1、企业生产安全检查管理制度（职责、分类等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 安全检查制度1 目的和适用范围 为使本项目的各类安全管理制度能够落到实处，实现本项目安全管理目标，消除事故隐患，杜绝各类事故发生，改善劳动条件，做到符合业主的各项安全管理要求，促使各部各人员遵守和执行各制度，确保安全检查工作有序、高效，特制定本制度。本制度适用徐州市三环东路高架快速路建设工程二标项目安全培训管理。2 检查分类和程序3 职责3.1 项目经理每月带班检查不少于四次的定期安全检查工作和专项施工的安全检查工作。3.2 项目安全总监组织每2、月四周次的定期安全检查工作和专项施工的安全检查工作。3.3 定期安全检查的人员由职业健康与安全生产领导小组进行。3.4 各工区每月不少于4次的安全检查，安全检查由各工区经理、技术负责人、工程部经理、工区安全员组织参加，做好检查记录并履行签字手续。3.5 各施工队负责人对本部的安全检查工作全面负责。3.6 各施工队安全员负责进行本部安全检查、监督检查。3.7 安保部负责对本项目的安全管理进行监督、检查。3.8 项目各部门有责任对本项目的安全工作进行检查。3.9 安保部有权对不文明现象、不安全行为下发整改通知单和罚款。3.10 各安全员对所检查的内容做详细的记录，并写安全日记，汇集于安保部,做好台3、帐。3.11 各人员均有权有责任举报不符合安全规范的作业。4 规定和要求4.1 安全检查考核内容主要是：查思想、查管理、查制度、查隐患、查纪律、查整改。各级各类安全检查都要做好记录，填写相关检查记录表。安全检查的原则根据“管生产必须管安全,谁主管谁负责”进行,所有相应管理人员均有责任对管辖范围的施工安全、生活安全负责。项目部安全生产领导小组实行每月四次的定期安全检查和专项检查，检查范围为本标段范围。由项目安全总监组织职业健康与安全管理领导小组进行，具体事宜由安保部负责。4.2 项目所有人员和各施工队均应配合业主、公司领导、其他上级领导进行各类的检查。做到安全生产检查制度化、标准化、经常化、规范4、化、重点化。安保部每月对项目安全检查情况进行总结,汇总隐患类别、隐患部位、隐患次数、隐患危险程度、隐患整改情况等相关问题,对安全总监进行汇报,并提出相对的安全管理重点和难点的措施。4.3 工区经理、生产经理、现场工程师负责每周组织各施工队负责人、施工队工程师、施工队安全员对所管辖区域进行安全大检查。4.4 现场工程师和施工队负责人实行日巡检方式检查，发现隐患应及时采取相应措施予以消除。4.5 安保部和各施工队专兼职安全员进行日常检查。安保部监督各检查人员的检查情况。施工队安全员对检查情况做好检查纪录于每周星期日交与安保部。4.6 安保部应坚持经常深入现场，进行安全检查，听取各项目人员和本地群众5、意见，发现不安全问题，及时督促有关部门加以整改。4.7 各级领导和管理人员每日在布置生产工作的同时要布置安全工作，并对所管范围进行安全检查。检查的形式可以是现场巡回检查、在各会议上和交接班、安全日记上检查。检查的内容： 施工前的准备工作； 施工前的安全情况； 各类规章制度或注意事项执行情况。如安全操作规程、岗位责任制，文明施工和劳动纪律等； 安全设施，消防器材及防护用具的配备和使用情况。施工机械设备是否配齐安全防护装置，安全防护设施是否符合要求，施工人员是否经过安全教育和培训，特种作业人员是否均持证上岗； 日常安全教育和安全活动日的活动情况； 检修中的安全工作情况； 项目部负责生产和安全的领导6、应经常对各施工队的安全工作进行指导。4.8 定期的安全检查是涉及全方面的，安保部制定的相关检查内容进行检查。并分季节性的进行检查。春季安全大检查是以防雷、防静电、防触电、防建筑物倒塌为重点。夏季安全大检查是以防暑降温、防爆、防毒、防讯为重点。秋季安全大检查是以防火、安全防护设备为重点。冬季安全大检查是以防火、防雪、防滑和防冻保温为重点。4.9 季节性安全生产检查是群众性的安全大检查，由项目安全总监负责组织，各职能部门，各施工队结合责任制，根据不同的检查内容有计划地进行检查。要边检查，边改进，及时地总结和推广先进经验，如有限于各类条件当时不能解决的问题，应报安保部，安保部提出意见，施工队订出计划7、，按期解决，务必作到条条有着落，件件有交待。4.10 不定期安全检查和安全互检。安保部根据施工进度及安全状况需要组织不定期安全检查、抽查和组织各部门、各施工队进行安全互检。4.11 开展专业性的安全检查, 结合本项目实际，对危险性较大的工程部位、场所，如桥梁施工、水上作业、高处作业、临边作业、边通车边施工、施工用电、吊装作业、机械车辆、脚手架作业、基坑作业、挂篮施工作业、安全设施等进行安全检查。主要检查各项技术（保证）措施、安全防护和规章制度的落实情况。各类设施设备检修前应安全检查。需要高空作业时，必须进行检查如爬梯是否保险，梯子底端有无防滑橡皮，作业面附近有无高压电源等不安全因素；检查电器、8、机械装置与外界联接是否断开；检查安全要求标记或危险标记是否都已做好。4.12 各施工队专（兼）职安全员对本部检查存在的危险情况及时汇报施工队负责人、现场工程师，施工队负责人或现场工程师将情况反馈安保部。在能力范围内的紧急情况应及时解决，未在能力范围内请领导解决。4.13 各施工队须建立各自的安全检查制度，确定检查人员。对重点的检查区域要求反复检查，实行跟踪检查方式。4.14 各施工队作业人员必坚持一日三检制，即（班前、班中、班后），坚持工前布置安全、工中检查安全、工后讲评安全的“三工”安全管理模式。检查各自的作业面，是否存在不安全的隐患，发现问题及时处理或上报，严禁冒险蛮干，做到隐患当天解决，9、不能解决应该在限期内解决。4.15 现场工程师应每天对现场安全状况进行岗前、岗中、岗后清查，对发现的问题及时督促整改，并填写作业现场安全日清查记录，当天施工结束后上报项目安保部。4.16 对安全检查中发现的安全隐患各部要提出整改方案，安保部根据整改方案提出判定可行性，对不可行的方案由安保部再制定。原则上，整改方案由安保部根据国家相关规定、标准进行制定。4.17 检查都必须做到“四定”，即定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改验收人，并做好记录。对拒不整改或整改不及时，安保部有权罚款。4.18 安保部在安全检查中发现的安全隐患或重大安全隐患，有权直接向项目经理部各部门和各施工队负责人下10、达隐患整改通知书，要求整改部门限期整改，各作业人员接到整改通知书要认真整改，采取措施消除事故隐患。特别重大危险因素无法整改的，可向外界部门或公司求助。4.19 在隐患整改中做到“三不推”，即个人、班组能整改的不推施工队管理员和现场工程师、施工队能整改的不推项目部，今天能整改的不推到明天整改。4.20 安全检查要依据“查领导、查思想、查管理、查制度、查隐患、查纪律、查整改”的思路进行检查。一查各级领导的安全责任意识，是否真正树立了“安全第一”的思想,是否支持项目安全生产工作,是否有效对项目安全工作进行管理；二查各级一般管理人员和作业人员的安全意识,是否以做到 “要我安全”到“我要安全”的思想转变11、,是否履行安全职责,是否做到施工范围安全标准化;三查施工现场标准化管理,各级人员是否执行安全职责,履行安全管理责任是否到位；四查规章制度是否健全，重点查制度在现场是否执行落实情况；五查施工现场存在的安全隐患,划分重点隐患和一般隐患,并责任到人,同时查隐患在现场整改情况;六查职工和劳务工的劳动纪律；五查施工现场事故易发点的隐患，重点是制定有效措施，认真整改;七查现场隐患的整改是否进行和整改是否符合安全要求,整改是否及时等。4.21 定期检查考核。项目部每月进行一次安全检查考核。由项目部领导或安全总监负责人组织，项目部和工区、施工队有关职能部门负责人参加，重点检查本项目各项安全规章制度和措施的落实12、情况，检查中及时表彰先进，批评落后，针对实际提出今后安全工作指示性意见。各级定期检查具体实施规定：项目部每月组织一次检查；工区每旬组织一次检查。施工队每周组织一次检查。班组每日自检、交接检。4.22 安全检查的一般方法：查记录。主要是查各项安全教育、安全技术交底、会议、活动、检查整改、奖惩的记录（教育、会议、活动、检查人员签名）。召开座谈会。听取各工区及施工队长对本项目安全管理工作的意见和建议。查施工现场。主要检查施工现场的安全管理，各项规章制度、保证措施、防护措施的落实，存在的事故苗头，不利于安全生产的劳动环境、条件及其它危及工程安全的因素。检查时要有领导带队，有关业务部门或人员参加。4.213、3 定期检查要与项目劳动竞赛结合起来，检查结果纳入项目月度劳动竞赛考评，奖励先进施工队伍和优秀管理个人，处罚落后施工队伍。4.24 在检查中发现好的典型事例，要及时给予表扬奖励，总结推广，以点带面。 4.25 每月最后一周安全检查后，对各施工队伍进行考核，考核内容按照JGJ59-2011 规范执行，考核被评比第一名的给予奖励，考核部合格的给予处罚，奖罚金额按照项目部制定的奖罚明细表进行奖罚。 5 表式 危险源清单及风险控制计划表 危险性较大工程现场检查记录表安全检查记录表 安全检查、督查登记台帐表施工安全巡查记录表 安全隐患处理意见书表安全违规处罚通知单 大型支架现场检查记录表事故隐患整改通知14、回执单 大型设备现场检查记录表安全生产管理工作计划表 安全施工日记表安全大检查记录表 危险源、安全隐患登记台帐表施工设备定期检查、维修、保养台帐表6 附则本制度修订权、解释权属徐州市三环东路高架快速路建设工程二标项目安保部，自发布之日起实行。危险源清单及风险控制计划表序号作业活动危险源可能导致的事故风险级别计划控制措施（af）备注注：控制措施中，a 为制定目标、指标及管理方案；b 为制定管理程序；c 为培训与教育；d 为应急预案与响应；e 为加强现场监督检 查；f 为保持现有措施。编制/日期：审核/日期：批准/日期：安全检查记录表检查单位检查时间参检人数主要检查人员姓名职务单位名称检查情况及整15、改意见：督办单位督办责任人整改措施及落实情况：被检查单位责任人（签名）记录员（签名）注:1.此表用于项目定期或专项安全检查、监理或业主安全检查、安监机构及交通主管部门组织督查等外来检查机构使用。2.本表由项目部专职安全员（安全负责人）进行登记。施工安全巡查记录表项目名称：徐州市三环东路高架快速路建设工程二标项目 编 号： 施工单位： 合 同 段： 巡视日期年 月 日午天气情况序号施工点（工程地点）隐患或危险因素描述处理意见、措施备注主要问题及整改意见：巡查人员签名：日期：年 月 日安全隐患处理意见书编号发出日期年 月 日安全总监签字及日期安全总监签字及日期安全违规处罚通知单第一联 安全部留存安16、罚（200 ）字第（ ）号 施工队（部门或个人）：鉴于你部 等安全问题，根据项目经理部下发的安发2012XX号文件，特处以 的决定。特此通知。 项目经理： 安全总监： 部门领导： 专职安全员： 年 月 日安全违规处罚通知单第二联 财务部留存安罚（200 ）字第（ ）号 施工队（部门或个人）：鉴于你部 等安全问题，根据项目经理部下发的安发2012XX号号文件，特处以 的决定。特此通知。 项目经理： 安全总监： 部门领导： 专职安全员： 年 月 日安全违规处罚通知单第三联 处罚对象留存安罚（200 ）字第（ ）号 施工队（部门或个人）：鉴于你部 等安全问题，根据项目经理部下发的安发2012XX号文17、件，特处以 的决定。特此通知。 项目经理： 安全总监： 部门领导： 专职安全员： 年 月 日事故隐患整改通知回执单 致项目安保部 ： 根据你们 年 月 日 字（ ）第 号安全隐患处理意见书中提出的隐患，我队整改情况如下：报告部门（负责人签字）： 项目安全总监（签字）： 整改落实责任人：抄送： 年 月 日安全生产管理工作计划表填报单位：年 月一、编排月度计划依据：（根据本月施工实际进度情况）二、安全月度计划主要内容：上月安全工作小结（安全会议、安全技术、安全教育培训、安全检查等情况）：安全生产管理工作计划表填报单位：年 月 月份安全管理工作计划（主要内容如下）：1、本月安全管理目标：2、本月施工18、重点有：3、重大危险源（此外还应按公司管理程序文件的要求附上本月危险源和重大危险源清单作为本计划附件）：4、采取的相应措施（可以另附页）：安全生产管理工作计划表填报单位：年 月5、本月安全宣传、教育、培训工作（包括内容、人员、方式、效果等）： 6、本月安全生产检查安排（包括检查时间、人员组成、检查部位、存在隐患等）：7、本月劳动防护用品购置计划（见购置计划表）安全大检查记录表受检查单位：徐州市三环东路高架快速路建设工程二标项目 编号： 注：本表主要用于记录在检查过程中发现的客观事实描述。危险性较大工程现场检查记录项目名称：徐州市三环东路高架快速路建设工程二标项目 编 号： 施工单位： 合 同 19、段： 工程内容工程地点检查内容检查情况描述检查评价工程建设强制性标准（条文）执行情况专项施工方案安全措施贯彻情况危险部位安全警示标志及防护设施情况施工现场临时用电安全措施落实情况施工现场危险品使用安全措施落实情况机械设备定期检查、维修、保养情况作业人员个人防护用品佩戴情况特种作业人员持证上岗情况现场施工技术管理人员现场指挥情况其它施工安全措施落实情况其它有关情况：主要问题及处理意见：检查人签名：日期： 年 月 日安全隐患处理意见书编号发出日期 年 月 日安全总监签字及日期技术负责人签字及日期安全检查、督查登记台帐项目名称：徐州市三环东路高架快速路建设工程二标项目 第 页共 页施工单位： 合 同20、 段： 序号检查日期检查类别通知书编号隐患或危险因素情况描述（通知书附后）整改措施整改期限整改责任人整改落实情况安全员自查反馈情况登记人自查日期整改情况检查人 注：1.检查类别包括：项目部专职安全员检查、施工企业定期或专项安全检查、监理或业主安全检查、安监机构及交通主管部门组织督查。 2.本表由项目部专职安全员（安全负责人）进行登记。安全隐患处理意见书项目名称：徐州市三环东路高架快速路建设工程二标项目 编 号： 施工单位： 合 同 段： 致（部门、施工队）： 年 月 日，经检查发现现场存在下列安全隐患应立即进行整改，消除隐患：处理意见及要求：专职安全员签名及日期主送接收人签名及日期安全总监签名21、及日期抄送接收人签名及日期复查情况及意见：专职安全员签名及日期安全总监签名及日期附件资料大型支架现场检查记录项目名称：徐州市三环东路高架快速路建设工程二标项目 编 号： 施工单位： 合 同 段： 施工单位合同段设备名称型号/编号使用地点安装单位拆除单位检查内容施工自查情况描述监理核查情况专项施工方案编制及审批情况脚手架钢管、扣件抽样检测情况地基硬化是否符合要求搭设人员上岗证持有情况扫地杆、剪刀撑设置是否符合要求搭设人员安全技术交底情况预压方式与专项方案的符合性预压期间沉降变形观测情况其他相关情况施工自查意见：安全员签字及日期安全总监签字及日期监理核查意见：安全监理签字及日期总监理工程师签字及日22、期注：在投入使用前检查。大型设备现场检查记录项目名称：徐州市三环东路高架快速路建设工程二标项目 编 号： 施工单位： 合 同 段： 施工单位合同段设备名称型号/编号使用地点安装单位出租单位检查内容施工自查情况描述监理核查情况设备制造许可证、产品合格证设备进场验收、检测及登记情况专项施工方案编制及审查情况设备与专项施工方案相符性设备基础与专项施工方案相符性特种作业人员上岗证持有情况安全技术交底落实情况其它安全保证措施情况 设备运转情况其他施工自查意见：安全员签字及日期安全总监签字及日期监理核查意见： 安全监理签字及日期总监理工程师签字及日期注：1.投入使用前检查。 2.大型设备包括：起重机械、整23、体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机、挂篮等。安全施工日记项目名称：徐州市三环东路高架快速路建设工程二标项目 编 号： 施工单位： 合 同 段： 日期 年 月 日天气记录人施工现场安全状况（安全防护、安全警示标志设置及作业人员防护用品佩戴情况等）：安全施工日记危险性较大工程施工安全措施落实情况：施工临时用电安全措施落实情况：危险源、危险点安全监控措施及销号情况：存在的主要安全隐患及整改措施、整改责任人： 其他有关活动记录：项目总监审查签字危险源、安全隐患登记台帐项目名称：徐州市三环东路高架快速路建设工程二标项目 第 页共 页施工单位： 合 同 段： 序号排查日前工程地点、部位 危险因素、危险特征隐24、患等级防范措施现场责任人责任安全员公示情况销号日期登记人注：1.危险特征主要包括：支架垮塌、基础塌陷、高处坠落、吊装失稳、路基（边坡）滑坡、机械事故、触电事故、火灾事故、爆炸事故、船舶倾覆、淹淹事故及其它等。2.隐患等级分：按可能造成死伤人数分。一般（2人以下）、较大（3-9人）、重大（10-29人）、特别重大四级（30人以上）； 3.本表由专职安全员进行登记、技术负责人审核。施工设备定期检查、维修、保养台帐项目名称：徐州市三环东路高架快速路建设工程二标项目 第 页共 页施工单位： 合 同 段： 设备名称使用地点 进场日期备注日 期类别检查情况（或维修、保养内容）处理情况检查人或维修保养人登记人注：1.每台设备单独填记，类别包括安装、检测（验收）、定期检查、维修及保养等； 2.本表专职安全员在每次设备检查、检修、保养后进行登记。