1、灯饰有限公司采购部管理制度及工作流程合集编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 采购人员规章制度【篇一：采购部管理制度】采购部管理制度一、总则1、为规范公司日常采购工作，确保生产需求正常化前题下特制定本制度。2、本制度适用于公司的日常采购活动。二、采购原则1、xx询议价程序物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、采购会审、合同会签制度物品采购，必须有相关部门参与，调研汇总各方意见，经高管2、审核后生效。3、职责分离采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。4、一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致，在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。5、廉洁制度所有采购人员必须做到：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。（6）努力学3、习业务，广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。三、采购程序1、供应商的选择（1）、供应商必须证照齐全，具有相关资质。（2）、对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。（3）、在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。（4）、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。2、采购程序（1）、4、日常及其他零星物品的申请，由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。对于较大数额物品的申请需要由总经理审批，最后交采购部门采购。（2）、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用部门共同完成，报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，行政部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。（4）、采购过程中发生变化时，需求部门应及时出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。（5、5）、行政部负责接收报告的出具。3、付款程序（1）、采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请，各主管签字，后附入库单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。（2）、发票：付款时必须索要发票，核对发票形式（普票或增值税发票）内容是否和合同约定一致，确认后交给财务部核销。四、违约处理（1）、货物出现延期后，采购部应及时通知相关部门。（2）、货物出现质量问题后，由使用部门提出意见，报部门经理，交采购部处理。采购部接到意见后，将情况上报总经理，并按投诉做紧急处理，将情况及时报给供应商，要求供应商换货或退货。（3）、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算6、损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。五、审计监督在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，必须有相关部门参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。六、绩效与评估1、制定采购绩效评估的目的，包括以下项目：确保采购目标之达成；提供改进绩效之依据；作为个人或部门的奖惩参考。作为升迁、培训的参考；提高采购人员的工作动力。2、采购绩效评估的指标采购人员绩效评估应以“5r”为核心，即适时、适质、适量、适价、适地，并用量化指标作为考核之尺度。21时间绩效由以下指标考核时间管理绩效：停工断料影响工时；紧急采购（如空运）的费用差额。22质量绩效7、由以下指标考核质量管理绩效：进料质量合格率；物资使用的不良率或退货率。23数量绩效呆滞物资金额；呆滞处理损失金额；库存金额；库存周转率。3、采购绩效评估的方式。采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。31绩效评估说明目标管理考核占采购人员绩效评估的70%；工作表现占绩效评估的30%；两次考核的总合即为采购人员之绩效，即：绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现考核*30%32目标管理考核规定公司制定年度目标与预算；采购部根据公司营业目标与预算，提出本部门次年度之工作目标；采购部各级人员根据部门工作目标，制定个人次年度之工作目标；采购部个人次年度之工作目标经采购部经理审核后，；逐月对采购人员8、进行绩效评估；主管审核的方式进行。33工作表现考核规定依公司有关绩效考核之方式进行，参照员工绩效考核管理方法；工作表考核由直属主管每月对下属进行考核，并报上一级主管核准。34绩效评估奖惩规定依公司有关绩效奖惩管理规定给付款绩效资金；视公司整体工资制度规划而定；年度考核分数在80-90分之间者，应加强职位训练，以提升工作绩效。xx灯饰有限公司采购部20xx-03-03【篇二：采购部管理规章制度】采购部管理规章制度一、总则为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。二、管理体制公司由专门的采购部门，具体负责公司采购业务。公司所有原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备的采购及外协加工9、，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。运行初期办法，采购部授权其他部门或单位执行部分采购工作，采购部审核。公司采购实行集中与分散相结合体制。三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理；低值、小额或限额以下的采购，授权由使用的部门各自办理，采购部审核。公司实行成批和零星采购相结合体制。四、采购部规章制度1、制定公司合理的采购政策，对原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备等采购工作及外协加工等实行归口管理。2、根据生产计划安排，按照采购程序，努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序；3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、交料、验收和结算工作，办好验10、收交接手续，保证质量达到规定标准；4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本；5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；6、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料；7、负责推行信息化的采购与物资管理，利用分类管理和库存警戒办法来降低物资成本；8、积极主动追踪生产物料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议；9、完成总经理交办的其他任务。五、采购部管理制度为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。1目的作用1）、可作为采购部开展工11、作的规范依据。2）、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3）、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。2采购部人员职责及管理制度1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。3）、负责采购计划。负责根据技术、生产及办公室等各部门物品采购计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。4）、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备等的采购供应工作。5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。7)、大项材料必须做12、招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。10)、完成领导交办的其他工作。六、采购部工作职责1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按13、时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。七、采购部部长岗位职责1、主持采购部的全面工作。2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。3、根据技术部制订的采购计划，组织实施。4、制定本部门的采购管理相关制度，使之规范化。5、定期组织员工进行采购业务知识的学习14、，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。6、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。7、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。8、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财务进行审核及成本的控制。9、完成上级交办的其他任务。衡量标准1.物料准时交货率。2.物料质量合格率。3.采购成本的年降率。4.供应商档案的管理。任职资格1.工作经验：8年以上机械制造企业管理工作经验。2.专业背景要求：曾从事仪表行业工作5年以上；3.学历要求：本科以上；4.年龄要求：30岁以上；5.个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。八、采购经理岗位职责1、采购经理须注重职业道德修养，严格遵守采15、购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财务的要求。4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。5、有效订购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并及时在erp上登记备案。7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。8、完成上级交办的其他任务。衡量标准1.采购物料供应准时。2.物料的采购周期和物料的品质水平。3.降低采购成本。任职资格1.工作经验：5年以上采购工作经验。2.专业背景要求：熟悉仪表行业的物料；3.学历要求：大专以上；4.年龄要求：28岁以上；5.个人素质16、：口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。九、执行本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为20xx年1月1日，本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。生效：以上规定从20xx年1月1日起生效适用群体：采购部所有相关人员xx：归xx科洋科技股份有限公司监督执行：采购部编制：审核：批准：其它与【篇三：采购部制度及工作流程】xx采购部规章制度及工作流程规章制度及工作流程一、目的：加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和企业的经济效益。二、范围：本制度适用于公司所有物品（原材料、包材辅料、五金电器设备、固定资产及设备、办公用品、劳保用品、食堂用17、品等）或劳务（技术、服务等）的采购。三、采购部人员架构及岗位职责：（一）、采购部人员架构采购部设采购经理1名，采购主管2名，采购员4名，内勤1名。目前公司主要有7大类物资的采购，根据采购部实际人员的配备，采购经理、采购主管、采购员兼任部分类别的物资采购工作。（二）、岗位职责1、采购部经理1建立和健全本部门规章制度、各项工作的工作流程，给本部门所有员工确定工作职责、工作标准，落实公司和本部门各项规章制度及流程。2全面负责华东区采购工作。对采购商品的价格、质量、到货周期等进行监督、把关，对采购订单、合同进行审核。3供应商的开发与管理。按照请购部门采购订单中对质量的要求进行筛选供应商并建立供应商档案18、。根据送货及时率、售后服务质量、价格对比相结合建立供应商评估体系。4付款的监督及执行。按照oa流程、财务制度认真填写付款审批单。5加强内部团队建设。保证部门与部门之间的友好关系，建立部门之间日常沟通反馈制度。6强化部门的安全意识，无任何安全隐患，无钱款丢失控制责任事故发生率为零，确保整个团队无任何经济问题。7严格按照公司制度，及时高效地执行领导交办的其他工作。2、采购部主管1协助采购部经理做好采购部的日常管理工作，完善本部门的规章制度、工作流程及标准。2了解和掌握公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各类物资的供应渠道和市场变化情况。熟悉掌握各类物资的型号规格、性能参数及用途。3做好供应商的管理与19、筛选工作。4指导并督促下属展开业务，不断提高其业务技能，确保公司的正常运作。5做好与相关部门的协调与配合工作。6做好本职范围内的物资采购工作。3、采购员1根据采购部管理制度、采购部物资到货制度、华东区合同管理制度等公司管理制度，对请购物资进行仔细核对，确保采购物资的准确无误。询价时要做到货比三家，“同等质量选价格低的，同等价格选质量好的”。严格按照公司关于合同审核的最新规定进行采购订单/合同的编制与审核。确保采购物资按要求到货，以保障正常的生产秩序。2为提高公司的竞争力，降低生产成本，努力做好采购物资的成本控制工作。3对包材的品质进行监控。4做好到货物资的检验单、入库单等单据的收集整理，按要求20、做好账目的核对。5为确保公司产品品质及生产的稳定，及时剔除不合格供应商，引进合格供应商。6强化个人的安全意识，无任何安全隐患，无钱款丢失，个人无任何经济问题。7及时高效地完成领导交办的其它工作。4、内勤1按照公司oa流程、财务制度认真做好华东区报销付款工作。做到认真、仔细、全面、准确。2做好供应商档案的整理与归档，建立和完善供应商更新制度。3做好订单、合同的整理归档工作。4做好本部门人员的出勤考核工作。5认真负责地履行部门安全员的职责。四、采购原则：（一）、xx询价议价程序“同等质量选价格低的，同等价格选质量好的”物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资21、信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格后，由采购部直属领导签字确认，如金额超过1万元则需靖江区主管领导审批（临时性紧急购买的物品除外，但需向相关领导汇报，事后需补办相关手续）。采购部应将采购物品的名称、规格、单价都录入到erp系统中，每次采购以此作为参考。如果价格变动与上一次相比超过20%，则要在oa上发布采购价格评定表由采购部，涉及使用生产物料的部门领导，成本会计和财务主管或经理共同评议（办公用品、劳保用品采购除外）。（二）、一致性原则采购人员采购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。（三）、廉洁制度所有采购人员必须做到：