1、建设公司工程部工作及施工技术、质量制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 编 写 说 明1、本管理制度所包含的任何条文和条款，由公司人力资源部和工程部负责解释。2、本管理制度一经批准下发，即为本部门最高行动准则，所属员工必须严格遵守执行。3、本管理制度在执行中，由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删管理制度中相关条款的，由公司领导批准后统一进行修正。4、本管理制度作为内部文件其所有者有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。目 录第一章 总则第二章 工作制度第三章 部门职能暨各岗位职责第四章 工程施工技术、2、质量管理第五章 签证管理第六章工程技术档案管理第七章电脑使用管理第一章 总 则工程项目现场管理是实现投资目标的重要环节，负有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥的权利和责任，旨在工程前期准备至招投标和施工合同签订后开展工作。工程部是工程项目施工现场唯一的组织协调机构。第二章 工作制度一、工作时间（一）上班时间1、冬季：周一至周六的08:00-17:30，每天中午12:0013:00为午餐和休息时间。2、夏季：周一至周六的08:00-18:00，每天中午12:0013:30为午餐和休息时间。（二）凡属国家规定的节假日和公休日，均按公司规定执行。（三）法定节假日工程部须安排3、人员值班。二、考勤（一）现场项目部指定专人负责考勤，并将名单交工程部领导审核、备案。（二）现场项目部对员工的出、缺勤、月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月2日前报人力资源部，（三）考勤统计是本部对员工考核及奖金发放的重要依据，有特殊情况不能参加考勤必须有医院病假条，否则按公司考勤管理办法执行。（四）本部员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。（五）本部员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。三、请销假（一）员工请事假、病假及其它各类假，均应事先在公司人力资源部报批请假，事后销假。具体要求按公司规定执行。（4、二）员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导或人力资源部。四、着装、礼仪、礼节（一）员工到相关部门办理业务时应着工装，做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。（二）员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。（三）员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。五、环境卫生、安全保卫（一）本部门负责本工程部办公场所的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。（二）员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题发现后及时汇报、果断处理。六、各种办公设备的使用（一）5、电脑、打印机、本部员工因工作需要可以使用，但必须注意节约。（二）电话是联系工作的重要工具，禁止利用办公室电话办私事、聊天。七、严守公司业务机密各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领导资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。每月利用一定时间对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司及工程部有权追究责任。第三章 部门职能暨各岗位职责一、基本信息 部门名称：工程部。 工作地点：总公司 / 项目部。上级部门：总经办。同级部门：营销部，人力资源部，财务部。二、岗位定编现阶段，根据“定岗不定人，一人多能”的人力布局思想，本部门暂定编如下：工程部经理6、预决算采购土建工程师水电工程师综合业务主办施工管理员三、部门职能（一）负责公司工程建设和开发等各方面工作1、负责新开发项目的前期考察、规划及可行性论证工作，为公司决策做好基础工作。2、负责项目立项，办理土地使用、规划审批、招投标、施工报建等有关开工前的一切报批手续和后期配套及竣工规划验收、消防验收工作。3、组织实施公司审定的各项工程的设计招标，设计任务书的编制及设计合同的签订工作。4、协助招投标单位编制审定新开项目标的，组织实施项目的招标及施工合同签订工作。5、组织图纸会审、技术交底工作，及时整理下发会议纪要。6、负责项目“三通一平”的前期准备工作。7、负责审查批准施工单位的施工组织设计和各项7、安全保证措施。8、负责做好工程项目的施工质量、进度监理工作，按照公司审定的工程预（决）算，进行成本控制，实现工程项目的质量和工期目标。9、及时协调解决施工中发现的技术问题，负责做好施工过程中的设计变更、技术处理方案等。10、负责工程项目中所涉及的地质勘察人工地基检测、工程监理公司等的招投标及合同签订工作。11、负责主要设备的招投标及订货合同的签订，并负责主要材料、成品半成品的质量及价格的认定工作。12、负责做好工程项目的外部协调、配合工作。13、积极响应新技术、新工艺、新材料、新设备的应用推广工作。（二）协助工程现场监理工作1、检查督促监理单位认真填写施工日志：天气情况、施工部位、工程质量进度8、安全；施工中存在问题及解决方案。2、协助现场监理负责工程技术监督、隐蔽工程验收，对存在问题解决后复查认可进行下道工序的施工。3、严把工程质量关，按照施工程序合理组织施工，严格按照设计要求和施工验收规范进行施工。（三）负责工程验收工作1、检查分部分项工程的验收情况，对验收的真实性予以确认。2、负责组织质监站、设计部门、监理单位、消防部门、人防、施工单位、物业部门、营销部及公司有关人员参加工程竣工前的分户验收及竣工初验；并负责督促施工单位对分户验收、初验提出的问题限期整改。3、签署施工单位提出的竣工验收报告，进行工程正式验收。4、组织工程质量检验和评定工作。5、负责向物业公司办理移交手续。6、负9、责工程项目的竣工资料整理分类、保管、归档工作。7、负责督促办理设计、消防、发改委、规划、测绘（测量）、土地、环评、社保、人防、水资源、气象、劳保统筹、建管、绿化办、档案馆、审图中心、招投标、节能及其它各项手续办理时的缴费管理工作。（四）协助财务部做好竣工结算工作根据当年开发完成的实际开发工程量，督促施工单位对竣工预结算及时上报造价审核单位及时办理竣工结算，及时提供结算定案单。四、各岗位职责（一）工程部经理1、直接对总经理负责，全面负责工程部的日常管理工作。2、协调好设计、施工、监理各单位之间以及与公司其他部门之间的工作。3、组织图纸会审和设计交底，组织审查施工组织设计、施工方案、进度计划、发现10、问题及时协调解决。4、协助审核预算、签证工程量和进度部位，检查付款申请与进度是否相符。5、协助解决市政配套工作中的技术问题。6、负责领导开发项目前期开发手续的征办。7、认真完成公司领导等交办的其他任务。（二）预决算1、加强自身预决算业务学习，共同研究解决有关业务中的疑难问题，并负责向有关上级部门汇报。2、负责做好投标报价、预算编制和结算统计工作，积极协调、配合公司投标报价、标书封标工作。3、按照各专业工程要求完成各单位工程的预（结）算工作。准确执行上级主管部门下达的定额文件及费率、税收等规定。4、熟悉图纸及设计变更，及时编制和审查各单位工程的预算，工程竣工后按各专业工程要求进行单位工程的结算。11、5、按照各专业成本工程师要求审查施工单位工程月进度报表，计算其完成的工程量、工作量及付款额度。6、掌握和了解市场情况，对项目中所用的设备、材料、半成品订货价格，进行经常的询价工作。7、与地盘各专业人员密切联系，了解和掌握所负责单位工程进展情况，了解工程签证情况，以积累办理工程结算的各种基础资料。8、了解定额及取费方面政策及其变化，及时调整避免发生不应有的错误。9、完成部门领导等交办的其他工作。（三）采购1、在工程部经理的直接领导下，严格按照公司规定的询价报价原则进行对外询价报价；协助经理搞好供货渠道建设。 2、须严格执行采购业务流程并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年12、按一定比例更新供应商（形成表单）。 3、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。 4、在购销业务活动中要认真执行有关政策法规，不徇私情，不谋私利。 5、严格按照材料计划、数量、规格、型号采购，不得盲目采购，采购过程中价格合理力求便降。 6、采购来的物品应及时办理入库手续，品种和数量应准确无误，认真研究市场产品的价格信息情况。 7、综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。 8、按合同约定或公司规定结算货款，不得将空白支票抵押货款，对采购的劣质产品应及时办理退货手续，并承担相应责任。 9、加强票据管理13、，防止丢失。有些物品涉及商业秘密的须做好保密工作。10、认真完成部门领导等交办的其他任务。（四）土建工程师1、配合监理公司，落实专业的具体监理工作，协调本专业监理和施工单位关系。2、参与图纸会审，配合总经理签发土建专业的变更，并对其合理性提出建议。3、审核本专业现场签证，报部门经理审核、总经理审批。4、审查施工单位提交的涉及本专业的材料计划、变更、方案、申请，并就此向主管领导提出合理化建议。5、负责本专业甲供材料的质量、技术评定审核工作。6、参与重大质量、安全问题的处理，并及时向部门经理请示和汇报。7、做好本专业的工作日志。8、核查进场材料、设备、构件的原始凭证及复检报告。有权利抽检可能存在质14、量问题的材料构件。9、负责检查本专业资料的收集、汇总、整理工作。10、认真完成部门领导等交办的其他任务。（五）水电工程师1、根据总经办的指示和工程部的安排，对本专业施工技术阶段进行管理，保证施工图纸的深度及质量，参与图纸的会审及技术交底。2、解决施工中出现的技术问题，负责本专业材料、设备的技术选型；配合材料和预算负责对大型成套设备的考察、提出专业技术支持；按照工程项目定位配合预算对施工过程进行造价成本控制。3、负责本专业施工现场组织协调管理；审查水电安装工程施工单位的资质以及施工组织设计和施工方案合理完整性；审查承包单位提交的涉及本专业的材料计划、技术方案、技术变更、申请，并及时向上级提出报告15、；确保施工进度及质量按合同和公司要求执行落实。4、依据国家现行的法律、制度、条例、规范、规程、标准、工艺对本专业水电工程的质量进行预控，检查监理单位质量监督落实和监理合同执行情况；监督抽检进场材料的质量、审核水电设计变更、有关证明及试验报告。5、负责本专业有关分项工程验收及隐蔽工程验收。6、根据监理工作情况，监督做好监理日志。7、对重大问题及时向本部门经理汇报，并适当提出具体的处理方案。8、注意收集本专业先进技术、工艺等信息，及时汇总及整理学习。9、落实本单位、物业单位的竣工移交办理工作。10、认真完成部门领导等交办的其他任务。（六）综合业务主办1、负责工程报建业务（1）对工程部负责，在工程部16、经理领导下进行工作，负责委托建设项目的总体规划、详细规划、市政方案规划及施工图设计、单位工程的施工图、小区内部市政工程图设计等报批；（2）根据公司的要求，负责向政府申报项目建设计划；（3）在公司总经理、工程部经理的领导下，具体负责办理征用土地的相关手续；（4）负责办理方案的报批并办理领取各项许可证的手续；（5）负责确定征地界限及拆迁范围；（6）在公司总经理、工程部经理的主持下，参与招投标、图纸会审、技术交底，会同设计单位做好委托设计，并办理好设计洽谈；（7）根据开发手续流程范围，办理工程前期各种手续及缴费的管理，保证工程的顺利开工；（8）参与工程竣工验收，会同营销部等相关部门及时办理客户入住手17、续；（9）做好前期开发工程资料的搜集、保管、移交；2、负责工程技术档案的管理（1）学习档案业务知识，遵守档案工作规章制度，不断提高业务能力和管理水平；（2）负责做好档案接收工作，并对接收入库的档案进行分类整理、保管、编制检索工具；积极开发档案信息资源，努力为本部各项工作提供档案利用；（3）负责开展档案宣传教育工作，并督促、检查和指导施工单位立卷人员做好文件材料的形成、积累、整理和归档工作。做好档案的收集、分类整理、借阅、登记、移运移交，保管保存工作；（4）按照有关要求整理，归档各类档案材料，负责各项目档案立卷的整理，检查并归档；（5）严格执行档案的借阅制度，确保档案不丢失、不损坏、不涂改，保持18、档案的原始风貌；（6）借出的档案要有等级，借阅人应按时退还，如借用人未按时退还的，主管人员有权负责追还；（7）负责对保管期满经鉴定无保存价值的档案及时进行登记和销毁，并及时进行档案统计工作；（8）负责做好档案的防盗、防火、防尘、防霉、防鼠、防虫、防光等工作，确保档案材料完整无缺和安全；（9）负责利用本部计算机网络进行档案管理，配合公司人力资源部工作，努力为各部门开展档案服务。3、负责工程部办公场所日常管理。4、认真完成部门领导等交办的其他任务。（七）施工管理员1、贯彻执行国家和上级主管部门关于建筑业的政策、法规、条例及公司有关规章制度。熟悉国家颁布的建筑工程施工质量验收规范和企业技术标准。负责19、本工程项目的施工质量，对工程技术质量、安全工作负责。2、熟悉施工图纸，了解工程概况，绘制现场平面布置图，搞好现场布局。对设计要求、质量要求、具体作法要有清楚的了解和熟记，组织班组认真按图施工。3、全面负责本工程施工项目的施工现场勘察、测量、施工组织和现场交通安全防护设置等具体工作，安排临时设施修筑等工程任务，对施工中的有关问题及时解决，向上报告并保证施工进度。4、参加图纸会审，审理和解决图纸中的疑难问题，碰到大的技术问题负责与领导和设计部门联系，妥善解决。坚持按图施工，分项工程施工前，应写出书面技术交底。5、参与班组技术交底、工程质量、安全生产交底、操作方法交底。严守施工操作规程，严抓质量，确20、保安全，负责对新工人上岗前培训，教育督促工人不违章作业。6、编制单位工程生产计划。填写施工日志和隐蔽工程的验收记录，配合质检员整理技术资料和施工质量管理，按时下达各部件砼及砂浆的配合比。负责安排各分部分项的检测。7、负责施工计划安排实施，根据总工期和总施工进度计划编制月或旬施工计划进度表，并组织安排相应施工班组根据计划施工，保证工程如期完成。8、根据施工计划做好各施工班组的日常工作安排，提前做好劳动力动态表，合理安排劳动力资源，合理组织实施施工。9、对原材料、设备、成品或半成品、安全防护用品等做好检测复试工作。质量低或不符合施工规范规定和设计要求的，有权禁止其在工程中使用。10、按照安全操作规21、程规定和质量验收标准要求，组织班组开展质量及安全的自检、互检、交接检三检制度，努力提高工人技术素质和自我防护能力。对施工现场设置的交通安全设施和机械设备等安全防护装置经组织验收合格后方可进行工程项目的施工。11、认真做好隐蔽工程分项、分部及单位工程竣工验收签证工作，收集整理、保存技术原始资料，办理工程变更手序。负责工程骏工后的决算上报。12、认真完成部门领导等交办的其他任务。第四章 工程施工技术、质量管理第一节 责权划分一、建设单位1、协调施工、监理、设计单位的关系。2、根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计（方案）、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检22、查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。二、施工单位1、严格按照设计文件。施工方案。施工组织设计和国家标准、规范、规程施工，对施工质量负责。2、及时按建设单位和监理的指令改进工作，对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令，但必须陈述“拒绝”的正当理由，并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时，其后果由坚持人负责。三、监理单位1、根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改23、指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令，监理可发出停工令。复工令亦由监理发出。2、确认施工质量。并对已确认的施工质量负责（但并不免除施工单位对施工质量的责任）。第二节 技术质量管理方针三全管理（全员、全过程、全方位）、预控为主、确保质量。第三节 技术质量管理体系一、建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况，建立以总工程师（或总经理）为首的技术质量管理系统。二、管理系统的人员必须到岗，职责必须划分明确、管理到位。第四节 图纸收发和审核一、工程图纸及设计文件（包括设计变更）一律由建设单位档案员分发给施工单位项目经理部技术负责人（或档案员）以及监理工程师。二、各单位技术负责人应组织有关人员认真审查24、图纸。三、图纸审查要点：1、要尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。2、重要构造是否合理。3、图纸、文件是否互相矛盾。4、执行标准、规范是否明确。5、土建与安装的衔接有无问题。6、现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。7、有无危及安全的因素。第五节 设计交底设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由设计单位整理，经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。第六节 施工组织设计一、施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。25、二、施工组织设计应包括下列主要内容：1、工程概况2、施工总平面图；3、综合计划：包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划；4、施工方法及技术措施；5、季节施工措施；6、质量保证措施；7、安全技术措施；8、环保及文明施工技术措施。三、施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度，同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。第七节 技术交底由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层，交底应有针对性，说明操作要点、质量标准和安全注意事项。第八节 施工严格按照标准、规范、规程、设计文件，施工组织设计进行施工。第九节 26、设计变更一、变更设计施工必须按设计变更图（通知）及洽商记录进行。二、施工中有下列情况由施工单位向监理提出，经建设单位同意后提交设计单位书面批准后可以变更施工。1、图纸错误；2、合理化建议；3、施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。三、不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位，可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工，后补充洽商记录。四、设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分，是监理的依据。第十节 材料检验一、主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、检验报告方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。二、对较大、无合格证、部位特别重要27、的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由施工单位复验。三、建设单位、监理对材料、构件、设备、仪表产生疑问，可以抽样复验，复验合格由建设单位承担费用，复验不合格，施工单位承担费用，并严禁使用。第十一节 技术检验施工规程、规范和技术文件规定的技术检验（比如：强度、压力、绝缘、探伤等）一律按有关规定由施工单位进行，不得任意减少内容和降低标准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记。第十二节 隐蔽验收一、上道工序的工作结果被下道工序所掩盖，无法或很难进行再次检查；发生错误无法或很难弥补的工程部位，必须进行隐蔽检查合格后方准开始下道工序。二、监理单位必须事先按分项工28、程编制隐蔽验收部位计划表，表中应注明项目、部位、检查内容，并书面通知建设单位和施工单位。三、工程进行到监理单位规定的隐检部位，施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后，准备好相应的档案资料和检验工（量）具，报请监理验收。四、隐蔽验收各专业人员都须参加，而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。第十三节 中间验收根据施工组织设计要求对主体工程分层次、某一部分特殊工艺、特殊设备的分部工程完成之后，由建设单位召集施工、监理、设计联合进行验收，做出书面记录，后续的分部工程方可插入。第十四节 设备试运转一、具备下列条件方可进行试运转1、安装工作完成，并经质量检验合格；2、技术文件规定的检验工作完成并29、合格；3、试运转方案编制完毕；4、测试量具，工具齐备。二、试运转由施工单位主持实施，建设单位、监理单位参加。三、试运转记录应完整归档。第十五节 竣工验收一、竣工验收条件：1、合同规定的工程范围施工完毕，并达到质量标准；2、档案齐备，已通过监理、质监部门审核。二、竣工验收由质量监督站、建设单位、施工单位、设计单位、监理联合进行。三、竣工验收应填写验收单。第十六节 工程质量管理1、各施工单位应当认真贯彻国务院建设工程质量管理条例和工程建设标准强制性条文等，建立质量管理机构，设置专职质检员，建立质量责任制，强化工程质量管理，对各自施工工程范围的施工质量负责。2、施工单位应按照新修订的建筑工程施工质量30、验收系列规范的标准，控制工程质量，按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想，采取有效的手段，加强施工过程中的质量控制。施工单位项目经理为质量的第一责任人。3、建设方要求总承包单位按照本工程的总体质量目标参与全部工程质量管理，总承包单位应按照总体质量目标，针对充分满足使用功能、设计效果和观感质量，全面提高工程质量整体水平的目的，提出合理化建议，各分包施工单位应给予配合执行。总承包单位配合监理单位加强施工单位自身质量管理能力，充分强化和调动各施工单位的质量意识和积极性，实现全员、全过程的质量管理。4、为了确保工程质量达到优质标准，每周至少定期一次由监理组织，建设方、总包单位和各分包31、单位责任人参加质量检查，对各施工单位本周完成的工程质量进行评定，对不合格工程或质量隐患下达整改指令，并将评定结果在监理例会上通报。5、各分包施工单位应服从总包单位质检员的各项口头或书面的整改要求，对不服从管理的施工单位，总包单位应报建设方和监理，经批准后可采取强制措施。6、各分包单位必须编制分项工程作业设计或施工方案，由总包单位报建设方和监理单位审核后实施，方案必须符合工程总体质量目标要求。7、各分项分部工程所用原材料、成品、半成品必须符合国家相关质量检验标准、设计和相关合同文件要求，材料进场时，提供产品合格证和有效质量证明文件，按照规定需要复检的材料，必须有施工单位和监理方见证取样，并送具有32、检测资质的单位检验。8、对施工单位私自更换工序做法及材料、成品、半成品的品牌或自行更换具有同样效能的材料的行为，一经发现监理单位将给予严厉处罚，并对已施工的部位予以返工处理。9、施工过程中的上一道工序未经验收，不得进入下道工序的施工，监理单位组织施工单位责任人对分项工程的工序节点和成品验收，验收时必须先向监理报验，并提前24小时向监理单位送报验材料。10、工程施工技术资料是施工质量可追溯的依据，各单位应该与工程同步，及时有效的整理，要求项目齐全，内容具体，手续完备，真实、准确、可靠。工程资料的填写按照国家标准建设工程文件归档整理规范等规定整理填写。11、工程竣工时，施工单位必须交建设方一套完整33、的竣工资料（包括音像资料），必须是原件，复印件必须字迹清晰，有关签字完整有效。第十七节 质量评定一、质量评定按建筑安装工程质量检验评定标准按分项、分部和单位工程划分进行检验评定。二、质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自检核定合格报监理单位核准。第十八节 持证上岗一、需要持证上岗特殊工种，施工单位必须安排持证人员操作。二、建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况，并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。第十九节 质量保证资料施工单位应按安徽省市的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理，严禁写“回忆录”和编假数据。质量保证资34、料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷，一式三份报监理核定。第二十节 质量事故一、发生质量事故，施工单位应立即通知建设单位和监理单位，同时采取防止事故扩大的有效措施。二、质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原因，写出书面方案报监理。经设计和监理同意后方可进行处理。三、事故处理完毕，施工单位应写出事故报告，报告应说明事故原因，处理方法和处理结果，并对处理结果进行检查、登记备案。第二十一节 计量一、施工使用的仪器、量具必须合格，并在规定的计量检定周期内使用。二、监理应对在用的量具的“检定合格证”进行检查、登记。第二十二节 分包工程质量分包单位的资质由建设单位和监理确35、定，分包工程质量由总包单位负责，分包单位的施工技术由总包单位出具。第五章 签证管理第一节 管理职能一、工程部经理负责签证工作的领导执行工作，由公司总经理负责审批。二、工程部负责会同施工单位、监理单位确认工程签证的实物量。三、工程部负责会同审查工程签证的金额，确认材料价差补偿范围、种类及预算量，确认价差。第二节 办理签证的范围和依据一、下列情况可以办理工程签证：1、施工单位依据设计院或建设单位出具的设计变更图、洽商记录、变更通知而变更施工。2、由于建设单位的责任引起的停工，返工损失。3、施工单位应建设单位的要求从事施工范围之外的作业。二、办理价差签证必须同时具备下列条件：1、施工单位自行采购并实36、际用到工程上的材料、加工件或半成品。2、合同预算中对该品种的材料，加工件或半成品没有包死价格，并规定可以计算价差。三、造价增加小于等于2000元的项目只办理技术洽商，不办理签证。四、计算工作量时，必须同时计算增、减工作量。第六章 工程技术档案管理第一节 目的为了规范工程文件资料管理，明确工程中有关文件资料的范围、接收、分发、回收、存档的具体工作程序，划分各部门的职责，确保各有关方均能及时获得，顺利进行工作，以利工程建设和竣工移交，特制定本资料管理制度。第二节 适用范围本管理制度适用于房地产开发项目的全过程（前期、中期、后期）。第三节 职责1、负责本部门文件资料和工程图纸资料的归档管理。2、负责37、工程施工组织设计、施工方案、环境控制措施等文件的初审、督促实施，以及相关文件的归档管理。3、负责项目建设中工程文件资料的收集、积累和完整、准确地掌握工程施工的情况，以及竣工资料的收集、整理。4、管理好领用的工程文件，回收、整理、移交文件。5、负责施工单位、监理公司、质检单位等的相关工程文件，进行回复、收集、归档。6、负责本公司总经办、施工单位等相关部门文件资料的收集、传递、回复、归档。第四节 管理内容及要求一、文件资料的接收、分发1、对施工方、监理方、总经办等相关单位或部门发送至我部门的文件资料进行整理、分类、归档。2、将整理完毕的图纸资料，经有关主管领导批准后按规定的份数分发至相关单位，并做38、好发放记录。二、标识、版本更新、设计变更1、设计及材料、设备文件均应在每张图上做明显状态标识，以确认是否为有效版本。2、名称相同的改版文件，如是整卷册（整袋）改版的则在图纸袋上加注版次，如是对前版文件某一张（某几张、某一部分）进行改版的，要在文件袋上清楚的注明将前卷册文件哪一张（哪几张，哪一部分）作废更换。3、对于发送至工程部的设计变更通知单，工程部将对设计变更通知单分类、编号、登记。原件归档，同时按照有关要求发放给有关单位，并做好收发记录。三、图纸资料的补遗和索赔1、图纸资料 如遇交付清单不符或短缺，难以辩认等问题时，工程部应立即通知总经办，由总经办函告设计方限期补齐和更换。2、如图纸资料末39、按合同日期提供，工程部应及时上报公司相关部门，督促落实。四、图纸不符的处理1、收到图纸资料，如果认为该图纸资料与工程项目不符不能执行应注明原因，及时将图纸资料送还总经办。2、如问题涉及甲供材料、设备制造厂商。工程部及时督促总经办/物资采购人员协调解决并负责与材料、设备厂商联系处理。五、对单位、分部（分项）工程的有关要求1、工程部所有文件按单位工程或分部（分项）工程分类，并在工程的施工组织过程中不断补充、完善。单位分部（分项）工程竣工验收、分部试运前应组编完毕，并作为竣工、试运必要条件，不符合要求者不予验收。2、文件应齐全、规范、完整、符合要求，归档文件资料要字迹清晰，图面整洁。编制文件资料应使40、用微机打印或黑墨水或蓝黑墨水书写。3、在竣工后移交给有关单位和部门。有关人员对竣工资料的编制、整理、审核、交接、验收等鉴定合格，档案管理人员逐项检查，全部合格后接收资料，由工程部保管，归档文件应为原件。六、施工、调试文件的审查1、当施工方、调试方的施工专业文件资料、资质文件资料及工程合约等准备就绪时，应由施工方、调试方单位负责人或法人代表审核、盖章（签字）确定，资料文件上报交监理方审核、确定后交工程部审核备案。七、工程文件资料的借阅、复印1、工程文件资料需要借阅时，应由借阅人填写工程文件资料借阅申请单（暂定名），经借阅人所属部门或单位负责人核准，签字确认，工程文件资料借阅“即借即还”不得将文件41、资料带至文件资料借阅指定区域之外。2、工程文件资料原则上不允许复印，因工程需要必须复印时，由当事人填写工程文件资料复印申请单（暂定名）经借阅人所属部门或单位负责人核准，签字确认，方可复印。复印件按照受控文件控制要求执行。八、工程技术档案资料编制要求1、工程技术资料主要划分为五类：（1）工程质量保证资料；（2）工程分部分项（观感质量评定）评定资料；（3）工程技术资料；（4）施工管理资料；（5）竣工资料（竣工图）。2、工程技术资料的编制，应随施工进度反映工程质量。新工艺的实施，新结构的试验，地基检测，现场安全，文明施工，工程相关的照片，音像资料，能够反映工程的实施情况。资料应按有关规定装订，每册资42、料应有名称、目录、页码 、说明，以便查找核实。凡引用复印资料必须有复印时间，日期，复印人签字，复印单位的公章，并注明原件存放的位置和索引。3、工程技术资料的编制流程：工程技术资料应采用国家统一的格式、表格。对于工程质量保证资料、工程分部分项评定资料、工程技术资料，应先由施工单位按照相关规定编制、填写，然后报监理公司审核。监理公司根据现场实际情况，对相关资料进行复核、确认，再由监理公司向建设单位工程部申报。建设单位对监理公司上报的工程技术资料进一步审核，根据资料的类型交相关负责人，包括总经办（材料部、造价部）各专业工程师的核实、给予签认，并留档备查，同时复回监理公司。对建设单位不须确认的工程资料43、，工程部存档即可返回。对于施工管理资料，工程竣工资料，施工单位应向监理公司申报，经监理公司审查后会同监理公司的资料统一上报建设单位，建设单位统一审查、归档、移交社会档案管理中心。4、工程技术资料应随施工进度同步收集、整理、整编，应做到齐全、准确、真实、可信，不得弄虚作假，对确认归档的资料，不得涂改、删除、更换，工程资料由工程部专人负责。九、工程部档案资料入档序目1、工程招投标资料、招标文件；B、招标答疑；C、标外文件；D、商务标；E、技术标；F、中标通知书。2、工程竣工资料由施工单位按当地档案部门规定顺序整理。如：前期资料及设计变更图纸会审记录（原件）、各种检验实验资料、分部分项自检资料、竣工44、验收资料、竣工验收备案表（原件）等。3、竣工图（有竣工图章内容齐全）4、竣工工程结算书（造价咨询单位审查三家盖章）入档的文件资料要按照有序、成卷、分类存放，便于查询、有条件利用的原则进行保管。十、工程部档案资料的销毁工程部接收施工单位报来的竣工工程档案资料，在本部存放时间为3年（从工程竣工备案之日起），期满后由工程部综合业务主办人员办理相关手续，负责移交给综合办档案室。工程部移交给综合办公室的档案，按照档案管理规定管理期限为50年，需要销毁时要办理销毁手续，逐级审批，监督销毁。十一、工程资料流程（详见工程资料流程图）有关流程图的说明：1、设计文件、图纸、变更、图纸答疑、设计交底等相关资料。2、45、图纸设计要求、设计任务书、图纸中存在的问题，施工中不能实施的反馈，对设计文件的回复。3、工程技术资料（施工组织设计、施工方案、监理规划）等资料，计量资料（汇签单、现场鉴证、现场计量）等资料，工程产值报表、工程现场会议记要、工程进度计划安排、工程甲供材料管理计划、工程认质认价材料进度安排、工作联系单、对总经办日常提出要求的回复。4、包括工程产值报表审核意见，工作联系单、付款申请、结算工程量清单，对工程部日常工作提出问题和要求的回复。5、与公司各部门往来文件（包括会议纪要、报告、报表、工作安排、对公司各部门工作提出问题和要求的回复）。6、竣工资料。7、前期工程的报建与发改委、规划、土地、建管、环评、气象、水资源、绿化、人防、消防、社保、劳保统筹等单位的往来文件；开发建设中与质检站、市政、市容、地基检测单位、勘察单位、普探等有关单位的往来文件；后期竣工规划验收，消防验收、绿化验收、竣工备案等单位的往来文件。8、质量保证资料、技术保证资料、评定资料、管理资料等。9、包括（1）、（4）等不合格资料的反馈。10、包括（1）、（4）等管理资料。11、包括（2）等管理资料。12、包括（2）（3）（8）工程资料。13、包括（3）（4）（6）（8）等资料。设计外部相关部门社会档案管理施工单位监理公司工程部 总经理工程资料流程图公司文件资料营销部 工程部人力资源部 财务部（6）