1、灯饰有限公司职业安全生产投入管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 颁 布 令为贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，加强安全生产工作的领导和管理，更好地遵守国家有关的法律、法规、标准及其他要求，建立建全安全生产的自我约束机制，防止和减少事故，保障职工的安全与健康，制定了本公司安全生产管理制度，现予发布。各级部门和员工必须严格遵照执行，履行安全职责，确保生产安全。 XX市XX灯饰有限公司（盖章）安全生产主要负责人： 日期： XX-1-15目 录生产安全事故隐患排查与治理管理制度1职业安全健康管理制度3安全教育培训管2、理制度7事故管理制度11相关方管理制度13危险源管理制度16安全生产投入管理制度19劳动防护用品管理制度21安全设施建设项目“三同时”管理制度23设备设施安全管理制度25特种作业人员管理制度28危险化学品管理制度30危险作业安全管理制度34文件和文档管理制度37应急管理制度39危险化学品重大危险源管理制度41生产设备设施安全检测、维修及报废管理制度43生产安全事故隐患排查与治理管理制度一、总则为认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，及时发现生产环境和物的不安全状态、人的不安全行为和潜在的危害因素，及时采取措施，消除隐患，防止和减少工伤事故和职业病的发生，保证职工和生产的安全，特制定3、本制度。二、 职责1. 各部门、车间负责本制度的实施。2. 安全主任负责本制度的实施、和管理。3. 主管副总经理负责本制度的检查、考核。三、 工作程序1. 安全检查的形式：日常、定期、不定期、专业检查四种形式。2. 安全检查内容1) 日常安全检查分班组日检、车间周检、公司月检和安全管理人员现场巡检。2) 班组日检：班组长在每日布置生产的同时，布置安全工作。并同时对班组范围按“班组安全检查记录表”对照检查。3) 车间周检：车间每周组织安全管理人员到车间各班组现场按“ 车间安全检查表 ”进行检查。4) 公司月检：本公司每月由主管副总经理组织对车间、部门、仓库进行检查，发现隐患或不安全因素，督促有关4、部门及时整改。5) 安全管理人员现场检查是安全检查的继续和补充，也是及时发现和排除事故隐患的重要方法，加强现场安全管理，保障安全的有效措施。四、 日常安全检查的主要内容1. 各项规章制度执行情况。2. 生产、施工、检修中的安全措施落实情况。3. 生产现场的防火、安全用电管理、安全防护设施、劳动保护用品的配备和使用情况，督促纠正各种违规行为。4. 连续生产的主要设备运转情况。5. 日常安全教育和安全活动日开展情况。6. 消防器材、设施管理维护情况。7. 根据季节性特点所制订的防火、防雷击、防触电、防台风、防暑降温等安全措施落实情况。8. 危化品和易燃易爆品的管理、贮存、存放使用情况。五、 定期安5、全检查主要包括季节性检查，节假日前检查和月度安全检查。季节性检查由公司安全生产管理小组、主管副总经理组织有关部门负责人每季至少进行一次，内容为：1. 春季以防触电、安全用电为重点。2. 夏季以防雷击、防台风、防暑降温等为重点。3. 秋、冬季以防火、防燥、防交通事故等为重点。六、节假日前安全检查每年节假日前，由主管副总经理、安全主任组织有关部门负责人进行全面检查。检查节假日期间值班人员安排、外单位施工人员进公司施工动火、用电监管、要害部门的安全防范、防火、防盗措施的落实情况等。七、不定期安全检查主要是对新、改、扩建和技术改造的工程项目投产前的检查、试车运转中的检查，投产运转期间的检查以及检修后的6、设备在复产前安全检查均属不定期安全检查，检查内容视具体情况而定。八、专业性安全检查由安全主任负责组织各专业人员对电气线路、机械设备、消防设施、压力容器、仓库、运输车辆、房屋等进行专业检查。九、安全检查的原则安全检查要坚持领导检查与群众检查相结合，普通检查与专业检查相结合，现场巡检与三级检查相结合，检查与整改相结合的原则。十、隐患治理1、各级检查发现的问题，都应填写在各级的安全检查表上，逐级登记、逐级落实整改。2、安全管理人员现场巡检发现的问题，直接填入巡检记录表交受检单位进行整改，并存档。3、定期或不定期的各种检查，发现的问题均以隐患限期整改通知书或检查纪要的形式通知有关部门整改。整改完成后应7、填写事故隐患整改反馈单,报安全主任汇总。4、各种形式的安全检查发现的问题，均应由安全主任在安全生产检查台帐内逐项登记。落实整改措施、整改责任人、完成期限、整改反馈。并负责检查督促，以至隐患消除为止。职业安全健康管理制度1 目的为了预防、控制和消除职业病危害、加强职业病的防治管理，防止职业病的发生，保护员工身体健康，特制定本管理标准。2 范围适用于公司范围内职业卫生管理执行。3 职责3.1 安全管理人员负责职业卫生监督管理工作。3.2 行政部负责职业健康保障管理工作。4 内容4.1 建立健全职业卫生档案 安全管理人员负责建立健全职业卫生档案工作，包括企业基本情况、单位简史、生产工艺流程图、存在有8、毒有害的种类和工序、职业病危害因素检测情况及评价、有毒有害接触群体健康评定等。 行政部负责建立职业健康档案，包括职工的基本情况、职业史、危害因素接触剂量、劳动保护、现病史、职业健康检查结果及其职业健康评价等。 安全管理人员负责建立职业病危害因素的监测、检测档案，包括危害种类、监测或检测时间、地点、浓度（强渡）、国家允许标准和评价结论等。 行政部负责建立劳动者基本资料管理档案，包括姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻状况、进入公司时间、合同期限、健康情况、工种调动情况等。4.2 职业卫生建设项目“三同时”管理执行公司“三同时”项目管理标准。4.3 职业病防治知识培训教育 公司负责人、安全管理人员、工会及9、车间的职业卫生相关人员应按国家有关规定接受职业卫生培训。 结合公司职业病危害的特点，对职工上岗前和在岗期间进行职业卫生培训，培训执行公司安全生产教育培训管理标准。4.4 职工病危害个人防护执行公司劳动防护用品管理标准。4.5 职业病危害事故应急救援处理和职业病事故报告 执行公司职业病危害事故应急救援预案管理标准和危险化学品应急救援预案管理标准。 发生职业病事故，逐级报告，报告要及时、准确，内容包括事故地点、时间、发病情况、患者去向、死亡人数、可能发生原因、已采取措施和发展趋势等。 一般事故：由公司负责在6小时内向集团公司、卫生行政部门、安全生产监督管理局、工会组织报告。 特大和重大事故：由公司10、负责立即向集团公司、卫生行政部门、安全生产监督管理局、工会组织报告。 发现职业病或者疑似职业病病人时，由公司按国家职业病报告规定向卫生行政部门报告。4. 6 职业病患者、疑似职业病患者、职业禁忌病患者的医疗、福利及调岗管理（职业卫生工作的三级预防）.1 职业病患者：按有关规定，安排患者进行治疗、康复和定期检查。（纳入工伤保险范围）.2 疑似职业病患者：按有关规定，安排患者进行复查、确诊和医学观察。（纳入广州地区工伤保险范围）。.3 职业禁忌病患者：调离原禁忌岗位，作妥善安置。.4 职业病诊断必须是省级卫生行政部门批准的医疗机构。4.6 职业病危害场所作业岗位危害告知由安全管理人员负责在车间醒目11、的位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。4.7 未成年工和女工职业卫生保障 执行公司女职工和未成年工保护管理标准。4.8 劳动合同的管理 执行公司劳动合同安全监督管理标准。4.9 有害作业转移承包管理 不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。 我公司不得接受不具备职业病防护条件的产生职业病危害的作业。4.10 防暑降温和健康保健管理 每年夏季，由安全管理人员负责，行政部协助，做好防暑降温各项措施。 露天作业的车间部门，在暑天高温期间要控制加班加点工作，合理调整作息时间。 行政部负责对改建落后12、的高温作业工艺，在夏季前（5月前）做好空调、隔热、降温设备的检查检修工作，增添必要的通风降温设备，利用合理自然通风。 入夏前由行政部负责做好职业健康检查（5月前）。发现高温禁忌症及时提出调离高温作业岗位，供应清凉饮料及提供充足的开水。保健室应加强对露天工场、高温车间场所巡诊，各车间配置急救药箱。 高温作业职业禁忌症：按照职业健康监护管理办法规定执行。4.11 职业危害因素及个人防护 生产性毒物：.1 气体：常温常压下呈气态的物质，如CO、SO2等。.2 蒸汽：固体升华，液体蒸发所形成，如苯、AS2O3等。.3 雾：悬浮在空气中细小的液滴，如农药雾、漆雾。.4 烟尘：漂浮在空气中的固体微粒，直经13、小于0.1微米，如溶铅时产生的氧化铅烟尘。4.11.1.5 个人防护配置防毒口罩4.11.2 粉尘.1 粉尘：能较长时间漂浮在空气中的固体微粒，直接在0.110微米。.2 生产性粉尘：在生产中形成能较长时间漂浮在生产环境中的固体微粒。.3 个人防护配置防尘口罩，面纱口罩不能作为防尘口罩使用。 噪声.1 物理学方面：噪声就是各种不同频率和声强的声音的无规律的杂乱组合。.2生理学方面：凡是环境中一切令人讨厌、烦躁、不需要的、对人有害的声音。.3 工种场所噪声要求小于85分贝。.4 个人防护配置护听器 高温作业.1 工作地点气温高于室外温度2度或度以上。.2 工作地点气温在30度以上，相当湿度大于814、0。.3 露天作业，气温超过34度。.4 设休息室，安装空调，合理调整作息时间。.5 个人防护配置挡阳光用品。安全教育培训管理制度 一、总则为提高职工安全生产意识，安全生产知识和技能、提高职工自我保护意识与能力、满足职工对安全素质方面的需求，特制定本制度。二、管理职责行政部负责本制度的实施，并会同PMC部落实生产岗位员工的三级安全教育的实施和管理。三、安全教育内容1. 政策教育，使职工学习、掌握国家有关安全生产的法律、法规。2. 法制教育，使职工树立牢固的法制观念。3. 纪律教育，培养职工遵章守纪的自觉性，做到不违章作业，不违章指挥，不违反劳动纪律。4. 知识教育，通过通用安全知识和各工种专业15、安全知识教育，提高员工的安全素质。5. 典型教育，利用正反方面的典型事例，教育职工引以为戒，做到警钟长鸣，防患于未然。四、安全管理人员及员工安全教育1. 公司级领导、管理人员、员工必须进行安全教育，增强安全思想、安全素质，增强法律法规观念履行安全职责，确保生产工作的安全。2. 本公司安全生产第一责任人及直接责任人，应接受上级安全主管部门的安全教育，具备相应安全知识和管理能力，经培训合格获取相应合格证。3. 安全生产管理人员、安全管理人员应具备相应安全知识和管理能力，经上级安全主管部门的安全培训合格任职。4. 行政部每年组织管理人员、员工进行安全生产教育。5. 班组长安全教育由行政部每年组织，每16、年不少于一次。6. 行政部每年组织员工开展全员教育，包括利用安全技术培训、安全知识测验、安全电化教育、讲座、墙报、等多种形式开展全员安全教育。五、三级安全教育凡新入公司的员工（包括合同工、临时工、外单位调入职工）必须经过公司、车间、班组的三级安全教育，并经考核合格，方可进入生产岗位工作和学习。1. 新进公司员工，在分配到车间上岗之前，由行政部负责安全教育。普通岗位人员培训时间不少于8学时；危化品从业岗位人员培训时间不少于24学时。其教育内容：1) 国家有关安全生产方针、政策、法规和有关规定。2) 本公司安全生产特点及有关安全管理标准和制度。3) 安全生产的基本知识（防机械伤害、安全用电、防火防17、爆、防尘防毒、急救、危险因素、应急预案等）。4) 安全生产正反方面的经验和教训。经公司级安全教育考试合格，方可分配到车间。2. 车间级教育新职工或公司车间内调动工作的职工被分配到车间，由车间主任负责教育，普通岗位人员培训时间不少于8学时；危化品从业岗位人员培训时间不少于24学时。其教育内容：1) 车间概况、生产或工作特点。2) 本车间安全生产管理制度及安全技术操作规程。3) 车间危害因素分布、安全通道、应急救缓预案内容。4) 车间的安全设施（工具）、急救器材、消防器材和个人防护用品的性能及使用方法。5) 一般的触电、中暑、中毒的急救知识。6). 车间以往发生的典型事故教育。经二级安全教育考试合18、格后，方可分配到班组。3. 班组安全教育新职工到岗位之前，由班组长（安全员）负责教育，采取讲解与实际操作相结合的方式进行，普通岗位人员培训时间不少于8学时；危化品从业岗位人员培训时间不少于24学时。其教育内容：1) 本班组（岗位）生产流程，特点和注意事项。2) 本班组（岗位）安全操作规程及细则。3) 本班组（岗位）设备、工具的性能和安全装置、安全设施、监控仪器的作用原理、使用方法、防护用品及消防器材的使用和保管方法等。4) 本班组（岗位）以往的事故教训。5) 危害因素及防范、应急措施6) 发现紧急情况应采取的急救措施和报告办法。班组安全教育经考核合格后，指定有经验的工人带班操作。4. 三级安全19、教育及考核情况，应记载入新工人入公司三级安全教育登记表内，并由受教育者签名认可，由行政部审核后，同意正式上岗。5. 未经三级安全教育或虽经教育但考试不合格者，不得分配上岗操作，否则，因此而发生的工伤事故要由分配及接收其工作的车间（部门）负责人和有关人员负责。六、外来人员安全教育1. 对相关方外来人员进公司前必须接受公司级安全教育，安全教育由接收和使用部门负责。教育内容：本公司及车间（部门）的生产特点、从事工作的性质、及有关安全制度、典型事故案例及预防措施等。并在工作中指派专人负责检查，督促遵守各项安全制度。2. 外单位进入本公司的施工人员或运输人员的安全教育分别由承办部门负责，施工前与对方单位20、签订安全协议，明确安全责任，并知会及征得所在车间同意后，始得进入车间（部门）施工。进入本公司后应严格遵守公司的各项安全制度，不得违反，承办部门和外包单位负责人应经常检查督促，并对安全生产负全责。七、特种作业人员安全教育1. 特种作业人员，包括电工、焊工、发电机工、压力容器操作工和机动车驾驶员等均为特种作业工种。 2. 特种作业人员安全教育由市质量技术监督局统一培训，考核合格发证，始能上岗操作。颁发的“合格操作证”，需定期复审登记，保证其有效期。3. 特种作业人员的培训教育由公司行政部负责具体的管理工作。八、日常安全教育1. 定期举办各类安全法律、法规、安全技术培训、对职工进行全面、系统的安全教21、育。2. 利用墙报、安全知识竞赛、事故现场教育、安全文化等多种形式进行安全活动，提高职工安全文化素质。九、补充安全教育1. 新设备（装置）投产或老设备（装置）采用新工艺、新技术前，对操作工或有关人员进行补充安全教育，并经考核合格后，方能独立操作。2. 凡公司内职工调动岗位，应由接收车间（部门）对其进行二、三级安全教育，并经考核合格，方能从事新岗位操作。3. 对离开操作岗位（如产假、病假、学习、外借等）六个月以上重返岗位操作者，应进行岗位复岗教育。4. 对发生工伤事故、严重违章违纪的职工，由所在单位上报行政部、PMC部再进行全面教育，学习有关安全法规和安全知识、管理制度、操作规程、岗位危险因素及22、防范措施。经考核合格后才能回岗工作。事故管理制度一、总则为贯彻执行生产安全事故报告和调查处理条例，加强事故管理，防止同类事故重复发生，制订本制度。二、事故报告程序1事故发生后，事故当事人或发现人除尽可能立即协助处理外，应以最快捷的方法报告部门负责人或安全主任。有关负责人接到事故报告后，应迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并尽可能维护好事故现场。2轻伤事故、设备小事故或其它轻微事故发生后，事故现场有关人员应在30分钟内报告安全管理人员、安全主任。3重伤事故、死亡事故和各类重大事故发生后，事故现场有关人员应立即向本安全主任报告；安全主任接到报告后，应于1小时内向本区人23、民政府安全生产监督行政部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。4情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向本区人民政府安全生产监督行政部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。紧急报告的内容包括：事故发生的时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故发生后采取的措施及事故控制情况；事故报告单位、报告人。5发生重伤或死亡事故、重大事故，企业须写出事故调查报告书，在法规规定的时间内报送本区有关主管部门。6事故书面报告应包括下列内容：(1)事故发生单位概况；（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；(3)事故的简要经过；(4)事故已经造成或24、者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；(5)已经采取的措施； (6)其他应当报告的情况。7急性中毒、中暑事故应同时报卫生行政部门；爆炸、火灾事故应同时报公安部门。8紧急状态下可直接拨打110、120、119等救援电话，拨打救援电话后，安全主任应及时派人到路口指引有关人员进行公司区。二、事故调查1事故的调查和处理要按“四不放过”(事故原因未查清不放过；责任人未处理不放过；整改措施未落实不放过；有关人员未受到教育不放过)的原则办理。2轻伤事故、设备小事故或其它轻微事故由安全主任组织安全管理人员、PMC部、车间等有关人员参加的事故调查组进行调查。3对发生等级为一般事故及25、其以上的事故，安全主任或安全管理人员须协助上级主管部门会同本地区的安监部门、公安部门组成的事故调查组进行调查。4事故调查组履行下列职责：（1）查明事故发生原因、过程、人员伤亡、经济损失情况；（2）确定事故责任者（3）提出事故处理意见和防范措施的建议；（4）写出事故调查报告。5事故调查组有权向有关人员了解情况和索取有关资料。三、事故处理1事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由本安全主任及公司安全管理人员负责处理。2忽视安全生产、违章作业、玩忽职守或者发现事故隐患而不采取有效措施以至造成伤亡事故的，对部门负责人和直接责任人给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。3在调查、处理26、伤亡事故中玩忽职守、徇私舞弊或打击报复的，按国家有关规定给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。4对各类事故隐瞒不报、虚报或有意拖延报告者，要追究责任者的责任。5事故处理结案后，由本公司公开宣布处理结果。6对防止事故和抢救有功的人员，本公司给予表彰、奖励。四、资料归档事故处理结案后，安全管理人员负责相关资料的归档备案。相关方管理制度一、总则1. 为规范对承包商（服务供方）的管理，确保施工作业、生产安全，特制定本制度。2. 本制度适用于本公司雇用承担工程项目、日常劳务工作、运输和装卸的所有承包商的安全管理。3. 所有施工、检修、运输装卸总承包、专业分包和劳务分包的承包商都必须进行资27、格预审。二、管理职责1. 项目发包部门负责实施对施工承包商的资格预审、评定、建档和管理。2.采购部、市场部、仓库负责对运输和装卸承包方的资格预审、评定、建档和管理。3. 行政部负责对办公设施、公司区绿化等承包方的资格预审、评定、建档和管理。4. 安全管理人员对承包商的施工现场和安全措施落实负责监督检查。三、资格审查和年度评价1. 按照“谁主管、谁负责”的原则，项目主管部门（发包部门）负责对承包单位进行资质审查，对承包单位的合法性、适应性、可靠性、技术资质水平和安全保证条件进行确认，验证如下证件。1）验证承包方营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照、危险化学品经营许可证、危运证等。）2）验证承28、包方管理能力和队伍素质能否满足要求（资质等级证书）3）审核承包方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实（安全生产规章制度、安全管理机构、安全操作规程）4）审核承包方以往业绩表现。5）审核施工单位安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。特种人员持证情况。危险化学品运输、装卸单位的驾驶员、押运员、装卸管理人员资格证等6）若存在工程分包，审查分包合同及分包队伍的资质。2. 各项目发包主管部门审查后，将承包商的相关资质审查资料及其编制的安全生产保证措施交安全部门审查，经公司主管负责人审核批准，选择承包商发包。3. 各项目发包主管部门每年对承包商安全生产表现作评价，并建立合格承包商名录和档案，作29、为选择和续用承包商的依据。档案包括承包商的资质证复印件、过去3年的安全生产业绩、安全生产机构、安全生产制度目录、特种作业人员操作证复印件、安全生产表现评价报告等。四、施工作业的安全管理1. 项目发包主管部门和承包方要按合同法规定签订合同书，合同书中必须有安全条款或安全作业协议书，明确承包方单对施工或作业中发生事故的责任；存在分包的承包方要明确对分包单位所承担的安全责任。2. 承包单位进入生产区施工或作业，要严格执行国家的有关法规标准及我公司各项规章制度。3. 工程项目施工单位要制定确保相关项目安全进行的安全技术措施，并报送我公司审核。4. 承包工程项目的施工单位必须做好开工前准备，编制项目安全30、生产计划和施工方案，按合同要求对所有人员进行安全培训教育，为员工配备相应的劳动保护用品，配备安全管理人员，检查安全设施。5. 各类承包方必须承担对本单位作业人员进行安全教育培训的责任。6. 对进入我公司内施工或作业的承包方所有人员，由各项目发包主管部门负责组织进行入公司安全教育。（各项目发包主管部门负责联系，与人事部商定教育时间，由人事部组织进行入公司安全教育）。7. 在进入我公司关键装置、要害部位区域施工前，由所在车间或部门再进行一次安全教育。8 施工现场必须有指定人员监管，必须有警示标志及根据作业情况设置警戒区域和安全设施。9. 承包施工单位需进行动火、高处作业、进入受限空间作业、吊装作业31、破土作业、临时用电等，须经公司安全管理人员同意，并严格执行本公司安全作业管理制度的规定，办理审批手续和落实各项措施，方能施工作业。公司安全管理人员负责对施工单位现场的检查监督。10. 在重点、关键部位施工或作业，除承包商方设专人监护外，各项目发包主管部门必须安排专人在现场监管。11. 施工、作业临时用水、用电，要办理有关手续，严禁用消防栓供水。12. 安全管理人员、项目发包主管部门应经常深入承包商施工或作业现场，监督检查安全措施的落实情况，发现承包方作业人员违反安全管理规定，下达整改通知并进行跟踪检查。对不落实安全措施的承包方，根据性质、严重程度，有权要求停工整顿和提出按合同有关规定处理。危32、险源管理制度1评价目的 为全面、准确地进行危险辩识、风险评估，确定主要危险源，采取和落实风险控制措施，特制定本制度。2评价范围危害识别范围必须覆盖本公司所有产品、生产活动、作业现场、设备设施、人员（包括相关方人员）等因素， 具体应包括：（1） 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2） 常规和异常活动；（3） 事故及潜在的紧急情况；（4） 所有进入作业场所的人员的活动；（5） 原材料、产品的运输和使用过程；（6） 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7） 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8） 丢弃、废弃、拆除与处置；（9） 气候、地震及其他自然灾害等。3评价准则（133、） 法律、法规及其它要求规定的；（2） 设计规范、技术标准；（3） 本公司的安全管理标准、技术标准；（4） 本公司的安全生产方针和目标； （5） 以往事故、事件的记录；（6） 职业健康安全检查、审核的发现及结果；（7） 危险源的监测报告；（8） 员工及相关方的意见和建议。4组织及职责公司成立以安全生产直接责任人为组长，主管生产的副总及安全主任为副组长，各部门、各车间负责人为组员的风险评价小组。4.1各部门、各车间负责本部门、本车间的风险辨识、评价及落实风险控制措施。4.2风险评价小组负责重大危险源辨识、评估，自然条件影响评估，总平面及周边环境风险评估，并汇总、分析风险评价结果，制定重大风险项目34、控制措施清单。5风险评价内容5.1辨识原则5.1危险识别时应考虑正常、异常和紧急情况三种状态：（1） 正常：计划中的生产作业活动；（2） 异常：计划外的作业活动及设备启、停、检修或可合理预见的非正常状态；（3） 紧急：指可预见、对职业健康安全造成较大影响的突发事件，如：火灾、爆炸、 化学危险品意外泄漏等。5.2危险辨识时应考虑过去、现在和将来三种时态：（1） 过去：过去发生及遗留的风险；（2） 现在：现时生产活动中发生的风险；（3） 将来：未来当采用“四新”及条件变化时可预见发生的危险因素。5.2评价分类本公司的风险评价分为以下四大类。（1） 自然条件影响评估；（2） 总平面及周边环境风险评估35、；（3） 重大危险源辨识；（4） 各部门、各车间的风险评估。5.3评价方法本公司采用预先危险分析法（PHA），安全检查表法（SCA）和工作危害分析法（JHA）。自然条件影响评价采用预先危险分析法（PHA），总平面及周边环境风险评估以及重大危险源辨识采用安全检查表分析（SCL），而各部门、各车间的风险评估采用工作危害分析（JHA）。评价方法的介绍见附件。6风险控制及隐患治理各部门、各车间根据重大风险项目控制措施清单，落实属于本部门、本车间风险控制措施。7风险信息更新7.1每年组织不少于一次的危险源辨识和风险评估。7.2在发生下列情况时，各有关部门应及时组织对危险因素进行重新识别与评价，并将结果上36、报安全监管部：（1） 生产作业活动发生重大调整和变化时；（2） 发现由重大危险源辨识遗漏时；（3） 发生安全事故后。7.3风险评价小组每年按风险控制检查情况表，至少一次检查风险评价结果和风险控制效果。安全生产投入管理制度一、总 则1. 为加强企业安全生产的资金投入，完善和改进本公司的安全生产条件，确保企业安全生产，根据高危行业安全生产费用财务管理暂行办法要求，制定本制度。2. 本制度规定了本公司安全生产费用的提取、使用范围，适用于本公司安全费用的管理。二、管理内容1. 安全费用由财务部门负责按照高危行业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）规定标准按月提取。 2. 安全费用的提取37、标准以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：a）全年实际销售收入在1000万元（含）以下的，按照4%提取； b）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分,按照2%提取； c）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取； d）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。 3. 财务部负责建立安全费用台帐，记录费用的提取和支出情况。4.条 安全费用专户储存，专项用于安全生产，必须按规定范围安排使用，不得挪用。5. 安全费用使用范围：1）完善、改造和维护安全设施、设备支出；包括车间、库房等作业场38、所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、中和、防毒、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围栏或隔离操作等设施设备。2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；3）安全生产检查与评价支出；4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；5）安全技能培训及进行应急救援演练支出；6）其他与安全生产直接相关的支出。6. 在规定使用范围内，应将安全费用优先用于满足安全监督行政部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。7. 在年度财务会计报告应有安全费用提取和使用的具体情况显示。并接受安全生产监督行政部门和财政部门的监督。8. 每年年底由车间（39、部门）提出年度安措项目计划，以及计划费用， 报安全主任审查汇总。安全主任负责根据车间（部门）报来的计划，经初审平衡，编制年度安措计划，作出费用预算，报安全总监审核、总经理批准。9. 年度计划外的支出由相关部门提出，安全主任确认，安全总监审核，总经理批准。三、管理职责1. 财务部负责安全费用提取、管理和支出把关。2. 安全责任人负责对制度执行情况检查，确保安全生产的资金投入。劳动防护用品管理制度劳动保护用品是保障员工在施工作业过程中的安全和健康的一种辅助措施，公司行政部应根据国家有关标准规定，确定本公司各工种的执行标准，建立健全必要的采购、发放、保管、使用、回收等制度。并应教育员工正硇使用。一、40、 总则1、员工个人防护用品绝不是个人福利待遇，要按标准严格控制，员工个人防护用品应在工作时间内使用，不应做其它用途。2、员工领到个人防护用品，要精心爱护，正确使用，充分发挥劳动保护用品的作用。3、外来代培人员，实习人员按公司规定穿戴防护用品，方能上岗。4、各施工作业部门要设专人管理劳动保护用品卡片，每年编制好领用计划报技术质量部审批。二、 劳动防护用品的采购1、公司的采购部必须到定点经营单位或具有劳动防护用品生产许可证的公司家购买，否则，财务部门不得报销。2、对不按上述规定购买特种劳动防护用品的人员，技术质量部门按有关规定追究部门负责人和直接负责者的责任。3、特种劳动防护用品包括：安全帽、防毒41、用品类、电焊护目镜面罩、防静电护品类、防噪声护具、防尘口罩、滤料、皮塑安全靴鞋、绝缘护品类、防酸碱防护用品类、阻燃防护用品类、各种安全防护装置、器材、安全标志等特殊劳动防护用品。三、 发放原则1、凡属在施工作业生产过程中，起保护员工生命和身体健康者予以配发，否则不发。2、根据劳动条件，本着最低的需要和节约使用的精神，对于不同的工种、不同的作业环境，发放不同的劳动保护用品。3、凡从事多工种生产施工作业的员工，按其担负的主要工种的标准发放。4、各工种员工不管什么原因离开生产岗位一个月发以上者，停发劳动保护用品，回岗后原发放劳动防护用品顺延使用期限。5、新员工、学徒工首先进行三级安全教育，考试合格后42、，才能办理劳动保护用品的领取。6、损坏或丢失劳动防护用品，按工种使用期限折价扣款后，方可领新。四、 劳动防护用品管理程序1、技术质量部门根据公司的实际需要申报管理发放标准，经经理审批后，执行发放标准。2、发放标准由技术质量部门会同有关部门制定工种岗位标准。定额数量标准。使用期限标准。使用材料标准。选型样式标准。管理项目标准。3、采购部门根据标准向公司申报经费，制作、采购、发放管理。4、供应部门会同安技部门落实管理发放标准。五、 劳动保护用品使用原则1、劳动保护用品使用期满，需经所在班组和主管领导（部门）鉴定核实后方可换发，个人保管使用的物品由保管人拆洗修补。2、参加生产劳动或短期下班组劳动的管43、理人员，可发给必需的劳动保护用品，长期参加班组劳动的管理人员，应按其所在的班组工种标准发给。3、代培、代训、送外或实习人员的劳保用品，由原单位负责发放或借给，用后收回。4、员工在公司范围调动，个人使用的劳保用品可带至新单位继续使用，并由调出单位办理调拨手续。调出本公司的，劳保用品一律收回。员工变换新工种时，应按新标准发给。5、对防护用品，如安全帽、安全网（带）防毒口罩、手套、漏电保护器，绝缘用品等，必需建立健全的检验制度，使用前要严格检查，发现有破损、失效、影响安全时，应停止使用或报废，并须及时补发到位。安全设施建设项目“三同时”管理制度1 目的根据安全生产法和职业病防治法，加强对建设项目的安44、全设施和职业病防护措施的监督管理，防止生产事故发生，特制本制度。2 范围本管理标准适合公司范围所有新建、改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）。3 职责3.1 各车间部门负责把本车间部门的建设项目报行政部。3.2 各车间部门负责建设项目的安全设施、职业病防护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收和投入生产、使用（以下统称三同时）。3.3 行政部负责建设项目的“三同时”工作的监督执行。3.4 行政部负责建设项目的申报工作。3.5 公司安全直接责任人负责建设项目 “三同时”的监督管理。4 内容4.1 所以的建设项目需报行政部。4.2 项目负责车间部门负责对安全设施、职业45、病防护措施的施工。4.3 行政部负责对建设项目的初步设计图纸、方案的进行审查，对安全设施、职业病防护措施的施工监督检查，参加验收。4.4 安全设施：保护职工在操作、维修、保养的作业活动中，避免与机械或设备的运动部分相接触而受到伤害的设施。4.5 职业病防护措施：避免人体受到粉尘、噪声、高温、有毒有害物体和气体危害，造成职业病的防护措施。4.6 验收合格方可投入生产、使用，由审核的单位负责验收，批准同意投入生产用、使用。4.7 建设项目投资五十万元以上一千万元以下向集团公司申报；投资一千万元以上的应向集团公司、市安监局、市卫生监督所申报。如产生噪声、粉尘、高温、毒物、易燃、易爆以及投资3000万46、元以上的工程项目，必须进行劳动安全卫生预评价和职业病危害预评价，编制报告书。项目完成后必须进行劳动安全卫生验收和职业病危害控制效果评价，编制报告书。编制报告书的单位必须具备相关的资质。4.8 建设项目初步设计说明书必须有劳动安全卫生和职业卫生专篇。4.9 申报劳动安全卫生预评价材料 建设项目职业安全卫生初步设计审批表一式三份；4.9.2 建设项目职业安全卫生预评价报告及专家组评审意见；4.9.3 建设项目设计说明书（含劳动安全卫生专篇）；4.9.4 建设项目有关设计图纸；4.9.5 建设单位及其上级主管部门审查意见。4.10 申报职业病危害预评价职业病危害预评价材料 建设项目设计卫生审查申请表47、；4.10.2 涉及建设项目审查所需的图纸；包括生产经营场所总平面四置图、生产车间或各类场所平面布局图、设备设施平面布局图、空调系统平面布局图。4.10.3 产品配方及生产工艺流程图；4.10.4 主要生产设备清单；4.10.5 生产经营场地天花、墙面、地面等装修说明;4.10.6 对建设项目进行选址和设计卫生审查所需的其他资料。4.10.7 生产经营场地合法使用权属证明。4.11 申请建设项目竣工卫生验收材料 申请建设项目竣工卫生验收的，向卫生行政部门递交下列材料：4.11.2 建设项目竣工卫生验收申请表；4.11.3 建设项目设计卫生审查认可书；4.11.4 属于公共场所的建设项目，提供空48、气质量检测报告；4.11.5 属于生活饮用水生产的建设项目，提供相关涉水产品的卫生许可批件、水质卫生检验报告；4.11.6 建设项目工程竣工卫生验收所需的其他资料。4.12 违反建设项目“三同时”，按国家相关法律法规处理。设备设施安全管理制度1 目的为加强对公司使用特种设备的安全监察和管理，特制定本管理标准。2 范围适用于我公司在用的、按国家特种设备安全监察条例规定的特种设备及其安全附件、保护装置的管理，包括压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯等。3 职责31 行政部职责311 负责特种设备选购、安装、日常维修保养工作；312 负责建立特种设备安全技术档案，向有关部门提供相关技术资料；3149、3 负责特种设备附属仪表的校验、检修，并负责建立相关仪表的台帐；314 协助有关部门做好特种设备的申请验收、定期检验工作；315 负责对特种设备的购进、报废等发生变更时，及时报行政部。326 负责对在用的特种设备进行备案、注册登记、注销、申请验收、定期检验工作；327 负责特种设备的日常使用监督检查，确保在有效的使用期内使用；328 负责制订特种设备的应急救援预案，组织演练；329 负责参与对特种设备安全设施的“三同时”工作，对特种设备的选购、安装、改造、报废提出意见。33 特种设备使用部门职责331 负责特种设备的正确使用、日常检查和维护工作，发现异常情况及时通知有关部门进行处理；332 协50、助有关部门做好特种设备及其安全附件的定期检验工作；333 建立本部门特种设备台帐；334 负责特种设备操作的操作人员持证上岗，作业现场有资格证书副本或复印件。4 内容41 特种设备安装、维修保养与改造411 特种设备安装、维修保养、改造工程必须由具有相应资格证书的单位承包。412 特种设备安装、大修、改造前，必须将施工方案等相关资料报市相关的特种设备安全监察机构备案。413 安装、大修、改造后经施工单位自检合格后，由行政部向相关的监督检验机构提出验收检验申请。取得验收检验机构出具的合格检验报告和特种设备安全检验合格标志后方能投入使用。414 安装、大修、改造的特种设备验收合格后，将施工的技术文51、件和资料等存入该特种设备的技术档案。42 特种设备使用与管理421 新增的特种设备，在投入使用前，应核对特种设备的相应技术资料、证明材料等文件，经国家监管部门检验合格后，到相关特种设备安全监察机构注册登记。将安全检验合格标志固定在特种设备显著位置上后，方可以投入正式使用。422 行政部负责部建立特种设备安全技术档案，送档案室备案，相关部门协助提供有关资料。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、制造单位、技术监督部门出具的产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；（二）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；（三）特种设备的日常使用状况记录；（四）特种设备及其52、安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；（五）特种设备运行故障和事故记录。423 特种设备作业人员必须经专业培训和考核，取得相应的特种设备作业人员资格证书后，方可开展工作。在相应的工作岗位上，特种设备作业人员必须有相应的资格证书副本或复印件。424 特种设备作业人员对特种设备每日至少进行一次自行检查， 车间级安全主任（或安全员）对特种设备每月至少进行一次自行检查，并做好记录。在日常检查中发现异常情况，要及时报告有关进行处理。425 在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并做好记录。426要定期对特种设备进检验，53、在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，并及时更换安全检验合格标志中的有关内容。安全检验合格标志超过有效期的特种设备不得使用。427存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限的特种设备应当及时予以报废，并应当向原登记的特种设备安全监督行政部门办理注销。428 制定特种设备的事故应急措施和救援预案。43 特种设备的选购、安装、维修、改造前，行政部必须事先知会行政部。44 重新使用旧特种设备时，使用部门必须事先知会行政部，检查确认特种设备及其安全附件在安全检验合格有效期内，方能使用。45 特种设备的使用、维护等管理工作必须符合国家相关安全生54、产法规。a) 特种设备安全监察条例（国务院令第373号，2003年）。b) 特种设备质量监督与安全监察规定（国家质量技术监督令第1号，2000年）。c) 特种设备的其他规定。特种作业人员管理制度1目的为执行国家有关特种作业人员的管理规定，加强我公司特种作业人员的管理，特制定本管理标准。2范围本标准造用于我公司持证特种作业人员，包括电工、焊工、电梯驾驶工、电梯维修工、制冷工、锅炉工、水处理工、快开门蒸汽柜压力容器操作工，以及新考证、新招聘的特种作业人员的管理工作。3 职责31 行政部职责311 负责与对外培训机构联系，获取有关培训信息，组织特种作业人员参加年审培训。312 负责特种作业人员操作证55、的保管，包括接收证件登记，借出、归还证件的登记。313 建立特种作业人员管理台帐、特种作业人员档案。314 制定年度的培训计划。315 根据公司岗位需要配备特种作业人员。316 负责特种作业人员外送年审培训的审批，在岗员工申请新考证的审批。32 各车间、相关部门职责321 配合行政部，安排好本车间（部门）特种作业人员工作，按时参加年审或换证培训考试。322 建立本车间特种作业人员的管理台帐，每年1月份将本车间（部门）本年到期年审的特种作业人员名单报行政部。323 负责对本车间（部门）的特种作业人员的培训考核。324 负责特种作业人员的现场施工监督。4内容41 按照特种设备作业人员监督管理办法的56、规定，从事特种设备作业的人员经考核合格取得特种设备作业人员证，方可从事相应的作业或者管理工作。42 凡属我公司聘用的特种作业人员，其操作证原件统一交行政部保管，本人自留复印件。有副证的，副证由本人保留。上岗作业时，必须持副证或原证复印件。43 我公司聘用的特种作业人员要严格按照公司安排，按时参加特种作业人员年审、换证培训。特种作业人员操作证每2年年审一次，复审不合格或逾期未参加年审的，证件将被吊消。44 我公司只负责特种作业人员第一次年审培训考试费用，若第一次考试不合格需补考的，补考费用由本人支付。特殊情况除外。45 由于离职、或岗位调动，我公司不再聘用的特种作业人，行政部将操作证退回本人。我57、公司不再负责其特种作业人员证年审、换证工作。特殊情况除外。46 特种作业工种人员如需调动岗位，必须经行政部同意，并相应补充合格人员后方能调离。危险化学品管理制度1 目的1.1加强与规范危险化学品的发放、储存、使用等流程安全管理，预防因其而发生安全事故,保障人民生命、财产安全，保护环境。2 适用范围2.1本制度适用于本公司危险化学品管理。 2.2本制度所称危险化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。 3 权责3.1采购部、仓库负责本制度的实施。3.2行政部负责本制度的监督和管理。4 作业内容4.1危险化学品管理：58、危险化学品仓库保管员必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。危险化学品仓库保管员、理化分析员必须了解所涉及的危险化学品的自然属性、化学性能、用途、中毒的急救方法和消防灭火措施。危险化学品仓库、储存装置应每两年进行一次安全评价。应当编写相应的危险化学品应急救援预案。发生危险化学品事故，应当按照应急救援预案组织实施救援，立即采取必要措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大。4.2危险化学物品采购：危险化学物品的采购，必须到具有危化品经营销售许可证单位购买。 4.3危险化学品仓库：危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或专用储存室59、内,储存方式、方法数量必须符合国家标准,并由专人管理。危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显安全警示标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。危险化学品仓库的门应向外开，仓库内不得住人，无关人员不得入内，工作结束时应进行防火检查，切断电源，关窗锁门。储存、使用危险化学品应当根据危险化学品的种类、特性，在库房设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏等安全设施、设备。并定期进行维护、保养，保证符合安全运行要求。 危险化学品入库时必须核对物品的品种、规格、质量、数量，无产地、检验合格证和安全技术说60、明书的物品不得入库，发放危险化学品时应仔细核对品种、规格、数量，严格履行有关手续。库存危险化学品应当定期检查。 储存危险化学品的仓库内严禁吸烟和使用明火, 仓库照明以及必须的电气设备应具有防火防爆功能。装置电气及库内设备维修作业应报行政部批准。 不准在储存危险化学品的仓库进行试验、分装、打包、焊接和其它可能引起火灾的操作。4.4危险化学品储存：危险化学品应分类、分堆储存，堆垛不得过高、过密，堆垛之间以及堆垛与墙壁之间应留出一定间距、通道及通风口。互相接触容易引起燃烧、爆炸的物品及灭火方法不同的物品应隔离储存。能自燃的物品,化学易燃物品和一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品,必须分库储存61、。遇水容易引起燃烧、爆炸的危险化学品，不得存放在潮湿或容易积水的地点。危险化学品的仓库容器、包装应当牢固、密封,发现破损、残缺、变形和物品变质、分解或安全标签损坏等情况时,应当立即进行安全处理。所有危险化学品必须在包装上加贴或拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内 单独存放,执行两人收发、两人保管的制度,领导审批,当场发放交收方的制度。装卸、搬运危险化学品时，要做到轻装、轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器。 4.5使用危险化学品车间的安全要求：使用危险化学品的车间，其建筑结构和工艺设备布置应符合防火、防爆62、防毒、防腐蚀要求，配备必要的消防器材、通风降温、防腐蚀、避雷等安全措施。使用易燃、易爆危险化学品的车间，应严格火源管理，杜绝一切可能产生火花的因素 严格执行动火审批制度。使用危险化学品的车间，每天只能存有一个工作日用量的危险化学品，存放在专门的柜内或指定的地方。使用危险化学品的操作人员必须按要求穿戴劳动保护用品，在操作过程中严格按照危险化学品的安全技术说明书及本岗位安全操作规程进行。 对危险化学品废渣的处理要符合安全要求,防止污染环境和伤害事故。废弃的包装物，使用过危险化学品的棉纱、抹布等要妥善保管，不得乱扔，每天下班前清理到指定地点。 4.6消防设施和器材管理 仓库内应当按照国家有关消防技63、术规范，设置、配备消防设施和器材。应配置相适应的消防器材，消防器材设置按指定的地点存放，不得随便挪作它用，放置消防器材设施的地方必须保持道路畅通，严禁堆放任何杂物堵塞消防通道。消防器材设施、每日检查一次，保持消防器材、设施随时处于完整好用状态。并认真记录检查情况。 库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必须办理动火证 危险作业安全管理制度1 目的 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全生产工作,保障作业人员的安全和健康，防止事故的发生，特制定本管理标准。2 范围2.1 有限空间危险作业。2.2 临时动火作业。2.3 临时用电供电作业。2.4 登高作业。3 职责3.1 行政部64、负责有限空间危险作业、临时用电供电作业、登高作业监督管理。负责临时动火作业监督管理。3.2 各车间部门责任人、作业人员负责执行相关的管理标准。4 内容4.1 有限空间危险作业 有限空间危险作业是指作业人员进入存在危险有害因素（如缺氧、有硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒气体或粉尘中毒危险）且受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所的作业。 有限空间分类.1 封闭、半封闭设备储罐、压力容器、槽车等。.2 地下有限空间地下室、暗沟、地坑、下水道、沟、池、污水处理池等。.3 地上有限空间储藏室、烟道等。4.2 安全管理 有限空间危险作业，由所在的车间部门负责建立安全操作规程，指定作业负责人以及作业监护65、人员。 各级安全生产管理人员负责监督检查。 操作人员服从指挥，遵章守纪，执行进入有限空间危险作业安全操作规程。 配备足够的救援设施，包括救援设备和呼吸装置等。 完善作业条件和配备检测检验设备，包括氧气、有害气体检测设备。4.3 作业要求与主要安全防护措施 作业前应遵循先检测、后作业的原则。 氧气含量应在18%以上，23.5%以下。 有害有毒气体、可燃气体、粉尘容许浓度必须符合国家标准的安全要求。 进入有限空间危险作业场所，可采用动物（如白鸽、白鼠、兔子等）试验方法作辅助检测。 对各种检测结果要进行记录，并记录所采取的措施要点及效果。 在每次作业前，必须确认其符合安全并制定事故应急救援预案。 在66、进行过程中，应加强通风换气，严禁用纯氧进行通风换气，保持必要的测定次数或连续检测。 作业时所用的一切电气设备，必须符合有关用电安全技术操作规程。使用安电压或按规定配备漏电保护器。 检测人员应佩戴隔离式呼吸器，严禁使用氧气呼吸器。 进入有限空间危险作业场所作业前和离开时应准确清点人数。 进入有限空间危险作业场所作业，作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号。 严禁无关人员进入有限空间危险作业场所，并应在醒目处设置警示标志。 发现有缺氧症时，作业人员应立即组织急救和通知保健室处理。4.4 作业管理 4.4.1 进入有限空间危险作业应办理申报审批手续，所在的车间部门负责人和行政部负责审批后方可进入67、作业。 由进入有限空间危险作业人员负责填写“进入有限空间危险作业安全审批表”。 进入有限空间危险作业人员职责。 .1 严格按照“安全审批表”上签署的任务、地点、时间作业。 .2 作业前应检查作业场所安全措施是否符合要求。 .3 按规定穿戴劳动防护服装、防护器具和使用工具。 .4 熟悉应急预案，掌握报警联络方式。 4.4.4 作业监护人的职责.1监护人必须有较强的责任心，熟悉作业区域的环境、工艺情况，能及时判断和处理异常情况。.2监护人应对安全措施落实情况进行检查，发现落实不好或安全措施不完善时，有权提出暂不进行作业。.3监护人应和作业人员拟定联络信号。在出入口处保持与作业人员的联系，发现异常，68、应及时制止作业，并立即采取救护措施。 .4监护人应熟悉应急预案，掌握和熟练使用配备的应急救护设备、设施、报警装置等，并坚守岗位。.5监护人应携带“安全审批表”并负责保管、记录有关问题。 禁止以下作业 .1 无办理“安全审批表”的作业。 .2 与“安全审批表”内容不符的作业。 .3 无监护人员的作业。.4超时作业。 .5不明情况的盲目救护。 禁止以下人员进入有限空间危险作业。 .1 在经期，孕期、哺乳期的女性。 .2 有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者。 .3 患有深度近视、癫痫、高血压、过敏性气管炎、哮喘、心脏病、精神分裂症等疾病者。.4 有外伤疤口尚未愈合者。4.5 外来施工单位有限空间危险作69、业，由工程项目负责部门申报，行政部负责审批。4.6 有限空间危险作业由行政部负责解释。4.7 临时动火作业执行临时动作业管理标准。4.8 临时用电供电作业执行临时用电供电线路管理标准。4.9 登高作业执行登高作业管理标准。文件和文档管理制度一.行政部门职责.办公室负责对文件与资料的分析与整理，识别出来各个部门的文件与资料，分别存档，并做好存档记录；.对公司的文件资料进行识别与控制，保证发放到各个部门使用文件资料的准确性及时性。.文件与资料不得随意外借，如确实有需要借出，需作好登记记录；并由主管领导签字方可外借。二.文件资料的识别.各种计划、程序文件，以及作为各部门安全生产运行的常用实施细则，由70、各车间管理和控制.技术文件和技术标准（国家标准、行业标准、公司标准及作业指导书、检验规范等）部门的记录等，由技术室管理和控制。.管理标准（部门管理制度）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、其他行政管理文件，包括与公司有关的政策，法规文件等，由安全部管理和保存。三.文件资料的控制（一）文件的编写、审核和批准.文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性。.体系文件（包括计划、程序文件、记录）由各部门负责组织编写，部门负责人审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放，并注明分发号。.其他行政管理文件和技术工艺文件由相应职能部门编写、汇总，主管领导审核，必要时报总经理批准，相应职能部门负责登记、71、发放，并注明分发号。.确保文件使用的各场所都能得到相关文件的使用版本。（二）文件分类登记办公室建立文件登记表，建立工艺技术文件和技术标准和适用的法律法规文件登记册。（三）文件的发放文件发放行政部门应填写文件发放登记表，按主管领导批准的发放范围实施分发，领用部门签字后方可领用。发放的文件应缺点分发号。（四）文件的保存办公室应建立本部门使用文件的文件收发登记表。任何人不得在文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。（五）文件借阅、复制借阅、复制文件资料时，应填写文件借阅、复制记录表，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制分发的体系文件必须由资料管理人登记编72、号。（六）外来文件的控制收到外来部门的文件，要填入外来文件收发登记表，并识别其适用性。经总经理指示后，分发相关部门车间。（七）评审修订每年由负责人和有关部门对现有体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时经总经理批准予以修改。（八）文件的作废和销毁.所有失效或作废文件，由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；.为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；对要销毁的作废文件，由相关部门负责人批准后，由主管部门销毁。应急管理制度为了有效地应对各类事故发生，做好事故应急响应工作，最大限度地减少事故造成损失，特制定本制73、度。（一）初级响应1.报警，事故单位负责人或事故最早发现者应立即向公司总经理报告，总经理核实情况后立即组织救援，并向区安监局等部门报告事故发生的时间与地点、种类、等级，并积极采取一切可能的措施控制事故发展。2.通报，在公司应急总指挥的领导下，指挥部办公室通知管理层发生的事故，并通知援助 人员赶往事故现场。必要时向公司外组织和政府机构做出最初通报。（二）全部响应1.指挥部办公室 一旦发生重大，公司应急总指挥将立即启动应急预案，并向公司相关救援组织通报，建议政府主管部门采取防护行动以及保护临近区公众的安全和健康。2保卫组 人员疏散，小事故可直接进行疏散，重大事故应急发生时，要求从事事故影响区域疏散74、公司人员到其他区域，并事先统通知公司员工疏散的方法、主要集合点、疏散路线和查点所有员工的程序。3.抢险救援组 若有人员伤亡立即启动抢险队伍，将伤员及时抢救并转移到安全区，视情况采取相应现场急救措施。4医疗组 若有重伤员应尽快送往镇医院进行抢救。5.外部救援队 如有必要立即申请矿山救护队进行救援。如发生火灾立即启动消防系统，向政府消防部门申请救援。6.信息发布组（行政部）经总指挥批准适时由专人负责对事故救援信息进行公布。（三）回顾与更新公司每隔23年对应急预案进行回顾和更新，主要从以下几个方面入手：1. 日常应急管理中发现预案存在的缺陷；2. 训练或演习过程中发现预案的缺陷；3. 实际应急过程中75、发现预案的缺陷；4. 组织机构、原材料、生产工艺的危险性、生产经营范围、布局、消防设施、人员及通信方式等方式变化；有关法律法规标准发生变化等。5、事故报警和报告外部联系电话：1）公安部门电话1102）消防部门电话1193）医院救护急救中心电话1204）交通事故报警中心电话1225）高明人民医院急诊室电话：0757-88223946）高明中医院急诊室电话：0757-88287397）高明妇幼保健院急诊室电话：0757-88239418）广州化学中毒救援中心：020-855917639）高明区公安消防大队：0757-86003310）高明区公共安全服务分公司电话：0757-866188411）广东76、省职业病防治医院电话：020-84189694（84189225）12）国家化学事故应急咨询热线：危险化学品重大危险源管理制度1目的与范围为加强对重大危险源的安全管理，预防重大事故发生，保障职工生命和国家财产的安全及区域社会的稳定，根据国家有关法律、法规和标准等规定，制定本制度。本制度适用于企业重大危险源的管理。 2引用文件 AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范 危险化学品安全管理条例（国务院344号令） GB 18218-2009重大危险源辨识 关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协字200456号） 关于规范重大危险源监督与管理工作的通知 （安监总协调字277、005125号） 3职责 3.1主要负责人应当保证重大危险源监控及安全运行所必需的资金投入，对重大危险源管理工作全面负责。 3.2行政部 对全公司危险源的安全工作负监督管理责任； 安全行政部门负责组织对重大危险源辨识，并对辨识出的重大危险源进行检查、检测、评估、监控、登记、建立档案与备案。 负责组织公司级重大危险源应急预案的制定、修订，并组织实施演练。审核各有关单位编制的重大危险源应急预案及应急措施，监督、协助各单位进行车间级应急预案的演练； 督促、检查各单位对员工进行重大危险源安全培训教育的情况； 3.3PMC部 对重大危险源所在单位的生产操作负监督指导责任； 遇到生产中的异常情况，有可能影78、响重大危险源的安全时及时安排处理。 3.4 行政部 对全公司重大危险源的设备安全负监督管理责任； 负责组织对重大危险源设备的计划检修、抢修工作； 定期组织对重大危险源的设备、设施进行安全检查及校验； 3.5重大危险源所在单位 对本单位重大危险源的安全工作负直接管理责任； 建立重大危险源台帐并根据本单位危险源特点健全重大危险源安全管理制度，明确责任人及相应职责； 制定本单位重大危险源应急预案或应急措施，并组织职工培训和演练； 做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。 4管理程序与要求 4.1明确重大危险源进行辨识、登记、申报、 建档与备案规定。 4.2对重大危险源安全评价的规定。 4.379、明确重大危险源检测、评估、监控的规定。 4.4明确重大危险源定期检查、维护保养的规定。 4.5明确重大危险源应急救援预案的制定、配备救援器材和定期演练的规定； 4.6明确重大危险源管理、操作人员的专业技能、安全防护技能及各级应急救援预案的培训规定。 5报告与记录 5.1重大危险源安全评估报告。 5.2重大危险源档案（应急救援预案、演练方案及演练记录、评估报告、检测报告、监控检查记录、重大危险源报表、重大危险源及其应急救援预案备案证明）等相关资料。 5.3重大危险源安全管理与监控的实施方案。 5.4重大危险源事故隐患整改方案。 5.5定期检查及日常维护保养记录。 5.6有关重大危险源培训教育记录80、。生产设备设施安全检测、检修及报废管理制度1目的与范围建立检修组织、准备、安全，电气焊和电气安全，拆除、完工验收等工作程序。适用于公司所有检修过程中的职业健康和安全管理。2责任者行政部、检修单位3程序 3.1检修组织（1）较大项目检修，全公司或车间大修必须成立大修指挥部，需有安全部门参加。（2）做好检修计划的编制工作，各车间（部门）大修计划由车间提出补充方案，行政部进行审核平衡，报分管付总经理批准。（3）检修计划编制，项目要齐全，内容要详细，责任要明确，措施要具体，凡二人以上的项目要指定一人负责安全。（4）行政部、检修部门负责人，要对检修任务、检修质量、检修安全负全部责任，向检修人员交待清楚任81、务、质量要求、应采取的安全措施，做到思想落实、组织落实、手续落实、安全措施落实。3.2检修准备（1）车间（部门）的大、中修，对有关检修项目安全措施，必须严格执行，不能马虎。（2）临时指挥部负责人在检修前，要组织检修人员做好检修机具准备，做到机具齐全、安全可靠，对起重吊装工具等设备进行检查试验，确保整个检修过程的安全。（3）检修易燃易爆有毒有害、腐蚀性物质的设备，检修前的清洗置换工作由所属车间负责。（4）清洗置换的设备要视具体情况选定，对易燃易爆物质必须采用惰性气体，蒸汽、水进行清洗置换。（5）清洗置换的设备，清洗后，必须进行分析检验，取样要有代表性，确保清洗达到标准。（6）清洗置换标准，按有关82、规定执行，对进入设备检修时，除按规定清洗外，尚须用空气进行置换，其氧气含量在1821，有毒气体和粉尘不得超过有关规定。（7）易燃易爆、有毒、有腐蚀性的物质和蒸汽设备管道检修，必须切断物料出入口阀门，并由设备所属车间加盲板。（8）检修设备管路与生产中所需的设备管路连通时，中间必须加盲板隔离。（9）设备管路外部检修必须切断出、入口阀门。（10）生产车间对移交检修的设备清洗、置换负责，移交前要查电气，查物料处理，查清洗置换分析情况，确认合格后方可办理移交手续。3.3检修安全规定（1）检修人员对检修项目要进行检查、核对，由岗位和班组长介绍情况，全部符合要求，才可进行施工。（2）检修人员在检修中，必须严83、格遵守检修规程和各种安全技术规程。（高空作业、土方工程、吊装作业等）。（3）凡对机电传动部份的设备检修，必须切断电源，拆除传动皮带，并要悬挂“禁止合闸”的警告牌。（4）凡贮罐、设备管道检修，要在已切断的物料管道阀门设“禁上开动”的警告牌。（5）检修使用临时行灯必须采用低压36伏。贮罐、设施、沟道、潮湿场所要用12伏，绝缘要良好，使用电动工具要可靠接地。（6）一切参加检修人员必须服从指挥，做到 “四不施工”：a.检修安全措施不落实不施工； b.起重设备工具不合格不施工；c.高空作业和多层次交叉作业无防护措施不施工;d.没有明确检修任务不施工。（7）做到“四不拆”：a.设备带压不拆；b.传动设备电84、源未断不折；c.设备高温过冷不拆；d.工具不合格不拆。（8）从事有毒有害系统检修和事故抢修，要备好防护器具和急救药品，以备急用，并要有专门的监护人员。（9）检修现场的器材物品要放置整齐、稳固、保持通道畅通；预留孔洞、 坑沟要设护栏或盖板；因施工需要被破坏的安全防护装置及其它设施要及时修复。3.4电气焊安全规定（1）焊接动火安全应由检修设备所属车间指定专人负责，在潮湿、地沟、金属架、贮罐内、天桥等作业，要指派监护人。电、气焊工必须持证上岗，无证人员不得进行动火作业。（2）在焊接作业中，焊接工具要符合标准，焊枪的风、气门要严密可靠，氧气减压表灵敏有效，氧气软管应耐压20个大气压，乙炔软管须耐压5个85、大气压。（3）乙炔器和焊枪之间，必须装有阻火器。（4）乙炔瓶、氧气瓶、动火点三者应有10米距离，否则要采取隔离措施。（5）高压线下，管道下禁止放置乙炔瓶。（6）电弧焊接工具设备要符合以下标准：a.每台电焊机的电源要安设独立电闸；b.焊机二次线圈及外壳必须妥善接地，其接地电阻不大于4欧姆；c.一次线路与二次线路必须完整，并且易辨认，绝缘要良好，一次线的长度不应超过5m；d.焊夹把绝缘要良好，必要时应有护手档板。（7）电焊工作业时，不得任意移动防护接地的设备。（8）电焊作业在地面施焊时，应穿绝缘鞋或站在绝缘处，在潮湿工地、地沟、槽罐内要穿绝缘胶鞋，并站在备好的绝缘板上方可进行焊接作业。（9）焊接作86、业中，要配带好个人劳保防护用品，在有毒有害气体车间检修作业应备好防毒面具和口罩，对从事等离子切割，氩弧焊等作业应采取防护措施。（10）电焊作业在多人交叉作业场所，要设有防护遮板：以防电弧刺伤他人。3.5拆除工作（1）拆除工作应制订拆除方案。（2）施工前要向作业人员进行交底教育，施工中实行统一指挥、监督。（3）拆除的物件、工具器材不准上下抛掷，及时清理运走。（4）拆除石棉瓦必须铺设跳板。3.6检修完工安全验收（1）检修结束后，检修单位要清理好场地，对搭设的作业架台、接设的电源全部拆除，做到工完场净，场地清后，方可办理移交验收。（2）检修移交前，不得拆除悬挂的各种“警告牌”和开启切断的物料管道阀门。（3）经检查检修项目、检修质量全部符合检修标准，验收签字后方可撤除悬挂的“警告牌”。凡是己撤除“警告牌”的均己认为有电，有物料，检修生产单位不得进入设备以及检查传动装置。（4）检修验收结束，对检修计划和检修工作票等，应由承办单位保存，其保存期限不应少于三个月。