1、新型建材有限公司质量技术文件、安全生产制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 膅螅螇羁蒃螄羀膇葿螃肂肀莅螂螂芅芁荿袄肈膇莈羆芃蒆莇蚆肆莂蒆螈节芈蒅袀肅膄蒄肃袇薂蒄螂膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿蒅蕿袁羂莁薈羄膈芇薈蚃羁芃薇袆芆腿薆羈聿蒇薅蚈芄莃薄螀肇艿薃袂芃膅蚂羅肅蒄蚂蚄袈莀蚁螆肄莆蚀罿羇节虿蚈膂膈蚈螁羅蒇蚇袃膀莃蚆羅羃艿螆蚅腿膅螅螇羁蒃螄羀膇葿螃肂肀莅螂螂芅芁荿袄肈膇莈羆芃蒆莇蚆肆莂蒆螈节芈蒅袀肅膄蒄肃袇薂蒄螂膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿蒅蕿袁羂莁薈羄膈芇薈蚃羁芃薇袆芆腿薆羈聿蒇薅蚈芄莃薄螀肇艿薃袂芃膅蚂羅2、肅蒄蚂蚄袈莀蚁螆肄莆蚀罿羇节虿蚈膂膈蚈螁羅蒇蚇袃膀莃蚆羅羃艿螆蚅腿膅螅螇羁蒃螄羀膇葿螃肂肀莅螂螂芅芁荿袄肈膇莈羆芃蒆莇蚆肆莂蒆螈节芈蒅袀肅膄蒄肃袇薂蒄螂膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿蒅蕿袁羂莁薈羄膈芇薈蚃羁芃薇袆芆腿薆羈聿蒇薅蚈芄莃薄螀肇艿薃袂芃膅蚂羅肅蒄蚂蚄袈莀蚁螆肄莆蚀罿羇节虿蚈膂膈蚈螁羅蒇蚇袃膀莃蚆羅羃艿螆蚅腿膅螅螇羁蒃螄羀膇葿螃肂肀莅螂螂芅芁荿袄肈膇莈羆芃蒆莇蚆肆莂蒆螈节芈蒅袀肅膄蒄肃袇薂蒄螂膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿蒅蕿袁羂莁薈羄膈芇薈蚃羁芃薇袆芆腿薆羈聿蒇薅蚈芄莃薄螀肇艿薃袂芃膅蚂羅肅蒄蚂蚄袈莀蚁螆肄莆蚀罿羇节虿蚈膂膈蚈螁羅蒇蚇袃膀莃蚆羅羃艿螆蚅腿膅螅螇羁蒃螄羀膇葿螃肂3、肀莅螂螂芅芁荿袄肈膇莈羆芃蒆莇蚆肆莂蒆螈节芈蒅袀肅膄蒄肃袇薂蒄螂膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿蒅蕿袁羂莁薈羄膈芇薈蚃羁芃薇袆芆腿薆羈聿蒇薅蚈芄莃薄螀肇艿薃袂芃膅蚂羅肅蒄蚂蚄袈莀蚁螆肄莆蚀罿羇节虿蚈膂膈蚈螁羅蒇蚇袃膀莃蚆羅羃艿螆蚅腿膅螅螇羁蒃螄羀膇葿螃肂肀莅螂螂芅芁荿袄肈膇莈羆芃蒆莇蚆肆莂蒆螈节芈蒅袀肅膄蒄肃袇薂蒄螂膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿蒅蕿袁羂莁薈羄膈芇薈蚃羁芃薇袆芆腿薆羈聿蒇薅蚈芄莃薄螀肇艿薃袂芃膅蚂羅肅蒄蚂蚄袈莀蚁螆肄莆蚀罿羇节虿蚈膂膈蚈螁羅蒇蚇袃膀莃蚆羅羃艿螆蚅腿膅螅螇羁蒃螄羀膇葿螃肂肀莅螂螂芅芁荿袄肈膇莈羆芃蒆莇蚆肆莂蒆螈节芈蒅袀肅膄蒄肃袇薂蒄螂膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇4、羄膆蒀蝿腿蒅蕿袁羂莁薈羄膈芇薈蚃羁芃薇袆芆腿薆羈聿蒇薅蚈芄莃薄螀肇艿薃袂芃膅蚂羅肅蒄蚂蚄袈莀蚁螆肄莆蚀罿羇节虿蚈膂膈蚈螁羅蒇蚇袃膀莃蚆羅羃艿螆蚅腿膅螅螇羁蒃螄羀膇葿螃肂肀莅螂螂芅芁荿袄肈膇莈羆芃蒆莇蚆肆莂蒆螈节芈蒅袀肅膄蒄肃袇薂蒄螂膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿蒅蕿袁羂莁薈羄膈芇薈蚃羁芃薇袆芆腿薆羈聿蒇薅蚈芄莃薄螀肇艿薃袂芃膅蚂羅肅蒄蚂蚄袈莀蚁螆肄莆蚀罿羇节虿蚈膂膈蚈螁羅蒇蚇袃膀莃蚆羅羃艿螆蚅腿膅螅螇羁蒃螄羀膇葿螃肂肀莅螂螂芅芁荿袄肈膇莈羆芃蒆莇蚆肆莂蒆螈节芈蒅袀肅膄蒄肃袇薂蒄螂膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿蒅蕿袁羂莁薈羄膈芇薈蚃羁芃薇袆芆腿薆羈聿蒇薅蚈芄莃薄螀肇艿薃袂芃膅蚂羅肅蒄蚂蚄5、袈莀蚁螆肄莆蚀罿羇节虿蚈膂膈蚈螁羅蒇蚇袃膀莃蚆羅羃艿螆蚅腿膅螅螇羁蒃螄羀膇葿螃肂肀莅螂螂芅芁荿袄肈膇莈羆芃蒆莇蚆肆莂蒆螈节芈蒅袀肅膄蒄肃袇薂蒄螂膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿蒅蕿袁羂莁薈羄膈芇薈蚃羁芃薇袆芆腿薆羈聿蒇薅蚈芄莃薄螀肇艿薃袂芃膅蚂羅肅蒄蚂蚄袈莀蚁螆肄莆蚀罿羇节虿蚈膂膈蚈螁羅蒇蚇袃膀莃蚆羅羃艿螆蚅腿膅螅螇羁蒃螄羀膇葿螃肂肀莅螂螂芅芁荿袄肈膇莈羆芃蒆莇蚆肆莂蒆螈节芈蒅袀肅膄蒄肃袇薂蒄螂膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿蒅蕿袁羂莁薈羄膈芇薈蚃羁芃薇袆芆腿薆羈聿蒇薅蚈芄莃薄螀肇艿薃袂芃膅蚂羅肅蒄蚂蚄袈莀蚁螆肄莆蚀罿羇节虿蚈膂膈蚈螁羅蒇蚇袃膀莃蚆羅羃艿螆蚅腿膅螅螇羁蒃螄羀膇葿螃肂肀莅螂螂6、芅芁荿袄肈膇莈羆芃蒆莇蚆肆莂蒆螈节芈蒅袀肅膄蒄肃袇薂蒄螂膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿蒅蕿袁羂莁薈羄膈芇薈蚃羁芃薇袆芆腿薆羈聿蒇薅蚈芄莃薄螀肇艿薃袂芃膅蚂羅肅蒄蚂蚄袈莀蚁螆肄莆蚀罿羇节虿蚈膂膈蚈螁羅蒇蚇袃膀莃蚆羅羃艿螆蚅腿膅螅螇羁蒃螄羀膇葿螃肂肀莅螂螂芅芁荿袄肈膇莈羆芃蒆莇蚆肆莂蒆螈节芈蒅袀肅膄蒄肃袇薂蒄螂膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿蒅蕿袁羂莁薈羄膈芇薈蚃羁芃薇袆芆腿薆羈聿蒇薅蚈芄莃薄螀肇艿薃袂芃膅蚂羅肅蒄蚂蚄袈莀蚁螆肄莆蚀罿羇节虿蚈膂膈蚈螁羅蒇蚇袃膀莃蚆羅羃艿螆蚅腿膅螅螇羁蒃螄羀膇葿螃肂肀莅螂螂芅芁荿袄肈膇莈羆芃蒆莇蚆肆莂蒆螈节芈蒅袀肅膄蒄肃袇薂蒄螂膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿7、腿蒅蕿袁羂莁薈羄膈芇薈蚃羁芃薇袆芆腿薆羈聿蒇薅蚈芄莃薄螀肇艿薃袂芃膅蚂羅肅蒄蚂蚄袈莀蚁螆肄莆蚀罿羇节虿蚈膂膈蚈螁羅蒇蚇袃膀莃蚆羅羃艿螆蚅腿膅螅螇羁蒃螄羀膇葿螃肂肀莅螂螂芅芁荿袄肈膇莈羆芃蒆莇蚆肆莂蒆螈节芈蒅袀肅膄蒄肃袇薂蒄螂膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿蒅蕿袁羂莁薈羄膈芇薈蚃羁芃薇袆芆腿薆羈聿蒇薅蚈芄莃薄螀肇艿薃袂芃膅蚂羅肅蒄蚂蚄袈莀蚁螆肄莆蚀罿羇节虿蚈膂膈蚈螁羅蒇蚇袃膀莃蚆羅羃艿螆蚅腿膅螅螇羁蒃螄羀膇葿螃肂肀莅螂螂芅芁荿袄肈膇莈羆芃蒆莇蚆肆莂蒆螈节芈蒅袀肅膄蒄肃袇薂蒄螂膃蒈蒃袅羆莄蒂羇膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿蒅蕿袁羂莁薈羄膈芇薈蚃羁芃薇袆芆腿薆羈 目 录方针目标管理制度3质量管理制度及考核办法8、4人员培训制度7设备管理制度9计量器具、检测设备管理制度12技术文件管理制度13工艺管理制度及考核办法14检验管理制度15返工、返修产品重新检验规定16采购质量控制制度17供方评价准则19安全生产制度20仓库管理制度21方针目标管理制度CM-QA-2010-001为进一步规范目标管理的相关工作，特制定本制度：1、质量方针是本公司的工作中心，是公司全体职工奋斗的宗旨，通过方针展开实现目标管理，把公司的各部门和每一个人都统一在目标上，使得部门和职工都能有机地组织和协调起来，使之完成公司年度各项经济技术指标。2、本年度的方针目标的指定一句是：公司的中近期计划以及上级主管部门下达的各项“包保”指标，在9、充分掌握国内市场动态的基础上，结合上年度企业方针目标实现后遗留的“问题点” 。3、公司年度的方针目标应在上年度四季度前由质量负责人提出，经会议讨论、补充、修改后，由经理批准发布实施。4、公司方针目标确定后，各部门围绕方针目标展开工作，每季度填写质量目标分解完成情况表，上报质量负责人。每半年，质量负责人对公司方针目标的执行情况进行评审，评审方针目标的充分性、适宜性，填写质量目标实施情况检查记录表，必要时做相应修改。5、各部门应将方针目标展开，落实到人，与经济责任制直接挂钩，办公室把目标值作为考核奖励的依据之一。6、在企业方针目标实施过程中，出现的各种问题要及时组织协调，进行有效的监督，对方针目标10、的修改与其它重大问题要及时向经理反馈，并提出处理意见。7、质量目标应由总经理每年至少组织评审一次（在管理评审时），实现持续改进。质量管理制度及考核办法CM-QA-2010-002一、质量管理制度为了规范企业的质量管理工作，保证产品质量符合要求，特制定本质量管理制度，望全体员工遵照执行。企业必须做到：规范管理，以质量求生存、求信誉、求发展，不断提高产品质量水平和社会信誉。全体人员要树立强烈的质量意识，牢记我们的质量方针，树立“厂兴我荣，厂衰我耻”的思想，形成人人管质量、人人抓质量的质量意识氛围，使我们的产品以100%的合格率走向市场。要加强人员培训工作，各岗位人员要积极学习专业知识，并在实际工作11、中总结经验教训，不断提高自己的业务水平和操作技能。企业管理人员对质量管理要抓严、抓实，严格执行奖惩制度。对产品质量事故要负领导责任。要定期组织召开由相关人员参加的质量分析会，研究和解决生产中出现的质量问题，并制定出解决方案。各部门负责人和质检人员要定期向企业领导汇报日常工作中出现的有可能引起质量事故的问题和应采取的措施。尽最大努力将质量事故解决在发生前。采购人员要从合格供方中采购原辅材料；检验员要严格按照标准和原料检验规范进行进货检验，对检验结果签字负责；仓库管理人员要凭检验员的检验结果入库管理，对不合格产品，坚决不予验收入库。以班组互检、检验员抽检为手段，定期、不定期实施质量检查，保证产品质12、量达到标准要求。加强生产过程中的控制，以过程控制确保产品的整体质量。领料员必须从仓库领取经过检验合格的原料。加工人员要严格按照工艺作业指导书操作，一道工序结束后，操作人员要过程检验规范进行检验并做好记录，合格后方能转到下道工序；下道工序操作人员要进行复核。检验员应按成品检验规范对每批成品按抽检比例进行抽检，填写成品检验记录。包装人员应按规定进行统一检验合格后，填写合格证包装出厂。为了保证上述质量管理制度的落实，应定期（每月）由质量负责人组织有关部门对车间等进行现场检查。检查内容包括：（a）各类技术文件、工艺规程是否认真执行。（b）操作工是否严格按图纸、工艺文件、技术标准组织生产，（c）在生产过13、程中，是否能够保持图纸、工艺、技术文件的完整、清洁，无损坏，丢失现象。（d）是否严格按设备操作规程进行操作，搞好车间和作业区的环境卫生，做到文明生产。（e）是否严格实施原辅材料进厂检验/验证，半成品检验，成品出厂检验，保证产品质量符合要求。对上述规定，每月进行一次检查，并将考核内容填入考核表，对违反规定者进行适当的处罚，具体可按质量管理考核办法执行。二、质量管理制度考核办法工作质量是顾客安全和经济效益的前提和保证，各部门员工必须增强质量意识，提高工作效率，牢固树立各项工作以质量第一的思想，加大工作质量管理力度实现严格管理、高质量、盈客户、创效益的目标，特制定工作质量管理实施细则及考核办法。（一14、）办公室考核不合格处200元罚款/人。1) 保持办公室的清洁卫生，不迟到早退。2) 所有员工应组织上岗培训和安全生产培训。3) 在办公室不做与工作无关事情，做好来访人员的接待工作。4) 做好人员档案的建立和文件管理工作。（二）生产车间、班组考核不合格处100元罚款/人。1）贯彻执行各种岗位职责、工艺操作和安全生产制等各项制度，严格考核。并做好各种原始记录。2）熟练掌握工艺要求，精心组织生产，保质保量完成生产任务。3）对原料、半成品、成品、不合格品，要标识清楚，分类存放。4）出现质量问题要及时汇报，按规定要求对不合格品进行处置。5）对本车间的产品质量负责，努力降低材料消耗。6）做好设备的维护保养15、工作，并做好记录。（三）检验员考核不合格者处100元罚款/人。1）应对每批采购的原辅材料、关键工序半成品、成品进行检验，并有完善的记录。2）应及时对原料、半成品、成品的检验状况进行标识。3）应保证公司的检测设备、计量器具在检定有效期内，并有完善的登记、使用、保养记录。（四）采购人员考核不合格者处100元罚款/人。1）每次采购都能按照采购质量控制制度要求从合格供方中采购，不得有无证采购、关系采购、条子采购、回扣采购现象。2）严格按生产部填写的采购申请单上的名称、规格等要求采购原辅料，不得有错买现象。3）每次采购都能及时并索要供方的质保书，并积极配合检验员验收。（五）仓库保管员考核不合格者处10016、元罚款/人。1）每次原料或成品入库时，都能认真核对检验记录，不合格不放行。2）每次入库的产品都能及时进行标识和防护。3）入库的产品都能按区域进行存放，标识应明显，防止混淆和错用。4）能及时做好入库产品的登记，并保留完好。（六）技术管理人员按业绩进行考核。（七）各部门应做好本部门的质量记录，不得有不记、漏记现象。对上述规定每月进行一次考核，并将考核内容填入考核表，对违反规定者进行适当的处罚，具体可按考核办法实施。4、质量事故的处理1)产品质量事故的分析处理原则：对质量事故必须坚持“三不放过”原则，即事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有总结教训和没有防范措施不放过。2)凡发17、生普通质量事故（即一次返工损失金额在100元以内的）罚款5-10元。3)凡发生一般质量事故（即一次返工损失金额在200元以内的）罚款10-20元。4)凡发生重大质量事故（即一次返工损失金额在300-1000元以内的）罚款30-200元。5)对违反规定不听劝阻，不遵守劳动纪律，工作不负责任，失职造成质量事故者，或隐瞒事故不报者，对事故的主要责任者和次要责任者，处以事故直接经济损失的1-5%。人员培训制度CM-QA-2010-003为提高员工岗位工作能力，鼓励和调动员工学习科学文化、专业知识的积极性，以适应岗位工作的需要，特制定本制度。 一、员工教育、培训领导小组1、职工教育、培训领导小组成员由质18、量负责人、各部门的负责人担任。领导小组设组长一人，由质量负责人担任，负责职工教育、培训工作。 2、领导小组负责研究制订公司员工教育、培训工作计划，办公室负责组织贯彻实施。3、检查培训计划的执行情况。解决有关员工教育工作的重大问题。二、员工培训项目l、行政管理人员均应进行三法一条例（产品质量法、标准化法、计量法、工业产品生产许可证管理条例）的培训并经过考核。2、各类岗位员工，应根据本工作岗位的知识和能力要求进行培训和学习并经考核，考核合格后方能上岗。3、各类岗位员工均应进行安全生产培训，考核合格方可上岗。4、员工实行先培训后上岗制，干部实行先培训后任职制。 三、员工外出培训审批l、凡公司职工参加19、全日制的脱产、半脱产学习，原则上应根据公司人才的需求情况确定。由领导小组考核推荐，定向培养，择优选送，经理审批。2、凡各部门根据工作需要，选派有关技术、专业人员到外单位培训学习，应由各部门申请，报质量负责人批准。四、员工外出培训的费用及奖励1、凡参加脱产学习的员工，学费由单位办理报销手续，对中途自动弃学者，学费由本人自理。2、脱产学习超过6个月以上者，取消月奖，改发奖学金，凭成绩单办理。3、参加外单位各种管理、业务学习班，应凭收据办理报销手续。五、安全教育l、坚持贯彻“预防为主、安全第一”的方针，做好、管好、抓好安全生产工作。教育全体职工做好安全工作，杜绝火警、火灾以及重大设备人身伤亡事故。220、对新来的职工进行安全生产培训，对临杂人员实行安全、防火安全知识教育。3、每年进行一次全体职工的安全防火知识培训。4、利用墙报等媒体，普及职工的安全知识，使职工养成良好的安全生产习惯。设备管理制度CM-QA-2010-004根据企业设备管理的要求，包装设备处于良好的技术状态，降低设备维修费用，满足产品生产需要，特制订下列制度。1、设备的检修和验收制度1.1、按设备验收计划，做好设备清洗、加润滑油、定期检查和性能验证。1.2、“完好设备”和“准用设备”标签的张贴必须满足以下两个条件：生产部按要求对设备逐项验收并合格；检验员验证经该设备加工生产的产品质量并合格；1.3、有指示仪表的生产设备，按设备21、进行检查；对影响产品质量的计量器具应定期检定保证其有效期内。1.4、检查完毕后，应填写设备完好检查表。1.5、统计设备完好率。1.6、对无法修复或无使用价值的设备，由使用人填写设备报废单，经质量负责人批准后报废。2、设备维护保养制度2.1、日常保养日常保养由操作工进行；2.2、定期保养设备定期保养半年一次，以操作工为主，机修工为辅；3、设备的状态标识制度3.1、设备维修保养后，应对设备进行标识，符合要求的用“完好”、“准用”标识，不符合要求的：用“待修”、“停用”、“报废”标识。3.2、生产部对“完好”和“准用”设备，统一编制设备状态标识，标识内容：设备编号、验收日期、有效期。4、设备使用管理22、制度4.1、公司应设专人负责公司设备的管理，由设备管理员建立设备台帐。4.2、生产部应对设备外观、电气、传动、供油、润滑等系统的技术性能作出明确规定，并证明设备能满足生产需要。4.3、车间每年年末编制次年设备维护保养计划。4.4、主要设备维护保养周期6个月。当设备出现故障修复后，应重新确认设备的完好状况。4.5、加工设备应设专人操作和负责日常维护保养，操作工必须经过专门培训考核，合格后方可持证操作。4.6、设备操作人员应及时做好设备的日常维护保养记录。4.7、生产部除负责督促操作工做好设备日常维护保养外，对到期的保养设备要按时进行维护保养。5、设备资料的管理制度5.1、设备资料应由公司设专人收23、集整理并保管。5.2、设备资料必须清晰、完善、清洁，并及时核对、登记、分类，办理交接手续。5.3、设备调迁时，设备的全部档案资料必须全部随机调迁到接受单位，并办理交接手续。6、新设备的申购、自制设备的管理制度6.1、根据公司发展新添置的设备，由需用部门提出申请报总经理审批。6.2、申请部门应向经理提供新增设备的造价、经济技术论证、效益估计的报告，供经理决策作参考。6.3、新增设备购置和制造计划书下达后，供销部应积极落实订购，及时组织调运回厂，以满足生产需要。7、设备的安装、调试、验收和移交制度7.1、新设备到厂后，设备管理员需在生产现场开箱验收，检查整机在运输中是否有缺损，附机、附件、备件及技24、术文件资料等是否符合装箱单。7.2、安装应按规定进行，由设备管理员或设备生产厂方负责调试工作，使用部门参与进行验收，填写设备验收记录，检查结果由有关人员签字后设备移交使用部门。7.3、向使用部门移交设备的同时，移交专用工具、附件等。一并移交操作规程。7.4、设备的随机技术文件、以及安装验收过程中形成的文件，统一交设备管理员保管，其他任何个人及部门均无权保存。8、设备报废和封存制度8.1、凡因设备无法修复或无修复价值的方可报废。8.2、设备报废由使用部门填写报废申请，质量负责人批准后执行。8.3、设备封存：凡三个月以上不使用的生产设备必须进行封存，由操作人员对该项设备进行保养后封存，并进行标识。25、计量器具、检测设备管理制度CM-QA-2010-0051、凡公司购置的计量器具、检测设备，均需统一登记建账、编号，对于贵重或准确度等级较高的计量器具、检测设备还要建立技术档案。2、新购入的计量器具、检测设备，在发放使用前必须经计量部门检定合格后方可使用。属于强检的计量器具、检测设备，应到计量部门履行申诉手续，检定合格后使用，并接受年度审核。3、对一些重要、列入强制检定的计量器具、检测设备，应严格按操作规程使用。操作人员应事先接受培训后方可上岗操作，其他人不得随便使用。4、根据操作人员岗位责任制的规定，使用人员应按技术要求，注意日常维护。一旦发现损坏现象，应不再使用，并及时向公司领导报告，送有关26、单位修复正常后方可使用。5、使用人员应做好计量器具、检测设备的维修、保养等记录，存入档案。技术文件管理制度CM-QA-2010-0061、范围本制度适用于公司对技术文件（包括适用的外来文件）进行管理。2、定义外来文件：与产品要求和质量体系有关的国家法律、法规和标准等；行业、地方颁布的条例、规范、办法等；有关主管部门颁布的管理办法、规定等文件。3、职责3.1、各职能部门负责编制工艺指导性文件；3.2、质量负责人负责审批；4、技术文件的分类和编号执行文件控制程序；5、文件的发放对质量体系有效运行的起重要作用的工作场所，都应使用相应文件的有效版本。文件发放必须由文件管理员填写文件发放回收记录，领用部27、门负责人签字。6、文件的更改6.1、技术文件内容如需进行更改，由申请部门填写文件更改申请单，质量负责人审批。文件内容经过多次或大面积更改后，应重新编制或换版、修改内容不多时，可采用换页和划改方式，填写文件修改记录。6.2、文件更改时，与该更改文件相关的其他文件的内容应同时修改，以保证相关文件的有效性和文件之间的一致性。7、文件的收回7.1、已失效和作废的质量体系文件和技术文件，由文件管理员及时收回加盖“作废”印章，经质量负责人批准后统一销毁。7.2、公司在职人员如调离本岗位人员时所持有的文件予以收回。8、文件的保管所有技术文件由办公室负责保管。工艺管理制度及考核办法CM-QA-2010-00728、一、工艺管理制度1、总则工艺是产品生产与质量的保证。为了使生产“有法可依、有章可循”，特制订本制度。2、范围生产工艺的制订与修改：生产现场的管理与落实；产品生产工艺原始记录的保存于档案；对操作工进行工艺培训与考核，均纳入工艺管理范畴。3、内容3.1 根据公司情况，由生产部部长负责编制工艺流程图和工艺操作规程，经质量负责人审批后，作为公司的基础技术文件实施，以指导生产，生产部存档。3.2 为保证产品和生产工艺的先进性，应不断地堆现行工艺进行改进。3.3 生产部应根据现行的工艺流程进行设备布置和生产现场管理，并严格按照工艺流程和工艺操作规程组织加工配做。3.4操作工对每道工序必须严格按照工作操作规29、程的要求进行操作，做好有关工艺参数的记录与保存，并定期将此记录交质量负责人存档。3.5 质量负责人负责监督操作工工艺执行情况，对违法工艺操作规程的个人有权采取措施与考核，并提请总经理予以处理。3.6 质量负责人应对操作工进行工艺方面的培训，定期进行技术评定和考核，考核不合格的人员不得上岗。3.7 对任何违反工艺纪律的现象和个人将视情节严重程度按规定予以严肃处理。二、工艺考核办法是否有现行有效工艺文件，工艺文件和资料、原始记录是否正确完整；是否对各工序产品进行标识，标识是否正确、字迹清楚，无残缺；操作工是否有相应上岗证；是否熟悉工艺文件并按要求生产；监控点是否记录正确及时，设备是否完好，无违章操30、作；生产设施是否符合安全要求；操作工安全防护是否符合要求；场地是否清洁；原料、半成品、成品是否明确分区、摆放整齐并正确标识；工位器具是否合理使用；检验管理制度CM-QA-2010-0081、产品检验工作由检验员负责统一组织，检验员直接授权于总经理，在公司独立行使权利是公司质量检验的最高权威机构。对公司的进货质量和出厂产品质量负责。2、检验采用自检、专职检，在加工过程中以自检、互检为主，出厂设立专职检。3、检验过程中对检验状态进行标识，或将产品放置到相应的区域（待检区，合格品区，不合格品区）。4、进货检验：所有进厂的供方产品必须按原料检验规范经检验、验证合格后方可入库。5、检验、验证不合格的供方31、产品根据其性质予以退货处理，相关部门对该供方重新进行评审，以确定其是否列入合格供方名录。6、验收时按照国家标准、行业标准进行检验。7、生产过程中操作人员应对加工过程每道工序按过程检验规范进行自检、互检。8、不合格的部件不得进入下道工序，做好检验记录。9、关键工序的检验由专职检验员根据国家标准、工艺文件及检验规范进行检验并记录检验结果。10、出厂产品检验为最终检验，检验项目必须按成品检验规范检验全部合格，检验单上要有检验员签字，质量负责人审批；包装、标识应符合标准及作业文件规定。11、检验记录必须按所规定的格式、内容认真填写、做到数据准确、字迹清晰。并按规定存档。返工、返修产品重新检验规定CM-32、QA-2010-0091、出厂检验不合格的产品，视情况判定其返工和报废。2、返工产品必须进行重新检验，应重新填写产品检验记录。不合格的产品在填写产品检验记录时要在“备注”栏中注明不合格情况和“返工”字样，返工产品经检验员检验合格后在原检验记录单上加盖合格章，方可出厂。3、不合格品的返工应按下列程序进行：发现不合格品分析不合格原因提出预防措施和处理意见报质量负责人批准返工重新检验合格品出厂不合格采购质量控制制度CM-QA-2010-0101、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。2、适用范围适用于对生产所需的生产原料、辅料、包装物等的供方控制。3、职责3.1 公司供销33、部负责组织对供方进行评价，负责编制采购计划，实施采购；3.2 质管部负责采购物资的质量验收；3.3 质量负责人负责审核供方资料及供方评价的结果，批准合格供方；4、采购程序4.1 采购文件如采购计划、采购合同等通常包含如下信息：a）对产品的质量要求；b）对产品的技术要求；c）其他要求如价格、数量、交付等；4.2 采购计划：公司供销部编制月度采购计划经负责人批准后，方可采购；采购必须从合格供方名录中选择供方；若供方不在此名单中，要先进行评价，具体按供方评价准则执行；4.3 采购合同采购合同应标明采购物资名称、规格、数量、质量要求，执行标准，验收条件等，经双方签字（或盖章）后方可生效。4.4 实施采34、购a）采购人员要根据上述信息和采购文件，对采购的产品质量负责。在采购物资的同事，应向供方索取物资的产品说明书，包括合格者、检验报告或化验单等；b）采购物资进厂后，采购人员及时通知检验员对采购物资进行验收，凭检验员签字合格的报告单办理入库手续。对不合格的物资，执行不合格品控制程序；4.5 采购产品的验证对采购产品进行验证，以确保采购的产品满足采购要求，具体执行质量手册8.2.4的规定；5、检验5.1 原料到公司后，公司的仓库管理员应作出明确标识，公司供销部通知质管部；5.2 检验员抽样5.3 检验员讲抽来的样做好标识，按照原料检验规范进行检验，填写进货检验记录；5.4 检验结束后，检验员将进货检35、验记录送交质量负责人审核签字；5.5 库管根据检验结果，做好登记。对不合格原料进行隔离处置；5.6 生产部在接到不合格原料检验单后，应及时通知供销部做退货处理。供方评价准则CM-QA-2010-0111、为了保证原辅材料质量，符合有关标准及其他规定的要求，对采购过程及供方能力评价进行控制，特制定供方评价准则。2、供方应持有国家注册的营业执照，具有有效的经营范围。3、供方生产的产品如果适用工业产品生产许可证管理条例的，应具有工业产品生产许可证。4、供方应具有有效的质量保证能力，即有相当的生产设施和生产设备、技术能力、加工水平、管理水平以及检测能力。5、供方应具有良好的资信程度，经营规范，产品价格36、适可，质量比较稳定。6、供方在包装、贮存、运输、交货等方面，都能提供快速优质服务，满足企业要求。7、供方应提供产品售后服务，质量信息反馈渠道流畅，能帮助企业解决实际问题，使企业无后顾之忧。合格供方：对其产品进行验证1、要有完善的质量管理体系；2、能够稳定地提供符合相关标准的产品；a、提供检测报告，检测结果应符合标准要求；b、提供质量说明书、产品合格证明书；3、提供营业执照复印件；4、提供工业产品生产许可证复印件；5、有良好信誉；附： 1、供方信息调查表 2、供方评价记录表3、合格供方名单安全生产制度CM-QA-2010-0121、安全生产、人人有责，必须贯彻、“安全第一，预防为主”的方针。所有37、职工应认真执行党和国家有关安全生产，劳动保护的政策、法规，严格遵守操作规程，坚守岗位，完成各项生产任务。2、企业由经理负责抓安全生产工作，质量负责人负责巡视或监督安全工作落实情况。各级人员必须执行安全生产责任制，不得违章指挥，严禁违章作业。3、定期对员工进行安全生产教育，提高安全意识，掌握安全常识和应采取的措施。4、新员工上岗前进行安全教育，经考试合格后方可上岗工作。5、对重要岗位和重要设备要加强安全管理，严格执行安全生产制度。6、操作工必须熟悉公司的加工工艺，掌握本岗位的操作技能和设备性能及其维护方法。工作前必须仔细检查所用设备是否齐全，各种电器设备是否完好，在确定正常后方可开始工作，工作完38、毕后应清扫工作现场，搞好环境卫生。7、检修设备和清扫时必须切断电源，并实行挂牌制。8、未经领导批准或有关人员运行，任何人不得启动自己岗位以外的设备。9、认真开展安全大检查，查出问题及时采取措施，积极组织整改，清除隐患。仓库管理制度CM-QA-2010-0151、目的1.1 为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。1.2 制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。2、程序2.1 物品入库管理：2.1.1 所有物品均应经质管部检验合格后入库。2.1.2 仓库管理员根据质管部出具的验收合格39、的检验单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质管部。2.2 物品出库、发货管理：2.2.1 物品出库：持有物品最终使用部门经理审批后方可提货，相关单据上必须说明领货原因；仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。2.2.2 物品发货：发货通知单必须经供销部负责人审批后，仓库人员复核上述手续后方可发货。2.2.3 所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。2.2.4 仓库人员严格按照发货40、单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品不全应及时通知相关部门人员。2.2.5 物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。2.3 物品报废：2.3.1 物品报废原因：仓库1)变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等)；2)超过使用寿命的；3)已不再使用的；4)在承担运输中损坏的。生产部1)因无法维修或无维修价值的；2)生产过程中损坏的。3）因技术更改升级而造成报废的；供销部1)生产过程中，顾客取消合同；2)己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；3)因计41、划失误导致采购引起的。2.3.2物品报废流程：1)仓库人员统计库存所需报废的物品，由供销部出具报废申请单，由质管部出具检测结果、财务出具报废物品的价值、质量负责人核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报总经理审批；2)相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单到仓库办理报废手续。2.3.3物品报废注意事项：1)所有已办理报废手续的物品归仓库保管；2)生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元件拆除，送检验员检验，合格品办理入库手续。2.4、仓库管理:2.4.1 按现有仓库面积，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。2.4.2 仓管员对于所经管物品的排列以42、利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。2.4.3 遵循7S 原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)。2.4.4 未经检验的物品，摆放在指定区域，做好标识。2.4.5 检验合格的物品，及时入库贮存。2.4.6 换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。2.4.7 非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。2.4.8 禁潮物品应做好防潮措施。2.4.9 保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在535之间，湿度控制在4085%之间。易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。2.4.10 仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。2.4.11 物品贮43、放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。2.4.12 物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。2.4.13 易碎、易破物品须轻取轻放。2.4.14 配套物品应成套存放，以防混乱。2.4.15 每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。2.4.14 年中、年末，仓库会同财务部、质管部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；2.4.15 出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报供销部负责人，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。 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