1、新型建材有限公司安全检查及隐患治理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 序号材料名称备注1安全检查及隐患治理制度及其发布文件2隐患排查治理登记台帐3事故隐患排查治理档案4新变化、变更隐患排查情况说明5隐患排查工作方案6隐患排查记录7隐患治理方案、隐患治理评估见档案8隐患排查治理统计分析和报送制度9隐患排查治理情况统计分析报表10安全预警指数系统11安全生产风险分析企业安全生产标准化评定材料湖北xx新型建材有限公司xxxx综 10 号关于颁布公司安全生产规章制度的通知所属各部门：根据中华人民共和国安全生产法、湖北省2、安全生产条例、安全生产标准化评定标准（*）以及相关法律法规的要求，公司安全领导小组组织重新整理汇编了公司生产规章制度，现予以下发，望大家认真学习，贯彻执行。特此通知！ 湖北xx新型建材有限公司 xx年1月8日瑞 湖北xx新型建材有限公司安全生产标准化体系文件Q/JD AQZD026-xx安全检查及隐患治理制度1.目的为了建立本公司安全检查与隐患治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，现依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局16号令），制定本制度。 2.范围适用于本公司各部门、单位的安全检查与隐患治理。3.事故隐患的含义和分类3.1事故隐患的含义：3、安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。一般事故隐患 指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患 指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.职责4.1总经理应对安全检查与隐患治理负全面领导责任，应负责组织建立健全厂安全检查与隐患治理的4、长效机制，保证安全资金的投入，协调解决各类安全隐患。 4.2按照“谁主管，谁负责”的原则，要制定隐患排查治理制度并监督实施。各部门负责人、班组长等各级干部对所辖范围的安全检查与隐患治理工作负责，每个员工对本岗位的安全检查与隐患治理负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向本公司安全生产领导小组报告。 4.3管理部定期组织安全生产专业人员为主导，对各单位进行安全隐患检查，发现问题及时下发整改通知单，并对整改结果进行验证。 5.安全生产检查5.1安全生产检查的类型安全生产检查按责任分工分为经常性安全生产检查、定期安全生产检查、季节性安全生产检查、节假日安全生产检查、专业性（项）安全生产检查和综合性5、安全生产检查；按检查周期分为年检、季检、月检、周检、日检和巡回检查。5.2安全生产检查的要求和分工经常性安全检查车间管理人员对员工进行工作前安全行为排查和工作时间内对现场进行逐日巡查，并将检查情况记录到安全检查专用记录本中。生产部负责人每日都必须结合自己的工作业务，深入工作现场，每日至少进行一次安全生产检查，对安全生产管理薄弱环节必须严加管理，发现问题应及时处理，并将检查情况记录到安全检查专用记录本中。兼职安全员应对重要危险源点和关键设备等生产现场不安全因素进行安全检查，发现问题及时协调解决，并将检查情况记录到安全检查专用记录本中。各级人员如发现有严重威胁员工安全和有可能形成重大事故的不安全隐6、患和危险源，应立即报告领导，采取防范措施。定期安全检查各单位的定期安全检查包括月检和周检，其中周检应由单位分管安全的生产部负责人组织进行，主要查设备的不安全因素，人的不安全行为和管理上的漏洞，并将检查结果在安全例会上进行讲评和通报。各部门的月检应由各部门负责人组织进行，月检应当对本部门的安全工作做全面检查，除检查安全隐患外还要检查本部门执行安全生产规章制度的情况；检查结果除在本部门安全例会上讲评和通报外还要作为月度绩效考核的依据。管理部每月应对各单位履行检查的情况进行抽查，对未按规定履行检查的部门和事项应提出批评和处罚。专业性安全生产检查专业性检查是对生产建筑物、危险性较大的机电设备及其管网系7、统、供电设施、防火防爆等进行专业性安全生产检查，一般一季度检查一次（国家有明确规定的按国家规定执行）。专业性安全检查必须推行安全检查表法，事前由生产部经理具体编制，检查时逐项认真记录，发现的问题通知有关单位整改，检查资料归档备查，并上报安全生产领导小组。本公司消防检查由安全生产领导小组负责组织；特种设备的安全检查由生产部负责人负责组织；本公司监控的重要危险源（点）由安全生产领导小组负责每月组织进行一次检查；设备、环保等其他专业的安全检查由生产部负责人组织进行。管理部应督促各分管专业性安全检查的部门按时上报检查计划，并按上报的计划监督其履行检查职责。季节性安全生产检查对防火、防爆、防暑、防雨、防8、洪、防雷、防电等季节性的安全检查，要根据季节特点及实际情况有所侧重。由生产部负责人负责，组织有关单位进行，发动员工做好预防工作，并将检查和整改情况上报安全生产领导小组。节假日安全生产检查元旦、春节、五一、国庆等节假日前，公司各部门均要组织有关人员进行节前安全检查，本公司组织的节假日安全检查应由安全生产领导小组负责，各部门的节假日安全检查由各部门负责人负责。综合性安全生产检查本公司综合性安全检查每季度末由总经理牵头，组织生产部、管理部对各部门进行联合大检查。检查后应对各部门进行评分、排名，其结果除在本公司安全例会上进行通报。在综合性检查中发现的安全隐患应由安全生产领导小组通知隐患单位进行整改并跟9、踪整改结果。管理部负责汇总综合性检查结果并形成本公司季节安全生产工作总结报告并上报总经理。5.3安全检查的方法及要求常规检查法通常以安全员及专业特长人员为主体，到各种作业场所，通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等。对作业人员的行为、作业场所条件、生产设备和安全设施进行的定期检查。及时发现现场存在的安全隐患，并采取措施予以消除。生产部安全的日查、周查采用常规检查法，生产部负责人、兼职安全人员看、听、闻和一定的辅助工具、仪器对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行定性检查，发现隐患立即制止或限期整改，并由责任人在检查单上签字确认。安全检查表法安全检查表为了寻找管理过程和现场生产的不10、安全因素，把生产系统加以剖析，列出各层次、各环节的不安全因素，确定检查项目。并把检查项目按系统组成顺序编制成表格，以便进行系统的检查和评审。本公司的定期检查和各项安全检查都要采用安全检查表法进行安全检查。安全检查表格由安全生产领导小组依据有关标准、规程、规范、规定和本公司的实际情况制表，检查时，要严格按置表内容和要求认真检查填写和会签。仪器检查法设备、设施的缺陷和作业环境条件的真实信息和数据，通过仪器、仪表检查，进行定量化的检验和测量，才能发现不安全隐患，为整改消除隐患提供依据而采用的检查方法。本法一般由生产部自行组织进行，没有手段时，报告安全生产领导小组，设法进行安全检查。5.4安全生产检查11、的内容综合性安全生产检查的内容应包括查思想、查管理、查整改、查事故处理。查思想是查各级领导和全体员工对安全生产的重视程度，看各级领导和全体员工“安全第一”的思想是否牢固树立，通过检查会议记录和安全生产情况、安全生产活动的时间、安全工作记录以及与领导和员工谈话等，对部门领导重视安全生产程度作出评价。查领导是查领导是否把安全生产提到重要的议事日程上，是否做到“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。对安全工作取得明显成绩、作出贡献的人员，是否及时表彰、奖励。对忽视安全的思想、行为和造成事故的责任者，是否按照有关规定，及时进行严肃的批评教育和处12、罚。查制度是查安全生产责任制及安全生产各项管理制度、安全技术操作规程的贯彻执行情况，有无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的现象。各部门对这些现象是如何处理的，效果如何。查管理是查安全生产第一责任人和分管安全生产的领导是否尽职尽责，安全生产管理机构设置及专、兼职安全人员的配备是否符合规定，是否能满足安全工作需要，查安全生产责任制度是否得到落实，各级领导和员工的年度绩效目标协议中是否有安全内容，安全教育，安全检查，事故处理，安全考核，安全奖罚、是否认真落实，安全生产的各项基础工作做得怎样，有关资料、数据是否完整准确。查隐患是查是否作到安全文明生产、职业安全防护。查各类联锁、信号等安全装置是否齐全、13、有效，设备、设施、工作、附件是否有缺陷；防护用具是否符合安全要求和按规定使用；查安全技术措施是否落实；查生产、施工场地是否符合安全要求；查生产操作有哪些不安全行为等。查整改是查各类安全检查出的问题和隐患是否下达整改通知单，各部门是否按照规定落实整改的措施、资金、期限、责任人和必要的应急预案，是否按期完成整改工作。查事故处理是查各职能部门及车间以及各类伤亡或非伤亡事故，是否能按照“四不放过”的原则，对事故进行事故经过的原因分析、制定整改措施、对责任人进行严厉处罚、对员工群众进行教育等。综合性安全检查的内容，其他类型的检查也可根据不同特点和需要择条采用。5.5安全检查的程序安全检查按“安全检查准备14、”“实施安全检查”“分析判断”“检查处理”“整改落实”程序进行。安全检查准备检查前一般要确定检查对象、目的、任务；确定检查内容、方法、步骤；编写安全检查表或检查提纲；准备必要的检查工具、仪器、记录本和确定检查人员。实施安全检查安全检查的步骤一般是：访谈查阅文件、记录现场观察仪器测量；查阅文件、记录的范围是：设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效；查阅相应记录，判断上述文件是否被执行。分析判断对检查出的各种问题要认证分析判断，确定其危险性。检查处理对判断出的安全隐患要做出整改决定，下达隐患整改意见和要求，包括整改后的信息反馈。整改要做到整改措施、责任、资金、时限和预15、案“五到位”。整改落实整改（书面、口头）情况要进行整改复查。谁下的整改意见，谁去复查整改结果，形成闭环。6.隐患的建档 6.1本公司生产部、管理部都应建立事故隐患排查登记台帐并逐级上报。6.2各部门每月底前将本单位本月隐患排查登记台帐报安全生产领导小组，安全生产领导小组应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患排查登记台帐。对未整改的项目需注明未整改原因、采取的措施、计划整改完成时间，整改完成后应报总经理备案。7.附录附录A隐患排查治理登记台帐附录B各类检查表附录C隐患整改通知书附录D隐患治理方案附录E整改复查报告书 制定：*审核：*批准：* 生产经营单位安全16、生产事故隐患排查治理登记台帐登记单位名称： 湖北xx新型建材序号排查日期隐患概况隐患所在部位隐患类别隐患等级整改措施投入资金（万元）整改责任人整改期限整改完成日期验收复查责任人12345 注：本台帐由生产经营单位于每季次月3日前上报所属镇、主管部门（公司），各镇、各主管部门（公司）每季次月5日前汇总后上报市安全领导小组行政部。隐患所在部位：隐患所在分公司、各部门、工段等。隐患类别：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息、其它。隐患等级：分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。湖北xx新型建材有限公司xxxx综 24 号新变化、变更隐患排查情况说明公司各部门：公司建17、立了安全检查及隐患治理制度，每个季度进行公司级排查，每月进行车间排查，以及日常不定期各专项检查，当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，还及时组织隐患排查，特此说明。湖北xx新型建材有限公司xx年2月20日湖北xx新型建材有限公司xxxx综 25 号 关于发布安全生产隐患排查工作方案的通 知所属各部门：为贯彻落实上级有关文件精神要求，进一步加强安全生产工作。遏制事故的发生，依据有关安全生产法律法规要求、设计规范、管理标准、技术标准以及企业的安全生产目标，安全18、领导小组制定了安全生产隐患排查工作方案，现公布如下，望认真贯彻执行。 湖北xx新型建材有限公司 xx年2月21日湖北xx新型建材有限公司文件 Q/JD AQWJ024-xx安全生产隐患排查工作方案1目的为贯彻落实上级有关文件精神要求，进一步加强安全生产工作.遏制事故的发生，依据有关安全生产法律法规要求、设计规范、管理标准、技术标准以及企业的安全生产目标，特制定本方案。2范围本公司范围的所有作业场所、环境、作业人员、设备设施和活动。3方法依据国家、部门、行业的相关法律法规、规章标准，自下而上，采用专项排查法、结合综合检查、节假日检查、日常检查，进行细致排查。4步骤4.1安排部署根据本公司结合实际19、，研究制定开展安全生产隐患排查治理专项行动的具体行动方案，并督促各部门认真落实。4.2各部门自查自改各部门，深刻吸取本公司和其他公司以往发生的事故教训，结合实际制订具体方案，认真开展自查，全面治理事故隐患，一时难以治理的要列入计划，落实资金和责任，限期整改，并制订应急预案，加强监控.各部门要将排查治理情况按照监管关系及时上报安全监管部门。4.3检查督查公司负责人牵头组织各部门参加，对本公司开展安全生产隐患排查治理工作情况进行督促检查。主要内容包括：一是查安全生产主体责任落实情况；二是查隐患排查治理工作到位情况、存在的问题和应急措施制订情况；三是查安全生产投入和隐患治理资金落实情况；四是查已发生20、的事故按照“四不放过”的原则处理情况；五是查员工安全生产教育培训情况。4.4再检查阶段为巩固隐患排查治理专项行动成果，确保取得实效，在每年第四季度组织开展“回头看”再检查。主要对排查出的重大隐患是否治理到位，隐患排查监管机制是否建立健全等。5重点5.1安全生产责任制落实情况。分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。5.2安全生产规章制度建立和落实情况。设立安全生产管理机构、配备专（兼）职安全管理人员情况；技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况；隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况；外来施工队伍（承包商）安全监管情况等。5.3贯彻21、落实安全生产法律法规和标准情况。安全生产费用提取和使用、风险抵押金缴纳、为从业人员缴纳保险费等情况；新建、改建、扩建项目依法履行安全设施“三同时”制度情况。5.4安全培训教育情况。建立健全安全培训教育制度、保证经费情况；全员（包括农民工）培训教育及考核情况；负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。5.5应急管理情况。建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；应急救援物资、设备配备及维护情况；应急救援预案制订及演练情况。5.6事故处理和责任追究情况。事故报告制度建立情况；已发生的事故按照“四不放过”的原则要求，认真吸取事故教训，对有关人的责任追究和落实整改情况。6要求622、.1提高认识，加强监管。各部门要认真组织学习有关文件精神，提高对隐患排查治理专项行动重要意义的认识，全面贯彻上级提出的安全生产“落实年”、“攻坚年”要求，把此次专项行动作为重点工作、基础工作来抓。切实把隐患排查治理专项工作抓紧、抓细、抓实、抓好，确保隐患排查治理专项行动取得实效。6.2制订方案，精心组织。本次安全生产隐患排查治理专项行动由公司统一领导，各部门抓好具体落实。并做好相互间的工作衔接，制定切实可行的工作方案，突出重点，明确责任，狠抓落实。对各生产系统、每一个岗位、重点部位、生产环节进行深入全面的隐患排查，不留死角，发现隐患，及时整改。6.3突出重点，强化督导。隐患排查治理专项行动要突23、出重点,加快安全技术改造，淘汰落后生产能力，提高的安全生产管理水平，增强事故防范能力。结合实际落实隐患排查治理具体措施，发动全体人员，认真开展自查自改，全面整治隐患6.4广泛发动，群防群治。要充分调动职工的积极性，发动广大职工参与隐患排查治理工作，紧紧依靠技术管理人员和职工，发挥他们对安全生产的知情权、参与权和监督权，组织职工全面细致地查找各种事故隐患，积极主动地参加隐患治理。对举报的事故隐患要认真进行核查，督促落实整改，并对隐患举报人进行奖励。6.5建章立制，标本兼治。各部门通过隐患排查治理专项行动，掌握重大危险源以及重大隐患的具体数量、分布情况和发展态势，实行跟踪监管、动态监管，督促落实监24、控防范责任，完善监测监控措施，并制订应急预案。要以这次隐患排查治理专项行动为契机，推动重大危险源监督管理工作和事故隐患排查治理工作的深入开展，既要切实消除当前严重威胁安全生产的突出隐患，又要做到标本兼治，落实治本之策，加强制度建设，建立重大危险源管理、监控和重大隐患排查治理长效工作机制。制定：*审核：*批准：* 湖北xx新型建材有限公司 安 全 检 查 台 账（隐 患 排 查） 制定：* 审核：* 批准：*目 录1、公司级综合安全检查表2、车间安全检查表3、专业安全检查表4、季节安全检查表5、节假日安全检查表公司级安全检查表附录A检查人：* * * 检查时间：xx.4.2 目的对生产过程及安全25、管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安全领导小组和当地安监部门汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实26、，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录符合2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案27、按期演练。查现场及记录符合4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。公司区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场符合6化学品管理化学品原料28、是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录7安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录8公司房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹29、，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录检查与责任制挂钩记 录由管理部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处公司级安全检查表附录A检查人：* * * 检查时间：xx.7.2 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产30、安全，使安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安全领导小组和当地安监部门汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录符合2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等31、落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录符合4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配32、备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。公司区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场符合6化学品管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录7安全设施避雷设施完33、好且冲击接地电阻小于10。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录8公司房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录检34、查与责任制挂钩记 录由管理部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处 车间安全检查表检查人：* * * * 检查时间：xx.1.20. 编号：001 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使各部门符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向管理35、部及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本各部门各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。符合2工艺检查本各部门各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录符合3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，36、辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场符合4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本各部门范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场符合5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场符合6现场管理检查工作现场是否清洁、有37、序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查各部门各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下38、岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的各部门级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本各部门关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本各部门员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本各部门易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有39、关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂记 录由管理部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处车间安全检查表检查人：* * * * 检查时间：xx.2.20 编号：003 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使各部门符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预40、防措施，并立即向管理部及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本各部门各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本各部门各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是41、否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本各部门范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有42、序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查各部门各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下43、岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的各部门级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本各部门关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本各部门员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本各部门易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有44、关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂记 录由管理部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处车间安全检查表检查人：* * * * 检查时间：xx.3.20 编号：003 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使各部门符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预45、防措施，并立即向管理部及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本各部门各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本各部门各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是46、否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本各部门范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有47、序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查各部门各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下48、岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的各部门级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本各部门关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本各部门员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本各部门易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有49、关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂记 录由管理部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处车间安全检查表检查人： 余广瑶 余丽菊 黄炳佺 检查时间：xx.4.20 编号：004 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使各部门符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采50、取有效的预防措施，并立即向管理部及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本各部门各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本各部门各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部51、件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本各部门范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是52、否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查各部门各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，53、对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的各部门级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本各部门关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本各部门员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本各部门易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场，11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否54、按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂记 录由行政部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处车间安全检查表检查人： 余广瑶 余丽菊 黄炳佺 检查时间：xx.5.20 编号：005 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使各部门符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无55、法处理得应采取有效的预防措施，并立即向管理部及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本各部门各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本各部门各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，56、裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本各部门范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检57、查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查各部门各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持58、证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的各部门级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本各部门关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本各部门员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本各部门易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常59、操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂记 录由行政部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处车间安全检查表检查人： 余广瑶 余丽菊 黄炳佺 检查时间：xx.6.2 编号：06 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使各部门符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，60、暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向管理部及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本各部门各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本各部门各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常61、响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本各部门范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场62、管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查各部门各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业63、人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的各部门级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本各部门关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本各部门员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本各部门易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场，11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否64、影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂记 录由管理部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处车间安全检查表检查人： 余广瑶 余丽菊 黄炳佺 检查时间：xx.7.2 编号：07 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使各部门符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及65、时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向管理部及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本各部门各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本各部门各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是66、否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本各部门范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现67、场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查各部门各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查68、特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的各部门级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本各部门关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本各部门员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本各部门易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场，11其他辖区内是否有外来施工队伍，69、施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂记 录由管理部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处车间安全检查表检查人： 余广瑶 余丽菊 黄炳佺 检查时间：xx.8.2 编号：08目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使各部门符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查出不符合项。对查出70、问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向管理部及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本各部门各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本各部门各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转71、部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本各部门范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。72、检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查各部门各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签73、字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的各部门级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本各部门关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本各部门员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本各部门易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场，11其他辖区内是否有外来施工74、队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂记 录由管理部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处车间安全检查表检查人： 余广瑶 余丽菊 黄炳佺 检查时间：xx.9.2 编号：09目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使各部门符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查出不符合项。75、对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向管理部及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本各部门各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本各部门各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，76、各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本各部门范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在77、危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录。7安全教育查各部门各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行78、检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的各部门级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本各部门关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本各部门员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本各部门易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场，11其他辖区内是否有79、外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂记 录由管理部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处车间安全检查表检查人： 余广瑶 余丽菊 黄炳佺 检查时间：xx.10.8 编号：10 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使各部门符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查80、出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向管理部及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本各部门各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本各部门各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转81、及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本各部门范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀82、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查各部门各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活83、动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的各部门级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本各部门关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本各部门员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本各部门易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场，11其他辖84、区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂记 录由管理部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处电气设备（专业）安全检查表检查人：* * * * 检查时间xx.6.2 编号：AQJC-ZY-001目的对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*85、）的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向管理部或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1电气作业1.认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。 查操作票证和记录2变配电间管理1、变电所86、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；4、配电柜防护是否符合安全要求；5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。查现场管理3电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；3、各种电气设备是否完好；4、充油设备、检查油位87、正常与否，漏油情况；5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。查现场管理及设施4防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。查现场防护用品管理检查与责任制挂钩 记 录由管理部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处防火防爆及消防安全检查表检查人：* * * * -编号:001目的对生产过程中88、可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向管理部或公司领导报告。内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1公司区及建筑物1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；2、是否由足89、够的便于灭火的机动场地；3、公司区交通道路的信号标志是否完好；4、公司区交通道路是否有足够的照明；5、各种照明设施是否完好；6、阶梯、地面等是否完好；7、公司区内物料堆放是否符合要求查现场设施2生产工艺过程1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；查操作规程及记录3消防设施1、有无火灾探测报警系统，是否完好；2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；3、消防供水系统是否可靠。查现场4作业现场1、作业现场符合防火要求；2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；3、有无明显90、标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；5、对各种热源及高温表面是否有效防护；6、有火灾爆炸危险的公司房、库房泄压措施是否符合要求；7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；8、气瓶的放置是否符合安全要求；9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。查作业证票5生产装置与设备1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减91、少损失的预防措施；3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；5、高温表面的耐火保护层是否完好；6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。查现场管理6安全管理1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。查材料及现场检查与责任制 挂钩记录由管理部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处季节性安全检查表检查人：92、* * * * 检查时间：xx.4.6 编号：AQJC-JJ- 001 目的针对企业生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向管理部或公司领导报告。内容见检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项93、目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1春季安全检查春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。机电仪各部门对全公司的公司房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。现场检查 2夏季安全检查夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各各部门对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低94、的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、公司房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对公司房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查3秋季安全检查秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。95、现场检查4冬季安全检查冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作室、公司房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整改。现场检查检查与责任制96、挂钩记 录由行政部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处节假日安全检查表检查人：* * * * 检查时间：2016.12.28 元旦 编号：AQJC-JR-01目的通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向管理部或公司领导报告。内容见检查项目计划节假日检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评97、价符合不符合及主要问题1保卫、消防1、公司区门卫是否严格执行制度，是否执行入公司交出烟火制度；2、消防设施是否完好可靠。看现场及有关记录2物资准备、备用设备1、 生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。2、应急救援物资准备是否充足。3、备用设备是否完好。看现场及有关记录3应急预案1、应急预案是否定期组织演练。2、应急救援器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。看现场及有关记录4劳动纪律1、公司区内有无吸烟现象；2、有无酒后上班现象；3、有无迟到、早退现象；4、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；5、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度98、。看现场及有关记录检查与责任制挂钩记录由管理部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处节假日安全检查表检查人：* * * * 检查时间：xx.2.2 春节 编号：AQJC-JR-02目的通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向管理部或公司领导报告。内容见检查项目计划节假日检查序号检查项目检查标准检查99、方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1保卫、消防1、公司区门卫是否严格执行制度，是否执行入公司交出烟火制度；2、消防设施是否完好可靠。看现场及有关记录2物资准备、备用设备2、 生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。2、应急救援物资准备是否充足。3、备用设备是否完好。看现场及有关记录3应急预案1、应急预案是否定期组织演练。2、应急救援器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。看现场及有关记录4劳动纪律1、公司区内有无吸烟现象；2、有无酒后上班现象；3、有无迟到、早退现象；4、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；5、班中上班人员是否按时巡检100、及严格执行交接班制度。看现场及有关记录检查与责任制挂钩记录由管理部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处节假日安全检查表检查人：* * * * 检查时间：xx.4.2 清明 编号：AQJC-JR-03目的通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向管理部或公司领导报告。内容见检查项目计划节假日检查序号101、检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1保卫、消防1、公司区门卫是否严格执行制度，是否执行入公司交出烟火制度；2、消防设施是否完好可靠。看现场及有关记录2物资准备、备用设备3、 生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。2、应急救援物资准备是否充足。3、备用设备是否完好。看现场及有关记录3应急预案1、应急预案是否定期组织演练。2、应急救援器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。看现场及有关记录4劳动纪律1、公司区内有无吸烟现象；2、有无酒后上班现象；3、有无迟到、早退现象；4、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；5、班中102、上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。看现场及有关记录检查与责任制挂钩记录由管理部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处节假日安全检查表检查人：* * * * 检查时间：xx.4.2 8 五一节 编号：AQJC-JR-04目的通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向管理部部或公司领导报告。内容103、见检查项目计划节假日检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1保卫、消防1、公司区门卫是否严格执行制度，是否执行入公司交出烟火制度；2、消防设施是否完好可靠。看现场及有关记录2物资准备、备用设备4、 生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。2、应急救援物资准备是否充足。3、备用设备是否完好。看现场及有关记录3应急预案1、应急预案是否定期组织演练。2、应急救援器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。看现场及有关记录4劳动纪律1、公司区内有无吸烟现象；2、有无酒后上班现象；3、有无迟到、早退现象；4、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡104、岗干与生产无关的事；5、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。看现场及有关记录检查与责任制挂钩记录由管理部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处节假日安全检查表检查人：* * * * 检查时间：xx.5.2 8 端午节 编号：AQJC-JR-05目的通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合安全生产标准化评定标准（*）的要求。要求按照安全生产标准化评定标准（*）的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向105、管理部或公司领导报告。内容见检查项目计划节假日检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1保卫、消防1、公司区门卫是否严格执行制度，是否执行入公司交出烟火制度；2、消防设施是否完好可靠。看现场及有关记录2物资准备、备用设备5、 生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。2、应急救援物资准备是否充足。3、备用设备是否完好。看现场及有关记录3应急预案1、应急预案是否定期组织演练。2、应急救援器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。看现场及有关记录4劳动纪律1、公司区内有无吸烟现象；2、有无酒后上班现象；3、有无迟到、早退现象；4、班中上班人员是106、否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；5、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。看现场及有关记录检查与责任制挂钩记录由行政部负责牵头，各部门落实整改，到期未完成将在所属部门主管责任制考核中予以扣分、惩处 隐 患 整 改 通 知 书（一）联 存 底Q/JD YHZL001-xx检 查 发 现 检查组负责人： xx年6月07日整改意见单位(部门)领导意见被检部门意见 隐 患 整 改 通 知书（二）联 交整改部门Q/JD YHZL001-xx单位（部门）生产部、管理部你处经检查发现以下隐患，请即于整改。 检查组负责人：* xx年6月07日整改期限30天xx年 7月07日 隐 患 治 107、理 方 案（三）联 整改部门填写Q/JD YHZL001-20131、目标：按公司下达的整改任务按时完成。2、任务：按照检查存在的问题，按时、按标准、保质保量完成任务。3、机构及人员：生产部、管理部全体人员4、时限：xx年7月07日5、要求：彻底整治，使企业达到安全生产标准化标准6、物质：购买、送检、取证等7、经费：5万元8、方法：公司自行整改9、措施：加强安全监护和悬挂警示牌。9.1工程技术措施：9.2管理措施：与施工方落实在施工区间各项安全制度。9.3教育措施：对职工进行安全生产、操作规程等培训。9.4防护措施：施工现场设置安全兼职人员。9.5应急措施：按应急预案落实各项工作。编写人：* 108、整 改 复 查 报 告 书（四）联送发整改通知部门销案Q/JD YHZL001-xx安全领导小组： ：根据 xx 年6月07日全检查组提出的隐患整改意见，现将本单位（部门）整改情况报告（反馈）如下：1.隐患整改如下：2.原因分析：安全意识不强，检修不到位。3.整改措施：已按整改要求做到位。4.整改资金： 6责任人：*、*、*7应急预案（必要时）8整改完成日期： 整改部门意见已按整改意见做到位。验收部门复查意见经复查整改质量达到预定要求。 湖北xx新型建材有限公司xxxx综 10 号关于颁布公司安全生产规章制度的通知所属各部门：根据中华人民共和国安全生产法、湖北省安全生产条例、安全生产标准化评定109、标准（*）以及相关法律法规的要求，公司安全领导小组组织重新整理汇编了公司生产规章制度，现予以下发，望大家认真学习，贯彻执行。特此通知！ 湖北xx新型建材有限公司 xx年1月8日湖北xx新型建材有限公司安全生产标准化体系文件Q/JD AQZD036-xx隐患排查治理统计分析和报送制度1.目的为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局16号令），特制定本制度。2.范围适用于本公司安全生产事故隐患排查治理的统计分析和报送管理。3.职责管理部负责隐患排查治理统计分析和报送的具体工作，安全生产领导110、小组负有监督职责。4.内容4.1本规定所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.3安全生产领导小组应建立健全事故隐患排查治理制度。生产经营单位主要负111、责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。4.4行政部按照职责对本公司各部门进行事故隐患排查治理，并对治理情况进行统计分析和报送4.5任何单位和个人发现事故隐患，均有权向行政部和安全生产领导小组报告。安全生产领导小组接到事故隐患报告后，应立即组织核实并予以查处。4.6公司已建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动员工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，给予物质奖励和表彰。4.7安全生产领导小组应保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。4.8管理部应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐112、患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。4.9将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。4.10安全生产领导小组对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。4.11管理部应于每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由公司主要负责人签字。4.12对于重大事故隐患，公司除依照前款规定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关113、部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。4.13对于一般事故隐患，由公司安全生产领导小组或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。4.14公司在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。5附录A安全生产事故隐患排查治理情况统计分析报表制定：* 审核：* 批准：* 安全生产事故隐患排查治理情况统计分析报表114、填报单位：湖北xx新型建材有限公司统计季度：xx年第2季度类别季度一般事故隐患重大事故隐患隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改数（项）落实目标任务（项）落实经费物资（项）落实机构人员（项）落实整改期限（项）落实应急措施（项）落实整改资金（万元）第 一 季度数15151005一季度至本季度15151005本季度事故隐患排查治理情况分析：1、缺安全生产方针、目标，5公里限牌太小 ,汽车、摩托车摆放处未挂标识牌。2、缺门卫室门卫制度，房间内杂物太多，缺来客登记簿，贵宾卡。3115、部分设备缺安全操作规程，电器设备无定期绝缘电阻和接地电阻检测记录。4、部分开关箱线路乱，外壳无接地，各分开关缺标识，缺防触电标识，进出线电缆未穿管敷设。消防栓、灭火器缺定期检查记录。5、平板车间纸球堆防高度已超过5米，最高一个纸球堆放有歪斜，剁与剁之间无距离。空压机未画出工作区域，设备未保养，太脏，安全阀、压力表未定期送检，缺空压机安全操作规程。排气扇开关盒缺盖，中间线头未包扎好，回收泵旋转部位缺防护罩，开关箱外壳未接地。6、平板车间安全通道有杂物挡道现象，车间四周杂物太多，个别开关箱缺盖，外壳未接地，线路乱，控制开关缺标识，进出线电缆未穿管敷设，缺防触电标识。低压开关柜前缺绝缘垫，各控制开116、关无标识，电压表已坏未更换，墙上电线乱敷设，灭火器前有杂物挡道。7、低压配电室门低压开关柜前绝缘垫已老化严重，缺一次接线图，缺电工安全操作规程，安全用具（绝缘手套、绝缘鞋等）未定期送检，缺“有人工作，禁止合闸”警示牌。未配二氧化碳灭火器。8、纸箱车间门口开水箱外壳未接地，分子机缺挂“当心伤手”警示牌，旋转手轮部位缺防护罩，废纸地沟缺盖板，底下有输送皮带在运转，边上使用插座电线乱接，使用两孔插座回路缺装漏电保护器。9、化学品防爆灯具中间线头未包扎好，香蕉水、润滑油缺托盘，缺防泄漏应急措施（托盘或围堰、地漏）门外无安装储液池。未挂化学品泄漏应急处置措施，缺化学品进出库台账。缺化学品仓库管理制度，缺117、防护用品（口罩、手套、防毒面具）等。缺挂“严禁吸烟，严禁烟火”警示牌。10、锅炉房值班室低压开关柜前缺绝缘垫，开关柜未贴防触电标识。有六个灭火器放在房间内，加门口2个灭火器。一个大的灭火器，共有九个灭火器。11、柴油油罐进油口未装防静电夹，未挂柴油危险告知牌，未挂“禁止吸烟、禁止烟火”告知牌。12、压滤机进线电缆未按规范敷设，乱接线，缺压滤机安全操作规程。13、成品仓库缺仓库管理制度，安全通道有杂物挡道，剁与剁之间无距离，达不到仓库五距的要求，消防栓前杂物挡道。辅料仓库缺仓库管理制度，材料摆放比较乱。14、叉车未指定摆放区域，缺叉车安全操作规程。15、事故应急救援预案未经专家评审备案。应急预案118、未按新导则编制。未见主要负责人、安全管理人员安全培训证书。主要的应急防范措施：1、需作安全生产方针、目标标示牌，5公里限牌直径600Mmm ，汽车、摩托车摆放处要挂标识牌。2、须有门卫室门卫制度，房间内杂物太多要清理规范，须有来客登记簿，贵宾卡后面有公司规章制度内容。3、所有设备都需有安全操作规程并悬挂在设备墙上。电器设备应定期检查绝缘电阻和接地电阻并有检测记录，绝缘电阻相间要大于0.5兆欧。接地电阻要小于4欧姆，每年由企业电工进行测试，并有记录单。4、全部开关箱线路要规范，外壳要接地，各分开关加标识，加防触电标识，进出线电缆要穿管敷设。消防栓、灭火器须有定期检查记录。5、平板车间纸球堆防高度119、不能超过5米，最高一个纸球堆放不能有歪斜，剁与剁之间须有0.5米距离。空压机要画出工作区域，建议做过删栏围起来，要加强设备保养，安全阀、压力表要定期送检，须有空压机安全操作规程。排气扇开关盒需加盖，中间线头要包扎好，回收泵旋转部位加防护罩，开关箱外壳要接地。6、平板车间安全通道不能有杂物挡道现象，车间四周杂物太多要清理，个别开关箱需加盖，外壳要接地，线路乱要整理，控制开关加标识，进出线电缆要穿管敷设，加防触电标识。低压开关柜前加绝缘垫，各控制开关须有标识，电压表已坏要更换，墙上电线要按规范敷设，灭火器前需留出1.2米距离不能有杂物挡道。7、低压配电室门低压开关柜前绝缘垫已老化严重，需更换，须有120、一次接线图，电工安全操作规程，并上墙，安全用具（绝缘手套、绝缘鞋等）要定期送检，停电时需挂“有人工作，禁止合闸”警示牌。要配二氧化碳灭火器，而不是配干粉灭火器。8、纸箱车间门口开水箱外壳要接地，分子机要挂“当心伤手”警示牌，旋转手轮部位要防护罩，废纸地沟要加盖板，边上使用插座电线不能乱接，使用两孔插座回路缺装漏电保护器。9、化学品防爆灯具中间线头要包扎好，香蕉水、润滑油要加托盘，须有防泄漏应急措施（托盘或围堰、地漏）门外要安装储液池。门口要挂化学品泄漏应急处置措施，须有化学品进出库台账、化学品仓库管理制度，须有防护用品（口罩、手套、防毒面具）等。要挂“严禁吸烟。严禁烟火”警示牌10、锅炉房值班121、室低压开关柜前要铺绝缘垫，开关柜要贴防触电标识。灭火器按100平方米配一具的，一个地方摆放不超过5具灭火器的要求。11、柴油油罐进油口要安装防静电夹，柴油进油管路四个螺栓连接的法兰须有静电跨接装置，要挂柴油危险告知牌，要挂“禁止吸烟、禁止烟火”告知牌。12、压滤机进线电缆要按规范敷设，不能随意乱接线，须有压滤机安全操作规程。13、成品仓库需挂仓库管理制度，安全通道不能有杂物挡道，剁与剁之间须有距离，叉车可以通行就可，要达不到仓库五距的要求，消防栓前不能杂物挡道。辅料仓库须有仓库管理制度，材料摆放要规范、整齐，帐、卡、物要一致。14、叉车要指定摆放区域，须有叉车安全操作规程。15、按照“生产安全122、事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令第88号）”的要求，企业应当组织专家对应急预案进行评审。应急预案按新导则编制。须有主要负责人、安全管理人员安全培训证书。注：本表于每季度次月10日前，将上季度隐患排查治理情况填报县安委办。单位主要负责人：* 填表人：* 填表日期：xx 年7月2日湖北xx新型建材有限公司xxxx综 27 号关于颁布安全预警系统的通知所属各部门：根据国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）以及企业安全生产标准化基本规范（AQ9006-2010）的要求，实现公司安全生产事故预警预报定量管理，公司安全领导小组特组织专业人员、技术人员建立了安全生产123、预警指数系统。现予以下发，望大家认真学习，贯彻执行。特此通知！湖北xx新型建材有限公司xx年1月8日湖北xx新型建材有限公司安全生产标准化体系文件Q/JD AQZD037-xx安全生产预警指数系统1.总则为实现公司安全生产事故预警预报定量管理，特建立安全生产预警指数系统2.术语2.1安全生产预警指数系统以生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理办法等，辨识和提取有效信息，分析其可能产生的后果并予以量化，将有关信息录入安全生产预警指数管理系统，通过统计、系数修正、计算，得出安全生产预警指数，形成直观的、动态的反映企业安全生产现状的安全生产预警指数图；运用预测理论，建立数学模型124、，对未来的安全生产趋势进行预测，形成安全生产趋势图。2.2时间序列移动平均数预测法将观测安全生产预警指标的历史数据，按时间顺序排列起来（即时间序列），然后分析它随时间的变化趋势，推出安全生产预警指数的未来值。3安全生产预警指数系统组织体系3.1安全生产预警指数系统领导小组组长：管理部负责人成员：管理部员工、兼职安全员、技术员4 安全生产预警指数工作流程安全预警指数安全预警指数图隐患排查治理情况生产经营状况监测报告分析辨识判断修正4.1生产经营状况(赋值0-500，数值越低，状况越好。)安全意识与行为(赋值0-10，数值越低，状况越好。)4.1.2设备设施状态(赋值0-10，数值越低，状况越好。125、)4.1.3危险源状态(赋值0-50，数值越低，状况越好。)4.1.4安全环境(赋值0-10，数值越低，状况越好。)4.1.5安全管理(赋值0-10，数值越低，状况越好。)4.1.6安全培训(赋值0-10，数值越低，状况越好。)4.1.7事故状况(赋值0-200，数值越低，状况越好。)监控人员(赋值0-10，数值越低，状况越好。)监控设备设施(赋值0-10，数值越低，状况越好。)4.1.10应急管理(赋值0-20，数值越低，状况越好。)应急预案(赋值0-50，数值越低，状况越好。)4.1.12应急物资力量(赋值0-50，数值越低，状况越好。)4.1.13预案演练(赋值0-60，数值越低，状况越126、好。)4.2隐患排查治理情况(赋值0-500，数值越低，状况越好。)4.2.1隐患排查治理和监控责任制落实情况(赋值0-20，数值越低，状况越好。)4.2.2隐患排查频率；(赋值0-50，数值越低，状况越好。)4.2.3危险源种类（一般、重大）；(赋值0-200，数值越低，状况越好。)4.2.4隐患排查治理资金使用情况；(赋值0-100，数值越低，状况越好。)4.2.5隐患及时性和治理率；(赋值0-100，数值越低，状况越好。)4.2.6隐患报告和举报奖励情况；(赋值0-20，数值越低，状况越好。)4.2.7事故隐患建档情况。(赋值0-10，数值越低，状况越好。)5.频率每月月初根据上月生产经营状况及隐患排查治理情况，分析修正赋值，编制安全预警指数，并绘制成图。湖北xx新型建材有限公司xx年每月安全生产风险分析 安全生产领导小组 1月安全生产风险分析记录项目安全生产风险分析主持人*时间xx.1.3地点公司会议室目的完善动态监控和预警预报，发现事故预兆立即发布预警，落实防范和应急处置措施。安全生产风险分析： 防范及应急措施：参加人员：记录人：