1、工工程程项项目目管管理理达达标标考考核核标标准准一一、项项目目机机构构及及人人员员情情况况序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重得得分分1 1项目组织机构项目管理部人员配备符合DBJ50-157-2013标准的规定及项目管理要求2 2 2项目经理（或执行经理）是否常驻现场项目经理（或执行经理）每月在现场工作时间25天以上，须有处理现场问题的记录，凡在现场的时间都在食堂就餐，每天是否写施工日志13 3项目管理人员劳资情况是否按规定与项目管理人员完善劳动合同（项目责任人、项目/执行经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人必须与公司签订劳动合同，其余管理人员须与合作协议单位签订劳动合同）1是否2、按规定给项目管理人员缴纳养老保险是否按月发放管理人员工资，工资表是否报集团企业管理部备案4 4项目岗位分工有文件或会议纪要（会议记录）明确分工职责，有管理人员分工表15 5项目资料专用章管理有明确的授权文件，有专人保管，有用印制度，有施印记录1印章未用于任何经济类合同的施印考考核核5 5项项，总总计计6 6分分，得得 分分。二二、生生产产管管理理序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重得得分分6 6项目策划书是否按公司要求编制有针对性的项目策划书27 7施工进度计划有施工进度总计划、节点控制计划（开工前10天内完成）、月进度计划（25日前）、周进度计划，并经授权人审批2施工总进度计划必须上3、墙项目经理通过生产例会的形式向管理人员传达进度控制要求和措施，有会议记录，会议签到齐全；施工管理人员向各班组进行作业安排交底，落实进度计划、交底签字齐全出现进度拖延，有原因分析及进度调整措施；非我方原因工期拖延，在合同约定的时间内（无约定的14天内）向业主申请工期索赔签证；未得业主认可的索赔工期累计到15天以上的，及时报告企业采取其他措施8 8工程月报项目部是否按公司规定时间报送工程月报，月报是否真实完善29 9施工日记及夜间施工时管理人员在岗情况各栋号长或作业面的管理人员必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证1夜间施工必须有管理人员在岗，以施工记录或抽查为准1010工程收4、尾管理是否编制切实可行的收尾验收计划并予以严格执行2考考核核5 5项项，总总计计9 9分分，得得 分分。三三、分分包包管管理理序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重得得分分1111分包管理制度项目部是否建立健全分包管理相关制度并按制度进行分包管理11212分包合同及班组合同分包商是否具备相关资质，分包商是否与公司签订分包合同，分包合同应由公司签订或公司授权签订；分包商是否与劳务班组及工人签订合同（附班组长及工人身份证复印件）并报项目部备案，项目部是否将相关合同及附件报集团公司备案2第 1 页，共 6 页1313分包单位组织机构分包单位是否按地标及管理要求配备组织机构人员并有正式任命文件、5、持证上岗符合要求11414是否采用公司要求合同文本签订分包合同公司与分包方（分包单位为当地村民或政府性利益单位的合同文本等特殊情况除外）签订的合同须采用公司制定或认可的标准合同文本，不得适用对方的合同文本11515分包/班组中间计量及结算项目部是否按合同约定与分包单位/班组办理中间计量及结算；分包单位是否按签订的班组合同约定及时给班组办理中间计量及结算1每一期分包结算量确认单由安全部门、质量部门、施工部门根据工程进度作出准以结算确认，商务部门根据确认单结算，最终结算由项目经理和项目责任人确认审核11616分供合同及支付台帐的建立分包单位是否按月报送真实分供合同及支付台账计量结算单、付款凭证到项6、目部审核备案；项目部是否每月按公司要求建立并报送真实分包合同及支付台账计量结算单、付款凭证到公司审核备案21717分包单位评价及劳务班组评价项目部应选择成建制的劳务队伍并保存分包选择及评价资料，项目部是否按公司要求定期对分包单位进行过程管理评价并报公司备案，项目部与分包单位是否对劳务班组进行入场考评，相关手续、资料完善真实11818民工工资是否有民工工资投诉到公司或政府主管部门的情况1有民工花名册；花名册与入场登记相符；有工资发放表；工资发放表与花名册相符工地现场按要求设置农民工维权告示牌1919分包/班组工程款支付项目部是否根据分包/班组合同及时支付分包/班组工程款，支付款项时须保留付款依据7、，款项结清时须要求对方出具款项结清承诺，款项结清说明交公司备案1考考核核9 9项项，总总计计1212分分，得得 分分。四四、安安全全管管理理（严严格格执执行行JGJ59-2011JGJ59-2011检检查查评评分分标标准准）序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重得得分分2020安全管理台帐安全责任制及考核、安全教育、交底、检查、应急预案、验收、分包安全管理、特种作业人员、事故处理、安全标志是否落实、安全台帐是否完善2.52121文明施工管理现场围挡、封闭管理、施工场地、现场材料、现场住宿、现场防火、生活设施、标识标牌、保健急救、社区服务、治安综合治理、VI管理及标准化施工是否符合要求2.8、52222脚手架扣件式钢管脚手架方案、基础、防雷、架体稳定、悬挑钢梁、杆件间距与剪刀撑、脚手板与架体防护、层间防护、交底与验收等符合要求2附着式升降脚手架方案、安全装置、架体构造、附着支座、架体安装、架体升降、检查验收、备案手续、脚手板、防护、操作等符合安全要求2323高处作业吊篮方案、安全装置、悬挂机构、钢丝绳、安装、升降、交底、验收、备案手续等符合安全要求12424基坑工程方案、临边防护、支护、降排水、开挖、上下通道、坑边荷载、变形监测、作业环境是否符合安全要求12525模板支架方案、基础、支架稳定、施工荷载、杆件连接、支架拆除、交底与验收是否符合要求1.52626施工用电外电防护、接地与9、接零、配电线路、配电箱与开关箱（备案产品）、配电室与配电装置、现场照明、用电档案是否符合规范及安全要求1.52727垂直运输设备施工升降机安全装置、限位装置、防护设施、附着、钢丝绳、滑轮、安装拆卸与验收、导轨架、基础、电气、通讯装置、验收备案、操作人员是否符合安全要求2塔式起重机载荷限制、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、多塔作业、安装、拆卸与验收、备案、附着、基础、钢构设施、电气安全、操作、指挥人员是否符合安全要求。工工程程项项目目管管理理达达标标考考核核标标准准第 2 页，共 6 页2828施工机具中小型机械固定牢固，操作棚防护严密，有防雨、防砸措施，机械传动外露部分防护装10、置完好有效、用电符合要求12929“三宝、四口”及临边防护安全帽、安全带、安全网、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登、悬空作业、卸料平台制作、安装、防护是否符合规范及安全要求23030重大危险源、污染源按要求对现场重大危险源、污染源进行评估、识别、并有重大危险源、污染源公示牌、公示牌内容完整，清楚责任人的落实、13131安全生产评价按规定申请安全生产阶段、竣工综合评价13232安全施工技术、工艺严禁无施工技术保证、工艺，严禁使用施工技术保证、工艺不正确及被禁止、限制的落后技术、工艺1考考核核1313项项，总总计计2020分分，得得 分分。五五、技技术术质质量量管管理理序序号号考考核核项项考考11、核核标标准准权权重重得得分分3333图纸会审项目经理、技术负责人参加正式图纸会审，我方提交的问题应得到解决；图纸会审纪要项目部要存档，各方签字齐全1项目管理部根据会议纪要，形成正式的图纸会审记录，按照施工图发放表发至每个图纸持有人；图纸持有人对图纸进行标注（抽查）3434施工组织设计是否按集团公司要求和规定时间，完成施工组织设计的编制，施组内须包含关键工序的识别、施工工艺、关键工序施工前应做工艺试验，并出工艺试验报告报监理审批2边设计边施工的项目，按已有设计资料和类似工程编制初步的施工方案；收到正式图纸后，编制施工组织设计，并对原施工方案做相应调整3535危险性较大的分部分项工程管理危险性较大12、的分部分项工程专项施工方案编、审、论、交、贯是否符合程序及要求2专项方案经授权人审核后报监理批准；需要组织专家论证的有论证报告，专家签字齐全；项目技术负责人组织对管理人员及作业班组进行方案逐级交底并作好过程管理，验收等1须做连续监控的，按规定的监控内容、方法、频次进行监测，监控记录完整0.53636质量管理制度现场质量管理制度（包括质量通病的治理）的完善及落实,检查制度，人员机构、现场质量通病的防治、落实23737工程强制性标准执行情况工程强制性标准执行情况落实情况0.53838样板制施工执行情况是否采取样板制施工，样板施工是否通过相关方验收并交底后实施13939监督机构提出的问题整改情况监督13、机构提出的问题整改情况有相应的整改落实0.54040现场配制技术标准、规范、图集现场配制技术标准、规范、图集必须齐备，并做好目录清单、借阅和学习台账0.54141限制、禁止落后技术的执行情况被限制、禁止落后技术严禁使用0.5工工程程项项目目管管理理达达标标考考核核标标准准第 3 页，共 6 页4242主要材料的质量证明文件及进场复验报告记录是否完整1、有物资进场计划（对钢筋、砼、水泥等主材应包括验收内容、质量标准、相关凭证及复验内容）；2、每批进场的物资严格按进场计划进行验收，有验收记录、附件凭证、复验报告完整14343试验检验情况现场有无配备标养室，是否满足温度湿度条件。须送检的所有材料、试14、件的试验记录必须完整14444是否有各项隐蔽验收记录按验收标准应作隐蔽验收记录的必须有完整记录0.54545工程资料是否与工程进度同步工程资料档案编目整理归档；工程资料与工程进度保持一致，无后补资料14646测量仪器是否有专人保管/是否及时清洁有测量仪器台帐；每台仪器有明确管理责任人；仪器的校准证明在有效期内；仪器保持清洁0.54747混凝土浇灌砼浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行分项验收，有验收记录0.5浇灌前，项目经理/技术负责人/栋号长/专业施工员对作业班组进行交底，交底记录完整0.5监理同意，下达混凝土浇灌令，才进行混凝土浇灌施工0.5砼浇灌全过程，有管理人员旁站监控，以施工15、日志或抽查为证0.5砼浇灌振捣一次成型，表面收光自然无痕迹0.5在外观上，混凝土结构表面不得存在较明显质量缺陷；混凝土结构应达到内实外光、面层平整，棱角方正饱满，梁柱节点、墙板交角、线、面顺直清晰、平顺；无蜂窝、麻面，无漏浆、胀膜、烂根；施工缝结合严密平整、无夹杂物0.54848模板拆除模板拆除前砼强度应满足规范要求，并征得监理工程师同意，不允许有悬空模板0.5各楼层做到工完场地清，模板拆除后两天内，必须清理完毕0.54949砌体及抹灰阶段是否工完场清砌体及抹灰阶段必须工完场清，无残留物或垃圾0.5考考核核1 17 7项项，总总计计2020分分，得得 分分。六六、材材料料设设备备管管理理序序号16、号考考核核项项考考核核标标准准权权重重得得分分5050物资总需用计划的编制收到完整或阶段性的施工图之后一个月内，须编制相应物资总需用计划0.55151材料设备合同分供商是否具备相关资质，分供商是否与公司或合作单位签订合同，项目部是否将未经公司签订的分供合同及报集团公司备案15252是否采用公司要求合同文本签订材料设备合同公司与材料设备供应方、租赁方（甲指甲供及垄断企业的合同文本、分供单位为当地村民或政府性利益单位的合同文本等特殊情况除外）签订的合同须采用公司制定或认可的标准合同文本，不得适用对方的合同文本15353分供合同及支付台帐的建立每月按时建立报送真实分供合同及支付台帐并附材料设备对账单17、及付款凭证到集团公司审核备案25454分供商评价项目部是否按公司要求定期对分供商进行过程管理评价并报公司备案1工工程程项项目目管管理理达达标标考考核核标标准准第 4 页，共 6 页5555材料进场是否有双人签收每一批进场的材料均有验收；验收由我方材料员双人签字，需进场即由分包/劳务方领出的则由我方材料员及分包方/劳务方双人签字验收0.55656是否有完整的进出库台帐有材料进、出库台帐并记录完整15757进场材料的验收资料是否完整物资进场验收资料齐全，包括：发货票据、材料证明、产品合格证等15858分供商款项支付项目部是否根据分供合同及时支付分供商款项，支付款项时须保留付款依据，款项结清时须要求18、对方出具款项结清说明，款项结清说明交公司备案2考考核核9 9项项，总总计计1010分分，得得 分分。七七、商商务务管管理理序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重得得分分5959合同交底项目责任人或商务经理对项目有关管理人员进行施工主合同及项目分供合同交底的记录，交底内容必须包括合同履约的重点和难点及应对措施26060施工图预算收到完整或阶段性的施工图之后两个月内，编制出完整或阶段性施工图预算并交公司备案26161施工合同履约及支付的建立真实建立施工合同履约及支付台账（附审定的产值报表）并按规定报公司26262成本分析项目部依据施工图预算，结合现行市场的人工、材料、机械的市场价编制计划成本19、，明确成本控制重点和措施，分解成本控制目标，落实相应责任人。每季度进行成本分析；成本分析资料完整；根据成本分析总结，制定改进措施或方案16363经济签证建立设计变更台帐，在合同约定的时间内及时（无约定的14天内）向业主办理签证手续；变更的工程量须在发生的当期进行进度报量。有专人负责经济签证的沟通工作，随时了解签证情况；未按期签证返回，发书面函告知，由对方有权签收人签字26464进度产值报审在合同约定的时间内及时向监理、业主报送进度产值，完成审核返回后建立台帐；有专人负责进度产值审核的沟通工作，随时了解审核情况；未按期审核返回，发书面催告函，由对方有权签收人签字26565商务资料的收集管理完整收20、集商务类资料，进行分类连续编号，建立管理台帐。包括：主合同及附属资料（招投标文件、报价清单、合同补充议、施工许可证、开工令等）；项目的往来商务经济函；进度款催告函；与经济相关的会议纪要；施工组织设计及专项方案；设计变更；经济签证；材料核价单；进度产值审核表；索赔资料等16666工程竣工结算是否按施工合同及公司规定分阶段及时报送工程结算（经公司审核后向建设单位报送）；有专人负责结算审核的沟通工作，随时了解结算审核情况1考考核核8 8项项，总总计计1414分分，得得 分分。八八、财财务务管管理理序序号号考考核核项项考考核核标标准准权权重重得得分分6767项目财务台帐的建立项目部财务根据相关合同、资21、料及时、真实建立项目财务管理台帐16868会计凭证的报送项目部严格按规定报批、月结和报送会计凭证，确保不影响集团公司的报表编制和纳税申报1工工程程项项目目管管理理达达标标考考核核标标准准第 5 页，共 6 页6969发票的真实性项目部必须提供合法、真实有效的发票，对票据的合法性有争议的，须提供由发票开具单位的税务管理部门出具的相关合法性证明17070收款管理每一笔工程款必须汇到合同或公司指定的银行帐户1建立工程进度款台帐，已签认的报量单应在3日内向业主提交进度款支付申请；支付申请要按合同约定说明支付时限1工程款实际支付时间、比例须达到合同的约定。限期未支付或支付比例不足，发书面催告函再次要求支22、付并说明时限；再次付款时限仍未支付，项目部须告之公司，与业主签订延期付款协议，明确延期付款时间、金额以及利息计算方式；未达成延期付款协议，须制定其他措施17171付款管理按月进行现金流分析，制定月度资金安排计划1每笔资金的使用都有联签及审批；项目经理不得越权审批资金使用1每次对分包和材料租赁商付款，应核实收款人单位名称、帐号、经办人姓名，并与授权对比，确认相符后方可支付17272财务对账项目部与业主每3月进行一次对账，对账单由双方签字认可。项目部与公司每3月进行一次对账，对账单由双方签字认可1考考核核6 6项项，总总计计1010分分，得得 分分。工工程程项项目目管管理理达达标标考考核核标标准准第 6 页，共 6 页