1、年产8000吨聚氨酯海绵及深加工项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月68可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论3第二章 市场需求分析92.1 概述92.2我国聚氨酯海绵的消费结构及市场预测 1、中国将是全球聚氨酯产品最大消费市场10第三章 产品2、方案及生产规模153.1产品方案及生产规模153.2产品质量标准153.3技术要求15第四章 工艺技术及设备16第五章 原材料及动力的供应215.1 原辅材料供应215.2动力消耗21第六章 厂址和建厂条件22第七章 公用工程和辅助设施257.1 总平面布置257.2 厂内外运输257.3 绿化设计257.4 给排水26用水量26供水水源及供水方式26消防用水26排水工程26供、配电26电信设施27.1 行政管理、调度电话27.2 管理计算机27供热采暖27通风28太阳能系统28项目主要建构筑物一览表29第八章 节能分析308.1 概况308.2合理用能标准和节能设计规范30用能标准30节能设3、计规范30项目主要能源消耗能的品种及年需要量表31节水措施32建筑节能标准要求33建筑节能措施33第九章 环境保护359.1 建设地点的环境现状359.2 采用的环境保护标准359.3 主要污染源与污染物359.4 污染治理措施359.5 绿化369.6环境影响简要分析36第十章 劳动保护与安全卫生3710.1 安全生产与工业卫生37设计依据及标准37安全卫生防范措施37.1 原则3710.1.2.2 有毒有害物及粉尘的防范措施37.3 化学腐蚀防范措施38.4 噪声防范措施38.5 静电、雷电防范措施38.6 机械及坠落意外伤害防范措施38.7 火灾、爆炸防范措施38.8 人身防护措施39.4、9 安全教育39安全卫生措施预期效果评价39第十一章 工厂组织与劳动定员4111.1 组织机构4111.2工作制度4111.3 劳动定员和人员培训42劳动定员42人员培训42第十二章 项目实施规划43第十三章 投资估算与资金筹措44第十四章 财务评价46第一章 总 论1.1 项目名称、承办单位项目名称：年产8000吨聚氨酯海绵及深加工项目建设单位：*县*海绵有限公司 法人代表： 法定地址：*省*县*乡*村村南l.2 项目拟建地点该项目拟建在309国道路南，*县*村南，*路以东，*厂南侧。规划占地40亩。1.3 编制原则(1)认真贯彻国家有关方针、政策，执行有关标准、规范。(2)在设计中力求生产5、安全、先进可靠、经济合理、节能降耗、节约投资、降低成本的原则。(3)贯彻工厂布置一体化、生产装置露天化、建构筑物轻型化、设备技术国产化的原则。(4)主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时考虑，以消除工厂生产对周围环境及职工健康的影响。(5)把精心设计，为用户服务的思想贯穿于设计的始终。(6)充分利用当地的现有条件和相应的公用设施，节省投资费用，加快建设进度。1.4 项目概况和研究结论 项目单位情况本项目为新建项目，*县*海绵有限公司是经*县工商行政管理局核准，依法注册的专门从事聚氨酯海绵产品生产和销售的有限公司，是独立核算、自负盈亏、依法享有民事权利，承担民事责任的项目法人公司，注册6、资金500万元。1.4.2项目建设的必要性和意义海绵是聚氨酯泡沫塑料的一种，属于软质聚氨酯泡沫塑料。因有多孔状蜂窝的结构，所以具有优良的柔软性、弹性、吸水性、耐水性的特点，被广泛用于沙发、床垫、服装、软包装等行业。具体用途为家具（沙发、 椅子坐垫及靠垫等）和床具（席梦思等垫材、复合布料）及服装鞋帽衬里等；模塑软泡的主要用途是汽车座椅垫材及摩托车、自行车座垫等。中国人口众多，家具、服装、自行车等消耗量较大。另外中国汽车工业发展，摩托车工业发展也为模塑软泡提供了广阔的市场。近年来，房地产行业发展火爆，成就了相关家具行业逆市扩张，逆势增长。而房地产市场的发展强劲势头带动相关下游家具业的快速发展与需求7、增长。这将为聚氨酯海绵带来更加可观的需求量。*市位于*省南部，是我国三十八个较大城市之一。总面积1.2万平方公里，人口900多万人，是一座轻纺、煤炭、水泥、陶瓷、电力、冶金等轻重工业门类齐全的工业城市。周边与晋、冀、鲁、豫四省接壤，交通便利，通讯发达，资源丰富，是中原地区较大的商贸物流中心和文化中心。*市经过多年的发展，国民经济各行各业都有了长足进展，农村经济蓬勃发展，工业基础日益雄厚，基础设施日趋完善，人民生活显著提高。一大批城市基础设施项目相继建成，使城市的功能进一步完善，城市品位不断提高，城市的承载能力与幅射能力进一步扩大。为我市进一步发展聚氨酯软塑工业和扩大应用领域奠定了坚实的物质基础8、。*县*海绵有限公司属新组建单位。该公司为开发聚氨酯海绵市场，经多方面了解、调查研究和实地考察，为适应*县开发、开放、建经济强县的需要，满足海绵制品日益增长的需求，决定在*县*乡新建聚氨酯海绵制品及深加工生产线。该项目的建设，不仅可以创造良好的企业经济效益和社会效益，而且可以向社会提供就业机会，为*县的经济发展增加后劲，对地方经济的发展和社会的安定具有重要的现实意义。1.4.3产品方案与生产规模该项目主要产品为聚氨酯海绵及深加工配套产品，生产规模为年产聚氨酯海绵8000吨，其中深加工海绵制品4000吨。1.4.4建设条件项目拟建在*县*乡*村村南，309国道路南，该区域位于城乡结合部，基础配套9、设施齐全，交通便利，为本项目建设提供了有利条件。1.4.5 主要原料、燃料及动力供应本项目主要原料为聚醚多元醇、甲笨二异氰酸酯、催化剂（三乙烯二胺）、硅油、石粉等，本地及国内市场有充足的供应，可满足本项目原材料的需要。本项目所需动力主要为电力，*电力资源丰富，供应有保障。1.4.6 环境保护与节约能源本项目主要污染源来自生产车间工艺装置产生的废气、废水和噪声污染。污染物中废气主要为少量无组织排放甲苯二异氰酸酯气体，废水为设备清洗废水和设备噪声。预防措施为生产用水的利用采取循环的方法不外排，清洗废水达标排放。甲苯二异氰酸酯气体为生态安全起见，以面源中心为圆心半径50m设置大气环境防护距离。为环境10、安全起见，本项目生产车间需设置50m的卫生防护距离。选用低噪设备和厂房隔噪控制噪声。节约能源是降低成本、提高经济效益的重要途径，本项目尽可能选用节能设备，并在各生产车间分别装电表进行计量的同时，并下达耗能指标，从管理入手节能降耗。1.4.7全厂定员与劳动力来源本项目定员220人，从社会上择优招聘管理、技术人员和录用生产员工。1.4.8 投资估算和资金筹措项目总投资2990万元，报批总投资2570万元。固定资产投资2390万元，流动资金600万元，铺底流动资金180万元。项目所需资金全部由企业自筹。1.4.9 项目实施进度本项目全部工程建设期拟定为一年。1.4.10 研究结论（1）项目的建设符合11、国家产业政策，产品市场空间广阔，能够加速当地工业的发展，有利于产业结构的调整，并促进当地经济发展；（2）主要原辅材料当地可基本解决，供应有保障；（3）厂址位于*县*乡常张策村村南，309国道路南，交通十分便利；（4）本项目工艺流程对大气环境无污染，其生产用水循环使用不外排，生活污水达标排水，少量甲苯二异氰酸酯气体污染物浓度可满足无组织排放厂界浓度要求，采用的污染物控制和治理措施切实可行；（5）项目建成后，可实现年均销售收入9864万元，投资利润率为38.22%，投资利税率为40.49%，税后财务内部收益率为25.87%，税后投资回收期为5.0年（含一年建设期），各项指标较好，并具有一定的抗风险12、能力。 总之，*县*海绵有限公司聚氨酯海绵及深加工建设项目，符合国家和地方产业政策，产品风格独特、市场容量大。主办单位的经济和技术实力较雄厚，生产技术可靠，效益较好，有一定的抗风险能力，项目是可行的。第二章 市场需求分析2.1 概述我国聚氨酯泡沫塑料工业发展至今已有40余年，2001年的产量已达到55万吨，占聚氨酯总产量的40以上。其中软泡聚氨酯年产量为35万吨，硬泡聚氨酯为20万吨，主要应用于家具、交通运输、服装、冰箱、石油化工管道、建筑等行业。根据哥本哈根国际会议禁用氟里昂发泡剂的决议，我国必须加快寻找替代品的步伐，尽早实现全部替代。同时要开发高阻燃性、低烟雾聚氨酯泡沫塑料，加强结构发泡和13、高承载泡沫塑料的研制和推广应用，为各行业在新世纪的发展提供有力的支持和保障。 泡沫塑料是最重要的PU制品，其用途广泛，性能优良。中国PU泡沫塑料生产始于50年代，主要产品是软质泡沫塑料。60年代中期，中国开始生产硬质泡沫塑料，主要用于船舶、冷库、石油化工管道保温等。80年代是中国PU泡沫塑料高速增长的阶段，制品产量不断增长，年增长率达25。国内的聚氨酯泡沫塑料生产始于50年代末，到70年代中期，生产厂家仅有10余家，生产能力约1.5万吨/年，实际产量约3000吨。近10年来，我国聚氨酯基本原料、制剂及制品得到了快速发展，引进了180200套先进的发泡设备，大幅度提高了泡沫塑料制品的生产能力和年14、产量，使生产能力提高到20万吨/年以上，聚氨酯泡沫塑料的年平均增长率为2030。软泡和半硬泡主要用于家具衬垫、装潢、车用垫材、地毯底衬、服装衬里、建筑吸音、体育垫材及床垫和仪器包装等方面。聚氨酯硬泡主要用于冰箱、冷库行业作隔热保温材料，占硬泡总消费量的57.5；用于石油输送管道、化工贮罐及工业设备的隔热占15；用于建筑隔热、吸声、装饰材料及活动房等占10；用于交通运输的隔热占10；其它占7.5。 我国与发达国家的差距是：国外硬泡主要消费于建筑业，占硬泡消费量的50以上；我国大多用于冰箱、冷库，用于建筑业保温尚处于初始阶段。由于汽车和摩托车工业的飞速发展，为聚氨酯泡沫工业的发展提供了机遇，其潜在15、市场也非常广阔。目前我国聚氨酯泡沫需求量已达到5055万吨。 近几年，中国PU泡沫塑料工业发展较快，产量逐年上升。20052009年间年均增长达20.11。PU软泡沫的主要用途为家具（沙发、 椅子坐垫及靠垫等）和床具（席梦思等垫材、复合布料）及服装鞋帽衬里等；模塑软泡的主要用途是汽车座椅垫材及摩托车、自行车座垫等。中国人口众多，家具、服装、自行车等消耗量较大。另外中国汽车工业发展，摩托车工业发展也为模塑软泡提供了广阔的市场。 2.2我国聚氨酯海绵的消费结构及市场预测1、中国将是全球聚氨酯产品最大消费市场2007年，中国聚氨酯消费总量占全球消费总量28.5%，仅次于北美(31%)。据预测，到2016、12-2015年中国将成为全球聚氨酯主要消费市场。2012年全球聚氨酯产品消费量将达到1870万吨。目前，中国聚氨酯产品消费结构中合成革浆料、鞋底原液、氨纶和涂料占有较大比例，其产品产量、消费量、外贸出口量已居全球第一，通过2004-2007年中国聚氨酯产品的消费概况（见表2）可见一斑，2008年的聚氨酯产品消费量合计为480万t(其中含溶剂160万t)。这是中国聚氨酯产品与欧美相比最明显的差别，与中国具有丰富的劳动力资源、科技资源和广阔的国内市场密切有关。2. 中国是全球聚氨酯产品关键原料二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）和二异氰酸甲苯酯（TDI）产能、产量增长最快的地区之一MDI和TDI是聚氨17、酯产品的关键原料，也是制造聚氨酯的核心技术，在当今世界，谁掌握了MDI和TDI的核心制造技术，谁就掌握了聚氨酯的主动权。我国MDI目前年产能为114万t，至2012年将达到245万t；TDI目前年产能35万t，至2012年产能将达到105万t，届时我国将是全球MDI和TDI产能最大的地区之一。特别需要指出的是烟台万华聚氨酯股份有限公司和宁波万华聚氨酯有限公司，他们的MDI年产能到2012年将超过100万t，这无疑对提高我国聚氨酯产业核心国际竞争能力并确保其平稳发展将起到举足轻重的作用。3. 我国聚醚多元醇（PPG）几年来保持快速增长势头我国PPG几年来一直保持着快速增长势头，目前年产能已达到118、50万t， 2008年我国聚醚生产消费为120万t。未来几年将掀起一个新的扩产高潮，其中具有较大规模企业有：上海拜耳材料科技公司（25万t）、上海高桥石化（30万t）、广州宇田聚氨酯有限公司（15万t）、苏州中化国际聚氨酯有限公司（10万t）、山东蓝星东大化工有限责任公司（10万t）。至2011年我国PPG年产能将达到260万t左右，而届时国内市场消费量将达150万t左右。4. 跨国公司已将全球聚氨酯投资重点由欧美移至中国全球知名跨国公司如巴斯夫、拜耳、亨斯迈、陶氏化学、英威达、壳牌、美国气体、迈图、雅宝、N聚氨酯、三井等公司以独资或合资形式在中国大陆或香港建立了聚氨酯原料、产品生产基地和研发19、中心。近年来这些跨国公司不断加大了在中国聚氨酯方面的投资力度，并将一些国际先进水平的制造技术首先投放在中国，实现本土化生产。这充分表明：跨国公司已将聚氨酯投资重心由欧美移至中国，中国将成为推动全球聚氨酯发展的重要动力。无疑跨国公司对中国聚氨酯的发展起到了积极推动作用，中国聚氨酯发展离不开世界，世界聚氨酯发展离不开中国。5. 建筑节能将成为推动我国聚氨酯产业快速发展的重要动力在全球能源形势日趋严峻背景下，节能已成为我国国民经济能否可持续发展的一个关键因素。在我国能源消耗中，建筑节能已占全社会总能耗的27.6%，因此已成为实现我国能源可持续发展战略决策的一个极为重要的紧迫任务，也是我国要长期坚持的20、不可动摇的国策。我国目前拥有世界上最大的建筑市场，而目前我国新建筑中95%以上仍是高能耗建筑。若不采取有效节能措施，到2020年全国能源将有50%消耗在建筑上。根据城乡住房建设部建筑节能具体目标：到2010年全国城镇新建建筑实现节能50%，到2020年北方和沿海经济发达地区新建建筑实现节能65%。聚氨酯硬泡具有优越的保温性能、优良的力学性能、防水性能和防火性能，是实现国家建筑节能目标不可缺少的一种理想建筑保温材料。按照中国建筑市场每年新增建筑面积20亿m2和对400亿m2既有建筑每年以20亿m2节能改造计算，今后几年我国建筑节能每年需聚氨酯硬泡保温材料约200万t。根据建设部的规划和产业发展21、现状，预测到2010年，聚氨酯建筑保温比例将达到整个保温市场的20%，超过1.2亿m2，年市场总量为500亿600亿元，聚氨酯硬泡建筑节能市场潜力巨大。6.汽车工业有效地拉动了我国聚氨酯产业的快速发展在国家振兴汽车工业一系列政策颁布后，我国汽车工业呈现产销两旺趋势，2009年我国汽车年产量将突破1000万辆大关，中国已成为世界第一汽车大国，中国汽车消费量占全球总消费量的比例已达12%，且呈上升趋势。汽车工业的强势发展有效地拉动了我国聚氨酯产业的快速发展。在金融危机下，汽车工业已成为推动我国聚氨酯产业发展的一个新的经济增长点。汽车轻量化、舒适化、环保和安全等性能是现代汽车工业发展方向。聚氨酯材料22、在汽车上的应用，在某种程度上是衡量一个国家汽车工业先进水平的重要标志。在美国，聚氨酯材料在汽车上的应用超过其它车用塑料材料；在德国，聚氨酯用量仅次于PVC；在日本和中国，聚氨酯在汽车上用塑料品种仅次于PP和PVC，排列第三。由此可见，随着我国汽车工业技术不断提升，产量不断增加，聚氨酯材料在汽车上应用前景将越来越广阔。汽车工业常用的聚氨酯材料制品形式主要包括软质、硬质、半硬质泡沫，聚氨酯弹性体（含T聚氨酯、C聚氨酯、微孔弹性体等）、胶粘剂、密封剂、涂料以及聚氨酯复合材料等。全球汽车制造业对聚氨酯材料年使用量超过100万t。据有关资料统计，一辆高档轿车上的聚氨酯平均应用量为22 kg，最高用量为323、0 kg。我国一辆轿车的聚氨酯平均用量为1820 kg，目前我国汽车工业聚氨酯材料年需求量大致为20万t左右。7. 轻纺工业是拉动我国聚氨酯产业最强劲的动力因素我国目前是全球5大聚氨酯产品制造中心，包括家具、家电、皮革、制鞋和氨纶。同时这5大系列聚氨酯产品也是我国最主要的聚氨酯外贸出口商品。我国80%的聚氨酯软泡消费于家具，70%的聚氨酯硬泡消费于家电，由此推算，我国每年这5大系列聚氨酯消耗量已占我国聚氨酯产品总量50%左右。这些都充分表明轻纺工业是拉动我国聚氨酯产业最强劲的动力因素。8.家具行业对聚氨酯海绵的需求强劲近年来，人们在家具消费观念正在转变和突破，由以往对功能性的追求发展为个性化、24、时尚化、功能性、装饰化、美观化、环保化，因此家具的更新速度也会逐步加快。由于家具产品的生产中大量使用聚氨酯（PU）海绵，因此家具产品床垫、沙发等对PU海绵需求也将保持稳定增长。家具行业人士表示，目前国内的床垫消费习惯与美国不同，美国人一直是把床垫当成易耗品，更换期为6各月至1年，而在国内，床垫一直是更换期7年左右的耐用品。随着求新、求变将成为未来家具消费的主流， 消费观念的改变，也将使得加速家具更新逐步速度，因此中国国内床垫、沙发市场需求正在迅速扩张。此外，床垫周期性更新、国内住宅建设逐年递增、每年1000万对青年结婚、每年11000家星级宾馆120余万套客房的床垫更新也将为国内软垫市场带来庞25、大需求也保证了对PU海绵需求稳增。综上所述，我国聚氨酯产品生产量和消费量都在增长，尤其是聚氨酯海绵在家具、室内装潢、汽车、工业包装等领域需求很大，产品市场前景看好。第三章 产品方案及生产规模3.1产品方案及生产规模本项目本着以市场和产业政策为导向、以竞争力和效益为中心的原则确定产品方案，根据场地和设备的能力确定生产规模。该项目主要产品为聚氨酯海绵及深加工配套产品，生产规模为年产聚氨酯海绵8000吨，其中深加工海绵制品4000吨。3.2产品质量标准 GB10807软质泡沫聚合材料压陷硬度试验方法GB10808软质泡沫塑料撕裂性能试验方法3.3技术要求 产品颜色：红色、蓝色、黄色、橙色、紫罗兰色、26、绿色产品密度： 13.5kg/m3-50kg/m3回弹率：30%-70%压陷硬度： 25%，40%，65%压缩变形率： 视产品级别而定产品特点：具有质轻、拉伸等物性强度好，耐药耐水，品种齐全，适用于各种二次加工与组合，选择范围广适用产品：家居用海绵（如沙发坐垫、床上用品等）第四章 工艺技术及设备4.1工艺技术概述聚醚型海绵 (俗称聚氨酯软质泡沫塑料 )，是把含羟基的聚醚树脂与甲苯二异氰酸酯反应构成聚氨酯主体，并由水与甲苯二异氰酸酯反应生成二氧化碳发泡制成海绵制品 。 聚醚型海绵具有重量轻 、耐寒、防震、吸音、吸尘良好性能。广泛用作坐垫、床垫 、衣服衬里、过滤、吸音 、吸尘、防震、包装材料。 聚27、醚型海绵生产方法以一步法为最佳，设备较少，工艺简便，操作容易，只需将原料按配比混合均匀倒入模具内发泡数分钟即制成海绵制品。 4.2 本项目工艺生产流程 主要原材料1、聚醚多元醇海绵多采用聚醚丙二醇、聚醚丙三醇，其官能度少（2-3），羟值低，分子量大。分子式为： CH3-CHO（C3H6O)m（C2H4O）nH H2O（C3H6O）m(C2H4O）nH 2、有机异氰酸酯 最常用的是甲笨二异氰酸酯，简称TDI，有两种异构体，即2，4-TDI，2，6-TDI.在生产海绵中2，4-TDI占80%，2，6-TDI占20%。 3、水（发泡剂） 在生产海绵中，水不可缺少，水与TDI反应放出CO2气体，同时起28、着链增长作用。 4、催化剂 促进聚醚多元醇与异氰酸反应使链增长的催化剂有辛酸亚锡、二丁基锡。促进交联反应并能促进异氰酸酯与水之间反应放出的CO2气体的催化剂有三乙醇胺、三乙烯二胺、三乙胺等。 5、泡沫稳定剂泡沫稳定剂的作用是降低泡沫体表面张力，有利于气泡的形成，并且作为原料的乳化剂，使其成为均匀的混台物，保证整个泡沫生成反应均匀进行。聚氧烯烃与聚硅氧烷共聚而成的水溶性硅油，是常用的泡沫稳定剂。用量一般为聚醚的1左右，在调节配方时用量有所减增。如在配方中，水用量在3.5份，100份聚醚以上时，每当水量增加 5份时，硅油一般增加0.2份。硅油在生产实践中证明，它不是一般性的辅助剂，而是关键组份之一29、。它能使气泡细密均匀，当体系处于粘性阶段时，它使气孔壁稳定。气孔壁能生长到适合于开孔的厚度，为最后开孔创造条件。 6、填料 在泡沫体中加入一定量的填料 ，可以提高泡沫制品的压缩负荷性能，同时也可以降低成本。常用的填料有滑石粉 。新近又有了 “功能填充剂 ，用量为1525，此填 充剂细度高，着色力强，与树脂混溶性好，并使泡沫体的弹性、密度、颜色等都有较好的改善。 4.2.2反应原理 海绵的合成过程中，主要是有链增长反应、发泡及交联等过程，这些反应与原料的分子结构、官能度、分子量等有关。1、扩链反应 异氰酸酯与二官能度聚醚多元醇扩链反应，由于反应中异氰酸过量5%左右，所以扩链最终产品为异氰酸酯基团30、，这样反复进行促进使链迅速增长。2、发泡反应伴随着链增长 在生产海绵的过程中，发泡气体主要来源于TDI与水反应，生成大量CO2气体，同时新生成胺又与异氰酸酯反应生成脲键化合物，这样反复进行伴随着链增长。3、交联反应 交联反应对制备海棉非常重要，发生过早过晚，都会导致海绵的质量下降甚至报废。（1）多官能度化合物交联。聚醚多元醇与异氰酸酯反应直接影响海绵密度，交联点分子量为2000-20000，分子量越小，交联密度越大，泡沫的硬度越高，柔软性、弹性相对下降。 （2）水与异氰酸酯反应生成脲键化合物，进一步与异氰酸酯反应生成三向结构缩二脲交联化合物。（3）脲基甲酸酯交联。氨基甲酸酯基中的氮原子上的氢与31、异氰酸酯反应生成三向交联结构的脲基甲酸酯。 4.2.3 生产工艺流程1、工艺流程配料混台发泡熟化脱模切片2、操作步骤和方法组 份 A组份；聚醚 +发泡剂 +催化剂 +稳定剂 +外发泡剂 +填料。B组份：甲苯二异氰酸酯。 混合发泡按配比称料，将A组份料混台均匀，迅速将B组份料并人A组内高速搅拌均匀倒入模具内发泡，固化数分钟后脱模熟化处理，根据所需厚度切片。 3、技术关键甲苯二异氰酸酯的异构比8020为最佳。甲苯二异氰酸酯指数控制在103107%，指数过高会使泡沫形成大孔和闭孔，还会使熟化时间延长。尤其在大型块状低密度泡沫制品时，导至放热可延至数小时之久，使泡沫中心温度长期过高而引起焦化，甚至起火32、。指数过低 (例如在100%以下时 )，则泡沫制品的密度和回弹都会下降，而且泡抹出现细小裂缝，工艺重复性亦较差。 外发泡剂（水）不仅可以降低泡抹体的密度，提高制品的柔软度，还可以移去反应热。在大型块状发泡中防止中心焦化，通常加人一定量的水，但在发泡中随着水增加用量 ，催化剂亦随之相应适当增加，否则水用量过多会延长泡抹体的后熟化 。每当水增加5份时 ，硅油应增加0.20.5份。 催化剂的影响。通常采用有机锡和叔胺类的复活催化剂体系，有机锡催化剂有利于NCO-OH反应 ，而叔胺类催化剂有利于NCOH20反应， 因而控制不同锡一胺催化剂配比即可控制链增长和发泡反应。在一定的制品密度情况下，合适地选择33、催化剂配比，即可控制泡沫的开孔率和孔径大小及其空穴负荷值。增加锡用量一般可以得到孔径细 小的开孔泡沫，但过多，则会增加闭孔率。必须通过试配选择合适用量使泡诛制品的各项性能达到最佳值。 泡沫稳定剂。其作用主要为降低物料表面张力，使泡沫膜壁具有弹性，防止泡沫壁破裂，直至分子链增长和交联反应进行至物料达到凝固，因而它是一步法聚醚型海绵生产中的关键原料，必须严格控制使用。 温度对泡沫的生成反应十分敏感，物料及发泡温度的变更，都会影响发泡操作及物理性能。因而温度的控制，是发泡工艺稳定的重要条件之一，物料温度控制在2025+1。 搅拌速度和搅挥时间反应发泡过程中加入能量的多少，对泡沫体结构有一定影嗬。如果34、搅拌失调，泡沫表面会出现大量气泡并产生开裂等缺陷。A组份混合时速度为lO00rmin ；B组份并入A组份高速搅拌速度为28003500rmin，时间 58s。4.3 主要工艺设备项目主要生产设备见下表主要设备一览表序号名称规格型号数量电功率（kW）备注1水平自动连续发泡生产线FP-2400型2130*22搅拌器2.0*1.843.0*43泡绵路轨平切机LG-215047.5*44泡绵圆盘平切机YP-7029.0*25泡绵园切机YP-215044.5*46手动仿型切割机FX-620053.8*57泡绵压型割机YX-2150210.5*28泡绵角度切割机JQ-2L42.0*49数控异型泡绵切割机（35、双刀）CNC-2100A49.0*410打包机DB-2A1041425第五章 原材料及动力的供应5.1 原辅材料供应本项目主要原料为聚醚多元醇、甲笨二异氰酸酯、催化剂（三乙烯二胺）、硅油、石粉等，本地及国内市场有充足的供应，可满足本项目原材料的需要。本项目位于309国道旁，交通运输非常方便。采用汽车运输就可以满足原料供应的需要5.2动力消耗本项目年耗电量为196万度，*电力资源丰富，供应有保证。本项目年消耗新水量2.135万吨，由厂区深水井供给。第六章 厂址和建厂条件6.1 项目选址项目迁建地点拟选在*县*乡常张策村村南，309国道路南。该场址东距京深高速公路0.5公里，距火车站10公里，距机36、场不足15公里，交通畅达。属于地理位置优越、周边环境优美、交通邮电便利、基础设施完善的理想区域。6.2 建设条件 社会环境简况*县作为*市的市辖县，地处*市主城区周围。全县土地面积356平方公里，辖10个乡镇，2个社区，258个行政村，人口40万多人。该县境内物产丰富，经济较发达，工业以炼铁、轧钢、铸造、煤炭开采为主；农业以小麦、玉米、谷子、棉花为主，大棚蔬菜和养殖业也在农业产业中占有重要的地位。6.2.2 自然环境简况*县环抱*市区，全县土地总面积528平方公里，地势西高东低。以京广铁路为界，西部属低山、丘陵和丘前倾斜平原区，占全县总面积的44.8%，海拔大都在60250米之间，其中有荒山、37、荒坡、荒沟2061公顷，地表起伏较大。*县东部为冲积平原，占全县总面积的55.2%，平均海拔52.5米，地势比较平坦，其中原漳河故道4600公顷系沙带；东北部低洼。全县土壤分为三大类，其中褐土类占97.8%，潮土类占1.56%，水稻土类占0.65%。6.2.2.1 地形、地貌、地质本区域属冲积平原，地势平坦。地层主要为第四系冲积物组成，地质条件单一，沉积环境稳定，工程地质条件良好。地下水位于地面2米以下，可作为基建用地。6.2.2.2 气象条件*县属暖温带由半湿润向半干旱过渡的大陆性季风气候，四季分明。年平均日照时数为2556.8h，日照百分数为57%，年平均气温13.5，一年中，一月份最冷，38、日平均气温为-2.1，七月份最热，日平均气温26.9。年平均无霜期202天，年平均降雨量为580.3毫米。夏季盛行南风和东南风，冬季北风、西北风较多。绝对最高气温 42.50c绝对最低气温 -210c年平均气温 13.50c年平均相对湿度 65%年平均最高相对湿度 80.1%年平均最低相对湿度 55.1%年均降雨量 592mm日最大降雨量 518mm土壤最大冻结深度 0.3m最大积雪深度 160mm年平均气压 101KPa主导风向 夏季 S 冬季 N最大平均风速 3.8m/s最大风速 19m/s地震烈度 7度6.2.3 供水规划中的城市给排水管网沿309国道经厂区南侧通过，在城市管网未建成前，39、水源暂用厂区内的井水，深水井的水质符合国家饮用水标准。采用深井泵抽水，井水出水量可满足生产生活及消防用水。可满足生产、生活用水。6.2.4 排水该建设项目的生活污水、雨水全部排入污水管网。项目没有工业废水，不会造成污染。6.2.5 供电本项目厂址附近有35KV和110KV变电站各一座，为厂区供电提供了可靠保证。6.2.6 供热 本项目生产工艺过程不需要蒸汽，冬季采暖电热采暖设备。 第七章 公用工程和辅助设施7.1 总平面布置厂区总平面布置本着与区域规划相协调，建筑物布局以生产工艺要求为原则，结合厂区地形地貌，做到经济、实用、美观。厂区运输合理、畅通快捷，对环境影响较小的建筑布置在上风向，对环境40、有一定影响的设施布置在下风向或厂区边缘地带。厂区生产及生活区周围有一定的绿地，美化优化环境，使职工有一个有序而温馨的氛围。平面布置根据各建筑的功能分为办公区和生产区，办公区在厂区的主入口处；生产区位于厂区的后部，成品库和原料库分别在主厂房两侧布置，将生产厂房与办公区隔开，能有效地阻挡车间的噪声。办公区与生产区之间既联系方便又互不干扰；工艺流程流畅，封闭生产、减少污染、防止其他不安全因素的干扰。项目拟设两个大门，分别作为厂区人流主入口和物料主入口，以满足厂区交通运输的需要，避免人、物交叉。厂区总用地26666m2（40亩），总建筑面积14280m2，容积率为0.76；建筑物构筑物占地12855m41、2，建筑系数48.2%，绿化占地面积4000m2，绿化率15%。7.2 厂内外运输厂区外部运输以汽车为主。主要依靠社会运输力量。厂区内部采用皮带输送机、电瓶车等运输工具负责材料、半成品及成品的装卸和运送。厂区道路采用混凝土路面，主干道12米，为快捷运输创造条件。7.3 绿化设计为了保护环境，美化厂容，改善生产条件，为职工创造一个舒适的工作环境，在界区主要道路两侧种植行道树和长青灌木，其它人行道两侧也种植一些适宜当地的植物和花草。7.4 给排水 用水量本工程项目实施后总用水量为240m3/d，其中循环水用水量8m3/h，新鲜水用水量48m3/d，年新水用量约21350 m3。主要用于循环冷却水的42、补充水及绿化、生活用水。 供水水源及供水方式本项目供水水源来自厂内供水系统，采用生产、生活、消防合用的供水方式。 消防用水根据建筑设计防火规范GB16-87该项目同时火灾系数为一次。该项目耐火等级为二级，火灾危险性属戊类，则室外消防用水量为20L/S，室内消防用水量为10L/S，在厂区内设4个地下消火栓，沿主要车间厂房内设环形管网消防系统，配电室内不设消防栓，另配化学灭火器。在综合楼等人员密集地方，每层设室内消防栓，保证消防安全。 排水工程本项目生产过程中排出的废水大部分循环使用，只有冲洗地板和跑冒滴漏水排入地沟。生产中沉淀水回收再利用。生活污水经化粪池后排入厂区下水道。7.3 供电及电讯 供43、配电全厂设备装机容量500KW，所需实际运行负荷399 kW，均为类负荷等级，年耗电量196万Kwh。拟安装800kVA变压器一台，以满足全厂用电。本项目用电经变压器、配电室向车间配电柜供电，根据负荷分配到每个车间，主要建筑物均设专用开关柜送电。车间内动力、照明干线采用铜芯橡胶护套电线或电力电缆沿桥架向各配电箱配电，由配电箱至用电设备采用穿管敷设，车间照明采用高效节能灯具，光源为金属卤化物灯，低压开关柜采用GBD型，变压器采用S11型，拟选用变压器1台（S11-M-800/10），供全厂动力与照明用电。厂区内380V用电采用三相四线，220V生活用电采用三相五线，各生产环节可能带电的设备设局44、部接地保护。各建筑物均按国家现行规范设置相应地防雷设施，低压配电接地系统采用TIN-C-S系统。防雷设专门接地极，接地电阻均达到规范规定标准，所有电气设备的外露可导电部分及装置外导电部分均做等电位联结。 电信设施.1 行政管理、调度电话 为满足各生产岗位、辅助生产部门及车间办公室等用户进行生产作业、行政管理及对外联系的需要，拟装设公司自动电话分机20台，接入办公楼内的数字式程控电话站内，并兼作车间的生产调度电话系统。.2 管理计算机 为实现对全厂的人、财、物、产、供、销的现代化的管理，拟新建管理计算室一座。位于办公楼内，室内由计算机、打印机、和不间断电源组成。7.4 采暖通风 供热采暖本项目生45、产不需要蒸气，本区域无集中供热，生产和生活采暖采用电采暖供热。 通风厂房采用有组织的自然通风，车间屋顶开天窗，通过厂房侧窗和天窗对流通风。车间均设墙扇或吊扇进行防暑降温改善劳动条件；夏季办公室房间根据需要选用分体式空调机，食堂、职工宿舍等部门设吊扇，解决夏季防暑降温，改善办公及生活条件。太阳能系统*省建设厅关于执行太阳能热水系统与民用建筑一体化技术的通知要求，新建民用建筑应将太阳能热水系统作为建筑设计的组成部分，与建筑主体工程同步设计、同步施工，同步验收。在综合办公楼和职工宿舍拟设置太阳能系统，太阳能系统采用整体式，系统为非承压系统，集热器采用平板式。7.5 土建工程为达到年生产8000吨聚氨46、酯海绵制品的能力，本项目需建设生产厂房、原材料库、成品库、综合宿办楼、生活中心等。本着充分满足生产工艺需要，讲求效能，缩短建设周期的原则，本项目的建筑物的生产车间、仓库采用钢结构，办公及生活建筑为砖混结构。本项目主要建构筑物见下表。项目主要建构筑物一览表序号名称建筑面积（m2）层数占地面积（m2）建筑结构形式备注1海绵生产厂房30001层3000钢结构层高12米2深加工车间30001层3000钢结构层高8.5米3原料库15001层1500钢结构4成品库15001层1500钢结构5海绵晾晒场18006综合宿办楼27004层675砖混7生活服务中心24002层1200砖混8其他辅助用房1801层147、80砖混合 计1428012855第八章 节能分析8.1 概况节约能源是我国的一项基本国策。使有限的能源生产出更多的产品，是企业降低产品成本，提高经济效益的可靠手段。因此，努力运用新技术、新设备节约能源，降低成本，是提高企业、产品的竞争力和经济效益的有效途径。坚持走新型工业化道路，加快建设循环型经济和资源节约型社会将是“十一五”期间主要政策取向之一。本项目使用的能源主要为水、电和烟煤。水源为厂区内井水，电为当地供电系统供应，烟煤由峰峰矿区供应。8.2合理用能标准和节能设计规范用能标准国家节能目标：根据国务院节能减排综合性工作方案确定的主要目标，到2010年，万元国内生产总值能耗由2005年的148、22吨标准煤下降到1吨标准煤以下，降低20%左右；*省节能目标：到2010年，万元生产总值能耗由2005年的1.96吨标准煤下降到1.57吨标准煤，降低20左右；万元工业增加值取水量由2005年的77立方米下降到49立方米，降低36。主要耗能设备能效指标：电机达到90-92%；汽车平均油耗28升/百公里；空调（能效比）3.2-4。节能设计规范（1）节能中长期专项规划（发改环资20042505号）（2）中国节能技术政策大纲（2006年）（3）节能减排综合性工作方案（2007年）（4）评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）（5）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）（6）49、民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）（JCJ134-2001）（7）建筑照明设计标准（GB50034-2004）（8）三相配电变压器能效限定值及节能评价值（GB 20052-2006）（9）采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003（10）外墙外保温工程技术规程JGJ1442004(11)建筑采光设计标准GB/T50033-2001(12)*省节约能源条例（2006年5月4日河为省第十届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）(13)关于转发国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知的通知（冀发改投资2007152号）8.3项目能源消耗种类及数量分析本项50、目能源消耗种类主要有：生产等设备用电，年用量为196万度；生产和生活用水，年用量为2.135万立方米。本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为242.72吨年。 项目主要能源消耗能的品种及年需要量表序号主要耗能名称计量单位年需要量备往实物标煤实物折算系数折标煤1电万度吨1961.229240.892新水万吨吨2.1350.8571.83合计242.728.4 节能措施8.4.1 供、变电系统的节电措施（1）为了降低低压电气线路过长造成的电能消耗，在各主要用电场所就近设箱式变压器，以减小低压电气线路长度。箱式变压器设置无功功率补偿器，配电线路负荷相应减小，使线路损耗大大减小。（2）在高压开关柜和低压51、开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行。（3）本项目拟选用一台S11-M-800KVA/10型变压器，生产厂家为保定电力变压器厂。S11-M系列为 2003 年全国统一设计推广产品，为我国开发的最新节能产品，是目前推广的“环保”产品之一，在国内处于领先水平。在结构和工艺方面，改革了铁心传统结构，铁心采用 DQ130 优质冷轧硅钢片（或与 DQ130 性能相当的进口硅钢片。S11 型 800KVA 型产品为全斜接缝无孔结构，铁芯采用全自动数控全剪切生产线加工，提高了加工精度和叠片系数，并用 7110 聚胺脂清漆涂刷，铁轭用拉带通过夹件夹紧，从而降低了空载损耗和附加损耗。线圈结52、构全面考虑了绝缘、散热和机械强度的综合要求。器身定位采取了稳定措施，以防止器身在运输过程中产生位移和紧固件松动等现象。由于该变压器的空载损耗比 S9 型降低 30% 以上，空载电流也大幅度降低，而负载损耗与 S9 型相当，特别适用于高峰负荷时间短的县区配网和居民用户。国家电力公司相关部门以及各级政府经贸委相继发文要求在电网建设与改造工程中推广使用卷铁心变压器。所以说，该项目变压器为节能环保型产品。 节水措施采用节水型卫生器具，减少供水量，同时也减少供水能力。加强对供水系统的日常巡查和维护。8.5 建筑节能建筑节能标准要求按*省要求，“十一五”期间新建建筑严格执行节能65的设计标准。建筑围护结构53、隔热水平：围护结构传热系数屋顶：0.55；外墙0.6；地板：0.5。门窗密封性指标：不低于国标建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法（GB7107）规定的III级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：QL2.5m3/（mh）。 建筑节能措施（1）建筑外墙采用新型墙体材料与复合墙体围护结构，在墙体外侧敷设保温隔热的新材料。（2）在保证日照、采光、通风、观景条件下，尽量减少外门窗的面积。门窗采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗，玻璃选用双层真空玻璃；另外在门窗上加设密闭条，提高门窗气密性，防止空气对流传热。8.6 运行管理节能技术措施在实际运行中，对于系统形式相同和建筑规模相似的建筑物54、，其运行能耗也存在较大的差别。因此，加强运行管理，合理降低设备的运行能耗可以大大的节约能源，并带来显著的经济效益。l）在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进市场内各项节能工作的有效展开。2）加强能源计量，建立能源统计工作制度，对各单元用水、电、热水采取分户计量的节能措施。3）运行管理中一些重要的节能手段经常对管道设备进行检查并采取相应的措施是很有必要的。在一些保温管道表面，对水进行必要的处理和对水系统进行合理的清洗，减少能源的损耗。8.7 其他节能措施（1）所有用水器具选用节水型产品，严格55、控制各用水点的水压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费。（2）生活污水经过污水处理站处理达标后，用于绿化浇水、道路洒水和农田灌溉。8.8 节能效果分析结论该项目选择的主要生产技术和生产工艺属国内领先水平，各种设备采用的技术也属国内先进水平，通过规范的生产管理实现国内先进的能耗指标有可靠保证。通过上述节能措施可实现项目能耗指标符合国家要求，并达到了同行业国内先进水平。第九章 环境保护9.1 建设地点的环境现状本项目厂址位于*县*乡常张策村村南。厂址属冲积平原地貌单元，地层主要为第四系冲积物组成，沉积环境稳定。厂址周围没有其它工业污染源。本地区年主导风向56、夏季为正南，冬季为正北，年平均风速2.6m/s。废气污染物扩散条件较好。9.2 采用的环境保护标准环境空气质量标准（GB3095-96）二级大气污染物综合排放标准（GB16297-96）污水综合排放标准（GB8798-96）工业企业厂界噪声标准（GB12348-96）9.3 主要污染源与污染物本项目对周围环境产生影响的主要污染源及污染物是：1、废气：生产车间有少量甲苯二异氰酸酯气体无组织排放。2、生产用水：生产过程中跑、冒、滴、漏水，及生产后产生的废水。3、噪声：生产过程中机械设备振动、搅拌机产生的噪音。9.4 污染治理措施（1） 废气治理：挥发出的甲苯二异氰酸酯气体在生产车间安装工业用空气净57、化器，并加以机械通风，以降低室内空气环境，降低污染。（2） 噪声控制：在设备选型上采取低噪音设备，在设计中把搅拌机设置在密闭的车间内，并以多孔介质做减振垫，减振降噪。设备噪声经减振、距离衰减、厂房隔声后，满足要求。3、生产用水的利用采取循环的方法不外排，清洗废水和生活污水达标排放。 9.5 绿化 为了保护环境，美化厂容，改善生产条件，为职工创造一个舒适的工作环境，在界区主要道路两侧种植行道树和常青灌木，其它人行道两侧也种植一些当地适宜的植物和花草，防止扬尘。9.6环境影响简要分析本工程生产工艺技术水平先进，污染源较少，设计对生产过程中可能发生污染的环节均采取了一系列行之有效的控制措施，经治理后58、外排的各种污染物均能达到国家有关排放标准的要求。本工程建成投产后对周围环境的具体影响，需进行环境影响评价方可说明，建设单位应尽快委托有资格的单位开展此项工作，以便在设计中充分贯彻、落实环评审批后所确定的各项环境保护措施。第十章 劳动保护与安全卫生10.1 安全生产与工业卫生 设计依据及标准中华人民共国劳动部令（第3号）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定工业企业设计卫生标准（TJ36-97）工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）建筑设计防火规范（GBJ16-87）（修订版）工业企业照明设计规范（GB50034-91）职业性接触毒物危害程度分级（GB5044-85）化工企业静电接地设计技术59、规程（HG/T20675-1990）生产性粉尘作业危害程度分级（GB5817-86）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）压力容器用化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类（HG20660-91）安全色（GB2893-88）安全标志（GB2894-92） 安全卫生防范措施.1 原则本设计贯彻“安全第一，预防为主”的方针。安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，以保证生产安全，提高生产水平，促进企业生产发展。10.1.2.2 有毒有害物及粉尘的防范措施对可能产生泄漏的设备，管道在满足工艺要求的前提下，尽量敞开布置。为防止布置在室内的生产装置产生的60、有毒有害物积累，厂房内设计可靠的通风系统。.3 化学腐蚀防范措施对工艺物料直接接触的设备、管道、阀门均选用合格的耐腐蚀材料制作，电机及仪表选型考虑防腐。建、构筑物设计采用耐腐蚀的建筑材料和涂料。.4 噪声防范措施设计采用低噪声的机械设备。对单机超标的噪声源采用安装消音器；在噪声源集中的岗位设置隔音操作间；出入高噪声区的人员必须配带耳罩等防护用品。.5 静电、雷电防范措施生产装置在防爆区域内设计静电接地。具有火灾爆炸危害场所以及静电危害人身安全的作业区，金属用具等到均设接地。有火灾爆炸危险的工艺装置，电气设施设防雷装置，如排放易爆气体的排气筒及烟囱等安装避雷针。.6 机械及坠落意外伤害防范措施对61、高速旋转或往复动力的机械零部件设计可靠的防护器、挡板或安全围栏。传动运输设备，皮带运输线设计带有栏杆的安全走道，爬梯平台设有扶手和护围等。.7 火灾、爆炸防范措施装置内的设备、管道、建构筑物之间保持一定的防火间距。有火灾爆炸危险的场所在建构筑物结构形式以及选用材料符合防火防爆要求，具有可燃气体生产装置设防静电接地系统。具有火灾爆炸危险的生产装置设防静电接地系统。具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火设施。对有火灾爆炸危险存在场所安装火灾报警设施和自动灭火设施。.8 人身防护措施根据工作环境特点配备各种必须的防护用具和用品。包括眼面防护具、工业安全帽、工作帽、62、防护手套、防护鞋靴、防毒面具、耳塞、耳罩及护肤用品等。.9 安全教育对新入厂的职工必须经过三级安全教育，并通过考试。考试合格取得安全作业证后方可上岗。 安全卫生措施预期效果评价本工程采用先进、成熟、可靠的技术，生产过程的安全性较高。采取以上安全卫生防护措施，可以达到国家和有关部门所颁布的有关标准的要求，能够确保操作人员有一个安全的工作条件和较好的卫生环境。 10.2 消防10.2.1消防设计依据及标准规范如下：建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）建筑设计防火规范（GBJ1687）10.2.2 消防措施1、该项目火灾类别为丁类，建筑耐火等级为二级，室外消防水量为20L/s，室内为15L/s63、，消防时间按2小时计，总计消防水量200m3/次。本着“以防为主，防消结合”的原则，不设消防站，依托市县消防队。2、总平面布置对各建筑物的防火、防爆、安全防护距离均按建筑设计防火规范中的有关要求进行设计，厂区车间、仓库等部位配备灭火器和消防栓。3、在厂区内的生产车间、库房、宿办楼内设消火栓，在建筑物内适当位置按照有关规范要求布置手提式干粉灭火器。4、建筑物之间保持足够的防火安全间距，并设环形6米宽消防车道，保证消防通道畅通。5、厂内各建筑物、电线穿管均采用阻燃型UPVC管道，防止电线短路火花造成火灾的扩散。6、除建筑标准选用相应耐火等级要求外，还应设置相应的安全疏散通道、疏散门，保护职工的安全64、。第十一章 工厂组织与劳动定员11.1 组织机构工厂按照现代企业管理模式，实行董事会领导下的总经理负责制。公司实行全员聘用制和劳动合同制。管理机构精干、适用，分级管理。在总经理领导下分设经理办公室、财务部、供应部、生产部、研发部和经营部6个部室。生产、研发部下设各生产车间、技术室、检验室和成品库等车间和科室；营销部下设经营科、驻外办事处和售后服务部3个部室；供应部下设采购科和原材料库2个科室。董事会总经理营销部生产部研发部供应部财 务 部办 公 室内贸处外贸处驻外办事处售后服务部成品库各生产车间检验室研发室原材料库采购处11.2工作制度本项目根据工作性质不同，以岗定员，生产工人实行四班三运转工65、作制，以降低劳动强度。辅助车间、维修车间和车队等部分派出或值班人员随生产车间作息时间工作；其余人员，包括各车间和公司管理人员，车间白班人员每天工作8小时，每周工作5天。11.3 劳动定员和人员培训 劳动定员按照项目设计生产能力和生产工艺，结合企业组织机构设置，遵照国家有关法律、法规，参照行业和部门标准，本着精干高效的原则进行定员编制。企业经营管理人员30人，技术人员10人，生产工人175人，辅助人员5人，共220人。员工采用内招和外聘相结合的方式，以企业所在地劳动力为主，适当外聘部分短缺人员，这样既可以较多地解决当地人员的就业问题，又能引进外部先进的管理和技术，有利于提升企业的竞争力。 人员培66、训为了保证本项目产品质量，提高市场占有率，公司员工从社会上招聘，公开选拔，竞争上岗。进厂员工必须进行入厂培训，学习公司规章制度，熟悉各岗位应知应会。对相关专业人员必须经过培训后方能上岗。培训期为36个月。第十二章 项目实施规划本项目属迁建，根据总建筑和安装工程量计算，工期可控制在一年以内。计划该项目建设期为一年，1个月完成项目报告编制工作；2个月完成审批及初步设计；2个月完成施工图设计；6个月完成土建施工及设备安装。项目实施进度见表121。表12l 项目实施计划表序号月份实施步骤1234567891011121初步设计及审批2施工图设计3土建施工4人员培训5设备安装调试6竣工验收第十三章 投资67、估算与资金筹措13.l 工程概况本估算系*县*海绵有限公司年产8000吨聚氨酯海绵及深加工项目，费用包括主要生产项目、辅助生产工程项目、厂区总平面的建筑工程、设备购置及安装工程等费用，以及工程其他费用和基本预备费。13.2 编制依据（1）国家和上级机关的有关政策及规定：建设项目经济评价方法与参数(第三版)；化工建设建筑安装工程费用定额通知； 化工工程建设其他费用执行化建发（1994）890号文。（2）设备、材料价格确定主要设备采用询报价，非标设备参照类似工程价格估价。一般设备材料参照工程建设全国机电设备价格汇编2007年版，仪表价格手册，全国电力设备常用价格汇编。材料价格采用近期市场价格。1368、.3 投资构成经估算，项目总投资为2990万元，报批总投资2570万元。其中：固定资产投资2390万元，流动资金600万元，铺底流动资金180万元。13.4 资金筹措本项目估算总投资为2990万元，全部由企业自筹。13.5总投资估算见下表总投资估算表序号工程或费用名称占地或建筑面积(m2)估算价值(万元)设备购置设备安装建筑工程其它工程合计一建设投资436 35 893 1026 2390 1工程费用436 35 893 775 2139 1.1主要工程费用16080893 893 海绵生产车间3000180 180 深加工车间3000180 180 原料库150090 90 成品库1500969、0 90 海绵晾晒场180036 36 综合宿办楼2700162 162 生活服务中心2400144 144 其他辅助用房18011 11 1.2新增设备436 35 471 工艺设备386 31 417 水电暖等设备50 4 54 1.3工程其它费用775 775 土地费用750 750 工程保险费25 25 2无形资产32 32 2.1勘察设计费用32 32 2.1技术指导费用0 0 3递延资产105 105 3.1施工监理、招投标费14 14 3.2生产准备费32 32 3.3联合试运转费9 9 3.4办公及生活家具费22 22 3.5建设单位管理费28 28 4不可预见费114 11470、 二建设期贷款利息0 0 三固定资产投资2390 四流动资金600 600 铺底流动资金180 180 五项目总投资2990 六项目报批投资2570 第十四章 财务评价14.l 概述本章依据国家发展改革委、建设部，发改投资20061325号建设项目经济评价方法与参数（第三版）的有关规定，和现行企业的有关法律、法规和财务制度进行。14.2 项目总投资及资金来源项目总投资为2990万元，其中固定资产投资2390万元，流动资金600万元。所需资金全部由企业自筹。14.3 总成本费用测算14.3.l 生产成本(1)原材料及动力原材料及动力价格均为现行市场价。电价按0.6元度，水价按0.3元吨（水资源费71、）。主要原料聚醚多元醇预测价格按11000元吨；甲苯二异氰酸酯预测价格按11800元吨；其他辅助原料年消耗费用320万元。 (2)工资及福利费项目计划定员220人，人均年工资及福利18000元/人（福利按工资总额的14%计提）年工资及福利费396万元。（3）折旧费、修理费机器设备和建筑物的折旧费，按年平均值计算，固定资产残值按4%计算。机器设备的折旧年限为15年，建筑物为30年。（4）摊销费无形和递延资产的摊销年限为10年。（5）销售费销售费用包括包装费、广告费、其它销售费用，按销售收入的1%计算。14.3.2 总成本费用经测算，年均总成本为8653万元。14.4 财务评价14.4.l 基础条72、件（1）生产量及产品价格项目设计产量为年产聚氨酯海绵及制品80000吨，产品均价按12600元/吨，经测算，年均销售收入为9864万元。（2）计算期及投产期生产负荷项目计算期为16年，其中建设期为2年，生产经营期为14年。生产期的第一年生产负荷为70%，第二年及以后均为100%。（3）税收：有关计算见附表增值税：执行现行增值税条例，即17%；城建税：按增值税额的7%计算；教育附加：按增值税额的3%计算；所得税：按应纳税额的25%计算；按税法规定，本项目应缴纳增值税，税率为17%，进项抵扣税率为13%。14.4.2 效益指标经计算，项目税后全投资内部收益率为25.87%,税后投资回收期为5.0年73、（含建设期1年），投资利润率为38.22%，投资利税率为40.49%，高于行业平均水平。效益指标详见下表。主要技术经济指标表序号项目单位数额备注1 总投资万元29901.1 建设投资万元23901.2 建设期贷款利息万元01.3 流动资金万元6002 年均销售收入万元98643 年均销售税金万元3674 年均总成本万元86535 年均利润总额万元8446 年均所得税万元2117 年均税后利润万元6338 年均投资利税率%40.49%9 年均投资利润率%28.22%10 资本金利润率%32.83%11 贷款偿还期11.1 外汇贷款年0.0011.2 人民币贷款年0含建设期 1 年12 全投资内部74、收益率12.1 所得税前%33.05%12.2 所得税后%25.87%13 投资回收期13.1 所得税前年4.5含建设期 1 年13.2 所得税后年5.0含建设期 1 年14 全投资净现值14.1 所得税前万元3,398 14.2 所得税后万元2,183 15自有资金财务内部收益率%25.35%16 盈亏平衡点%56.36%14.4.3不确定性分析(1) 盈亏平衡分析项目盈亏平衡点为56.36%，即年产值为5560万元可以保本，说明项目盈利能力较强。(2) 敏感性分析在项目计算期内可能变化的因素有产品价格、固定资产投资和原材料价格变化，针对以上各因素变化10%，对财务内部收益率等指标影响的程度75、进行计算。计算结果表明，产品销售价格变化对财务内部收益率影响最大，希望厂家在加强企业内部管理的同时应努力拓宽市场，以达到预期效益的实现。结果见下表。 敏感性分析表变化因素 名称内部收益率投资回收期全投资净现值%年基准值25.87%5.0￥2183价格增加10%31.48%4.1￥4,012价格下降-10%17.38%6.3￥1,047投资增加10%22.55%5.2￥2,281投资下降-10%26.96%4.6￥2,779原材料增加10%22.19%5.3￥2,040原材料下降-10%26.96%4.6￥3,02014.5财务评价结论财务评价结果表明该项目的各项指标较好，具有较好的盈利能力,能适应市场有关因素变化，具有一定的抗风险能力。从财务角度分析，项目是可行的。