1、 矿业公司物资及生产设备管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 物资管理制度41.1仓库物资管理制度41.仓储设施42物资验收42.2 入库物资验收的基本内容包括：53.物资标识73.2 物资标识的方式73.3 物资标识的内容可包括以下方面73.4物资标识过程要求73.5 物资不合格品控制74 物资堆码、储存及仓库安全制度85物资保管保养105.3 6 物资领发放作业107场地物资搬运117.3 对搬运中造成损坏的物资要及时做出标识，并进行隔离。118.技术证件118.2保管好其他仓库相关文件资料。112、9. 物资账项管理及物资盘点制度111.2物资规范领用审批的管理办法12三未办理审批手续而领用材料的，物资设备部可拒绝发放物资。12五对于紧急用料可先发料，但事后应及时补办手续。121.3仓库盘点的管理制度131. 物资、产品盘点的任务与目标131.1查数量：查明库存物资、产品数量是否账物相符；132.物资、产品盘点工作分工142.2财务部负责稽核物资设备部盘点数据，抽查验证其准确性。143盘点方式以及本公司的适用盘点方式144.盘点工作准备145.现场盘点156.编制汇总盘点表167.编制盘盈盘亏表及账务处理161.4产成品管理办法17一定义17二原则规定：17三产品入库细则：18四产品出库3、细则：18五、xx公司用酸及代加工产品19六、其他副产品191.5 物资验收入库流程203.2周边国家采购物资验收（辅料采购等）213.3当地采购物资验收（紧急、零星物资采购）213.4国内采购物资验收（海运物资）213.5国内采购物资验收（随机托运）221.6劳动防护用品管理办法22劳动防护用品发放标准241.7仓库安全管理制度251.仓库应配齐适宜的灭火器材，悬挂安全警示标识牌。251.8易燃易爆危化品安全作业制度261.仓储设施要求262.仓储作业安全注意事项2621危化品仓库氯酸钠的仓储注意事项262.2柴油、煤油的仓储注意事项272.3硫磺的仓储注意事项29第二章 生产设备管理办法34、02.1总则301.单台套价值在500万元人民币或等值外币（下同）以上的312.公司的大型设备和通用重点设备目录（xx1）在列设备。312.2设备管理组织机构与职责31一、公司物资设备部职责31二、公司下属各单位设备管理人员职责332.3设备前期管理345.设备集中采购方式分为招标、议标、战略协议、竞争性谈判。365.设备移交生产时，应将随机备件和专用工具及资料同时移交。372.4设备基础管理372.5信息化与档案管理3811.设备大修、技术改造、日常维护保养记录。392.6设备使用、保养与维修393. 设备维修十项原则422.7设备安全管理441.一般事故：设备修复费用5万元及以上，10万元5、以内；454.未构成事故的均为设备故障。452.8设备资产管理472.9设备经济管理492.10培训492.11检查考核501.设备严重失保、失修，或设备大量闲置造成浪费的；514.违反设备管理规定，擅自转让设备固定资产。512.12 附则51第三章 物资设备部门岗位职责523.1 物资设备部长岗位职责526. 按照公司有关规定，做好产成品的入库、保管及出库工作。538. 完成领导交办的临时工作任务。533.2管库员岗位职责531.认真执行物资管理有关规定及办法。53第一章 物资管理制度1.1仓库物资管理制度为了减少入库物资在验收、保管、发放期间的变质、损坏、污染，尽可能地减少入库物资在仓储环6、节的损耗，确保公司生产能够顺利进行，特制定本办法。1.仓储设施1.1 公司应根据储存物资的类别，性质、数量及当地的气候和环境条件，逐步配置符合产品储存保管要求的仓库、料棚、料场、料架；配备相应的装卸、搬运、计量、照明、消防及安全保卫设施。1.2 仓库应根据储存保管物资的类别，性能、数量及储存条件合理规划布局仓库、料场及料位，物资按类分区储存保管，合理苫垫，并保持仓库具有相应的采光、防雨、隔潮、通风、排水条件，确保物资储存期间不丢失、不损坏、无变质、无污染。13.临时性的库房可因陋就简，但必须保证所存物资的质量安全，同时应根据储存场地情况及时入库保管。2物资验收为保证财务部与物资设备部对于库存物7、资记账的一致，请财务部在对商务部等采购人员报销采购物资、以及国内等其他方面物资转账付款时，务必要求有物资设备部填写的“物资验收入库单”凭证，方可据以报销入账，记入“库存材料”科目。同时请商务部采购人员对于所采购物资务必搜集齐全采购单价，并及时到物资设备部验收报账。21 送货单据核对: 物资保管人员对进入公司现场或入库储存的物资，应依据商务部采购人员（或送料人员）提交的送货清单，对物资名称、规格、型号、数量、产品标识、外观质量、技术证明材料等进行验证。尤其要注意的是必须采取相关方式方法确保物资实物上的名称规格标识与账面物资名称规格一致，避免物资出库混淆。2.2 入库物资验收的基本内容包括：A、外8、观验收：核对账单和实物是否相符；包装是否完好；机电设备是否齐全成套，应附工具是否完整；整车来料外包装是否完好，有无变质、锈蚀、破损、发霉、潮湿、干裂、虫蛀等现象。B、数量验收：(1)、计重物资按标准计量方法复核实际重量有无差异；定量包装计重物资抽检率不低于10%；(2)、计件物资按件进行清查；定量包装计件物资抽检率不低于10%；(3)、其它方法计量的物资，按规定的计量方法或合同约定的计量方法验收；(4)、对于公司生产所用的原料如铜矿、钴矿、硫酸等的验收，按照公司前期制定的相关办法要求执行，确保数量真实、质量合格，避免给公司造成损失；C、质量验收：对于技术要求复杂的产品物资，必要时应会同检测中心9、检测人员或其他相关专业技术人员进行共同验证后方可办理入库等相关手续。2.3各仓库人员应根据到货物资的类别，数量及包装情况，采取检尺、过磅、点数、量方、换算等验收计量方式，在规定的作业时间内完成物资验收作业(一般物资24个工作小时，大批量物资最多不超过天，集装箱到货验收应不超过7天)，对存在的数量差异、质量问题应及时上报处理，并将处理结果做好记录。2.4对未达账单的物资也应在规定的时间内进行预验收，并做好未达账单预验收物资记录2.5物资检测、试验2.5.1 对进入公司现场的有检测要求的物资，应由检测中心检测人员进行检测，检测合格后方可办理相关入库结算付款发放等手续。25.2对检测不合格的物资，各10、仓库人员要及时进行标识并隔离。不合格物资按不合格品控制要求的规定进行处置。3.物资标识3.1 仓库保管人员对进入公司现场或入库储存的主要物资，应进行标识。3.2 物资标识的方式3.2.1 在物资存放仓库料区、料架或包装容器上悬挂料签、料牌。3.2.2 在物资相关台账，验收记录、发料单及其它单据中进行标识记录。3.3 物资标识的内容可包括以下方面3.3.1 物资名称，规格型号、质量等级及标准。3.3.2 物资的来源及产地：生产厂家、供货单位。3.3.3 物资的生产日期、到货日期、批次炉号。3.3.4 物资的检验状态：合格、不合格、待检等。3.4物资标识过程要求3.4. 1 物资按类别分库，分区、11、分类存放，标识、标志鲜明，易于区分。3.4. 2 对于有可追溯性要求物资的标识应具有唯一性，对每件或每批物资都应进行标识，并在生产全过程予以保存。3.5 物资不合格品控制3.5.1 在物资验收过程中如果发现不合格品时，仓库人员应及时通知商务部相关人员，对不合格物资进行原因调查、标识、记录，并隔离存放，防止误用不合格物资。3.5.2 不合格物资项由主管副总主持组织商务部、物资设备部、安质环保部、检测中心等相关人员进行评审，并提出处置方案。3.5.3 商务部负责实施物资不合格品处置方案，办理同物资供应方的交涉事宜，并记录处置结果。4 物资堆码、储存及仓库安全制度4.1 仓库人员应根据储存物资的包装12、形式，外观形状、性能特点、单件重量、存货数量等合理堆码物资，确保物资堆码定量、正确、整齐、安全牢固、便于清点、方便收发、新旧分存。4.2 各仓库人员应根据物资标识要求，在料位旁及包装物上设置相应的料签、料牌等标识物品，确保物资储存期间不被混拿误用。4.3 对漏天存放的大宗物资，应根据地理环境，气候条件和物资的理化性能、结构形态、包装状况等，选择合理的垛形、垛距进行堆码；物资堆码应定量、整齐，需要通风防潮的物资堆码应下垫上苫，料场垫垛应高出地面300毫米，仓库、料棚垫垛应高出地面200毫米；物资苫盖时垛顶应平整，并适当起脊，苫盖材料不应妨碍垛底通风；同时，料场要具备以下条件：A、地面平坦，坚实，13、视存料情况，每平方米承载力应达3-5吨；B、有固定的道路，便于作业；C、视存储场地情况，因地制宜挖设排水沟，避免雨季积水；D、储存大量笨重物资时，应配备必要的装卸作业设备。4.4 易燃，易爆物资必须储存在专门的仓库内，不得任意存放，库区应设立警示标志，严禁无关人员进入库区，严禁在库区吸烟和用火，严禁把其它容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库。4.5化学危险品（氧气、乙炔、稀料、燃料等）、有毒、有害物品等应分库存放保管，不得与其它物资混存，并具有相应的安全防护设施。4.6 易燃、易爆等危险品仓库应按规定配备足够数量的消防设备和器材，如：消防水缸、砂箱、干粉灭火器、消防钩、消防锹等。4.7仓库及保安应14、根据公司目前所处的特殊环境，做好相应的防火防盗工作。各仓库保管人员每天应对所主责的仓库至少进行一次巡视，检查库房门窗等有无异常现象，发现问题，及时上报处理。4.8根据仓库所处环境，各仓库管理人员要适时保持所主责仓库的清洁卫生。5物资保管保养5.1 各仓库人员应定期组织对储存物资保管、保养状况进行监督检查，发现所储存物资有锈蚀、变质、失效等问题时，应及时报告，并采取相应的保护及预防措施。 5.2 对有时限性要求且超过保质期的物资，使用前应重新进行检验和试验，或会同相关人员进行品质确认，避免生产过程中造成损失。5.3 6 物资领发放作业6.1各部门、车间、工段应该指定一个或两个当班人员作为领料人员15、负责到仓库办理领料手续；6.2各部门、车间、工段到仓库领取相关物资时，必须有相应部门、车间、工段部门领导审批的物资请领单，仓库才能予以发放；尤其是对于单价高、数量大的物资发放仓库保管人员必须严格执行。6.3仓库保管人员在发放物资时，必须认真清点发放物资，填写出库单向财务过账。各仓库保管人员在发放物资时可以随时对所发放的物资进行动态永续盘点，以便随时掌握单项物资库存数量，发现问题，及早报告处理。6.4对于所发放物资，应执行先进先出的原则进行发放；对于定量包装的物资，应该先发放已经打开包装的物资，对于相同包装的物资不要同时打开多个包装，以便于随时进行盘点。7场地物资搬运7.1根据物资类别和特点，配16、备必要的搬运工具和防护用品，选择合适的搬运方式，合理选择包装、苫垫、捆绑等防护办法，确保物资在搬运过程中不受撞击、振动、腐蚀及污染，避免造成物资损坏及变质。7. 2 超长，超重、超限及易燃、易爆、易碎、有毒等特殊物资搬运，要符合相关的规定要求，必要时，搬运前应拟定方案，经过商讨确认批准后方可实施。7.3 对搬运中造成损坏的物资要及时做出标识，并进行隔离。8.技术证件8.1对于重要的物资技术证件，仓库保管人员应当与商务部、生产部门办理好相关交接手续；8.2保管好其他仓库相关文件资料。9. 物资账项管理及物资盘点制度9.1 仓储人员对物资的验收、保管、发放以及进货检验、物资丢失损坏、台账等各类记录17、资料应按规定的内容及发生时间进行登记，保持仓储各环节记录及时、正确、完整；9.2 仓库保管人员应坚持按月对账制度，每月及时向财务部门过账，核对存货，做到账、卡、物、资金四相符；9.3仓库保管人员应逐步完善盘点制度，进行永续盘点、定期盘点，同时可以根据需要随时进行重点盘点，并做好相应盘点记录。对于盘点过程中发现的盘盈盘亏现象，应该及时造表清册，上报公司领导，并根据领导审批意见做好相应账项调整。以上仓库物资管理制度即日起试行。1.2物资规范领用审批的管理办法由于我公司大量物资露天存放且仓库未独立封闭，存在有些部门擅自使用物资而未办理出库手续的现象，导致物资账物不符，核算不准。为规范物资领用审批程序18、，避免物资的误领、多领、造成物资毁损浪费，规范物资出库，现规定如下:一各部门领料时先填报领料审批单，由领用部门负责人审批。部门负责人休假或者临时出差，应指定临时审批人，并经主管领导签字。二物资领料审批单必须标明物资用途（基建、生产、制造），物资使用地点。三未办理审批手续而领用材料的，物资设备部可拒绝发放物资。四在保管员不在场的情况下不得自行取料。各部门最好指定几名领料人员，避免人人领料。五对于紧急用料可先发料，但事后应及时补办手续。本规定自下发之日起执行。各部门务必认真执行，严肃对待，对违反制度和执行不力者，尤其是对不经登记擅自使用物资的责任人,每发现一次罚款30美元。1.3仓库盘点的管理制度19、为了加强在库物资、产品的管理，做到账物相符，确保公司物资、产品在库数量准确，质量可靠，确保公司生产经营数据准确；同时也为了能够及时发现仓库日常管理工作中的不足，改进工作，特制订以下仓库物资、产品盘点制度，以进一步规范公司物资管理工作。1. 物资、产品盘点的任务与目标1.1查数量：查明库存物资、产品数量是否账物相符；1.2查质量：查明库存物资、产品质量状况完好情况，有无超过储存期限的物资，有无已经失去使用价值的物资，库存物资是否遵循先进先出的原则；1.3查保管条件及堆码、安全：查看物资、产品堆垛是否合理和稳固，需要苫盖物资是否苫盖严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好；尤其注意的是理20、化性能相抵触的物资不得混存保管；1.4查有无呆账现象：查明库存物资是否存在长期无动态、呆滞现象；1.5如果存在盘盈盘亏现象，按照规定进行账务处理，同时要分析原因，改进工作；2.物资、产品盘点工作分工2.1物资设备部负责组织实施物资、产品的具体盘点作业以及最终盘点数据的查核、校正。2.2财务部负责稽核物资设备部盘点数据，抽查验证其准确性。3盘点方式以及本公司的适用盘点方式3.1定期盘点：分为月份盘点（每月末盘点一次）、季度盘点（每季度末盘点一次）、年度盘点（每年末盘点一次）。结合本公司实际情况，原则上规定产品铜、钴采用定期盘点法，每月末进行一次盘点，并且编制盘点表。同时应结合月份生产盘点，每月221、7日进行一次原辅料的盘点。3.2不定期盘点：由物资设备部根据需要自行安排。由于本公司物资品类繁多，存放位置分散，原则上要求所有仓库储存物资应该在每个生产经营年度内都能进行一次盘点，物资设备部可根据实际情况随时进行滚动盘点，时间可以灵活掌握调整。3.3重点盘点：根据需要，随时对一些重点物资进行实时监控盘点。3.4永续盘点：物资设备部管库员可以在日常的收发料作业过程中，即时对物资的库存数量进行清点后，对照账面库存数量，查证是否账物相符。4.盘点工作准备4.1在进行盘点工作以前，首先应该及时完全的将相物资的出入库业务全部登记账册，完毕后进行物资账面结存。4.2将相应物资的库存数量从物资管理软件中导出22、来，与财务进行账账相对复核。账账核对无误方可进行现场盘点，如果存在差异，则必须先找出差异所在，进行账面数量调整一致后方可进行现场盘点。4.3根据核对无误后的物资结存数量编制物资盘点表格，开始进行现场盘点。4.4对于某些数量较大，堆码不整齐的物资等，必要时在正式盘点以前可以预先了解存放分布位置，进行重新堆码，规范包装（五五化、或整十化堆码包装），进行预盘点，对于已经预先盘点完成的包装应该进行封箱标记工作，这样在正式盘点时就可以迅速、准确地完成盘点工作，从而缩短盘点时间。4.5在进行物资、产品盘点前，必须组织好相应的人员，配备好相应的计量器具、工具等，以便准确、快速、有效地完成盘点工作。5.现场盘23、点5.1结合本公司实际情况，物资、产品盘点应按照仓库位置，逐仓盘点（按照货架的先后顺序依次对货架上的物料进行点数），或按照物资类别逐类盘点。5.2对于盘点完毕的物资必须严格与尚未盘点的物资区分开来（对于尚未验收入账的物资也必须严格区分开来，不做盘点在内），原则是不重复盘点，不漏项盘点。5.3每完成一项物资的盘点工作，必须在盘点表上及时、准确记录。5.4在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或解决时，盘点人员应该及时向物资设备部长汇报，及早分析原因。5.5物资盘点要在规定的时间内尽可能快速地完成相应物资的盘点工作。在相应物资的盘点过程中（账面结存数量导出日期到盘点结束期间）如发生入库、出库业务，影24、响到物资盘点数量的则必须进行数量计算调整，然后才能对比账面数量与实际盘点数量（盘点期间应尽量避免这种现象）。6.编制汇总盘点表物资、产品盘点结束后，要对相应的物资盘点数量进行汇总，合并同类项，编制汇总盘点表。7.编制盘盈盘亏表及账务处理如果在物资、产品盘点过程中发现有盘盈盘亏的现象，还应对比物资账面库存数量与实际盘点数量，编制相应的物资、产品盘盈盘亏表，并进行盘盈盘亏原因分析，在相关人员签字确认后报主管领导审批，由财务部门与物资设备部门按照领导审批意见同时进行账务处理，最终做到账物相符，账账相符。对于严重的责任性的账物不相符现象，要及时查明原因，对相关责任人员做出相应处理。1.4产成品管理办法25、为规范产成品管理，保证公司生产经营报表数据的准确性和一致性，现做出以下规定，请各单位遵照执行：一定义产成品范围包括：公司产出的阴极铜、钴产品和硫酸。二原则规定：1产成品入库：产品产出后，应于当日入库。车间值班人员负责产成品的称重和计量，以当日称重和计量数量作为产品入库数。2产品出库：以产品所有权和经济利益的转移为标准，以销售合同为依据，进行产成品出库。物资设备部产品出库数量应与财务部结转成本的产品数量保持一致，保证账账相符。3.单据的保存：出入库单据由物资设备部按月统一装订成册并妥善保管。4报表数据：铜钴生产日报表、金属平衡表、硫酸日报表产量数据应与产品入库数量保持一致。5.应建立的数据库、台26、账及单据：自产铜产品数据库、xx铜产品数据库、钴产品数据库、硫酸产品数据库、销售发运台账、销售结算台账、产品入库单、产品出库单等。三产品入库细则：1阴极铜入库：阴极铜产出后，仓库刚方值班人员负责阴极铜的打包、称重和运输至仓库，并填写“产品入库单”，物资设备部中方人员负责验收入库，由车间值班人员和物资设备部验收人员签字确认后作为入库凭据。物资设备部人员应经常到电解车间检查过磅过程，并可以复检。物资设备部是铜入库数量责任人。2碳酸钴入库：干燥车间值班人员负责碳酸钴的取样和称重工作，并根据每天干燥后的碳酸钴重量以及检测中心化验结果，填写“产品入库单”，物资设备部核对有关数据后验收入库，由车间值班人员27、和物资设备部验收人员共同签字确认。检测中心和物资设备部人员应经常到干燥车间检查取样和过磅过程，并可以复检。物资设备部是钴入库数量责任人。如果发现库存数量与入库数量不一致的，要进行追溯，并对相关人进行处罚。3.硫酸入库：硫酸入库分外购和自产两种情况办理入库手续。外购硫酸计量、化验分别由硫酸厂值班人员和检测中心负责，商务部根据检斤化验结果填写“硫酸入库单”，物资设备部验收入库。自产硫酸由硫酸厂值班人员和物资设备部验收人员共同签字确认入库。物资设备部是硫酸入库数量责任人。四产品出库细则：1商务部在签订产品销售合同后，应及时将销售合同传递给财务部和物资设备部。收到预付货款后，财务部根据销售合同数量，确28、认销售收入，物资设备部按照合同数量一次性办理产品出库，产品出库单作为财务结转成本的依据。2销售产品的交付发运存在一定周期，为有效监控合同履行情况，商务部、财务部和物资设备部应根据职责分工，建立工作台帐。“销售出库单”要注明执行合同号，应交付产品数量，累计装车发运数量和剩余未付数量，以便审核确认。3产成品销售装车后需经过公司领导签字，方可出厂，门卫负责验收出门证。五、xx公司用酸及代加工产品1.xx公司使用硫酸的计量由硫酸厂事先通知物资设备部大约出库数量，负责记录每日供酸数量，并取得xx公司人员的签字确认，物资设备部应经常检查出库数量。由硫酸厂每月27日填写出库单据，交物资设备部办理出库，由商务29、部办理确认手续，财务部办理结算。2.物资设备部应建立独立的代加工铜产品数据库，每月末根据审核确定后的产品数量登记入库，根据既定的代加工产品出库流程办理出库手续。六、其他副产品其他副产品入出库，参照以上办法执行。各单位接到通知后，按照要求，建立健全数据库、台账和单据模板等，以9月26日数据为基础，补录有关数据，有关规定自10月6日起正式执行。1.5 物资验收入库流程为规范物资验收入库手续，根据CIMCO仓库物资管理制度，结合公司业务特点，制定本物资验收入库流程。1.物资验收分类：原料验收（矿石）、周边国家采购物资验收（辅料采购等）、当地采购物资验收（紧急、零星采购物资等）、国内采购物资验收（海运30、及随机托运）。 2.物资点验及采购单据核对:对进入公司现场或入库储存的物资，物资保管员应依据采购（或送料）人员提交的送货清单，对物资名称、规格、型号、数量、外观质量及时进行点验。3.对于需要进入财务物资存货科目核算的材料，物资设备部在点收完毕后，必须开具“物资入库验收单”，财务部据此凭证方可记入存货科目核算，保证物资设备部与财务部存货科目核算口径一致。 3.1原料验收流程（包括散户和大客户） 商务部收购的大客户矿石，应在矿石运抵并验收后，不论是否办理付款手续，应及时办理入库手续，确保账实相符。收矿员持检测中心出具的化验单及矿石结算单办理原料入库手续，由物资设备部对原矿和伴生矿价值分劈后，开具“31、物资入库验收单”，检测化验单、矿石结算单、物资入库单和价值分劈单四单齐全后，财务部方可审核后办理付款手续。物资设备部做好相应的单据的存根，并和物资入库验收库一起保存。 3.2周边国家采购物资验收（辅料采购等）原则：谁经办采购付款手续，谁办理报销入账手续。商务部在签订物资采购合同后，应及时将合同及相应的供货商发车台账复印件传递到物资设备部。物资设备部每日根据到货情况逐批核对单价验收入库（入库单价包括合同单价、运费及预提清关费用）。在单笔合同执行完毕后，由商务部经办人员持供货合同和“物资入库验收单”到财务部办理报销。3.3当地采购物资验收（紧急、零星物资采购）当地物资采购，采购员应持发票等原始单据32、，在物资设备部办理物资验收入库手续。物资采购申请表、原始单据和物资入库单齐全并审核通过后，财务部方可办理报销。3.4国内采购物资验收（海运物资）财务部接到国内转账通知书后，应及时将原始单据传递给商务部，由商务部负责核对签认物资单价是否一致。办理该类物资入库手续时，为保证物资单位成本的真实完整，入库单价应包括货值、实际运保费及预提清关费。因 此商务部在接到国内集装箱发运预报通知时，负责索要相应批次物资的电子版货值发票清单及实际的运保费清单，并及时传递给物资设备部。对于价值大、技术性强的物资，应有专业技术人员参与验收。如果实际验收与转账存在不符，如数量、物资类别、规格型号等，由商务部负责与国内沟通33、，采取退换、冲销货款等方式进行处理。3.5国内采购物资验收（随机托运）财务部在接到国内转账通知单后，将原始单据交由商务部核对签认物资单价是否一致，该类物资采购单价多为人民币，存在汇差问题，因此该类物资待转账通知书到达后再办理物资入库手续。入库单价为供货发票所列单价，所发生的运保费等采购费用由财务部直接计入材料成本差异，不计入入库单价。物资验收入库后，由商务部经办人员持国内转账资料和物资入库单办理报销手续。如果实际点验与转账存在不符，由商务部负责与国内沟通，采取退换、冲销货款等方式进行处理。1.6劳动防护用品管理办法第一条 为加强和规范劳动防护用品的监督管理，保障从业人员的安全与健康，参照有关规34、定，制定本规定。第二条 本规定所称劳动防护用品，是指由生产单位为从业人员配备的，使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业危害的个人防护装备。第三条 根据各岗位的实际情况需要，配置相应的劳动保护用品，如安全帽、工作服、雨衣、防尘口罩、绝缘鞋、手套等。因调换岗位、工种，按新岗位、工种标准发放劳动保护用品。劳动保护用品的使用期按新老岗位、工种折算后确定新的发放时间，以后则按新岗位、工种标准发放,第四条 劳动防护用品的发放，由各单位提出配置申请，报物资设备部，经公司领导审批后进行购置配备。第五条 采购人员在采购过程中，认真鉴别比较，查看生产厂家、供货渠道，选择信誉良好的经销商，购买质量可靠、三证（生35、产许可证、出厂检验合格证、安全鉴证）齐全的劳动防护用品。第六条 物资设备部按从业人员劳动保护用品发放使用周期表审核登记个人劳保卡进行发放，详见劳动防护用品发放登记表。第七条 财务部对劳动防护用品的采购、发放、管理等方面进行财务监督和财务审计。第八条 安质环保部负责对劳动防护用品的管理，督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，并对配置和使用情况进行监督和检查。第九条 从业人员要爱护且正确佩戴和使用劳动防护用品，上岗时间前必须佩戴劳动防护用品，下班时更换。在规定的使用期内遗失或损坏一般不予补发，若因个人原因有损坏或丢失，须按价赔偿，并新领。第十条 劳保用品因抢修、抢险、救灾等特殊情况遗失或损36、坏，经部门证明，分管领导审批，予以报损，并领取新的劳保用品。第十一条 经检查发现上岗未穿戴劳动防护用品者，要予以批评教育，限期改正，经济处罚，直至停止其上岗工作。中方员工第一次罚款5美元/人，第二次罚款10美元/人，第三次罚款30美元/人；刚方员工第一次罚款500刚郎/人，第二次罚款1000刚郎/人，第三次罚款2000刚郎/人，对于三次以上者给予停工待岗处理。第十二条 本办法自xx年7月1日起试行，由安质环保部负责解释。劳动防护用品发放标准序号劳动防护用品名称操作工钳 工电 工塑料工（防腐工）机关工作人员司机、维修工、收矿员分析化验员（保安）备 注1安 全 帽1顶/3年1顶/3年1顶/3年1顶37、/3年1顶/3年1顶/3年1顶/3年2工 作 服2套/年2套/年2套/年2套/年2套/年2套/年2套/年3雨 衣1套/2年1套/2年1套/2年1套/2年1套/2年1套/2年1套/2年4手 套2双/月2双/月2双/月2双/月-2双/月1双/月5电焊手套-1双/月-电焊工6工 作 鞋1双/年1双/年1双/年1双/年1双/年1双/年1双/年7水 鞋1双/年1双/年1双/年1双/年1双/年1双/年1双/年8纱布口罩2个/月1个/月1个/月2个/月1个/月1个/月1个/月9防尘口罩电积、出铜、配料、球磨等岗位，酌情配备。10防毒口罩硫酸厂统一保管，应急时配备。11安 全 带统一保管，需要时临时配备。注：38、上述劳动防护用品标准若满足不了使用需要，可于部门负责人申请，经分管领导审批后，物资设备部补发。劳动防护用品发放登记表 年 月 日 序号姓 名进厂时间（上次领用）单位（工种）安全帽工作服工作鞋雨衣水鞋签字121.7仓库安全管理制度1.仓库应配齐适宜的灭火器材，悬挂安全警示标识牌。2.严禁烟火，禁止携带火种进入仓库；在进入氯酸钠仓库、煤油库、柴油库的时候，不能携带手机、对讲机。3.仓库内物资堆码一定要确保安全稳固，防止坍塌伤人，如发现有倒塌倾向，必须立即妥善倒垛堆码，确保安全。尤其是氯酸钠仓库更应防止塌垛撞击，产生爆炸。4.对于理化性能不相容的物资，严禁在同一仓库内混存，防止爆炸。5. 对于氯酸钠39、煤油、柴油的收发、存储等保管业务要执行易燃易爆危化品仓库安全作业制度，要加强检查，严携带火种进入仓库，确保安全。对于氯酸钠，车间只允许存放当班用量，多余部分当天必须返回仓库保管，确保安全。6.加强巡视，做好其它防火、防爆、防盗工作。7.做好仓库卫生环境清理工作，保持仓库卫生清洁。1.8易燃易爆危化品安全作业制度为了确保公司生产所用的易燃易爆危化品物资（本制度内特指氯酸钠、煤油、柴油、硫磺几类大宗物资）的在库安全存储，安全搬运，安全使用，避免发生燃烧爆炸事故，保证公司生产经营工作的顺利进行，特制订以下安全作业制度。 。1.仓储设施要求1.1 公司根据该类物资易燃易爆的特性，分别在公司内相对独立40、的单元区块建立了危化品仓库、煤油库、柴油库和硫磺库，以满足生产经营的实际需要。1.2根据所存储物资的性状要求，配备相应的储罐容器。1.3结合当地气候环境，对该类仓库设施配套完善了避雷设施。1.4对该类仓库配备了相应的灭火器材。2.仓储作业安全注意事项21危化品仓库氯酸钠的仓储注意事项性状描述：氯酸钠分子式为 NaClO3 ，通常为白色或微黄色等轴晶体，在酸性溶液中有强氧化作用，300 以上分解出氧气，性状不稳定，与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块，有毒。本物品助燃，具刺激性，粉尘对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。2.11存储仓库要求阴凉通风 ，远离火种热源。氯酸钠要求包装密封，41、应与易（可）燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装或容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦，如有遗撒，及时用洁净的铲子收集清理，避免扬尘。 2.1.3存储场所及工作场所严禁烟火。灭火方法： 一旦发生意外火险迅疾用大量水扑救，或用干粉灭火剂闷熄。运输注意事项：单独装运，运输过程中要确保不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏、不撞击。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运，运输时车速不宜过快。急救措施：眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就42、医；2.2柴油、煤油的仓储注意事项该类物资系易燃、易爆、易产生静电和对人体有一定毒害作用的物品，具有一定的危险性，因此，在储存和使用中，要严格遵守安全管理制度和有关操作规程，以杜绝事故的发生。2.2.1仓库内严禁烟火。第一要断绝火源，严禁携带火柴、打火机或其他火种进入油库和油品储存区、油品收发作业区。严格控制火源流动和明火作业。第二要控制可燃物：杜绝储罐溢油，对装卸油品操作中发生的跑、冒、滴、漏、溢油，应及时清除处理；第三仓库附近要清除一切易燃物，如树叶、干草和杂物等；第四用过的沾油棉纱、油抹布、油手套、油纸等物，应置于存储仓库、工作间外有盖的铁桶内，并及时清除。防止电火花引起燃烧和爆炸，油库43、及一切作业场所使用的各种电器设备，都必须是防爆型的，安装要合乎安全要求，电线不可有破皮、露线及发生短路的现象。防止金属摩擦产生火花引起燃烧和爆炸。第一，禁止穿钉子鞋或掌铁的鞋进入油库，更不能攀登油罐；第二不准用铁质工具去敲打容器，开启储罐时，应使用铜扳手或碰撞时不会发生火花的合金扳手；第三库房内应避免金属容器相互碰撞。更不能在水泥地面上滚动无垫圈的油桶。2.2.4做好防止静电工作。油品在收发、输转、灌装过程中，油品分子之间和油品与其他物质之间的摩擦，会产生静电，其电压随着摩擦的加剧而增大，如不及时导除，当电压增高到一定程度时，就会在两带电体之间调火（即静电放电）而引起油品着火爆炸。因此一切用于44、储存、输转油品的油罐、管线、装卸设备，都必须有良好的接地装置，及时把静电导入地下，收发油品时油管必须插入油面以下或接近罐底，以减少油品的冲击和与空气的摩擦。在油品储存仓库，要按安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之初迅速扑灭2.3硫磺的仓储注意事项硫磺为淡黄色脆性结晶或粉末,有特殊臭味,易燃。加热时能与大多数金属、非金属及硫酸盐反应。针对该类物资易燃的特性，在贮存和搬运过程中应遵守以下规定：2.3.1储存仓库应阴凉、干燥、通风，远离火种和热源。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混放。 搬运时要轻装轻放，防止包装或容器损坏，转运时避免扬尘，使用无火花工具收集或搬远。 库房内应使45、用防爆型的照明设施和通风设施。必须配备相应的消防灭火器材。第二章 生产设备管理办法2.1总则第一条 为规范公司生产设备（以下简称“设备”）管理,增强企业核心竞争力，实现资产保值增值,根据xx资源集团有限公司xx资源集团有限公司生产设备管理办法（试行），并结合本公司实际制定本办法。第二条 本办法适用于本公司及所属各单位。第三条 本办法所称设备是指在生产活动中可供长期反复使用的机器、仪器、器械、装置等固定资产。第四条 设备管理应坚持依靠科技进步，提升企业核心竞争力，促进生产活动的方针；坚持技术管理与经济管理相结合，实物管理与资产管理相结合，研制与使用相结合，维护与检修相结合，修理、改造与更新相结合46、，采购与转让、租赁相结合，专业管理与综合管理相结合的原则。第五条 设备管理的基本任务：贯彻执行国家有关设备管理的法律法规及相关规定；以资产为纽带，建立健全适应现代企业发展需要的设备管理体制；对设备实行综合管理；最终为实现企业经济效益最大化服务，实现资产保值增值。第六条 按设备在生产流程中的重要程度划分为、级设备，级设备：生产流程中的咽喉设备、关键（重点）设备，设备故障时会导致整个生产流程不能正常运转；级设备：生产流程中数量较多的设备，设备故障时不会影响整个生产流程；级设备：生产流程中不常使用的次要设备。第七条 大型设备具体包含以下设备：1.单台套价值在500万元人民币或等值外币（下同）以上的设47、备；2.公司的大型设备和通用重点设备目录在列设备。第八条 公司设备管理目标：完好率85%，设备利用率80%，大型设备采购集中度80%。2.2设备管理组织机构与职责第九条 公司设备管理实行“统一领导、分级管理”的原则，分为公司、所属各单位两个管理层级。建立设备管理网络。见xx10。第十条 公司物资设备部是全公司设备管理的主责部门，设专职的设备管理人员，公司下属各单位应明确兼职设备管理员。第十一条 物资设备部是设备采购计划申报、使用、日常维修保养、报废及处置全周期管理的归口部门，主要职责如下：一、公司物资设备部职责1.贯彻执行国家和集团公司有关设备管理的法律法规及办法，组建公司设备管理网络，制定本48、公司设备管理办法，并监督检查执行情况；2.编制公司的装备发展规划；上报设备购置预算、大型设备购置申请；上报大型设备投资可行性研究报告；掌握本公司设备数量、技术状况、设备能力和资产状况，对本单位的设备进行日常管理，上报有关报表；3.负责设备的安装、验收、调试和组固工作；4.负责向集团公司提交设备的转让、报废申请；5.负责设备的使用管理，掌握公司所属各单位设备资产情况；6.推广新设备及与设备相关的新技术、新工艺、新材料等方面的技术；组织本单位设备检查、设备资产清查和评比表彰活动；组织和参与设备事故调查、分析和处理；7组织公司的设备维修、更新改造，保管好设备技术档案以及掌握设备技术状态。8.监管设备49、操作人员的持证上岗情况； 9.每年的7月15日、次年的2月15日前报集团公司年度机械设备事故统计表。10.每年的6月15日、12月15日报上半年或全年大型设备采购。11.每月统计各单位上报的、设备实有、完好情况报表，并在年底2月15日前汇总后上报资源公司。12.每年的7月15日和次年的2月15日报设备资产变动情况表12.每年的2月15日前报企业技术动力装备情况年报。13每季度末进行设备管理考核检查并按要求打分评比。14每年编制次年设备采购计划及大修计划并及时上报资源公司。15. 建立和完善全公司的设备台帐。定期做好设备核查工作,组织有财务部门、设备管理部门并各单位参加的设备核查，并确保设备台账50、信息的准确性、及时性和连贯性,做到财务账、设备台账、实物、设备标识牌相一致。设备核查结果须经各单位财务负责人和设备管理负责人共同签字确认，并加盖公章。二、公司下属各单位设备管理人员职责1.贯彻执行国家的法律法规和公司有关设备管理的相关规定；2.上报本单位的设备及备品备件材料申请计划；3建立本单位的设备台帐，做到帐物卡相符，标识明显，无错误。4.监督本单位设备操作人员做好设备的使用与保养；5.参与本单位设备的验收工作；6.推广新设备及与设备相关的新技术、新工艺、新材料等方面的技术；参与本单位设备检查、设备资产清查和评比表彰活动；组织和参与设备事故调查、分析和处理；7.保管好设备技术档案以及掌握设51、备技术状态；8.监管设备操作人员的持证上岗情况。2.3设备前期管理第十二条 设备选型新建项目或改扩建项目或重大技术改造项目中可行性研究和初步设计阶段应结合有关工艺要求进行设备的方案论证和审查。在调查研究和技术论证的基础上对设备的先进性（技术、安全、节能、环保）、经济性、可靠性、兼容性等进行综合分析，结合生产实际择优选型，禁止选用国家明令淘汰的设备。第十三条 投资预算按集团公司要求，公司应执行设备投资预算管理，按照规定向集团公司上报年度设备投资预算，根据集团公司批准的年度企业投资预算中设备投资额度严格控制设备投资，超出部分，按规定进行审批。年度设备投资预算须报送集团公司设备管理部门备案。第十四条52、 供应商管理商务部要求兴源诚对本单位的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，上报集团公司，集团公司每年组织各生产单位对合格供应商进行一次复评；复评不合格的列入不合格设备供应商名录，三年内不得使用；评审合格的供应商纳入集团公司当年设备优质供应商名录并予以发布；未列入集团公司名录的设备，商务部自行评价和评定后，上报集团公司备案。第十五条 设备的购置商务部要按照集团公司集中采购的要求，严格执行采购的审批程序。1对于单台套在50万元以下的设备应由物资设备部填写物资采购申请计划表，报送到物资部，物资部核对库存后，报送到主管副总经理及总经理批准。经总经理批复后采购。2.对于单台套在50万元以上的设备以及53、大型设备应向集团公司提交设备采购申请，并附决策资料（总经理办公会议纪要），由集团公司设备管理部门组织专题会议研究后按照采购额度提交有关决策流程，具体如下：1）50万元以上100万元以下的设备（不包含大型设备）经专题会议通过后批复采购；2）100万元以上500万元以下的设备（不包含大型设备）经集团公司总经理办公会议通过后批复采购；3）大型设备经集团公司总经理办公会通过后上报股份公司，按股份公司批复要求进行采购；4)对于单台（套）1000万元含（1000万元）以上，或批量达2000万元（含2000万元）以上的设备采购，商务部在向集团公司报送设备采购申请报告；小批量（批量金额2000万元人民币以下）54、的设备采购，可集中进行申报，但须在设备采购申请报告中注明设备使用地点和采购方式等。3.大型设备按照股份公司相关管理办法要求在中国xx采购电子商务平台进行采购。4.设备购置应按集团公司年度下达的投资预算批复结合公司具体工作安排实施；5.设备集中采购方式分为招标、议标、战略协议、竞争性谈判。6.应严格做到三家以上供应商所报价格的比选，应把好招标文件审查关、合格供应商的入门关、有资质的评审专家确定关及定标关；7.设备购置应根据需要，参与设备的设计与监造，关键部件实行第三方检测制度；8.设备购置合同应符合集团公司有关合同管理方面的规定，设备购置签订合同后应建立台账，逐项登记，并与计划核对，并应按照项目55、建设的进度要求排出交货时间节点，按时进行催交，保证设备按期安装。9.由集团公司、股份公司批复采购的设备，采购过程资料（招投标资料、评标报告、评分记录、谈判会议纪要等）需报送集团公司设备管理部门备案存档，资料原件由商务部保管存档，复印一份交给物资设备部，和设备安装、验收、使用的资料一起建立设备资料档案。第十六条 设备到场验收设备到公司后七日内，物资部应组织使用单位、兴源诚以及设备制造厂家共同开箱验收，认真检查设备质量，按照装箱单清点设备零部件及随机备件、专用工具、文件资料，并填写设备开箱检查记录，手续齐全后办理入库、归档工作，对质量低劣、缺损和不符合合同要求的设备及xx应做好原始记录及索赔工作。56、第十七条 设备的安装调试和验收交接1设备基础要按设计图纸施工，没有设计图纸的按设备说明书或设备安装规范要求自行设计图纸，做好设备基础，基础做好后一定要复测，并做好设备基础复测记录。2.设备在安装和调试过程中，设备使用单位应积极配合设备制造厂家，及时解决安装、调试中发现的问题。对发现的问题和处理结果，要做好详细记录，对重大技术问题可组织公司内外专家进行论证。对安装记录和竣工资料，特别是进口设备要收集必要的备件图纸，一并归档，并做好设备安装验收表。3.设备的安装调试和验收交接，应严格遵守国家颁布的有关施工、验收规范的规定和设计图纸的要求，无具体规定时，应由工程各方共同商定；特种设备要选择有资质的单57、位安装并按有关规定报验和取证；按有关规定组织竣工验收和交接工作，并做好设备设备安装调试验收记录。4.验收合格的项目投入使用，验收不合格的项目应由施工单位返工处理，直至合格，才能办理竣工验收手续。5.设备移交生产时，应将随机备件和专用工具及资料同时移交。2.4设备基础管理第十八条 设备安装验收完后应根据国家有关财务制度的规定将设备列入企业固定资产，并填写组固单，并进行编码，管理号码的编制方法见公司设备编码。第十九条 根据国家关于国有资产管理相关规定、集团公司设备管理办法及公司章程，制定本单位设备购置的决策程序。决策过程资料（如相关会议纪要）应抄送设备管理部门统一存档编码。第二十条 物资设备部与各58、使用部门都应分别建立设备台账，物资设备部负责建立全公司的设备台帐，健全设备技术档案和主要设备数据库；设备使用部门负责建立本部门所用设备的台账。第二十一条 公司应加强设备使用信息积累和统计分析；按有关文件规定向集团公司设备管理部门报送有关报表。2.5信息化与档案管理第二十二条 按集团公司要求积极推广应用中国xx设备管理信息系统。第二十三条 物资设备部负责设备管理信息系统数据库的录入、修改。第二十四条 生产流程关键（重点）设备、大型设备技术档案由物资设备部负责建立、保存。设备技术档案在该设备报废处置之后方可销毁。技术档案内必需留存如下资料：1.产品合格证（免税进口设备还应有机电产品进口许可证、货物59、进口免税证明书）；2.采购合同原件或复印件；3.购货发票复印件（汽车还应有购置税发票复印件）；4.汽车应有车辆行驶证、机动车登记证、购置税证等产权证书复印件；特种设备应有相应的使用许可证复印件；5.设备外形照片；6.设备开箱检查记录;7.设备基础复测记录；8.设备安装验收记录单和设备安装调试验收记录及组固单；9.使用说明书、出厂检验单等随机资料；10.技术图纸、型式实验报告（如有）、交接记录等相关原始资料; 11.设备大修、技术改造、日常维护保养记录。2.6设备使用、保养与维修第二十五条 设备使用、保养、维修管理必须坚持“预防为主、养修并重”的原则。建立健全设备操作、保养、维修、岗位责任、持证60、上岗、交接班、巡回检查等制度。第二十六条 设备使用1.设备运行的能耗应当达到国家或者行业有关节能标准，污染物排放不得超过国家或者地方的污染物排放标准。对不能达标的设备，应当限期治理。限期治理仍未达标的，应当立即停止使用并进行强制报废。对设备产生的废水、废油应集中收集处理，对设备运转产生的噪声污染采取降噪措施,对施工机械产生的扬尘采取洒水降尘的措施，使所产生的危害符合相关规定标准；2.设备使用前，应对设备操作人员进行设备的结构、性能、技术、规范、维护知识和安全操作等理论技术教育及实际操作技能培训，经考试合格取得操作证后，方可凭证独立操作。3.操作工人使用设备时，应掌握“三好”(管好、用好、修好)61、“四会”(会使用、会保养、会检查、会排除故障)，严格执行使用设备的“五项纪律”（凭操作证操作设备，遵守安全操作规程；保持设备整洁，按规定加油，确保设备合理润滑；严格执行交接班制度；管好工具、xx，不得遗失；如发现异常情况，立即停机检查。），经常保持设备维护“四项要求”（整齐、清洁、润滑、安全）。第二十七条 设备保养1.维护保养应遵照设备维护保养“十字方针”进行，即“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”。2.设备保养执行三级保养制度，分为日常保养、一级保养和二级保养。3.日常保养由设备操作工负责，每日班后维护，主要内容是：认真检查设备使用和运转情况，填写好设备交接班记录；对设备各部件擦洗清洁，表面无62、油污及黄袍；设备润滑按五定要求（定人、定点、定期、定质、定量）要求加油润滑并做好设备润滑记录表，保持油标、油窗清洁，油位指示明确；随时注意紧固松脱的零件，调整消除设备小缺陷。保持设备各电、液、气管接头无松脱及泄露；检查设备所有的限位信号、保护装置完整、可靠；检查设备零部件是否完整，工件、工卡量具及xx是否完整，位置放置是否合理整齐等。4. 一级保养是指设备每月进行一次， 以设备操作工为主，电器或机械维修工人配合进对保养。其内容是：“脱黄袍”、“清内脏”、其主要工作内容是：检查、清扫、调整电器控制部位；彻底清洗、擦拭设备外表，检查设备内部；检查、调整各操作、传动机构的零部件；检查油泵、油路，检查63、油箱油质、油量；检查、调节各指示仪表与安全防护装置；发现故障隐患和异常，要予以排除，并排除泄漏现象等。设备经一级保养后要求达到：外观清洁、明亮；油路畅通、油窗明亮；操作灵活，运转正常；安全防护、指示仪表齐全、可靠。保养人员应将保养的主要内容、保养过程中发现和排除的隐患、异常、试运转结果、运行性能等，以及存在的问题做好记录。一级保养以操作工为主，专业维修人员配合并指导。5. 二级保养一般是一年进行一次，也就是设备大修所包容的内容。以维持设备的技术状况为主的检修形式。二级保养的工作内容主要针对设备易损零部件的磨损与损坏进行修复或更换。二级保养要完成一级保养的全部工作，还要求润滑部位全部清洗，结合换64、油周期检查润滑油质，进行清洗换油。检查设备的动态技术状况与主要精度（噪音、震动、温升、油压等），调整安装水平，更换或修复零部件，修复调整精度已劣化部位，校验机装仪表，修复安全装置，清洗或更换电机轴承，测量绝缘电阻等。经二级保养后要求精度和性能达到工艺要求，无漏油、漏水、漏气、漏电现象，声响、震动、压力、温升等符合标准。二级保养前后应对设备进行动、静技术状况测定，并认真做好保养记录。二级保养以专业维修人员为主，操作工为辅。第二十八条 维修1. 设备检修应当严格遵守执行“设备技术标准”的要求，确保检修质量；2. 公司执行维修报修制度，设备在使用期间，出现设备操作工无法排除的故障时，设备操作工及时反65、映情况，认真填写设备报修单，维修工段应按生产车间上报的设备报修单要求，对设备进行预防、改善和事后维修，维修完毕后需认真填写报修单上的相应内容。3. 设备维修十项原则3.1 先动口再动手，对于有故障的电气设备，应不急于动手，应先询问产生故障的前后经过及故障现象。 对于生疏的设备，还应先熟悉电路原理和结构特点，遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系，在没有组装图的情况下，应一边拆卸，一边画草图，并记上标记 ；3.2 先外部后内部，应先检查设备有无明显裂痕、缺损，了解其维修史、使用年限等，然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素，确定为机内故障66、后才能拆卸，否则，盲目拆卸，可能将设备越修越坏。 3.3 先机械后电气，只有在确定机械零件无故障后，再进行电气方面的检查。检查电路故障时，应利用检测仪器寻找故障部位，确认无接触不良故障后，再有针对性地查看线路与机械的运作关系，以免误判。 3.4 先静态后动态，在设备未通电时，判定电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏，从而判定故障的所在。通电试验，听其声、测参数、判定故障，最后进行维修。如在电动机缺相时，若测量三相电压值无法判别时，就应该听其声，单独测每相对地电压，方可判定哪一相缺损。 3.5 先清洁后维修，对污染较重的电气设备，先对其按钮、接线点、接触点进行清洁，检查外部控制键是否失67、灵。许多故障都是由脏污及导电尘土引起的，一经清洁故障往往会排除。 3.6 先电源后设备，电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高，所以先检修电源往往可以事半功倍。 3.7 先普遍后非凡，因装配配件质量或其他设备故障而引起的故障，一般占常见故障的50%左右。电气设备的非凡故障多为软故障，要凭经验和仪表来测量和维修。 3.8 先外围后内部，先不要急于更换损坏的电气部件，在确认外围设备电路正常时，再考虑更换损坏的电气部件。 3.9 先直流后交流，检修时，必须先检查直流回路静态工作点，再交流回路动态工作点。 3.10 先故障后调试，对于调试和故障并存的电气设备，应先排除故障，再进行调试，调试必须在68、电气线路速的前提下进行。4执行巡检制度，维修人员需定期巡查设备运行情况，通过声音、温度、振动等异常提前发现设备故障，预防设备故障的发生。5.积极推广应用设备状态监测、故障诊断技术，优先选用高效低耗的先进维修技术，减少维修污染排放，回收利用维修废弃物料，以保安全、保生产为原则，尽量缩短检修时间，降低检修费用；6.实行以点检为基础的设备检修体制，充分运用设备管理的信息化、设备状态监测技术、故障诊断技术，及早发现设备故障和隐患，及时修理调整；7.在保证设备检修质量的前提下，应做好设备修旧利废工作，制定修旧利废奖励办法，降低生产成本。提高设备使用效率，降低资金占用；8.积极推行设备维修的社会化、专业化69、网络化工作，提高设备使用效率，降低资金占用；9.应制定设备年度大修计划，设备大修结束后应及时编制设备大修报告。并将大修计划和大修报告上报集团公司设备管理部门备案。2.7设备安全管理第二十九条 设备安全管理必须遵循“安全第一，预防为主，节能环保、综合治理”的原则。必须制定设备的安全技术操作规程，对员工进行安全生产教育，对相关操作和作业人员进行书面交底，定期组织设备安全检查。第三十条 设备操作人员必须熟知安全技术操作规程，严禁违章操作；设备操作人员有权拒绝执行违反设备操作规程的任何指挥或指令。第三十一条 锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备要严格按照特种设备70、安全法办理检验手续，在取得有效使用许可证后方可投入使用。第三十二条 从事特种设备作业的人员应当按照特种设备作业人员监督管理办法的规定，经考核合格取得特种设备作业人员证。第三十三条 矿用提升设备、供变电设备、冶炼成套设备、化工设备，使用单位应制定安全操作规程。第三十四条 设备因非正常损坏导致停机并影响正常使用，造成一定经济损失或对外造成一定影响的，属于设备事故。设备事故分为一般事故、重大事故、特大事故三类（设备事故引起生产安全事故按照安全部门有关规定执行，交通事故按公安部门有关规定执行，特种设备事故按照特种设备安全法执行）。1.一般事故：设备修复费用5万元及以上，10万元以内； 2.重大事故：设71、备修复费用10万元及以上，30万元以内或对外造成影响的； 3.特大事故：设备修复费用30万元及以上；或对外已造成严重影响的；4.未构成事故的均为设备故障。修复费用只计算直接发生的人工、材料等费用或因事故造成报废的设备净值。第三十五条 设备事故发生后必须保护好现场，应立即切断电源，除不及时抢救会增大损失外，必须保留现场，并立即上报。厂长在得到报告后要到现场检查，做出临时处理（停机、组织分析、修复等），重大事故应报告生产部、安质部、物资设备部、生产副总和总经理，恶性事故30分钟内要上报生产部、安质部、物资设备部、生产副总和总经理。重大事故、特大事故发生后，应立即上报集团公司设备管理部门。具体程序是72、：一般事故由各生产单位负责处理，并由各生产单位设备管理部门备案。重大事故事故由各生产单位负责处理，上报集团公司设备管理部门备案。特大事故事故发生后必须即时上报集团公司，由集团公司负责处理，并报股份公司备案。第三十六条 事故发生后，必须及时召开会议进行分析。一般事故由使用部门召集本部门有关人员参加，并通知设备管理人员参加。重大事故由安质环保部召集，有关部门负责人和分管设备的公司领导参加。事故分析要做到“四不放过”(事故原因分析不清不放过、事故责任者与群众没有受到教育不放过、没有采取切实可行的防范措施不放过，事故责任者没有受到严肃处理不放过)。所有事故都要查清原因和责任，公司依据国家、股份公司、集73、团公司有关规定，按情节轻重和责任大小，对事故责任都进行处理。对事故责任者应根据情节轻重，态度好坏，分别给予批评教育、检讨、扣发奖金、赔偿、记过、开除直至追究刑事责任。一般责任事故，责任人应赔偿损失费1%-5%；情节恶劣、故意造成设备事故者应视其情节赔偿损失费的50%以上并给与除名。第三十七条 发生事故应在3天内填写设备事故报告，作好一切原始记录；对隐瞒事故不报、弄虚作假的单位和个人应加重处罚。第三十八条 物资设备部要做好设备事故的统计、分析工作。对重复发生故障的部位和部件，应组织设备生产厂商及专业人员分析原因，并制定防范措施。2.8设备资产管理第三十九条 设备列为固定资产，以财务有关规定为准。74、未列入固定资产的设备列为企业原材料，不列为企业固定资产管理范围。第四十条 新购设备通过验收后，应及时根据新增设备验收记录单和购货发票办理固定资产登记，建立设备台帐（如未及时取得购货发票的，可根据新增设备验收记录单预组资，以便提取折旧）。列入企业固定资产的设备应按照有关规定提取折旧。台帐编号按集团公司编号进行统一编号，并及时挂牌标识。第四十一条 必须建立设备资产清查制度，定期清查，确保设备资产账、物相符。对长期闲置设备依据管理权限，企业可按照有关规定，通过产权转让、租赁等方式处置。第四十二条 应根据市场需求和生产经营需要，在进行充分技术经济论证的前提下，对原有设备进行技术改造，设备改造费用列支按75、财务有关规定执行。改造通过验收后，新增的价值应按规定办理固定资产增值手续。第四十三条 设备转让或报废，单笔原值在50万（含）以下或批次价值在100万（含）以下的，原则上由各单位自行组织评估，报集团公司公司备案；单笔原值在50万以上或批次价值在100万以上的，原则上由公司向集团公司上报申请，由集团公司根据实际情况组织或委托对设备进行评估。第四十四条 参与设备转让或报废验证的单位应对设备进行评估、技术鉴定与咨询，确定其价值，估算其价格。第四十五条 达到以下条件之一的设备可以批准转让或报废：1.使用年限已达到国家规定的使用年限或折旧年限的；2.国家明令淘汰的；3.主要结构和部件损坏严重无法修复（包括76、因事故及意外灾害造成严重损坏）或修复费用过大而不经济的；4.机型陈旧、技术性能低、无利用改造价值的；5.能耗过大、环境污染超标，无法改造，继续使用得不偿失的；6.因改建、扩建工程需要，必须拆除且无利用价值的。第四十六条 各生产单位应制定转让或报废设备处置管理规定，成立设备转让或报废处置小组参与并监督设备报废转让整个过程，国家有明文规定禁止交易的按照相关文件执行。第四十七条 未提完折旧需要提前转让或报废的设备，应按财务部门有关规定办理。第四十八条 对免税进口设备，应严格遵守国家海关有关监管规定。在海关监管期内，不得转让、出租、质押、改变用途，转移使用地点时，应按规定报监管海关备案。2.9设备经济77、管理第四十九条 设备经济管理要遵循价值规律，通过经济核算，取得最佳经济效果第五十条 要做好设备投资技术经济分析，要充分发挥市场在资源配置中的作用。第五十一条 实行设备使用责任成本管理，做好设备使用中的经济核算工作，降低使用成本。2.10培训第五十二条 为适应企业现代管理要求，要加强对设备管理专业技术人员业务能力和管理水平的培训，并保持设备管理人员稳定。第五十三条 设备专业技术培训应纳入各单位全员培训计划，各级设备管理部门要协助相关部门组织实施。第五十四条 由于本公司地处国外，没有专业的培训机构。安质环保部负责设备操作人员上岗前的安全培训，设能部负责设备操作人员上岗前的设备培训，生产技术部负责生78、产技术工艺培训，并做好记录。试用期为三个月，试用期后由安质环保部组织考试。考试合格由安质环保部发上岗操作证。并到物资设备部备案。调整新的工作岗位，必须重新培训考核，考核合格后，才能上岗。要求各单位上岗持证率100%。公司的特殊工种有电工作业、金属焊接、切割作业、锅炉作业含水质化验、机动车辆驾驶作业、起重机械作业、压力容器作业。所有的设备操作人员必须有设备操作证才能上岗。2.11检查考核第五十五条 集团公司每年定期或不定期组织设备大检查，对检查中发现的问题及存在隐患提出整改意见，各生产单位应将整改落实情况报送集团公司审核备案。第五十六条 公司有组织、有计划的开展设备大检查，对检查发现的问题限期整79、改。第五十七条 设备管理考核总分为100分，综合评价作为附加分（最高分为5分）计入考核总分。考核结果分为“优秀、良好、合格、不合格”四个等级，各等级分值分别是：90分（含）以上为优秀，80分（含）以上为良好，70分（含）以上为合格，70分以下为不合格。检查考核标准见xx8。第五十八条 对出现下列情况之一的，按照相关管理办法进行处理。1.设备严重失保、失修，或设备大量闲置造成浪费的；2.规避设备集中招标采购、越权采购或采购价格明显高于同期市场价格的；3.擅自拆除、停用或损坏后不及时修复设备安全保护、环保装置的；4.违反设备管理规定，擅自转让设备固定资产。2.12 附则第五十九条 公司在执行本办法80、的同时，也应遵循当地的政策和法律法规。第六十条 本办法自发布之日起实施。以前的设备管理办法同时废止，公司其它管理办法有与此冲突的，按此办法执行。第六十一条 本办法由XXXXX公司物资设备部负责解释。xx： 1.本公司的大型设备和通用重点设备目录 2.企业技术动力装备情况年报 3.设备资产变动情况表 4.、级设备完好、实有表 5.设备事故统计表 6.大型设备采购统计表 7.设备管理主要经济技术指标计算说明 8.设备管理考核表 9.采购实施方案10. XXXX公司设备管理机构11计划单12.设备开箱检查记录13.设备基础复测记录14.设备安装验收记录15.设备安装调试验收记录16.组固单第三章 物81、资设备部门岗位职责3.1 物资设备部长岗位职责1. 在总经理的领导下，积极贯彻部门部长负责制，对全部门的生产、行政工作实行统一领导。贯彻执行上级及本公司制定的各项相关管理办法、规定、制度，全面负责本公司的物资设备管理工作。2. 根据公司的物资管理办法，做好物资验收、入库、保管、盘点、领用工作。3. 根据公司的生产设备管理办法，做好生产设备的技术管理、使用、维护、维修的监督工作。4. 坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，搞好安全文明生产，防止各种事故的发生，并组织相关人员，对发生的设备事故进行分析，并做好设备事故的上报工作。5. 对库存物资设备备件应当及时与相关部门进行沟通，便于提前应对，82、确保物资材料、备品备件供应，保证连续生产。6. 按照公司有关规定，做好产成品的入库、保管及出库工作。7. .做好部门员工的思想政治工作，充分发挥员工的生产积极性及主观能动性，做好本职岗位工作。8. 完成领导交办的临时工作任务。3.2管库员岗位职责1.认真执行物资管理有关规定及办法。2.物资到厂时应当及时、准确地进行清点验收，确保数量准确，质量合格；对于验收过程中发现的问题应及时反映。3.根据物资的理化性能，负责所主管仓库库存物资的保管保养工作，降低物资在库损耗。4.严格物资发放手续，对于生产用料，应当在第一时间及时完成发放工作，并做到数量准确，手续完整。5.对于所主管仓库的存储物资应当不定期进行盘点，做到账物相符，对于盘点中发现的问题应当及时汇报处理。6.根据仓库实际存储条件，做好所主管仓库物资的防火防爆防盗等安全防护工作。7.对于所主管的仓库，应当随时保持库容卫生清洁。8.完成领导交办的其他任务。