1、PM222PM222（投投资资决决策策）质质量量门门管管控控表表工程项目名称 质量门会议时间质量门会议地点质量门参会人员管管控控内内容容主主要要工工作作评评价价结结果果风险控制1、本质量门开启后风险控制责任主体已明确并知晓是 否2、本质量门开启后风险控制措施已明确是 否进度控制项目里程碑进度计划已批复，并满足建设整体目标是 否技术控制项目可研是否执行标准设计是 否质量控制可研阶段支持性文件规范、齐全、完整是 否费用控制1、可研设计招标、合同签订情况是 否2、项目已纳入年度投资计划是 否综合管控方面1、业主项目部已成立，岗位角色已明确是 否2、项目经理是否持有CSG-PMP资格证书是 否改进建议2、质质量量门门支支撑撑文文档档序序号号文文档档名名称称核核查查结结果果1配网项目可研报告齐备 缺漏 无此项2项目可研报告评审意见齐备 缺漏 无此项3可研批复文件齐备 缺漏 无此项4设计招标招标申请齐备 缺漏 无此项5最高限价齐备 缺漏 无此项6招标公告齐备 缺漏 无此项7招标文件齐备 缺漏 无此项8资格预审文件（投标版）齐备 缺漏 无此项9经济标文件（中标单位）齐备 缺漏 无此项10技术标文件（中标单位）齐备 缺漏 无此项11评标报告齐备 缺漏 无此项12中标通知书齐备 缺漏 无此项13设计合同和补充协议齐备 缺漏 无此项文档核查结果计划完成档案数：份，已完成档案数 份；完成率：%本质量门遗留问3、题问题1：建议整改完成时间问题2：建议整改完成时间问题3：建议整改完成时间质量门管控结论通过 不通过质量门相关方签字 重重要要程程度度关键项关键项关键项关键项关键项关键项关键项备备注注计划完成档案数：份，已完成档案数 份；完成率：%PM223PM223（招招标标采采购购）质质量量门门管管控控表表工程项目名称 质量门会议时间质量门会议地点质量门参会人员管管控控内内容容主主要要工工作作评评价价结结果果风险控制1、本质量门开启后风险清单已完成并通过审查是 否2、本质量门开启后风险控制责任主体已明确并知晓是 否3、本质量门开启后风险控制措施已明确是 否进度控制本质量门开启后沟通计划已制定并明确责任者是4、 否费用控制1、施工招投标资料规范、齐全、完整，合同及时签订是 否2、项目资金计划制定完成，并满足进度目标是 否3、预付款支付符合合同要求是 否技术控制1、施工图审查完成是 否2、施工设计图纸完整、齐全是 否前一质量门闭环前一质量门遗留问题是否已经消除是 否前一质量门未完成文档是否已经完成是 否改进建议质质量量门门支支撑撑文文档档序序号号文文档档名名称称核核查查结结果果1依据性文件年度投资计划下达文件及附表齐备 缺漏 无此项2正式下达的里程碑进度计划齐备 缺漏 无此项3正式下达的一级进度计划齐备 缺漏 无此项4物资需求申报框架招标需求申报资料齐备 缺漏 无此项5施工图设计1.施工图设计说明书齐5、备 缺漏 无此项62.施工图设计材料清册齐备 缺漏 无此项73.施工图设计图纸齐备 缺漏 无此项84.项目预算书齐备 缺漏 无此项9设计评审1.20kV及以下配网工程设计评审意见表齐备 缺漏 无此项102.20kV及以下配电网工程设计评审总预算表齐备 缺漏 无此项113.评审意见确认表（可研估算超过500万元的项目附）齐备 缺漏 无此项124.配网项目施工图质量分析报告齐备 缺漏 无此项13设计批复1.业主项目部中低压配电网基建项目设计审查批复的请示齐备 缺漏 无此项142.地市局中低压配电网基建项目（投资500万元以下）施工图设计审查意见的批复齐备 缺漏 无此项153.地市局中低压配电网基建6、项目设计评审和批复备案的报告（投资500万元以下项目）齐备 缺漏 无此项164.地市局中低压配电网基建项目设计审查意见的请示（投资500万元及以上）齐备 缺漏 无此项175.省公司施工图设计审查意见的批复（投资500万元及以上）齐备 缺漏 无此项文档核查结果计划完成档案数：份，已完成档案数 份；完成率：%本质量门遗留问题问题1：建议整改完成时间问题2：建议整改完成时间问题3：建议整改完成时间质量门管控结论通过 不通过质量门相关方签字 备备注注：齐齐备备-齐齐全全完完整整；缺缺漏漏-应应有有未未有有；无无此此项项-项项目目未未包包含含此此项项文文档档，以以项项目目文文档档管管理理计计划划为为准准7、。重重要要程程度度关键项关键项关键项关键项关键项关键项关键项备备注注信息系统查阅计划完成档案数：份，已完成档案数 份；完成率：%PM224PM224（工工程程开开工工）质质量量门门管管控控表表工程项目名称 质量门会议时间质量门会议地点质量门参会人员管管控控内内容容主主要要工工作作评评价价结结果果风险控制1、本质量门开启后风险清单已完成并通过审查是 否2、本质量门开启后风险控制责任主体已明确并知晓是 否3、本质量门开启后风险控制措施已明确是 否质量控制1、本质量门开启后WHS设置表已完成并通过审查是 否2、本质量门开启后WHS质量控制责任主体已明确并知晓是 否进度控制1、项目管理计划（安全、质量8、进度、造价四项计划）制定完成，确保项目整体目标是 否2、项目物资需求上报完成，并取得物资批复是 否3、项目二、三级进度计划已制定是 否4、项目物资供货时间满足进度要求（JIT）是 否5、本质量门开启后沟通计划已制定并明确责任者是 否费用控制1、施工图设计概算批复完成是 否2、项目设计、监理、施工招投标资料齐全、完整，合同及时签订是 否3、预付款支付符合合同要求是 否技术控制1、标准设计和典型造价应用请款满足要求是 否2、施工图设计批复完成是 否3、设计图纸完整、齐全是 否前一质量门闭环前一质量门遗留问题是否已经消除是 否前一质量门未完成文档是否已经完成是 否改进建议质质量量门门支支撑撑文文档9、档序序号号文文档档名名称称核核查查结结果果1监理、施工等招投标资料招标申请齐备 缺漏 无此项2最高限价齐备 缺漏 无此项3招标公告齐备 缺漏 无此项4招标文件齐备 缺漏 无此项5资格预审文件（投标版）齐备 缺漏 无此项6经济标文件（中标单位）齐备 缺漏 无此项7技术标文件（中标单位）齐备 缺漏 无此项8评标报告齐备 缺漏 无此项9中标通知书齐备 缺漏 无此项10合同及协议（中标单位）施工中标单位合同和补充协议齐备 缺漏 无此项11监理中标单位位合同和补充协议齐备 缺漏 无此项12带电作业中标单位合同和补充协议齐备 缺漏 无此项13施工图设计施工图设计说明书齐备 缺漏 无此项14设备材料清册齐备10、 缺漏 无此项15施工图设计图纸齐备 缺漏 无此项16项目预算书齐备 缺漏 无此项17设计评审施工图设计评审意见齐备 缺漏 无此项18施工图评审质量控制资料齐备 缺漏 无此项19设计批复施工图设计审查意见的请示齐备 缺漏 无此项20施工图设计审查意见的批复齐备 缺漏 无此项21合法性文件建设工程规划许可证齐备 缺漏 无此项22地方规划局管线工程审批表齐备 缺漏 无此项23道路开挖工程审批表(施工许可证）齐备 缺漏 无此项24占地补偿协议（如有则备）齐备 缺漏 无此项25有关跨越（穿越）距离记录及有关协议文件齐备 缺漏 无此项26开工审查工程开工报告及报审表齐备 缺漏 无此项27施工组织设计及报11、审文件齐备 缺漏 无此项28施工图会审纪要及签到表齐备 缺漏 无此项29工程施工现场四方勘查表齐备 缺漏 无此项30施工质量验收及评定项目划分报审表及附件齐备 缺漏 无此项31施工作业指导书报审表（附选用清单）齐备 缺漏 无此项32工程安健环管理策划报审表及附件（工程安全、职业健康和环境管理策划书）齐备 缺漏 无此项33工程建设强制性条文实施计划报审表及附件齐备 缺漏 无此项34项目安全技术交底资料（合同方）齐备 缺漏 无此项35主要施工机械/工器具/试验设备进场报审及附件齐备 缺漏 无此项36主要测量计量器具/试验设备检验报审表及附件齐备 缺漏 无此项37大中型施工机械进场/出场申请表齐备 12、缺漏 无此项38工程材料/构配件/设备进场使用报审材料齐备 缺漏 无此项39监理规划监理规划齐备 缺漏 无此项40监理实施细则及审批齐备 缺漏 无此项41物资领用物资领用资料齐备 缺漏 无此项42进度计划正式下达的二级进度计划齐备 缺漏 无此项43经审批的三级进度计划齐备 缺漏 无此项文档核查结果计划完成档案数：份，已完成档案数 份；完成率：%本质量门遗留问题问题1：建议整改完成时间问题2：建议整改完成时间问题3：建议整改完成时间质量门管控结论通过 不通过质量门相关方签字 备备注注：齐齐备备-齐齐全全完完整整；缺缺漏漏-应应有有未未有有；无无此此项项-项项目目未未包包含含此此项项文文档档，以以13、项项目目文文档档管管理理计计划划为为准准。开工审查重重要要程程度度关键项关键项关键项关键项关键项关键项关键项关键项关键项关键项关键项关键项关键项评评价价结结果果是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否备备注注核核查查结结果果齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐14、备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项信息系统查阅齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项计划完成档案数：份，已完成档案数 份；完成率：%建议整改完成时间建议整改完成时间建议整改完成时间PM225PM225（启启15、动动验验收收）质质量量门门管管控控表表工程项目名称 质量门会议时间质量门会议地点质量门参会人员管管控控内内容容主主要要工工作作评评价价结结果果风险控制1、本质量门开启后风险清单已完成并通过审查是 否2、本质量门开启后风险控制责任主体已明确并知晓是 否3、本质量门开启后风险控制措施已明确是 否4、现场5S执行是 否质量控制1、本质量门开启后WHS设置表已完成并通过审查是 否2、本质量门开启后WHS质量控制责任主体已明确并知晓是 否3、施工作业四步法是否执行是 否4、WHS执行情况文件是 否进度控制1、本质量门开启后沟通计划已制定并明确责任者是 否2、设备台账电子化移交工作完成，运行单位确认是 否16、3、投产前移交运行资料完整，准确、齐全是 否费用控制1、项目过程费用控制资料规范、齐全是 否2、进度款支付符合合同要求是 否3、赢得值处于合理区间是 否技术控制1、设计变更出版、执行及时，相关资料规范，齐全是 否2、定值、编号等调度文件已下达是 否前一质量门闭环前一质量门遗留问题是否已经消除是 否前一质量门未完成文档是否已经完成是 否改进建议质质量量门门支支撑撑文文档档序序号号文文档档名名称称核核查查结结果果1施工管理项目施工风险评估及审批表齐备 缺漏 无此项2施工方案及报审材料（合同方）齐备 缺漏 无此项3项目应急预案备案表及附件齐备 缺漏 无此项4专项/重要施工方案及报审表齐备 缺漏 无此17、项5工程控制网测量/线路复测记录及报审表齐备 缺漏 无此项6人员资格报审表及附件（合同方）齐备 缺漏 无此项7安全文明施工检查评价标准表式齐备 缺漏 无此项8工程建设标准强准性条文执行情况报审表及强制性条文检查记录表齐备 缺漏 无此项9试验/供货单位资质报审表及附件齐备 缺漏 无此项10土建交付电气交接验收申请表齐备 缺漏 无此项11见证取样送检记录表、A-22 试品/试件试验报告报验表、试品/试件试验报告单（如有则备）齐备 缺漏 无此项12现场工程量变更签证表（如有则备）齐备 缺漏 无此项13工程运输距离及地形比例表齐备 缺漏 无此项14质量验评30kV500kV输变电及配电工程质量验收与评18、定标准（第八册）分项工程质量验收记录表单齐备 缺漏 无此项1530kV500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准（第八册）分部工程质量验收记录表单齐备 缺漏 无此项1630kV500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准（第八册）单位工程质量验收记录表单齐备 缺漏 无此项17隐蔽工程验收记录齐备 缺漏 无此项18监理过程WHS质量控制点设置表齐备 缺漏 无此项19监理相关的会议纪要齐备 缺漏 无此项20监理相关的工程往来通知单齐备 缺漏 无此项21监理相关的总结齐备 缺漏 无此项22基建工程质量控制标准（WHS）第八册相关检查表单齐备 缺漏 无此项23箱式变1.箱式变出厂试验记录齐备 缺漏 19、无此项242.合格证齐备 缺漏 无此项25配电变1.出厂试验记录齐备 缺漏 无此项262.合格证齐备 缺漏 无此项27柱上开关1.出厂试验记录齐备 缺漏 无此项282.合格证齐备 缺漏 无此项29开关柜1.出厂试验记录齐备 缺漏 无此项302.合格证齐备 缺漏 无此项31低压柜1.出厂试验记录齐备 缺漏 无此项施工管理322.合格证齐备 缺漏 无此项33电缆1.出厂试验记录齐备 缺漏 无此项342.合格证齐备 缺漏 无此项35启动方案 启动方案（新线路工程）齐备 缺漏 无此项36启动验收工程验收消缺记录表齐备 缺漏 无此项37工程质量监督检查资料（质量监督整改通知单、质量监督整改回复单）齐备 20、缺漏 无此项38工程竣工报验单(含工程量明细表）齐备 缺漏 无此项39调试/交接试验报告报验表（附项目调试/试验报告）齐备 缺漏 无此项40验收报告 竣工验收报告齐备 缺漏 无此项41竣工图纸电子化移交材料（两图一表）齐备 缺漏 无此项42竣工图及相关管线综合平面图齐备 缺漏 无此项文档核查结果计划完成档案数：份，已完成档案数 份；完成率：%本质量门遗留问题问题1：建议整改完成时间问题2：建议整改完成时间问题3：建议整改完成时间质量门管控结论通过 不通过质量门相关方签字 备备注注：齐齐备备-齐齐全全完完整整；缺缺漏漏-应应有有未未有有；无无此此项项-项项目目未未包包含含此此项项文文档档，以以项21、项目目文文档档管管理理计计划划为为准准。低压柜重重要要程程度度关键项关键项关键项关键项关键项关键项关键项关键项关键项关键项关键项关键项关键项备备注注评评价价结结果果是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否核核查查结结果果齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 22、缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项齐备 缺漏 无此项计划完成档案数：份，已完成档案数 份；完成率：%建议整改完成时间建议整改完成时间建议整改完成时间通过 不通过PM226PM226（竣竣工工验验收收）质质量量23、门门管管控控表表工程项目名称 质量门会议时间质量门会议地点质量门参会人员管管控控内内容容主主要要工工作作评评价价结结果果质量控制投产后设备缺陷已整改或已明确责任主体和整改时间是 否进度控制整体档案已完成移交是 否费用控制工程结算资料齐整，并启动工程结算工作是 否前一质量门闭环前一质量门遗留问题是否已经消除是 否前一质量门未完成文档是否已经完成是 否改进建议质质量量门门支支撑撑文文档档序序号号文文档档名名称称核核查查结结果果1结算工程领料单、退料单和拆旧物资清单齐备 缺漏 无此项2工程结算书齐备 缺漏 无此项3审核定案表（结算审核报告）齐备 缺漏 无此项4决算工程竣工决算报告齐备 缺漏 无此项文档核查结果 计划完成档案数：份，已完成档案数 份；完成率：%本质量门遗留问题问题1：建议整改完成时间问题2：建议整改完成时间问题3：建议整改完成时间质量门管控结论通过 不通过质量门相关方签字 备备注注：齐齐备备-齐齐全全完完整整；缺缺漏漏-应应有有未未有有；无无此此项项-项项目目未未包包含含此此项项文文档档，以以项项目目文文档档管管理理计计划划为为准准。重重要要程程度度关键项关键项关键项关键项关键项备备注注可按批次