1、劳劳务务及及专专业业分分包包结结算算单单统统一一附附表表要要求求表单专业分包总结算劳务总结算零星人工与临建结算过程结算说明总表1A表三、最终结算单（总结算单）表四、过程结算单（中间结算）分析表B表六、分包招标结算支付台账表七、临建零星费用对比表表五、任务书B表八、工程量差对比表项目分包签证审批表（如有）项目分包签证审批表在协同内打印（并附上附件的原件资料）定价依据B合同单价页B定价报告（如有）明细表B表九、合同外签证台账扣款单据B表十、扣（罚）款单台账（如有）材料领用清单（如有）B扣罚款单（如有）原始单据C用工确认单、台班原始单据（如有）项目留底，供公司检查备注：A、B类表单需要报公司审批;C2、类表单项目留底，供公司备查。结结算算表表对对比比成成本本表表归归类类结算单成本表费用归类说明费用归类合同及图纸仅指我方分包合同中约定的项目内容计价费用或包干形式（平米包干、总价包干等）内所含工作内容的计价费用。、人工费实体人工费、人工费辅助用工保安设计变更、签证分包合同施工范围外，按甲方设计变更、现场指令等要求增加的工程内容，有对应的预算收入。人工费实体人工费分包方索赔、签证指劳务班组以报告或索赔方式获得我方非合同范围内的合理补偿费用（包含：赶工、雨季、夜间补助、工期延误、返工、安全事故赔偿等费用）。、人工费合同外签证费用、现场经费安全事故赔偿临建工程指包含施工过程中因临建而发生的一切人工费用3、包工包料费用。、临建费用一次性投入类、临建费用可周转类零星费用文明施工人工费指包含施工过程中因文明施工而发生的一切人工费用，如清包劳务合同中已约定“安全文明施工费”的计取方式（如：建筑面积*9元/平米）原则上不再另行发生该费用。人工费零星用工安全生产人工费指包含施工过程中因安全生产而发生的一切人工费用，如清包劳务合同中已约定“安全文明施工费”的计取方式（如：建筑面积*9元/平米）原则上不再另行发生该费用。人工费零星用工未列入清包内的零星清、运杂费指在劳务合同范围外发生的一切现场零星清理、转运费用（包含使用机械外运垃圾费用）。人工费零星用工维修返工指在劳务合同范围外不需劳务承担的修补返工费用（4、如有本应劳务承担的维修费用但因客观原因无法从劳务费用中扣除的费用也计入此）。另注：竣工验收后（终验）的修补费用均属于维修费。人工费零星用工奖罚费用指已确认的对劳务分包奖励及罚款费用。人工费零星用工其他现场以上费用以外的零星人工费均归入此类，但需注明费用内容。（各种补贴性费用、第三方算量费等）人工费零星用工项目杂工项目聘用按月工资结算的自有班组人工费零星用工垃圾外运垃圾外运人工费零星用工材料转运场地内、外转运现场经费材料二次搬运劳劳务务及及专专业业分分包包结结算算表表（最最终终）工程名称：结算时间：年 月 日 编号：WJSHJS-JS-*-*分包方名称：结算时段：年 月 日至 年 月 日序号原始5、单据编号及说明分项工程名称单位数量单价合价备注一合同及图纸12-3-小计-二设计变更、签证1-小计-三分包方索赔、签证1-小计-四临建工程1-小计-五合计（一二三四）-六应扣材料款：-其它奖（罚）或借款：-七实结金额合计（五六）：大写：说明：1、此结算为最终结算，经公司总经济师和总经理签认后进财务成本。2、附原始单据共*张。3、*等扣罚款由财务办理财务结算。分包方（签章）：项目审定金额：项目会签工程/机电部：生产/技术/机电经理：质量/安全部：采购部：商务经理：合约部/财务：综合办：项目经理：分公司会签审定结算金额：大写：工程部/机电部/财务资金部：合约法务部：总经济师：总经理：授权范围外的最6、终结算公司备案审查财务资金部：合约法务部：总经济师：总经理：注：1、对于结算金额在500万元以下的分供分包结算由分公司总经理最终审批；2、对于结算金额在500万元以上、1000万元以下的分供分包结算必须由公司总经济师最终审批；3、对于结算金额1000万元以上的劳分供分包结算必须由公司总经理最终审批；4、直管项目的分供分包结算金额无论大小一律由公司总经理最终审批。劳劳务务及及专专业业分分包包结结算算表表（中中间间）工程名称：结算时间：年 月 日 第 页，共 页分包方名称：结算时段：年 月 日至 年 月 日序号原始单据编号及说明分项工程名称单位数量单价合价备注一合同及图纸12-3-小计-二设计变更7、签证1-小计-三分包方索赔、签证1-小计-四临建工程1-小计-五合计（一二三四）-六应扣材料款：-其它奖（罚）或借款：-七实结金额合计（五六）：大写：肆万元整说明：1、此结算为过程结算，财务只可暂列成本。2、不含本次累计过程结算额为 元。3、附原始单据共 张。4、本结算的形象进度为%。分包方（签章）：项目审定金额：项目会签工程/机电部：生产/技术/机电经理：质量/安全部：采购部：商务经理：合约部/财务：综合办：项目经理：公司/分公司会签审定结算金额：大写：合约法务部总经济师：施施工工任任务务书书工程名称：工程部位：任务书编号：承包单位（班组）：承包形式：签发日期：序号分项工程名称项目特征及工8、作内容计量单位工程量审核工程量单价合计金额（元）实测合格率（%）备注1234合计-大写：材料调、扣费用文明施工质量安全生产进度奖罚分包方：签发人：验收人：商务经理（代表）：项目经理：任务书签发及使用须知1、本任务书只适用于以下三项类型施工的签发：A、以建筑面积平米综合单价劳务分包合同所规定的工作内容以外的零星用工；B、以分部分项工程为合同基价的劳务分包合同所规定的工作内容；C、专业分包工程合同所规定的工作内容。以上三项以外所签的所有施工内容，均作无效处理。2、计量单位根据实际情况，可以为工日，立方米，米，吨，平方米，项，等。3、工程量栏由签发人负责填写，由验收人负责核实,验收人根据工程实际情况9、,可由生产部门、技术部门、材料部门、质安部门等负责验收（其中技术、生产、质安部门负责人一定要确认）。4、单价及合计金额由商务经理（代表）填写，并在备注栏中备注计价依据。5、项目经理对以上工程量及单价、合计金额进行审批。6、分包方栏由施工单位（班组）负责人签字认可。7、本施工任务书一式三联，第一联项目部留存，第二联公司商务合约部留存，第三联交承包单位（班组）。项项目目分分包包招招标标、结结算算、支支付付台台帐帐项目名称：年度：*年*月单位：万元（元）序号分包工程名称预估收支（招标）实际收支（结算）分包支付情况备注收入单价（元）支出单价（元）预估总收入 （万元）预估总支出 （万元）降低额实际结算收10、入单价实际结算支出单价实际总收入实际总支出降低额降低率合同约定比例按比例金额实际支付比例实际支付金额小计本处填结算价，每结算完一项应及时填上，便于动态管理此小计栏按每月动态累加统计负责人：填报人：说明1 本表填写内容为通过公司或项目招标并签订合同的所有劳务及分包内容。2 当同一项内容有多个分包队时，收入合并填，支出分开填，差额合并填。3 名称栏应与分包合同名称一致，以上为示例，需按项目实际修改。4 支付栏以实际完成量为准，当实际与预算或招标量偏差太大时需说明原因临临建建、零零星星费费用用对对比比表表项目名称：分包方名称:填表时间：序序号号项项目目费费用用分分类类项项目目目目标标管管理理指指标标11、总总额额备备注注金金额额责责任任状状描描述述1临临建建项项目目目目标标管管理理指指标标总总额额A A按目标管理责任书填写总总投投入入（截截止止本本次次)可可周周转转类类一一次次性性投投入入类类包含临时建筑人工费临临时时水水电电设设施施CICI费费用用合合计计B B预预计计回回收收C C节节超超A-B+CA-B+C02零零星星费费用用项项目目目目标标管管理理指指标标总总额额A A按目标管理责任书填写，实实际际成成本本（截截止止本本次次）文文明明施施工工人人工工费费、安安全全生生产产人人工工费费、未未列列入入清清包包的的零零星星清清、运运杂杂费费、修修补补返返工工、其其他他现现场场经经费费如清包劳12、务合同中已约定“安全文明施工费”的计取方式（如：建筑面积*9元/平米）原则上不再另行发生现场安全文明施工措施人工费。项项目目杂杂工工垃垃圾圾外外运运材材料料转转运运合合计计B B代代工工已已扣扣款款C C节节超超A-B+CA-B+C0项目经理：备注：项、目目标管理指标总额以项目目标管理责任书上第五条第二款工程管理目标为准。2、现场安全文明施工措施人工费并入“零星费用”统计，责任状指标不变工工程程量量差差对对比比表表项目名称：填表时间：序号分项工程名称单位施工图预算量（1）与甲方结算量（或预估结算量）（2）分包实际结算量（3）实际材料消耗量（4）量差=（1）-（3）备注项目经理：商务经理：备注：13、以上量均含变更、签证 工工程程签签证证台台帐帐项目名称：单位：元序号签证单编号签证内容/部位对应附件编号（用工申请单、确认单）发生时间签单人分包上报金额我司审核价审核价是否已走协同评审协同评审编号备注实体费部分零星措施费部分12345678910111213合计责任工长生产经理项目经理扣扣（罚罚）款款单单流流水水/台台帐帐项目名称：序序号号编编号号罚罚款款/扣扣款款罚罚款款对对象象罚罚款款科科目目开开单单日日期期原原因因简简述述罚罚款款金金额额落落实实情情况况1罚统一名称，便于后期检索安全/质量/。2014/9/3摘要/附件。已扣/未扣2扣填写说明：1、项目部要在分包进场前在内部统一分包名称，以便于检索、统计。2、扣（罚）款单经项目经理签字后，项目合约部建立流水帐。3、各项目部可根据不同需求，自行筛选并打印相应台帐，只要求表头统一，其它不作要求。3、项目合约部做好与成本员对接，在下一次付款前对上次所提交台帐的情况进行落实。