1、公司项目部员工食堂管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 食堂管理制度一、 目的为了规范项目部食堂管理工作，共同营造一个卫生、有序的用餐环境，特制定本管理规定。 二、 适用范围本规定的适用范围为项目全体员工、食堂工作人员。三、管理部门及职责 1、综合办为食堂管理部门，负责食堂的日常管理，保证食堂各项工作的正常有序进行。2、管理内容包括：食品价格的评估及选择、食堂卫生、饭菜质量、日常开支、监督食堂人员、反馈员工意见，处理双方关系等等。3、负责对食堂的工作人员工作效率、饭菜质量、工作态度、减少浪费、降低成本。 4、负责2、食堂安全、卫生管理。5、负责食堂接待（招待）管理。6、负责对食堂的费用结算管理。四、食堂经营 食堂为无利润经营，项目部为食堂工作提供必要的硬件保证。五、食堂管理规定及要求 1、上岗要求 食堂工作人员必须取得健康证持证上岗。 食堂人员必须要有良好的卫生习惯，敬业爱岗精神。 2、食堂工作人员的卫生要求；食堂工作人员每年进行一次体检，如不符合条件不允许上岗，体检结果报综合办备案。上岗工作人员必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为； 六、食物的管理规定 1、采购要求由专人按需配合采购，专人验收，对不合格产品严禁入库。货比三家，原则上做到质优价廉，根据用量适当采购，保持新鲜。3、每月采购的食品必须做好详细记录，并进行公布，时刻接受员工监督。 2、食物卫生要求食物（食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味品）均要保证新鲜卫生，符合食物标准；食物均在保质期内使用，严禁使用过期食物；3、安全卫生规定持证上岗，杜绝传染病源。食堂应严格执行“三不”，即不购买变质的食物和含有农药残毒的蔬菜；不使用过期伪劣的食品和调味品；不混放或混切生熟食物。 采购蔬菜、荤菜应从正规的菜场购买。蔬菜应选择新鲜，不准购买病、死的肉类及制品；禽类应购活体。要不断改善主副食花色品种。 分菜、择菜应尽量在工作台上进行，洗菜要认真，确保将菜清洗干净。 调味品应定位密封存放，防止污染。 午餐剩余的饭菜可4、以放在冰箱或冰柜内，在晚餐时加热食用，但晚餐剩余的饭菜应及时处理，不得留到第二天食用。 4、环境卫生规定 每次就餐完毕，食堂工作人员应立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台，打扫地面残渣。特别是晚餐后的工作绝对不能过夜。 冰箱、冰柜、物品柜等上面不得摆放无关杂物。必须保持有效并采取除（驱）蚊、蝇措施；冰箱、冰柜内的物品应隔离、分区存放，防止串味；物品柜应经常整理保持清洁，不得放置与工作无关的私人物品。 食物残渣、垃圾等应每天清理，保持周围环境卫生，防止蚊蝇滋生。负责所属范围内的环境、设备、设施的清洁卫生及保养。下班前谨记切断电源、杜绝火灾及其它意外事故的发生。七、员工就餐5、要求1、就餐时间规定全体员工：早餐7:20-7:50，午餐12：00-12：50，晚餐17:30-18:50 2、用餐要求1 就餐过程应注意维护公共卫生，食物残渣倒入回收桶；餐巾纸、各类包装纸等废弃物应放入垃圾桶内。2 就餐时应爱惜粮食，不得随意浪费3 就餐者应爱惜食堂公用物品，有意破坏者按价赔偿。4 就餐完毕请将餐盘洗刷干净后放置在消毒柜里。全通食堂实行刷卡就餐相关制度1、 在员工入职时需要办理公司的餐卡，不得私自把卡外借与其他人使用；2、员工的一日三餐需要凭卡就餐，食堂人员不得私自收取员工的现金，一旦发现加倍处罚。当卡丢失时及时到食堂的财务处办理挂失、补卡； 3、员工餐卡只能在公司内部使用6、（如食堂、超市、理发店），不得在用于其他用途； 4、为了让每一名员工都有减少浪费意识，每月一旦员工餐卡中的费用不够时不予增加（个人充费除外）；5、当员工离职时需要及时把卡归还于公司卡务中心，严禁私自毁掉；食堂采购管理制度为规范公司职工食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。一、 基本原则1、 严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度的降低采购成本；2、 加强采购的事前管理，建立完善的原材料、设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量7、；3、 凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购；4、 确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报办公室主任审查；5、 科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。二、 管理内容1、 食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。2、 厨房日用品采购。燃料、厨具等。3、 餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。三、 管理方法（一） 供货商选择1、 初选供货商：从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来8、源、价格、质量等。2、 试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。3、 确定供货商：在试用两个月的基础上，由后勤部长、食堂管理员、食堂厨师商量后确定供货商，并签订供货协议，协议一式三联：一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。协议应确定定价时间、供货质量保证金、货物的质量要求。4、 零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。（二） 采购数量的确定为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。 1、食品原料采购粮油、调料类、干杂货、低易耗品等此类物品的的采购数9、量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量）。最低不得低于3天用量。蔬菜、鲜货类此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单（见附件1），采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。肉类此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。2、厨房日用品采购厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、10、数量，并向食堂管理科申请，填写立项审批单。3、餐饮用具采购需采购餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向食堂管理科申请，填写立项审批单。4、食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间，列出次日的采购食品原料类别、数量。填写采购计划单（见附件2）。（三）货物验收 1、货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师负责把关，基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与11、食堂厨师进行检验。2、验收人员：食堂管理员、库管3、验收程序：货物送到后由食堂管理员与厨师根据“采购计划单”、“立项审批表”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。（四）库房管理1、库房货物分类记帐。（库房库存明细表，附件3）2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。4、做到先进先出、防止积压变质。5、对已出现变质或过期货品及时清除。（五）采购费用使用1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。上报食堂管理科审查报销。2、散购物资，采取采购员事先垫付，按月统计报食堂科审查报销。3、立项审批采购物品，按照公司规定进行费用报销。