燃材料， 其材质、密度、规格与厚度应符合设计要求；n 电加热器前后 800mm 的风管和绝热层、穿越防火隔墙两侧 2m 范围内风管、管道和绝热层必须使用不燃绝热材176、料；n 输送介质温度低于周围空气露点温度的管道， 当采用非闭孔性绝热材料时，隔汽层(防潮层)必须完整，且封闭良好；n 位于洁净室内的风管及管道的绝热，不应采用易产尘的材料；n 防腐涂料和油漆，必须是在有效保质期限内的合格产品。10建筑电气工程n 接地(PE) 或接零(PEN) 支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接，不得串联连接；n 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接，接地装置的接地电阻值必须符合设计要求；n 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标识；n 电动机、电加热器177、及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)；n 发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接连接，螺栓防松零件齐全，且有标识；n 不间断电源输出端的中性线(N 极)，必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地；n 绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE) 或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体；n 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠，n 直线段钢制电缆桥架长度超过 30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过 15m 设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑物变形缝处设178、置补偿装置；n 敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架，按设计要求位置，有防火隔堵措施；n 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌；n 金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于 2mm 的钢导管不得套管熔焊连接；n 防爆导管不应采用倒扣连接；当连接有困难时， 应采用防爆活接头，其接合面应严密；n 落地式配电箱内的管口，箱底无封板的，管口应高出基础面 5080mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理；n 暗配的导管，埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于 15mm；明配的导管应排列整齐， 固定点间距均匀，安装牢固；n 柔性导管的长度在动力工程中不大于 0.8m，在照明工程中不大于 1.2m；179、n 导管和线槽，在建筑物变形缝处，应设补偿装置；n 三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内；n 不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线， 不应穿于同一导管内；n 槽板敷设应紧贴建筑物表面，且横平竖直、固定可靠，严禁用木楔固定；木槽板应经阻燃处理，塑料槽板表面应有阻燃标识；n I 类电气的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识；n 变电所内，高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具；n 插座接线应符合规范的规定；小计分项考评结果： 合格率：考评人： 时间：项目工程实体质量（装饰装修）考评表A.0.5.3序号考核内容考评标准合格基本合格不合格基180、本要求n 涉及主体和承重结构改动或增加荷载时必须有完备手续；n 所用材料的品种 规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定；n 所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准的规定；n 所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定；n 所使用的材料应按设计要求进行防火 防腐和防虫处理。2抹灰工程n 抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于 15d，罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于 3d；n 室内墙面柱面和门洞口的阳角做法应符合设计、规范要求；n 水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护；n 当抹灰总厚度大于或等于 35mm 时应采取加强措施；n 不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施；n181、 抹灰层应无脱层空鼓，面层应无爆灰和裂缝；n 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。3门窗工程n 建筑外门窗的安装必须牢固，在砌体上安装门窗严禁用射钉固定；n 木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层；n 木门窗的防火、防腐防虫处理应符合设计要求；n 胶合板门纤维板门和模压门不得脱胶；n 横楞和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔，透气孔应通畅；n 门扇与地面间留缝符合规范要求；n 门窗扇必须安装牢固、并应开关灵活、关闭严密、无倒翘，推拉门窗扇必须有防脱落措施；n 单块玻璃大于 1.5m2 时应使用安全玻璃；n 门窗玻璃不应直接接触型材；n 腻子应填抹饱满，粘结牢固，腻子边缘182、与裁口应平齐。4吊顶工程n 吊顶工程的木吊杆木龙骨和木饰面板必须进行防火处理；n 吊顶工程中的预埋件钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理；n 吊杆距主龙骨端部距离符合规范要求；n 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶的龙骨上；n 石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理；n 饰面板上的末端设备应与饰面板的交接应吻合、严密；n 饰面材料表面应洁净色泽一致不得有翘曲裂缝及缺损；5轻质隔墙工程n 轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施；n 隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求；n 隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确，套割方正， 边缘整齐；n 骨架龙骨间距和构造连接方法应符183、合设计要求；n 木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理必须符合设计要求；n 活动隔墙推拉应无噪声；6饰面板(砖)工程n 木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求；n 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求；n 采用湿作业法施工的饰面板工程石材应进行防碱背涂处理；n 饰面板表面应平整、洁净、色泽一致、无裂痕和缺损，接缝平整；n 墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合、边缘应整齐；n 饰面砖接缝应平直、光滑、填嵌应连续、密实；n 有排水要求的部位应做滴水线(槽)；7幕墙工程n 隐框半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，且有184、效。n 隐框、半隐框幕墙构件中板材与金属框之间硅酮结构密封胶的粘结宽度不得小于 7.0mm；n 硅酮结构密封胶应打注饱满，不得在现场墙上打注；n 根据防火材料的耐火极限决定防火层的厚度和宽度并应在楼板处形成防火带；n 防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5mm 的钢板不得采用铝板；n 防火层的密封材料应采用防火密封胶；n 防火层与玻璃不应直接接触一块玻璃不应跨两个防火分区；n 主体结构与幕墙连接的各种预埋件其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求；n 幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求，安装必须牢固；n 不同金属材料接触时应采用绝185、缘垫片分隔；n 幕墙玻璃的厚度不应小于 6.0mm，全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于 12mm；n 幕墙的中空玻璃密封材料、密封形式符合规范要求；n 各种连接件紧固件的螺栓应有防松动措施；n 玻璃与构件不得直接接触玻璃四周与构件凹槽底部应保持一定的空隙；n 玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接；n 各种变形缝墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定；n 金属幕墙上的滴水线流水坡向应正确顺直；n 金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求；n 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求、填充应密实、均匀、厚度一致；n 石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直；n 石材幕墙的密186、封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直；8涂饰工程n 涂饰工程的基层处理应符合规范要求；n 水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在 535 之间；n 涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉；n 裱糊前，基层处理质量应达到规范要求；n 裱糊后各幅拼接应横平竖直、拼接处花纹、图案应吻合、不离缝、不搭接不显拼缝；n 壁纸、墙布应粘贴牢固、不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边；n 软包边框应平整、顺直、接缝吻合；n 清漆涂饰木制边框的颜色、木纹应协调一致；n 软包工程表面应平整、洁净、无凹凸不平及皱折、图案应清晰、无色差、整体应协调美观。n 所用材料的材质和规格、木材的燃烧性能187、等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定；9细部n 橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确；n 橱柜表面应平整、洁净、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏；裁口应顺直、拼缝应严密；n 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求，护栏安装必须牢固；n 护栏和扶手转角弧度应符合设计要求，接缝应严密、表面应光滑、色泽应一致不得有裂缝、翘曲及损坏；n 花饰表面应洁净，接缝应严密吻合，不得有歪斜、裂缝、翘曲及损坏；小计分项考评结果： 合格率：考评人： 时间：项目工程实体质量（交通、市政工程）考评表A.0.5.3序号考核内容考评标准合格基本合格不合格路基工程n 路188、基填土压实度检验符合相关要求；n 经 1215t 压路机碾压检验，轮印不大于 5 ；n 土路床不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。2水稳基层n 严禁低于 5的条件施工，从拌和到碾压终了的延时时间不得超过 4h；混合料严禁路拌，必须机械拌和；n 钢筋连接（接头位置、接头率、接头长度、接头错开长度、接头外观质量）符合规范要求，现场有检验状态标识；n 基层的 7d 饱水抗压强度、基层顶面弯沉必须符合设计要求；3沥青面层n 沥青混合料的目标配合比、生产配合比、试拌试铺验证配合比三个阶段的配比设计应符合设计要求；n 压实度、厚度、平整度应满足设计及验收规范的要求；4水泥混凝土面层n 主干道必须使用189、普通硅酸盐水泥，严禁使用矿渣水泥；n 强度、厚度必须符合设计要求。n 外观无裂缝、断板、孔洞、起砂、露石现象5排水工程n 地基承载力、高程应满足设计及规范、标准要求， 检查验槽记录；n 基槽边坡、支护、几何尺寸应满足设计及规范、标准操作规程的要求；n 沟槽开挖到设计标高后，及时施工垫层。管道纵向无反坡；n 分层回填符合规范要求；6桥梁工程n 基础试件强度；桩长、桩径；桩位偏差、桩头锚固筋长度、桩顶标高应符合设计要求；n 主体结构模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性；n 主体结构受力钢筋品种、级别、规格和数量应符合设计、规范要求；n 主体结构钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度190、应符合设计、规范要求；n 预应力张拉时混凝土的强度、弹性模量、龄期应符合设计要求；张拉应力、伸长量控制、张拉机具配套标定记录、锚夹具锚固性能检测报告应齐全。n 混凝土强度和试块留置应符合设计规范要求；n 混凝土构筑物（构件）的外观质量和尺寸偏差应符合设计规范要求；n 支座接触必须严密，不得有空隙。活动支座位置是否符合设计要求；n 伸缩缝必须全部贯通，缝面平整，伸缩性能有效，不得堵塞或变形n 桥台填土应采取防止桥台路面下沉的措施。8地铁、隧道工程围护结构n 地连墙成槽、清孔符合设计规范要求n 钢筋笼的制作和安装符合设计规范要求n 成墙强度、平整度、预埋件位置符合要求防水工程n 防水材料符合设计和191、图纸要求，检验报告齐全。n 原材堆码、成品保护到位。n 卷材铺贴的基层面应平整、洁净；阴、阳角应做成 100mm 圆弧或 5050mm 钝角n 卷材防水层的基层应牢固，基面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。n 卷材防水层搭接缝应粘（焊） 结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。n 卷材搭接宽度应符合设计要求 ，允许偏差为-10mm。n 格构柱滞水钢板焊接质量应符合标准要求； 贯穿底板和顶板的迎水面局部所做的卷材防水应做加强加厚处理。n 对拉螺栓的安装、防水处理应符合要求。n 对拉螺栓孔的填封应密实、平整，无收缩现象。n 混凝土外观无明显收缩裂缝，现场无渗漏。盾构法隧道n 192、盾构始发、到达时洞门加固区土体钻芯取样检查，地下水（承压水）探孔检查情况应符合要求；n 管片无破损及处理情况；n 隧道结构防水施工质量情况；n 实测实量衬砌环直径椭圆度、每环相邻管片平整度和纵向相邻管片平整度符合设计规范要求。管片制作n 管片混凝土质量符合设计规范要求；n 管片制作精度符合设计规范要求；n 管片功能试验符合设计规范要求。暗挖法隧道n 竖井稳定，护壁、支撑、降水符合要求；n 门洞破除符合要求；n 掘进方法合理与工况相符，步步封闭成环时间要求、封底及时，开挖掌子面稳定情况；n 初期支护符合设计规范要求；n 防、排、堵措施及实施符合要求；n 二次衬砌（断面尺寸、净空、抗压、抗渗强度、193、钢筋保护层）符合设计规范要求。9综合管廊n 管廊的断面尺寸、线型、平整度符合要求n 管廊的防水质量、混凝土强度、预埋件位置符合要求n 凝土结构应外光内实；施工缝后浇带部位应表面密实，无冷缝、蜂窝、露筋小计分项考评结果： 合格率：考评人： 时间：附表 2-5.4项目工程技术资料考评表A.0.5.4序号考核内容考评标准合格基本合格不合格工程技术资料管理n 项目应建立工程技术资料管理体系；n 项目应配备专职的工程技术资料管理人员，持证上岗。2施工技术n 施工组织设计及方案；n 危险性较大工程施工方案专家论证；n 施工组织设计、方案交底及分项技术交底；n 试验、检测器具应计量校验合格证。3施工物资n 194、水泥、砖、砌块、外加剂、钢筋、防水材料、预拌混凝土等质保书及检测报告；n 规范要求进场复试材料的复试报告，其中抗震结构纵向受力钢筋的强屈比、屈标比及延伸率指标符合规范要求。4施工记录n 隐蔽工程验收记录；n 各类施工记录；n 交接检记录。5施工测量n 工程定位抄测记录；n 沉降观测方案n 沉降观测记录；n 楼层放线、标高抄测记录；6施工试验n 工程桩检测报告；n 钢筋连接工艺检验及试验报告；n 土工击实试验报告及检测报告；n 商品混凝土配合比申请单，碱含量、氯离子含量计算书；n 试块强度试验报告；n 混凝土强度统计评定记录；7验收记录n 各检验批、分项、分部工程验收记录；n 结构实体混凝土强度195、验收记录；n 结构实体钢筋保护层验收记录。8附加项n 项目开展两图融合工作，将二次结构与主体结构（例）一次施工，符合，合格率加 1%；不符合，不扣分。n 项目开展施工一体化工作，以建筑结构为基础，对安装、幕墙、钢构、装饰等专业部分融合，符合， 合格率加 1%；不符合，不扣分。n 非装配式建筑，项目积极推动局部预制化构件使用，提升建造质量，符合，合格率加 1%；不符合， 不扣分。小计分项考评结果： 合格率：考评人： 时间：附件 3：XX有限公司质量事故（事件）处罚标准序号处罚项名称处罚项标准1、特别重大质量事故的直接责任人应作开除处分。并应依法追究其刑事责任及民事责任。其民事责任中应包括赔偿企业196、经济损失的责任。2、 特别重大质量事故的二、三级次企业法定代表人及主要领导应记大过，同时给予撤职、降级处分，并给予扣除全部年薪的经济处罚。情节严重的，应进一特别重大步加大处罚力度。质量事故3、特别重大质量事故的其他相关责任人应视其所负责任的情况，给予相应的行政处分和经济处罚。行政处分包括警告、记过、记大过、撤职、降级、开除留用、开除。经济处罚的额度，实行年薪制的企业或岗位，处罚起点为年薪的 50%，直至扣除全部年薪；未实行年薪制的企业或岗位，处罚额度为 10 万元20 万元人民币。1、重大质量事故的直接责任人应作开除处分，并应依法追究其刑事责任及民事责任。其民事责任中应包括赔偿企业经济损失的责197、任。2、重大质量事故的二、三级次企业法定代表人及主1质量事故要领导应记大过，同时给予撤职处分，并给予扣除全部年薪的经济处罚。情节严重的，应进一步加大处罚重大质量力度。事故3、重大质量事故的其他相关责任人应视其所负责任的情况，给予相应的行政处分和经济处罚。行政处分包括警告、记过、记大过、撤职、降级、开除留用、开除。经济处罚的额度，实行年薪制的企业或岗位，处罚起点为年薪的 50%，直至扣除全部年薪；未实行年薪制的企业或岗位，处罚额度为 5 万元15 万元人民币。1、较大质量事故的直接责任人应作开除处分，并依法追究其民事责任。民事责任中应包括赔偿企业经济损失的责任。因事故造成人员死亡时应依法追究其刑198、事责任。较大质量事故2 较大质量事故的二、三级次企业法定代表人及主要领导应记过，同时应视情节给予撤职或降级处分，并给予扣除50%年薪的经济处罚。3 较大质量事故的其他相关责任人应视其所负责任的情况，给予相应的行政处分和经济处罚。行政处分包括警告、记过、记大过、撤职、降级、开除留用、开除。经济处罚的额度，实行年薪制的企业或岗位，处罚起点为年薪的30%，直至扣除全部年薪；未实行年薪制的企业或岗位，处罚额度为2万10万元人民币。1、一般质量事故的直接责任人应作开除留用或记大过处分，其经济处罚额度不应低于事故直接经济损失的5%，亦不应低于10万元人民币。2、一般质量事故的二、三级次企业法定代表人及主要199、领导应记过处分，并给予扣除20%年薪的经济处一般质量事故罚。情节严重的，应进一步加大处罚力度。3、一般质量事故的其他相关责任人应视其所负责任的情况，给予相应的行政处分和经济处罚。行政处分包括警告、记过、记大过、撤职、降级、开除留用、开除。经济处罚的额度，实行年薪制的企业或岗位，处罚起点为年薪的20%，直至扣除全部年薪；未实行年薪制的企业或岗位，处罚额度为1万5万元人民币。2、质量事件（1） 发生质量事件，隐瞒不报、谎报、拖延上报： 企业主管领导：2万元企业分管领导：1万元企业质量管理部门领导及项目经理：0.5万元（2） 质量事件：企业主管领导：3万元企业分管领导：2万元企业质量管理部门领导：1200、万元直接责任人：不应低于事故直接经济损失的5%，亦不应低于1万元。其他相关责任人：不应低于事故直接经济损失的2%，亦不应低于0.5万元。XX有限公司文件XX工20188 5 2 号关于印发XX有限公司工程投诉管理办法的通知局属各单位：XX有限公司工程投诉管理办法经 局标准化管理委员会 2 0 1 8 年第 6 次会议审议通过，现予印发，请遵照执行。XX有限公司2 0 1 8 年 1 2 月 2 8 日抄送：局领导，助理总经理、三副总师，总部各部门。XX有限公司2018年 1 2 月 2 8 日印发XX有限公司工程投诉管理办法1 总则1.1 目的为了规范工程投诉的处理工作，促进工程项目按合同履约201、，保障企业正常生产经营秩序，维护相关方合法权益，特制定本办法。1.2 适用范围本办法适用于XX有限公司（以下简称“局”）及其所属子公司的工程项目。1.3 投诉处理原则遵循“分级响应、系统协同、快速有效、杜绝反复”的原则。1.4 工程投诉定义1.4.1 指业主针对工程项目的进度、质量、安全文明施工、施工组织管理等方面存在的履约问题，通过电话、信函/传真、来访等形式，向企业提出要求解决的合理行为。1.4.2 局投资项目业主包括政府以及局成立的项目公司、地产公司、城市综合开发公司等投资单位。2 职责2.1 局总部职责2.1.1 局项目管理委员会负责对投诉处理工作进行协调、指导。2.1.2 局工程部是202、工程投诉的归口管理部门。负责投诉登记，组织协调投诉处理工作，并跟踪督导落实；建立投诉处理台账，按年度对工程投诉进行统计、分析，定期发布工程投诉通报。2.1.3 局相关部门是工程投诉的业务主管部门，负责协调、处理职能范围内的投诉。1） 进度、质量、施工组织管理投诉由局工程部负责处理；2） 安全文明施工投诉由局安全生产监督管理部负责处理；3） 涉及合同争议、支付结算事项（含扣款、处罚）的，视其具体事件， 由局商务合约部协调法律事务部、财务资金部处理。其它事项由局工程部负责处理。2.2 责任单位职责2.2.1 各责任单位为投诉整改的实施单位，负责组织和落实本单位的工程投诉处理工作。2.2.2 各责任203、单位总经理为投诉管理的第一责任人，公司项目管理委员会负责协调、处理工程投诉的相关工作。2.2.3 各责任单位工程管理部门是投诉处理的归口部门，负责本单位的投诉管理工作。3 投诉分类3.1 投诉类别划分按照投诉事件类别，将投诉划分为进度投诉、质量投诉、安全文明施工投诉、施工组织管理投诉、其它。3.2 投诉级别划分按其影响程度不同，将投诉划分为三级：一般投诉、严重投诉、重大投诉。3.2.1 一般投诉投诉问题轻微，尚不构成严重影响，责任单位能够及时妥善解决的，记为一般投诉。3.2.2 严重投诉出现下列情况之一的，记为严重投诉：1） 同一项目在一年内被投诉 2 次的；2） 战略客户总部或局投资项目总部204、业主书面或来访投诉的；3） 局属法人单位以自身名义承建项目的业主总部向局总部投诉的。4） 向中建股份、政府主管部门投诉的；5） 投诉问题严重，业主要求必须由局总部相关业务部门总经理驻场督导解决，或局领导出面协调解决的。3.2.3 重大投诉出现下列情况之一的，记为重大投诉：1） 同一项目一年内被投诉 3 次及以上的；2） 投诉问题特别严重，对企业造成重大负面影响，必须由局主要领导出面协调解决的。4 投诉处置4.1 投诉登记局工程部或各相关部门在接到投诉后，由局工程部登记有关投诉客户信息、问题描述及举证材料、投诉人的具体意见等情况。4.2 分类协同局工程部根据投诉事项类别拟定处理意见，经分管领导批205、示，转交局相关业务主管部门进行处理。4.3 分级处理局业务主管部门协调责任单位制定投诉处理措施，跟踪督导责任单位组织实施。1） 一般投诉：由责任单位负责处置，局业务主管部门负责督导；2） 严重投诉：局业务主管部门负责人协调责任单位处置；重复投诉事件， 由局业务主管部门负责人现场解决；3） 重大投诉：局业务主管部门分管领导协调相关部门及责任单位处置；4） 严重及以上投诉处理中需要业务系统协调确定的重要问题，由局业务主管部门报请召开项目管理委员会会议，专题研究投诉问题处理；局总部现场督导时，可要求责任单位在现场召开项目管理委员会会议，并形成会议纪要。4.4 信息反馈责任单位按照局业务主管部门要求的206、时限，及时反馈投诉处理情况；处理时限超过一周的，每周向局业务主管部门反馈进展情况。4.5 销项处理投诉事件处理结束后，责任单位应在 3 日内以书面形式向局业务主管部门报告投诉处理结果；局业务主管部门负责核实处理结果，及时向上级领导报告，向投诉人回函或予以答复，并将处理结果及有关文件转送局工程部进行消项处理。5 罚则对责任单位的处罚按照子企业绩效考核及年薪兑现办法执行。6 附则6.1 本办法由局工程部负责解释。6.2 本办法自发文之日起执行，原工程投诉管理办法（XX工2014367 号） 废止。附件：客户投诉管理业务流程（CSCEC7B-BP-04-003） 附录 A客户投诉登记表CSCEC7B207、-BP-04-003-R01No.20 . 项目信息项目名称责任单位登记时间工程所在地项目经理联系电话客户信息客户名称客户地址联系人联系电话/传真信息判别投诉方式来函传真 来人 上级转办 400 来电来电电子邮件 其它实施阶段市场营销阶段 过程履约阶段 竣工维保阶段投诉类别进度 质量安全文明施工 施工组织管理 其它投诉等级一般投诉严重投诉重大投诉函件标题问题简述经办人签字：日期： 年 月日工程部意见签字：日期：年月日分管领导批示意见签字：日期：年月日制表人：日期：年月日附：函件或来访记录附录 B客户投诉处理记录表CSCEC7B-BP-04-003-R01No.20 . 项目信息项目名称责任单位208、登记时间工程所在地项目经理联系电话客户信息客户名称客户地址联系人联系电话/传真信息判别投诉方式来函传真 来人 上级转办 400 来电 来电 电子邮件 其它实施阶段市场营销阶段 过程履约阶段 竣工维保阶段投诉类别进度 质量安全文明施工 施工组织管理 其它投诉等级一般投诉严重投诉重大投诉函件标题处置结果简述业务主管部门处理意见经办人签字： 日期： 年 月日分管领导批示意见签字：日期：年月日制表人：日期：年月日附：投诉处理结果相关文件XX有限公司文件XX工2020563 号关于印发XX采购管理办法（2020 版）的通知局属各单位：XX采购管理办法（2020 版）经局总经理办公会 2020 年第 5 209、次会议审议通过，现予印发，请遵照执行。XX有限公司2020 年 9 月 2 日抄送：局领导，总部各部门。XX有限公司2020 年 9 月 2 日印发XX采购管理办法（2020 版）1 总则1.1 目的和依据1.1.1 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，为规范各层级采购行为，明确采购工作的原则、要求、程序及管理标准，促进降本增效和提升项目精细化管理水平，特制定本办法。1.1.2 本办法根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中国建筑股份有限公司招标投标管理办法、中国建筑股份有限公司集中采购管理规定、中国建筑股份有限公司物210、资（设备）集中采购管理办法、中国建筑股份有限公司劳务及专业分包集中采购管理办法等编制。1.2 适用范围1.2.1 本办法采购范围包含：选择承包商、分包商、分供商及服务商的行为，适用于XX有限公司（以下简称“工程局”或“局”）、公司、分公司/事业部及项目部。1.2.2 境外项目的采购，结合各公司和当地特点，参考本办法执行。1.3 管理原则1.3.1 依法依规严格遵守相关的国家法律法规，以及中央八项规定精神与要求。供应商选择应当遵循机会公平、过程公正、结果公开的原则。任何单位和个人不得违反本办法规定，干预采购活动的正常进行。切实做到“合法合规、公开公正”。1.3.2 信息引领以“云筑网”平台为依托211、，使用线上采购模式，统一采购流程，实现资源高度共享，收集基础数据，指导采购管理持续改进。1.3.3 分级授权公司、分公司、项目部应依据集中采购名录规定的职责权限、采购额度及采购类别开展采购活动，实施采购管理。1.3.4 重点保障局级重点项目房屋建筑工程主体结构、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、沥青路面工程等须使用 A 级劳务或专业分包企业，工程实体用钢材、永久性电线电缆、大型机械设备采购等须选用 A 级物资供应商，其他资源配置应在最新发布的局A 级分包分供名册中优先选用。1.3.5 因企制宜，分类指导原则公司结合自身需求制订相应的细则、指引等可控性规章制度作为执行本办法的配套212、文件。1.3.6 安全要求采购的物资设备要符合国家职业健康安全管理体系中的要求，保证质量和使用安全，选择的供应商要严格执行国家有关安全的法律法规和本单位的各项安全规章制度，加强对作业人员的安全教育。1.4 术语定义1.4.1 云筑网是中国建筑集团有限公司旗下的成员企业中建电子商务有限责任公司打造的综合型电商平台，是通过将云计算、大数据、物联网、移动互联网等新技术与传统建筑业务深度融合，开展“互联网+”建设，搭建的产业协同平台，集团公司所属各子（施工）企业均使用该平台开展招投标工作。1.4.2 采购本办法所称的采购是为保障工程施工正常开展而进行的承包商、分包商、分供商及服务商的采购活动。1.4.213、3 集中采购是指工程局、公司（或其授权的分公司/事业部）某些类别或一定金额以上的单笔采购业务，按照本办法规定的集中采购模式，由集中采购职能机构组织实施的采购活动。1.4.4 区域集采是指公司、分公司/事业部之间互相联合，整合需求量，进行集中采购的行为，按照联合度分为公司、分公司/事业部联合集中采购。1.4.5 采购方式1） 公开招标。是指招标单位以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参与投标的采购方式，招标前应根据具体采购需求制订出明确的资格预审标准，通过资格预审的供应商，方可参加正式投标活动。2） 邀请招标。是指招标单位以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式，3） 竞214、争性谈判。是指采购人直接邀请三家(含三家)以上供应商就采购事宜进行谈判的方式。4） 单一来源。是特殊情形下没有竞争的谈判采购方式，采购人与单一的供应商谈判，确定报价及相关条款的采购方式。5） 云筑优选（MRO）采购。是中建电商打造的建筑物资交易商城，集信息展示，在线交易等多重服务于一体的电子商务交易平台。2 管理机构的设立2.1 采购管理领导小组公司应成立采购管理领导小组，成员由公司自行制定，负责建立健全本单位的采购管理体系以及其他领导工作。2.2 采购招标评标工作小组公司应成立采购招标评标工作小组，成员由公司自行制定，负责本单位招标采购的具体实施。3 基本要求3.1 局授权公司实施的采购，应215、遵循年度集中采购名录的要求开展采购工作，集中采购名录一般每一年更新一次。3.2 采购无论其价款高低，均应通过合理的采购方式择优选择供应商，应坚持“竞争、择优、公开、公平、公正”的原则，在坚持原则的前提下，倡导合理低价中标，并逐步推行优质优价。3.3 参与招标活动的供应商须是经过云筑网公司层级本级资源库资格审查合格（局 A 级供应商除外），且不得少于三家；中标单位数量要小于投标单位数量（公开招标时中标供应商数量为“n”，当 n3 的时候，投标供应商数量须满足 2n+1，当 n3 的时候，投标供应商数量满足 n+3 即可）。3.4 采用邀请招标、竞争性谈判方式的，招标单位应当根据项目部、分支机构、216、公司推荐的合格供应商，向具备资质、资信良好的供应商发出投标邀请函。邀请招标时参与投标供应商数量须不少于中标数量2+1 的标准。3.5 除公开招标外、单一来源采购外，其余采购实行实名推荐制，须填写供应商推荐表；项目经理、分公司领导班子成员、公司部门负责人（含）以上人员具有推荐权。3.6 除区域集采外，单项采购招标时长须控制在 30 日内。3.7 全面推动云筑网集采平台应用，实现招标采购品类全覆盖，所有招标须实现 100线上招标。4 采购模式管理4.1 区域集中采购公司（分公司）牵头组织区域内集中采购，通过集中招标的方式，确定供应商和采购价格，签订框架协议或采购合同的模式。4.2 单项采购该模式是217、指由公司（分公司）对项目规定的一定金额的分包分供组织集中采购，适用于区域集采无法覆盖的分包分供采购。5 采购方式管理各采购层级在实施采购时应遵循合理、有效、可执行原则，严格按年度集中采购名录的采购权限，选择合适的采购方式，不得超权限采购或回避招标。5.1 公开招标5.1.1 适用范围国家法律、法规要求的采购情况；政府资金投资的公共项目，涉及公共利益的其他资金投资项目和一定投资额以上的项目招标；其他采购方式适用范围以外的招标采购。5.1.2 招标采购业务流程1） 创建采购任务2） 编制采购清单、拟定招标公告3） 发布招标公告4） 接受报名、供应商资格审查5） 发放招标文件6） 招标答疑7） 接收218、投标文件、收取投标保证金8） 开标、评标、询标、澄清9） 定标、发放中标通知书10） 签订合同5.2 邀请招标5.2.1 适用范围技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的， 如军民融合等保密类项目；法律、法规规定的不宜公开招标的；对完成质量、服务效果等有特殊要求，分包商只能在特定范围内选择的。5.2.2 招标采购业务流程1） 创建采购任务2） 编制采购清单、确定招标供应商3） 发放招标文件4） 招标答疑5） 接收投标文件、收取投标保证金6） 开标、评标、询标、澄清7） 定标、发放中标通知书8） 签订合同5.219、3 竞争性谈判采购5.3.1 适用范围招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;5.3.2 竞争性谈判采购业务流程1） 创建采购任务，确定拟谈判供应商2） 成立谈判小组3） 制定询价文件4） 邀请参加谈判的供应商5） 接收询价文件6） 比价、询标、谈判7） 确定成交供应商8） 发放中标通知书9） 签订合同5.4 单一来源采购5.4.1 适用范围业主指定分包的工程或供应的材料等；使用不可替代的专利、专有技术， 或者具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购；局属单位专业协同项目；经220、本级采购管理领导小组审定的其他情况。5.4.2 单一来源议标采购业务流程1） 创建采购任务，确定拟谈判供应商2） 成立谈判小组3） 制定询价文件4） 邀请参加谈判的供应商5） 接收询价文件6） 比价、询标、谈判7） 确定成交供应商8） 发放中标通知书9） 签订合同5.5 云筑优选（MRO）采购5.5.1 是由公司（分公司）采购主管部门组织与电商平台谈判洽商，统一签订合作框架协议/合同，下属各单位可直接从电商平台下单采购指定品类的商品，无需另行组织招标及签订采购合同。5.5.2 对于大宗物资以外的小额零星商品、单一项目不具备规模采购条件的物资或商品，可通过中建电商交易平台，实行 MRO 采购。借221、助其透明的价格体系、强大的仓储配送能力、先进的账务管理方式，实现对零星物资的阳光采购。5.6 采购管理要求5.6.1 招标公告根据采购清单及相关招标资料在云筑网发招标公告，需经过招标小组审批后在云筑网上发放公告内容，公告期不得少于 2 日（含）。5.6.2 资格审查根据招标公告要求，投标人应符合相应的招标分项所需的资质等要求，招评标小组审核投标人资格条件，确定资审通过的投标人，发资审结果通知。5.6.3 招标文件1） 招标文件对供应商的报价、投标保证金及合同的主要条款（如合同范围、付款条件、质量要求、履约保证金等）进行说明；2） 招标文件范本公司自行制定，每年可组织一次范本评审，评审完毕后发布222、实施；3） 各级采购主管部门组织相关业务部门进行招标文件的评审，评审完毕后，通过云筑网向资审合格的供应商进行发布，合同文件须作为招标文件的一部分一同进行审批。5.6.4 投标1） 回标截止时间不得少于 3 日（含）；2） 招标时可视情形向投标人收取不超过招标估算价格 2%且不超过 80 万元的投标保证金；A 级投标人可免交投标保证金。5.6.5 开标、评标1） 评标活动应由不少于 5 人的单数评标小组成员同时参加；2） 评标严格按招标文件规定和评标办法执行；3）A 级供应商在同等条件下可优先推荐为中标人。5.6.6 定标招评标小组根据招标文件的定标规定确定拟中标候选人，报采购招标评标小组组长审223、批后定标。6 合同管理采购合同的订立、履行等按照局合同管理办法执行，分包采购在签订合同时应向中标人收取不低于合同价格 3%的履约保证金（或履约保函）， 局 A 级供应商可视具体情况给予履约保证金（或履约保函）减免优惠。合同约定预留质量保证金的，履约保证金可根据项目具体情况转为质量保证金。7 供应商管理供应商的考察、准入及考评按照局供应商管理办法执行。8 纪律要求8.1 对评标成员及工作人员的纪律要求1） 不得收受他人的财物或者其他好处；2） 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应属保密的情况；3） 不得擅离职守，影响评标程序正常进行。8.2 对投标人的纪律224、要求投标人有以下违规与欺诈行为的，招标人有权宣布其投标为废标或中标无效，部分或者全部没收该投标人的投标保证金，性质严重的，列入公司的不良行为供应商名录。1） 投标人相互串通投标、围标；2） 投标人在投标文件有效期内撤销投标文件的；3） 投标人在各公司投标过程中，发生过回标截止时间内无正当理由不回标造成流标次数超过三次的；4） 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；5） 向招标人或评标成员行贿谋取中标；6） 干扰、影响评标工作的;7） 投标人无正当理由不与招标单位订立合同或在签订合同时向招标单位提出附加条件的；8） 中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；9） 中标人存在违法、违规及欺225、诈行为，被招标单位取消中标资格的。9 禁止性条款1） 禁止投标人恶意竞争，串标、围标或低于成本价投标；2） 禁止在定标后与投标人签订违背招标文件实质性内容的新合同，比如修改单价、工期、质量目标、付款条件、工作内容、计量规则等；3） 禁止项目部违反采购管理规定，擅自使用未通过采购定标的供应商， 或招标后不与中标单位签订约合同，另行签订供应商；4） 禁止不能满足施工资质要求的投标人进场施工。10 资料管理10.1 基本要求各层级采购管理部门应按照规定及时收集分包分供采购资料和数据、上报统计报表，做到资料完整、数据真实、填制规范、上报及时。1） 采购资料应及时整理并按照顺序进行编号归档；2） 归档资226、料应有专人保管，未经批准不得外借；3） 公司采购资料由公司采购管理部门负责收集、整理、归档和保管。11 云筑网管理云筑网是集团公司推进采购管理转型，提升采购管理水平，尤其是推进集中采购管理机制的核心举措。11.1 适用范围11.1.1 组织范围：公司的采购业务。11.1.2 采购范围：局、公司、分公司、项目部以本办法规定的采购方式开展采购活动时，除国家、地方法律法规规定的其他形式外，其余均应在云筑网组织实施。11.2 管理要求11.2.1 公司系统管理员负责配置业务人员操作权限，公司、分公司、项目部相关人员按照业务流程和操作权限在云筑网实施应用。11.2.2 各公司指定专人负责云筑网数据维护等227、相关工作。12 监督与检查12.1 监督与检查内容局工程部负责对公司采购业务进行监督和检查，公司采购管理部门负责对本单位的采购业务进行监督和检查。具体内容包含体系建设、采购方式、采购合规性、采购过程管理、合同管理及云筑网应用等板块。12.2 约束措施12.2.1 出现任何违反本办法相关规定的行为，对相关责任人按照局关于管理人员违纪违规处理的规定给予相应处分。12.2.2 任何个人不得接受供应商的宴请、礼品、钱物，否则按参照XX有限公司员工违规违纪处理规定（XX监201983 号文）的规定追究责任追究责任，情节严重构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。13 附则13.1 本办法自发布之日起施行，228、原XX有限公司分包分供管理办法（XX工2018184 号）中有关采购管理内容同时废止。13.2 本办法由局工程部负责解释。XX有限公司文件XX工2020249 号关于印发XX供应商管理办法（2020 版）的通知局属各单位：XX供应商管理办法（2020 版）经 2020 年第 2 次总经理办公会审议通过，现予印发，请遵照执行。原办法与本办法 相抵触的按照本办法规定执行。XX有限公司2020 年 4 月 27 日抄送：局领导，助理总经理、三副总师。XX有限公司2020 年4 月27 日印发XX供应商管理办法（2020 版）1 总则1.1 目的和依据为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党229、的十九大精神，健全供应商管理体系，优化资源配置，为企业高质量发展提供优质资源保障， 依据相关法律法规及中国建筑股份有限公司集中采购管理规定、中国建筑股份有限公司分供方资源管理办法规定，特制定本办法。1.2 适用范围本办法适用于XX有限公司（以下简称“工程局”或“局”）、局属各单位。局属各单位需根据本办法制订细则、指引等可控性文件。中建股份、工程局内部供应商企业（机构）参照本办法纳入管理范围。境外项目使用的供应商管理，授权相关部门及单位参照本办法制定管理细则。鼓励非施工类子企业通过采购平台开展供应商管理工作。1.3 管理原则坚持“共商、共建、共赢，共生、共享、共发展”理念，以信息化为手段，打造可230、持续发展的供应商资源库。1.3.1 统一标准、分层管理工程局统一制定供应商管理办法，明确方向与标准，做好引领、服务、监督， 局属各单位负责贯彻落实。企业层级负责建立健全本层级供应商资源库，项目层级负责具体供应商的现场管理、履约评价等管理工作。1.3.2 分级管理、动态调整供应商资源库实行优质（A 级）、合格（B 级）、不合格（C 级）、不良（D 级）四级管理模式。通过综合评估，调整分级，优胜劣汰，提升资源质量， 优化资源结构。1.3.3 价值发现、合作共赢通过“内培外引”，鼓励优质供应商开展战略合作，促进企业可持续发展，实现与供应商的互惠共赢。1.4 主要应对的风险1.4.1 资源保障风险资源231、结构不合理，优质资源不足，与企业高质量发展目标不匹配，产生资源短缺的风险。1.4.2 履约质量风险考察准入不严格，过程管理不规范，产生工期、质量、安全等风险。1.5 术语定义1.5.1 供应商：是指向全局各级采购者提供标的物，具有相应资质的法人或组织， 包括承包商、分包商、分供商、服务商。1.6 供应商分类供应商主要包括承包商、分包商、分供商、服务商四大类。1.6.1 承包商特指由非施工类子企业（城投公司、地产集团等）通过招议标形式确定的总承包商、专业承包商等。1.6.2 分包商特指由施工类子企业通过招议标形式确定的劳务分包商、专业工程分包商。1.6.3 分供商包括物资供应商、设备供应商，适用232、于局属各类子企业。1.6.4 服务商包括租赁服务商、专业服务商（包括但不限于工程检测类单位，以及局属非施工类子企业确定的勘察单位、设计单位、监理单位、咨询单位等）。2 管理职责2.1 工程局职责局工程部是全局供应商资源的归口管理部门，负责全局范围内供应商管理工作的引领、服务、监督、考核，主要职责包括：1） 贯彻落实股份公司分供方资源管理的方针与政策；2） 健全供应商资源管理体系，完善供应商准入、评价、分级机制；3） 管理维护供应商资源库，指导各单位维护更新本级资源库；4） 组织评定优质供应商；5） 搭建与供应商沟通交流平台，实现资源共享；6） 督导各单位贯彻落实办法规定，组织开展考核评价，定期233、发布评价结果。2.2 公司（分公司）管理职责2.2.1 公司（分公司）是供应商资源管理的主责单位，其主要职责包括：1） 贯彻落实上级单位供应商资源管理的总体要求与部署，完善本单位供应商管理细则，对供应商管理工作进行指导、监督、考核；2） 负责本级资源库的维护与更新，供应商的准入与评价，名册的发布与执行；3） 负责优质供应商的考察、推荐工作；4） 负责授权管理，督导下属机构履行相应职责；5） 负责供应商关系管理，妥善处理投诉事件，组织对供应商的培训、座谈等。2.3 项目部管理职责2.3.1 项目部是供应商现场管理的直接单位，其主要职责包括：1） 负责供应商现场全过程管理；2） 负责对供应商进行履234、约动态评估，即时上报供应商的严重违规行为；3） 根据授权参加其他管理工作。3 管理内容3.1 准入管理供应商通过采购平台申请注册，经管理部门组织资料审核、考察评估，对于符合规定的，经适当权限审批纳入本级资源库。3.1.1 注册1） 供应商注册基本条件主要包括以下五个方面： 法律主体资格，包括但不限于营业执照、资质证书、安全生产许可证等； 具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可； 具有一定的经营规模和服务能力，且生产经营的产品或提供的服务符合企业生产经营的需要； 在国家有关部门或行业的监督检查及工程局的合作中没有不良记录； 具有良好的商业信誉和健全的财235、务会计制度。2） 注册应通过采购平台开展，主要流程如下： 供应商在云筑平台如实填写企业登记信息，提交相关证件（详见附件 1：供应商注册相关文件列表），申请加入供应商资源库； 云筑平台自动筛查供应商资料的匹配性，对于合格的供应商予以注册为临时供应商，并自动生成编号。3） 综合考评临时供应商向意向合作单位申请认证，供应商管理部门组织相关部门或下属单位对其进行综合考评（资料审核、考察评估），并形成考察报告（详见附件 2：供应商考察业务表单）。 资料审核包括但不限于营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、银行开户许可证、法人委托书、以往业绩等； 考察评估成员不得少于 3 人，实地考察申请单位组织机构、236、办公场所、在建工程、管理团队等。3.1.2 准入供应商管理部门根据综合考评结果，评定被考察单位是否符合准入标准。对于符合标准的，经适当权限审批纳入本级资源库。考评及准入权限由各单位结合管理实际明确。具有不同资质或多种专业的供应商，首次申请加入供应商资源库应依据其主营业务进行准入，实际业务中若涉及多种类别可向所在资源库的分子公司申请添加类别。3.2 使用管理3.2.1 供应商纳入招标单位资源库，方可参与投标活动；落实实名推荐制；严禁未签合同先进场。供应商参与采购招标具体规定，详见XX集中采购管理办法。3.2.2 落实劳务管理保障体系，做好行为标准化与信息化。3.2.3 坚持月结月清，做好项目成本237、归集。3.2.4 严格供应商进退场验证及过程管理，推动现场管理标准化。3.3 评价管理3.3.1 评价方式供应商评价依托采购平台采取定期评价与动态评估相结合的方式。3.3.2 评价主体定期评价由公司供应商管理部门（或授权分公司）组织实施，对供应商资信实力及总体履约情况进行全面评价。动态评估由项目部组织相关部门组成考评小组，在项目经理的主持下，根据供应商当期履约状况予以评价。3.3.3 评价时效定期评价每年一次，动态评估随结算单或产值单实时开展。3.3.4 评价指标1） 定期评价指标：注册资本金、企业资质等级、纳税人资格、资金技术实力、诚信经营及社会责任履行、平台结算额/产值额、跨单位合作情况。238、物资设备类（质量保障、数量保障、交货保障、服务保障）、分包类（施工质量、施工工期、安全生产、文明施工、工资支付、工作配合）；2） 动态评估指标：供货与服务的及时性、供货与服务的质量、安全及文明施工、配合性、诚信经营五方面；3） 评价指标随管理重点适时调整。3.3.5 评分规则公司（或授权分公司）实施综合评价，综合得分动态评估分值（评价期内所有动态评估的平均值）40%定期评价分值60%。4 分级管理供应商资源采取分级管理模式，工程局、公司依据综合评价结果，调整供应商层级，发布相应名册，并将评价结果运用到招标等工作。4.1 资源分级4.1.1 优质供应商：近两年综合评价得分 90 分以上（含 90239、 分）或经公司考察符合标准，推荐至工程局评定为优质供应商（具体评选规则另行制定）；经中建股份评定为优质供应商的，享有同等权利。4.1.2 合格供应商：综合评价得分 60 分以上（含 60 分）的企业。4.1.3 不合格供应商：综合评价得分小于 60 分的企业。4.1.4 不良行为供应商：在合作过程中存在以下不良行为之一，给使用单位造成负面影响或经济损失的供应商。1） 提供虚假证明，直接影响考察准入结果的；2） 存在围标、串标、恶意竞价等违规行为的；3） 提供假冒伪劣产品或不合格产品，存在转包、非法分包及挂靠等行为，告知后不予处理或拖延处理的；4） 一年内出现较大以上的安全、质量责任事故或累计出240、现两次及以上的一般安全、质量责任事故；5） 存在恶意诉讼、讨薪、上访、围堵等行为的；6） 被国家或地方等专业媒体披露有违法行为或者生产不合格产品的；7） 不履行合同义务，影响正常施工生产的；8） 其他不正当行为给使用单位造成不良社会影响或经济损失的。4.2 名册管理4.2.1 工程局按年度分级分类汇编优质供应商、合格供应商、不合格供应商和不良行为供应商，更新发布相关名册。4.2.2 公司负责管理本单位的供应商名册，并报工程局备案。4.2.3 待评价供应商在一个定期评价周期内若无有效合作业绩，及时调整出本级供应商资源库，再次启用时须重新考察准入。4.3 激励政策为激励供应商高质量履约，不同层级的241、供应商在采购招标、资金支付等活动中，享有不同的权利，接受不同的限制。4.3.1 优质供应商1） 自动推送公开招标项目消息；2） 免交投标保证金，同等条件下优先推荐中标；3） 局级重点项目主要资源配置在优质供应商中产生；4）A 级分包企业按分包合同价的 2%缴纳履约保证金（或履约保函），也可一次性向局财务部门交纳履约保证金 300 万元，不再按单项合同逐个交纳履约保证金；5）可以应付账款抵转各类保证金；6）A 级分包企业承担局重点工程项目施工任务时，进度款支付比例不应低于80%；7）自动加入优质供应商协会；4.3.2 不合格供应商1） 三年内不得参与评价单位新交易；2） 同一评价周期被两家单位评242、为不合格或连续两个周期被评为不合格，全局范围三年内不得参与新交易；4.3.3 不良行为供应商情节严重，给使用单位造成严重负面影响或经济损失的，全局范围永久不得参与新交易；5 监督与检查5.1 监督检查机构局工程部负责对公司的供应商资源管理工作进行监督与检查，公司供应商管理部门负责对授权分支机构以及项目部的供应商资源管理工作进行监督与检查。5.2 监督检查内容5.2.1 供应商管理体系建设情况，包括制度体系建设、考核体系建设、管理信息化等内容。5.2.2 供应商管理业务开展情况，包括在线资源库建立及维护、准入管理、评价管理、名册管理等。5.3 监督检查方法5.3.1 通过项目巡检考核、综合管理评243、审等多种形式开展。6 附则6.1 本办法由局工程部负责解释。6.2 本办法根据需要由局工程部负责进行修订或改版。6.3 本办法自颁布之日起实施，原有办法与本办法相抵触的按照本办法规定执行。附件供应商考察报告1. 承包商/分包商考察报告（模板）承包商/分包商考察报告一、概述考察对象考察时间考察小组成员被考察单位人员考察内容总部办公地分支机构办公地点在建工程已完工程加工厂/仓库/维修车间企业生产基地二、资格审查情况营业执照：注册资本 万元；（是/否）为社会征信统一代码；统一社会信用代码信息：；（是/否）为一般纳税人；资格证书：资质等级 ，年检有效期 年 月；安全生产许可证：年检有效期 年 月；近三244、年有无重大质量安全事故： ；该公司资质可承接最大合同额： 万元。三、考察情况及分析1、 企业综合情况简介（须描述：企业成立时间、注册资金、企业资质、承建过的主要工程业绩、获奖情况等。）2、 企业组织机构（须描述：企业的运营机构及分支机构情况，企业的项目经营管理模式以及公司对项目的支持情况，材料以及劳务班组管理模式等）：3、 经营办公场所（需描述：企业办公场所及自有工厂，附实时考察图片）4、 在建工程考察情况：（须描述：承建工程的概况、承包内容、工程质量与观感、履约情况、是否存在安全隐患等，附实地考察的图片）5、 项目管理团队考察情况（须描述：对拟派项目经理的信誉、专业水平、管理能力等情况）6、245、 考察面谈记录：（由考察组组长主持）（须记录：被考察单位的履约、垫资、劳务工工资发放及其他承诺，对我方招标要求的响应程度，与本单位合作意愿性评价等）。7、 附实地考察图片（上述考察内容对应照片及其他佐证资料照片）8.被考察单位的优势和需要改进的地方：（须记录：被考察单位的施工特长、专业优势、需要改进的地方等）。四、考察结论经过实地考察，考察小组综合评定该公司（满足/不满足）施工需求，（准予/ 不准予）与公司合作。参加人员签字栏考察组组长考察组成员会签时间：年月日2. 分供商考察报告（模板）分供商考察报告一、概述考察对象考察时间考察小组成员被考察单位人员考察内容总部办公地分支机构办公地点在建工程246、已完工程加工厂/仓库/维修车间企业生产基地二、资格审查情况营业执照：注册资本 万元；（是/否）为社会征信统一代码；统一社会信用代码信息： ；（是/否）为一般纳税人；生产许可证：年检有效期 年 月；资格证书（若需）：资质等级 ，年检有效期 年 月；近三年有无重大质量安全事故： ；机械设备安拆资质、维修服务证书：发证日期 年 月， 年 月。三、考察情况及分析1、生产/供应能力考察情况：（须描述：厂房（仓库）情况，物流及运输情况，公司管理人员及生产人员（操作手）情况，租赁物归属权及数量，机械设备安拆资质许可范围/维修服务范围， 生产线、装备及生产能力评估情况等）2、技术质量保证能力考察情况：（须描述247、：产品质量，安全保证措施，环境体系认证，生产原料来源方式，生产工艺，产品检测方法与手段等）：3、售后服务考察考察情况：（须描述：产品保修，售后维修响应，培训及技术支持服务，安拆、操作、维修人员现场配合意识，备件服务等）4、近三年主要业绩及第三方评价考察情况：（须描述：主要销售客户范围，经营生产规模，第三方评价情况，企业荣誉等）5、考察面谈记录：（由考察组组长主持）（须记录：被考察单位相关承诺，对我方招标要求的响应程度，与本单位合作意愿性评价等）。6、附实地考察图片（上述考察内容对应照片及其他佐证资料照片）四、考察结论经过实地考察，考察小组综合评定该公司（满足/不满足）施工需求，（准予/ 不准予248、）与公司合作。参加人员签字栏考察组组长考察组成员会签时间：年月日3. 服务商考察报告（模板）服务商考察报告一、概述考察对象考察时间考察小组成员被考察单位人员考察内容总部办公地分支机构办公地点在建工程已完工程加工厂/仓库/维修车间企业生产基地二、资格审查情况营业执照：注册资本 万元；（是/否）为社会征信统一代码；统一社会信用代码信息： ；（是/否）为一般纳税人；资格证书：资质等级 ，年检有效期 年 月；近三年有无重大质量安全事故： 。三、考察情况及分析7、服务质量：8、服务效率：9、服务态度：10、服务保障：11、考察面谈记录：（由考察组组长主持）（须记录：被考察单位相关承诺，对我方招标要求的响249、应程度，与本单位合作意愿性评价等）。12、附实地考察图片（上述考察内容对应照片及其他佐证资料照片）四、考察结论经过实地考察，考察小组综合评定该公司（满足/不满足）施工需求，（准予/不准予）与公司合作。参加人员签字栏考察组组长考察组成员会签时间：年月日XX有限公司文件XX工2020795 号关于印发XX劳务管理办法（2020 版）的通知局属各单位：XX劳务管理办法（2020 版）经局标准化管理委员会2020 年第 7 次会议审议通过，现予下发，请遵照执行。XX有限公司2020 年 12 月 3 日抄送：局领导，总部各部门。XX有限公司2020 年12 月3 日印发XX劳务管理办法（2020 版）250、1 总则1.1 目的为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻新发展理念，推动高质量发展，建设具有全球竞争力的世界一流企业，进一步规范和加强项目劳务管理水平，全面推进精益管理，提高项目创效和化解风险能力，制定本办法。1.2 依据住房和城乡建设部与人力资源社会保障部建筑工人实名制管理办法（试行）（建市201918 号）保障农民工工资支付条例（国令 724 号）中国建筑股份有限公司劳务管理手册（中建股市字2019550 号）中国建筑股份有限公司分包单位农民工工资支付监督管理办法（中建股市字2020757 号）1.3 适用范围本办法适用于XX有限公司（以下简称“工程局”或“局”）、局属施工251、单位（以下简称“公司”）、分公司及项目部。境外承建业务参照执行。1.4 管理原则1.4.1 法人管项目原则。工程局/公司/分公司对企业层面劳务管理工作负责， 项目部对项目层面日常劳务工作负责。1.4.2 分级管理原则。工程局负责对公司的劳务管理进行引领、服务、监督。公司/分公司应做好自身的劳务管理和农民工工作，建立健全农民工维权投诉渠道和处理机制，并对所属项目部的相关工作进行引领、服务、监督。1.4.3 全过程管理原则。从分包企业录入公司合格名录开始，到分包企业退出公司合格名录结束，覆盖分包准入管理、招标管理、合同管理、入场管理、现场实名制管理、农民工工资支付监督管理、退场管理、评价考核，形成252、完整的闭环式管理。1.4.4 持续改进原则。通过闭环式管理，持续改进企业和项目部的管理行为， 提高管理能力和水平。优化分包企业的构成，提升分包企业的素质。1.4.5 以人为本原则。项目所属企业和项目部应关爱农民工身心健康，并与分包企业共同为农民工创造良好的工作条件和生活环境。1.5 主要应对的风险及合规管理要求1.5.1 防范分包企业拖欠农民工工资的风险。1.5.2 防范施工总承包单位和专业承包单位因对分包企业监督管理不力而导致受到政府行政处罚等自身利益、声誉受到损害的风险。1.6 术语定义1.6.1 劳务管理：指对分包企业（劳务分包及专业分包）及其劳务作业人员的管理。1.6.2 劳务实名制：253、指对在施工现场从事劳务作业的人员，按其真实身份进行工作状态和流动状态管理的制度。1.6.3 专业分包：施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。1.6.4 劳务分包：施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。1.6.5 劳务班组：分包企业内部具体的生产组织，以下简称“班组”。1.6.6 班组长：劳务班组的实际控制人。1.6.7 分包企业人员：分包企业在项目施工现场工作的所有人员，包括其所有管理人员、班组长、农民工。1.6.8 人工费用：分包款中用于支付农民工工资的部分。1.6.9 农民工工资：依据法律法规、劳254、动合同，分包企业以货币形式支付给农民工的劳动报酬。1.6.10 农民工工资支付监督管理：总承包单位对分包企业支付农民工工资进行的监督和管理。2 劳务管理机构及职责2.1 工程局2.1.1 局工程部是劳务管理归口部门，配备专职劳务管理人员；2.1.2 贯彻落实国家、地方政府关于劳务管理的方针政策、法律法规和股份公司劳务管理的相关规定和要求；2.1.3 建立健全全局劳务管理体系，建立劳务实名制管理、农民工工资支付管理、劳务维稳应急管理等相关制度，明确管理职责；2.1.4 组织开展系统内劳务管理人员、劳务企业管理人员及建筑工人培训；2.1.5 负责建立局劳务资源库，定期发布劳务供求信息、劳务企业名录255、；2.1.6 开展分级管理工作，建立并维护优质（A 级）劳务企业标签化资源库；2.1.7 负责建筑工人劳务实名制管理平台建设；2.1.8 负责劳务实名制管理示范项目创建及评定工作；2.1.9 负责督促公司落实劳务管理责任，发挥引领、服务、监督作用；2.1.10 负责劳务投诉上访的协调处理工作。2.2 公司/分公司2.2.1 公司/分公司工程部是劳务管理的归口部门，配置专职劳务管理人员；2.2.2 贯彻落实国家、地方政府关于劳务管理的方针政策、法律法规，执行股份公司和局劳务管理的相关规定和要求；2.2.3 负责制定劳务管理业务流程、管理制度、实施细则及操作指引；2.2.4 负责劳务企业注册审核、256、选择、进场、过程管理、退场及考核工作；2.2.5 负责开展劳务管理人员培训；2.2.6 开展分级管理工作，建立并监管本单位使用的劳务企业标签化资源库；2.2.7 负责监督本下级建筑工人劳务实名制管理平台应用；2.2.8 组织对项目部支付农民工工资进行日常监督管理；2.2.9 组织对劳务过程管理和完工管理考核；2.2.10 负责劳务实名制管理示范项目创建工作；2.2.11 负责督促项目部落实劳务管理责任，发挥引领、服务、监督作用；2.2.12 负责劳务投诉上访处理和应急管理工作。2.3 项目部2.3.1 项目部要建立项目部、分包企业、班组三级管理体系，结合属地政策编制项目劳务实名制管理、农民工工257、资支付管理、劳务维稳应急管理等制度或实施方案；2.3.2 项目部必须明确劳务管理主责部门，并有一名领导班子成员分管劳务管理工作。用工少于 500 人的项目必须配备劳资专管员，超过 500 人的项目每增加 1000 人宜增设 1 名劳资专管员，劳资专管员应持证上岗；2.3.3 负责项目劳务实名制管理平台的使用管理，及时掌握分包企业及作业人员的动态情况；2.3.4 组织项目劳务企业管理人员及建筑工人的教育及培训；2.3.5 落实劳务实名制管理、分账制、农民工工资专用账户、代发工资和农民工维权公示等管理要求；2.3.6 积极参与劳务实名制示范项目创建工作；2.3.7 参与分包企业履约情况评价考核，对258、分包的劳务管理相关工作开展评价；2.3.8 对农民工工资支付监督管理负总责，并负责按照分包合同的约定支付分包款；2.3.9 维护劳务作业人员的合法正当权益，及时发现并妥善处理现场纠纷；2.3.10 整理项目劳务管理资料，按政府、企业规定留存。3 劳务主体建设3.1 劳务企业管理3.1.1 加快培育核心优质劳务企业，按照综合实力、履约状况、合作年限、供应商考评结果以及企业的规模需求等，将劳务企业划分为优质（A 级）、合格（B 级）、不合格（C 级）、不良（D 级）四个层级，实行分级管理。3.1.2 优质（A 级）劳务企业是分包作业的主力，予以重点扶持，给予参与重要工程的竞标、优质优价、优先结算等259、政策支持；合格（B 级）劳务企业是分包作业的支撑，给予充足的竞标机会；不合格（C 级）劳务企业1 年内禁止参与全局投标活动，不良（D 级）劳务企业在全局 3 年内不得参与新交易。3.1.3 建立统一的分包企业标签管理规范，量化追踪分包企业特征标签和行为标签，建立完善分包资源标签化数据库，构建多维立体的使用体系， 实现分包企业管理精细化和精准使用，实现“一户、一策、一团队、一资源”。3.1.4 以“共商、共建、共赢，共生、共享、共发展”为核心理念，整合劳务上下游资源，明确共生关键群体的痛点所在和价值共创模式，厘清不同利益相关者诉求并制定相应满足方案，完善优质供应商协会功能建设，塑造健康的平台生态260、系统，加强和劳务企业联系、沟通、互动， 强化平台吸引力与资源集结力，实现价值共创、风险共担、收益共享。3.1.5 劳务企业的考核按照XX供应商管理办法（2020 版）执行。3.2 自有技术工人队伍建设3.2.1 按照住建部对建筑企业的资质要求，贯彻落实国家培养建筑产业工人的政策，公司应充分利用市场劳务资源，在关键技术岗位逐步建立自有技术工人队伍；专业公司应依据主营业务范围和主要技术特点，培育一定数量的自有核心技术工人队伍。3.2.2 公司对于自有技术工人的施工现场用工管理、持证上岗作业和工资发放承担直接责任。严格按照劳动合同法规定及时签订劳动合同，办理社会保险，保障其合法权益。3.2.3 公司261、应为技术工人提供良好的工作条件和生活环境，做好职业生涯规划和教育培训工作。3.3 培育新时期建筑工人产业化队伍3.3.1 发挥资源优势，落实建筑产业工人培育基地合作协议，探索“地方政府+大型央企”结对模式，推动建筑业农民工向产业工人转变,共同培育新时期建筑产业工人队伍。3.3.2 优先接收、使用固始县等基地劳务企业、专业作业企业和建筑产业工人，建立建筑工人产业化动态管理台账，建立并完善建筑产业工人筛选、培训、教育、使用、考核机制，打造懂技术、会创新、敢担当、讲奉献的产业工人队伍，降低建筑工人的流动性，增强建筑工人职业性。3.3.3 关注建筑产业工人成长，优化工作环境，强化建筑产业工人绩效辅导和262、职业路径规划，保障建筑产业工人合法权益，增强产业工人尊严感、归属感。4 劳务管理策划4.1 劳务管理的前期策划4.1.1 劳务管理策划须根据企业管理要求及项目实际，明确分包标段划分、劳务企业级别和数量及采购模式，各类资源配置方案、质量标准、云筑采集及云筑劳务上线应用等。（1） 劳务采购须通过云筑网选用本级资源库劳务企业进行公开招标；（2） 选用劳务企业前公司/分公司应提前组织考察劳务企业和拟派驻项目管理团队；（3） 资源配置方案须和分包企业经营范围、施工资质相匹配。4.1.2 项目部组织编制完成的项目部实施计划，应严格按照劳务管理策划开展工作，必须按照招标文件的约定，配备劳务企业项目经理、劳资263、专管员等自有人员从事管理工作。4.1.3 提倡项目部将工长职能下沉至项目分包管理团队，分包计划管控、用工管理和资源配置提升至项目层面。4.1.4 公司（分公司）工程部负责跟踪与监督劳务管理策划的实施情况。4.2 劳务计划管理4.2.1 项目部劳资专管员应根据项目部实施计划编制劳务管理计划， 负责跟踪、核实计划落实情况，结合现场实际进行定期调整修正 ，项目生产经理组织计划编写人员对项目全体管理人员进行交底；4.2.2 项目部劳务作业队伍每月向项目部计划管理员提交月度进度计划和劳动力计划，现场责任工程师对劳务企业自拟的进度计划和劳动力组织方案进行指导、审核、纠偏；4.2.3 经项目生产经理审核后，264、计划管理员向劳务作业队伍下达劳动力投入计划；4.2.4 项目生产经理每月组织相关人员对劳务管理计划中的工作目标完成情况进行检查评估，检查结果在月度项目管理例会上予以通报。5 合同管理5.1 分包合同管理5.1.1 局和公司应完善分包合同示范文本，并在分包合同范本内明确分包企业义务的条款：（1） 分包企业应该在进场施工前依据法律法规、政府政策与其农民工签订劳动合同，并保证劳动合同的合法性、合规性、真实性。劳动合同内容必须明确计酬方式和标准、支付方式、支付周期、支付日期、劳务纠纷处理方式等基本内容。分包企业应使用政府主管部门发布的或者总承包单位推荐的劳动合同示范文本。（2） 分包企业对其农民工工资265、支付负直接责任。应依据劳动合同约定的工资标准、支付周期、支付日期等足额向农民工本人直接支付工资， 不得以分包款结算纠纷或垫资施工等理由拖欠或克扣农民工工资。（3） 分包企业对农民工实名制管理负全部责任，并应按照总承包单位的要求做好相关工作。（4） 分包企业应该在工程施工、农民工实名制、内部结算支付、工资发放等方面管控好其劳务班组，并为其所有行为负责。（5） 分包企业应该处理好与其劳务班组的内部纠纷和款项拖欠。严禁出现分包企业与其劳务班组之间的内部纠纷给总承包单位带来不利影响和损害的情况。（6） 分包企业应该根据施工规模以及分包合同的约定在施工现场配备数量合理的专职劳资专管员，且最少配备一名。专266、职劳资专管员负责劳动合同签订、考勤、工资发放、实名制管理等工作。（7） 在进场施工前，分包企业应该对本单位的管理人员、班组长、农民工进行安全生产、工作技能、权益维护、遵纪守法等方面的教育培训。（8） 分包企业应该对所属管理人员、班组长、农民工进行有效管理， 要求他们遵守法律、遵守项目现场纪律、服从总包单位的管理。对于不遵守法律、不遵守项目现场纪律的分包企业人员，总承包单位可以要求将其驱逐出项目现场，分包企业应该接受并实施。（9） 分包企业应接受总承包单位在农民工工资支付方面的监督管理。5.1.2 分包企业如果没有遵守分包合同中约定的上述义务，必须承担违约责任。总承包单位有权根据情节、后果的严重267、程度，对分包企业做出书面告诫、要求限期整改，或收取违约金、没收履约保函（保证金）或农民工工资支付保函（保证金）、暂停投标资格、清出合格供应商名录、录入不良行为名录的处理措施。5.1.3 所有项目实施分账制和总承包单位代发农民工工资，分包合同中应该包括如下内容：（1） 分包企业应及时向总承包单位出具代发农民工工资委托书。（2） 农民工工资总额或其占分包款的比例以及分包企业支付农民工工资的标准。（3） 总承包单位有权利审核分包企业提交的工资支付表。每期的农民工工资支付表中的工资总额不能高于该期应付分包款总额。5.2 合同评审企业相关部门和负责人在收到评审资料后及时完成评审，主要评审合同的分包模式、268、范围、界面、工期、质量、安全、清单项的完整性、价款及支付方式。5.3 合同签订5.3.1 分包合同经审批同意后予以用印、盖章。5.3.2 依法合规签订合同后分包企业方能入场施工，严禁先进场后签合同。5.4 履约保证金分包合同签订前，企业应要求分包企业缴纳履约保证金（函），缴纳标准除另有规定外可根据实际情况由各单位自行确定。5.5 劳动合同管理5.5.1 分包企业人员进场前，由分包企业劳资专管员组织前往项目指定地点参加入场教育，由项目安全生产监督管理部、技术质量部、工程管理部和劳资专管员对分包企业人员进行入场教育，并对教育内容进行统一考试，考试合格后由项目劳资专管员监督分包企业与工人签订劳动合同269、；考试不合格的工人要继续接受教育，直到考试合格后方可签订劳动合同。劳动合同签订后，劳资专管员收集分包企业人员信息并在实名制管理系统中登记。5.5.2 劳动合同中应明确工人工资的计酬标准、支付方式、支付时间、考勤方式、现场工作纪律要求、双方违约责任等。合同盖章为分包企业公章，甲方签字必须是分包企业法定代表人或委托代理人本人签字或签章；乙方签字必须是工人本人手签并加按手印。合同不允许出现乱涂、乱改情况。若劳动合同违反以上要求则按无劳动合同处理。5.5.3 劳动合同中工资构成应分为基本工资和绩效工资两部分，基本工资必须按月足额发放，不得低于当地最低工资标准，也不得以“生活费” 名义发放。5.5.4 270、劳动合同以及工人本人的签字、手印原件各一式三份，其中一份留项目部备案。项目部应对每一份劳动合同签订留下影像资料，劳动合同应达到 100%签订率。5.5.5 劳动合同应编号后存档，合同编号应与实名制台账中人员编号一致， 且保证编号唯一。6 入场管理6.1 入场准备6.1.1 项目部根据分包合同及施工计划，提前一周向分包企业书面发送入场通知书，要求分包企业提前做好资料、人员及物资储备等工作，并将项目各项入场要求作为附件一并告知。项目商务合约部应在分包企业进场一周之前对项目部各相关部门进行交底，明确分包的合同义务、违约责任以及管理重点。6.1.2 分包企业应提前三天告知项目部工人进场计划，项目部根据271、实际情况提前安排好教育考试、住宿等事项。6.2 入场教育入场教育应该结合真实案例、生动形象。教育完成后要进行考试，考试合格方可入场施工。入场教育内容应包括：（1） 项目现场工作纪律；（2） 公司、项目和班组的三级安全教育；（3） 农民工权益保护基本知识。分包企业是劳动合同签订主体、工资支付责任主体和清偿责任主体，总承包单位是农民工工资支付的监督管理单位等；（4） 欠薪投诉渠道和维权渠道。包括地方主管部门的投诉、维权渠道和项目部的投诉、维权渠道；（5） 严重违反本项目现场工作纪律、参与非法“讨薪”、制造事端等的不良后果，包括被驱逐出项目现场、被记录入不良行为名录、被公安部门拘留甚至司法处理等。6272、.3 入场验证6.3.1 分包企业进场当日，劳资专管员收集分包企业相关信息资料，交由各部门审查备案。劳资专管员审核入场农民工身份信息是否与本人相符、保险是否交纳、分包企业管理人员资格信息及分包企业资质文件是否齐全。6.4 根据分包合同约定，分包企业管理人员应和投标文件一致并在场履职。6.5 入场交底劳资专管员组织项目各部门参加分包企业交底会，将项目的各项管理要求进行交底，明确各项管理规定，要求分包企业在交底记录上签字。分包企业法定代表人或授权委托人应参会，并当场签订入场承诺书（盖章、签字并将承诺书存档）。6.6 授权委托分包企业入场当日需提交管理人员法定代表人授权委托书，授权委托现场管理人员履273、行各项管理职责。授权委托书需由法定代表人签字， 并加盖单位公章。项目部将授权委托书原件存档。过程中如发生人员变更，分包企业应提前向项目部申请变更，并递交新的授权委托书。7 实名制管理7.1 基本要求7.1.1 分包企业对其人员的劳务实名制管理负直接责任，并应按照总承包单位的要求做好相关工作。对于不认真或拒不执行的分包企业，项目部应向企业劳务主管部门上报实际情况和处理意见，企业劳务主管部门调查核实情况后按照企业规定和分包合同约定进行处理。7.1.2 对于属地政府有要求的项目，分包企业应根据要求进行分包企业用工及人员备案，新入场未备案人员应及时办理人员登记，禁止使用未经备案的零散工。项目部劳资专管274、员每月收集花名册、考勤表、工资表等报表时，应核对现场花名册用工是否签订劳动合同且与实际情况一致。花名册由工人进场后，劳资专管员根据工人进场先后顺序编号并更新，保证一人一编号，工人退场时，补充退场时间。7.1.3 劳务实名制信息应包含：劳动合同、身份证信息、本人签名和手印样本、联系方式、工种、技能(职称或岗位证书)等级、入场教育记录、考勤、工资支付记录、信用记录等信息。7.1.4 进入施工现场的所有分包企业人员均纳入劳务实名制管理范畴。实名制管理要做到：劳动合同实名化、教育培训实名化、进场验证实名化、用工考勤实名化、工资发放实名化、生活管理实名化。7.1.5 分包企业应在人员变更 3 日内向项目275、部申报工人进退场情况并及时按规定办理手续。7.2 劳务实名制管理平台7.2.1 实名制管理应使用中国建筑的建筑工人实名制管理平台（云筑劳务）， 若属地政府要求使用当地的实名制管理平台时，应按属地政府要求使用相关平台，并尽可能做好与云筑劳务平台的数据互通。7.2.2 项目应配备实现劳务实名制管理所必须的硬件设施设备。新开工项目必须安装实名制门禁系统，购置具备 AI 人脸识别多人抓拍功能的成套门禁系统设备以提高门禁通过效率，规避代刷卡风险。门禁设备供应商必须是中建股份集采中标名录内供应商，供应商必须确保提供的硬件能与中建电商的要求匹配，确保门禁系统数据实时上传。7.2.3 施工现场原则上实施封闭式276、管理，设立进出场门禁系统，采用生物识别技术进行电子打卡。工人每天上、下班都必须使用门禁系统进行登记，未录入实名制管理系统的人员禁止进入施工现场。7.2.4 劳资专管员及时做好数据上传、系统维护等工作。各类建筑劳务实名制的纸质档案或电子档案管理台账保存至工程竣工且工资全部结清后3 年。7.2.5 实施劳务实名制管理所需费用按要求列入安全文明措施费，专款专用不得挪作他用。7.3 无法安装门禁系统项目的实名制管理方式线性工程（开放式项目）等处于不具备封闭或安装闸机的特殊情况下， 可使用移动考勤设备采用生物识别技术进行打卡考勤，考勤信息实时 上传云筑劳务实名制管理平台。8 农民工工资支付监督管理8.1277、 企业的监督管理8.1.1 分包企业对所招用劳务工人的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠劳务人员工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给劳务人员。8.1.2 公司（分公司）对分包企业所招用的劳务工人的工资支付负总责任， 应定期/不定期组织农民工工资支付和劳务实名制检查，对于检查过程中发现的问题应依据分包合同约定进行处理。8.1.3 劳资专管员应参加分包企业结算办理工作，以增加分包企业对劳务管理工作配合度，并核查工程款与劳务款的逻辑关系是否合理。8.1.4 对于项目提请的对分包企业的处理建议，应该及时审批、处置。8.1.5 因项目部管理不力而造成农民工工资被拖欠、发生农民工278、集体上访或群体性事件、被政府有关部门通报批评或行政处罚等严重不良影响的情况，应对责任项目部和责任人进行严肃问责。对在工作中因失职、渎职、内外勾结、以权谋私等行为而造成农民工工资支付方面出现问题的管理人员，要依据纪检监察监督制度严肃查处。8.2 项目部的日常监督管理8.2.1 合理分配项目部的劳务管理职责。项目经理是项目劳务管理的第一责任人。应将劳务管理职责合理地分配给各相关岗位，避免将职责全部分配给劳资专管员。8.2.2 项目部应清楚分包企业和班组内部管理状况、分包合同内容、班组承包单价、分包现场人员出勤情况、劳务人员工资发放情况、劳务不稳定事项等。8.2.3 监督分包企业按劳动合同约定将工资279、发放给农民工。建立农民工工资发放监督管理台账。每月收集、检查分包企业的花名册、考勤表、工资支付表、银行流水单等。农民工身份证、劳动合同、花名册、考勤表和工资支付表（银行流水单）、工资公示表应统一。工资支付表中必须有农民工的签字和手印、分包企业的盖章确认。项目部要对工资支付表中的签字与初始采集的签字进行对比。8.2.4 每月通过随机询问一定数量的工人等方式对工资发放情况进行抽查。8.2.5 工人退场时，项目部应监督分包企业结清退场工人工资，并从分包企业收集工人退场承诺书。8.2.6 项目部应在施工现场和工人生活区显著位置分别设置“建筑工人维权信息告示牌”，公示当月考勤及工资支付表，公开举报电话和280、各级责任人名单。如有人员投诉或反映问题，项目部应及时核实并处理。8.2.7 项目部在检查、监督中如发现问题，应书面通知分包企业并要求限期整改、收取违约金（企业规定的限额之下）。如果分包企业存在严重问题或者对问题拒不整改，项目部应根据企业制度和分包合同向企业提请对该分包企业收取违约金（企业规定的限额之上）、没收履约保函（保证金）或农民工工资支付保函（保证金）、暂停投标资格、清出合格供应商名录、录入不良行为名录等措施。8.2.8 如果分包企业发生恶意拖欠农民工工资、非法“讨薪”、寻衅滋事等严重不良行为，项目部应及时向企业汇报，根据情况在掌握充分证据的条件下向当地有关部门报案。9 分账制与工资代发管281、理9.1 分账制管理9.1.1 项目部原则上应按照“一法人一省一账户”原则开设农民工工资专户， 并向当地人力资源社会保障部门和工程建设主管部门备案。9.1.2 与建设单位签订总承包合同时应尽量约定人工费用占工程款比例，保证约定的人工费用额度不低于农民工工资总额，并尽量约定建设单位按月及时确认人工费用以及将人工费用足额支付至农民工工资专用账户。9.1.3 公司（分公司）、项目部须在分包合同签订、工程款计量和支付环节将工资性工程款和分包企业其他费用分开。项目部须按月审核分包企业提交的分账结算资料，并做到月结月清；公司应在确定分包企业未发生拖欠劳务人员工资后再支付分包企业其他费用。9.2 代发工资9282、.2.1 分包合同中应约定农民工工资总额或者占分包款的比例以及分包企业支付农民工工资的标准，并约定总承包单位有权利审核分包企业提交的工资支付表，每期的农民工工资支付表中的工资总额不能高于该期应付分包款总额。9.2.2 与分包企业、银行共同签订农民工工资代发协议。9.2.3 分包企业应在进场前向总承包单位出具代发农民工工资委托书。9.2.4 分包企业应每月将工人签字确认的考勤表及工资支付表报送至项目部。9.2.5 项目劳资专管员、商务合约部相关责任人分别对工人考勤的真实性、分包款、人工费用进行复核，无误后将考勤表、结算单（人工费用单列）、工资支付表报至项目财务部门。项目财务部门将工资支付表报送分283、公司主管部门，审核通过后提交给工资代发银行，银行按工资支付表所列金额将工资打入农民工个人账户。9.2.6 总承包单位每次代发分包企业农民工工资的同时，分包企业应向总承包单位出具当期农民工工资已经全部支付、不存在农民工工资被拖欠的农民工当期工资支付完毕声明书。9.2.7 总承包单位收取分包企业声明书后，此后如果确实存在仍有农民工工资没有支付的情况，总承包单位应在核实后代发（代发的金额在后期的分包款中扣除），此情况视为分包企业的不良行为，按分包合同约定进行处理。9.2.8 总承包单位收取分包企业声明书后，此后分包企业如果不认可该声明书的内容，则按严重不遵守分包合同约定的情形处理。9.2.9 实施总284、承包单位代发分包单位农民工工资的情形下，并不免除分包单位对其农民工工资支付的直接责任。9.2.10 总承包单位应在核实清楚拖欠事实及具体拖欠金额的前提下先行垫付农民工工资再依法、依据合同进行追偿。10 退场管理10.1 分包人员退场管理10.1.1 退场通知分包企业人员退场前，分包企业必须履行提前告知义务。分包企业应提前至少 3 天将人员退场情况通知项目劳资专管员，以便项目正常、有序开展分包企业人员退场管理工作。10.1.2 工资发放核验分包企业在向项目部提交人员退场情况的同时，应立即开展退场人员的工资结算及已发工资核验工作，编制工资核算表并核验工资信息，经分包企业项目经理、劳资专管员签字并加285、盖分包企业公章后报送项目部。农民工本人必须在项目部劳资专管员的监督下签认工资核算表并签订分包企业人员退场承诺书。10.2 分包企业退场管理10.2.1 分包企业人员在本项目的工资全部结清并办理完退场手续后，分包企业方可申请退场。10.2.2 项目部各相关部门负责人应及时组织人员对劳务分包合同工作内容完成情况进行盘点和确认，核实分包企业退场前的各项工作是否完成、农民工工资是否发放完毕并签署意见，履行会签手续。10.2.3 会签后，项目劳资专管员及时在劳务实名制平台中对分包企业状态进行更新，并将纸质版退场手续文件存档。11 信用管理11.1 建立劳务人员黑名单制度。劳务作业人员有下列行为即列入黑名单：1） 恶意讨薪；2） 恶意欠薪；3） 组织或参与聚众上访、堵塞交通、围堵企业或政府办公场所，造成负面影响；4） 违章操作，造成一般及以上安全及质量事故的；5） 严重不服从项目管理；6） 殴打、谩骂、威胁总承包单位管理人员及相关人员（监理甲方）；7） 存在其它严重违纪违规行为。11.2 项目部应及时将劳务人员的不良行为录入建筑工人实名制管理平台。列为黑名单的劳务人员 5 年内禁止进入局所有项目作业。12 劳务监管及检查12.1 劳务监管形态12.1.1 工程局对各单位劳务管理进行监督与检查，公司、分公司在单位内部建立劳务分包监管与检查制度，检查包括上级或第三