1、食品有限公司发酵型泡菜加工项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月80可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 可行性研究报告（目录）1.总论11.1项目简介11.1.1 项目名称11.1.2项目主管部门11.1.3 项目拟建地点11.1.4项目基本思路21.1.5项目市场2、前景概述21.1.6项目建设规模31.1.7项目已备条件41.2项目开发商41.3项目背景51.4 项目可行性研究原则、范围与依据91.4.1可行性研究原则91.4.2可行性研究范围91.4.3可行性研究依据101.4.4可行性编制主要技术标准/规范111.5 主要技术经济指标112.项目建设必要性122.1适应全球经济一体化竞争的必然要求122.2适应人类追求绿色健康食品需求的必然趋势132.3发挥本地资源优势,提高我国食品生产能力132.4符合国家产业发展政策，属于国家鼓励发展的产业152.5充分发挥和综合利用公司的资源优势152.6创造良好的社会效益和经济效益163. 市场分析与项目建设3、规模173.1市场分析173.1.1国外泡菜概况及现状分析173.1.2我国内泡菜的概况203.1.3我国泡菜食品现状213.1.4湖南省泡菜食品市场现状223.2泡菜食品发展预测233.3项目目标市场分析253.3.1泡菜食品生产厂家及产、销量253.3.2 泡菜食品品种和价格调查253.4项目建设规模264.建设条件与厂址选择284.1 建设条件284.1.1 自然地理条件284.1.2地质条件284.1.3气候与气象284.1.4水文特征294.1.5地震设防烈度与人防等级294.1.6 供电供水与供气304.1.7交通及其它公用设施304.2 原料供应304.3 社会经济条件315.项4、目工艺流程和技术方案325.1泡菜食品加工工艺流程与工艺参数325.1.1 (非发酵的盐溃菜)325. 1.2发酵的盐溃菜355.2主要工艺设备配置与选型415.2.1设备选型原则415.2.2生产工艺设备配置方案425.2.3设备选型425.3仓储设施466.建设方案与功能布局466.1 总平面布置原则466.2主要建设方案476.2.1土建工程476.2.2公用设施配套486.2.3道路与绿化486.3功能布局487.环境保护与劳动安全487.1环境污染防治与环境保护487.1.1项目主要污染源和污染物487.1.2环境评价标准497.1.3污染物排放标准497.1.4环境保护方案497.5、2劳动保护与安全507.2.1危害安全主要措施507.2.2 劳动安全507.3 消防517.3.1消防系统的组成517.3.2消防措施518.组织定员518.1 项目组织架构518.2 企业组织构架528.3 企业工作制度528.4 劳动定员538.5年总工资和职工年平均工资估算538.6人员培训549.项目实施进度计划5410.投资估算与资金筹措5610.1 项目工程总投资估算5610.1.1编制依据5610.1.2项目总投资估算5610.2项目投资计划及筹资方案5711.项目财务预测与分析5811.1编制依据5811.2项目收入预测5811.3项目总成本费用估算5911.4项目损益分析66、011.5项目现金流量分析6111.6综合财务分析6212.项目融资及其风险分析6312.1项目融资必要性与融资额度6312.2贷款偿还计划6412.3项目偿债能力分析6412.4项目融资风险分析6412.4.1风险因素分析6412.4.2项目市场因素敏感性分析6513.可行性研究结论与建议66附件1：项目可行性编制主要技术标准/规范67表格 1项目管理团队素质结构一览表5表格 2项目研究依据一览表10表格3 项目主要经济技术指标表11表格 4设备选型配置表42表格 5建筑物面积分布表47表格 6项目实施进度一览表55表格 7 项目总投资额估算表57表格 8项目投资及资金筹措方案表 （单位：万7、元）57表格 9项目收入预测 单位：万元58表格 10单位生产成本表 单位：万元59表格 11总成本费用表 单位：万元60表格 12项目损益分析 单位：万元60表格 13现金流量分析 单位：万元61表格 14投资分析汇总表62表格 15财务内部收益率63表格16 项目偿还贷款本息方案表(单位:万元)64格 17敏感性分析表65表格 18敏感必分析图66湖南xx食品有限公司“xx”发酵型泡菜加工项目可行性研究报告1.总论1.1项目简介1.1.1 项目名称湖南xx食品有限公司“xx”发酵型泡菜深加工项目(以下简称项目)。1.1.2项目主管部门湖南省临湘市农委。1.1.3 项目拟建地点湖南xx食品有8、限公司(以下简称公司或项目建设单位)毗邻京珠高速公路及其连接线西南处，新征土地115亩为泡菜作品加工项目用地。1.1.4项目基本思路 充分利用本地及其周边地区丰富的原料资源优势,利用公司现有的产品技术开发优势、企业管理优势、公用设施优势和客户资源优势，利用国家相关产业政策优势，引进食品行业最前沿的高新技术设备和工艺，可以根据国内外人们的饮食喜好开发出“泡菜色拉”、“泡菜快餐”、“泡菜饼”、“泡菜汉堡”等新品种，既迎合了部分青少年口味的变化，又保持了传统美食的精华。不要忽视了这小小的泡菜，它在韩国克服金融危机的过程中也发挥了重要作用。在一些电子商品生产企业经营艰难时，泡菜救了它们的命。由泡菜相应9、而生的泡菜冰箱、泡菜雪柜等在韩国越来越普及。据大型生产商Mando Climate Control常务董事兼行政总裁Yoon Jong eum表示;泡菜雪柜在2001年的销售量已超过了普通雪柜，据估计在未来的五年，南韩l，500万户家庭中约60会拥有泡菜雪柜。泡菜将变成一种高附加值的商品，不仅可以带动其它行业的发展，而且可以使农民致富，因此深入研究泡菜，并使其产业化，对保护发展我国的发酵制品，并使其走向世界有极大的空间。目前具有上百亿元人民币的市场空间。公司采用无污染、无公害科技含量高的先进加工技术对泡菜进行深加工,并和湖南农业大学在技术上取得长期合作与支持。项目拥有非常广阔的市场空间。 1.10、1.5项目市场前景概述泡菜起源于中国,约在1300年前中国酱菜的制作工艺传到了韩国,并结合韩民族的饮食习惯,发展成为今日的韩国泡菜.20世纪80年代末,日本开始仿制韩国泡菜,并逐渐发展成为日本泡菜.但由于日本商人的营销手段比较高明,到了2000年,日本泡菜已占据了世界市场份额的80%.就有关泡菜方面的研究而言,中国还落后于韩国和日本.因此,深入研究泡菜,使其产业化,保护我国的传统发酵制品是必要的,其发展前景巨大。蔬菜类系列速吃方便食品的加工、生产，在全世界形成了一个庞大的产业。我国地大物博，每年的水果产量为5000万t，蔬菜产量l亿t，蔬菜的品种数量、总产量、人均消费和出口均居世界前列。中国人11、多为中国是果蔬生产大国而自豪，但却鲜有人知中国在成为果蔬世界大户的同时，由于技术和产业化滞后，缺乏贮藏及加工手段，每年在果蔬方面的损失约为750亿RMB，损失费用也高居世界榜首。到1997年全国蔬菜总产值已达到2500亿RMB，成为仅次于粮食的第2大种植业，果蔬业的快速发展，已经成为农村经济的支柱产业 。然而，果蔬采后保藏贮备能力的滞后，使得农民卖果难和卖菜难至今也没有从根本上得到解决。同时，近年来我国的蔬菜出口也在逐年增长，出口品种日趋多样化，出口市场日益扩大。但我国的蔬菜出口业务仍然问题重重。如产品结构单一，质量较差，各出口商之间恶性竞争，国际蔬菜市场竞争日趋激烈，等等。而果蔬深加工正是解12、决这些问题的有效途径之一。1.1.6项目建设规模项目总占地面积115亩，项目总投资约3803万元人民币,在省、市政府的扶持和资助下，蔬菜生产示范基地分二期实施，即首期5000亩，二期建成30000亩；预计泡菜食品产能达7200t/a，销售收入2400元，创利773万元。 1.1.7项目已备条件公司新征土地115亩，并有部分公用设施可供项目共享 专线形专频与岳阳市变电站连接并备有四台变压设备（630KVA2台、400KVA和50KVA各1台）组成的供电系统； 源自优质龙源山泉的市政自来水供应系统，及200吨的专用蓄水塔； 以2台蒸汽锅炉（6t、2t各一台）为主的供汽系统； 完善的办公及员工后勤服13、务体系。1.2项目开发商项目开发商：湖南xx食品有限公司。公司是一家与国际接轨的农产品深加工专业企业,是临湘市人民政府重点保护企业,是岳阳市农业产业化龙头企业，也是湖南省农业产业化“131”工程承担企业，公司拥有自营进出口权与湖南农业大学共同开发完成了国家“863” 计划中的“肉品专用发酵剂微生物的筛选及应用研究” 科研项目。公司注册资金2000万元。由自然人周满林出资入股80%，自然人郭腊梅出资入股20%共同设立组建。公司现有总资产6262万元，其中固定资产2946万元。现总占地面积70亩，拥有标准化生产厂房9000平方米，高、低温冷库容量达2500吨，年产能2000吨的AD脱水蔬菜生产车间14、和年产能3000t/a的活性乳酸菌饮料车间。公司公司商标注册为“xx”，通过了国家QS认证。公司现有食品系列产品:脱水蔬菜、净菜、野葛乳、早餐奶等品种40多个。产品远销北京、广州、福州、湖北、江西等56个县、市（区）,拥有稳定的销售网络和优良的客户群，经济效益状况良好。2005年，公司通过技术改造与基地建设，总产值达1.33亿元，其中，活性乳酸菌奶饮料总产值突破了9200万元，绿色环保脱水蔬菜的总产值4100万元。创利税760多万元，其中利润500多万元，。公司通过3年多的努力，已经组建了一支技能齐备、训练有素的项目开发管理团队。现有员工428人，大专以上的各类管理、技术人才199名，本科以上15、中层管理人员66人，高级职称、研究生以上的高管人员18人。同时各项符合现代化企业理念的规章制度、营销战略、工作流程、绩效考评体系，正在企业中逐步完善与实施。项目管理团队简况及其素质结构见下表。表格 1项目管理团队素质结构一览表序号姓名年龄职务文化程度专业工作资历01周满林37董事长/总经理大专10年02周金兵45项目经理大专15年03李伟松37行政总监大本13年04毛岩松32财务总监大本10年05高新文43工程部经理中专18年1.3项目背景近年来，党中央、国务院制定了一系列关于“三农”问题的方针、政策，特别是今年出台的中央一号文件，以及临湘市委、市政府关于农业产业化示范基地建设的有关文件精神，16、都为公司泡菜食品产业化基地示范区建设提供了坚强的政策保障。泡菜的发展大约在3000年前，中国就有了酱菜的制作工艺。根据3000年前，中国最早的诗集诗经记载，中国泡菜的雏形应该是“菹”字。到了1300年前韩半岛三国时代，就传到了韩国，并结合韩民族的饮食文化，发展成为今日的韩国泡菜。1950年以前，韩国泡菜仍一直停留在家庭作坊阶段，但随着韩国观光业的发展，韩国泡菜越来越被国内外的游客所喜爱，韩国泡菜也从家庭作坊发展成了工业化大生产。1974年在韩国出现了第一家工业化生产泡菜的企业。并在1988年的汉城奥运会将韩国泡菜介绍给了全世界。之后，在诸多国际盛会上都可以见到泡菜的“踪影”。2002年在汉城举17、行的世界杯赛中，泡菜更是大出风头。韩国人自豪的说韩国队一举进入半决赛很大程度上要归功于他们充沛体力的源泉韩国泡菜和高丽参 。2000年，韩国清州大学还增设了泡菜专业，为韩国培养了第一批专门研究泡菜的大学生。2002年11月，在汉城又举行了“2002泡菜博览会”，当时国内外有400多家泡菜公司和30多个采购商参加。同时，博览会首次设立了“泡菜大奖”，通过评委会评出“名牌泡菜”、“泡菜匠人”、“泡菜名家”等奖项，还举办了韩日学生泡菜文化交流会。可以说，泡菜已是韩国文化不可缺少的一部分，韩国人还建了一个泡菜博物馆，在那里主要展示了韩国泡菜演变史的文献与文物，譬如，腌制和储藏的器具与不同地区的不同泡菜18、模型等。在日本，1988年的汉城奥运会，泡菜也被日本人所广知，精明的日本商人在8O年代末，开始仿制韩国泡菜。日本人不断邀请韩国人赴日本教他们制作泡菜，也通过常驻韩国的日本人学习腌制泡菜的方法。在此基础上日本人发明了日式泡菜。由于日本人的市场营销能力很强，他们的泡菜消费量逐年递增，已形成超过1000亿日元的巨大市场。到2002年他们的泡菜已经占据了世界80的市场份额 。在中国，泡菜历史悠久，然而泡菜的发展形势却不容乐观。以中国泡菜的代表，四川泡菜为例，在众多泡菜生产企业中除为数不多的具备小规模工业化生产能力以外，其余均属零星、分散的作坊式生产。发酵型泡菜几乎都采用自然发酵的方法，规模小，产量低，19、相当数量的企业采用非发酵型浸制工艺。在制作工艺方面，粗加工多，深加工、精加工少。1999年，新繁泡菜聘请从日本留学回来的博士生和研究生着手进行纯菌种发酵泡菜的研究，并取得了成功，从而使以前传统工艺需三四十天发酵才能成熟的泡菜，2天就可以成熟。产品推向市场后，深受消费者的喜爱，并于2001年出口美国。从国际国内市场来看，韩国泡菜已经进人了工业化生产的成熟期，每年销售收人达数亿美元以上，而目前中国生产的泡菜，市场销售额还不足10亿RMB，仍处于起步阶段。这是留给我们的绝好商机。同时也应看到，中国泡菜的售价比日韩两国低30以上，在品位和品质上都有待提高。此外,国内外研究概况有关泡菜的研究要数韩国的最20、多也最为深入。笔者就韩国1989年到2002年发表的并收人到FSTA(Food Science and Technology Abstracts)的文章进行了初步统计。图1表示的是发表文章数与年份的关系(Kr表示韩文发表的文章，En表示以英文发表的文章)。图1发表文章数与年份的关系从1989年到1996年，发表文章的数量逐年增长，到了1996年达到最高值。1996年以后，文章数量虽有下降的趋势，但以英文发表的文章的比例在增加，这也表明韩国泡菜的国际化进程在不断加快。至90年代中期，韩国有关泡菜的研究主要集中在发酵工艺条件和发酵过程中各个参数的变化。Dong Gwan Kim等人考察了泡菜发酵过21、程中，卷心菜中还原糖的变化；Mee Kyung Kim等人研究了泡菜发酵过程中，卷心菜颜色变化与pH之间的关系。90年代后期，研究重点转向了泡菜中菌种的分离鉴定及其特性的研究，也涉及有关酶和泡菜保健功能的研究，同时采用不同原料开发具有保健功能的泡菜。其研究深度比90年代前期更加深入。Jong Hyen Kim等人研究了泡菜对小鼠大脑中抗氧化酶活性和自由基产生的影响，研究表明，泡菜，尤其是含有芥菜叶的泡菜有延迟衰老的作用。维普资讯 食品研究与开发2004年6月第25卷第3期Heui Dong Park等人研究了从泡菜中分离出来的Lactobacillus plantarum 的抗突变活性。Wan22、Suck Seo等研究了保藏泡菜的装置，并申请了专利。国内为数不多的乳酸菌纯种发酵泡菜的报道均为实验室探索，规模多为小试及中试，不具备产业化生产的成熟条件。且采用的乳酸菌多为用于酸奶、乳酸等产品的专用菌种，因其在泡菜制作基质特定环境中适应性差，生长繁殖困难，配制出的菜品无发酵泡菜独有的品位而受到制约 。国内对泡菜的研究也多集中在泡菜中乳酸菌区系的研究和泡菜中乳酸菌的分离及菌种特性的研究，而利用纯种发酵泡菜的工艺研究及发酵过程中参数变化和影响因子的系统研究报道甚少。杨瑞鹏等人进行了酸泡菜发酵过程中乳酸菌区系的研究；吴红艳等人 利用甘蓝、胡萝卜等原料，接种肠膜明串珠菌、植物乳杆菌、短乳杆菌进行发酵23、，研究了菌种配比、菌种添加量、发酵时间及主要工艺参数；毕金峰等人n 从自然发酵酸菜汁中分离鉴定乳酸菌，并进行发酵剂的筛选；林燕文、黄君红等人 在含高浓度的泡菜中添加维生素或氨基酸，检测乳酸菌含量的变化，发现添加适量的维生素或氨基酸可以提高乳酸菌的含量，维持高含菌量的时间也较长；无锡轻工大学的张憨等人181研究了不同泡制工艺对蔬菜硒富集和转化的影响。国际上泡菜市场的争夺也是非常激烈的。日韩两国正在不断扩大它们的泡菜市场。韩国农林水产部已提出了改变泡菜主要向日本出口的局面，拟将泡菜打进以米饭为主食的中国和东南亚市场的战略决策。这必将对我国的泡菜行业产生巨大的冲击，因此结合我国的国情和人们的饮食习惯24、，保护我国传统的发酵蔬菜制品，使其在激烈的国际竞争中占有一席之地，生产出具有竞争力的泡菜制品势在必行。结合国外的研究情况和国内存在的问题，能在发酵泡菜的菌种和泡菜保健功能上得到突破，是提高我国泡菜品质的途径之一。开发本项目，一可以充分利用公司现有营销、管理与技术优势，发挥区域资源、区位交通与政策优势；二可以通过建立“公司+基地+农户”的模式，带动农民致富，促进农业发展；三可以在丰富扩充产品线的基础上，利用现有营销渠道满足既有消费群体的消费需求，提高公司设施设备综合利用率和企业整体经济效益。1.4 项目可行性研究原则、范围与依据1.4.1可行性研究原则1) 严格执行国家有关标准、规范、法规和政策25、，坚持安全可靠、保护环境的原则，合理确定工艺方案。2) 以市场为导向，以经济效益为中心的原则，根据泡菜食品市场实际营销情况，全面分析供求关系，提出合理的建设规模。3) 选用技术成熟、经济、安全可靠、便于生产管理的工艺技术，系统工程配套，并满足生产厂房安全合理运行。1.4.2可行性研究范围本报告通过周密的市场调研与投资论证，重点研究和阐述下列本项目相关问题： 项目背景及项目建设必要性； 市场分析与建设规模； 建设条件与厂址选择； 工艺流程与技术方案； 建设方案与功能布局； 劳动定员与项目实施计划； 投资估算与资金筹措； 效益预测与财务分析； 项目融资与风险防范。1.4.3可行性研究依据表格 2项26、目研究依据一览表序号机构内容1湖南省科学技术厅关于召开有关“863”计划科学成果鉴定会的通知2临湘市发展和改革局临发改投200562号3临湘市发展和改革局临发改投200563号4岳阳市农业综合办公室岳农综200539号5岳阳市农业综合办公室岳农综2005250号6财政部财发200393号7湖南省人民政府湘政发200524号8岳阳市农业产业化建设领导小组关于“湘粤农业产业化经贸洽谈会”筹备工作的通知9岳阳市农业产业化建设领导小组岳市农产字200501号10湖南农业产业化建设领导小组湘农产20052号11岳阳市财政局岳市财农200526号12临湘市农业综合办公室临农综办20052号13临湘市人民政27、府临政函20048号14临湘市人民政府临政函200445号15开发商公司章程、法人执照、生产许可证、财务报表16开发商项目市场调研情况、项目简介、公司简介17开发商农业基本建设项目管理办法和其它相关资讯18项目可研编制单位有关专家顾问对宏、微观市场的洞察、把握及了解1.4.4可行性编制主要技术标准/规范见附件1。1.5 主要技术经济指标表格3 项目主要经济技术指标表序号指标单位指标值备 注1总占地面积亩115公司总占地面积370亩2总建筑面积M240000包括公共设施面积3原料生产基地建设亩12000分二期实施，首期5000亩4新增设备和车间面积M216000新增设备投资1202万元见设备明细28、表数量不含发酵池和大缸5主要设施设备台套766辅助设施设备台套108年周转量吨8000生产率1：0.9 产量7200吨 9绿地率%5010项目建设周期年1.518个月11项目投资总额万元380312投资利润率5年平均%712年均投资利税率%813全部投资回收期年4.3含建设期1.5年14财务净现值(k)万元8815项目内含报酬率(EIRR)%13.1116项目贷款偿还期年5含建设期1.5年17项目资产负债率%68.42.项目建设必要性2.1适应全球经济一体化竞争的必然要求国际环境的影响。加入世界贸易组织（WTO）后，我国农业发展面临更大的挑战，农产品市场竞争将更趋激烈。发展农副产品深加工，实现29、转化增值，是国民经济增长的新亮点和结构战略性调整的重要内容，对于满足和扩大农产品市场需求，促进农业结构调整，提高农业的综合效益和市场竞争力，增加农民收入，具有重要的现实意义和深远的战略意义。泡菜，作为蔬菜深加工的成品，也是传统的发酵食品，受到许多消费者的喜爱。国际上泡菜市场的争夺也是非常激烈的。日韩两国正在不断扩大它们的泡菜市场。韩国农林水产部已提出了改变泡菜主要向日本出口的局面，拟将泡菜打进以米饭为主食的中国和东南亚市场的战略决策 。这必将对我国的泡菜行业产生巨大的冲击，因此结合我国的国情和人们的饮食习惯，保护我国传统的发酵蔬菜制品，使其在激烈的国际竞争中占有一席之地，生产出具有竞争力的泡菜30、制品势在必行。结合国外的研究情况和国内存在的问题，需要在发酵泡菜的菌种和泡菜保健功能上得到突破，因此深入研究泡菜，使其产业化，对保护我国的发酵制品，并使其走向世界有极大的空间。党的十五届五中全会和中央农村工作会议的有关精神，湖南xx在调查研究和专家咨询的基础上，筹划该项目。根据党的十五届五中全会和中央农村工作会议的有关精神，公司在调查研究和专家咨询的基础上，筹划并建设本项目,是适应全球一体化竞争的必然选择。2.2适应人类追求绿色健康食品需求的必然趋势随着社会劳动生产力的提高，人们生活水平的上升，居民恩格尔系数逐年降低，城市居民消费结构升级加快，人民健康意识逐步被唤醒并得以强化，因此，为绿色农业31、保健休闲食品等产业的发展提供了极大的商机。目前，世界食品消费潮流是安全、营养、无公害、绿色化。泡菜营养价值很高，深受国内外消费者喜爱。泡菜含有丰富的维生素A、B、C及钙、磷、铁、胡萝卜素、辣椒素、纤维素、蛋白质等多种丰富的营养成分。其中的绿色蔬菜和辣椒里含有丰富的维生素 C和胡萝卜素，能起到抗癌作用。蔬菜中的纤维素对预防便秘和抑制大肠癌有功效作用。泡菜的纤维素可降低胆固醇，对预防高血压，动脉硬化等成人循环系统病症有疗效。泡菜中的辣椒、蒜、姜、葱等刺激性佐料可起到杀菌，促进消化酶分泌的作用。另外，泡菜的口感很好，是道开胃的好菜，因此深受消费者喜爱。开发泡菜系列产品，符合人类追求绿色健康食品需求32、趋势。2.3发挥本地资源优势,提高我国食品生产能力湖南省地处我国东南部地区,位于长江中游,大部分在洞庭湖以南。全省共辖13个地级市，1个自治州，34个直辖区，16个县级市、65个县、7个自治县，共有面积211854.68km2,人口6438.928*104 人。湖南素有 “鱼米之乡”之美誉。其农业基础雄厚，是“沿海的内地，内地的沿海”，是中国东部与中部的梯级过度地带，中国长江开放经济带与沿海经济的结合部，发展前景非常广阔。湖南省地理位置优越，公路四通八达。全省有公路里程66593km，高速公路为1200 km，铁路局有南北主干京广线，水路有湘、资、沅、澧四水和长江主干流。临湘市作为一个县级市,33、地处湘北，处于湖南仅次于“长株潭一体化经济区”的第二大经济区内，同时又北临湖北省国际化大都市武汉,其经济发展速度很快，尤其项目拟建地为“湖南xx高科技食品工业园临湘基地”(由本公司出资新建，市场销售上有销售网络以及一部分共用设施可共享)。有着优厚的地理条件和优惠政府扶持政策，是该项目极为理想的选址场所。自然条件优越，原料充足。湖南近年来，随着优化种植结构步伐的加快以及市场经济的冲击，全省蔬菜生产发展较快，播种面积呈现逐年扩大的趋势，蔬菜产业已成为种植业的主要产业之一，并向区域化、基地化、商品化、产业化的方向发展。2001年全省蔬菜播种面积达到828.58千公顷，总产量1983.36万吨，在种植34、业中仅次于粮食而列第二位。蔬菜生产成为当前农民增加种植业经济收益的重要途径。1998-2001年，全省蔬菜产值（按当年价计）分别达121.93亿元、141.95亿元、154.05亿元和183.19亿元，呈逐年上升趋势。2001年蔬菜产值占全省种植业产值的30，占农业总产值的13.95，超过林业产值，成为全省农业和农村经济的重要支柱产业之一，有效地促进了农村经济的发展。岳阳是一个农业大市，随着农业产业结构的调整，市委，市政府把蔬菜生产当作一项支柱产业来抓，已经有了一定的基础和规模。加之本地群众每年也有做泡菜的习惯，种植蔬菜历史悠久，经验丰富。据统计资料分析，全省农民从农产品加工业中年人均获得收入35、150元左右。二是安排了农村富余劳动力。全省从事农产品加工的劳动力达70万人，约占全省农村劳动力总数的3%。该项目实施后，除每年可创可喜利润外还可常年安排180多人就业,在望季时临时工在外。三是促进了农业产业结构调整。农产品加工推动了农产品优势产业带的发展，有利于农民根据当地加工能力和市场需求，大胆进行农业内部结构调整。该项目能带动与此相关的种植业、包装业、商贸业、运输业等二、三产业的发展，使蔬菜产业向产业化方向发展。如果该项目的开发起到的样板辐射作用，其社会效益无法估量，它既能推进农业产业的战略性调整，又能增加农民收入，使广大菜农早日脱贫致富。四是加速了创汇农业的发展。五是提高农民素质和技术36、水平。对参加项目原料种植的农民进行技术培训和技术指导，提高了农民的技术文化素质，促进了当地农业技术进步，为巩固和发展农民家庭承包经济注入了新的活力。2.4符合国家产业发展政策，属于国家鼓励发展的产业全国食品工业“十五”发展规划中指出，“十五”期间食品宏观消费结构变动趋势。随着我国国民经济的发展和居民消费的多样化，恩格尔系数将逐步下降，但食品消费的总量仍将不断增加，食品消费的档次、结构也将发生较大变化，自给型食品消费比重将逐步下降。同时，食品消费将呈现多层次，一些营养、方便、休闲、无公害食品有较大的需求增长潜力。2.5充分发挥和综合利用公司的资源优势近年来岳阳市政府支农助农活动中，建起了汩罗湘阴37、蔬菜基地，这给本项目建设创造了有利的条件。项目建设，可以充分利用本地及其周边地区丰富的原料资源优势,利用公司现有的技术开发优势、企业管理优势、公用设施优势和客户资源优势，利用国家相关产业政策优势，不但使公司现有资源（包括公用设施）得以共享，而且通过延长公司现有产品线，使公司现有客户及其潜在市场需求得到不断满足，公司品牌得到有效提升。2.6创造良好的社会效益和经济效益本项目不但其项目自身具有较强的盈利能力，同时，由于采用“公司+基地+农户”的联合生产管理模式，既保证了公司拥有稳定可靠的原料供应，又通过分期建设12000亩以上原料生产基地，促进了农业发展，增加农民收入，增加国家和地方税收，对区域经38、济的发展将有不可替代的促进作用。蔬菜深加工是劳动密集型项目，劳动力价格的高低，直接影响着生产的成本。岳阳是一个劳务输出大市，每年外出打工者有 10万人之众，除外农村还剩余不少劳动力，从目前市场来看，女工日工价在1020元，男工日工价在1525元之间不等，尤其选育优质加工品种对提高产值、改善人们生活、加快农民脱贫致富步伐具有不可估量的现实意义。项目建成后，增加80多人直接就业机会,季节性临时工在外，并带动与此相关的种养殖业、包装业、运输业等一、三产业的发展，间接为社会提供了近30000个就业机会。项目符合国家的产业政策、技术政策和区域农业产业发展规划。开发本项目，对推进农业产业的战略性调整，提高39、农民及其他社会成员的整体素质，为区域经济注入新的活力有着积极而现实的意义。 该项目符合国家的产业政策、技术政策和农产品生产规划的要求。项目拟建不仅为我省，而且为周边地区农产品市场供需带来巨大的经济效益，生态效益和社会效益，同时对当地经济、社会发展有着积极影响，尤其是对当地农业结构的优化和农民增收有着深远的意义。3. 市场分析与项目建设规模3.1市场分析3.1.1国外泡菜概况及现状分析韩国泡菜需求量大，国产泡菜并不能满足需求。中国泡菜的异军突起。下面的一组数据统计，颇让韩氏泡菜企业如坐针毡。韩国政府公布的数据显示，韩国泡菜进口量在2001年仅为393吨，到2004年，韩国从中国进口泡菜的数量达到40、了726万吨，4年时间增长了185倍。今年上半年韩国泡菜的进口量又比去年同期大幅增长1144，达到49846吨。从进口额来看，泡菜的进口额比去年同期上升了1368，高达2155万美元。这一时期进口的所有泡菜中有999来自中国。一年进口了72600吨的中国泡菜，倘若以白菜颗数来换算，多达3000万颗，相当于4500万人口的韩国民众，平均每户吃了三颗中国泡菜。预计到今年底，进口中国泡菜将会突破10万吨，占韩国国民年均泡菜消费量150万吨的115。而在相同的时间，2004年韩国泡菜出口量仅增长了43，进口量比出口量高出2倍还多，这也是韩国历史上泡菜进口量首次超过出口量。韩国饭店协会在今年8月对首尔和41、京畿道79311家餐馆进行的调查显示，其中有39803家餐馆表示他们提供给顾客的泡菜来自中国，占整个首尔餐饮企业的599。这意味着在韩国首都，每两家餐馆中就有一家供应的泡菜来自中国。在京畿道这个数字是401，也就是有39508家餐馆。华城市、安养市、水原市和龙仁市，餐馆在很大程度上依赖进口泡菜。更令韩国人震惊的是，在首尔南部繁华的瑞草区、麻浦区、衿川区和龙山区，10家韩国餐馆中有9家承认他们供应的是从中国进口的相对比较便宜的泡菜。而且，代表韩国饭店协会发布调查结果的韩国农业部说，这次调查还没有包括中式、日式餐馆和快餐厅，否则中国泡菜的市场占有率数字将更加惊人。“尽管大量中国泡菜涌入韩国市场，当42、地的餐馆经营者们拒绝向顾客透露泡菜的确切产地消息。政府将推出一项新的法案，要求餐馆老板们说清楚泡菜的产地。”韩国农业部的官员透露。泡菜是韩国的传统食品。泡菜在韩国有着渊远的历史，是韩国人市民心目中有着亲情，爱情和友谊浓缩在一起的美味食品。1999年韩国国内泡菜市场产值约为16.7亿美元。韩国泡菜市场每年的销售规模达到7000亿韩元，其中包装泡菜占20%，并且一直呈上升趋势。泡菜冰箱逐渐普及，在家庭中直接腌制泡菜的比率也越来越低，成品泡菜的销售越来越高。2005年泡菜的进口超过泡菜出口。2005年1-10月份泡菜的进口量为5.7892万吨，进口额为2277万美元。而出口量为2.816万吨，出口额43、为8290万美元。就在2004年时出口量（3.3064万吨）还超过进口量（2.8707万吨），而韩国有关部门并没有什么应对之策，预计进口量还将大幅增加。近几年，随着需求的增长韩国从中国大量进口泡菜。目前 ，韩国每年进口中国泡菜约8万吨，在该国泡菜市场占有很大份额。中国产泡菜进入韩国千家万户，被摆上了高官和普通百姓的餐桌。中国产的泡菜在韩国市场有着较好的声誉。泡菜寄生虫卵事件以后，从2005年8年11月份以后韩国有关部门加强了对泡菜质量的检查，但在12月份韩国对中国泡菜的进口仍然出现急剧增加。aT(农水产品流通公社)透露，从12月1日到25日期间，韩国进口的中国泡菜为431.1万美元，同比增长了44、63%。进口量也达到8664吨，同比增长38%。进口加强了进口检查，但从中国进口的泡菜仍然大量增加，这是由于，中国的小公司受到寄生虫卵泡菜的影响，而纷纷倒闭，但大规模的生产企业仍然具备出口能力，出口量并未受到影响。日本、美国以及其他国家泡菜需求逐年上升，韩国泡菜火的很。在日本，1988年的汉城奥运会，泡菜也被日本人所广知，精明的日本商人在8O年代末，开始仿制韩国泡菜。日本人不断邀请韩国人赴日本教他们制作泡菜，也通过常驻韩国的日本人学习腌制泡菜的方法。在此基础上日本人发明了日式泡菜。由于日本人的市场营销能力很强，他们的泡菜消费量逐年递增，已形成超过1000亿日元的巨大市场 。到2000年他们的泡45、菜已经占据了世界80的市场份额。目前，辣泡菜在日本相当畅销，这种在韩国称之为“国菜”的泡菜非常受日本消费者的欢迎。1998年日本泡菜生产量达18万多t，已形成了为13亿美元。2004年，韩国向海外出口了价值1亿美元的辣泡菜，占韩国农产品出口总额的5%，而日本的辣泡菜已经占据了国际辣泡菜市场80%的份额，双方正在为国际市场份额进行激烈竞争。美国多年前就开始生产泡菜，由韩国出口的泡菜很受欢迎。华盛顿邮报1日报道，由于盛传韩国泡菜可以防治禽流感，韩国泡菜在美国的销售激增。邮报称，在韩国的超市H-MART，去年泡菜价格为7.99美元/袋，该泡菜的销量比2004年增长了55%。韩国驻美大使金才秀指出，以46、前韩美两国的农产品贸易并不十分活跃，但最近韩国对美国的农产品出口额出现持续增长。从韩国农产品对美出口额来看，2000年为1.46亿美元，2004年增至2.85亿美元。另外2005年1-10月份的出口额达到2.19亿美元。美国政府从2003年允许韩国甜柿子进入美国，2004年允许南瓜、西瓜、黄瓜、葡萄的进口。12月29日韩国产甜椒也开始酝酿对美出口。2004年韩国向欧洲市场寄去泡菜样品，深受欧洲消费者及侨胞的喜爱。韩国丰山农协以后每月对欧出口5吨，预计出口量将持续增加。这是韩国首次向英国、德国等欧洲地区出口泡菜。3.1.2我国内泡菜的概况 在中国，泡菜历史悠久，然而泡菜的发展形势却不容乐观。以中47、国泡菜的代表，四川泡菜为例，在众多泡菜生产企业中除为数不多的具备小规模工业化生产能力以外，其余均属零星、分散的作坊式生产。发酵型泡菜几乎都采用自然发酵的方法，规模小，产量低，相当数量的企业采用非发酵型浸制工艺。在制作工艺方面，粗加工多，深加工、精加工少。1999年，新繁泡菜聘请从日本留学回来的博士生和研究生着手进行纯菌种发酵泡菜的研究，并取得了成功，从而使以前传统工艺需三四十天发酵才能成熟的泡菜，2天就可以成熟。产品推向市场后，深受消费者的喜爱，并于2001年出口美国陋。中国泡菜由此而新上了一个台阶，泡菜国内市场不仅开始红火，而且就连韩国也每年要从中国进口泡菜。在2002年时泡菜进口量仅为1048、42吨，随着需求的增加，进口量出现激增。去年韩国从我国进口的泡菜数量猛，首次出现了进口超过出口的情况。25日关税厅透露，去年1-10月份泡菜进口量为5.7892万吨，同比增长188%。进口额也高达2275.7万美元，同比增长208%。而泡菜出口量仅为2.816万吨，为进口量的一半水平。 去年时泡菜出口量为3.3064万吨，略高于进口量（2.8707吨）。关税厅有关负责人透露，进口泡菜全部都是中国产品。目前 ，韩国每年进口中国泡菜约8万吨，在该国泡菜市场占有很大份额。在韩国市场上，中国产泡菜对于韩国产泡菜具有明显的价格竞争力。中国产泡菜大量进入韩国市场，动摇了韩国产泡菜的市场垄断地位。市场前景广49、阔。随着社会经济的发展，人们生活节奏的加快，忙于家务的时间越来越少。于是诞生了方便、快捷、营养全面的食品,各种各样的方便面、面包、袋装泡菜、腌菜等。从目前市场看,泡菜主要以四川涪陵的榨菜为主，其它蔬菜原料和其它地方的泡菜很少，而且涪陵榨菜口味很差。据业内人士透露,在上海，每天的泡菜销售额就在10万元以上，以此推算全国这个市场一年至少有几百亿元需求。3.1.3我国泡菜食品现状四川有70多家泡菜企业，平均每公斤价格为3.5元，在美国的销售价为8美元/公斤。中国产泡菜的进口价为每公斤500韩元左右，仅仅是韩国包装泡菜价格的十分之一。中国产泡菜价格在1.5-1.8万韩元/10kg左右，比韩国国产泡菜的50、价格（2.5-3万韩元/kg）便宜40%左右。最近甚至降到1 .4万韩元/10kg以下。随着8月份高地白菜产量下降，以5吨卡车装载量为标准计算，韩国国产白菜价格暴涨为700万韩元(1-7月平均价格为130万-150万韩元)，从而引发了“白菜风波”。中国产泡菜出口量突破5万吨，占据国内泡菜消费量的3%左右。 2005年我国出口日本约1万吨左右。2005年1至4月，韩国进口泡菜的总量已经达到4万吨，其中的99.9%是从中国进口的。从我国进口泡菜每年平均8万吨。加之近年来韩国的经济低迷，包括泡菜加工企业在内的韩国中小企业，纷纷到中国投资办厂，使中国的泡菜生产量急剧上升。 3.1.4湖南省泡菜食品市场51、现状据中国食品网报道,近年来，我省食品工业快速发展，规模不断扩大，正初步形成4个大类、22个中类和77个小类的门类齐全的食品工业体系，大大小小的食品企业2万多家，每年的水果产量为5000万t，蔬菜产量数亿t，蔬菜的品种数量、总产量、人均消费和出口均居世界前列。中国人多为中国是果蔬生产大国而自豪，但却鲜有人知中国在成为果蔬世界大户的同时，由于技术和产业化滞后，缺乏贮藏及加工手段，每年在果蔬方面的损失约为750亿RMB，损失费用也高居世界榜首。1997年全国蔬菜总产值已达到2500亿RMB，成为仅次于粮食的第2大种植业，果蔬业的快速发展，已经成为农村经济的支柱产业 。然而，果蔬采后保藏贮备能力的滞52、后，使得农民卖果难和卖菜难至今也没有从根本上得到解决。同时，近年来我国的蔬菜出口也在逐年增长，出口品种日趋多样化，出口市场日益扩大。但我国的蔬菜出口业务仍然问题重重。如产品结构单一，质量较差，各出口商之间恶性竞争，国际蔬菜市场竞争日趋激烈，等等。而果蔬深加工正是解决这些问题的有效途径之一。泡菜，作为蔬菜深加工的成品，也是传统的发酵食品，受到许多消费者的喜爱，我国消费者早餐稀饭或夜宵都离不开这些小菜，许多餐馆也往往要提供几碟酱腌小菜，作为食客的开胃菜，其消费量是非常巨大的，市场潜力也是巨大的。现在的许多青少年在饮食文化上受西方影响，出现了远离传统饮食，偏爱麦当劳、肯德基等快餐食品的倾向。我们可以53、根据人们的饮食喜好开发出“泡菜色拉”、“泡菜快餐”、“泡菜饼”、“泡菜汉堡”等新品种，既迎合了部分青少年口味的变化，又保持了传统美食的精华。不要忽视了这小小的泡菜，它在韩国克服金融危机的过程中也发挥了重要作用。在一些电子商品生产企业经营艰难时，泡菜救了它们的命。由泡菜相应而生的泡菜冰箱、泡菜雪柜等在韩国越来越普及。据大型生产商Mando Climate Control常务董事兼行政总裁Yoon Jong eum表示泡菜雪柜在2001年的销售量已超过了普通雪柜，据估计在未来的五年，南韩l，500万户家庭中约60会拥有泡菜雪柜。泡菜正在变成一种高附加值的商品，不仅可以带动了其它行业的发展，而且可以54、使农民致富，因此深入研究泡菜，使其产业化，对保护我国的发酵制品，并使其走向世界有极大的空间。3.2泡菜食品发展预测今年上半年，韩国泡菜进口量达到23244吨，比去年同期(9318吨)增加了1倍。相反，出口量仅达到17280吨，进口量超过出口量5964吨。该调查显示，在汉城市内及近郊的约8万家餐馆中，有近4万家使用的是中国产泡菜。在部分地区，这一比例甚至达到了近90%。据称，由于韩国餐馆大多免费提供泡菜，因而价格低廉的中国产泡菜受到欢迎首批出口泡菜进纽约超市，据2003年农交会报道，汪洋非常关心农业品牌的建设以及龙头企业对农民的带动能力。他指出，一流企业做品牌，二流企业做技术、三流企业做产品，重55、庆农产品生产企业一定要加强品牌建设，争取打造出一批在全国有影响力的农业品牌。汪洋对涉及农民生产生活的产品也非常关注。在铜梁良奇灯饰公司展位前，他对该公司生产的秸秆制气炉很感兴趣，并鼓励该企业负责人：这种产品既环保、又节约能源，很有市场潜力，值得好好推广。汪洋特别指出，重庆要建设全面小康社会，搞好“三农”是关键，而搞好“三农”重点在走好农业产业化，培植农业品牌。泡菜也能搞出大名堂。农交会第三天，该行业中的龙头企业重庆仁人可蔬菜开发公司与美国3H公司等海外公司签订供销合同，总金额高达6000万人民币。据悉，这也是中国泡菜突破韩国泡菜的包围圈，首次出口到美国市场。市农办人士称，全市目前共有70多家泡56、菜企业，各类品牌也有数十个。但长期以来，整个行业都是薄利多销，每公斤售价维持在3.5元左右，由于缺乏高端产品，附加值相对较低。而此次出口到美国纽约等地的泡菜，却破天荒卖到了每公斤8元，利润比国内市场高出一大截。据称，出口泡菜必须通过10多道检测关口，而这些都被仁人可攻克了；此外，泡菜制作工艺及品种的多样化也是他们博得美国人青睐的原因。我国总体平均水平已进入小康初期阶段，国民经济的发展居民收入可分配部分的增加必然会引起国民饮食结构和饮食习惯的改变，给泡菜食品市场的发展创造了巨大的市场容量。泡菜起源于中国,约在1300年前中国酱菜的制作工艺传到了韩国,并结合韩民族的饮食习惯,发展成为今日的韩国泡菜57、.20世纪80年代末,日本开始仿制韩国泡菜,并逐渐发展成为日本泡菜.但由于日本商人的营销手段比较高明,到了2000年,日本泡菜已占据了世界市场份额的80%.就有关泡菜方面的研究而言,中国还落后于韩国和日本。因此,深入研究泡菜,使其产业化,保护我国的传统发酵制品是必要的,其发展前景巨大。泡菜食品是一个传统型加工工业的提高，我国泡菜食品目前具有上百亿元人民币的市场空间。因此泡菜食品加工在我国具有极其广阔的前景。3.3项目目标市场分析3.3.1泡菜食品生产厂家及产、销量泡菜方便系列产品自投放市场以来，倍受消费者青睐，消费市场长期处于供不应求的状态。据资料报道，国内2001年方便面的年总销量接近20058、亿包,年销售额在170亿元以上。经市场调研和分析，泡菜方便食品需求量为方便面的1015%，即年销量为20-30亿包销售额在17-25.5亿元，但目前国内泡菜方便食品销售额还不到方便面的1%。如此巨大的市场容量为本项目建设提供了广阔的市场前景。目前，其产品主要分布在四川等地，仅能满足市场需求的20%。西北各省不到10%，京、津、沪三市不到5%，其它各省市几乎没有开展市场营销工作，打入国际市场的工作也刚起步，市场容量很大。项目投产后，有足够的市场空间。根据泡菜食品现有状态和企业现产品销售网络，预测新上项目将有广阔的市场空间。项目建成后其主要市场以出口美国、韩国为主,国内市场为辅的原则。3.3.2 59、泡菜食品品种和价格调查据统计分析和现场调查，我国目前泡菜食品品牌和品种达70余个,今年以来我省各大超市商场泡菜系列产品价格情况如下。据此推测，项目泡菜食品出厂均价应为3500-4000元/t。名称辣白菜泡卷心菜芹菜嫩笋翡翠黄瓜青椒芽白姜末豆角枸己莲藕价格(元)4.84.84.83.84.84.84.8重量(g)1000100010001000100010001000去年，中国产泡菜出口量突破5万吨，占据国内泡菜消费量的3%左右。 2005年我国出口日本约1万吨左右。2005年1至4月，韩国进口泡菜的总量已经达到4万吨，其中的99.9%是从中国进口的。从我国进口泡菜每年平均8万吨。加之近年来韩国60、的经济低迷，包括泡菜加工企业在内的韩国中小企业，纷纷到中国投资办厂，使中国的泡菜生产量急剧上升。 四川有70多家泡菜企业，平均每公斤价格为3.5元，在美国的销售价为8美元/公斤。中国产泡菜的进口价为每公斤500韩元左右，仅仅是韩国包装泡菜价格的10分之1。中国产泡菜价格在1.5-1.8万韩元/10kg左右，比韩国国产泡菜的价格（2.5-3万韩元/kg）便宜40%左右。最近甚至降到1 .4万韩元/10kg以下。随着8月份高地白菜产量下降，以5吨卡车装载量为标准计算，韩国国产白菜价格暴涨为700万韩元(1-7月平均价格为130万-150万韩元)，从而引发了“白菜风波”。备注：1RMB=130韩元左61、右3.4项目建设规模项目计划征地115亩，建设标准厂房16000 M2，生产泡菜食品为8000t/a（翡翠黄瓜，蒜泥茄子，泡卷心菜，辣白菜，泡萝卜、苦瓜泡海藻，青椒芽白，枸枸莲藕和姜末红豆每个品种800-1000 t/a）；建设原料生产基地12000亩。建设规模包括：厂房，营销中心，研发中心。厂房包括六部分，前期原料仓库，清检车间、发酵车间、包装车间、维修车间、成品仓库。4.建设条件与厂址选择4.1 建设条件4.1.1 自然地理条件湖南是全国的农业产品地区之一。临湘市位于湖南省东北部，紧靠洞庭湖，是湖南省的北大门，素有“湘北门户”之称，与湖北、江西两省相邻，又是西气东输的湘、鄂出口处，是一个富62、（资源丰富）、优（区位优越）、美（风景优美）的地方。临湘市总面积1720.1平方km，地处一湖（洞庭湖）两原（江汉平原、洞庭湖平原）三省（湘、鄂、赣）五线（京广铁路、京珠高速公路、国道、长江及正在建设中的京珠高速铁路）的多元交汇点上，特别是岳阳洞庭湖大桥的通车，构成了“融通东西”、“南北贯通”的便捷交通网。4.1.2地质条件经地质工程勘察部门初步勘测，项目用地处为典型的南方小丘陵地质，地质条件良好，场地稳定性好，地下水位低，完全符合多层建筑的地质条件。且在岳阳市政府近年来支农助农活动中建起了汩罗湘阴蔬菜基地。4.1.3气候与气象岳阳地处长江中下游，属亚热带季风湿润气候。四季分明，雨量充沛。年平63、均气温1618，年平均降水13021469mm。全年主要风向为北、东北。基本风压为0.4kn/，年平均气压 1009.5毫巴。岳阳市近年详细气象资料如下： 年平均温度 夏季：16.9 冬季：4，绝对最高温度 40.3 绝对最低温度 -13.8;最大冻土深度50mm。 室外相对湿度 67%（夏季通风） 最热月相对湿度 75% 年最大降雨量 1378mm 日最大降雨量 192mm 年平均风速 3m/s 夏季最多风向 S 全年最多风向 N、NE 风荷载 0.40KN/，雪荷载 0.40 KN/.4.1.4水文特征长江平均流量年平均流量：9940m3/s（1951年1980年）水位（吴淞水位）最高：364、5.94M（1998年8月20日）最低：17.27M（1960年2月16日）水温：最高：33.2；最低：-3：冬季平均水温：6.9。4.1.5地震设防烈度与人防等级根据有关地震、人防管理部门对岳阳地区地震烈度测量,项目地震设防烈度为7度。人防等级为6级。4.1.6 供电供水与供气 供电电力供应与岳阳市变电站直接接火，专线专频。 供水、除了有优质的龙源山泉水作为城市管网自来供水外，如有特殊停水，项目还拥有公司可专管连接的吨的蓄水塔可以备用，确保生产的正常进行。 供汽：公司备有国产吨、吨蒸汽锅炉各一台。4.1.7交通及其它公用设施 交通运输：项目毗邻贯通南北的京珠高速公路、G107和京广铁路，离融65、通东西的长江黄金水道不到30km，交通流畅，区位交通优越，运输成本低，运输能力强。 市政建设及生活设施：当地的卫生、邮政、电信与无线通讯、文化教育基础设施齐全，配套服务到位。 部分共用设备已经具备，项目与现有的部分厂房、办公楼、员工宿舍楼和餐饮中心楼可成为一个完整的公用服务体系。 废水、废渣排放堆置条件：作为生产食品的专业厂家，因原料选择是自然生物，整个生产过程没有化学废物产生，对于清洗、漂洗污水和污油设计有专门的污水处理和废渣存放池，通过处理达到环保要求。4.2 原料供应公司目前正在建设的原料供应基地-白杨田，面积达2000亩，计划项目启动后一年内基地面积达到5000亩，2年内达到1200066、亩，采用“公司+基地+农户”的运作模式，即可以有效保证原料供应，又能最大限度的保证原料品质。4.3 社会经济条件临湘市地处湘北门户，交通十分便利，农业及交通运输业、商贸业基础较好，是我国粮棉基地之一，也是我省泡菜生产重点地区，各级党政机关高度重视和鼓励、扶持农业及其农副产品加工业的发展。已经在临近的湘阴、汩罗相继建成了二大蔬菜基地，可确保公司原料供应。5.项目工艺流程和技术方案5.1泡菜食品加工工艺流程与工艺参数 盐溃泡菜分为两大类：一类是非发酵的泡菜；一类是发酵性的盐溃菜，如泡菜。一般性的盐溃菜无泡菜爽口的酸味和浓郁的香味，但它一年四季均可生产。泡菜呢，酸味适宜，滋味爽口，但是不能一年四季均67、生产相同的品种，且时间长了，酸味就太强烈，口感也就不好了。而泡菜中的精品一洗澡泡菜，它香脆可口，酸味柔和，但保存时间短。我们在综合这三者的基础上，进行了一种四季青洗澡泡菜的研制，较好地解决了这些难题。5.1.1 (非发酵的盐溃菜) 工艺流程原材料挑选切分成型搅拌脱盐脱水洗澡晾晒盐渍表面消毒压榨脱水调味装袋抽真空封口口成品 工艺参数与操作要点1) 盐渍我们要求盐溃的菜一不能腐烂变质，二要保持一定脆度。2) 蔬菜经过长时间盐溃，脆度会有所下降，为了提高其脆度，我们采用添加CaC1：作为保脆剂，其用量因菜的品种不同而略有不同，其用量一般为菜重的005 0 1为宜。为了有利于蔬菜的长期保存，不腐烂、不68、变质，我们添加食盐量均在菜重的15 以上，当然也因品种而异，有的可能超过20 ，如盐溃山露等。3) 细切成型 使用细切机按照自己所需的形状细切，可切成条状、块状、丝状。4) 搅拌脱盐将细切成型后的菜，放人脱盐池中进行搅拌脱盐，中途脱盐池可以换几次水， 加速菜坯脱盐，其盐味应该完全脱尽。5) 离心脱水将完全脱尽盐味后的菜放人离心机内，脱去部分水份。6) 洗澡我们做了两个对比试验，洗澡时一种用陈泡菜水(本厂三年以上的优质陈泡菜水)，另一种用纯水+乳酸菌(混合菌种)接种，所得效果。由于是用菜坯脱盐后进行洗澡，同新鲜蔬菜相比，其洗澡时间应更长，一般为23天，因蔬菜品种不同而异，以口感判断为标准，酸度适69、中、风味浓厚、香脆可口时就可出坛。7) 表面消毒将出坛后的菜浸人02 03 的过氧乙酸中25min，过氧己酸分解后生成醋酸、原子氧、水，不加冲洗也不会遗留残毒、带来公害。8) 压榨脱水将菜压榨脱去部分水份，可以用500kg块的不锈钢板压榨脱水，脱到你所需要的水份为止，一般水份控制率在20 50之间为好。9) 调味由于洗澡时间短，可能有的品种酸度不够，需要补加适量的酸，因此用柠檬酸、醋酸、乳酸、食醋作了比较试验，通过正交试验得出结论，以乳酸：柠檬酸：食醋=6：5：5的混合酸液来调节酸度最佳，其酸味柔和、爽口。蔬菜调味的主要配料有：混合酸液、红油、I+G、酒精、砂糖、香辛料、芥末油、甲壳素、山梨酸70、钾等，调制出的成品成酸适宜、风味浓厚、鲜香嫩脆，滋味别具特色。10) 装袋封口、成品贮藏装袋时，净重为120g。装袋后，立刻真空封口，其真空度在933kPa以上，若残留气体量太，则对成品的保存将产生较大的影响。由于该种洗澡泡菜不经过加热杀菌，因此其贮藏条件要求高在1一2时可保质4个半月。 产品质量标准感官指标项目论色, 具有谊品种蔬菜的固有色泽香 香气隶郁，具有泡菜特有的香气味 成醢适宜、簪肫可口、剥县风味。 结论1) 四季青洗澡泡菜克服了盐渍菜风味差、泡菜酸度太且不能一年四季生产和洗澡泡菜不易保质的缺点，其特色为盐度低、酸味柔和、香味可口、风味独特。2) 该品种用过氧乙酸浸泡后，考虑到口感等71、因素，可用适量的凉开水冲洗，风味更加爽口。3) 该品种生产时卫生条件要求相当高，车间、工器具等应定期彻底进行消毒。4) 该品种适应性相当广，生产时不受季节、原料限制，具有较好的经济效益，可推广到全国各地。5. 1.2发酵的盐溃菜 工艺流程1) 一是原料投人和产品产出过程原材料挑选整形处理盐 渍脱 盐清洗沥干拌 料入缸压实乳酸发酵生物检测计量包装2) 二是发酵设施和发酵液处理过程种子液化气扩大培养陈泡菜水接种 培养基制备扩大发酵液制备 工艺参数与操作要点 产品特点(1)泡菜应保持新鲜蔬菜固有的颜色(绿色的可略有变色)和部分原料固有的风味；组织细嫩、口感清脆；咸酸适度，乳酸含量04一08 ；含盐量72、小于4 ；有较明显的鲜味，略有甜味，具有泡菜特有的香气。(2)酸菜应为半透明、白色或乳白色，绿叶部分可以略有褐变。组织饱谲、口感爽脆，酸味浓厚、略有鲜味和咸味，可滴定酸按乳酸计为14,18，含盐量小于2 ，具有酸菜特有的香气。(3)细菌指标为大肠菌群(个100g)小于30，不得检出致病菌(肠道致病菌计致病性球菌)。 生产环境要求工厂选址应远离有毒有害场所，还应注意水、电及交通；加工车间与其它辅助建筑之间有适当的分隔；加工车间的地面和墙壁应不透水、无毒、无味、耐酸、耐盐、便于清洗；屋顶不结露或结露不会直接落下；门窗密封良好 门口有适当设施可防止虫、鼠、灰尘和员工鞋上的泥土进人车间：室内温度、湿度73、可保持在一定范围内；有通风设备保持室内空气清新。此过程中投人和添加生产所需的各种辅料，并处理产生的废水和废弃物。产品处理和包装。 原料处理(1)整理和清洗。即除去原料的老、黄、残次等部分，并用自来水洗去泥土等。其中，叶菜整理和根菜清洗工作量较大。(2)沥干。原料装池前必须沥干清洗水。如有切分则需在切分之前进行沥干。(3)切分。根据原料的特点和产品的要求进行切分。发酵原料体积愈小，发酵用时愈短，则易为杂菌所污染。本工艺过程十分稳定，因此可以按产品规格进行切分。既可缩短发酵时间，又可简化生产过程。(4)萎蔫。一般原料需继续适当的萎蔫，既可在整理和清洗之前，也可在切分之后。其方法视原料及产品要求而定74、。如采用日晒、干热空气及盐腌等方法。对于白菜和甘蓝，萎蔫后切分可减少碎屑的产生。 装料和装池将切分好的原料整齐放人专用的发酵包装箱中。发酵包装箱可单个或多个同时使用，用吊车吊人发酵池，用固定装置固定，盖上池盖，在池顶水封槽内加水，形成1.52cm深的密闭水封。套上密封水封保护套，其外沿放人防尘防污染槽，通过保护套可以观察水槽中水位和水质的变化，并有防止杂物、发酵液等落入水槽及减少水槽中水的蒸发。泵人配制好的发酵液，直到规定液面高度。在池盖上联接，并调整排气水封和进气水封。 发酵管理发酵初期,原料体积会缩小，发酵液面下降通过排气水封排气。要定时观察液面指示器，及时补液。同时，注意观察排气水封中水75、的体积和记录内外压力差，并适当调整。中后期，池内压力低于池外大气压，通过进气水封进气，应注意观察进气水封中水的体积和记录内外压力差，并适当调整。同时定期观察密封水封的液面高度和卫生情况，并及时添加密封水和进行换水清理。发酵后期定时取样检测发酵程度及时结束发酵，使发酵池内外压力差不高于2cm水柱。发酵池周围的湿度范围为50一75 。发酵温度以恒定为好可保证产品质量和生产周期的一致性。温度为18o一22时产品质量最好；低于16时发酵速度过慢高于35时：则产品质量较低。生产酸菜时温度可较高约为30o一35。其卫生要求与食品生产环境要求相同。 出料除去进气和出气水封，使发酵池内压力回升到正常大气压；放76、去密封水，从发酵池底部放出发酵液；解开固定装置，吊出发酵包装箱。 产品处理和包装将已发酵好的物料从发酵包装箱中取出，视发酵前切分情况及产品要求，将发酵物进行适当处理如切分、调味等。称量、分装和真空或充氮包装。产品如不进行杀菌，则可保持乳酸菌的活性，但常温保存期较短；杀菌的泡菜、酸菜除了丧失乳酸菌活性，其vc含量也有较大降低，可达28一45。另外，其口感、风味、色泽等也会有所变化。在冬天销售的酸菜可以不杀菌，而在春夏销售时应杀菌并在低温下保存。泡菜一般远销时应杀菌，而本地销售可不杀菌。 发酵液的处理和预翻(1)发酵液处理。在每次发酵结束后滤去发酵液中的固体渣滓，静置除去沉淀，取上清液保存待用。使77、用前，对发酵液中乳酸发酵菌的数量和活性进行调整，添加发酵过程中消耗的辅料(如食盐和香料等)为相同的发酵生产提供质量相同的发酵液；为不同的发酵生产提供风味和发酵特点不同的发酵液。调配发酵液是保证产品质量稳定的关键技术之一。(2)与湖南农业大学联合合作研制,发酵菌种和发酵液预制。生产中，可以购买或自行筛选发酵菌种。菌种使用时经活化和若干步扩大培养，制成用于发酵生产的专用发酵液并添加相应的辅料。(3) 发酵池处理新发酵池使用前应进行适当的清理和清洗，使之清洁卫生，方可放食物原料和进行食品生产；结束发酵后，要彻底放出发酵液，清理和清洗发酵池内部，注意清理发酵池与发酵液面相交部分的结垢以及池底的沉淀；清78、理池顶的水封槽，检查发酵池的各种附件，注意进出液阀门是否完好。(4) 发酵包装箱处理新的发酵包装箱使用前处理及要求与发酵池处理相同。用过的发酵包装箱需仔细除去粘附的发酵碎片，用清水清洗晾干待用。(5) 废弃物和废水的处理废水静置沉淀，上清液可直接排放，沉淀物和废弃物等一起掩埋或制成发酵肥料。 主要设备(1)清洗设备和设施。主要以槽式清洗设施为主，应注意对不同原料要具有较好的适应性如叶菜、果菜和根菜对清洗的要求不同。(2)工作台。用于处理原料菜的工作台可为水泥或瓷砖铺面，处理发酵菜的工作台以不锈钢制品为好。(3)沥干及萎蔫。应根据生产要求确定。如使用离心机进行沥干，使用通过干热空气的萎蔫室或隧道79、进行萎蔫使用发酵池用盐腌进行萎蔫。(4)切分设备。根据生产要求确定一般的切菜机可切多种形状。(5)运输设备。根据生产要求确定包括输送带、运送车和吊车等。(6)发酵包装箱及固定装置。泡菜和酸菜发酵中使用的发酵包装箱及固定装置是本工艺中的重要环节，是实现机械化和工业化生产的工序，也是不同于其它生产工艺的一个重要特点。发酵包装箱包括箱体、倒门、顶门、底门、固定及连接装置，可以从不同方向装料和卸料，并可相互连接和与发酵池壁连接固定。包装箱由无毒、无味、耐酸、耐盐和耐生物作用的材料制成。(7)发酵池。发酵池由池体和附件组成如图1-2所示。 池外壁 防尘槽 水封槽 池内壁图1-2发酵池示意图池口设两道槽，80、内侧为水封槽，外侧为防尘防污染槽。此水封槽仅起密封作用，没有气体通过。池内壁设固定装置用于固定发酵包装箱。其附件包括液面指示器、进液口及阀门、出液口及阀门和溢流口。从池底出液，溢流口在最高液面之上，进流口也高于最高液面 与发酵液接触的部位应由无毒、无味、耐酸、耐盐和耐生物作用的材料制成。此发酵池的设计是本工艺的关键。只有敞口池才能方便地进出固体原料，而池口的水封有助于池内形成低压环境。生产中，可将长方形池分隔成多个并排的发酵池。(8)发酵池盖。发酵池盖为薄壳状。由轻质材料制成，透明或设有观察窗。其上留有取样口和进出气口，应有一定强度，可承受4cmH20正压。另有由透明材料制成的密封水封保护套配81、合使用。(9)进出气水封。使用单独的进出气水封以适应进气和排气的不同要求。进出气时，发酵池盖不会移动，从而减少发酵池盖所受的应力和变形，也不会有水封中的水进入发酵池或发酵池中的发酵液进入水封。进出气水封接在发酵池盖上，水封上可接有微压计，以精确地反映压力差的变化和方便观察。(10)泡菜和酸菜的工业化生产设备中，还包含称量、分装、包装设备以及发酵液培养用具及扩繁池，发酵液扩繁池可用发酵池代替。说明:(1)工艺适应性。本工艺适应性极强，可用于不同种类蔬菜原料和不同种类产品。如生产环境温度保持恒定，则可全年生产质量相同的产品。(2)水封特点。与传统的泡菜水封不同，本工艺采用了3种水封，以满足发酵生产82、中的不同要求。单独的进出气水封更加灵敏；专门的密封水封使用较高的水位。一般发酵过程中不必再舔如水。因而提供了稳定的密封条件，而且只有这样才能维持敞口池的密封。更重要的是，彻底解决了传统泡菜生产中水封水进入发酵池和发酵池中发酵液溢出的问题。(3)工艺特点。本工艺将传统泡菜生产原理和现代材料、技术和机械有机地结合起来，将繁重的装池和出池工作完全机械化，极大地提高了生产效率。采用发酵池结构可提供远大于泡菜坛的生产空间，有利于实现大规模的工业化生产，同时产品质量相同于甚至高于传统泡菜质量。而特殊的发酵池与传统的酸菜生产池不同，能形成稳定的厌氧环境，可高质量、快速地进行生产，其质量和生产效率均有较大提高83、。在相同的设施和设备条件下，不仅可生产酸菜，也可生产泡菜，并可全年进行生产。5.2主要工艺设备配置与选型5.2.1设备选型原则该项目生产设备主要是食品腌制深加工,因此在选用设备材料时主要以不锈钢制品或传统大罐为主。从而保证食品的卫生，达到食品加工业的规范化，标准化。检验仪器的选择标准：主要以高精度和灵敏度满足生产要求，PLC和工控机性能稳定，安全可靠。5.2.2生产工艺设备配置方案设备配置主要以工艺流程图基准见下表表格 4设备选型配置表序 号名 称用 途数 量单价(万元)总价产 地1清理流水线清洗、漂洗4条42.5170国产2挤压机初步去水6台848国产3筛选撕破机修正4台1456国产4切片机84、切片6台6.237.2国产5检选线40米4条19.578国产6调味机调味用4台6.827.2国产7大缸腌渍500支0.3150国产8检测仪酵母菌检测4台40160国产9防腐包装机配包装机4台8.534国产10冲氮包装机包装用6台24144国产11X光检测机杀菌4台1560日本11称量装置系统6台1696日本12分析天平等化验和生化10台0.33国产13采购用货车2辆1632国产14双室真空包装机8台4.636.8国产15半自动打包机4台2.510国产18发酵池冢1500.460自制建筑19合计8612025.2.3设备选型项目设备造型按照工艺优化、质量可靠的原则在全球范围内选择配置。主要设备情85、况如下： 清洗除石装置主要技术参数型号转筒长度（mm）转筒直径（mm）生产能力（T/h）功率（kw）CS-90135090081.5CS-1201600120153CS-14026001450304 主要技术参数生产能力：1.5吨/小时 功率：3.0kW蒸汽耗量：300kg/小时尺寸：3.51.23.0米 筛选设备主要技术参数生产能力：1.5吨/小时 功率：3.3kW 除石率：100% 尺寸：3.51.23.0米 切片机与水力切条机 主要技术参数生产能力：2.5吨/小时规格：1010mm,77mm 除石率：100% 尺寸：3.51.23.0米 离心脱水机主要技术参数生产能力：500kg/小时 86、功率：10.5kW 时间、温度可调 腌制大瓦缸发酵池冢WP-B2 “给袋式”定量称重包装系统主要技术参数生产能力：350kg/hr装机容量：450kW 耗水量：8t/h 耗汽量：3ton/hr 生产人员：23人/班 WP-B5 “双一拖二”定量称重包装系统主要技术参数包装容量：200-500毫升 包装速度：35袋/分钟 包装形式：枕形袋包装材料：2-5层共挤膜材料厚度：0.095毫米 材料宽度：320毫米总共率：15.5千瓦 外型尺寸：2030*1250*2770毫米 双室真空包装机 半自动打包机5.3仓储设施泡菜原料含水量高，组织幼嫩，皮薄易破损，易受冷害和感染病害而发生腐烂。为加强对其贮藏87、管理,需建立原料暂存库、高温冷藏库和低温冷藏库各一个。储存库面积约16000，储存量达1.2万t。6.建设方案与功能布局6.1 总平面布置原则京珠高速连接线厂区道路及绿化带湖南xx现厂区总平面布置应根据生产要求与功能以及行业、专业的设计规范，参照项目厂地的自然条件，对项目各单项工程、区间绿化、厂内外交通运输等，按进行科学合理的安排。达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流人流分道、生产调度方便，并考虑用地少、施工费用节约等要求。还考虑到企业长远发展、与外界的交通联系线路等外部因素的合理安排。具体见平面布局图。通路及绿化带腌 制 车 间成品库原 料 库锅炉附属厂房公司大88、门现生产厂房厂区道路及绿化带水塔通路及绿化带贸易与营销中心维修车间研发中心通路及绿化带办公、生活区厂区道路及绿化带6.2主要建设方案6.2.1土建工程 建筑设计依据建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年版）；人民防空工程设计防火规范GB50098-98（2001年版）；人民防空地下室设计规范GB50038-94；食品生产厂房建筑设计规范JGJ48-89。 基本原则1) 严格按照国家及地方规范、规程。加工区内建、构筑物设计，在满足生产、工艺和相应的配套系统工程要示的前提下，结合库区平面布局图做到适用、经济、美观，体现现代企业风格。装饰标准取当地中上水平。2) 按生产流程顺次列出主要建（构）89、筑物名称、建筑面积；建筑形式和标准、建筑材料的选用要求；特殊要求均应按国家、行业规范及标准采用相应的技术措施以达到安全要求；消防及报警设施选用标准和要求具体见建筑施工图附件。3) 结构设计原则 除对原有生产设施进行评估测定外，对新建厂房 和设施，建筑施工应符合相关标准和要求。 基本方案总建筑面积约16000.共有6栋建筑物,即原料库、腌制车间、包装检验车间，贸易与营销中心、研发中心。具体各建筑物面积见下表。表格 5建筑物面积分布表建筑物名称原料库腌制车间成品库包装检验车间贸易与营销中心研发中心合计层高221143面积300060001000400010001000160006.2.2公用设施配90、套 公司现有的供电供水供汽系统设施，可部分与新项目共享。但项目区域内供电供水网络及管道，应重新埋设或安装。6.2.3道路与绿化项目绿化率达40%，区间通道做到四通八达，各车间之间、车间与其它建筑物之间均留有7-10米道路，厂区主道与原厂区、京珠高速3km连接线连接。项目绿化率达50%。6.3功能布局厂房与其它建筑物：生产厂房安排于项目用地的北侧，按原料库、生产车间和成品库顺序布置；贸易与营销中心、研发中心和维修车间安排于南侧。区间绿化与通道：主道位于项目区域东西向中心带，次道位于各建筑物之间，道路两边和中心广场四周适当绿化。在项目内部形成一个循环道路。7.环境保护与劳动安全7.1环境污染防治与91、环境保护7.1.1项目主要污染源和污染物 本项目是食品加工企业,不像其它的生产工业生产型企业有噪声和废水排放。其主要的污染源和污染物有：少量的原料清洗污水和生活污水；少量原料切除废弃物料；生产切屑和清洗噪声；项目建设期间少量的建筑遗弃物。7.1.2环境评价标准1) 环境空气质量标准（GB3095-1996）；2) 地表水环境质量标准（GB3838-2002）III标准；3) 城市区域噪声环境质量标准（GB3096-1993）2类标准；4) 地下水环境质量标准（GB14848-93）III标准。7.1.3污染物排放标准1) 污水综合排放标准（GB8978-1996）表中一级标准；2) 加工企业厂92、界噪声标准限值（GB12337-1990）；3) 饮食业油烟排放标准（GBP85-2000）。7.1.4环境保护方案 在项目运营期间，为保证对环境造成的影响减到最小，建议采取以下保护措施。（1） 加强项目工程管理，及时分类处理建筑遗弃物。（2） 在设计生产工艺的同时，设计好废水回收利用工程，与工程项目同施工，同步验收。废水回收利用的方法为：澄清池过滤加适量中和杀菌检测达到排放标准。（3） 加强设备的保养和定期维修，减少和消除设备的跑、滴、漏，使各种装置设备保持良好的运行状态，以防意外事故的发生。严格按锅炉安全规程操作，对废弃的煤渣，分类移交给煤渣砖厂作原料。（4） 在厂区环卫设施设流动垃圾车，93、及时分类清扫和清运各类原料遗弃物和生活垃圾。（5） 健全各种规章制度，严格要求，使各部门管理人员和操作人员保持高度的责任心，尽量减少由人为因素造成的环境污染。（6） 制订应急反应计划，建立健全一支处理事故的应急队伍，职责分明，配备各种器材和设备，一旦发生事故能迅速组织处理，从而将损失降到最低限度。生活污水经排水管道流入化粪池，由化粪池沉淀后，污水排入市政排水网管，对沉淀物进行定期清掏。7.2劳动保护与安全7.2.1危害安全主要措施电气设备和设施选型、设计、安装、及维护等应符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）规定，且泵房自然通风良好。7.2.2 劳动安全机构设置及人员定94、编；设立油品保安员和消防安全员，定期进行培训学习，同时还定期进行各种演习，并与岳阳市有关单位合作，邀请专业技术人员监测检验。7.3 消防7.3.1消防系统的组成市政水1）消防车水池固定式冷却水系统水 塔100m2消防水池环状消防管网电动冷却泵消防栓 水幕喷头控制阀 7.3.2消防措施 1) 建设方案中，配套建设标准消防通道，并配备全自动报警系统。2) 在设施安装及其它公共场所，选用高质量的防火、防潮材料。3) 电源线采用高绝缘材料。在经营过程中，经常进行消防教育与培训，强化消防意识，加强消防管理，杜绝消防事故的发生。4) 公司建立兼职消防队伍。 8.组织定员8.1 项目组织架构在项目建设期间,95、公司设立“xx”发酵型泡菜食品项目组，实行项目目标责任制。由公司董事长兼总经理任项目组长。项目组下分设项目协调组、营销调研组、工程组、生产技术组和财务组。项目建成投产后，与公司其它业务一并由公司负责经营管理。项目组的组织架构见下图。8.2 企业组织构架项目建成投产后，公司的组织构架如下图:8.3 企业工作制度根据原料的季节性和食品深加工特点和生产状况，以及市场供应，建立健全一整套的原料供应生产经营配送物流销售一系列工作管理制度和章程。8.4 劳动定员本项目生产管理共计人员82人,其中管理人员16人，生产及其它66人。 生产车间66人，含主任人，值班主任人； 市场部9人，销售8人，仓库保管1人,96、 供应部3人,含采购人，保管人； 技术质检部4人，化验员2人，研发2人。 本项目季节性较强，故设定临时用工100人,且用时三个月。部门人数说明生产车间66人含主任人，值班主任人,不含临时用工100人市场部9人销含销售8人，仓库保管人，供应部3人含采购人，保管人, 质检部4人含现场人，化验员、体分人，研发人8.5年总工资和职工年平均工资估算估算年工资总额。根据目前临湘市目前及未来三年增长率,员工平均工资按1.5万元左右/年计算，包括各项 “三金”及其它福利。以平均工资为基础从每二年开始（包括福利在内）每年按10%递增。年平均工资总额为97.25万元。临时工工资每年为10.08万元(3600元/人97、,三个月用工,100人)表格 6人员工资表人员类型单位管理人员技术人员生产工人营销人员合计临时工人数人4466882100平均工资万元/年0.1920.17280.961.15210.08工资总额万元/年7.686.9163.369.2287.1797.25 8.6人员培训（1） 人员来源分析，需培训的人员总数。以引进国内较为先进操作系统厂商代为培训，共计人数为82人。（2） 培训方式： 派往类似储备库，通过实习培训生产、维修和管理人员，部分生产维修人员可参加本项目施工现场的施工、设备安装、调试、运转。引进国外新工艺、新技术、新设备，必要时派往国外生产现场和设备供应厂实习。 在厂区举办各种类型98、的培训班，按照生产和业务工作的具体内容，分专业、分工种进行培训。9.项目实施进度计划项目建设已经完成的工作有，公司现有的供电、供水、供汽设施和办公设施，可供新项目共享；项目已经报送临湘市政府有关部门批准备案；项目经营策划和前期调研论证已经完成；项目用地手续正在办理之中。有待实施的项目计划包括：1) 办理项目征用土地及项目报建；2) 项目融资；3) 项目用地七通一平；4) 项目建设主体工程施工；5) 设备安装与调试；6) 装修工程；7) 试产。项目具体实施进度计划详见下表。表格 7项目实施进度一览表序号时间2006年2007年第一季度第二季度第三季度第四季度2月4月6月工作内容1项目策划2调研论99、证3征地4项目报建5项目融资6七通一平7主体工程8设备安装9装修工程10设备调试11配套工程12竣工验收13试产10.投资估算与资金筹措10.1 项目工程总投资估算10.1.1编制依据 项目开发商有关工程设计的指导性意见。 湖南省建筑工程概算定额（2001年）及省安装（1997年）定额及相关收费标准. 湖南省“99”定额（土建）。 湖南省统一“2002”定额（水电设备安装工程）。 按岳阳市2003年03号文件（材料价格调整）。 湖南省建委湘建（1999）价字第296号文件规定（工程取费）。 岳建发（2000）87号文件执行（人工工资调整）；湘建价（2001）协字第26号文件（机械费）。10.1100、.2项目总投资估算项目总投资由项目前期费用、无形资产、固定资产和流动资金等四部分组成。投资估算详情见下表。1) 项目前期费用包括市场调研论证费用30万元和项目报建费用90万元,包括部分共用设施设备140万元。小计260万元。2) 项目用地，115亩， 4万元/亩，合计460万元。3) 项目土建工程，按500元/计，小计800万元。4) 道路与绿化配套工程：道路按80万元估算，绿化按40元/计，小计154万元。5) 不可预计费，按土建工程和配套工程总额4%计，约86万元。6) 建设期融资利息，按2600万元额度、5.49%年息计，期限为5年,利息合计为483万元。7) 流动资金根据生产预测，按5101、00万元估算。8) 公司原有公用设施，如供电、供水及供汽设施投资估算约140万元，暂不计入投资总额内。表格 8 项目总投资额估算表序号子项数量综合单价金额(万元)备注1项目前期40含调研与技术论证费用2项目报建803征用项目用地115亩4万元/亩460按4万元/亩计4土建工程16000500元/800水电汽及其附属设施140万元为共用设施等不计5配套工程绿化工程3835340元/1546生产设备76台套1202包括设备费见明细上表7不可预测费2153万元4%86按前5、6.7.8项总额4%计8建设期贷款利息2100+500万元0.055%/年4839流动资金50010投资总额380510.2项102、目投资计划及筹资方案项目总投资3805万元，其中企业自筹1205万元，即为项目前期支付的120万元，及征用项目用地460万元。项目融资2600万元，融资期限1.5年。按此方案项目资金可以安排到位。项目融资额占投资总额68.4%。项目投资计划及资金筹措方案见下表。表格 9项目投资及资金筹措方案表 （单位：万元）年度第1年第2年第3年第4年第5年合计1.总投资266211411-1.固定资产投资25194591-2建设期利息142.74 142.74 109.80 65.88 21.92 4831-3流动资金5002.资金筹措266211412-1自有资金5646412-2融资2100500380103、511.项目财务预测与分析11.1编制依据 中国建材工业出版社建设项目经济评价方法与参数实务全书； 国家计委、建设部计投1993530文关于印发建设项目经济、经济评价与参数通知； 国家油品物质储备局收费规定。 1993年7月1日起实施的财务会计制度。 项目收入、投资总额按本报告有关章节标准计算。 预测分析基本原则：延续性原则；相关性原则；相似性原则；统计规律性原则。 本项目计算期为5年(含建设期1.5年)。11.2项目收入预测 项目建成投产后，第1年按80%产能计算，第2年按85%产能计算(每年递增5%,第5年起达到100%产能)。 计算期内，项目收入预测见下表。表格 10项目收入预测 单位：104、万元项目单位第1年第2年第3年第4年第5年产品产销量吨61206120648068407200生产比例85%85%95%95%100%售价万元/吨0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 销售收入万元2142.00 2142.00 2394.00 2394.00 2520.00 11.3项目总成本费用估算项目成本估算依据:1) 单位生产成本按实际估算,未考虑原料涨价因素,见表10；2) 工资费用:见劳动定员章节工资费用估算；3) 折旧与摊销（大修理费及其它制造费暂且不计）：土地按50年,厂房按30年，设备与配套设施等其它按10年。摊销190.15万元/年,折旧190.15万元,合计18105、2.3万元；4) 财务费用按投资估算章节标准计算；5) 营销费用按4%作为基数计算；6) 管理费用:按销售收入5%+4万元/年技术研发费用；7) 税负：增值税考虑抵扣因素和农产品加工业减免税因素，暂按33%税率估算；所得税按新上项目免三年减二年估算。8) 生产量与消耗量为1:0.9,生产7200吨产品,需要8000吨原料。A. 单位直接生产成本表格 11单位生产成本表 单位：万元/吨序号项 目单位单价消耗定额单位成本1一、原材料660.00 2白菜卷心菜吨0.06 150090.00 3萝卜嫩笋吨0.15 2000300.00 4生姜吨0.08 1500120.00 5苦瓜吨0.05 1000106、50.00 6芹菜牙菜吨0.04 100040.00 7青椒豆角吨0.06 100060.00 8二、辅助材料187.20 9包装吨0.01 720043.20 10其它吨0.02 7200144.00 11三、燃料动力220.00 12燃料3040.00 13电力千瓦时120120.00 14用水、蒸汽吨4060.00 15合计 1067.20 B.总成本费用表表格 12总成本费用表 单位：万元项 目第1年第2年第3年第4年第5年备注一.生产成本1439.06 1445.39 1529.20 1727.02 1777.67 1.原材料403.92 403.92 451.44 451.44 4107、75.20 2.辅助材料114.57 114.57 128.04 128.04 134.78 3.燃料和动力134.64 134.64 150.48 150.48 158.40 4.工资及福利63.36 69.70 76.67 84.33 92.77 5.制造费用722.57 722.57 722.57 912.72 916.52 包括原有资产计算,且残值率5%其中:折旧722.57 722.57 722.57 722.57 722.57 大修理及维护190.15 193.95 三年后按总投资的5%二.销售费用116.32 116.32 128.92 128.92 135.22 销售费用按销售108、收入的5%提三.管理费用125.69 125.69 138.29 138.29 144.59 其中:摊销费技术开发费4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 拟定开发费用其他管理费121.69 121.69 134.29 134.29 140.59 管理费用按销售收入的5%提四.财务费用142.74 142.74 109.80 65.88 21.92 其中:长期借款利息流动资金利息按流动负债的10%提借款利息142.74 142.74 109.80 65.88 21.92 合计483.08 五.总成本费用1823.80 1830.14 1906.21 2060.10 2079.40 六109、.经营成本1101.23 1107.57 1183.64 1337.53 1356.83 七.变动成本224.24 230.58 339.59 347.25 406.71 八.固定成本876.99 876.99 844.05 990.28 950.12 11.4项目损益分析表格 13项目损益分析 单位：万元序号项 目第1年第2年第3年第4年第5年合计备注生产负荷85%85%95%95%100%税率按农业产品4%11.销售收入2142.00 2142.00 2394.00 2394.00 2520.00 11592.00 22.销售税金及附加85.68 85.68 95.76 95.76 100110、.80 463.68 33.总成本费用1824.18 1830.52 1906.59 2060.58 2079.88 9701.76 44.营业外净支出55.其他收入税率按33%免3减266.利润总额232.14 225.80 391.65 237.66 339.32 1426.56 77.所得税38.02 54.29 92.32 88.税后利润232.14 225.80 391.65 199.63 285.03 1334.24 99.公益金1010.可分配利润232.14 225.80 391.65 199.63 285.03 1334.24 11(1)盈余公积金23.21 22.58 39111、.17 19.96 28.50 133.42 公积金按10%提12(2)应付利润13(3)未分配利润208.92 203.22 352.49 179.67 256.52 1200.82 14其中：还款利润15 盈余利润208.92 203.22 352.49 179.67 256.52 1200.82 16累计未分配利润总额208.92 412.14 764.63 944.30 1200.82 3530.81 11.5项目现金流量分析表格 14现金流量分析 单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1生产负荷85%85%95%95%100%2一、现金流入2142.00 2142.00 2112、394.00 2394.00 2710.15 31.产品销售收入2142.00 2142.00 2394.00 2394.00 2520.00 42.回收固定资产余值190.15 53.回收流动资金500.00 64.其他收入7二、现金流出3186.91 3496.25 1279.40 1471.40 1512.00 81.固定资产投资2000.00 1803.00 92.流动资金500.00 103.经营成本1101.23 1107.57 1183.64 1337.53 1356.83 114.销售税金及附加85.68 85.68 95.76 95.76 100.80 125.所得税38.1113、0 54.37 136.公益金147.营业外净支出158.开拓延伸费用16三、净现金流量-1044.91 -1354.25 1114.60 922.60 1198.15 17四、累计净现金流量-1044.91 -2399.16 -1284.56 -361.96 836.19 18五、所得税前净现金流量-1044.91 -1354.25 1114.60 960.71 1252.52 19六、税前累计净现金流量-1044.91 -2399.16 -1284.56 -323.86 928.66 20七、税前财务净现值折现系数10%-940.42 -1218.83 1003.14 864.63 112114、7.27 21八、税后财务净现值折现系数10%-940.42 -1218.83 1003.14 796.05 1029.41 11.6综合财务分析 投资分析汇总表表格 15投资分析汇总表总投资新增投资人员临时用工3805.00 3225.00 82 1003个月子项名称第1年第2年第3年第4年第5年销售收入2142.00 2142.00 2394.00 2394.00 2520.00 生产成本1439.06 1445.39 1529.20 1727.02 1777.67 销售费用116.32 116.32 128.92 128.92 135.22 管理费用125.69 125.69 138.2115、9 138.29 144.59 财务费用142.74 142.74 109.80 65.88 21.92 总成本费用1823.80 1830.14 1906.21 2060.10 2079.40 经营成本1101.23 1107.57 1183.64 1337.53 1356.83 利润232.52 226.18 392.03 238.14 339.80 所得税38.10 54.37 税后利润232.52 226.18 392.03 200.03 285.43 投资年均报酬率=计算期内各年度利润额/投资总额=7.09% 年平均投资利税率=销售利润额/投资总额=7.54% 财务净现值按10%折现116、率计算,k=88万元。 投资回收期税后投资回收期（Pt）=5-1+(-392.34/1242.85) =4.3年(含项目建设期1.5年)。 项目内部收益率(EIRR=13.08%) 表格 16财务内部收益率年份年净现金流量(万元)折现系数(I= %)净现值(万元)折现系数(I= %)净现值(万元)1-1045 0.88 -924.70 0.88 -916.59 2-1354 0.78 -1060.58 0.77 -1042.05 31115 0.69 772.47 0.67 752.32 4923 0.61 565.85 0.59 546.26 51198 0.54 650.31 0.52 6117、22.28 合计3.35 -37.78 税后内部收益率0.1308 盈亏平衡(BEP)分析BEP(生产能力利用率)=年固定总成本/(年经营收入-可变成本-年销售税金)100%=15.1%12.项目融资及其风险分析12.1项目融资必要性与融资额度通过项目市场调研与投资分析,本项目是个符合市场需求，而且投资回报率和财务内部收益率均较高,是一个回收期较短的好项目。由于项目投资额较大,公司自有资金有限，有必要取得专业金融机构或投资商的融资支持。不但可以顺利实施项目投资计划，而且可以达到“双赢”。根据资金筹措计划，项目用于在建工程建设的自有资金为1205万元，按投资估算和项目进度安排计划，项目融资额度为118、2600万元人民币。期望在2006年4月前完成项目融资。 12.2贷款偿还计划根据项目财务预测及其分析，项目具有较好的盈利能力及良好的偿债能力。项目除按季度支付应付利息外,其偿还贷款(还贷时间为当年年底)方案见下表。表格17 项目偿还贷款本息方案表(单位:万元)年度第一年第二年第三年第四年第五年总计偿还本金6008008004002600支付利息142.74 142.74 109.80 65.88 21.92 483合计142.74742.74909.8865.88421.96308512.3项目偿债能力分析 项目资产负债率=项目融资额/项目投资总额100% =2600/3805*100%=6119、8.3% 项目固定资产国内借款偿还期(即第t年可用于还款的资金,包括:利润、折旧、摊销之和偿还固定资产借款的时间)=pdRt =4.3（年）12.4项目融资风险分析12.4.1风险因素分析项目风险分为政治政策风险、市场风险与企业管理风险等三类风险。本项目属于国家产业政策鼓励发展的项目，无政治政策风险。市场风险可以在财务分析的基础上，了解市场一些主要因素对项目效益影响的敏感度，同时采取一定的管理措施，从而控制和消除市场风险。管理风险控制的办法，主要是公司要强化法人治理机制，完善组织结构，不断适应企业内外部变化着的情况进行适当的战略调整和模式转换，从而达到控制和消除管理风险。12.4.2项目市场因120、素敏感性分析根据项目投资管理经验，一般来说,项目的投资总额、建设周期、项目产品营销量及其价格、直接变动成本等，与项目效益均有一定敏感性。根据对项目各种因素进行分类分析和计算，本项目投资总额、建设周期、直接变动成本与项目效益的敏感性较弱，而项目产品销售量、产品价格与项目的敏感性较强。现对项目产品销售量、产品价格等二因素的单因素敏感性分析，见如下表、图。格 18敏感性分析表敏感因素变动状态幅度平均投资利润率变动内含报酬率变动产品销售量上升+10%1433.76产品价格上升+10%1328.8正常状态+0713.08产品价格下降-10%41.46产品销售量下降-10%-12表格 19敏感必分析图经分121、析，产品销售量对项目效益的敏感性最强，影响最大。产品销售价格则次之。而本报告目前采用的价格为三年后将采用的基准价的80-90%，尚有一定的调整空间。因此，本项目抗风险能力很强。 13.可行性研究结论与建议通过较长时间和充分的市场调研和投资认证，可以判断：本项目具有可行性。本报告的核心内容，包括但不限于下列内容： 本项目具有乐观的经济效益和积极的社会效益，是个投资风险小、投资回报率较高、项目回收期短的好项目。 公司精干的项目管理团队和良好的经营机制，有利于项目顺利实施，完成项目经营策划计划。 项目融资风险小，项目偿债能力可靠，偿还融资有保障。综上所述，本项目是一个极具商业投资价值的好项目。随着全球经济的一体化趋势和我国鼓励、扶持农副产品加工政策的进一步落实，公司已经做好了所有的各项前期准备工作，且项目建设正在抓紧进行。期望有远见卓识的投资商和金融机构给予有力支持，通过银企双方合作努力，取得预期的经济效益和社会效益。