1、企业气代煤工程安全生产及培训、应急预案管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录 第一章 安全生产管理机构及职责7一、安全生产组织机构71、安全生产管理领导机构7二、组织机构职责81、公司安委会职责82、安全风险部安全生产职责93、行政综合部安全生产职责104、计划财务部安全生产职责115、工程开发部安全生产职责116、营业运行部安全生产职责12三、员工安全生产职责131、总经理安全生产职责132、分管安全副总经理安全生产职责143、其他副总经理、财务总监安全生产职责144、安全风险部经理安全生产职责155、行2、政综合部经理安全生产职责166、计划财务部经理安全生产职责167、工程开发部经理安全生产职责178、营业运行部经理安全生产职责179、专（兼）职安全员安全生产职责1910、部门主管的安全生产职责1911、部门主办的安全生产职责2012、员工的安全生产职责20第二章 安全基础管理制度21安全教育培训和宣传制度21一、员工教育培训和宣传21（一）三级安全教育培训21（二）日常安全教育培训和宣传23（三）安全管理人员教育培训24（四）安全技术培训24二、燃气用户教育培训和宣传25（一）入户教育培训和宣传25（二）户外集中宣传25（三）其他宣传25安全生产风险辨识及分级管理制度26一、安全生产风险分级3、管控体系及职责26（三）职责27二、工作程序和内容28（一）风险点确定29（二）危险源辨识29（三）风险评价30（四）制定风险控制措施30（五）风险分级管控31（六）风险告知32（七）成果32（八）文件管理33（九）持续改进33安全事故隐患排查整改管理制度34一、隐患排查治理体系及职责34（三）职责35二、隐患分级与分类36（一）分级37（二）分类37三、工作程序和内容38（一）编制排查项目清单38（二）事故隐患排查38（三）事故隐患治理40气代煤工程建设管理制度44一、工程设计44（一）设计工作依据44（二）设计深度要求44（三）设计工作程序46二、材料管理511、材料计划提报及领用512、4、材料使用及存储513、退库52三、施工安全521、职责要求522、施工现场管理53四、工程维护及移交541、工程维护542、工程移交55五、档案管理55（一）建档范围55（二）管理要求56村居燃气安全员管理制度58一、村居配置58（一）八陡镇（合计746户）58（二）城东城西（312户）58（三）白塔镇（合计：1199户）58（四）山头镇（624户）59（五）域城镇（2790户）59二、职责及权限59三、工作要求608、完成领导交办的其他工作。60四、考核管理办法60（4）未定期组织辖区内安全用气知识宣传活动的。61（6）对公司的安全章程制度及岗位操作规程不熟悉的。61（8）违反岗位操作规程及5、管理制度造成其他不良影响或损失的。61一、适用范围62二、管网作业的分类621、一类作业622、二类作业623、三类作业62三、管网作业管理623、作业单位须配置相应的通讯设备、防护用品、消防器材等。63四、管网作业分级审批标准631、三类作业632、二类作业633、一类作业634、若作业复杂、停气影响范围较大，须向总经理汇报。64五、管网作业流程图64六、相关部门职责663、营业运行部负责影响范围内民用户、工业、商业用户的通知。66管网巡检作业管理制度67一、岗位职责：67二、工作计划671、管网巡查按照管网布局，“划片包区，责任到人”。67三、工作要求6712、燃气管道附近第三方施工6816、3、明管69四、记录要求69五、培训要求69六、检查与考核705、对可量化的控制指标，当月考核，年终平衡。70用户安全检查作业管理制度71一、民用户安检宣传71（5）规范服务用语，待客户许可后方可入户；71（9）安检完毕后，要礼貌的与客户告别。71二、工商用户安检宣传711、工商用户安检宣传规定每月一次；717、安检完毕后，要礼貌的与客户告别。72三、安检的统计及跟进721、安检次日将安检情况进行汇总、分析；72燃气设施维护保养管理制度73一、岗位职责：73(一)管网设施维护73(二)调压设备维护73二、工作计划73(一)管道设施维护73（二）调压设备维护73三、工作要求74（一）管道设施维护7、74（二）调压设施维护74四、记录要求75（一）管道设施维护75(二)调压设施维护75五、培训要求75六、检查与考核755、对可量化的控制指标，当月考核，年终平衡。75燃气设施维（抢）修管理制度76一、适用范围76二、抢修先后顺序的规定761、在处理事故的抢险抢修时，应按以下的先后次序进行:762、按事故性质分类，应按以下的先后次序进行处理：76三、维修接办流程76四、现场维修771、维修人员进入客户室内应遵守公司的服务规范。777、服务热线对维修的处理结果和满意度进行电话回访。77五、维修收费772、维修主管要每天填报维修每日工作动态，做好维修收费台帐的记录77气代煤工程优质服务管理制度788、一、优质服务委员会构成78二、优质服务委员会职能782、研究、协调和解决优质服务工作中的重大问题。784、决定对员工在服务方面的奖惩。79三、优质服务举措791、优化服务前台792、拓宽缴费、查询方式793、规范服务模式79第三章 应急预案80气代煤工程专项应急处置方案80（一）应急工作职责801、应急组织机构812、职责81（二）应急处置82（1）调压箱（柜）/阀门井燃气泄漏、着火、爆炸82（2）户外燃气管道泄漏、着火、爆炸83（3）户内燃气管道泄漏、着火、爆炸84（4）燃气泄漏中毒（窒息）85（1）信息的报告程序85（2）信息上报内容85（3）应急电话85（1）天然气泄漏或起火时，现场人员9、须站在事故点上风处；86（2）应急人员严禁携带火种及易燃易爆物品；87（一）应急工作职责871、应急组织机构872、职责87（二）预防与预警881、高处坠落预防措施882、触电事故预防措施88（三）现场应急处置措施891、高处坠落事故应急处置892、触电事故应急处置893、车辆事故应急处置904、事故信息的报告911、公司调度与港华调度的沟通、协调。921、宣传内容：932、宣传方式931、指定专人监测压力，并做好记录。935、当大面积影响居民用气时，根据影响区域。94附件：燃气应急保供方案工作配档表95 第一章 安全生产管理机构及职责一、安全生产组织机构1、安全生产管理领导机构公司安全生产管10、理委员会（简称安委会）是公司安全生产管理领导机构。主 任：总经理成 员：公司其他领导、各部门负责人、公司专职安全员。安全风险部为公司安全生产管理部门。2、公司安委会由公司以红头文形式进行任命，每年年初进行调整。3、安委会架构图分管安全副总经理工程开发部负责人计划财务部负责人营业运行部负责人行政综合部负责人总经理安全风险部负责人3、淄博国能燃气有限公司安全生产管理组织体系架构图营业运行部专/兼职安全员工程开发部兼职安全员安全风险部专职安全员行政综合部兼职安全员计划财务部兼职安全员公司安委会公司专职安全员二、组织机构职责1、公司安委会职责（1）认真贯彻执行国家、省、市、区及公司关于安全生产的方针、11、政策，部署和组织公司的安全生产工作。（2）定期分析公司安全生产形势，研究、探讨改善公司在各种不同领域的安全风险管理措施，包括职业安全健康管理、消防安全管理、管网安全管理、客户服务安全管理、工程施工安全管理等事宜。（3）研究、协调、解决安全生产中的重大问题，包括：监督检查管理方案是否足够及有效执行，研究事故发展趋势，研究分析并报告不安全和不规范的环境和惯性工作方法，并提出改善措施。（4）研究、部署重大事故隐患的预防、整改等工作，参加重、特大事故应急救援工作，评估隐患及安排消除隐患措施的执行，签批安全事故处理、人员奖惩的意见。（5）积极组织安全生产活动，审定公司年度安全工作计划（含安全培训年度计划12、），审核年度安全资金需求计划。（6）审批公司的各项安全生产规章制度、操作规程和事故应急预案，并协助健全。（7）完成上级政府部门和公司交办的其它工作。2、安全风险部安全生产职责（1）贯彻执行公司有关安全生产的标准和指令，组织编制和修订公司安全生产规章制度、操作规程和事故应急预案，监督各项安全工作的履行。（2）组织安全生产、消防目标责任书的签订，并定期对各部门完成安全生产、消防目标责任书指标情况进行考核。（3）组织编制安全工作计划、安全培训计划、安全资金需求计划、安全检查计划、安全宣传计划等公司年度安全工作计划，提出安全技术措施方案，并监督检查执行情况。（4）组织召开公司安全会议，督促、检查公司安13、全会议决定事项的贯彻落实情况。（5）组织公司安全检查，协助和督促相关部门对查出的隐患制订整改及防范措施，并检查隐患整改落实情况。（6）组织、指导公司的安全宣传教育工作及各种安全活动的开展；监督安全宣传及安全教育工作的落实；负责组织安全生产管理人员、特种作业人员、主要经营管理者参加政府部门举办的安全技术培训和考核；负责组织并监督员工的三级安全教育培训工作。（7）建立事故应急抢险队伍，保证抢险维修机具、设备、材料的配置，定期组织应急预案的实战演练。负责组织安全事故的调查处理、汇总、上报及工伤鉴定工作。（8）负责建立消防管理制度，配备充足的消防设备，并配备专人对消防设备进行管理。（9）参与新建、改建14、扩建、大修项目及工程技术措施的设计审查、工程的竣工验收，使其符合安全技术要求。（10）负责劳保防护用品的采购和发放，并监督使用部门合理配置。3、行政综合部安全生产职责（1）负责监督公司客户服务工作的落实，并确保按照GBT28885-2012燃气服务导则指导公司服务工作。（2）充分利用报刊、广播、电视、板报、标语等宣传工具，及时宣传国家安全生产方针、政策、法令以及上级有关安全生产的指示精神和规定。（3）配合有关部门，搞好安全生产的宣传报道工作，宣传、推广安全生产的先进经验，表扬好人好事。（4）重视员工培养，善用精神激励，营造有利于员工身心健康发展的平台和环境。（5）按照安全生产法的规定参加工伤15、社会保险,缴纳保险费。（6）对新进人员及时进行企业规章制度、劳动纪律的教育。会同公司安全风险部对新入职的员工进行公司级安全教育，未经安全教育合格达标的人员不得分配上岗。（7）负责举办各种类型的专业技术业务培训班，对员工进行专业技术教育，使之不断提高劳动技能。（8）严格控制加班加点，做到劳逸结合。根据员工自身状况的实际情况，做好员工的工作分配和调整。（9）关心员工劳动条件的改善，督促有关部门保护员工在劳动中的安全与健康。（10）认真做好车辆的维护保养工作，确保安全行驶，做好驾驶员安全管理及各类交通事故的调查、处理、统计、上报工作。（11）参与事故的调查处理和因工伤残鉴定工作。（12）认真做好员工16、食堂餐饮安全监督工作。（13）执行物资验收入库管理制度，严把物资质量关；严格执行物资发放制度，保证帐、物、卡的一致。（14）加强仓库安全管理，建立防火、防洪、防盗、防破坏预案（措施），配备消防器材和防护设施，提高仓库安全防御能力。4、计划财务部安全生产职责（1）在编制公司年度生产、基建、技改、安全等计划时，应将安全技术措施项目作为重点纳入计划。（2）严格按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则制定安全生产费用提取计划，严格按计划提取安全生产费用，并做好相应监督监管。（3）负责审核各类事故的处理费用支出，纳入公司经济活动分析汇总。（4）保证本部门的安全消防及重点部位保卫工作的落实。（17、5）采取安全防范措施，保证资金安全。5、工程开发部安全生产职责（1）负责建立符合本区域燃气发展规划的公司整体燃气安全发展规划。（2）负责公司所有新建燃气工程向燃气行政主管部门的报建审批。（3）制定用户发展计划时，将安全技术措施做为重要内容纳入计划。（4）严格贯彻执行国家颁发的建设安装工程安全技术规程、城镇燃气设计规范等相关安全规定，制定或审查安装施工的安全措施，并监督检查执行情况。（5）组织建设项目的设计审查，保证设计符合安全防火和工业卫生要求，并保证落实“三同时”。（6）做好与相关部门的管线交接工作，防止事故的发生。（7）保证工程项目的施工质量，特别是隐蔽工程的质量，使新建项目不留隐患。（818、）协助施工质量事故、工程安全事故的调查、处理、统计上报工作。（9）负责监督管理工程施工设备的检测、检验、维护保养工作，确保正常有效。（10）监督施工中各项安全措施的贯彻落实，注意现场施工安全。（11）向新发展用户做好安全用气宣传工作。（12）与用户签订管道天然气设施配套建设合同时，应该明确用户的安全责任。（13）加强生产操作人员对技术标准的学习，严格执行工艺操作规程，确保施工质量与安全。6、营业运行部安全生产职责（1）贯彻安全生产方针，执行设备检修、维护、保养以及客户安全检查的安全制度和规程，务必做到生产和安全同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比。 （2）负责公司燃气管网设施的安全19、运行管理，组织制定和实施本部门安全运行管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划。（3）加强生产操作人员对技术标准的学习，严格执行工艺操作规程，确保质量与安全。（4）对运行中出现的不安全因素、险情及时处理；对事故处理要果断，防止事态扩大，保护好事故现场，及时上报事故。（5）负责制定燃气相关设施设备维修保养计划，对本部门的机械、电器、仪表、检漏仪等设备、设施进行维护管理；落实压力容器、流量计、防静（雷）电装置、压力表等设备、设施的定期检查、检验。（6）负责对管网设备、设施及用户户内燃气设施、器具的隐患排查治理工作，制定整改计划和措施。（7）负责制定用户燃气设施安全检查计划，单位用户每月至少入户20、安全检查一次，民用户每年至少入户安全检查一次，并做好文本和影像资料的汇总和存档。（8）积极配合公司各项安全检查，组织本部门日常安全检查，掌握安全运行动态，对查出的有关问题应有计划地及时整改，按时完成安全技术措施计划和事故隐患整改工作。（9）定期组织本部门员工进行安全教育，定期组织召开部门安全例会，提高部门员工整体安全素质。（10）负责起草安全用气宣传计划，组织开展用户安全用气宣传、培训工作，发放安全用气宣传材料。（11）强化重点要害部位的安全管理，参与制定燃气事故应急预案，定期组织进行抢险演练。（12）参加安全事故的调查处理，负责本部门事故的统计上报。三、员工安全生产职责1、总经理安全生产职责21、（1）全面负责公司的安全生产工作，认真贯彻执行国家、省市、区及公司有关安全生产的方针、政策、法规、制度，将安全工作列入公司管理重要议事日程。（2）负责落实公司各级安全生产责任制，督促检查公司经营层及各部门负责人安全生产管理工作的执行情况。（3）建立健全安全生产管理组织体系，定期听取安全管理部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。（4）审批公司安全规章制度、安全技术规程和重大安全技术措施，落实安全技术措施费用。（5）按照事故处理的“四不放过”原则，组织对事故的调查处理。（6）部署各项安全活动，审定安全生产管理的经济奖惩意见，保证本单位安全生产投入的有效实施。（7）组织制定并实22、施本单位的安全生产事故应急预案。（8）及时、如实报告生产安全事故。2、分管安全副总经理安全生产职责（1）在总经理领导下，认真贯彻执行安全生产的方针政策和法规，掌握本公司安全生产动态，协助总经理落实公司各项安全生产管理制度，对公司安全生产工作负直接领导责任。（2）组织实施公司整体规划和年度生产经营工作计划的同时，组织实施安全生产工作计划，组织落实安全生产责任制。（3）协助总经理领导公司安全生产管理部门开展工作，每季度召开安全生产例会，研究企业安全生产工作，领导组织公司安全生产检查工作，及时解决生产过程中的安全问题。（4）建立、健全公司安全规章制度、安全技术规程和重大安全技术措施，监督各项安全文件23、安全决议、安全活动的实施。（5）审批公司安全规章制度、安全技术规程和重大安全技术措施，落实安全技术措施费用。（6）组织制定并实施本单位的安全生产事故应急预案。（7）及时、如实报告生产安全事故，并按照“四不放过”原则组织事故调查处理。3、其他副总经理、财务总监安全生产职责（1）在总经理领导下，负责分管范围内的安全管理工作，及时参加公司组织的安全会议。（2）参与制订公司安全规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划，并组织落实。（3）负责督促公司各项安全生产管理制度在分管范围内的贯彻落实。（4）及时解决分管范围内的安全生产中的重大问题和安全隐患。（5）参加安全事故的应急救援及调查、处理、统计上24、报工作。4、安全风险部经理安全生产职责（1）在分管副总经理的领导下，组织实施公司的安全管理工作，负责公司安委会日常工作及主管安全管理部门工作，及时研究解决有关安全生产中的重大问题。（2）组织制订公司安全规章制度、安全技术规程和安全技术措施计划，并监督落实。（3）审核事故处理意见、安全技术措施费用，提出安全管理的经济奖惩意见。（4）组织开展各类安全活动，推广总结安全运营先进经验。（5）组织公司安全大检查，落实重大事故隐患的整改。（6）定期组织召开安全会议，及时解决安全管理中存在的问题。（7）督促开展安全教育、培训工作，提高员工、用户的安全素质。（8）负责发布安全生产信息，组织救援体系建设、应急预25、案修订以及应急救援演练。（9）负责组织、协调材料、设备（特种设备除外）检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等工作，并进行监督检查。（10）负责有关燃气检测、应急救援设备及劳动防护用品配备的监督管理工作，负责消防器材的配备工作。（11）在新建、改建、扩建等基建项目（工程）的设计、施工和投运时，参与安全（消防）、卫生设施的审查、验收。（12）审核公司各岗位安全技术操作规程和安全技术措施项目。 （13）负责带气、动火等危险作业的审核，监督危险作业各项安全措施的落实。（14）制定年度、月度安全工作计划，认真组织实施。（15）组织安全管理、消防目标责任书的签订工作。（16）监督各部门认真做好消防保卫、26、车辆安全管理工作。5、行政综合部经理安全生产职责（1）在分管副总经理的领导下，对本部门的安全生产工作负全责。（2）组织制定和实施本部门安全管理规定。（3）参与制定事故应急预案。参加事故的应急救援及调查、处理，并协调沟通新闻媒体。（4）负责组织开展部门内部的安全隐患排查治理工作，制定整改计划和措施。（5）负责监督、指导公司服务工作。（6）负责组织开展专业技术、业务培训，对员工进行专业技术教育。（7）负责公司安全生产的宣传报道工作。（8）负责组织本部门的安全教育和技术学习，定期组织召开部门安全例会。（9）对部门内部出现的事故、险情要及时处理，防止事态扩大，并做好事故上报工作。（10）负责公司车辆及27、驾驶员的安全管理，确保安全行驶。6、计划财务部经理安全生产职责（1）在财务总监的领导下，对本部门的安全生产工作负全责。（2）负责公司安全费用的提取和监督管理。（3）组织制定和实施本部门安全管理规定、安全技术措施计划。（4）参与制定事故应急预案，参加安全事故的应急救援及调查、处理。（5）负责审核各类事故的处理费用支出，纳入公司经济活动分析汇总。（6）负责组织开展部门内部的隐患排查治理工作，制定整改计划和措施。（7）负责组织开展本部门的安全教育，定期组织召开部门安全例会。（8）负责采取防范措施，保证资金安全。7、工程开发部经理安全生产职责（1）在分管副总经理的领导下，对本部门的安全生产工作负全责。28、（2）负责组织制定和实施本部门施工安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划。（3）负责与用户签订管道天然气设施配套建设合同，明确施工前的安全注意事项。（4）监督公司燃气工程的手续报建及竣工验收备案情况。（5）负责燃气工程的施工质量。（6）监督施工现场的安全技术措施的落实。（7）按规定对危险作业进行审批，落实作业安全措施。（8）负责组织开展部门内部的隐患排查治理工作，制定整改计划和措施。（9）参与制定事故应急预案，参加抢险应急演练，参与公司安全事故的应急救援工作。（10）负责对施工单位的安全管理，与施工单位签订安全责任书，明确安全责任；负责对委托监理单位履职情况的考核。（11）负责组织开29、展本部门的安全教育和技术学习，定期组织召开部门安全例会。8、营业运行部经理安全生产职责 （1）在分管副总经理的领导下，对本部门的安全生产工作负全责。（2）负责公司燃气设施的安全运行管理，贯彻公司安全决议，执行公司安全制度。（3）组织制定和实施本部门安全运行管理制度、安全技术操作规程和安全技术措施计划。（4）负责组织开展本部门的安全教育工作，对新进人员、转岗人员进行部门安全教育，对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；组织开展岗位技术练兵，定期召开部门安全例会，及时解决本部门安全问题。（5）负责组织生产操作人员进行技术标准学习，严格执行工艺操作规程。（6）积极配合各级安全检查，定期组30、织部门安全检查，制定隐患整改计划和措施落实整改；保证生产设备、管线及其附属设备、安全装备、消防设施、防护器材等处于完好状态，并教育员工加强维护，正确使用。（7）按规定对带气、动火等危险作业进行报批，落实作业安全措施。（8）监督本部门的机械、仪器、仪表等设备、设施的安全维护管理，确保压力容器、流量计、防静（雷）电装置、压力表等设备、设施定期检查、检验。（9）监督入户安全检查工作的有效落实，做好文本和影像资料的汇总和存档。负责组织开展用户安全用气宣传、培训工作，做好燃气安全宣传材料的发放。监督部门内部做好应急抢险设备、安全防护用品、消防设施器材等的使用和保养、维护工作。（10）及时组织救援本部门发31、生的安全事故，并按规定上报事故，注意保护事故现场。（11）参与制定燃气事故应急预案，定期组织抢险演练。（12）确保与用户签订管道天然气供气协议时，明确用户的安全用气责任，并向用户提供安全用气宣传材料。9、专（兼）职安全员安全生产职责（1）协助部门负责人贯彻落实有关安全生产的指示和规定，开展本部门安全生产管理的各项工作，并监督检查执行情况。（2）参加制订公司安全生产管理制度和岗位安全操作规程，并督促在本部门贯彻执行。（3）组织本部门员工的安全教育和安全知识考核工作，具体负责新进和转岗人员的部门安全教育，督促检查部门、班组安全教育情况。（4）参加本部门新建、扩建、改建工程的设计审查、竣工验收。（532、）组织部门各项安全活动，参与编制事故应急预案，组织应急演练。（6）负责部门安全设备、消防器材、安全防护器具的管理。深入现场进行日常安全检查，及时发现隐患，制止违章作业。对事故情况和事故隐患，应立即报请有关领导处理。检查落实动火、带气等危险作业措施，确保作业安全。（7）参加本部门各类事故的调查处理，协助领导落实各项安全措施。10、部门主管的安全生产职责（1）在部门经理领导下，对分管范围内的安全生产负主要责任。（2）贯彻执行公司对安全运营的制度和规定，组织学习燃气专业知识，全面负责分管范围内的安全生产工作。（3）组织分管人员学习并贯彻执行公司各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵纪守法33、，制止违章行为。（4）积极组织分管人员参加安全活动，严格落实安全检查，及时总结安全工作经验。（5）负责组织对分管范围的新进员工、转岗人员进行班组级安全教育。（6）对分管范围进行安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以消除，并及时报告上级；发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录；协助事故调查、分析，落实防范措施。（7）做好分管、使用的运营设备、安全装备、消防设施、防护器材和抢修设备、器具等的检查工作，使其经常保持完好和正常运行。（8）组织员工搞好文明生产，保持生产作业现场整齐、清洁。11、部门主办的安全生产职责（1）对本岗位的安全生产负全责。（2）协助主管管理分管范围内的安全生产34、工作。（3）协助主管监督分管范围内人员贯彻执行公司的安全管理制度和规定，确保安全生产工作规范落实。（4）协助主管组织分管人员学习并贯彻执行公司各项安全生产规章制度和安全技术操作规程。（5）协助主管组织分管人员参加安全活动，落实安全检查，及时总结安全工作经验。（6）对负责的工作进行安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以消除，并及时报告上级；发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录；协助事故调查、分析，落实防范措施。（7）做好分管、使用的运营设备、安全装备、消防设施、防护器材和抢修设备、器具等的检查工作，使其长期保持完好和正常运行。（8）认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律35、，不违章作业。主动学习和推广先进技术技能，营造安全从业氛围。（9）协助主管搞好文明生产，保持生产作业现场整齐、清洁。12、员工的安全生产职责（1）对本岗位的安全生产负全责。（2）认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业。（3）认真操作，严格执行岗位安全操作规程，做好各项记录。（4）正确处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时、如实地向上级报告，并认真保护现场，做好详细记录。（5）按时认真进行岗位自查，发现异常情况，及时处理和报告。（6）加强设备、设施的维修保养，保持工作环境整洁，搞好文明生产。（7）上岗必须按规定着装，会报警，会正确使用消防设施、器36、材。（8）积极参加各种安全活动。（9）有权拒绝违章指挥或涉险作业，并有权制止他人违章作业。第二章 安全基础管理制度安全教育培训和宣传制度为提高公司员工安全素质，强化燃气用户安全用气意识，防范事故，减轻危害，根据安全生产法相关要求，特制定本制度。一、员工教育培训和宣传（一）三级安全教育培训三级安全教育培训是公司员工在上岗前的公司级、部门级和班组（岗位）级安全教育。1、培训对象及基本要求新进员工必须接受公司级、部门级和班组（岗位）级安全教育培训且经考试合格后方可上岗。跨部门调岗员工必须接受部门级和班组（岗位）级安全教育培训且经考试合格后方可上岗。部门内部调岗员工必须接受班组（岗位）级安全教育培训且37、经考试合格后方可上岗。离岗一年以上重新上岗员工在上岗前必须接受部门级和班组（岗位）级安全教育培训且经考试合格后方可上岗。2、教育培训通知流程当公司有新进、转岗或离岗一年以上重新上岗员工时，在上岗前由行政综合部通知安全风险部，安全风险部负责组织或监督员工教育培训。3、教育培训组织实施部门公司级安全教育培训由安全风险部组织实施。部门级安全教育培训由员工所在部门组织实施。班组（岗位）级安全教育培训由员工所在班组（岗位）组织实施。4、教育培训形式及课时（1）公司级安全教育培训采取专职安全管理人员授课和员工自学相结合的方式进行，课时不得少于16学时。（2）部门级安全教育培训由部门专（兼）职安全管理人员采38、取理论知识与实操培训相结合的方式进行，课时不得少于24学时。（3）班组（岗位）级安全教育培训由班组长或岗位负责人采取授课、员工自学和实操培训相结合的方式进行，课时不得少于48学时。5、教育培训的主要内容（1）公司级安全教育的主要内容包括：燃气相关法律法规和国家标准及行业规范；公司安全生产情况及安全生产基本知识；公司安全生产规章制度和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；燃气基本知识；消防基本知识；事故应急救援及防范措施；燃气事故案例等。（2）部门级安全教育主要内容包括：工作环境及危险因素的情况和安全事项；所从事工种安全生产职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理39、；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；部门安全生产状况及规章制度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；相关事故案例等。（3）班组级安全教育的主要内容包括：本岗位的安全生产状况、工作性质、安全生产职责和安全规章制度；本岗位安全操作规程，讲解事故案例及发生事故时的紧急救灾措施；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项等。6、教育培训记录要求（1）新进员工或离岗一年以上重新上岗员工教育完成后，安全风险部和相关部门、班组应填写三级安全教育台帐，并与培训记录、考核试卷一并交予安全风险部进行存档。（2）转岗员工教育完成后，部门及班组应填写三级安全教育台帐，并与培训记录、考核试卷一并交予部门专（40、兼）职安全管理人员进行存档。（二）日常安全教育培训和宣传1、教育培训和宣传内容国家有关安全生产的法律、法规、规程；国家和行业有关安全的技术规程、标准；典型事故案例以及岗位安全操作规程；安全生产注意事项；消防安全知识；安全防护与自救知识；其他与日常安全生产有关的知识。2、组织实施公司范围日常安全教育培训由安全风险部组织，部门、班组日常安全教育培训由各部门、各班组自行组织。3、时间安全风险部每年至少组织一次公司全体员工安全生产知识学习活动，并通过全员安全知识考核进行成果检验。每季度由各部门负责人组织本部门职工进行安全培训，并建立培训台账。4、形式日常安全教育培训形式包括：安全活动、安全生产业务培训41、安全知识考试或竞赛等。5、记录公司范围日常安全教育培训记录和影像资料由安全风险部负责收集和保管，部门和班组日常安全教育培训记录和影像资料由部门负责收集和保管。（三）安全管理人员教育培训1、教育培训目的根据政府部门有关文件要求，参加相关安全知识培训班并取得相应的安全管理资格证书。2、教育培训的组织按照教育培训通知的要求，各部门将参加培训人员名单报安全风险部，经公司领导审批后，进行统一报名。3、证书管理参加培训人员取得相应资格证书后应将证书原件交由安全风险部统一管理，参训人员所在部门需保留证书复印件并建立相应管理台账。（四）安全技术培训1、燃气操作技能培训（1）根据公司生产情况，涉及的燃气操作技42、能培训有：燃气调压、燃气燃烧器具安装、燃气设施安装及维修、燃气管网巡检以及其他管道燃气经营企业所涉及技术。（2）按照燃气操作技能培训通知的要求，各部门将参加培训人员名单报安全风险部，经公司领导审批后，进行统一报名。2、特种作业人员培训（1）根据公司生产情况，涉及的特种作业有：电工作业、电气气焊气割、电熔焊接、压力容器操作等。（2）特种作业培训由各部门将参加培训人员名单报安全风险部，经公司领导审批后，进行统一报名。3、证书管理参加培训人员取得相应资格证书后应将证书原件交由安全风险部统一管理，参训人员所在部门需保留证书复印件并建立相应管理台账。二、燃气用户教育培训和宣传（一）入户教育培训和宣传1、43、通气时，向燃气用户口头对安全用气常识及相关注意事项进行教育培训，发放燃气安全使用手册和“明白纸”，并以单元楼或胡同为单位，张贴安全宣传海报。2、入户安检时，向燃气用户口头对安全用气常识、注意事项及需用户整改隐患的整改办法进行教育培训，并发放“明白纸”。（二）户外集中宣传1、社区宣传营业运行部制定年度宣传计划，深入社区或街道，采用发放燃气安全使用手册和“明白纸”、张贴安全宣传海报、公布24小时热线电话、现场解答用户疑问等方式，集中向该社区或街道燃气用户进行安全宣传。2、活动月宣传每年安全教育月、安全生产月期间，安全风险部结合上级管理部门相关要求或自行组织，采用发放燃气安全使用手册和“明白纸”、张44、贴安全宣传海报、公布24小时热线电话、现场解答用户疑问等方式，在人员密集场所开展燃气安全宣传活动。（三）其他宣传1、微信宣传利用公司微信公众号平台，不定期向燃气用户宣传安全用气常识。2、媒体宣传在出现紧急情况或事故多发期来临前等特殊时期，采用媒体宣传的方式，向燃气用户进行安全宣传。安全生产风险辨识及分级管理制度为进一步规范公司安全生产风险管控工作，根据山东省燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T 3019-2017）要求，编制本制度。一、安全生产风险分级管控体系及职责（一）安全生产风险分级管控体系安全生产风险分级管控领导小组安全风险部营业运行部工程开发部行政综合部计划财务部各岗45、位各岗位各岗位各岗位管线巡检中心维修抢险中心客户服务中心各岗位各岗位各岗位（二）安全生产风险分级管控及危险源辨识领导小组组 长：田孝高 副组长：张 军、石志俭组 员：马 楠、刘军峰、刘红文、李 越、康成静、方海东、陈久亮、陈 军、刘琳琳、李漪潇、任 强安全生产风险分级管控及危险源辨识领导小组办公室设在安全风险部，刘军峰兼主任。（三）职责1、总经理职责对风险分级管控体系的有效性承担最终责任。授权分管安全的副总经理具体组织实施，其主要职能应包括：（1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源；（2）确定各部46、门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；（3）确保体系变更时，维持体系完整性；（4）定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；（5）确保全员参与风险分级管控体系。2、副总经理职责是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。（1）负责调配建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源；（2）确定体系建设流程、进度、控制及各部门、各岗位职责与责任；（3）组织辨识结果的评审及确保体系变更时，维持体系完整性；（4）定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；（5）确保全员参与风险分级管控体系。3、安全管理部门职责（147、）组织起草体系建设方案和有关体系文件，协调和调度任务开展情况，并及时向领导汇报；（2）负责本指导书的组织实施、指导和监督检查；（3）负责组织对全公司风险结果评审;（4）负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估;（5）负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4、各基层部门基层部门是风险辨识和控制的责任主体，应掌握本部门风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患等。具体负责所辖范围内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查，负责职责范围内的风险管控。5、各中心中心作为部门的业务分支，应掌握本中心涉48、及的风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患等。具体负责所辖范围内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查，负责职责范围内的风险管控。6、岗位人员各基层岗位员工是风险管控工作的主要力量，应掌握本岗位涉及的风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患等。在日常的各项工作中，应负责职责范围内的风险管控。二、工作程序和内容（一）风险点确定1、风险点划分（1）设施、部位、场所、区域可按照燃气场站、管网、用户等设施设备进行划分。（2）操作及作业活动应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。2、风险点排查风险点排查是由企业负责人、安全管理人员、技术人员、职能49、部门、一线人员（必要时，邀请外部专家参与）基于法律法规、规章标准、安全知识和经验等，对风险点名称、覆盖范围、包含的危险源、潜在事故类型等做出判断。公司各级应按照风险点划分原则，在所辖生产、经营、服务活动区域内对生产经营服务全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称类别、所在位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，排查出的风险点实施台账管理，填写风险点统计表。（二）危险源辨识1、危险源辨识的范围和内容危险源辨识的范围应覆盖所有的工程建设、管网及设施、客户管理等环节的场所、部位、设备、设施及作业活动。对风险点内存在的危险源进行辨识，并重点考虑不同状态和不同压力、温度、风向等环境带来的影响。250、危险源辨识的方法（1）对于作业活动，宜采用工作危害分析（JHA）法。（2）对于设备设施、区域、场所，宜采用安全检查表（SCL）法进行危险源辨识。3、危险源辨识实施组建危险源辨识工作机构，对危险源的辨识方法进行全员培训。按照确定的辨识范围、辨识方法针对风险点开展危险源辨识。（三）风险评价1、风险评价方法可选择作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵分析法（LS）等方法对风险进行定性、定量评价。2、风险评价准则结合作业实际，参照作业条件危险性分析法（LEC）和风险矩阵分析法（LS）制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准和评价级别，充分对现有的管控措施进行辨识和风险评价，按从严从高51、的原则判定评价级别。3、风险评价记录对识别出的每项危险源均应对其进行风险评价，并填写记录表4、确定重大风险根据法律法规及行业标准、职业安全健康等要求，可将属于以下情况之一者，判定为重大风险：1）违反国家法律、法规和标准中强制性条款的；2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 10 人及以上的；4）经风险评价确定为最高等级的。5、风险点级别确定风险点内各危险源最高风险级别为该风险点的级别。（四）制定风险控制措施1、重大风险控制措施的选择原则（1）重大风险控制措施应做到：1）需通过工程技术措施才能控制的风险，建议采用“52、目标方案”方式，制定控制该类风险的目标并为实现目标制定方案。2）属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，需要制定、修订新的文件（程序或作业文件），在文件中规定该风险的控制方法，通过持续改进实施风险控制。3）对于某些重大风险，可能需要同时采取以上两种方式。（2）对于采用“目标方案”方式控制的重大风险，在制定控制措施时，按如下顺序选择控制措施：1）工程技术措施；2）管理措施；3）培训教育措施；4）个体防护措施；5）应急处置措施等。2、一般风险的控制措施的选择原则凡需通过工程技术措施或其他措施能控制的三级及以下的风险，应在符合成本、安全有效性原则的情况下,制定控制措施。3、评审风险控制措施应在实施前53、针对以下内容进行评审： 措施的可行性和有效性； 是否使风险降低至可接受风险； 是否产生新的危险源或危险有害因素； 是否已选定最佳的解决方案。（五）风险分级管控1、风险分级风险评价分级后，可确定相应原则，将同一级别或不同级别风险按照从高到低实施四级分级管控。风险定为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高，分别为重大、较大、一般、低，并依次对应一、二、三、四级）。其中：一级风险（红色风险）：不可容许的风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。二级风险（橙色风险）：高度危险，必须制定措施进行控制管理，公司对较大及以上风险应重点控制管理。三级风险（黄色风险）：中度（一般）危险，需要控制整改，分公司、部门（54、班组上级单位）应引起关注。四级风险（蓝色风险）：轻度（低）危险，可以接受或可容许的，班组、岗位应引起关注。2、风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。3、编制风险分级管控清单及完善风险点统计表每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的作业活动风险分级管控清单和设备设施风险分级管控清单，并完善风险点统计表中管控层级、责任单位、责任人等相关内容。（六）风险告知结合风险评价的结果，将制定的风险控制措施，可能引发事故隐55、患类别、事故后果、管控措施、应急措施等内容告知相关单位、人员、用户。（七）成果风险分级管控体系建设过程中，应产生的成果有：风险点排查台账；岗位与作业活动、设备划分清单；危险点辨识清单及分级管控信息表；重大风险及控制措施清单；风险告知牌；危险源辨识与控制措施等。（八）文件管理完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。（九）持续改进（1）评审每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据非常规56、作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。（2）更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；补充新辨识出的危险源评价；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。（3）培训与沟通将各级人员风险管控培训纳入年度安全培训计划，不断增强从业人员安全生产风险管控能力。建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和57、效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。安全事故隐患排查整改管理制度为进一步规范公司生产安全事故隐患排查整改工作，根据山东省燃气行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则（DB37/T 3018-2017）要求，编制本制度。一、隐患排查治理体系及职责（一）隐患排查治理体系安全生产风险分级管控领导小组安全风险部营业运行部工程开发部行政综合部计划财务部各岗位各岗位各岗位各岗位管线巡检中心维修抢险中心客户服务中心各岗位各岗位各岗位（二）隐患排查治理领导小组组 长：田孝高 副组长：张 军、石志俭组 员：马 楠、刘军峰、刘红文、李 越、康成静、方海东、陈久亮、陈 军、刘琳琳、李漪潇、任 强安全58、隐患排查治理领导小组办公室设在安全风险部，刘军峰兼主任。（三）职责1、总经理职责（1）负责组织建立隐患排查治理体系，确保隐患排查治理的有效性；（2）负责组织建立隐患排查治理目标责任考核机制；（3）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源；（4）明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任；（5）确保全员参与隐患排查治理；（6）掌握二级以上风险分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；（7）通过公司安全生产委员会专题会议、安全例会等，听取各基层单位隐患排查治理工作汇报，及时准确把握情况，根据公司管理现状和外部环境，发出明确的指令；（8）对重大事故隐患上报进行审批，明确整改期限、整改59、责任人、整改方案，确保重大隐患整改所需资金的充足。2、副总经理职责（1）负责组织公司级隐患排查工作计划或实施方案的落实，推动隐患排查工作顺利开展；（2）根据各级政府部门提出的安全检查整改意见，组织制定并落实整改方案，参与治理项目的验收；（3）负责事故隐患排查治理体系落实情况的监督检查。3、安全管理部门职责（1）组织起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度任务开展情况，并及时向领导汇报；（2）掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。（3）负责本指南的组织实施、指导和监督检查；（4）负责组织企业隐患排查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估，监督隐患整改措施的落实，60、定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。 4、各基层部门基层部门是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患、重大事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。5、各中心中心作为部门的业务分支，应掌握本中心涉及的风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患等。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等。6、岗位人员各基层岗位员工是隐患排查治理工作61、的主要力量，应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。在日常的各项工作中，应按照操作规程、相关规章制度的要求，随时发现和处理各种隐患；对于自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为隐患统计分析留下资料。二、隐患分级与分类（一）分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患：危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营62、单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。（二）分类事故隐患分为基础管理类和作业服务现场类。基础管理类包括以下方面存在的问题或缺陷：企业资质证照；安全生产管理机构及人员配置；安全生产责任制；安全生产管理制度；安全教育培训；安全生产管理档案；特殊作业工作证许可制度；燃气安全应急管理；档案基础及特殊设备管理；承建商、外来人员安全63、管理；基础管理其他方面。作业服务现场类包括以下方面存在的问题或缺陷：燃气输配管网及其附件；各类用户燃气设施；从业人员操作行为；特种作业；消防及应急设施；供配电设施；职业危害防护设施；特种设备操作及管理；作业现场及客户管理其他方面。三、工作程序和内容（一）编制排查项目清单事故隐患排查项目清单包括作业服务现场类事故隐患排查清单和基础管理类事故隐患排查清单。以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。排查清单至少应包括：（1）与风险点对应的设备、管道设施、安全管理制度等项目名称；（2）排查内容，设备设施和作业活动风险分级管控清单中的控制64、措施；（3）排查标准，各类管控措施和法律、规章、标准的具体要求；（4）排查方法，由各组织级别根据排查类型和排查周期确定。（二）事故隐患排查1、排查类型主要包括综合性排查、专业性排查、季节性排查、日常排查、节假日排查、事故类比排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。排查包括以下方式：（1）综合性排查是以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。（2）专业性排查主要是指对工艺、设备、仪表和工程等系统分别进行的专业检查。（3）季节性排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查。（4）日常排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及65、基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查应突出对关键装置、关键部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。（5）节假日排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。（6）事故类比排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。 2、排查要求全面覆盖、责任到人,定期排查与日常排查相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，66、事故隐患排查的结果与安全目标责任考核挂钩。3、组织级别排查组织级别包括公司级、部门级、中心（岗位）级。公司级是指由公司主要负责人、安全管理部门相关管理人员及各部室负责人组成的排查小组。部门级是指由部门负责人、部门相关安全管理人员及各中心负责人组成的排查小组。中心（岗位）级是指由中心负责人、中心安全员及中心相关作业人员组成的排查小组。4、排查周期结合公司生产工艺特点，确定事故隐患排查的周期。（1）中心（岗位）对施工工地、关键装置、环节、要害部位、重大危险源等每班至少检查一次。（2）中心（岗位）对管网查漏、用户安检等按照排查计划定期进行检查。（3）部门结合岗位责任制，至少每月组织对施工工地、关键装67、置、环节、要害部位、重大危险源等进行一次检查，和日常检查发现的隐患一起进行汇总。（4）公司根据季节性特征及生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。（5）公司至少每半年组织一次综合性排查和专业性排查，各部室至少每季度组织一次综合性排查和专业性排查，两者可结合进行。（6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。（7）对于不经常发生变化的设备、管线及设施区域及项目，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。 5、确定排查项目实施事故隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排68、和季节特点，在排查项目清单中选择并确定具有针对性的具体排查项目，作为此次事故隐患排查的内容。事故隐患排查分为作业服务现场类事故隐患排查或基础管理类事故隐患排查，两类排查可同时进行。6、排查结果记录公司级、部门级、中心（岗位）级对照确定的排查项目清单进行事故隐患排查并记录，填写作业服务现场类事故隐患排查治理台账、基础管理类事故隐患排查治理台账，作业服务现场类事故隐患保留现场隐患图片及隐患描述记录，备查存档。（三）事故隐患治理1、治理建议按照事故隐患排查治理要求，各相关层级根据排查出的隐患类别提出治理建议，一般应： （1）明确治理责任单位和主要责任人；（2）经排查评估后，提出初步整改或处置建议； 69、（3）依据事故隐患治理难易程度或严重程度，确定治理期限。2、治理要求事故隐患治理实行分级治理，分类实施。主要包括岗位纠正、中心治理、部门治理、公司治理等。事故隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的应立即整改，无法立即整改的，治理前应研究制定防范措施，落实监控责任。对于社会举报和反馈的燃气系统隐患和事故，处置人员应及时向公司有关部门上报。各级管理人员接到隐患报告后，应按照职责分工立即组织核实并予以查处；发现所报告隐患应由其他有关部门处理的，应立即转报有关部门并记录备查。3、治理流程事故隐患治理流程主要包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情70、况反馈、验收等环节。事故隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息进行通报。事故隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。事故隐患存在单位在实施隐患治理前应对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。事故隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。（1）一般事故隐患治理根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、部门、中心等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。（2）重大事故隐患治理经判定或初步评估属于重大事故隐患的应及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事71、故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，治理方案应当包括下列主要内容：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的机构和人员；5）治理的时限和要求；6）防止整改期间发生事故的安全措施。 4、隐患上报各级各部门发现重大隐患应及时上报。须自发现重大隐患之日起10日内，将重大隐患评估报告书和重大隐患治理方案书面报安全管理部门。公司应自发现重大隐患之日起15日内，将重大隐患评估报告书和重大隐患治理方案报当地主管部门以及其他相关部门。5、隐患治理验收隐患治理完成后，根据隐患级别组72、织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，公司应组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。6、文件管理在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：1）隐患排查治理制度或作业指南；2）隐患排查治理台账；3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。7、持续改进（1）评审公司每年至少一次对隐患排查治理体系进行评审，以确保其持续适宜、充分有效。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求，评审记录应详细保存。（2）更新73、公司应根据法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件新要求；企业组织机构及安全管理机制变化；企业生产工艺变化、设备设施增减、使用原辅材料变化；企业自身要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求等及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容。（3）培训与沟通将各级人员隐患排查治理培训纳入年度安全培训计划，不断增强从业人员隐患排查治理能力。建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。气代煤工程建设管理制度为规范管理气代煤工程建设，保障工程施工安全和建设质量，特制定本制度。一、工程设计（一）设计工作依据1、74、城市规划管理部门的相关批文。 2、用气申请单位提供的小区或楼栋1/500的地形图，户数，楼栋立面、平面图和厨厕大样图等资料。3、用气申请单位提供的用气设备资料及小时耗气量、日用餐数和用餐人数，设备的运行小时数及作业班次。（二）设计深度要求城市燃气区域规划或小区规划设计分初步设计和施工图设计。1、初步设计设计基本要求（1）设计说明书1）城市燃气与城市建设的关系。2）供气规模（供气量、供气区域、供气户数、用气状况）。3）供气方案（气源选择、供气站设备、输配方式）。4）燃气管网的选择与管网走向。5）燃气管网的穿越方案（穿、跨越铁路、公路、河流及与其它管网交叉、穿越、回沟等）。（2）设计图1）可采取比75、例为1/500、1/1000为宜，其它采用1/50、1/100。2）应标明气源、管网分布、管径、管材、配气站位置、供气区域，各用气性质的供气用户。3）燃气需用量计算书。4）燃气管网水力计算书。2、施工图设计（1）设计目的指导工程施工、安装、加工的依据；作为工程施工预算编制的依据；做为申报手续管理的依据。（2）设计基本要求1）工程基本概况（工程名称、地址、工程性质、用气性质、用气户数、日用气量、楼栋数、楼层数、建筑结构等）。2）管网布置图：应标明工程起点、管网分布、管径、阀井、调压设备位置、供气区域、各用气性质的用户数、计量设备位置、用气设备位置、管道长度及与各参照物的尺寸、管道埋设深度、转角角76、度、气流方向、变径点、碰口点等。3）管道及其附属设施大样图（管道交叉连接、阀井结构、管沟结构、调压柜基础及护栏等）。4）用气设备介绍（名称、型号规格、台数、小时耗气量、日使用小时数、开机班次、小时总耗气量、日总耗气量）。5）供气设备选择（调压设备名称、型号规格、数量，阀井型式、阀门名称、型号规格、数量，计量设备名称、型号规格、数量等）。6）管道选择说明（材质、名称、规格、壁厚等）。7）管道穿越方案说明（穿越铁路、公路、河流及其它管线交叉穿越）。8）详细工程所需设备、材料、配件表。9）燃气需用量计算表。10）燃气管网水力计算书。（三）设计工作程序1、资料收集资料收集分为图纸资料收集及现场资料收集77、。（1）图纸资料收集 设计所需的图纸资料包括所设计区域的总平面图、地下管线综合图、各使用燃气楼栋的建筑平立剖面图等。老旧小区无法提供详细的总平面图，可在城市地形图基础上按照比例绘制（也可现场测量后进行绘制），绘制时必须将区域内所有的对燃气管道走向有影响的建、构筑物描绘并标注清楚，不得在图中任意编造尺寸或改动建筑的位置。（2）现场资料收集现场资料收集采用现场踏勘收集的方式。1）庭院埋地燃气管道的走向，埋地管距离地下构筑物或其他管道的水平及垂直间距不应小于城镇燃气设计规范（GB50028-2006）表-1和表6.3.3-2中要求。在现场踏勘时，地下构筑物为化粪池、排水沟的，现场管道定位时需注意避让78、，避让不开的需采取加套管、出地架空等措施；地下其他管道管线为电力电缆、通讯电缆、给排水管道等的，进行管道走向定位时需明确标注管道的具体位置（相对位置）及尺寸。2）庭院架空的燃气管道，可沿建筑耐火等级不低于二级的住宅或公共建筑外墙或支柱敷设，与不应敷设燃气管道的房间门、窗洞口的净距：中压管道不应小于0.5m，低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限。3）用气点环境情况。包括位置、面积及通风等情况，遇到暗厨房或通风不良的厨房需加装报警器、风机等设备。2、资料整理应本着实事求是的方针，提取出有用的图纸和现场资料，新增部分补充到图纸中，没有的或已经拆除的部分从图纸中删除。79、3、设计绘图（1）庭院部分1）应保证燃气管道与热力管、给排水管、电力电缆等相邻管道的安全净距，如间距不能满足要求，应采取有效的安全防护措施。如：加套管保护、增加管壁厚度（聚乙烯管不采取此项措施）、提高防腐等级、减少接口数量、加强检验（100%无损探伤）等。2）地下燃气管道从排水管（沟）、热力管沟及其他各种用途沟槽内穿过时，应将燃气管道敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁不应小于燃气管道与该构筑物的水平净距。3）调压箱前中压管道应尽量短；不应安装在室内通风机进风口墙上。4）调压箱应安装在永久性建筑外墙上。5）过庭院内非主要干道埋地管道可不加套管，宜采用加深埋深的方式穿越道路。6）两种不同材质的PE管80、应采用电熔连接。7）架空直管段过长时应采取补偿措施，宜以自然补偿为主。8）架空管道不得穿越建筑的沉降缝，应采用跨越方式通过。（2）室内部分1）燃气引入管的室外部分露明管段的上端弯曲处应加清扫用三通和丝堵。2）当引入管采用埋地穿过建筑物外墙或基础进入室内时，室内埋地部分应尽量短，不得在室内地下长距离铺设。3）室内管道应尽量少在非用气房间内铺设。4）在地下室内敷设燃气管道时，燃气管道末端应设放散管，并引出地面。4、方案会审工程初步设计完成后，工程开发部及时组织营业运行部、安全风险部进行经济技术方案比选，按照统一意见进行设计修改（重点工程应请设计院参与会审），并记录设计方案会审单。5、设计委托 （181、）工程开发部设计人员收集完整的设计资料后（或资料不全但可通过现场设计解决的）向设计单位下达单项设计任务委托书。 （2）设计单位确定具备设计条件后，签字认可，委托书生效，开始计算设计周期。6、图纸会审（1）图纸会审程序1）图纸发放：通过审图备案正式出图的施工蓝图由工程开发部资料管理员于现场交底前一周内统一发放。2）熟图：领到施工图纸后相关人员应全面、细致的对施工图纸和设计说明文件进行审阅，明确设计意图，预先了解工程情况，掌握工程特点，及早发现和解决图纸中的矛盾和缺陷，必要时进行现场确认。3）审核内容：监理工程师主要对图纸的规范性、结构设计、工艺流程设计、施工的可行性等方面进行审核，及时将施工图纸82、中发现的问题汇总，必要时提出监理建议。（2）参加会审的单位应由监理单位主持，邀集有关施工单位、建设单位负责人参加。（3）图纸会审的要点1）施工图设计审批手续、签认手续是否齐全，签章是否有效。2）设计是否符合国家有关的技术政策、设计、施工规范和有关规定。3）设计是否施工可行，如需要采取特殊措施时，技术上有无困难，能否保证安全施工。4）所用材料是否符合现行规范、规程要求，有无特殊材料（包括新材料）要求，其品种、规格、数量能否满足施工需要。 5）建筑、结构与设备安装之间及设备安装各专业之间有无重大矛盾。6）图纸及说明是否齐全、清楚、明确，图纸尺寸、坐标、标高及管线、道路交叉连接点是否相符。7、设计交83、底（1）设计交底程序1）在建设单位主持下，由部门技术人员向各施工单位及监理单位进行设计技术交底。2）参加人员应有技术、监理、施工、工程造价人员。3）设计交底资料应由工程开发部统一保存，做为工程技术档案的重要组成部分。（2）设计交底的原则1）所写内容必须针对工程实际，不可弃工程实际而照抄规范、标准和规定。2）交底内容，必须重点突出，全面具体，确保达到指导施工的目的。3）交底工作必须在开始施工以前进行，不能后补。（3）设计交底的内容1）工程特点和施工现场的自然条件（地形、地貌），工程地质与水文地质条件等。2）设计意图，设计文件适用的规范、标准和规定。3）对使用新技术、新工艺、新材料的要求，以及施工84、中应特别注意的事项等。4）图纸会审中需要重点注意、强调的问题。8、设计变更（1）定义施工图审图备案出图后，再对原图进行修改则称为设计变更。（2）变更原则1）设计文件是建设项目的施工组织及工程造价的主要依据，一经批准不得随意更改。2）变更设计必须坚持高度负责的精神，在确保工程质量标准的前提下，在降低工程造价、节约用地、缩短工期等方面有显著效益以及设计与实际不符合时，可考虑变更设计。3）进行变更设计，事先应周密调查、备有图文资料，并填写设计变更单，详细申述变更设计理由，按照审批权限逐级报请审批。（3）变更设计条件1）设计文件中存在错、漏，或明显不够合理。2）勘查资料不详尽，导致设计不准确甚至存在重85、大质量隐患及安全隐患。3）由于地质、文物、城镇规划、环保等方面不可预见因素，需要变更原设计方案和完善的，可对局部工程设计进行变更。4）在不增加投资的情况下，便于采用新技术、新工艺、新材料，有利于提高工程质量标准、提高工作效率的。（4）变更管理程序1）图纸会审、设计交底过程中提出、发现的变更问题，施工单位无需填写设计变更申请单。2）施工单位提交的设计变更申请单，首先提报监理单位审查，经审查同意并签署意见后的变更申请单，由监理单位提交建设单位进行报请审批。3）经简单调整，如小范围的移位、打弯、标高调整即可满足时，可由工程管理员现场调整并记录，最后在竣工图中表示清楚即可；当变动较大时，应由施工单位提86、交设计变更申请单，需写明变更原因、变更内容，经审核人、审批人签署后加盖印章，并通过工程开发部报设计院批准后实施。4）凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变、变更部分超过图面1/3的以及其他重大改变，需重新进行施工图设计和相关手续报建。5）设计变更申请单应由工程开发部统一保存，做为工程技术档案的重要组成部分。二、材料管理1、材料计划提报及领用施工单位在接到单项工程施工计划并进行图纸会审、技术交底后，对图纸上的材料及设备进行核对，并于接到计划7日内提出单项工程材料领用计划报监理单位、工程开发部、行政综合部批复。并于批复后15日内进行材料领取。领取材料同时施工单位、监理单位、工程开发部87、应对领用材料进行入场检验（主要对材料外观、合格证等进行检查）。2、材料使用及存储施工单位为工程材料使用者，亦为工程材料管理者，当工程材料领取后至退库工作完成前所有材料存储、保管、保养工作由施工单位负责。（1）材料使用材料使用应本着先领先用的原则，按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内使用。对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时退库。（2）材料保管保养根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，88、所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，保持清洁。要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。3、退库单项工程完成后，施工单位应做好材料对账工作，并在规定时间内完成材料清查、退库。监理单位、工程施工员应做好材料用量核查工作。三、施工安全1、职责要求（1）工程开发部负责工程施工安全的日常管理工作。（2）工程施工应当坚持安全第一、预防为主的方针。（3）工程施工应当采取先进、科学的安全施工技术，推广先进的安全防护设施，促进施工安全的规范化、标准化和科学化管理，提高施工安全水平。（4）工程施工不得损害社会公共利益和他人的合法权益。（5）工程开发部履行监督检查职责，有权采取下列措施：1）89、要求被检查单位提供有关工程施工安全的文件和资料。2）进入被检查单位的施工现场进行检查。3）发现有影响施工安全的问题时，责令改正。（6）工程建设单位、设计单位、施工单位、监理单位应当依法履行安全生产的责任和义务，确保工程施工安全。（7）建设单位应当选择具备相应资质等级并取得安全施工资格证书的单位施工。未取得安全施工资格证书的施工单位不得承揽工程。（8）工程设计应当符合工程建设强制性标准，保证建设工程的安全性能。（9）监理单位应当将工程的施工安全纳入监理范围，与工程质量、工期和投资控制同步组织实施。（10）施工单位必须依法加强对工程施工安全的管理，执行安全生产责任制度，建立健全施工安全保障体系，建90、立职工安全教育培训制度，实行施工安全岗位责任制。（11）施工单位的法定代表人是本企业施工安全生产管理的第一责任人，对本企业的施工安全生产全面负责。项目经理是本工程项目施工安全管理的第一责任人，对本工程项目施工安全全面负责。（12）施工现场的安全由各施工单位分别负责，由公司统一协调。（13）施工单位的安全生产管理人员应当接受建设行政主管部门组织的施工安全教育培训，取得合格证书后方可上岗。施工单位的特种作业人员按照规定取得职业证书后，应当接受建设行政主管部门组织的施工安全教育培训。施工单位应当对进入施工现场的作业人员进行安全教育培训，未经安全教育培训的人员不得进入施工岗位。（14）施工单位应当建立91、施工安全检查考核制度，定期组织全面检查或者专项检查，对存在的事故隐患应当及时整改。2、施工现场管理（1）施工单位应当配备与施工规模相适应的专职安全生产管理机构和安全技术人员。施工单位应当在施工现场设置专职安全技术人员。专职安全技术人员按照规定独立行使施工现场的安全管理职责。（2）施工单位应当根据工程特点编制施工组织设计，制定相应的安全技术措施。（3）施工现场必须采用二级漏电保护系统，应在设备负荷线首端处设置漏电保护装置，漏电保护器应设置在开关箱内，每月至少巡视检查一次。禁止带电操作，保证配电线路及电线完好，无老化、破皮等现象。施工现场的电动机械和手持式电动工具应具有产品合格证和使用说明书，并定92、期检查和维修保养。（4）在沿车行道、人行道施工时，应在管沟沿线设置安全护栏，并应设置明显的警示标志。在施工路段沿线，应设置夜间警示灯。在繁华路段和城市主要道路施工时，宜采用封闭式施工方式。（5）施工单位应当按照规定为施工现场作业人员提供符合安全、卫生标准的安全防护用具、用品。（6）施工单位和施工现场应当使用具有生产许可证和产品合格证的产品，并建立安全防护用具及机械设备的采购、使用、检查、维修、保养的责任制。（7）施工现场应当执行国家和本市有关消防安全规定。（8）高空作业、受限空间作业、停气接口、带气动火作业时施工单位要到公司工程开发部、营业运行部、安全风险部办理作业证。（9）施工单位的作业人员93、在施工过程中，应当遵守国家和本市有关安全生产规定，不得违章指挥或者冒险作业。（10）施工现场应当采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。（11）施工单位应当按照国家及本市的规定做好施工安全记录，建立安全资料档案。安全技术资料应当设专人管理，做到及时、完整归档。（12）施工单位应当采取措施控制污染，做好施工现场的环境保护。四、工程维护及移交1、工程维护（1）自工程通过监理验收至与营业运行部交接完成前的工程维护、保全工作由工程开发部负责，监理单位有监管责任。在与营业运行部交接前产生工程质量、第三方破坏等问题由工程开发部负责维修、处理解决，监理单位承担相关责任。（2）工程移交营业运行部后由运94、行部负责工程维护。2、工程移交工程经建设主管部门验收合格并取得竣工验收备案表后由施工单位、工程开发部负责工程移交工作。（1）资料准备：取得竣工验收备案表后7日内由施工单位准备工程移交单一份，工程验收（公司组织三方验收）回执一份，竣工图纸3份、用户明细2份，提报工程开发部签字确认。（2）资料交接：工程交接资料经工程开发部签字确认后3个工作日内由工程开发部将资料移交至营业运行部，并填写工程资料移交记录。（3）现场交接：营业运行部在接到工程移交资料后尽快组织工程现场移交。现场移交时施工单位、监理单位、工程开发部、营业运行部、安全风险部须全部到场。施工单位需保证所交接的管线、设备及附属设施要齐全、完整95、，不能漏项。现场交接完成后由营业运行部填写工程移交记录。至此工程交接完成。（4）问题整改：在交接过程中如出现现场与图纸不符，质量缺陷等问题，由营业运行部在工程移交记录中体现，并由工程开发部在10日内整改完成，并出具整改意见回执报送营业运行部，由营业运行部组织复验。五、档案管理（一）建档范围工程档案的范围包括：用户用气申请、用户用气批复、燃气工程项目设计方案会审单、施工图纸、工程预算书、定点审批表、建设立项申请、建设立项批复、配套建设合同、施工单项合同、监理单项合同、施工许可证申请表、施工许可证、材料领用申请表、施工组织设计、开工报告、竣工报告、图纸会审记录、技术交底记录、设计变更记录、工程技术96、资料、质量评估报告、监理工作总结、内部验收会议纪要、竣工验收报告表、竣工验收备案表、工程质量保修书、工程结算书、工程结算审核等资料。（二）管理要求1、移交（1）施工单位在市区范围内新建、改建、扩建的燃气管线工程档案应在工程竣工验收后10个工作日内，向工程开发部移交1套完整的燃气管线建设工程档案原件。（2）施工单位移交的燃气管线工程档案资料应当符合建设工程文件归档整理规范（GB/T50328）要求、规范整理。2、整理（1）档案管理员应对接收进档案室的燃气管线工程档案资料，按照国家标准建设工程文件归档整理规范程序，对立项、审批、设计、施工、竣工等交来的各项资料进行整理、组卷。（2）档案管理员应对已97、组卷整理的资料进行编号、建账并作好系统的分类、科学的管理和登记。（3）文字资料一律采用A4纸，竣工图纸折叠为A4幅面，资料装订厚度不超过20MM。3、保管（1）档案管理人员在工作中应当遵守有关法律、法规、保密制度，不得擅自提供地下管线档案。（2）工程档案的保管应存放在档案室的专用柜内，做到专人、专柜保管。（3）根据季节变化，控制档案室室温、湿度，使档案室温度保持在一定范围内，利于档案资料的保存。（4）档案室管理规范化，配备防火、防盗安全设施，做好档案防潮、防水、防尘、防霉工作。（5）工程资料的摆放应按年份或工程编号进行摆放。（6）全部室藏资料进行计算机管理，及时向公司各部门提供服务。（7）保证98、档案的安全，不得损坏、涂改、伪造档案，严禁将档案室资料私自借出，要严格保管，不得遗失。（8）每年必须进行一次保管情况检查。若档案管理员工作调整或长时间出差者，必须进行全面检查，检查交接后方可离开。（9）公司行政综合部负责收集和保管燃气管线资料，对接收入档案室的燃气管线资料实行分类管理、科学管理。4、查询、借阅（1）凡是查阅档案的部门和个人，公司档案室按规定提供查阅档案。（2）查阅档案时、借出资料必须履行登记、注销签字手续，严格执行档案进出档案室制度，避免室藏资料的丢失。（3）在查阅资料时，查阅人员严禁对资料进行涂改、勾画、圈点、抽页、拆毁、剪裁、增删等现象。档案查阅完，工作人员必须认真清点，没99、有问题才可归档。（4）接受燃气管线工程项目及相关业务档案人员的业务咨询，并提供技术指导。（5）工程资料等一律不对外借出，若因工作需要借出的，应经分管经理同意后，方可借出，用后必须及时归还。5、电子版档案的管理（1）工程项目列入燃气工程开发、建设实施情况一览表后，工程档案管理员即建立该单项工程档案（含电子档案）。（2）项目实施过程中取得的工程建设手续文件和技术资料，必须及时归档。（3）工程竣工验收合格所有资料归档后，工程档案管理员对所有文本资料进行扫描，连同其他电子文档和影像资料刻录光盘进行保存。6、统计（1）对接收进室资料、室藏实际有效卷数进行登记造册、统计，掌握各种类别档案的数量。（2）每年100、以文字和表格的形式作一次档案资料年度统计报表。7、其他要求（1）档案管理人员在保管和利用档案时，应严格遵守中华人民共和国档案法和有关档案管理法律、法规中的保密规定。（2）发现有违反保密制度规定的行为，应立即制止。情节严重并造成一定损失的，追究当事人的责任。村居燃气安全员管理制度为确保气代煤工程安全运营，预防和遏制安全事故，根据关于开展气代煤工程百日安全及优质服务活动的通知（淄气电指发2017147号）要求和工作实际，制定本制度。一、村居配置 （一）八陡镇（合计746户） 1组安全员：王荣刚 区域：北河口村36户，杏花崖村17户，如月湖小区350户，虎头崖景园10户2组 安全员：白程 区域：大黑101、山后村119户，福山村214户（二）城东城西（312户） 安全员：高鸣 区域：夏家庄社区75户，窝疃社区57户，青龙山社区59户，公平庄社区4户，安上敬老院，大辛社区28户，李家窑社区5户，晨光山水缘52户。（三）白塔镇（合计：1199户） 1组安全员：苏蒙 区域：小店村77户，白塔社区180户，石佛社区92户，因阜村52户，罗圈社区75户，饮马社区139户。2组安全员：孙文龙 区域：永安社区310户，掩的村27户，赵庄社区62户，小梁庄社区13户，第四监狱宿舍45户，西阿76户，大海眼51户。（四）山头镇（624户） 安全员：李哲 区域：大观园16户，万松山55户，河北西32户，古窑209户102、，河南西32户，竹林266户，神头14户。（五）域城镇（2790户） 1组安全员：魏昊 区域：姚家峪300户、南域城村154户、祥和水泥厂宿舍107户2组安全员：刘飞 区域：柳域社区258户，东域城152户，圣地家园176户。3组安全员：刘隆飞 区域：西域城村19户、闫家楼村10户，张家庄村4户，房家庄38户，书香花苑47户，大桥村72户，开发区卫生院宿舍26户，小顶家园272户。4组安全员：范天一 区域：辛庄村355户，尚庄村尚和小区100户，西北峪121户5组安全员：蒋方建 区域：银龙村22户、汪溪村106户、董家村135户、平堵沟122户，鲁东社区75户，叩家村118户。二、职责及权限1103、负责辖区内安全管理、安全检查、隐患排查、事故抢险等各类安全生产工作。 2、负责辖区内入户安检、管线巡检、维护维修等日常工作。3、参加辖区内安全检查、及事故调查分析工作。 4、参加辖区内安全生产活动，记录、保管有关安全资料。 5、积极配合上级有关部门安全生产检查工作。6、及时处理群众安全方面的举报、投诉，并立即向有关部门报告。 7、制止和纠正辖区内违章作业行为、正确使用安全防护用品、用具。 8、辖区安全员在工作上受部门分管领导及部门安全员指导，安全监察活动在部门分管领导及部门安全员指导下开展。三、工作要求1、建立安全生产记录，做好安全生产档案收集、整理、归档，并按时上报安全生产有关材料。2、负104、责辖区内入户安检，管线设施巡检工作，配备PPM检漏仪及维修工器具，建立日检查台账，发现问题及时处置、及时报告。3、做好“气代煤”隐患排查整改工作，确保各类风险可控、各项隐患问题整改到位。4、定期检查和维护保养燃气设施、设备，保障安全运行、供气稳定，及时协调整改管线设计不合理及其他施工造成的安全隐患。5、定期组织辖区内安全用气知识宣传，发放安全手册安全用气挂历，张贴燃气安全宣传海报，讲解天然气知识，保障社区用气安全。 6、积极开展形式多样的安全生产宣传教育工作、提高村民的安全意识和燃气泄漏事故应急处置培训。 7、制定辖区内安全生产检查记录、巡检记录、隐患台账等各项工作资料档案管理工作。8、完成领105、导交办的其他工作。 四、考核管理办法 1、对气代煤村居安全员日常安全管理工作的检查考核，由部门分管安全领导及部门安全员具体管理并实施。 2、检查考核按工作职责及工作内容分项细化，对工作认真、敢于管理、作风正派，成绩明显的村居安全员，每月月底进行相应奖励考核。 3、对有下列情形之一的，根据公司相关制度和管理规定进行处罚： （1）未按村居安全员工作职责、权限和工作内容开展本小区各项安全生产工作的。 （2） 对不履行岗位安全隐患排查或发现安全隐患不及时报告处理及导致安全生产事故的。 （3）未按要求配戴劳动防护用品、违规违章操作、不遵守现场安全管理相关规定的。 （4）未定期组织辖区内安全用气知识宣传活106、动的。 （5）PPM检漏仪、维修工器具、防护用品管理不善，造成丢失或失灵损坏的。（6）对公司的安全章程制度及岗位操作规程不熟悉的。 （7） 户内安检、燃气设施管网及设备的巡检、日常维护保养及维修工作未按作业规范执行或记录、存档不完整、查出的隐患未及时上报、登记和维修整改的。（8）违反岗位操作规程及管理制度造成其他不良影响或损失的。管网作业管理制度为规范燃气管网的停气、带气动火、置换、通气等工作，确保安全生产、安全供气，特制定本制度。一、适用范围凡涉及管网停气、带气动火、置换、通气作业的，适用本制度。二、管网作业的分类1、一类作业管径150毫米（含）以上的中压燃气管道、管径300毫米（含）以上的107、低压燃气管道的停气作业以及带气、动火作业。2、二类作业管径小于150毫米的中压燃气管道、管径大于150毫米（含）小于300毫米的低压燃气管道的停气、带气作业。3、三类作业管径大于50毫米、小于150毫米的低压燃气管道的停气、带气作业。三、管网作业管理1、管网作业前均要制订施工组织方案（施工组织方案应包含：作业时间、施工作业方案、安全措施、用户的通知、人员安排、影响区域、安全评估），并实行分级审批制度。施工组织方案中须明确作业管理部室的现场指挥及现场安全员。2、作业管理部室审定管网作业的现场指挥和现场安全员。现场指挥根据作业进度协调各项工作，现场作业人员必须服从现场指挥的统一指令。申报作业单位负108、责落实安全措施，审批单位负责检查、监控。3、作业单位须配置相应的通讯设备、防护用品、消防器材等。4、现场安全员须对照管网作业安全施工措施检查表逐项进行检查。当发现安全措施没有按要求落实时，有权停止现场作业。5、管网作业过程记录要完整，进度与方案相符，测量数据和分析符合要求。6、管网作业需动火作业时，作业单位必须向安全风险部办理动火作业许可证后方可作业。7、审批部门在接到申报后，须在24小时内批复。批复后的方案，由申报单位提前分送各相关部门。四、管网作业分级审批标准1、三类作业由作业单位填写管网作业审批表，同施工作业方案，报作业管理部室审批施工作业方案和安全措施；报营业运行部确定停气区域、审批作109、业时间;营业运行部制订施工组织方案。2、二类作业由作业单位填写管网作业审批表，同施工作业方案，报作业管理部室审批施工作业方案和安全措施；报营业运行部确定停气区域、审批作业时间; 营业运行部制订施工组织方案；报安全风险部审批安全措施。3、一类作业由作业单位填写管网作业审批表，同施工作业方案，报作业管理部室审批施工作业方案和安全措施，报分管领导审批；报营业运行部确定停气区域、审批作业时间;营业运行部制订施工组织方案，报分管领导审批；报安全风险部审核安全措施，报分管领导审批。4、若作业复杂、停气影响范围较大，须向总经理汇报。5、若作业需获政府相关部门批准的，作业单位在提报审批时，应附政府相关部门许可110、文件。五、管网作业流程图管网作业流程图 工程开发部 分管领导审批安全风险部营业运行部 管网作业计划 看现场 制订施工 一类 二类 一类审核营业运行部 及实施方案 组织方案 三 类 按方案实施 用户通知营业运行部营业运行部工程开发部营业运行部 工商用户通知民用户通知作业实施作业实施 完毕营业运行部 反馈六、相关部门职责1、管网作业由作业单位负责安全监护及检漏工作；一类作业由营业运行部负责现场抢险备勤。 2、营业运行部负责管网作业过程中阀门、调压器的关闭、开启及作业完毕后的置换、放散工作。3、营业运行部负责影响范围内民用户、工业、商业用户的通知。4、安全风险部负责安全措施的检查、监督工作，同时负责111、相关上报工作。*说明：作业单位是指工程开发部部或营业运行部。管网巡检作业管理制度为及时发现和消除燃气设施可能存在的隐患，减少和消除各类因素对燃气设施的损坏，有效避免和减少燃气泄漏事故的发生，特制定本制度。一、岗位职责：1、对燃气明管（引入管、户外立管、架空管）、埋地管道、管道附件、调压设备等设施的巡查。2、对影响燃气管网运行安全的施工协调、现场监护。3、参与完成小型管网作业。4、参与紧急和突发事故的抢修、抢险。5、原始巡查、监护工作记录和新增管网的填写与整理。6、制定工作计划，按照作业指导书完成工作任务。7、汇报工作中发现的问题。二、工作计划1、管网巡查按照管网布局，“划片包区，责任到人”。2112、每名巡线员在各自区域内根据统一要求，制定燃气管道及设施的巡查计划，并按计划巡查。三、工作要求1、管网巡查严格按照相应作业指导书要求进行。2、杜绝燃气管网泄漏、着火等责任事故的发生。3、杜绝因第三方施工造成的燃气泄漏、着火等责任事故发生。4、杜绝安全隐患的形成。5、雨、雪后观察有无积雪变色、积水冒泡和地面沉降等现象，观察管道上方植物颜色变化，在上风口用嗅觉感觉有无燃气气息。6、日巡查到位率100%。按计划日巡线率100%。7、管网带气、动火作业现场到位率100%。8、健全管网竣工资料信息，新增管道信息及汇总、存档率100%。9、向小区物业管理单位和临近管道住户，宣传燃气使用常识，留有通讯信息。113、10、调压器运行操作，依照作业指导书进行。保持调压器所在空间及区域卫生。11、检查燃气设施井的安全状况。发现井盖丢失或井体损坏立即报告班组主管，并在井座内设置警示物品。必要时现场监护，等待维修人员到达。12、燃气管道附近第三方施工 得到或发现管道附近将有或正在施工，及时与施工方取得联系，获取施工方工程范围、项目、工期、作业时间安排等信息； 向施工方及甲方和规划部门提供管线位置图，签字确认，并提出要求管道附近施工前挖探沟，确认管道具体位置。 管道附近施工前，在管道所在地面上和有管道设施的地方喷涂和钎插“燃气管道，注意保护”及联系电话等信息的文字或彩旗，或在相邻的墙面等物体上喷涂管道距此座标信息。114、 准备管线技术交底告知单、隐患整改通知单、违章施工停工通知单等，按施工监护要求开展工作。 准备监护记录。记录施工监护过程信息，并由主管签字、对相关问题作出跟进。 专人监护施工现场，明确监护职责。对大规模施工事前划定监护区域。对24小时施工的轮值监护，办理交接班手续。 监护期间发现问题随时协调解决，出现问题及时上报。 施工监护做到“比施工队提前进场，施工队撤场后，检查无隐患再退场”。13、明管 向与管道相邻的住户宣传燃气安全知识，留有报警和巡检员电话，并在条件许可的地方，通过住户房间检测室外燃气管线状况。 观察管道外层黄色识别漆褪色、脱落情况，用非金属制品探触锈蚀情况。 探触立管和架空管支架、引115、入管防护套等是否稳固。 告知管道附近的住户，不能在管道上搭接和缠绕任何物件。发现此现象的，劝其拆除。不听劝阻的按程序上报公司安全风险部。四、记录要求1、巡线员将巡查计划复制于巡检日志首页，并每日按照计划的巡查线路和时间，记录巡查过程需密切关注的情况。2、巡检员依照调压/计量箱（柜）巡检记录内容要求，根据现场实际记录，调压设施的巡查运行情况。3、若有第三方施工，巡线员首先向对方递交管线技术交底告知单，根据施工情况，依次递交违章施工停工通知单、隐患整改通知单。填写监护记录表单，填写内容详实。对于隐患未及时整改的，部门填写工作传递单上报安全风险部，并协同处理。4、巡线主管每周对记录进行检查，对专项及116、时跟进，运行主管对检查的情况做进一步跟进。五、培训要求1、按照培训计划，每年度进行一次安全教育培训与考核。考核成绩列入年度考评。2、按照培训计划，每年度进行一次岗位技能培训与考核。考核成绩列入年度考评。3、管网运行人员通过班前会，每月组织一次相对应的制度的学习，并在工作中熟练掌握。六、检查与考核1、班组日查。班组主管每日了解员工的工作情况。2、部门周查。部门安全员每周检查各班的工作情况。3、公司月查。安全风险部检查通报部门的工作情况。4、对检查发现的问题，月度内未整改的纳入月度考核；重大问题再纳入年度考核或另行处理。5、对可量化的控制指标，当月考核，年终平衡。用户安全检查作业管理制度为保障用户117、安全用气，规范入户安全检查作业，特制定本制度。一、民用户安检宣传（1）民用户入户安检由民用户入户安检人员负责；（2）民用户户内安检规定一年一次；（3）制定月度及年度安检计划；（4）户检人员入户宣传衣着必须保持干净整齐，并戴工作证（胸卡）；（5）规范服务用语，待客户许可后方可入户；（6）入户后应首先将检查内容及项目向客户解释清楚，并发放安全用气材料；（7）认真填写安检档案，安检完毕后要请客户在安全检查告知单上签字确认；（8）安检时如发现户内存在安全隐患，应在安全检查告知单上注明隐患内容，经客户签字确认，进行整改，消除安全隐患；（9）安检完毕后，要礼貌的与客户告别。二、工商用户安检宣传1、工商用户118、安检宣传规定每月一次；2、抄收人员安检时衣着必须保持干净整齐，并佩戴工作证（胸卡），规范服务用语；3、工商用户安检时要联系用气单位安全员一同进行；4、安检时产权归用户的管线按与用户签订的协议要求，进行检查；5、认真填写安检记录，并发放安全用气材料，安检完毕后要请客户在安检本上签字确认；6、安检时如发现现场存在安全隐患，应在安全检查告知单上注明隐患内容，并经客户签字确认，要求其限期整改，消除隐患；7、安检完毕后，要礼貌的与客户告别。三、安检的统计及跟进1、安检次日将安检情况进行汇总、分析；2、对于存在安全隐患的用户在下次安检时，要对前次下发的隐患进行跟进检查，已整改的，在安全检查告知单中注明；3119、每月25日将本月安检情况汇总，安全用气检查告知单存根联由营业运行部统一保存；4、每月安检完毕后由专人对安检工作进行审查；5、安检资料妥善保管，保存期限为3年。 燃气设施维护保养管理制度为确保燃气设施完好，发现和消除燃气设施可能存在的隐患，有效避免和减少燃气泄漏事故的发生。特制定管理制度如下：一、岗位职责：(一)管网设施维护1、 管线阀门的保养、维修。2、 参与完成小型管网作业。3、 参与紧急和突发事故的抢修、抢险。4、 原始维修、保养工作和新增设施的记录填写与整理。5、 制定工作计划，按照作业指导书完成工作任务。6、 汇报工作中发现的问题。(二)调压设备维护1、 调压器的保养、维修和调压安全120、装置的检测。2、 调压设备的调试、启动、关停。3、 参与完成小型管网作业。4、 参与紧急和突发事故的抢修、抢险。5、 原始维修、保养工作和新增设备的记录填写和整理。6、 制定工作计划，按照管理制度完成工作任务。7、 汇报工作中发现的问题。二、工作计划(一)管道设施维护钢制阀门每半年维护保养一遍。阀门井若损坏，及时修补。（二）调压设备维护1、调压器每年维护保养一遍。2、产权归用户的工、商户调压器按与用户签订的协议要求，维护保养。三、工作要求（一）管道设施维护1、管道设施维护严格按照相应作业指导书要求进行。2、新增埋地中压及调压站出口及主干道、节点处等位置的阀门，按顺序编号。阀门开关操作灵活、状况121、良好。3、阀门井无损坏，井盖无缺损，井内无淤积或积水。接报井体损坏或井盖丢失信息，在40分钟内到达现场进行警示或处置。4、检查新增主干道管道，适合埋设标志桩处，每隔50米埋设标志桩，并与相接管道标志桩（砖）上的“管道走向标志”相对应。5、明管维护根据巡检员上报情况，营业运行部制定工作计划进行除锈、防腐、刷黄色标识漆。（二）调压设施维护1、调压设施维护严格按照相应作业指导书要求进行。2、新增调压站（柜、箱）按顺序编号，并在醒目处喷“燃气重地，严禁烟火”、“抢险电话4665777”等安全警示。3、柜、箱内需安装加热带、信号传输装置等电器设备的，按防爆要求连接，并保持良好状态。4、中、低压力表和水柱122、板、记录仪等仪器仪表在校验合格期内，量程、刻度值满足运行参数要求。5、柜、箱内中、低压、旁通、放散管等阀门与管道连接无应力，并挂运行状态牌（开或关），阀门开关操作灵活、保养良好。6、调压器紧急切断及超压放散，在调压器维护后，按运行压力要求做运行试验，符合运行压力要求，保养良好。7、柜、箱通风口无堵塞、自然通风良好。8、检查柜、箱防护栏锈蚀、牢固状态，随时进行加固、防腐。四、记录要求（一）管道设施维护1、管网维护根据新增管线设施情况，增补阀门台帐记录，并按计划实施情况填写“维修保养记录”和阀门维护档案。2、管网运行人员负责“表单记录”的填写，管网运行主管每周对记录情况进行检查并跟进。(二)调压设123、施维护1、调压运行根据新增管线设施情况增补调压箱（柜）巡检台账记录，并按计划实施情况填写“维护记录”。2、调压运行人员，负责“表单、记录”的填写。管网运行主管每周对记录情况进行检查并跟进。五、培训要求1、按照培训计划，每季度进行一次安全教育培训与考核。考核成绩列入年度考评。2、按照培训计划，每季度进行一次岗位技能培训与考核。考核成绩列入年度考评。3、管网运行人员每月组织一次相对应制度的学习，并在工作中熟练掌握。六、检查与考核1、班组日查。班组主管每日了解员工的工作情况。2、部门周查。部门安全员每周检查各班组的工作情况。3、公司月查。安全风险部检查通报部门的工作情况。4、对检查发现的问题，月度内124、未整改的纳入月度考核；重大问题再纳入年度考核或另行处理。5、对可量化的控制指标，当月考核，年终平衡。燃气设施维（抢）修管理制度一、适用范围本规定适用于已通气燃气设施的维修抢修工作。二、抢修先后顺序的规定1、在处理事故的抢险抢修时，应按以下的先后次序进行:（1）保障生命。（2）保障财产。（3）找出及修复泄漏点。（4）在现场作最后排查。（5）事故的起因分析及预防。2、按事故性质分类，应按以下的先后次序进行处理：（1）爆炸、火灾、窒息中毒、燃气泄漏；（2）燃气供应中断、供应不稳定、区域压力过高或过低。（3）严重安全隐患的燃气设施及燃气器具；（4）重要客户如医院、学校的燃气设施或燃气具损坏或失效。（5125、）重要工商客户的燃气设施或燃气具损坏或失效。3、在处理险情的先后次序时，应根据专业知识和经验做出判断，因有些事件不属以上任何一类，但却需作优先处理。三、维修接办流程1、客户服务热线、前台客服人员、户内安检人员接收到维（抢）修信息后，根据报修内容按照户内抢险抢修先后次序规定通知维修班或相应部门，一般维修与用户预约上门服务时间，并向用户说明维修收费情况。2、客户服务热线人员填写一式两份客户服务热线转办单，一联作为记录凭证存档，一联转维修班组或相应部门。3、维修主管或相应部门接到客户服务热线转办单后依据客户服务热线转办单相关内容按照户内抢险抢修先后次序规定安排维修。4、维修人员备齐所需的消防器材、防126、护用品、工器具及备品配件等，依据客户服务热线转办单相关内容为客户提供维修服务。四、现场维修1、维修人员进入客户室内应遵守公司的服务规范。2、客户报修后应在48小时内提供服务，户内漏气、抢险抢修必须在接到报修后40分钟内到达现场。3、维修过程中要严格按照安全操作规程进行维修，严禁明火查漏，故障排除后必须认真测漏，确认无漏气后方可送气。4、发生事故的原因未查清或未消除隐患时，抢险人员不得撤离现场，应采取安全措施，直至查清事故原因并消除隐患为止。5、维修完毕后维修人员填写维修派工单，向用户进行安全宣传，并将维修处理结果向客户服务热线人员反馈。6、维（抢）修记录齐全，并经部门分管经理审阅、妥善跟进并存127、档。7、服务热线对维修的处理结果和满意度进行电话回访。五、维修收费1、维修前要依据物价局文件向用户说明收费标准，得到用户认可后方可进行维修，维修完毕现场开具公司统一收费收据。2、维修主管要每天填报维修每日工作动态，做好维修收费台帐的记录3、维修主管要将收取的维修费每周进行一次汇总，汇总后将维修费及收费收据一并交于客服人员，并由客服人员在汇总表上签字认可,交公司财务。气代煤工程优质服务管理制度 为提高气代煤工程服务水平，确保燃气用户享受到优质服务，根据关于开展气代煤工程百日安全及优质服务活动的通知（淄气电指发2017147号）要求，制定本制度。一、优质服务委员会构成1、优质服务委员会架构总经理 128、田孝高牵头部门 行政综合部营业运行部工程开发部安全风险部2、职责委员会主任：公司总经理。委员会成员：公司副总经理、前线服务部门（营业运行部、工程开发部、安全风险部）经理、服务监督部门经理及联络人。服务监督部门是行政综合部。二、优质服务委员会职能1、统筹优质服务方面的工作，审定工作计划，定期召开会议，确保优质服务的各项政策及规章制度符合现状、充足和有效。2、研究、协调和解决优质服务工作中的重大问题。3、总结员工在服务方面的培训是否足够和有效；组织开展优质服务活动，如服务竞赛等。4、决定对员工在服务方面的奖惩。三、优质服务举措1、优化服务前台（1）设老弱病残孕优先办理窗口，为特殊人群提供服务。（2129、）备老花镜、饮水机等公用物品，方便客户。2、拓宽缴费、查询方式（1）与银行合作，开发网上银行、手机银行等多种缴费模式，为用户提供更为方便、快捷的服务。（2）设置个人账户查询热线，方便用户随时查询自己账户情况。（3）以短信形式告知用户每月用气情况，保障用户的正常用气。3、规范服务模式（1）前台客服人员耐心接待来访用户，做好登记及时转接并进行跟踪处理。（2）设置两部服务电话，规范文明用语、施行首问负责制，配备专人接听。第三章 应急预案气代煤工程专项应急处置方案为有效预防和减少气代煤工程施工期间的安全生产事故及其造成的损害，保障人身安全，减少财产损失、环境破坏和社会不良影响，特制定本方案。一、事故风130、险分析序号事故类型易发区域/装置可能发生时间事故因素严重程度/影响范围1燃气泄漏火灾燃气设施、管道点火通气、运行期间违规用气、违规作业/设施锈蚀、老化/人为破坏单户局部燃气停供，甚至全面停气。对燃气用户生命、财产形成威胁或伤害，燃气设施管网损坏。爆炸中毒、窒息对燃气用户生命、健康形成威胁或伤害。2施工事故高处坠落施工现场施工过程中违章指挥、违规作业、违反操作规程/设备非安全状态/环境因素对施工人员生命健康形成威胁或伤害/工程停工触电车辆伤害二、燃气泄漏专项应急处置方案（一）应急工作职责1、应急组织机构组 长：营业运行部经理组 员：抢险维修中心主任、管网巡检中心主任、客户服务中心主任、调度员2、131、职责（1）组长1）负责初步判断事故影响，启动处置方案；2）负责事故应急的初期组织、指挥工作；3）负责按照公司应急预案事故汇报流程汇报（视情况向地方政府汇报），公司应急组织机构人员到达后，在公司应急组织机构组长指挥下参与抢险；4）安排专人收集现场信息，报公司应急组织机构。（2）调度员1）负责事故险情的传达；2）在组长的指挥下，负责救援指令的传达。（3）抢险维修中心主任1）负责事故应急的初期处置；2）在组长的指挥下，负责事故现场的警戒及人员疏散；3）在组长的指挥下，负责事故现场的隐患处置及故障维修，避免发生次生及衍生事故；4）在组长的指挥下，负责事故现场的恢复。（4）管网巡检中心主任在组长的指挥下132、，负责做好救援现场的监护工作。（5）客户服务中心主任在组长的指挥下，负责事故影响的统计、停供气信息的发布及客户应答工作。（二）应急处置1、事故应急处置程序组织现场恢复事故发生初期响应启动现场处置方案组织现场处置按应急预案事故汇报流程汇报相关领导根据事故发展情况启动相应级别应急预案户内户外发生燃气泄漏、着火等，立即疏散人员并警戒现场如发生人员伤亡等情况，及时拨打救援电话汇报：按应急预案事故汇报流程汇报发生燃气泄漏、着火等，立即疏散人员、通风、警戒现场如发生人员伤亡等情况，及时拨打救援电话汇报：按应急预案事故汇报流程汇报2、现场应急处置措施（1）调压箱（柜）/阀门井燃气泄漏、着火、爆炸1）泄漏关闭133、调压箱（柜）/阀门井进、出口阀门（如影响用户用气时，营业运行部负责通知用户），打开调压箱（柜）门/阀门井井盖进行通风。经检测仪检测燃气浓度降为“0”时进行抢修作业。抢修完毕，恢复供气。2）着火、爆炸缓慢关闭调压箱（柜）/阀门井进、出口阀门（阀门不能全部关闭）-（如影响用户用气时，营业运行部负责告知用户），待火势明显减小时，用灭火器材灭火。灭火后，完全关闭调压箱（柜）/阀门井进、出口阀门，打开调压箱（柜）门/阀门井井盖进行通风。经检测仪检测燃气浓度降为“0”时，按照调压箱（柜）、阀门井泄漏抢修相应程序进行处置。抢修完毕，恢复供气。（2）户外燃气管道泄漏、着火、爆炸1）泄漏在可直接检测确定漏气点情134、况下，用检漏仪对泄漏环境进行检测，根据现场情况采取关闭上下游阀门停气或降压措施。在需开挖检测确定漏气点情况下，应用检漏仪对附近地下窨井及管沟、相邻建（构）筑物进行检测，确定达不到爆炸极限时，组织人员挖掘可能漏气的地下管道，待暴露后用检漏仪检测确定漏气点，并根据现场情况采取关闭上下游阀门停气或降压措施。经检测燃气浓度降为“0”时，根据管道泄漏部位及情况，决定修复方案。抢修完毕，恢复供气。泄漏位置处置方法楼前管道关闭泄漏点管段的上、下游阀门进行维修庭院干管关闭泄漏点管段的上、下游阀门或关闭小区调压器/主控阀门进行维修道路干管关闭泄漏点管段的上、下游阀门进行维修 泄漏量较小、又处用气高峰时，可用沾黄135、油的棉布缠绕、管卡卡住、打入木楔、阻气袋等方式临时封堵，采用临时封堵时必须做好现场监护。2）泄漏着火管径在150mm（含150mm）以下的低压燃气管线及火势较小的中压燃气管线，可直接关闭该管线上、下端阀门，切断气源并用干粉灭火器进行灭火。管径大于150mm的低压燃气管线及损坏严重，火势较大无法处理的中压燃气管线，应将着火管段两端阀门逐渐关闭，在保证管内处于正压，逐渐降低压力的情况下，使用干粉灭火器进行灭火。灭火后，将两端阀门完全关闭，并根据燃气管线泄漏处置措施进行处置。3）泄漏爆炸立即关闭爆炸管线上下游阀门，对漏气爆炸段停气，在无法关闭该段控制阀门时，立即扩大降压停气区域。在进行降压或停气后，136、对爆炸区暴露的管线进行清理并进行封堵。（3）户内燃气管道泄漏、着火、爆炸1）泄漏在可直确定漏气部位和泄漏量大小及能否进户等情况时，可采取关闭表前阀、立管阀门、楼栋调压器或打开室外活节、引入管上部三通，用沾黄油的棉布堵塞等方式隔断气源；打开门窗通风至检测仪检测户内燃气浓度为“0”；查找泄漏部位，实施维修；抢修完毕，恢复供气。在不能确定漏气部位等情况时，应首先戴好防护用具进入室内，打开门窗通风并查找漏气原因，若发现户内燃气设施气密性检测不合格，应立即切断气源，对漏气部位进行维修；若发现户内燃气设施气密性良好，户内下水道内燃气味大，即可确定为外线漏气窜入室内，要立即按照户外燃气管道泄漏处置措施进行处137、置。2）泄漏着火到达现场后，第一时间切断着火区域内气源。火势较小时可使用干粉灭火器进行灭火，火势较大时协助消防人员灭火。灭火后，按照户内燃气管道泄漏处置程序进行处置。3）泄漏爆炸到达现场后，在第一时间切断爆炸区域内气源，协助消防等部门进行救援并按照执法部门指示进行相应处置。（4）燃气泄漏中毒（窒息）抢救人员应穿戴好个人防护用具，进入中毒现场打开门窗通风。并将中毒和窒息人员抬离到户外新鲜空气流通处，敞开衣领，解开裤带，保持中毒人员呼吸畅通。当中毒者出现头晕、恶心、呕吐、失去知觉、呼吸停止等症状时，应将其平放，使其保持安静并立即拨打医疗救护电话（120）求救。3、事故信息的报告（1）信息的报告程序138、事故发生后，事故第一发现人（巡线员、安检员等）立即报告公司调度室或部门负责人、中心负责人，由调度室或部门负责人按照公司应急预案事故信息报告流程进行汇报。如遇需紧急救援情况，可及时拨打（火警、医疗救护等）救援电话。（2）信息上报内容信息报送内容应包括：事件发生单位概况；事件发生的时间、地点以及事件现场情况；事件的简要经过；已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）、初步估计的直接经济损失和停气影响范围；已经采取的措施；其他应当报告的情况。（3）应急电话1）公司24小时应急值守电话：46657772）火警：1193）医疗救护：1204）公安：1105）交警：1225、注意事项5.1佩戴个139、人防护用品（1）现场人员穿防静电工作服、工作鞋，佩戴安全帽；（2）维修、操作过程中必须带手套，防止受伤；（3）正压式空气呼吸器低压报警时，立即撤离现场。5.2使用抢险救援器材（1）抢险过程中采用防爆工具；（2）使用灭火器应站于上风口，使用二氧化碳灭火器时防止冻伤。5.3采取救援对策或措施（1）天然气泄漏或起火时，现场人员须站在事故点上风处；（2）放空出大量天然气或当前天气不利于天然气扩散时应将放散火炬点燃。5.4现场自救互救（1）救治窒息的员工时，应穿戴正压式空气呼吸器，在保障自身安全的情况下方可施救，不得盲目施救；（2）对窒息人员进行心脏复苏和人工呼吸时要在空气清新环境安全处进行。若无法进行140、心脏复苏和人工呼吸措施时应将窒息人员移至空气清新环境安全处；（3）如事件失控，对人员生命安全构成威胁时，应立即撤离危险区域。5.5现场应急处置能力应急操作及抢险人员要具备相应岗位知识。5.6应急救援结束后应急救援结束后应加强事故区域的巡检。5.7其他需要特别警示的事项（1）现场参与抢险人员进入可能存在可燃气体区域内前，应采取穿防静电服装、工作鞋，静电释放等措施，避免产生静电；（2）应急人员严禁携带火种及易燃易爆物品；（3）天然气泄漏现场禁止使用手机、摄影摄像设备等非防爆电子设备。三、施工事故专项应急处置方案（一）应急工作职责1、应急组织机构组 长：工程开发部经理副组长：各施工单位现场负责人组 141、员：施工员、现场监理人员、各施工单位现场作业人员2、职责（1）组长、副组长1）负责初步判断事故影响，启动处置方案；2）负责事故应急的组织、协调、指挥工作；3）负责按照公司应急预案事故汇报流程汇报（视情况向地方政府汇报），公司应急组织机构人员到达后，在公司应急组织机构组长指挥下参与抢险；4）安排专人收集现场信息，报公司应急组织机构。（2）组员1）听从组长、副组长指挥，执行抢险救援工作；2）负责事故现场的警戒，阻止非抢险救援人员进入现场；3）负责现场车辆疏通，维持治安秩序；4）负责事故现场的隐患处置及故障维修，避免发生次生及衍生事故；5）负责事故现场的恢复。（二）预防与预警1、高处坠落预防措施（1142、）严格落实作业证许可制度。（2）加强安全自我保护意识教育，强化管理安全防护用品的使用。（3）重点部位项目，严格执行旁站监督制度。（4）设置安全防护区。（5）加强安全防护设施巡查，发现隐患及时落实解决。2、触电事故预防措施（1）对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查。（2）操作人员必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套；必须使用电工专用绝缘工具。（3）临时配电线路必须按施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-88）要求架设。（4）施工机具、车辆及人员，应与线路保持安全距离。（5）执行三级配电制度。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定，开关143、电器应标明用途。（6）应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好，不得有破损、硬伤、带电梯裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患。（7）严禁一个开关控制两台以上的用电设备（含插座），以保证安全。（8）电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管有专人负责。（18）施工现场的照明一般采用220v电源照明，结构施工时，应在顶板施工中预埋管，临时照明和动力电源应穿管布线，必须按规定装设灯具，并在电源一侧加装漏电保护器。（19）带电设施防潮、防雨、防砸。（三）现场应急处置措施1、高处坠落事故应急处置（1）迅144、速确定事故发生的准确位置、人员伤亡情况。（2）划出事故特定区域，非救援人员未经允许不得进入特定区域。（3）救援人员首先根据伤者受伤部位立即组织抢救，促使伤者快速脱离危险环境，送往医院救治，并保护现场。察看事故现场周围有无其它危险源存在。（4）在抢救伤员的同时迅速向上级报告事故现场情况。（5）抢救受伤人员时几种情况的处理：1）如确认人员已死亡，立即保护现场。2）如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血：立即联系120急救车或距现场最近的医院，并说明伤情。为取得最佳抢救效果，还可根据伤情送往专科医院。外伤大出血：急救车未到前，现场采取止血措施。骨折：注意搬运时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤145、情不详者一律用担架或平板，禁止用搂、抱、背等方式运输伤员。3）一般性伤情送往医院检查，防止破伤风。2、触电事故应急处置（1）就近截断电源，关上插座上的开关、拔除插头或关上总开关，切勿试图关闭漏电电器用具的开关。（2）若无法关上开关，可站在绝缘物上，如一叠厚报纸、塑料布、木板之类，用扫帚或木椅等将伤者拨离电源，或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部，把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者，不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开，也不要使用潮湿的物件拖动伤者。（3）视情况采取人工呼吸、胸外心脏按压等急救措施。（4）立即联系120急救车或距现场最近的医院，并说明伤情。（5）高空出现触电事故时，应立即截146、断电源，把伤人抬到附近平坦的地方，立即对伤人进行急救。3、车辆事故应急处置（1）事故发生后，迅速拨打急救电话，并通知交警。（2）应立即组织自救队伍，迅速将伤者送往附近医院，并派人保护现场。（3）协助交警疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行，疏散人群至安全地带。4、事故信息的报告（1）信息的报告程序事故发生后，事故第一发现人立即报告施工现场负责人，由施工现场负责人按照公司应急预案事故信息报告流程进行汇报。如遇需紧急救援情况，可及时拨打（火警、医疗救护等）救援电话。（2）信息上报内容信息报送内容应包括：事故发生的时间、地点以及事件现场情况；事故的简要经过；伤亡情况、初步估计的直接经济损失；已经采147、取的措施；其他应当报告的情况。（3）应急电话1）公司24小时应急值守电话：46657772）火警：1193）医疗救护：1204）公安：1105）交警：122燃气应急保供方案为确保公司在冬季居民用户采暖用气高峰期或上游气源压力不稳时继续保持稳定、安全供气，制定本方案。一、气源协调1、公司调度与港华调度的沟通、协调。 （1）公司调度值班员每日7时、11时、16时与港华公司调度沟通，询问港华公司管网运行参数，填写管网运行记录表。（2）当公司管网运行压力异常，且影响用气小区较多时，调度值班员应立即与港华调度协调，询问港华公司管网压力，及LNG气化站运行情况（LNG罐输情况），并上报部门负责人。2、当部148、门负责人得知管网运行压力低且影响用气小区较多时，应立即与港华公司运行部负责人进行沟通，协调气源，保障居民生活用气。3、由部门安全员将与港华调度对接的情况，于每日16时30分上报至公司分管领导；由部门负责人每日10时、16时将城区、白塔、八陡三个区域的管网运行情况和因管网压力低受影响的小区，上报至上级主管部门。二、安全宣传1、宣传内容：（1）及时关好燃气阀门及燃气具阀门（2）尽量错峰用气（3）用气时请勿远离（4）保持室内空气流通2、宣传方式（1）调度值班员接听电话时，告知用户限气信息及安全用气注意事项。（2）维抢修、户检人员入户作业时，告知用户限气信息及安全用气注意事项。（3）利用微信公众号及时149、发布停气、限气信息及安全用气常识。（4）通过新闻媒体宣传冬季安全用气常识。三、应对措施 1、指定专人监测压力，并做好记录。（1）城区观测点：西域城场站、接官亭北区、交通局宿舍、晨光花园观测点:第一医院、山耐宿舍、后峪社区（2）白塔观测点：小店社区、李芽社区、白塔新村、掩的花园（3）八陡观测点：坤达B区、沿河路向阳、天馨园、竹林社区2、当管网运行压力较低时，立即开启北域城计量柜，环网供气，缓解供气压力。3、当小区压力较低影响居民用气时，将该小区调压设备开启双路供应，必要时与上游供气单位协调开启旁通，做好相关记录。4、针对因管网压力波动，出现压差较大的情况，计划每月对北域城计量柜、窝疃计量柜、夏家150、庄计量柜、虎头崖计量柜、窑广计量柜，错峰清洗过滤器滤网，防止因过滤器堵塞，影响供气。5、当大面积影响居民用气时，根据影响区域。（1）首先关闭工业用户（15户）。城区区域：民康药业、人立实业、鲁耐窑业、天陆纺织（用户报停）4户。八陡区域：嘉庆陶瓷厂、海晶化工、帝瑞陶瓷、鑫玉陶瓷厂4户。白塔区域：竣驰陶瓷厂、伟帅型材厂、安博机械厂、正堂酿造厂、华绵制衣、龙宽陶瓷厂（用户报停）、万祥耐火材料厂（用户报停）7户。（2）其次关闭商业用户（90户）。城区区域：帝相阁、又一村大酒店、清梅居食品厂等59户。八陡区域：泽富食府、向阳花园酒店等19户。白塔区域：泰和楼、泰鑫楼等12户。（3）最后关闭福利用户（18151、户）。城区区域：翡翠园幼儿园、南万山幼儿园等13户。八陡区域：大观园老年公寓、山头敬老院2户。白塔区域：南万山幼儿园、域城镇中心学校、辛庄老年公寓3户。6、加强加臭剂（四氢噻吩）检测监控。加臭剂检测工作由每月两次调整为每月四次，并及时将检测结果反馈至营业运行部。加臭剂浓度不达标时，由营业运行部负责及时协调港华公司处理。四、督促落实安全风险部将对各责任部门燃气应急保供方案落实情况进行督促检查，以确保各项工作落实到位。附件：燃气应急保供方案工作配档表燃气应急保供方案工作配档表序号工作任务责任部门执行人责任人1气源协调、信息汇报营业运行部魏昊刘红文2安全宣传行政综合部营业运行部刘达魏昊马 楠刘红文3管网压力监测营业运行部陈久亮刘红文4管网压力低时，启用环网供气营业运行部陈久亮刘红文5小区压力低时，启用双路供气或协调开启旁通营业运行部陈久亮刘红文6清洗调压计量设施过滤器滤网营业运行部陈久亮刘红文7大面积影响居民用气时，关闭工商福利用户营业运行部陈久亮刘红文8加臭剂检测及协调处理安全风险部营业运行部李 宗魏 昊刘军峰刘红文