1、义煤气201345号关于印发义马气化厂“零泄漏工厂”创建实施方案（修订版）的通知厂属各单位：为巩固和深化2012年“零泄漏工厂”创建成果，持续提升企业精细化管理水平，构建安全生产长效机制，根据豫煤气201337号关于印发煤气化公司“零泄漏工厂”创建考核实施办法的通知，特制订本实施方案。特此通知附：义马气化厂“零泄漏工厂”创建实施方案（修订版）二0一三年三月三日义马气化厂综合管理部 2013年3月19日 校对：刘延群 共印4份 义马气化厂“零泄漏工厂”创建实施方案（修订版）为巩固和深化“零泄漏”创建成果，持续提升全厂精细化管理水平，构建安全生产长效机制，特制订本实施方案。一、管理目标按照河南煤化2、集团煤气化公司“零泄漏”管理目标要求，深入推行“零泄漏工厂”创建工作，消除A、A+级漏点，减少B、C级漏点，并对漏点做到可防可控，保证装置的安全、稳定运行并有效改善厂区环境。 二、组织机构及职责分工成立“零泄漏工厂”创建领导小组组 长：李雪平 王卫华副组长：刘志辉 郭昭彰 邓 峰 李英伟 成 员：狄朝阳 张义勇 梁学博 姚正强 刘新峰 各分厂厂长 领导小组下设“零泄漏工厂”创建办公室，具体负责对全厂“零泄漏工厂”创建日常工作的组织、监督、考核，办公室设在生产部，办公室主任由生产部部长兼任；“零泄漏工厂”创建办公室牵头组织每月对各单位“零泄漏”创建情况的检查，并根据分工情况设置三个专业小组。 （3、一）漏点排查小组组 长：狄朝阳成 员：各分厂副厂长、生产部专工及分厂工艺技术员 （二）漏点治理小组组 长：姚正强 成 员：葛 鹏、各分厂检修副厂长、机动部专工及分厂检修技术员（三）技术攻关小组组 长：李英伟 成 员：狄朝阳 姚正强 各分厂生产副厂长、检修副厂长以及生产部、机动部专工职 责：1、漏点排查小组负责对现场漏点进行分级登记；负责对B、C类漏点处理情况进行跟踪、检查、考核。2、漏点治理小组负责落实各项设备管理制度，填写各类技术台帐，组织现场漏点的治理工作，并对漏点治理进行统计、分析。机修分厂负责漏点具体消除工作。3、技术攻关小组负责对全厂难以处理的漏点及反复出现的漏点进行攻关，从根本上消4、除漏点。三、管理标准（一） “零泄漏”管理流程现场漏点按照A+（泄漏危险介质或可能造成装置停车而需立即处理的漏点）、A（具备人员、材料条件后就能处理消除的漏点）、B（需列入机会检修台帐待装置或系统停车后才能处理的漏点）、C（难以处理或多次处理仍反复泄漏而需要攻关处理的漏点）进行分级，现场漏点继续推行四级分级治理。岗位人员发现漏点后对漏点分级进行确认，确认后按如下程序执行： 1、A+类漏点，分厂确认属实后立即汇报调度室，生产部配合分厂组织处理，在处理完成前分厂要采取有效措施以防止漏点扩大化。2、A类漏点，分厂准备所需材料及处理条件齐备后，安排工艺人员或联系检修人员进行处理，原则上在发现漏点后的次5、日就消除完毕。3、B类漏点，列入分厂机会检修台账，分厂机会检修台帐中应包括对漏点的现状描述、风险评估、风险控制措施及处理漏点所需的工艺处理方案、检修方案、备件材料等内容；生产部汇总各分厂机会检修台账，根据处理漏点所需的工艺条件建立全厂机会检修台帐，并发至机动部。机动部督促备件材料、工器具、人员的准备落实工作。生产部根据生产运行情况安排B级漏点处理时机并提前通知机动部，机动部负责B级漏点消除的工作安排，工艺分厂及电仪分厂、机修分厂负责消漏工作的具体实施。 4、C类漏点，机动部统一建立台帐，并与生产部及各分厂结合成立攻关小组，攻关小组制订合理的技术攻关方案和计划消除时间，机动部对攻关方案的实施过程6、进行跟踪和考核。5、在漏点位置、泄漏介质、预防措施、处理计划登记的基础上，机动部大力推行“零泄漏工厂”创建现存漏点、已消除漏点和新增漏点动态趋势管理法，建立完善现存漏点、已消除漏点和新增漏点全厂漏点趋势图。6、机动部强化A+、A、B、C四类漏点月度对比分析，从检修质量、计划检修管理、岗位操作等方面，查找新增漏点产生的原因，针对C类现存漏点采取防控措施，制定检修方案、技改方案或技术攻关，对漏点的发现和治理情况进行图表化管理，确保查漏治漏消漏减漏整改力度.7、各分厂统计从每周四12:00到下周四12:00时间段的漏点数量，每周五12:00以前报至生产部，生产部汇总后，发送至机动部，各分厂在每月207、日上报对机修分厂的建议考核项。（二）漏点管理目标漏点总量呈逐月下降趋势，现场所存在的A、A+类漏点量为零、B类及C类漏点逐步消除；动密封点的泄漏率0.3，静密封点的泄漏率0.1；全部设备完好率98%，主要设备完好率98%，仪器仪表完好率96%；不出现因泄漏而造成的污染、着火事故。机动部每周五按照生产部所制定的表格，向生产部报送B、C类漏点处理进度及完成情况，并在每月20日对漏点处理情况及漏点新增情况进行分析。生产部对漏点排查、治理情况进行汇总，对下周工作提出要求。（三）现场管理目标1、厂区内绿化面积已占可绿化面积的70%以上，生产区域整齐、清洁，消除脏、乱、差，地面无垃圾、无堆物，卫生无死角。8、做到沟见底，轴见光，设备见本色。 2、厂内对施工区域与生产区域应有明显的分界标识，保证生产区域不受影响。3、生产区域检修，严格执行文明检修，做到工完料净场地清。 四、推进和考核1、 “零泄漏”创建办公室每月组织对各分厂“零泄漏”创建工作进行一次检查、考核。2、 零泄漏创建实施动态考核，上半年，对达到该制度中“零泄漏”创建标准（考核得分85分以上），每高出1分，奖励5分；下半年对达到该制度中“零泄漏”创建标准（考核得分90分以上），每高出1分，奖励10分；月度考核未达到“零泄漏”创建标准（考核得分不够85分）要求的分厂，每低1分，处罚10分。3、按照考核标准，在月度检查中因存在否决项而取消“零泄9、漏分厂”称号的分厂需按照“零泄漏分厂”程序重新申报验收；每月20日时，凡未取得“零泄漏分厂”称号的分厂按人均80元考核内部市场化工资。 4、各主管部室在每月25日前将本系统当月工作开展情况及汇总的当月考核结果上报创建办； 5、根据“零泄漏工厂”创建工作分工，对主要管理部室企管部、生产部、机动部、安环部的工作纳入执行力考核，根据上级检查及零泄漏工作推进情况，月底由创建办提出考核意见，报厂领导决策进行奖惩。6、创建办对各系统、分厂上报的检查（自查）结果进行逆向倒查，每查出一处自查报告中未发现的问题，扣相关部室100元。7、对上级（煤气集团公司）零泄漏检查中发现的问题，自查报告中没有发现的加倍处罚；10、上级部门提出批评的项目对责任单位加倍处罚；上级部门提出表扬的落实到分厂加倍奖励。奖罚按照标准分值的2倍兑现。8、各分厂检查得分情况在内部市场化工资中兑现奖罚，“零泄漏工厂”专业市场基础分为100分，专业市场奖罚控制在50% 。六、附则1、原义马气化厂2012年“零泄漏工厂”管理方案（修订版）(义煤气2012227号)废止。2、本方案自下发之日起执行，解释权归义马气化厂“零泄漏工厂”创建办公室。 附件：义马气化厂“零泄漏分厂”创建评审及月度考核标准“零泄漏分厂”创建评审及月度考核标准考评项目考评内容及标准评分标准及分值得分检查单位1.1“零泄漏分厂”的必备条件(否决项)月度检查时存在具备条件但未11、处理的A/A+类漏点一项不符合取消创建条件否决项生产部动、静密封点泄漏率低于目标机动部三废无组织排放生产部因泄漏造成污染、着火事故安环部1.2 制度 管理(10分)严格按照设备动力管理责任制度执行一项不符合扣0.5分机动部严格按照设备密封管理制度一项不符合扣0.5分机动部严格按照设备包机管理制度执行一项不符合扣0.5分机动部严格按照设备技术基础管理制度执行一项不符合扣0.5分机动部严格按照设备维护保养管理制度执行一项不符合扣0.5分机动部严格按照设备事故管理制度执行一项不符合扣0.5分机动部严格按照设备润滑管理制度执行一项不符合扣0.5分机动部严格按照设备巡检管理制度执行一项不符合扣0.5分机12、动部1.3技术台帐管理（5分）建立完善静、动密封管理档案档案（台帐）缺一项，扣1分；台账填写不合要求，每项扣0.5分；机动部 建立完善消漏堵漏记录机动部 建立完善机动月报机动部 建立完善密封台帐档案（台帐）缺一项，扣1分；台账填写不合要求，每项扣0.5分；机动部 建立完善润滑台帐机动部 建立完善机会检修台帐机动部 建立完善事故台帐机动部 1.4指标 （5分）全部设备完好率98%全部设备完好率、主要设备完好率、仪器仪表完好率每降低1%，扣0.5分机动部主要设备完好率98%机动部仪器仪表完好率96%机动部1.5过程控制（35分）1.5.1 A+类漏点，分厂确认属实后立即汇报调度室，生产部配合分厂组13、织处理，在处理完成前分厂要采取有效措施以防止漏点扩大化。一项不符合扣2分生产部1.5.2 A类漏点，分厂准备所需材料及处理条件齐备后，安排工艺人员或联系检修人员进行处理，原则上在发现漏点后的次日就消除完毕。一项不符合扣1分生产部 B类漏点，列入分厂机会检修台帐，并在每周五报至生产部、机动部。分厂机会检修台帐中应包括对漏点的现状描述、风险评估、风险控制措施及处理漏点所需的工艺处理方案、检修方案、材料等内容；具备条件积极组织消漏。一项不符合扣0.5分生产部各分厂每周四向生产部报送本周所存在漏点、漏点消除情况，并在每月20日上报对机修分厂的建议考核项及“零泄漏”创建总结及漏点处理过程中出现的亮点一项14、不符合扣1分生产部、推行现存漏点、已消除漏点和新增漏点动态趋势管理法，建立完善现存漏点、已消除漏点和新增漏点全厂漏点趋势图一项不符合扣1分机动部漏点统计要及时准确、漏点挂牌要符合评级标准及时更新漏点现场管理动态公示牌一项不符合扣1分机动部对A+、A、B、C四类漏点进行月度总结，对比分析，从检修质量、计划检修管理、岗位操作等方面，查找A、B两类新增漏点产生的原因一项不符合扣1分机动部分厂严格控制新增B/C类漏点量，使其处于下降趋势每增加一个，扣0.5分，减少一个，加0.5分生产部工艺分厂每月20日前向生产部报对机修分厂的考核一次不相符扣1分生产部1.6现场标准化(15分)生产现场达到“一平”：地15、面平整；“二净”：门、窗玻璃净，墙壁地面净；“三见”：沟见底、轴见光、设备见本色；“四无”：无垃圾、无杂草、无废料、无闲散设备；“五不漏”：不漏料、不漏油、不漏电、不漏水、不漏气一项不符合扣0.5分生产部检修现场必须做到 “三净”：停工场地净；检修场地净；开工场地净。一项不符合扣0.5分机动部生产现场道路、场地等应保持整齐清洁，无垃圾、无杂草、无杂物、无积水，不随意堆放物资器材。一项不符合扣0.5分生产部主要道路平整畅通，路标齐全，沟道、窨井、孔洞盖板齐全、完整，下水道无堵塞，电缆沟、管沟内整洁无杂物、无积水一项不符合扣0.5分生产部检修、施工现场所需的各种工器具、备件、零部件、废旧物品等按指16、定区域，整齐有序摆放，做到工完料尽场地清一项不符合扣0.5分机动部现场使用的各种胶管、水带，不用时要及时收回或定点盘旋存放一项不符合扣0.5分生产部1.7文明检修(5分)、进入现场检修人员及管理人员，必须着劳保装，要有本单位的明显标志）正确佩戴统一的合格安全帽。高处作业按规定佩带安全带、设安全网。一项不符合扣0.5分安环部、严格按照检修工序卡进行设备检修，做到票证齐全填写规范，并在大修完成3天后及时完善检修任务书。一项不符合扣0.5分机动部、检修现场做到“五不准”：没有办理有关票证不准作业；不戴安全帽不准进入现场；没有安全带不准高空作业；没有检查过的起重设备不准起吊；危险区没有警示栏杆(绳)无17、人监护不准作业一项不符合扣0.5分机动部、检修现场做到“三不检修”：任务不清、情况不明不检修；安全措施不健全不检修；质量标准、安全措施、技术措施交底不清楚不检修一项不符合扣0.5分机动部、检修现场做到“三条线”：工具摆放一条线；配件零件摆放一条线；材料摆放一条线一项不符合扣0.5分机动部、检修现场做到“三不见天”：润滑油不见天;清洗过的机件不见天;铅粉不见天；“三不落地”：使用工具、量具不落地；拆下来的零件不落地；污油脏物不落地一项不符合扣0.5分机动部、检修现场做到“五不乱用”：不乱用大锤、管钳、扁铲;不乱拆、乱卸、乱拉、乱顶；不乱动其它设备；不乱打保温层;不乱用其它设备零附件一项不符合扣018、.5分机动部、检修现场用电执行“三级配电、两级保护”达到“一机、一闸、一漏”，禁止私拉乱扯一项不符合扣0.5分机动部、检修现场做到 “三净”：停工场地净；检修场地净；开工场地净一项不符合扣0.5分机动部1.8环境卫生管理（10分）、楼道、走廊、楼梯、楼梯间、会议室、大厅、门、窗、玻璃、墙壁等公共场所环境清洁，无积灰、无蛛迹、无积水、无垃圾等杂物一项不符合扣0.5分企管部、办公室内办公桌、椅、箱、柜摆放有序整洁，无积灰、无蛛迹、无积水、无垃圾等杂物一项不符合扣0.5分企管部、工作台桌面整齐、清洁，水、电、暖通、消防、通讯等设施保持完好，干净整洁一项不符合扣0.5分企管部、控制室内文件资料柜内文件19、资料、文件夹排列有序一项不符合扣0.5分生产部、洗手间设施齐全完好，便池无结垢，地面干净、无积水、无杂物，墙壁无积灰，墙角无蜘蛛网，环境清洁，无异味一项不符合扣0.5分企管部、厂内汽车、摩托车、自行车停放指定位置，车场车辆停车有序、整齐，场地干净清洁一项不符合扣0.5分企管部、厂区道路、场地等应保持整齐清洁，无垃圾、无杂草、无杂物、无积水、五不规则临建，不随意堆放物资器材一项不符合扣0.5分企管部、主要道路平整畅通，路标齐全，沟道、窨井、孔洞盖板齐全、完整，下水道无堵塞，电缆沟、管沟内整洁无杂物、无积水一项不符合扣0.5分企管部、厂区内路灯照明齐全、良好，交通标志牌完好，符合有关规定一项不符20、合扣0.5分企管部、厂区内各类建筑构筑物外观整洁，内外装饰保持完好一项不符合扣0.5分企管部、厂区内不准随意停放自行车，自行车应整齐停放在指定地点的区域内一项不符合扣0.5分企管部、厂区内绿化地带无废弃物、垃圾、纸屑等一项不符合扣0.5分企管部、草、树栽种按照厂区定置规划要求，在制定地点栽种，保证成活率，厂区内绿化面积占可绿化面积的70%以上一项不符合扣0.5分企管部、厂区、厂前区草、树根据生长情况不定期进行整形修剪、除草、松土、洒水浇灌，保持形态美观，草地上设立明显“严禁踩踏”标志一项不符合扣0.5分企管部1.9生产现场定置管理（5分）、办公楼、会议室、车间办公室、化工岗位、更衣室、浴池、仓21、库应做到桌、椅、箱、柜、报夹摆放有序整齐，张贴定置图表，并按定置图进行摆放一项不符合扣0.5分企管部、宣传橱窗、板报、标语等各种宣传物应按期更换，内容必须适时，符合需要一项不符合扣0.5分企管部、施工现场所需的各种工器具、备件、零部件、费旧物品等按指定区域，整齐有序摆放，做到工完料尽场地清，危险禁区标志鲜明一项不符合扣0.5分企管部、仓库、二级仓库各种备品备件分类存放有序，摆放整齐，帐、卡、物一致一项不符合扣0.5分企管部、操作间零部件、润滑油站润滑器具、工具柜内检修工具等各种物品定时清理、定置摆放一项不符合扣0.5分企管部2.0“三废”排放管理（10分）、采取各种措施，能合理回收各种“三废”22、资源和余热，其利用率达到70%以上一项不符合扣0.5分生产部、“三废”排放符合国家排放标准，对“三废”综合利用情况，建立检测和生产统计台帐一项不符合扣0.5分安环部、大修或月度检修设备时，检修清洗水、工艺处理置换水、废油等不得随意排放，最大限度回收处理，禁止含污、含油废水排入地面或地下雨水管网，并做好记录、台帐一项不符合扣0.5分安环部、不能利用的废渣指定存放地点正常外运，并对废渣外运及储存容量进行调查、跟踪，防止二次污染一项不符合扣0.5分安环部2.1设备评级（15分设备运转正常，性能良好，达到额定出力一项不符合扣0.5分机动部各部位温度、电流运行参数符合规程要求一项不符合扣0.5分机动部无23、松动、无异常声响，振动符合规范要求一项不符合扣0.5分机动部主辅机的零部件完整齐全、质量符合要求一项不符合扣0.5分机动部基础机座稳固可靠，各部位螺栓连接紧固齐整，符合技术要求一项不符合扣0.5分机动部仪表、仪器、信号灯联锁、自动调节装置齐全、完整、灵敏准确一项不符合扣0.5分机动部管线、阀门、支架安装牢固完整、标识分明一项不符合扣0.5分机动部安全装置、安全附件按规定检验，防护设施完好可靠，投用正常一项不符合扣0.5分机动部设备维护保养有制度，有落实，有考核，设备标识牌内容清晰、完整，阀门阀杆及附件螺栓涂油保护一项不符合扣0.5分机动部设备润滑良好，润滑系统畅通、油质符合要求，实行“五定”、24、“三过滤”一项不符合扣0.5分机动部设备及周围环境整洁无油污、积灰、杂物、无跑、冒、滴、漏一项不符合扣0.5分机动部防腐、保温、防冻设施齐全有效，符合要求一项不符合扣0.5分机动部设备档案：封面内容完整，内部填写规范，主要包括：设备概括、性能、辅机状况、主要零部件、备品备件目录、设备润滑点位置及油品、牌号、运行、评级、检修记录、搬迁报废、技术改进、缺陷及事故、归档资料一项不符合扣0.5分机动部随机资料：设备图纸或说明书一项不符合扣0.5分机动部设备操作规程，检修规程齐全一项不符合扣0.5分机动部设备评级制度内容完整，落实到位，每月召开一次设备评级管理工作会议没有评级管理制度扣1分落实、考核不具体扣0.5分没有会议记录扣1分机动部总计得分