1、建设公司工程质量管理及考核制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 材料检验制度1. 材料进场必须及时报验，并保证材料证明文件齐全，出场合格证、生产许可证、实验证明、质量保证书、材料检验报告、材料复试报告、材料清单等。2. 材料进场后材料员、材料保管员首先进行收集检查核对相关证明文件材料认真清点检验数量、规格及观感质量，检验合格后报验专业领工员、质检员验收，经专业领工员、质检员验收合格后共同签认，报业主及监理进行验收。对所有进场的原材料、半成品组织检查验收，建立台帐并做标识。3. 对需要做复试的原材料，如：焊条、焊剂等，2、必须按照规定及时取样试验，并将试验报告向监理报验。对进场的物资必须进行标识，按照已经经过检验、未经检验和经检验不合格等三种状态进行分种类堆放，严格保管，避免使用不合格的材料。对不合格物资，坚决要求不准进场，同时要注明处理结果和材料去向。对不合格材料的处理，应建立台帐。4. 业主、监理验收合格后必须做好全面记录，时间、地点、证明材料、签收人、检验人等。5. 对于未报验及不合格材料严禁使用，如材料未及时报验或未报验材料、不合格材料被使用的，一经发现追究责任人根据情节轻重进行500元以上罚款，绝不姑息。工程质量过程“三检”制度要建立健全施工质量检查体系配齐各级专（兼）职质检人员，制定自检、互检、专检3、实施办法，保证工程质量“三检”制度得到落实。各施工环节由专业领工员及时进行协调，使各道工序紧密衔接，质检员跟班检查，使各工序班组认真执行自检、互检和交接检制度.1. 自检（1） 操作人员在操作过程中必须按工序工程质量要求、设计要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工，避免造成返工浪费。（2） 领工员应督促班组长、班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。班组长对班组施工进行全班监控，并进行自检认真贯彻落实质量岗位责任制，在施工过程中进行相互检,检查上道工序和下道工序是否存在质量问题及施工矛盾，取长补短，必须执行三检制度，落实分项工4、程工序交接验收单的报验程序. 使每道工序环节合格率达到100.2. 互检（1） 工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，报质检人员检查。（2） 上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。（3） 测量成果、计算资料、技术交底资料、量测记录等按照技术管理办法和互检要求进行复核检查，确保内业资料准确无误。3. 专检（1） 分项、分部、单位工程进行工序质量检查、材料质量检查、成品、半成品质量检查、隐蔽工程检查、预检项目、检测检验必须由质检员专职工班长、试验人员按程序、按设计标准和验收标5、准进行检查、检验检测。同时按规定报请监理工程师进行检查见证，进行质量检验评定。（2） 隐蔽工程报检必须在自检合格、质检员检查认定后履行报检手续，并主动配合监理工程师的隐蔽工程检查工作。（3） 架子队根据工程进展情况，按照工程检查制度定期组织工程质量检查和专项质量检查（含内业资料）活动，扩展专检内含，促进专检工作。（4） 质检员严格做好各施工环节的质量检查，实施交接检程序，上道工序不合格不得转入下道工序，发现问题及时纠正并下发质量整改通知书，及时做好检查验收记录，每道工序必须在自检合格后才能通知建设单位代表和现场监理进行校验。工程质量事故报告、调查、处理制度1. 施工中出现质量事故，必须按规定填6、写质量事故报告单，并及时上报质检部门。施工中出现一般质量事故时，如实上报队部，并对发生的质量事故进行全过程记录，分析原因、总结经验，由工程项目经理部及架子队技术部门制定出处理方案、措施经项目技术审核同意在进行处理，不得擅自进行处理。2. 施工中出现施工质量严重不合格，必须及时汇报，由总工程师会同业主、设计院、监理制定处理方案，必须严格按照处理方案进行返修，并将处理结果报质检部门复查，复查达不到合格的应重新处理，直至达到合格为止。3. 对私自处理、随意掩盖等行为的责任人进行1000元以上罚款处理。4. 对质量事故进行分析原因，其中包括施工材料 、施工工艺、自然灾害、人为破坏、成品保护等环节，追究7、责任，对所造成损失程度进行赔偿并加倍罚款。现场检查制度1. 为了促进架子队管理工作的有效运行，提高工程管理水平，打造精品工程，特制定现场检查制度。2. 编制依据：（1） 国家安全生产的有关方针、政策和各项规定；（2） 南京南站工程建设指挥部和工程项目经理部及架子队的规章管理制度；（3） 架子队管理人员岗位职责。3. 本制度适用于中建股份南京南站工程项目经理部第四架子队施工管理。4. 架子队管理人员的现场检查制度：（1） 架子队队长的现场检查制度： 1) 架子队队长必须下施工现场检查工程施工情况：每周至少下一次工地现场，力争天天下工地；阶段性施工（分层，按系统）必须下现场检查；危险性大的施工（高8、空装修施工）必须下现场检查；影响力大的施工（工程开工，竣工验收）必须下现场检查；不定期现场检查。2) 架子队队长下施工现场检查内容：检查跟班作业的管理人员的工作情况并听取跟班作业管理人员的工作汇报；检查工程施工节点的完成情况；检查工程阶段性施工完成时的工程材料使用情况；检查工程关键性的质量点；检查工程重大危险源的工段施工情况。3) 检查情况的记录及反馈：查看、审核跟班作业的管理人员的工程记录；记录关键性的质量点的施工情况；记录重大危险源的工段施工情况的施工情况；阶段性作出工程情况小结，确保工程按计划有序进行。（2） 架子队技术负责人的现场检查制度：1) 架子队技术负责人必须下施工现场检查工程施9、工情况：阶段性施工（分层，按系统）必须下现场检查；新工作、新工种、新技术、新工艺施工时必须下现场检查。2) 架子队技术负责人下施工现场检查内容：检查施工过程中的技术情况；检查工程施工是否符合施工（方案）组织设计；检查工程施工管段内的测量和试验工作是否合格；检查架子队对技术交底的了解和执行情况；检查领工员和班组长掌握和执行工程质量标准和熟悉工艺标准情况。3) 检查情况的记录及反馈：记录并随时优化施工过程中的技术情况，指导并确保架子队工人执行正确的施工技术；记录并随时优化施工（方案）组织设计，指导并确保架子队工人执行施工（方案）组织设计；记录工程施工管段内的测量和试验工作，并确保其正确和准确性； 10、确保架子队按技术交底作业；指导领工员和班组长熟练掌握工程质量标准和工艺标准。（3） 架子队安全员的现场检查制度：1) 架子队安全员必须下施工现场检查工程施工安全情况，跟班作业；对危险源大（高空装修施工）的施工过各必须做到重点检查；组织不定期检查、三级检查。2) 架子队安全员下施工现场检查内容：检查架子队管理人员在平时的工作中是否认真落实安全生产责任制；检查施工现场各种防护、安全标志和消防器材是否达到安全规定的要求；检查制度，安全生产各项管理制度是否真正落实；检查隐患，工地各方面是否还存在事故隐患和违章作业现象；检查脚手架；检查施工用电及机械设备的安全；检查防尘、防火、防毒安全的安全措施；做好班11、前、班中、班后的节假日前后的安全检查，特别是作业前必须对作业环境进行认真检查。3) 检查情况的记录及反馈：安全员坚持做到每日巡回检查制度，在检查的过程中纠违章、查隐患，限期整改。组织工人安全教育，加强工人安全意识；杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。检查记录要求做到真实、完整。（4） 架子队质量员的现场检查制度：1) 架子队安全员必须下施工现场检查工程施工情况：质量员必须每日对工地现场进行检查，跟班作业；对关键的质量点做到重点检查;隐蔽工程、样板工程、分部分项工程施工时必须检查;对报验前的施工进行自检、互检、交接检，组织不定期检查、三级检查。2) 架子队质量员下施工现场检查内容：检查工程材料12、是否符合规范、标准，是否符合设计要求；检查技术交底落实情况，并确保架子队施工过程中是按技术交底进行施工；检查工程成品的质量，并随同工程项目经理部安质科、监理一起验收工程。3) 检查情况的记录及反馈：质量员坚持做到每日巡回检查制度，在检查的过程中纠错误、查隐患，限期整改；做好质量验收过程记录并报验；组织工人施工质量培训，加强工人施工技能水平。检查记录要求做到真实、完整。（5） 架子队材料员的现场检查制度：1) 架子队材料员必须下施工现场检查工程施工情况: 阶段性施工（分层，按系统）必须下现场检查。2) 架子队材料员下施工现场检查内容：检查核实工程施工进度。3) 检查情况的记录及反馈：熟悉工程施工13、进度，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求（6） 架子队技术员的现场检查制度：1) 架子队技术员必须下施工现场检查工程施工情况: 技术员必须每日对工地现场进行检查，跟班作业；关键技术环节施工必须重点检查。2) 架子队技术员下施工现场检查内容：检查施工技术在施工过程中的执行情况。3) 检查情况的记录及反馈：做好专业施工技术记录工作，掌握工作进度，及时做好工程资料整理工作。（7） 架子队工班长、领工员的现场检查制度：1) 架子队工班长、领工员必须下施工现场检查工程施工情况:必须每日对工地现场进行检查，跟班作业；关键环节施工必须重点检查。2) 架子队工班长、领工员下施工现场检查内容： 检查架14、子队班组在平时的工作中是否认真落实安全生产责任制；检查防护、施工现场各种防护、安全标志和消防器材是否达到安全规定的要求；检查制度，安全生产各项管理制度是否真正落实；检查隐患，工地各方面是否还存在事故隐患和违章作业现象；检查施工用电及机械设备的安全；检查防尘、防火、防毒安全的安全措施；做好班前、班中、班后的节假日前后的安全检查，特别是作业前必须对作业环境进行认真检查。检查工程材料是否符合规范、标准，是否符合设计要求；检查技术交底落实情况，并确保架子队施工过程中是按技术交底进行施工；检查施工进度是否按计划进行。检查情况的记录及反馈：做好施工日志，向上级汇报工程进度、质量、安全等方面的情况，确保工程15、顺利进行。现场质量管理规定1. 执行标准（1） 本工程所执行的各种标准优先级顺序：本工程图纸、国家验收规范、铁道部的标准规范、项目下发的施工方案、节点作法、项目所下发的技术交底。（2） 当各种标准之间要求不一致或存在矛盾的情况下，必须与架子队技术人员协商并获得同意后，按照同意后的标准执行。2. 劳务队的基础工作（包括但不限于）（1） 作业人员1) 在现场作业的作业人员应熟练掌握图纸要求、国家验收规范、铁道部的标准规范、项目下发的施工方案、节点作法、架子队所下发的技术交底等相关内容的规定。2) 每个分项工程（工序）开工之前，劳务队的技术人员及工班长必须根据本工程的要求对现场操作人员进行全面细致的16、技术、质量交底。交底必须形成书面资料报架子队审核。3) 架子队将以不定期的形式，对现场操作人员掌握规范情况进行检查，对达不到要求的操作人员强行退场，同时对相关的架子队进行100元/人次的处罚。（2） 施工机具1) 劳务队在本工程所使用的施工机具，在进场前应将进场手续及清单报工程部。2) 施工机具进场后，应请主管工班长检查，合格后方可使用。3) 对于用电机具及活动脚手架进场后，还要另外请架子队安全主管人员检查，合格后方可使用。4) 对于电焊机、套丝机、台钻、切割机等电动设备，必须单独设有操作规程。（3） 施工材料1) 各劳务队对所有进场的设备、材料（不论是甲供、架子队采购还是架子队自行采购），都17、有核查的义务，对发现的问题及时向架子队主管工班长反映。同时，对所有需要报验的设备材料，及时填写工程材料/构配件/设备报审表，并协助架子队做好报验工作。2) 对所有进场的设备材料，不论是否存入库房，均应做好标识工作。标识的样式及内容见“现场CI管理规定”章节。对不能存入库房的设备材料，还要在标识上注明：负责人、联系方式等。3) 各劳务队对所有进场的设备、材料（不论是甲供、项目采购还是架子队自行采购），都必须码放整齐，做到井然有序；不论在施工之前、施工过程中、还是在调试、验收阶段都有成品保护的责任和义务。3. 施工方案（1） 各劳务队单位进场后，必须向架子队报以下专业施工方案：各专业预留预埋方案、18、各机电专业施工安装方案、雨季施工方案、冬季施工方案、成品保护方案、脚手架搭设方案等。（2） 劳务队必须有完善的质量控制及保证措施，并报架子队审核。4. 样板制度（1） 在分项、分部工程施工前，劳务队必须先做好样板，经架子队、工程项目经理部、监理单位验收合格后，方可大面积施工，否则不得进行施工，所造成的一切损失自负。（2） 劳务队在进行样板间施工前，必须作好技术准备工作，包括：支吊架的形式、布置方案、施工组织方案（含成品保护方案、试压试水方案）等，技术准备必须得到架子队的确认后方可执行。5. 工序检验、报验工作（1） 本项目实行三检制，即劳务队自己进行的自检、互检及架子队、工程项目经理部、监理单19、位进行的检查。（2） 对架子队的施工管理人员，在施工过程中发现的质量问题一经提出（口头或书面通知），劳务队必须无条件立即进行整改，合格后报架子队主管工班长验收。（3） 对经架子队、工程项目经理部、监理单位验收合格的工序，劳务队应及时填报工程报验资料。6. 工程质量保证资料管理规定（1） 工程质量资料，由劳务队负责填写，整理后上报架子队主管领工员、工班长、技术员。资料的填写严格执行工程项目经理部相关资料管理规定。分数按照项目的要求。（2） 各种质量保证资料，必须与施工同步进行，不得后补，保证资料的完整、真实。（3） 劳务队必须编制每周质量检查计划，制定检查标准，严格按照检查计划进行控制检查。质量20、管理制度1. 管理制度 各劳务施工班组必须执行架子队及工程项目经理部的各项管理制度,认真按设计图纸、国家标准、施工规范施工，确保质量目标的实现。严格执行“三检制”、“工序交接检制”、“隐蔽必检签证制”。保证各检验批、分项、分部工程质量验收一次达标合格率100%。2. 质量例会制度各作业班组长、专业领工员、质检员、技术员必须参加每周一质量例会，汇报上周施工质量控制实施情况及本周质量控制措施，并做好全面的会议纪要存档。3. 技术交底制度专业领工员必须提前编制施工技术交底，对作业班组进行书面及班前交底，必须实施签认制度，要求工人在背面签字（备查）。 4. 样板制度对每一分项施工必须提前按施工方案技术21、交底做出样板， 经架子队技术员、质检员、及工程项目经理部、业主确认后方可进行大面积施工。 5. 过程三检制度 各施工班组必须认真执行三检制度， 落实自检、互检和交接检报验程序. 使每道工序环节合格率达到100.6. 隐蔽必检签证制在进行隐蔽工程验收时，首先要求施工班组自检合格，班组互检合格，再由架子队工班长、专职质检员检验合格签字，并填写好验收表单递交监理。 现场检查复核原材料保证资料是否齐全，合格证、试验报告是否齐全，各标高、轴线等 层层检查，严格验收。7. 材料检验制度 材料进场必须及时报验，保证材料证明文件齐全并进行标识 。8. 工程质量事故报告和调查处理制度施工中出现质量事故及时上报质22、检部门，并对发生的质量事故进行全过程记录，由工程项目经理部及架子队技术决定处理方案后再进行处理实施。质量考核和责任追究制度为确保工程质量，促进本项目建设快速、有序、健康发展，根据有关法律、法规规定，制订本制度。架子队、施工班组有下列行为之一的，分别给予责令限期改正、警告、通报批评、责令停工或罚款，情节严重的，将追究有关主管人员的行政责任，构成犯罪的，造成工程质量不符合规定标准的，负责返工并赔偿因此造成的损失或承担连带赔偿责任，并追究有关主管人员的失职，渎职责任，构成犯罪的依法追究其刑事责任。1. 施工设计文件末经审查或审查不合格擅自施工或末经批准擅自修改设计方案出现工程质量问题或发生工程质量事23、故的。2. 不接受或阻碍质量监督部门监督检查的。3. 末按施工图纸施工或伪造原始记录、技术资料的。4. 在施工中偷工减料，粗制滥造的，使用不合格建筑材料、设备的、或者有不按照工程设计图纸或者工程建设强制性标准施工的。5. 发生工程质量事故或隐蔽工程缺陷，隐瞒不报或谎报、拖延报告的，故意破坏现场阻碍调查工作正常进行的，拒绝提供事故有关情况资料，提供伪证的。6. 其它违反国家、铁道部有关规定的。 每月最后一周质量例会对施工班组及班组管理人员进行质量考核，对于施工质量优良，施工记录完整齐全的班组及管理人员进行奖励。对于施工质量差造成不良影响的、各项交底、记录不全的施工班组及个人，进行通报批评和处罚 。对每个月的验收批的合格率 ， 交底记录、三检记录、施工质量检查、验收技术资料等记录进行核实检查。对于不合格的分项施工及各环节管理 进行责任追究，要求各层管理人员做好全面细致的记录，对每件事情具有可追溯性，对各项管理制度落实不到位的作业班组及管理人员进行罚款处理。