1、合合同同签签订订及及流流程程填写单位流程顺序表格名称 填写要求备注合约部1合同初稿传阅流转表如无意见,签无,并签名,如本表不够书写意见,请签相关意见见附件,并签名,另加附件。2初稿合同3内请报告详细说明合同签订单位；合同经额等。4合同审批表5合同合约部依据依据流转意见，修改后与合同方商谈，定稿合同后进入合同签订审批流程。6用申请印零零星星工工程程处处理理流流程程填写单位表格顺序表格名称 填写要求备注工程部表1工作联系单1、编号要求如下：按公司原规定编号要求如下：设计变更、现场签证由工程技术部统一编号。工程变更/现场签证内部审批单的编号必需与工程变更单位、现场签证单一致，编号尽量做到按项目名称（2、如*工程一期）+单位工程名称（如1#楼）+工程类别（土建（TJ）、安装（A）、市政（S）、园林（Y）等+变更（B）或签证（Q）编号的方式连续编号，便于查询。如：*工程一期1#楼土建工程第3号设计变更（现场签证）编号为*GC01-1-TJ-B（Q）003。.工程部工作联系致合约部2、详细说明需要处理的问题,相关的技术要求,可以附图和相关说明资料3、需要由项目主管工程师及工程部经理签字跟踪审计单位表2工作联系单或业务联系函1、按工程部的的意见，结合实情况提供造价审核意见。依据工程意见或自定方案，出具造价结果2、需详细计算底稿、工程造价。合约部表3工作联系单1、合约部审核意见或其它方案意见审核工程部3、意见及跟踪审计单位意见，出具复核意见。内请请示报告说明情况及草拟处理方案。其其它它零零星星工工程程类类付付款款填写单位表格顺序表格名称 填写要求备注合约部表1合同付款审批单编号要求：合同号-第 次如是施工完工项目次数顺延表2审核说明编号要求：合同号-第 次跟踪审计单位表3审核说明 已竣工项目无需审计单位出具说明工程部表4审核说明施工单位表5付款申请表6(如有)工程造价书如未采用清单填写仅需在付款申请中详细说明付款情况，通过审计的项目无需填写表6及表7.表7工程量计算底稿详细书写计算过程，要求按造价口径计算，便于复核。预付款:表1表2表5.跟踪审计单位及工程部会签工工程程付付款款流流程程填写单位4、表格顺序表格名称 填写要求备注合约部表1合同付款审批单编号要求：合同号-进度款第 次表2进度款审核说明编号要求：合同号-进度款第 次跟踪审计单位表3进度款审核说明 工程部表4进度款审核说明监理单位表5工程款支付证书施工单位表6工程款支付申请表表7（）月支付汇总表表8工程计量报审表表9当月合格工程造价计算书项目编码、名称、数量、单价同投标书。措施费、规费、税金在每个项目最后按投标书单列计入。表10工程量计算底稿详细书写计算过程，要求按造价口径计算，便于复核。备注说明1、用章部位需全部用章,合约部在收到施工单位发票后,提交表1、2、3、4、5、6、7、8及发票给财务部；2、项目竣工后工程款支付：需5、由表1、表2、表4、表6外加付款申请说明组成。工工程程签签证证流流程程填写单位表格顺序表格名称 填写要求备注施工单位表4工程签证单1、编号要求如下：按项目名称（如*工程一期）+单位工程名称（如1#楼）+工程类别（土建（TJ）、安装（A）、市政（S）、园林（Y）等+变更（B）或签证（Q）编号的方式连续编号，便于查询。如：*工程一期1#楼土建工程第3号设计变更（现场签证）编号为*GC01-1-TJ-B（Q）003。壹式陆份2、签 证 内 容：按照监理单位对表3（承包人申报表(通用）审核后的意见埴写。表5承包人申报表(通用)1、申报内容要求按实际情况详细填写，如是现场变更要求提供图片及草图。壹式陆份6、2、编号要求同表1技术核定单1、如用作为表3附件，编号要求同表1工程洽商记录1、如用作为表3附件，编号要求同表1表6变更工程造价计算书1、要求提供书面的工程量计算书，要求详细计算增减。工程量需由现场监理工程师及工程部现场工程确认。监理单位审核需由监理单位造价监理人员审核并加造价章。壹式陆份2、如有新增单价需提供附件单价分析表。工程部表1工程签证申请单1、编号要求如下：按公司原规定编号要求如下：设计变更、现场签证由工程技术部统一编号。工程变更/现场签证内部审批单的编号必需与工程变更单位、现场签证单一致，编号尽量做到按项目名称（如*工程一期）+单位工程名称（如1#楼）+工程类别（土建（TJ）、安装7、（A）、市政（S）、园林（Y）等+变更（B）或签证（Q）编号的方式连续编号，便于查询。如：*工程一期1#楼土建工程第3号设计变更（现场签证）编号为*GC01-1-TJ-B（Q）003。壹式一份2、工程部按施工单位上报，监理单位审核后的意见进行复核，埴写经审核的意见在变更部位说明中。表7工程通知单壹式陆份表8变更完成确认单壹式陆份跟踪审计单位表3工作联系单1、按工程部审后的的意见，结合现场实情况提供审核意见。壹式一份2、需详细计算底稿、工程造价。合约部表2工作联系单1、合约部审核意见或其它方案意见壹式一份其它说明:完成表1审批,合约部返还表2参份给工程部,由工程部交监理单位返还施工单位;合约部所8、有资料电子挡描存档.表23478为陆份,表156为壹份;表2、3、4由施工单位、监理单位、工程部、跟踪审计单位各存档壹份，工工程程结结算算流流程程填写单位表格顺序表格名称 填写要求备注工程部表1工程结算工作交接单按格式内容填写。如内容超出格式条款，或内容较多无法填写，可另行增加工作联系单表2工程结算资料确认单按格式内容填写。表3甲供材料实际供应确认单按实际情况填写表4竣工结算资料交接明细表完整竣工资料移交。一整套。跟踪审计单位表5材料超（欠）计算表必需单独填写审计报告合约部表6项目竣工决算报告按格式内容填写。分别会签表7工程结算审批表按格式内容填写。分别会签表8关于 审计情况处理的请示详细审计情况报告，批准后方可对审计报告用章。表9项目成本后评估报告专项报告，另附内请，对各种经济指标进行分析。施工单位封面表1汇总表表2清标(招标清单量偏差)项目编码、项目内容、原数量、中标价，需与原中标书保持一致。措施费规费用中标价反推百分比。然后计算相关措施费及规费。附表1-工程量计算书表3设计变更变更如无工程部工程通知单及完成确认单，将不予认可。变更签证需附变更前后图片附表1-工程量计算书表4其它签证零星工程变更如无工程部工程通知单及完成确认单，将不予认可。附表1-工程量计算书附件变更签证附件竣工图等