1、建设行业总包工程施工质量及安全生产管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录总包工程项目部管理制度55.1施工前期准备制度55.1.2 施工准备工作的基本内容5（1）技术资料准备5(5) 施工对外工作和对外协作的有关准备:7（6）施工准备工作的实施7(7) 施工准备中各种关系的结合：85.2 项目部材料管理制度95.2.1计划管理9（3）月度计划在每月25日之前报出。95.2.2 采购管理95.2.3 合同管理105.2.4 库房管理10（8）砂、石等材料必须成堆摆齐存放，并进行苫盖。115.2.5 材料进出库2、管理115.2.6 帐务管理12（2）主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼等科目。125.2.7 与相关部门接口12（1）配合督促施工人员按时上报材料汁划。12（7）项目部材料管理制度最终按照公司物质部管理制度执行。135.3 进度工期管理制度145.3.1 目标分解14（1） 按项目组成分解到分项、分部、单位工程；14（4） 按标段或任务分解到每一个承包商。145.3.2 施工计划管理145.3.3工程进度控制措施16（3）工程进度控制采取的措施包括：165.4 工程项目施工质量管理制度195.4.2 适用范围和职能19（1）组织准备19（2）技术交底19（3）工程项目施工质量管理策划19（3、2）调配符合规定的操作人员，特种作业人员应持证上岗；22（4）施工过程监控22（5）根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；22（10）质量控制程序流程图：24（2） 对施工机具进行认可；295.5安全生产管理制度30安全生产管理要求31安全生产处罚条例335.7 工程签证管理制度435.7.1、总则435.7.2 基本规定44 非工程施工类由分包方方代为支付（办理）的甲方费用确认依据。445.7.3 签证与索赔44（4）因异常恶劣的气候条件或其它不可抗力引起的延误：455.7.4 工程签证的确认465.7.5 现场变更签证及流程47分包方（劳务、专业）办理签证流程47签证办理过程中，公司4、各部门及时提供技术等支持。48工程变更通知单中工程量需在现场确定的工程内容。49未经验收或验收不合格的工程不予签证。49分包单位承诺免费为我公司承担的工作内容不予签证。495.7.6 签证的时效性505.7.7 签证责任50（1）责任人：51（2）责任人责任：515.7.8工程签证的结算515.7.9工程签证台帐与报表515.8 项目部目标管理控制制度685.8.1 成本目标控制制度68（一） 材料使用目标控制制度68（二） 施工质量、进度目标控制制度69（三）进度工期目标控制：755.8.3 合同目标控制制度785.8.4资金管理目标控制制度79（1）项目部的职责和权限79（2） 资金来源管5、理79（8） 申请支票及现金报销流程815.8.5 安全文明施工目标控制制度83（一）安全生产管理控制目标835.9项目财务管理制度885.11.1 目的1025.11.2 组织1025.11.3 职责103（1）负责对全公司的工程回访保修工作进行监督管理；103（3）接待用户投诉。103（5）及时将保修金交公司财务；1035.11.4 保修范围103（10）室内上下管道漏水堵塞小区道路沉陷；104（12） 下列情况不属保修范围：1045.11.5 一般保修期：1045.11.6 回访保修时限：1045.11.7保修费用1045.11.8 罚则1055.12 项目内业资料管理制度53（4）内业6、资料范围：54（5）内业资料的管理：55 对上级单位下发的设计文件进行查收、使用和保管。55（6） 内业资料管理基本要求56 总包工程项目部管理制度5.1施工前期准备制度5.1.1目标施工准备是基本建设程序的重要环节，是加强建设管理工作的有效手段。做好施工准备工作，对于执行基本建设程序，切实保证工程质量、安全，依法规范有序地开展工程建设具有保障作用。5.1.2 施工准备工作的基本内容（1）技术资料准备熟悉与审查施工图纸：依据建设单位和设计单位提供的初步设计或扩大初步设计（技术设计）、施工图设计、建筑总平面图、土方竖向设计和城市规划等资料文件；调查、搜集的原始资料；设计、施工验收规范和有关技术规7、定。 调查研究和收集资料：调查有关工程项目特征与要求的资料；调查施工场地及附近地区自然条件方面的资料；建设地区技术经济条件方面的资料；社会生活条件调查；其它调查 。 编制施工组织设计：施工组织和设计是根据设计文件、工程情况、施工期限及调查资料，拟定施工方案，内容包括各项工程的施工期限、施工顺序、施工方法、工地布置、技术措施、施工进度以及劳力的调配、机器、材料和供应日期等。 编制施工图预算和施工预算文件：A 施工图预算是按照施工图确定的工程量、施工组织设计所拟定的施工方法、建筑工程预算定额及其取费标准, 编制确定建筑工程造价的经济文件, 作为签订工程承包合同、工程结算、拨付工程价款、进行成本核算8、加强经营管理等方面工作的重要依据。 B根据施工图预算、施工图纸、施工方案、施工定额等文件编制施工图预算。作为项目内部控制各项成本支出、考核用工、“两算”对比、签发施工任务单、限额领料、基层进行经济核算的依据。（2） 施工物资准备：建筑材料的准备；构（配）件、制品的加工准备；施工机具的准备；生产工艺设备的准备施工物资准备工作的程序：进度计划施工方案施工预算编制资源需要量计划组织货源、签订供应合同确定运输方式和计划组织进场堆放、贮存保管使 用平面布置图（3） 劳动力组织准备：建立拟建工程项目的领导机构； 组织机构设置程序图；建立精干的施工队伍；组织劳动力进场；安全文明施工，质量技术等进行交底 ；9、建立健全各项管理制度 ；劳动组织准备。（4） 施工现场准备：拆除障碍物，现场“三通一平” ；交接桩及施工定线 ；做好施工场地的测量控制网 ；临时设施的搭设 ；施工现场的补充勘探；建筑材料、构（配）件的现场储存和堆放；组织施工机具进场，并安装和调试；冬季施工的现场准备，设置消防、保安设施 。(5) 施工对外工作和对外协作的有关准备: 选定材料、构配件和制品的加工订购地区和单位，签订加工订货合同 确定外包施工任务的内容，选择外包施工单位，签订分包施工合同。 应及时填写开工申请报告，呈报上级批准。 根据具体情况，协商订立合同中各项条款的具体内容，注意工程分包合同的合法性。 把承包范围、工程造价、工程10、质量要求以及付款与结算方式作为订立合同的主要条件。 （6）施工准备工作的实施A 施工准备中各种关系的协调B 编制施工准备工作计划 C建立严格的施工准备工作责任制 D 建立施工准备工作检查制度 E 坚持按建设程序办事，实行开工报告和审批制度全面检查施工准备的内容F施工图纸已经会审，并有会审纪要。G 施工组织设计已经审核批准，并进行了交底工作。H 施工图预算和施工预算已经编制和审定。J 施工合同已经签订，施工执照已经办好。K 现场障碍物已经拆除或迁移完毕，场内的“三通一平”。L 施工现场的各种临时设施已按设计要求搭设, 基本能够满足使用要求。M 工程施工所用的材料、构配件、制品和机械设备已订购落实11、.N 施工队伍已经落实，已经过或正在进行必要的进场教育和各项技术交底工作，已调进现场或随时准备进场。O 现场安全施工守则已经制定，安全宣传牌已经设置，安全消防设施已经具备。 (7) 施工准备中各种关系的结合： 室外准备与室内准备相结合 前期准备与后期准备相结合 土建工程与安装工程相结合 施工单位准备与建设单位准备相结合 现场准备与加工预制准备相结合 班组准备与工程总体准备相结合 争取协作单位的支持5.2 项目部材料管理制度 5.2.1计划管理 （1）材料计划包括总概算计划、月度计划，所有计划一式两份，材料员保留一份，另一份上报物质部。 （2）总概算计划在开工之前报出，数据要准确，以作为物质部采12、购的依据。 （3）月度计划在每月25日之前报出。 （4）实际需用计划必须由施工员提前24小时向材料员提出，如因提计划不及时造成停工或其他损失，后果由施工员自行负责。 （5）所有材料计划必须分清单项工程，并写清具体使用部位，材料名称、数量。 （6）所有计划(除辅助性材料计划外)需经项目经理或技术负责人审核签字。 （7）对材料进场时间、材料采购单位、质量标准、储运条件、到货地点等有特殊要求的，需在计划备注中说明。 5.2.2 采购管理 （1） 采购单位金额在10万元及以上的大宗材料和5万元及以上的专用材料，采购前必须实行公开招标确认供应商。投标供应商必须满足招标条件，不得少于三家。开标由材料公司、13、项目部、物质部共同参与，同时做好二次谈判工作。 （2）. 单位金额在10万元及以下的大宗材料和5万元及以以下的专用材料，采购前可不实行招投标，采取论质询价的方式确认供应商，询价供应商不少于三家。 （3）项目部月材料采购数量，以项目月度计划为依据，如需增加材料，要由施工人员增补计划，并在备注说明增加原因。 （4）月度计划总量应在总计划范围内，月计划总量超过总计划的必须增补计划，并说明原因。（5）凡属于工程洽商、变更造成材料规格、数量变化增减的，必须在增补计划后附说明。5.2.3 合同管理（1）.材料合同必须注明材料规格、数量、单价；供应商单位信息必须填写完善（包括单位法定人姓名、电话等）；工程名14、称必须写清楚，如有修改必须在修改处加盖合同公章，并附上招标评审表或询价表。（2）.周材合同必须注明周材规格、数量、单价；供应商单位信息必须填写完善（包括单位法定人姓名、电话等）；工程名称必须写清楚，如有修改必须在修改处加盖合同公章。（3）.机械设备合同须由设备员填写进场机械设备性能表，并登记设备入场记录和出场记录，签订材设部要求的标准合同。5.2.4 库房管理 （1）库房内搭设货架及平台，所有材料分品种、规格上架存放，码放整齐，设立标识。 （2）对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护措施。 （3）对于可以长期保存，短期内又不能及时供应的材料，如铸铁井盖、止水带等，依据计划提前上15、料，存放在料场内。（4）料场所有材料分品种码放整齐。 （5）在库房及料场的明显位置安放消防设施。 （6）对于存放于施工现场的材料，如构件、砼管等须按品种、规格码放整齐，并尽量避免存放在施工机械车辆进出的频繁的场地以减少人为损坏。 （7）水泥、石灰、粉煤灭等材料，有条件的必须入库存放，如遇到用量少、时间短及场地限制的情况，可以露天存放，但必须苫垫做工作，以防潮、防扬尘。 （8）砂、石等材料必须成堆摆齐存放，并进行苫盖。 （9）施工剩余材料及损废材料，要及时清理，禁止在施工现场存留。5.2.5 材料进出库管理 （1）库管员要对每一批进场的材料做好入场验证记录（需收货人员签字），商品砼、钢材、水泥、16、河沙、石子等大宗材料的入场记录需按每张送货小票做记录，并注明使用部位。（2）每天到场的材料，库管员必须做好入出库领用凭证，凭证所有内容，必须填写齐全，并符合规定要求（入库单材料来源项必须填写单位全称）。（3）大宗材料进场应由主管施工员或技术负责人、质检员、材料员、施工队负责人、门卫等共同验收签字，实行入库即是出库制度。（具体细节以合同约定为准）（4）建立材料领用台帐，无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记，并注明使用部位，必须领用人签字。（5）.建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。如需报废，填写小型机具报废申请表，由材料主管签字，并保存好需报废机具，以便17、物质部检查。（6） 每月25日前由收货人员与供应单位办理对帐、结算工作，开具结算证明，并交到物质部作为上报财务结算的依据。5.2.6 帐务管理 （1）项目材料组按主要材料、地材、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分别设立帐目（纸制和电子版本各一份）。 （2）主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼等科目。 （3）辅助材料按五金、工具、水暖、油化、其它、电料等科目。 （4）所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。 （5）每月25日前报公司物质部。5.2.7 与相关部门接口 （1）配合督促施工人员按时上报材料汁划。 （2）上料过程中经常与现场施工人员联系，以保证材料及时供应，不误工期。18、 （3）加强与技术部门联系，以确保所用材料准确、无误。 （4）施工过程中，发现问题及时上报，积极配合解决。 （5）配合开发部门做好成本核算，及时为预算人员提供所需数据。 （6）配合质检人员做好检验试验，及时提供试样、技术资料，及时提供上料信息、合格证、材质单等资料。（7）项目部材料管理制度最终按照公司物质部管理制度执行。5.3 进度工期管理制度5.3.1 目标分解（1） 按项目组成分解到分项、分部、单位工程； （2） 按项目实施程序分解到准备期、施工安装期、验收期各个阶段。（3） 按工程性质分解到每一个专业（土建工程、设备采购、安装工程、配套工程、厂区工程、调试运行工程）；（4） 按标段或任务19、分解到每一个承包商。5.3.2 施工计划管理（1） 施工计划管理是项目生产管理的要重环节，也是合同履行的根本保证。 （2） 施工计划分为总控进度计划、月计划、周计划和日作业计划。计划内容包括：施工部位、计划工作量、劳动用工、进度安排、质量、技术、安全目标、人员、材料、机械料具计划等。 （3） 编制总控进度计划时，必须严格按照施工图纸确定的工程量、施工组织设计、公司内部施工定额、合同工期要求及现场施工条件等进行综合考虑，确定人员数量及人员配比和机械料具供应等，并提前一个月报工程技术部备案。 （4） 总控进度计划必须将总包范围内各项工作，包括土建、安装、装饰装修和各专业施工内容进行科学、合理的安排20、。 （5） 项目技术负责人根据施工总进度计划，每月25日前编制下月施工进度计划，根据月进度计划编制周进度计划，并根据资源综合配置情况对计划进行优化调整。计划编制完成后，必须经项目部领导班子成员评审通过并签字后，作为项目施工依据并上报公司工程技术部。 （6） 项目经理(或技术负责人，责任工长)必须根据项目三人领导小组确认的施工进度计划，以施工段或以周为单位对施工队安排下达日作业计划，以日作业计划确保周计划、以周计划确保月计划、以月计划确保工程总进度计划的完成。 （7） 项目部每周生产例会上，各工种汇报周计划的完成情况，提前完成的予以表扬给与100元以内奖励；未能完成，属主观原因。项目经理有权对责21、任人处以100元以下罚款，属客观原因，项目经理要分析原因并设法解决。会议结束前技术负责人（或责任工长）布置下周的作业计划。 （8） 项目预算员须在每月22日前将本月成本控制分析、下月的成本制造计划、限额用料计划及定额用工计划交项目经理和技术负责人评审后会签，最终对工程进度款进行评价和申报。 （9） 项目经理要随时掌握作业计划的进度情况，协调各方面的关系，督促有关部门按计划及时供应劳动力、施工机具、运输车辆、材料构配件等，保证完成作业计划和施工进度目标。 （10） 机械料具计划变动，提前向物质部申请，其中大型机械须提前一个月申请，中小型机械和料具提前半个月申请。5.3.3工程进度控制措施（1） 22、确定进度管理的总目标和分项目标，编制总进度计划和各个单项工程进度计划；（2）在工程施工的过程中，进行计划进度与实际进度比较，发现偏差及时采取措施加以纠正，保证工程进度目标的实现； （3）工程进度控制采取的措施包括：成立以项目经理为第一责任人，技术负责人和责任工长为第二责任人的项目领导小组；由项目技术负责人在工程开工前一个月内完成本项目工程的施工组织设计、施工方案、技术措施、进度工期等的编制工作。由责任工长对周进度计划的具体实施负主要责任，在实施周计划过程中有困难的需及时反馈信息给项目部，项目经理组织讨论解决方案最终实施。项目经理部定期召开周例会制度，对上周工作目标实施情况总结评比，本周工作目标23、做出安排和布置。参会人员由全体项目部组织成员 、分包队伍合同签约人、分包队施工管理人员参加。工期进度节点目标可分为基础完工、0.00完工、主体工程完工（高层可划分阶段）、安装工程完工、装饰装修工程完工、工程竣工等目标，也可按施工总体计划目标时间段的划分进行控制管理。 施工项目进度计划的纠偏如果进度工期偏差影响到计划工期，则需对原安排的进度计划进行调整。A 缩短拖延工作或其后续关键工作的持续时间，将拖延的时间调整回来，保证工期不变； B调整工作之间的逻辑关系，变顺序作业为搭接作业或平行作业，以缩短局部项目工期；或调整相关工作逻辑关系中的工艺关系，以缩短作业时间。C 如果采取上述两项措施仍无法保证24、项目总工期，则通过合同途径调整合同工期。工程进度控制流程 编制施工总进度计划专业工程师实施工程技术部审批项目部经理确认专业工程师确认 监理工程师确认建设单位确认项目部经理执行月计划实施实现工期目标 5.4 工程项目施工质量管理制度 、目的制订工程项目施工质量管理制度，以确保工程项目施工过程得到控制，并最终保证工程项目的施工质量，以满足国家法律法规和建设方的要求。5.4.2 适用范围和职能适用于工程项目部施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务的控制。项目经理部为工程项目施工质量归口管理部门，其他部门配合项目经理部做好工程项目施工质量管理。、工作程序（1）组织准备 公司综合考核确定每个项目的项25、目经理、技术负责人、责任工长，总经理任命确定项目领导班子以实行项目经理负责制，由项目经理根据施工需要申请配备相应的管理人员，以满足工程项目施工质量管理需要。（2）技术交底 项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底，与项目施工有关的人员应通过学习设计文件，参加图纸会审（工程参建单位的图纸会审）和设计交底熟悉和了解工程特点、设计意图，掌握相关的工程技术和质量要求，并从施工的角度提出设计修改和优化意见。（3）工程项目施工质量管理策划 对于确定的项目工程合同，项目经理组织有关人员（技术、质量、预算、采购等人员），依据项目招投标策划情况，合同要求及技术交底情况，对该工程项目施工质量进行策划26、，形成项目策划书，包括： 项目质量目标：质量目标根据总包合同，单项单位工程，分项分部工程目标，检验批优良率为70%、合格率为95%。 项目经理部组织机构，人员及岗位职能分配、图表或说明内容。 施工管理依据的文件清单和文本，包括国家法律、地方法规的要求。 劳动力配置计划、临时设施和施工机具配置计划、主要工程物资采购计划、分包计划、施工方案编制计划等资源的需求和配置方案。 施工场地、道路、水电、消防、临时设施规划，施工现场总平面图。 质量关键点及其控制措施，关键工序施工方案，特殊过程管理方案。 进度计划及控制措施。 检验试验计划（各工序、施工阶段需要进行的检验试验的指标与检测方法），质量检查和验收27、流程（包含预检、隐检、交接检的时间、频次、验收标准和方法）。 突发事件的应急措施（包括预案、应急方案、事故报警、抢救险情等）。 对违规事件的报告和处理流程（包括不合格品及质量事故的评审、处置和改进）。 应收集的信息及其传递流程（包括应收集的信息内容、收集者、收集方法以及沟通和传递的方法）。 与工程建设有关方（建设单位、设计单位、监理单位、分包方、政府主管部门、企业相关部门等）的沟通方式。 施工管理应形成的记录清单、记录表式和保存要求。 质量管理和技术措施。 施工企业质量管理的其它要求。（4）项目策划书须得到发包方或监理方的认可，相应项目质量计划、施工方案等报审表应经发包方或监理方审批。 当项目28、的施工要求发生变化时，项目经理部对项目策划书进行评审，并适当地进行调整，对调整情况再次向企业相关部门领导以及发包方、监理方报批。项目经理部按新的文件要求组织施工。公司工程技术部对工程项目质量管理策划文件的实施情况进行监督。 施工交底 项目经理部组织技术力量，向参与施工和质量检查的人员进行施工技术交底，交底以书面方式进行并辅以口头说明，其目的是使施工人员和质检人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施方面有全面系统了解，以便于科学的组织施工，避免质量、安全事故发生，交底内容：A施工范围、工程量、工作量和施工进度要求。B施工图纸的解说C施工方案措施。D操作工艺和保证质量安全的措施。E工艺质量标准29、和评定方法。F技术检验和检查验收要求。G技术记录内容和要求。H其它施工注意事项。J交底应形成记录，记录的形式按项目所在地技术资料的管理规定执行。、施工过程质量控制（1）正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；（2）调配符合规定的操作人员，特种作业人员应持证上岗；（3）按工程项目施工质量管理策划规定，配备适用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；（4）施工过程监控 项目经理部应按图纸规范和方案等要求组织施工，按检验试验计划及时进行检查、监测。对施工过程的检查、监测包括：对工序的内部检查、技术复核，施工过程参数的监测和必要的统计分30、析活动；（5）根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；（6）根据设计要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备。工程技术人员对此进行指导，项目经理部对此进行监控；（7）项目经理部对施工队、分包方、分供方的施工进度、工作进度进行管理控制，确保满足施工进度计划，并保证施工质量；（8）制订半成品、成品保护措施，确保相应责任人，通过施工作业时的相互监督、巡回检查等方法，确保施工全过程做到防盗、防火、消防及物资的维护；（9）质量控制流程由施工队班组自检、互检、交项目部质检员专检，技术负责人组织验收。检查验收参加人员详质量控制程序流程图。（10）质量控制程序流程图： 工序质量检查程序控制流程图审批开工申请31、下达开工令申报材料合格证、复验单监理审批分部分项工程施工施工实验及监理取样申报分部分项工程方案加修复试验或提材料各分项隐蔽工程自检填报工程报验单监理现场检查及审杳试验报告监理检验认可并在检查资料签字进 入 下 一 道 工 序分部工程完成填写分部工程各项检查资料现场检查（监理工程师）附：分项（隐蔽）工程报验单和分项工程检验认可书检查结果签发分部工程检验认可证书（监理工程师）内业资料检查（监理工程师）附：1、隐蔽单（水电）；2、检验记录；3、质量保证资料；不合格修改不合格不合格修改 模板工程质量程序控制流程图技术交底拆模熟悉设计图纸和技术资料准备工作模板选择掌握操作规程和质量标准平整模板底板抄平32、放线模板刷隔离剂书面交底与钢筋工交底班组操作人员参加模板孔洞填补支模底部标高、中心线、断面、尺寸放线注意预埋件的位置和尺寸质量评定执行验评标准公司质安部中间抽查项目部、班组自检注意一次支模接缝梁板底部按规定起拱支架有足够刚度、防止胀模与钢筋、砼工序交接检查浇灌混凝土时，留人看模清理现场、文明施工按现场预留拆模试块试压报告，结合强度曲线确定拆模间注意保护棱角修补模板、分类堆放自检记录质量验收记录预埋件隐蔽记录施工记录资料整理 钢筋工程质量程序控制流程图钢筋出厂合格证、复试报告熟悉设计图纸和技术资料准备工作掌握操作规程和质量标准带颗粒或片状钢筋老锈先除掉书面交底班组操作人员参加检查脚手架、脚手板用33、标识牌标识钢筋检测与否制定与审核钢筋配料表钢筋应平直、无局部曲析级钢筋未端作180度弯钩按不同型号挂牌不允许加热弯曲钢筋、模板工序交接检查钢筋、混凝土工序交接检查技术交底下料成型现场绑扎安装项目部、班组自检质安部、监理公司中间检查控制保护层厚度注意检查钢筋数量及位置接头不留在同一位置钢筋合格证及复试报告钢筋代换签证单自检记录质量验收记录隐蔽签证记录施工记录、钢筋取样记录事故处理检查记录、分析报告、整改方案、复验报告钢筋、混凝土工序交接检查办理隐蔽验收签证手续浇灌混凝土留人护筋执行验评标准不合格的要返工处理清理现场、文明施工质量评定资料整理 混凝土工程质量程序控制流程图技术交底熟悉设地图纸和技术34、资料材料准备、出据材料质保书或合格证以及材料现场取样试验报告准备工作掌握操作规程和质量标准制定混凝土质量保证措施书面交底班组操作人员参加克服上道工序毛病的补救措施办理钢筋隐蔽签证手续每个工作班、每100m3混凝土不少于1组，预留、养护混凝土试块注意混凝土接槎部位注意管道和电缆穿楼板部位截面尺寸准确、混凝土捣固密实隐蔽工程记录工程技术保证资料混凝土试块试验报告自检记录混凝土浇筑令质量验收记录申请混凝土试验配合比准备试模和坍落筒模板、钢筋、混凝土工序交接检查脚手架及道路水平、垂直泵送混凝土的准备执行重量比，根据情况调配合比岗位分工、操作挂牌，木工、钢筋工跟班作业班组、项目部自检，公司质安部抽检公司35、质安部、监理公司验收根据现场 况调整配合比定 时 养 护 不 少 于 7 天按时覆盖，早期不加荷载定期养护淋水，冬期保温防冻清理现场、文明施工执行验评标准，不合格返工处理清理现场、文明施工施工记录、坍落度、测温记录混凝土试快取样记录事故处理检查记录、分析报告、整改方案、复验报告养护申请混凝土浇筑令浇灌混凝土资料整理质量评定专业会签 砌筑质量程序控制流程图熟悉图纸和技术资料平面尺寸、标高、测量、放线施工准备掌握操作规程和质量标准材料和外加剂准备、出具合格证对土建各工序进行交接检查书面交底操作人员参加清水浇砖，防止干砖上墙预埋件、预留孔按图施工墙面平整、垂直、砂浆饱满、接槎合理严格执行重量比，搅拌36、均匀按规定预留、养护砂浆试块每一楼层（基础按一个楼层）每一个工作班或250m3至少制作一组试块（每组6块）材料合格证试块强度报告自检记录施工记录事故处理检查记录、分析报告、整改方案、复验报告水平、垂直、运输工具准备按图立皮数杆申请砂浆配合比克服上道工序毛病的补救措施基底测量放线质安部、监理公司抽检项目部、班组自检执行验评标准不合格返工处理清理现场、文明施工脚手架、马道准备技术交底砌体质量评定资料整理、施工过程的确认 主要针对隐蔽工程的事先确认：（1） 对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；（2） 对施工机具进行认可；（3） 定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重37、新进行确认。（4）施工过程中应做好施工过程及进度标识，确保施工过程具有可追溯性。具体有以下措施： 施工人员做好过程记录，包括施工日志、检验和试验报告等表明施工过程状态； 根据施工过程特点建立标识，根据施工进度变化调整标识，根据施工变化突发情况改变标识，施工完工后撤销标识。标识的管理需与施工进度相匹配，与施工需求相适应。通过记录可对施工过程进行追溯性。、施工过程信息沟通 项目经理部负责做好与工程建设有关方：业主、监理、设计、分包方等的信息沟通工作：（1） 工程信息（包括与工程有关的要求）；（2） 合同的处理，包括对其的修改；（3） 建设方问询的处理、建设方反馈、包括投诉。、施工过程中的质量管理记38、录，包括： （1）施工日记和专项施工记录； （2）交底记录； （3）上岗培训记录和岗位资格证明； （4）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录； （5）图纸的接收和发放、设计变更的有关规定； （6）监督检查和整改、复查记录； （7）质量管理相关文件； （8）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。 施工记录应符合记录管理制度的控制要求，并在工程竣工交付后由项目经理负责移交给工程技术部档案室存档。5.5安全生产管理制度 安全生产管理要求 （1）为了加强安全生产管理，杜绝生产安全事故发生，保障广大职工生命和财产安全，确保企业健康发展，工伤事故率为零或最低标准，（安全目标事故率详见合同约定）特制39、定本制度。 （2）安全生产管理，必须按照安全生产法的有关规定，坚持“安全第一、预防为主”的方针。 （3）各项目部必须建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。 （4）项目经理对项目安全生产工作全面负责，是项目安全管理第一责任人。安全员是项目安全生产管理的直接责任人，责任工长为兼职安全员，是该工种安全生产管理的直接责任人。 （5）员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。 (6) 对安全设施、安全防护不到位，存在严重安全隐患的项目，质安部有权勒令项目停工整改，对项目经理、安全员各处以300元以上罚款。 （7）采用伪劣安全防护用品，造成安全隐患，对责任人40、处以1000元罚款，造成严重安全事故的，对责任人处以5000元以下罚款。（8）项目部应当具备的安全生产条件所必需的资金投入由项目经理、安全员予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。（9）对分部、分项工程按照安全技术交底认真贯彻落实，严格履行签字手续。安全员应当对职工进行安全生产教育和培训，保证全体职工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 （10）项目采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对操作人员进行41、专门的安全生产教育和培训。 （11）特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 （12）项目部必须在有较大危险因素的场所(如高压线、一、二级配电箱、木工加工场)和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 （13）项目部必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。由于设备疏于维护、保养，设备老化，引起安全事故，对安全员处以2000元以上罚款。 （14）项目安全员、库管员必须对入库的防护用品严格验收，不合格品严禁入库并向上级汇报，否则对责任人罚款100元以上。 （15）安全员应当教42、育和督促职工严格执行公司的安全生产管理规章制度和安全操作规程，并向施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 （16）职工进入现场后首先要进行三级安全生产教育；项目部要组织职工每星期召开一次专项安全教育会议，根据工程施工形象进度、气候变化、季节性的转变等，有针对性地进行安全教育。 （17）安全员应对现场安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目经理。检查及处理情况应当记录在案。 （18）项目部要每周对安全进行定期检查，要明确重点部位、危险岗位。安全检查要有检查记录，对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定43、措施。 （19）对塔吊、人货电梯、井架和脚手架等，安全员必须每天坚持验收检查。如不检查，每天罚安全员100元，由于检查不到位而发生安全事故，罚款1000元。 （20）现场有两个以上队伍在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全管理人员进行安全检查与协调。 （21）项目部发生重大生产安全事故时，项目经理、安全员应当立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守。 （22）安全事故应急处理程序：立即启动施工施工组织设计中安全事故应急预案护送伤员去医院；保护现场；如实向上级汇报事故情况，严重的直接向公司44、总经理汇报；成立事故处理专案组组织调查。 安全生产处罚条例 第一条 进入施工现场不戴安全帽罚50元，不系帽带罚30元。 第二条 严禁穿高跟鞋、硬底鞋、裤头背心、赤膊赤脚，发现一次罚50元。 第三条 高处作业和规定工种作业，不戴安全帽或不系安全带罚100元。系安全带必须扣在牢固稳定的位置，否则罚100元。 第四条 严禁酒后上班，违者责令停工并扣除当日出勤，因此发生安全事故的，一切后果自负。 第五条 所有机械必须定机定人，持证上岗，非定机人员不许操作，发现一次罚100元。 定机人员如果随便交给他人操作，属不负责任，重罚500元，造成事故的予以开除并负担事故的全部损失。 第六条 宿舍内乱拉乱接电器的45、，给予私接电器者罚款100元，由此造成事故均由个人负责。 第七条 电工在施工中不按操作规程操作，给予罚款100元，所拉电线中发现裸露线的，罚款200元，由此引起事故的，罚拉线电工500元以上。 第八条 高处作业时，严禁嬉戏打闹，否则发现一次罚100元，打架的罚5000元以上，严重者开除。造成后果的，追究有关责任人的法律责任并由责任人赔偿事故的全部损失。 第九条 从楼上向下乱抛杂物者，给予责任人罚款100元，如果由此引起安全事故的，则要承担全部经济损失。 第十条 脚手架不按规定搭设或偷工减料，罚款500元并责令返工。 第十一条 如有人乘吊篮上下，给予罚款100元，操作人员罚款200元。人货电梯如46、果超载，发现一次罚电梯司机500元，电梯门、防护门不关好每次罚200元，屡犯者开除。 第十二条 施工现场和仓库木工房不准抽烟，发现抽烟罚款100元。在易燃易爆处电焊、气割，必须严格按章操作，氧气、乙炔距离必须大于10米，并且要有可靠的隔离措施，违章施工的罚款200元，造成后果的给予开除，并赔偿事故的所有损失。 第十三条 电气焊切割应及时将切割物清除，以防切割物引燃周围其它物品，若发现对切割物不清除的，每次罚操作人员200元，如果因此发生重大火灾事故的，操作人员必须赔偿全部损失。 第十四条 机械设备停止或进行清理保养时，操作人员必须切断电源并锁好电箱，如果操作人员违章作业，每次罚200元，如发生47、安全事故，由操作人员付全部责任。 第十五条 严格按规定使用塔吊，不允许超载，如果超负荷使用，对责任人罚款500元以上，若由此引起安全事故，所发生的一切费用均由责任人承担。 第十六条 要严格按规定做好“四口五临边”的防护措施，必须用围栏、盖板或双层优质安全网防护，缺少一处罚安全员100元。 第十七条 不按操作规程、不听领导指挥、违章作业引起的安全事故，罚款1000元以上，重者开除，自身受伤的不作工伤处理，事后与公司无关。违章指挥、违章作业的，每次罚责任人100元。 第十八条 施工现场危险区必须悬挂“危险”或者“禁止通行”的标志，夜间要悬挂警示灯，安全通道必须设置明显的指示标语牌，非正常使用的楼梯48、口必须封行，缺少一处罚安全员100元。造成事故的罚款500元。 第十九条 安全员要对塔吊、起重设备的保险装置、超重限位装置作定期检查，严禁带病运转、维修中运转及超负荷作业。安全员对违规操作不加制止的，给予500元罚款。 第二十条 起吊物料时，所吊物品必须放置整齐，严禁混吊物料，违者罚信号工500元；物料起吊时信号工必须进行现场指挥，如人不在现场，遥控指挥，给予200元罚款；信号工指挥失误撞坏物品由信号工全额赔偿，由他人代替指挥或超重吊装的，立即开除。 第二十一条 工地上装拆大型机械，必须由持证专业人员装拆，如果违章作业，物质部材料员、安全员必须勒令停止作业，并对责任人处以200元罚款；无证操作49、或违章操作不予以纠正，每次罚材料员和安全员各200元。 第二十二条 安装、装饰装修必须配合土建项目安全员做好安全管理工作，安全员有权对安装、装饰装修人员依照公司制度进行处罚。同时，安全员必须做好对外包队伍的安全管理工作。第二十三条 不按照工程技术部管理规章制度执行的，一经查实，给予责任人2001000元罚款。 5.6 文明施工管理制度 5.6.1基本要求：（1） 施工现场严格按照施工总平面布置图设置各项临时设施，设施布置整齐，出入口设门卫。（2） 施工现场设立明显的五牌(工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌)，二图(施工现场平面图、拟建工程效果图)。（3） 50、施工现场严格划分施工区和生活区，并用围墙隔开，布置永久绿化带，场地道路平整畅通，无积水。（4） 施工现场材料堆放整齐，并悬挂标牌，标明材料的有关资料。（5） 施工现场每半月一次安全文明施工大检查，检查应有记录。（6） 生活区设置食堂、卫生间、娱乐室等设施，其设施符合有关文明卫生要求。（8）现场消防设备齐全，并建立消防管理机构和消防制度。（9）成立文明施工领导小组：组长：副组长：成员：5.6.2 管理制度（1）安全检查制度 宣传贯彻国家的安全生产方针和劳动保护法规，查找施工生产中的安全隐患，进行治理和消除，采取定期和不定期的安全检查。 定期检查，由公司生产副经理、质安部、工程技术部有关人员进行组51、织检查，公司每月一次，项目部每周一次。 不定期检查包括班组班前、班后的岗位安全教育，各级安全员及安全值班人的日常巡查。各级管理人员在检查生产工作的同时检查安全工作。 安全检查要有记录，查出隐患应限期，限人整改，整改完毕要有验收记录。 查出隐患不及时整改要进行经济和行政处罚，并作好记录。（2）班前安全活动制度各班组必须按照建设部部颁标准，按时开展班前安全活动。班前安全活动的内容：学习有关安全法规、规范、安全操作规程，总结上一天安全生产工作，根据当天施工安排提出安全生产注意事项等。 班前安全活动应对参加人员、主持人、记录人、内容进行如实记录。 活动记录应定期接受上级安监部门的检查、指导。（3）安全52、教育制度 对广大职工的安全教育要从安全知识、安全技能和典型事故上加以教育并进行考核。对变换工种的工人在上班前也应进行相应工种的安全教育。 利用空余时间进行定期和不定期的遵纪守法的教育，以杜绝违章指挥、违章作业的发生。对新工人入场必须进行安全教育，经教育考试合格者方可进入生产岗位。 （4） 安全生产奖惩制度 A 奖励 对于及时发现安全隐患立即上报，积极整改的，奖励100元/次。 工程交工，本工种未发生工伤事故给予班组500元奖励。 B 惩罚 项目部负责人每日巡视检查，发现违章作业，违反操作规程，将按奖惩细则进行处罚，对各工种每日累计发生三起违章违纪给予班组长100元处罚。 进入施工现场未戴安全帽53、的每人次罚款50元/次。 穿拖鞋或赤膊上班每人次罚款50元/次。 酒后上班的每人次罚款100元/次。 从高空乱丢东西每人次罚款100元/次。 高空作业不系安全带的每人次罚款100元/次。 在施工现场内打架斗殴者每人次罚款5000元次。 对不服从安全员管理劝导的每人罚款100元/次。 安全员发出安全隐患整改通知书，班组长拒不签字的每次罚款200500元，未在限定的时间内按要求整改的罚款200元/次。(5) 安全工作例会制度公司每月召开一次安全例会，了解项目安全施工状态，研究现场生产施工中的具体问题及检查安全措施的落实情况，提出对安全工作的要求，保障安全措施与施工任务同步贯彻落实。 项目部坚持每周54、一次安全活动日，在布置生产工作的同时，布置安全工作。 项目部根据现场情况，不定期召开安全工作碰头会，随时了解角掌握现场的安全生产动态，及时协调解决安全管理业务的具体问题，总结布置日常性安全工作。 各班组安全活动日定时、定期由班组长向班组人员总结一周内的安全落实情况，并作好完整记录。（6）安全验收制度 安全验收工作包括：塔吊安装和顶升验收，龙门架、井字架安装验收，施工用电安装验收，脚手架、模板工程验收等。 对塔吊、龙门架、井字架、施工用电应根据施工方案组织验收，然后报请当地安全监督站验收，验收合格后方可投入使用。 验收前，应通知有关人员到现场，并由项目经理统一指挥调度。 验收时应作好记录，验收完55、毕，对照有关规范、标准、研讨验收是否合格，并履行签字手续。 作好资料归档工作，保障设备及安全防护设施的完好，为安全施工提供条件。 （7）门卫制度 坚守岗位，昼夜巡视，严防失控，保护施工现场财产不得损失。 对外来人员必须询问、登记，进出场所有车辆必须严格盘查，牌照登记、进出场时间登记，发现可疑情况及时向领导汇报处理。 施工班组，分包单位拉出现场的材料、工具、设备必须有领导的签字凭证，方可放行，并做好记录。 夜间执勤保卫人员必须巡视整个施工区域，不得睡觉。所有施工人员必须佩戴工作牌，并且经过有效身份证件登记。（8）消防制度建立消防领导小组，并张榜公布，制定消防人员的职责。组织人员参加消防知识培训，56、并进行考核发证。根据现场的需要，配制消防器材，如干粉灭火器、泡沫灭火器及消火钩等，现场设置专门消火全，并保证长时供水。定期检查消防设施的完好性，需更换的及时更换，并经常开展现场消防情况的检查，经常保持与消防部门的联系，如有紧急情况及时报告。 参与临近场所的消防救助。 （9）现场施工队管理制度各施工工种班组长、队长必须按照公司、项目部所制定的各项计划，在项目经理和施工员统一协调下逐项完成。施工队须指定一专职管理人员，负责各工种、工序的质量控制和协调工作，包括自检、互检、交接检，工序搭接等。施工人员必须严格按照施工规范，精心操作，确保质量标准。因质量事故造成停工、返工损失，除对当事人处以赔偿经济损57、失、勒令退场外，对施工队按损失金额12倍罚款在工程款中扣除。若施工队不服从公司及项目部的管理，粗制滥造，违规作业，明诺暗抗现场管理，由项目部申报总公司批准，撤换施工队伍。 （10）特种作业人员管理制度 凡属国家规定内的特种作业人员（如：电工、电焊工、架子工、起重工、施工用电梯操作工等工种），必须按国家建设部规定要求持证上岗。 特种作业人员，除应接受三级安全教育外，还应再接受对特种作业人员的专门针对性的安全教育，严格安全技术操作规定，并经有关培训部门培训考试合格后持证方可上岗工作。 特种作业人员由企业每年进行一次复审教育和参加体检，由公司质安部等部门负责进行考核，自发证之日起每年到发证机关进行复58、审手续。 工种发生变化时，应经公司质安部门同意，备案，一般工种转变为特殊工种时，应接受特殊工种安全技术教育，经有关部门考核合格后持证上岗。 特种作业人员必须要求责任心强，熟悉本工种业务技术和本工种安全知识及检查标准与操作规程，不冒险蛮干，发现问题及时处理。 特种作业人员必须保存好自己的上岗证件，如有丢失及时汇报。5.7 工程签证管理制度5.7.1、总则（1） 为规范工程签证管理，严格控制工程签证的发生率，明确工程签证管理的职责及流程，特制订本制度。（2） 本制度适用于公司范围内各地区所有项目工程的签证管理。 5.7.2 基本规定（1）本规定所指的工程签证是指：项目前期及施工过程中，由于非劳务方59、原因而造成的工程返工损失及增加的零星工程量，在合同暂定造价之外的甲乙双方工程量确认证明。不包括以下情况办理的甲乙双方工程量确认文件： 在合同暂定造价范围内由于设计图纸（方案）无法计算工程量而必须现场办理工程量确认的文件； 甲乙双方协商一致或在合同规定职权范围内由甲方委托其他方施工并代扣的乙方工程量依据； 非工程施工类由分包方方代为支付（办理）的甲方费用确认依据。（2）非工程签证的工程量确认文件，根据实际情况按照公司开发部提供的相应表格办理相关手续。（3）工程签证只能作为工程量的确认依据，不能以任何形式反映单价或定额直接费以外的费用，甲方必须严格按照合同规定的结算方式进行计价、取费，形成最终结算60、价。5.7.3 签证与索赔 如果出现下列原因，项目技术负责人、造价员必须及时办理延长工期的签证：（1）额外的或附加的工作，如增加建筑面积、增加合同工作范围等；（2）合同条件未提到的导致工期延误的原因，如征地拆迁延误、颁发图纸或指令延误、停水、停电等；（3）由业主造成的延误，如有关手续不全导致开工延误，甲方材料供应不及时、甲方供应材料质量不合格、业主违约等；（4）因异常恶劣的气候条件或其它不可抗力引起的延误： （5）超过合同约定工期一个月仍未竣工的，非我方原因必须办理工期顺延签证；（6）非我方原因造成签字竣工日期延滞的必须办理工期顺延签证。 （7）增加合同中所包括的任何工作的数量；（8）因图纸设61、计变更引起我方额外支付费用的；（9）因对方违约导致我方窝工损失的；（10）因不可抗力造成我方重大损失的；（11）对方提供的大型机械故障，一次性或累计停止运转超过协议约定时间的(还要办理工期顺延签证)。（12） 若不及时办理，罚责任人100元；若有遗失，罚款500元；造成公司损失的，由责任人承担损失额的10。（13） 凡因图纸、工期、施工方法等变更，材料认价迟迟不定，甲供材料供应拖延等与甲方交涉时，必须以书面为准并报分公司审核。该回复的要及时回复，重要的回复须公司经理签字。若对方收到我方发函后拒不签字，要以邮寄的方式再次发函，并在邮寄凭证上明确写明“关于的函”等字样，并保留有关邮寄凭证以备诉讼。62、（14） 各类签证办理必须及时有效，并且要妥善保管，由于自身原因拖延不办的罚项目经理、技术负责人各500元，由检查组行使处罚权。如果甲方拖延不办，要实事求是，据理力争，直至签到为止。如放弃不管，每次按500元处罚。遇到甲方刁难，要向上级部门及时汇报。5.7.4 工程签证的确认（1）工程签证由分包单位填写施工任务单，并由该项目工程主管、项目经理签字及开发部与财务中心审核至少三人进行签名确认。（2） 现场签证的确认应严格按照合同中所约定的条款执行；分包方提出的现场签证必须符合合同条款的规定，签证必须达到量化的要求，必要时必须用简图标注，工程签证单上的每一个字、每一个字母或每一个计算式都必须清晰准确63、,每一种材料的名称、规格及数量必须标注明确，否则不予签证。（3） 现场签证确需发生，应坚持当时发生当时签证的原则；签证内容必须与实际相符;现场签证必须是有两人或两人以上的现场工程师核实签字，项目经理核实，经开发部专业工程师和工程技术部经理审核后，报公司总经理批准并加盖公司公章后生效。（4） 签证的内容不能超过应签证的范围、严禁虚假签证（包括签字盖章生效有虚假的），一经发现，除签证无效外，还处以分包方该签证单造价3倍的违约金和对签证人员进行相应处罚。（5） 在工程承包范围以外的签证，必须遵循“先洽后干”的原则；在确认签证前，应按相应审批程序报审，经审批通过后方可正式签证，签证必须手续齐全（有签证64、的情况说明）才能按实签证，签证内容必须真实，计量准确，要有计量过程或计算表达式。（6） 现场经济签证由项目部负责签证，开发部和工程技术部负责监控。（7） 签证内容必须签在统一格式规定的签证单上（详见开发部统一签证单），否则属无效签证。（8） 签证单分包单位单位填报，一式叁份，公司二份、分包单位一份，签证审定量以开发部意见为准。有附页时，签证单需注明附页内容、页数，相关单位同时对附页签意见。5.7.5 现场变更签证及流程（1）有关工程量及工程进度经济签证单，项目部在签字后当日内将原件送交开发部存档。（2）开发部根据实际情况实施复核，审计人员据此实施备案或抽查审计等。（3）签证流程：在分包单位提出65、签证申请后，按开发部签证流程进行办理：分包方（劳务、专业）办理签证流程项目经理根据现场实际施工需要，并结合合同相关条款及公司要求，属合同规定施工内容外的设计变更、技术核定单、临时施工任务等部分，在该部分工作内容未施工前（提前5天）向分包方发出施工任务书，并通知分包方办理现场签证，同时通知开发部成本核算员。（需对其材料等进行认质认价时，先进入认质认价流程，办理分包（专业、劳务）认价单。）单项工作内容签证，金额在 元以内，由项目部负责完成，并填写分包（劳务、专业）方现场签证单；项目部资料员在2天内将签证结果报成本核算员；单项工作内容签证，金额在 元及以上至 元以内，项目部提前3天通知开发部，成本核66、算员在项目部规定时间到现场会同项目经理、分包方负责人进行现场签证，成本核算员将签证结果报开发部经理；单项工作内容签证，金额在 元及以上，项目部提前3天通知成本核算员，开发部经理、成本核算员在项目部规定时间到现场会同项目经理、分包方负责人进行现场签证，签证结果直接归档以备结算；单项工作内容签证，金额在 元及以上，需根据实际情况与分包方签定分包合同； 签证单一式三份，开发部、项目部、分包方各执一份；分包（劳务、专业）方现场签证单必须签字齐全；签证办理过程中，公司各部门及时提供技术等支持。（4）可签证的施工内容:合同签证，主体和装饰工程中的隐蔽工程签证，还有一些预算外用工、用料或由于甲方原因引起的返67、工费，装饰材料规格、质量及价格的签证，合同承包范围之外的临时性工作。工程变更通知单中工程量需在现场确定的工程内容。（5） 不可签证的施工内容：未经验收或验收不合格的工程不予签证。分包单位临时设施的围墙、宿舍、办公室、临时给排水管道、电器线路等在国家预算定额规定范围内的工程。分包单位自身原因造成停工，或达不到设计和规范要求而返工增加的费用项目。分包单位承诺免费为我公司承担的工作内容不予签证。不符合合同要求的工作内容不予签证。（6） 计时工签证管理办法计时工：即指工程在各个工序中未考虑的辅助工和零星工程、附加工程的用工；为了控制好工程成本，提高公司资金的有效运作，规范签证管理，故实施以下几点规定：68、在工程签证中原则上不得以计时工形式出现。如有特殊原因确需发生计时工且数量较大时，必须由项目部呈报公司主管部门领导认可，由开发部复核经主管副总经理签字后方可进行施工。计时工原则上是以省、市定额站当期颁布的规定（注：以工程合同签定时间或项目开工时间为准）进行结算。如按定额站规定进行施工确有难度，需上报项目领导确认，预算部可根据实际情况并参考市场价制定单价，原则上不能超过市场价。经项目经理认可，以书面形式在签证单上写明原因、工作内容以及和乙方谈定的点工单价。预算部在对计时工结算时，如资料不全，不于办理；确因情况特殊可报项目经理审核后进入结算。每月25日前提交本月签证发生的计时工并办理结算书上报财务作69、为结算依据，其签证内容和结算书内容不得涂改，涂改作废视为无效。5.7.6 签证的时效性（1）临时性工作、工程变更通知单所含内容完工后，分包单位必须在3天内提交签证申请，项目部在收到分包单位送交经济签证单起48小时内，现场工程师必须验收，合格者给予签证。隐蔽工程必须先签证后隐蔽。（2）工程变更通知单含内容涉及楼层、部位较多，一时完成不了的，其验收纳入相应的分项分部工程，但仍需在全部完工后进行签证。（3）工程变更通知单内容进行签证时应附有该通知单复印件。工作内容完成，验收合格后15个工作日内，施工方及时提交签证手续。超过15个工作日，视为自动放弃。（4）项目部必须按签证事件发生的时段按时签证或签字70、，责任由第一责任部门承担；无特殊情况或原因，相关责任部门不得将其他时段发生的签证留在同一时间或留在事件发生后的超过15个工作日才履行签证或签字。（特殊情况或原因的确认必须有总经理的签字或口头指令）5.7.7 签证责任（1）责任人：分包单位应明确专人负责及时办理签证申请；项目部经理、开发部经理分别对分包所有签证负责，公司分管副总进行审核。（2）责任人责任：负责对签证单及时填写和各项审批签字的催促、解答；对签证单的真实性、有效性负责；对签证单的实施质量和签证数量负责。5.7.8工程签证的结算（1）工程签证按月结算，并在当月的产值中体现（单价包干的工程根据合同约定），每份签证对应一份结算。（2） 每71、月（前月的25日到本月24日）的工程签证以开发部与财务中心审核确认的时间为准。（3） 每月的工程签证的结算由分包单位根据约定划分，编制结算书与当月工程产值一起报送。开发部与财务中心负责在规定的时间内予以审核并双方确认，结算时不再调整。（4） 对于无效签证但由于公司管理人员工作失误而予以确认或结算（多结）的，给公司造成的损失由相关责任人承担。超过一定金额，依法追究法律责任。（5）签证结算流程和报表以公司开发部门和财务部门统一表格为准。5.7.9工程签证台帐与报表（1）项目工程部、公司开发部与财务部建立统一工程签证台帐，并按规定做好工程签证和备存。（2）项目工程部的签证台帐应对签证产生的原因进行分72、析，并按照签证的要求进行分类；（3） 项目工程部与开发部和财务部的工程签证台帐以开发部确定的时间进行核对，确保两份台帐每月统计的签证份数一致、无遗漏。（4）公司工程技术部每月根据工程签证台帐分类统计当月发生的工程签证，并针对原因提出解决措施，经公司总经理确认后抄送开发部与财务中心。工 程 签 证 台 帐项目名称： 年 月 日月份编号项目收到时间审核返还时间签证主要内容签证金额（元）签证产生原因原因归类施工单位 月总承包 月独立分包编制： 审核： 工程技术部： 开发部：填写指引：1、签证产生原因结合项目部自行分析，原因归类分为：设计修改、规划（验收）要求、现场管理、其他（需列明）； 2、签证金额73、由开发部与财务中心次月提供； 3、设计修改不包括营销、开发部门提出的设计调整，含设计自身原因及无法预见不可避免的修改或增加；规划（验收）要求主要指政府部门要求必须进行的调整；现场管理指在施工过程中不可避免以及管理失误造成的费5.8 项目部目标管理控制制度5.8.1 成本目标控制制度成本管理与控制是工程项目在实施过程中针对施工成本的形成过程进行监督并纠正发生的偏差，使工程项目实际施工成本限制在计划范围内。为了保证工程项目目标成本的实现，特制定以下工程项目施工成本管理办法：（一） 材料使用目标控制制度 在保证符合设计要求和质量标准的前提下，合理采购、保管、使用材料，建立健全的采购、领料、保管、保卫74、制度，有利于控制材料成本的不正当消耗，特制定以下制度：（1）材料采购人员、材料保管人员、材料保卫人员，在各自的岗位上，认真负责，共同协调地履行好自己的岗位责任。（2）材料采购人员在材料采购和构件加工过程中，择优选择。进场材料认真验收，降低采购成本和采购过程中的管理损耗，合理安排材料储存，减少资金占用。（3）根据项目部的施工进度计划和材料供应计划，及时组织材料供应，确保工程项目顺利进展，杜绝停工待料现象的出现。（4）材料保管人员严格执行限额领料制度，控制非正常消耗，保证好余料回收和利用。（5）建立材料采购、入库、保管、领料登记签名责任制，并且按月进行分类，呈报项目经理核查，具体详物质部材料管理办75、法（表格附后）。（6）材料进行统一保管、守卫，保卫人员采取轮流值班责任制。谁值班，谁负责。上下转班必须交接清楚。（7）建设工程主材及周辅材料的合理损耗率按实际施工多少计量：钢筋损耗率按09定额说明：商混的损耗是2%，大理石5%，瓷砖10%。模板配料的损耗系数为1520%，地砖的损耗率5%，墙面砖的损耗率10%。具体内容参照09定额与各分包合同约定目标。（二） 施工质量、进度目标控制制度项目施工质量、进度目标在施工过程中得到控制，才能最终保证工程项目的施工质量和满足国家法律法规及建设方的要求。（1）组织准备 公司综合考核确定每个项目的项目经理、技术负责人、责任工长以确定项目领导班子即实行项目经理76、负责制，由项目经理根据施工需要配备相应的管理人员，以满足工程项目施工质量管理需要。（2）交底 项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底，与项目施工有关的人员应通过学习设计文件，参加图纸会审（工程参建单位的图纸会审）和设计交底熟悉和了解工程特点、设计意图，掌握相关的工程技术和质量要求，并从施工的角度提出设计修改和优化意见。（3）施工质量 对于确定的项目工程合同，项目经理组织有关人员（技术、质量、采购人员），依据项目合同要求及交底情况，对该工程项目施工质量进行策划，形成项目策划书，（4） 施工交底 向参与施工和质量检查的人员进行施工技术交底，交底以书面方式进行并辅以口头说明，其目的是77、使施工人员和质检人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施方面有全面系统了解，以便于科学的组织施工，避免质量、安全事故发生。（5）项目部必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，由质检员对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；（6）严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，项目部应当通知监理、业主和建设工程质量监督机构进行检验。对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在工程监理单位以及业主的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。对施工中出现质量问题的分部分项工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修78、。（7）严格坚持施工过程三检制度：自检、互检、交接检查。自检和交接检查要作好文字记录。隐蔽工程要由项目质量检查员、班组长检查，并作好较详细的文字记录。对不合格分项、分部和单位工程必须进行返工。有关责任人员要对不合格品认真分析原因并及时纠正和采取预防措施。（8）建立、健全教育培训制度，加强对施工人员的教育培训；本工程项目部所有管理人员及操作人员须经过建设单位和项目管理单位组织的业务知识和技能培训，并持证上岗。未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。因无证指挥、无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故的，除追究直接责任人责任外，还要追究项目部主管领导的责任。（9）项目经理部对施工队、分包方79、分供方的施工进度、工作进度进行管理控制，确保满足施工进度计划，并保证施工质量；（10）制订半成品、成品保护措施，确定相应责任人（11）质量控制流程由施工队班组自检、互检、项目部专检，责任工长组织，技术负责人负责把关验收。检查验收参加人员详质量控制程序流程图。（12）质量控制程序流程图： 工序质量检查程序控制流程图开工令下达质检员申报材料合格证、复验单监理审批分部分项工程施工施工实验及监理取样技术负责人申报施工方案材料员提交材料采购单各分项隐蔽工程自检、互检、项目质检检责任工长填报工程报验单监理现场检查及审杳试验报告监理检验认可并在检查资料上签字进 入 下 一 道 工 序分部工程完成资料员填写80、分部工程各项检查资料现场检查（监理工程师）附：分项（隐蔽）工程报验单和分项工程检验认可书检查结果签发分部工程检验认可证书（监理工程师）内业资料检查（监理工程师）附：1、隐蔽单（水电）；2、检验记录；3、质量保证资料；不合格班组整 改不合格不合格班组整改 模板工程质量程序控制流程图技术交底拆模熟悉设计图纸和技术资料准备工作模板选择掌握操作规程和质量标准平整模板工长底板抄平放线模板刷隔离剂技术负责人书面交底与钢筋工交底班组操作人员参加模板孔洞填补木匠支模底部标高、中心线、断面、尺寸放线注意预埋件的位置和尺寸质量评定执行验评标准公司质安部中间抽查项目部、班组自检注意一次支模接缝梁板底部按规定起拱支架81、有足够刚度、防止胀模与钢筋、砼工序交接检查浇筑混凝土时，留人看模清理现场、文明施工技术负责人按现场预留拆模试块试压报告，结合强度曲线确定拆模时间成平注意保护棱角修补模板、分类堆放班组自检记录项目部质量验收记录预埋件隐蔽记录施工记录资料整理 钢筋工程质量程序控制流程图钢筋出厂合格证、复试报告熟悉设计图纸和技术资料准备工作掌握操作规程和质量标准带颗粒或片状钢筋老锈先除掉技术负责人书面交底班组操作人员参加检查脚手架、脚手板用标识牌标识钢筋检测与否专业工长审核钢筋配料表钢筋应平直、无局部曲析级钢筋未端作180度弯钩按不同型号挂牌不允许加热弯曲钢筋、模板工序交接检查钢筋、混凝土工序交接检查技术交底下料成82、型现场绑扎安装项目部、班组自检质安部、监理公司中间检查控制保护层厚度注意检查钢筋数量及位置 接 头 不 留 在 同 一 位 置钢筋合格证及复试报告钢筋代换签证单钢筋班组自检记录项目部质量验收记录隐蔽签证记录施工记录、钢筋取样记录事故处理检查记录、分析报告、整改方案、复验报告钢筋、混凝土工序交接检查工长办理隐蔽验收签证手续浇筑混凝土留人护筋执行验评标准不合格的要返工处理清理现场、文明施工质量评定资料整理 混凝土工程质量程序控制流程图技术交底熟悉设计图纸和技术资料材料准备、出据材料质保书或合格证以及材料现场取样试验报告准 备 工 作掌握操作规程和质量标准工长制定混凝土质量保证措施技术负责人书面交底83、班组操作人员参加上道工序质量缺陷补救措施工长办理钢筋隐蔽签证手续每个工作班、每100m3混凝土不少于1组试验实验员 预留、养护混凝土试块注意混凝土接槎部位注意管道和电缆穿楼板部位截面尺寸准确、混凝土捣固密实隐蔽工程记录工程技术保证资料混凝土试块试验报告钢筋班组自检记录混凝土浇筑令质量验收记录申请混凝土试验配合比准备试模和坍落筒模板、钢筋、混凝土工序交接检查脚手架及道路水平、垂直泵送混凝土的准备执行重量比，根据情况调配合比岗位分工、操作挂牌，木工、钢筋工跟班作业班组自检、项目部复检，公司质安部抽检公司质安部、监理公司验收根据现场 情况调整配合比定 时 养 护 不 少 于 7 天按时覆盖，早期不加84、荷载定期养护淋水，冬期保温防冻清理现场、文明施工执行验评标准，不合格返工处理清理现场、文明施工施工记录、坍落度、测温记录混凝土试快取样记录事故处理检查记录、分析报告、整改方案、复验报告班组养护 申请混凝土浇筑令浇筑混凝土资料整理质量评定重大质量缺陷专业会签补救 砌筑质量程序控制流程图熟悉图纸和技术资料平面尺寸、标高、测量、放线施工准备掌握操作规程和质量标准材料和外加剂准备、出具合格证对土建各工序进行交接检查技术负责人书面交底班组操作人员参加清水浇砖，防止干砖上墙预埋件、预留孔按图施工墙面平整、垂直、砂浆饱满、接槎合理严格执行重量比，搅拌均匀质检员预留、养护砂浆试块每一楼层（基础按一个楼层）每一85、个工作班或250m3至少制作一组试块（每组6块）材料合格证试块强度报告班组自检记录施工记录事故处理检查记录、分析报告、整改方案、复验报告水平、垂直、运输工具准备按图立皮数杆申请砂浆配合比上道工序质量缺陷补救措施 基底测量放线公司质安部、监理公司抽检项目部、班组自检执行验评标准不合格返工处理清理现场、文明施工脚手架、马道准备技术交底砌体质量评定资料整理（三）进度工期目标控制：（1）目标分解 按项目组成分解到分项、分部、单位工程； 按项目实施程序分解到准备期、施工安装期、验收期各个阶段。 按工程性质分解到每一个专业（土建工程、设备采购、安装工程、配套工程、厂区工程、调试运行工程）； 按标段或任务分86、解到每一个承包商。（2） 施工计划管理 施工计划管理是项目生产管理的要重环节，也是合同履行的根本保证。 施工计划分为总控进度计划、月计划、周计划和日作业计划。计划内容包括：施工部位、计划工作量、劳动用工、进度安排、质量、技术、安全目标、人员、材料、机械料具计划等。 编制总控进度计划时，必须严格按照施工图纸确定的工程量、施工组织设计、合同工期要求及现场施工条件等进行综合考虑，确定人员数量及人员配比和机械料具供应等，并提前一个月报工程技术部备案。 总控进度计划必须将总包范围内各项工作，包括土建、安装、装饰装修和各专业施工内容进行科学、合理的安排。 项目技术负责人根据施工总进度计划，每月25日前编制87、下月施工进度计划，根据月进度计划编制周进度计划，并根据资源综合配置情况对计划进行优化调整。计划编制完成后，必须经项目部领导班子成员评审通过并签字后，作为项目施工依据并上报公司工程技术部。 项目经理(或技术负责人，责任工长)必须根据项目三人领导小组确认的施工进度计划，以施工段或以周为单位对施工队安排下达日作业计划，以日作业计划确保周计划、以周计划确保月计划、以月计划确保工程总进度计划的完成。 项目部每周生产例会上，各工种汇报周计划的完成情况，提前完成的予以表扬给与100元以内奖励；未能完成，属主观原因。项目经理有权对责任人处以100元以下罚款，属客观原因，项目经理要分析原因并设法解决。会议结束前88、责任工长布置下周的作业计划。 项目预算员须在每月22日前将本月成本控制分析、下月的成本制造计划、限额用料计划及定额用工计划交项目经理和技术负责人评审后会签，最终对工程进度款进行评价和申报。 项目经理要随时掌握作业计划的进度情况，协调各方面的关系，督促有关部门按计划及时供应劳动力、施工机具、运输车辆、材料构配件等，保证完成作业计划和施工进度目标。 机械料具计划变动，提前向物质部申请，其中大型机械须提前一个月申请，中小型机械和料具提前半个月申请。（3）工程进度控制流程：技术负责人编制施工总进度 专业工长实施工程技术部审批项目部经理确认专业工长确认 监理单位确认建设单位确认项目经理执行月计划实施实现89、工期目标5.8.3 合同目标控制制度合同控制目标是工程项目目标控制的重要依据，本项目合同控制目标为100%，与公司合同管理配套实施。（1）项目施工材料采购合同、各分项工程的承包合同订立得适当与否，直接关系到项目的盈亏。因此，通过委派相关人员依据市场行情摸底后，报告项目经理，由项目部三大直接责任人汇同物质部研究后最终定价。（2）工程各项承包合同，必须在签订安全责任书和技术责任书的前提下，才能签订业务合同书，前两项缺一皆为无效合同。（3）施工队承包合同的管理严格按照合同约定内容执行，分包进度款由分包队负责人于每月20日前填写进度款报表，相关负责人及项目经理审核扣除各类预支款、质量安全，文明施工处罚90、款等签字后办理结算书交到财务室作为结算依据。5.8.4资金管理目标控制制度为规范施工项目资金管理，提高资金使用效率，公司对施工项目资金采取统筹管理，集中使用的原则，为此，特制定以下各项目部资金管理目标控制制度（与公司财务管理制度配套执行）：（1）项目部的职责和权限项目经理负责工程款的收取，编制项目的资金使用计划。合理有效地使用资金，向财务部提供相关的资金报表和债权、债务资料。负责申请自身项目部的资金支出。（2） 资金来源管理项目开户的资金来源：A预收工程备料款，工程进度款；B项目收取的工程备料款、进度款以及合同外收入等资金都须存入该“内部资金账户”，项目部可按资金比例向公司提出申请，由财务部统91、一支付相关款项。 资金运用管理A项目部于每月20日前编制下月资金收支计划，于12月20日前编制下年度资金收支计划，报送财务部。B项目部支付分包款、材料费、机械费和其他费用时，按资金使用计划向公司提出申请，批准后由财务部统一支付。资金业务管理A公司与项目部之间往来账目于每月25日前进行核对。 B项目财务人员必须严格遵守项目工程款专款专用，严禁转移、挪用资金或协助他人转移、挪用资金。C项目经理严格审核各项成本费用，控制成本支出。D项目财务人员建立月报财务收支计划表，根据生产需要，平衡调度资金，及时向项目经理反映成本情况，以对资金消耗进行有效控制。（3）现金管理规定 现金的使用范围主要包括:职工个人92、的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等;转帐结算起点(100元)以下的零星开支;其他必须用现金支付的款项; 库存现金不能超出公司财务部规定的限额; 严禁白条抵库,借支现金要有领导签字同意,并及时报销; 出差人员严禁携带大量现金,必要时可办理现金汇票,以保证安全; 当现金需用量大时,应提前24小时向公司财务部报告,以便统筹安排; 出纳人员每月至少两次对现金进行盘点,并有记录; 不得私设小金库;（7）支票管理规定项目部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的一切款项收付,除按规定可使用现金的以外,都必须通过转帐结算;与公司所属内部各单位之间的结算,一律使用内部支票,否则将对经办人给予结算金额50%的93、处罚,并通报批评;支票必须同银行预留印鉴分别存放,财务专用章和名章分开保管;项目取得的各种款项收入,应及时送存公司财务部；在支票的使用与管理上,内部支票要视同外部支票,内容填写正确、真实、齐全; 未使用的支票及时存放于保险柜中,不能私自夹带,否则将追究当事人的责任; 严禁签发远期支票、空头支票。（8） 申请支票及现金报销流程具体经手办理项目经济业务的人员,其办理支票及现金业务时工作流程如下:A 支票办理流程 由经办人员到财务室领取借款申请单,此单由财务人员逐项填写齐全; 经办人员持填写齐全的借款申请单,先经部门主管领导签字,再经项目经理签字同意; 项目经理签字同意后,经办人持单交财务主管,签字94、同意后,方可到出纳员处领取支票; 经办人必须在支票登记本和支票头上签字后,方可将支票领走; 经办人应及时持发票到财务室办理报销手续,期限最长为五天,报销时由财务人员填写单据报销粘存单,审核后交项目经理、财务主管签字后,交出纳员报销; 报销时所持发票各项内容的填写必须真实、齐全,包括付款单位、支票号、内容(项目)、单位、数量、单价、金额(大小写一致)、开票人、开票日期、收款单位财务专用章(或发票专用章)等项; 所持发票内容为材料、办公用品字样时,必须附有相应的明细单,金额相符,并加盖收款单位财务专用章(或发票专用章)。B 现金办理流程 经办人将原始单据交财务室,由财务人员填写单据报销粘存单; 将95、审核完毕的单据报销粘存单交项目经理签字同意; 项目经理签字同意后,交财务主管签字,然后给出纳员报销,领取现金。 报销时所持发票的要求同支票报销时一样,内容填写真实齐全。 (9) 业务招待费开支规定为降低项目成本费用,规范业务招待费的开支,公司对项目业务招待费的开支作如下规定: 报销程序业务招待费的开支必须经财务部门审核说明用途工程技术部经理同意不超出开支范围及额度才能报销确需超支办理业务的需向公司总经理申报批准才能报销。 开支范围 对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动; 与施工生产过程有关的地方政府监督机构、社会团体等的外事活动; 在施工过程中与建设单位的业务往来;5.8.5 安全文明施工目96、标控制制度安全生产是公司是否盈利的根本保证，质量是公司生存的前提，文明施工，标化施工是公司立足行业的形象。为此，特制定以下安全文明施工目标控制制度： （一）安全生产管理控制目标为了加强安全生产管理，杜绝生产安全事故发生，保障广大职工生命和财产安全，确保企业一般质量事故3，一般工伤事故3，重大质量事故1，重大工伤事故1，重大工伤事故死亡率为零的目标特作如下规定：（1）项目经理、项目技术负责人、施工员、测量员、安全员、预算员等以及各班组负责人员，必须在各自的岗位上认真负责，相互协调地履行好自己的岗位责任。（2）严格执行安全操作规程，减少一般事故，消灭重大人身伤亡事故和设备事故，事故控制指标必须在197、以下，从而降低事故成本。（3）安全生产管理，必须按照安全生产法的有关规定，坚持“安全第一、预防为主”的方针。 （4）各项目部必须建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。 （5）项目经理对项目安全生产工作全面负责，是项目安全管理第一责任人。安全员是项目安全生产管理的直接责任人，责任工长为兼职安全员，是该工种安全生产管理的直接责任人。 （6）员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。 (7) 对安全设施、安全防护不到位，存在严重安全隐患的项目，质安部有权勒令项目停工整改，对项目经理、安全员各处以300元以上罚款。 （8）采用伪劣安全防护用品，造成安全隐98、患，对责任人处以1000元罚款，造成严重安全事故的，对责任人处以5000元以下罚款。（9）项目部应当具备的安全生产条件所必需的资金投入由项目经理、安全员予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。（10）对分部、分项工程按照安全技术交底认真贯彻落实，严格履行签字手续。安全员应当对职工进行安全生产教育和培训，保证全体职工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 （11）项目采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并99、对操作人员进行专门的安全生产教育和培训。 （12）特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 （13）项目部必须在有较大危险因素的场所(如高压线、一、二级配电箱、木工加工场)和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 （14）项目部必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。由于设备疏于维护、保养，设备老化，引起安全事故，对安全员处以2000元以上罚款。 （15）项目安全员、库管员必须对入库的防护用品严格验收，不合格品严禁入库并向上级汇报，否则对责任人罚款100元以上。 （16100、）安全员应当教育和督促职工严格执行公司的安全生产管理规章制度和安全操作规程，并向施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 （17）职工进入现场后首先要进行三级安全生产教育；项目部要组织职工每星期召开一次专项安全教育会议，根据工程施工形象进度、气候变化、季节性的转变等，有针对性地进行安全教育。 （18）安全员应对现场安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目经理。检查及处理情况应当记录在案。 （19）项目部要每周对安全进行定期检查，要明确重点部位、危险岗位。安全检查要有检查记录，对查出的隐患应及时整改，做到定101、人、定时间、定措施。 （20）对塔吊、人货电梯、井架和脚手架等，安全员必须每天坚持验收检查。如不检查，每天罚安全员100元，由于检查不到位而发生安全事故，罚款1000元。 （21）现场有两个以上队伍在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全管理人员进行安全检查与协调。 （22）项目部发生重大生产安全事故时，项目经理、安全员应当立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守。 （23）安全事故应急处理程序：立即启动施工施工组织设计中安全事故应急预案护送伤员去医院保护现场如实向上级汇报事故情况，严重的102、直接向公司总经理汇报成立事故处理专案组组织调查。 （二）文明施工管理目标控制制度 文明施工，规范施工有利于提升企业形象，是在行业中立足的重要举措，为此，特作如下规定：（1） 施工现场严格按照施工总平面布置图设置各项临时设施，设施布置整齐，出入口设门卫。（2） 施工现场设立明显的五牌(工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌)，一图(施工现场平面布置图)。（3） 施工现场严格划分施工区和生活区，并用围墙隔开，布置永久绿化带，场地道路平整畅通，无积水。（4） 施工现场材料堆放整齐，并悬挂标牌，标明材料的有关资料。（5） 施工现场每周一次安全文明施工大检查，检查应有记103、录。（6） 生活区设置食堂、卫生间、娱乐室等设施，其设施符合有关文明卫生要求。（8）现场消防设备齐全，并建立消防管理机构和消防制度。（9）成立文明施工领导小组：组长：项目经理副组长：技术负责人、安全员成员：工长、材料员、保卫员、质检员（10）宣传贯彻国家的安全生产方针和劳动保护法规，查找施工生产中的安全隐患，进行治理和消除，采取定期和不定期的安全检查。由公司生产副经理、质安部、工程技术部有关人员进行组织检查，公司每月一次，项目部每周一次。（11） 安全检查要有记录，查出隐患应限时，限人整改，整改完毕要有验收记录。（12） 对新工人入场必须进行安全教育，要从安全知识、安全技能和典型事故上加以教育104、并进行考核；对变换工种的工人在上班前也应进行相应工种的安全教育，以杜绝违章指挥、违章作业的发生。（13）公司工程技术部每月召开一次安全例会，了解项目部安全施工状态，研究现场生产施工中的具体问题及检查安全措施的落实情况，提出对安全工作的要求，保障安全措施与施工任务同步贯彻落实。（14）项目部坚持每周一为安全活动日，在布置生产工作的同时，布置安全工作。（15）项目部根据现场情况，每周不定期召开安全工作碰头会，随时了解角掌握现场的安全生产动态，及时协调解决安全管理业务的具体问题，总结布置日常性安全工作。（16）对塔吊、龙门架、井字架、脚手架搭设、施工用电、模板工程应根据施工方案组织验收，然后报请当地105、安全监督站验收，验收合格后方可投入使用，并履行签字手续。（17）根据现场的需要，建立消防领导小组，制定消防人员的职责，配制消防器材，组织人员参加消防知识培训，并进行考核发证。现场设置专门消火栓，干粉灭火器、泡沫灭火器及消火钩等，并保证长时供水。5.9项目财务管理制度5.9.1 会计人员的职权（1）会计人员的基本职责 如实反映项目的各项经济业务活动,提供真实可靠的会计资料,会计人员必须遵照会计法, 执行具体会计制度规定, 切实做好记帐、算帐、报帐工作,对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制,为项目的经营管理提供准确的数据资料。 认真填制和审核会计凭证,登记帐簿,及时记录各项财产物资的增106、减变化；准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。 按期核对帐目,核实库存,编制会计报表,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符,保证会计数字真实可靠，及时向本单位和上级管理机关提出报告,提供准确的会计资料。 维护国家财经纪律, 会计人员必须按照财务制度的规定, 监督财务计划、预算的执行情况。对以下财务活动进行监督 A资金的使用是否符合规定,去向是否执行计划; B各项收入的取得是否合理; C费用开支是否符合开支标准; D提取各项基金是否符合有关规定; E财政上缴任务是否及时完成; 坚决制止违反财经纪律的行为,同一切贪污、盗窃和浪费公司财产及其他违法乱纪的行为作斗争。 加强经济核算,讲求107、经济效果。贯彻节约的原则,力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费,取得尽可能大的经济效果。（2）会计人员的主要权限 会计人员有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销和执行,并向本单位领导人报告,对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为,会计人员必须坚决制止,拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。 会计人员有权参与编制本单位计划、预算,制定定额,签订经济合同,参加有关生产、经营管理会议,有权要求本单位有关部门、人员提供同财务会计工作有关的情况和资料。 会计人员有权监督、 检查本单位有关部108、门的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况,有关部门要如实反映,积极配合。（3）财务主管岗位职责 全面负责项目会计核算工作,贯彻国家财经政策、 法令、 制 度, 落实项目财务管理办法,制订项目部年度财务工作计划,及具体的会计处理方式,并负责实施; 协同材料、预算等部门制订切实可行的材料管理办法,参加材料采购合同的评审工作,负责预付、应付帐款的清理,参加材料清查盘点以及库存材料的分析; 参与拟订适合本项目的成本管理办法、经济计划、业务计划,会同预算部门编制成本费用计划,控制分析其执行情况,积极组织成本核算,保证工程发生的成本费用和工程形象进度基本保持一致,确保成本、费用及利润的真实性,符合配109、比原则; 协助项目经理控制业务招待费支出;配合项目经理制订员工工资管理及发放办法,依法计提工资附加费及其他费用,并按时上交公司财务部; 建立工程价款台帐及其他往来帐,经常与业主对帐,协调处理好与业主的关系,按月编制资金计划,及时收取工程款; 定期监督出纳员进行库存现金盘点,保证帐帐、帐实相符; 审核项目各项收支,监督项目部的各项经济行为, 复核有关凭证、 帐薄,编制各类会计报表; 为项目部的经济决策提供资料,积极参与项目各项经济活动,处理好与项目各业务部门的关系,保证各部门间各项核算数据资料的统一性; 配合公司会计人员继续教育, 组织财务人员学习会计法, 财务会计制度及公司各项规定,推广会计电110、算化工作; 做好领导布置的其他工作。 （4） 出纳员岗位职责 在财务主管的领导下做好出纳工作; 办理现金收付业务以及内部、外部收付、结算工作; 根据财务规章制度,及时登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结; 及时与内部银行对帐,编制内部银行存款余额调节表; 定期盘点现金,每月不少于两次,编制库存现金盘点表,保证帐款相符; 协助财务主管整理、健全档案资料; 负责工资奖金和其他款项的按时发放; 进行工资台帐、员工保险金等的登记; 负责项目人员工伤医疗费、差旅费等的报销; 作好领导临时安排的其他工作。5.9.2 现金管理规定（1）现金的使用范围主要包括: 职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费111、等; 转帐结算起点(100元)以下的零星开支; 其他必须用现金支付的款项;（2）库存现金不能超出公司财务部规定的限额;（3）严禁白条抵库,借支现金要有领导签字同意,并及时报销;（4）出差人员严禁携带大量现金,必要时可办理现金汇票,以保证安全;（5）当现金需用量大时,应提前24小时向公司财务部报告,以便统筹安排;（6）出纳人员每月至少两次对现金进行盘点,并有记录;（7）不得私设小金库;（8）不得坐支现金;支票管理规定（1）项目部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的一切款项收付,除按规定可使用现金的以外,都必须通过转帐结算;（2）与公司所属内部各单位之间的结算,一律使用内部支票,否则将对经办人给112、予结算金额50%的处罚,并通报批评;（3）支票必须同银行预留印鉴分别存放,财务专用章和名章分开保管;（4）项目取得的各种款项收入,应及时送存公司财务部；（5）在支票的使用与管理上,内部支票要视同外部支票,内容填写正确、真实、齐全;（6）未使用的支票及时存放于保险柜中,不能私自夹带,否则将追究当事人的责任;（7）严禁签发远期支票、空头支票。5.9.4 申请支票及现金报销流程具体经手办理项目经济业务的人员,其办理支票及现金业务时工作流程如下:（1）支票办理流程 由经办人员到财务室领取借款申请单,此单由财务人员逐项填写齐全; 经办人员持填写齐全的借款申请单,先经部门主管领导签字,再经项目经理签字同意113、; 项目经理签字同意后,经办人持单交财务主管,签字同意后,方可到出纳员处领取支票; 经办人必须在支票登记本和支票头上签字后,方可将支票领走; 经办人应及时持发票到财务室办理报销手续,期限最长为五天,报销时由财务人员填写单据报销粘存单,审核后交项目经理、财务主管签字后,交出纳员报销; 报销时所持发票各项内容的填写必须真实、齐全,包括付款单位、支票号、内容(项目)、单位、数量、单价、金额(大小写一致)、开票人、开票日期、收款单位财务专用章(或发票专用章)等项; 所持发票内容为材料、办公用品字样时,必须附有相应的明细单,金额相符,并加盖收款单位财务专用章(或发票专用章)。（2）现金办理流程 经办人将114、原始单据交财务室,由财务人员填写单据报销粘存单; 将审核完毕的单据报销粘存单交项目经理签字同意; 项目经理签字同意后,交财务主管签字,然后给出纳员报销,领取现金。 报销时所持发票的要求同支票报销时一样,内容填写真实齐全。5.9.5 业务招待费开支规定为降低项目成本费用,规范业务招待费的开支,公司对项目业务招待费的开支作如下规定: （1）报销程序业务招待费的开支必须经财务部门审核说明用途经项目经理同意不超出开支范围及额度才能报销确需超支办理业务的需向公司总经理申报批准才能报销。 （2）开支范围 对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动; 与施工生产过程有关的地方政府监督机构、社会团体等的外事活动;115、 在施工过程中与建设单位的业务往来; （3）控制额度 年产值在5000万元(含)以下的,开支比率为1; 年产值在5000万元以上的部分,开支比率为1.2;项目财务部门将按照公司规定,严格审核执行。 5.9.6 材料室与财务的配合做好项目部的成本核算工作,必须有各部门的协调配合,才能使财务资料真实、可靠,具有使用价值,为领导决策提供依据,为此，材料室具体配合如下:（1）及时将入库材料进行点验,项目经理等主要负责人全部签字后,交财务作帐务处理。（2）当月材料全部点验(包括预点)完毕后,立即与财务室核对,填制核对表,准确无误后,才能列销当月材料,核对工作应于每月25日之前结束,材料消耗表应于每月27116、日之前报财务室。（3） 预点材料要有明确的单位和具体内容。（4） 支付材料款要有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将下月的付款计划报财务室,付款计划应有具体的支付对象。（5） 由材料室负责签订的合同,交财务室一份存档,要求原件。（6） 其他未尽事宜,材料室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解决。预算室与财务的配合（1）经公司开发部审批的劳务、分包结算单及时交财务作帐务处理。（2）每月25日前审批完的结算单,当月记帐, 25日以后的列入下月。（3）为使工程成本与工程形象进度基本保持一致,每月对没有办理结算的劳务、分包的成本费用要进行预提。（4）预提时要分开单位,用专门的预提费用单详细填写117、并签字,每月27日前报财务室。（5）支付劳务费及分包工程款要有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将下月的付款计划报财务室,付款计划应有具体的支付对象。（6）由预算室签订的合同,应报财务室一份存档,要求原件。（7）其他未尽事宜,预算室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解决。5.10 项目工程竣工验收制度根据建筑工程竣工验收 “一户一验”的要求，加强公司对建筑工程验收及备案过程中的程序化管理，特制定以下制度。5.10.1竣前检查与验收 单体工程施工完成后，先由分包单位组织有关人员进行自检，并安排施工人员针对自检中发现的问题进行整改，分包单位自检通过后，报监理单位进行检查。 单体工程完成后，118、在分包单位、监理单位进行检查过程中，项目部可同时联系测绘部门进行竣工测量，并邀请规划、人防、消防、节能、环保等部门检查，取得认可文件。 接到监理单位检查要求后，项目部经理应立即组织有关人员进行竣前检查，检查程序与依据以国家验收规范及当地住建管理部门有关要求进行。对检查中发现的问题，由项目部给分包单位发出整改通知书。分包单位整改完成，通过自检、监理检查及工程技术部组织的检查后，由项目部经理填写有关申请，请市质监站有关人员来进行竣前检查。对检查中发现的问题，要求监理单位监督分包单位尽快整改，直至通过质监站组织的竣前检查。5.10.2工程竣工验收程序单体工程通过质监站组织的竣前检查后，由项目部组织单119、体工程竣工验收小组，由项目经理将验收时间、地点及验收组名单等报质监站，并按时在质监站相关人员监督下进行验收。 工程验收组织与依据： 按国家有关工程验收规范及施工合同的要求，在工程施工过程中，及工程全部完工后，必须进行相应的中间验收和工程竣工验收，包括：桩基工程、基础分部工程、主体结构工程、单位工程初验及竣工验收。在规定的阶段工程施工后，只有通过中间验收的工程才可进入下一步的施工；只有通过竣工验收合格的工程才可进行移交。 各阶段工程验收由项目部负责组织进行，监督验收的全过程检查活动，工程验收的依据包括有：施工合同；工程图纸、设计变更及相关技术资料；国家现行的施工及验收规范、规程和标准。 按国家验120、收规范要求，工程各阶段验收应有以下部门或单位代表参加，公司派出的代表为项目部，必要时包括公司领导及相关部门。A 桩基和基础工程验收：公司代表、质监站、监理单位、设计院、施工单位；B 主体结构工程验收：公司代表、质监站、监理单位、设计院、施工单位；C 单位工程竣工验收：公司代表、监理单位、设计院、勘察院、规划部门、施工单位。(2) 工程验收的程序一般分两步进行，包括资料审查、现场检查。资料审查，由监理单位对施工单位提交的验收资料进行审查，提出审查意见。监理单位确认验收资料后，交公司工程技术部复审，经复审通过后，由工程技术部组织进行现场检查。现场检查，按照工程技术部的安排，项目经理组织设计单位、勘121、察院，施工单位、监理单位以及部门代表或公司领导参与、并监督现场验收检查。（3）工程中间验收项目经理或其指定人员在确认监理单位、施工单位的中间验收申请，必须审查以下方面： 验收资料是否完整； 验收资料是否清晰，并符合要求； 监理单位是否已有明确的意见； 监理单位要求改进的问题，施工单位是否已落实。 工程部项目经理在项目各分部工程验收前5日内，填写市质量监督站统一规定的建设工程验收通知书，通知质量监督站。 工程中间验收的现场检查，由有关单位人员按验收规范要求，逐项进行检查，包括对工程进行现场实测实量、目测观感。公司代表负责对现场检查的内容、方法及结果进行监督，并做好工程验收监督记录。 中间验收（桩122、基和基础工程、主体结构工程）的验收完成后，由委托的监理单位负责填写中间验收报告，公司工程部项目经理代表公司签署验收意见。 工程中间验收完成后，工程部项目经理在5日内将勘察、设计、施工、监理和公司分别签字、盖章的地基、基础、主体、竣工、工程质量验收证书报质量监督站，以备质量监督站的抽查。（4）工程竣工后，工程部项目经理要求勘察、设计、施工及监理单位必须出具以下竣工验收报告，工程部项目经理予以审核： 勘察单位工程质量检查报告； 设计单位工程质量检查报告； 建设工程质量施工单位（竣工）报告，并附市质量监督站要求的统一报表； 建设工程竣工验收监理评估报告（建筑工程部分）。 工程部项目经理或其指定人员在123、审查、确认相关竣工验收资料时，必须审查以下方面：A 验收资料是否完整；B 验收资料是否清晰，并符合要求；5.10.3竣工备案 单体工程通过竣工验收后，由工程部项目经理在验收十天之内到市质监站办理竣工备案手续，取得工程竣工验收备案表。 工程部项目经理在工程竣工验收前7日内填报建设工程（竣工）验收通知书，对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等通知市质量监督站。 在市质量监督管理站代表的见证监督下，工程部项目经理组织勘察、设计、施工、监理单位等进行竣工验收，竣工验收后，工程部项目经理应组织出具各相关单位确认的工程竣工验收报告，作为竣工验收备案的文件资料。公司办理工程竣工验收备案，应向市质124、量监督站提交下列文件： 工程竣工验收备案表（一式三份）； 工程竣工验收报告； 工程施工许可证和开工报告；（原件及复印件一份）； 勘察单位工程质量检查报告； 设计单位工程质量检查报告； 建设工程质量施工单位竣工报告； 工程质量事故鉴定及处理报告（发生时）； 规划许可证（原件及复印件一份）； 公安消防验收证明文件（原件及复印件一份）； 施工单位签署的工程质量保修书； 施工图设计文件审查意见书； 竣工验收监理评估报告； 电梯验收报告； 人防验收报告； 规划验收报告； 商品住宅住宅质量保证书和住宅使用说明书；5.10.4 综合验收工程项目已全部建设完成，符合相关规定，即可申请竣工综合验收。竣工综合验收125、由工程技术部经理到项目所在地区级建设管理部门提出项目综合验收申请，由其进行综合验收。验收合格后核发房地产开发项目竣工综合验收备案书。5.11工程回访保修管理制度5.11.1 目的为提高公司信誉，健全完善公司工程回访保修体制，把售后服务工作落到实处，体现公司：业主至上，用户至上，客户就是上帝的经营理念，特制定以下制度。5.11.2 组织公司成立工程回访保修领导小组：组 长：由公司主管生产的副经理担任副组长：由公司总工担任成 员：由公司工程技术部、开发部、财务部、质安部的经理及公司工程部负责监管回访保修工作的人员组成。5.11.3 职责工程技术部在工程回访保修方面的职责：（1）负责对全公司的工程回126、访保修工作进行监督管理；（2）负责收集整理各项目部的年度回访保修计划，并定期收集其回访保修记录（复印件）；（3）接待用户投诉。（4）项目部要及时与回访保修中心办理“回访保修委托书”，并将工程使用说明书及有关技术资料向回访保修中心移交；（5）及时将保修金交公司财务；（6）项目部保留原建制，并在当地继续施工的，其竣工工程可由原项目部按规定实施回访保修。5.11.4 保修范围按照业主合同的有关规定和建设部第80号令，一般包括：（1）屋面漏水；（2）烟道、排气孔道、风道不通；（3）室内地平空鼓、开裂，起沙、面砖松动，有防水要求的地面漏水；（4）内外墙及顶棚抹灰，面砖、墙纸油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱127、皮。（5）门窗开关不灵或缝隙超过规范规定；（6）厕所、厨房、盥洗室地面反水倒坡积水；（7）外墙板漏水、阳台积水；（8）水塔、水池有防水要求的地下室漏水；（9）室内上下水、供热系统管道漏水漏气，暖气不热，电器电线漏电，照明电器坠落；（10）室内上下管道漏水堵塞小区道路沉陷；（11）钢、钢筋砼、砖石砌体结构及其它承重结构变形，裂缝超过国家规范和设计要求。（12） 下列情况不属保修范围：因使用不当或者第三方造成的质量缺陷；不可抗力因素造成的质量缺陷。5.11.5 一般保修期：（1）地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程，有防水要求的卫生间，房间和外墙面防渗漏128、为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期，供冷期；（4）电气系统，给排水管道，设备安装为2年；（5）装修工程为2年；（6）其他项目的保修期由建设单位和施工单位约定。5.11.6 回访保修时限：竣工工程一年内每半年应回访一次，第二年每年回访一次，第三年年底回访一次，每次回访要有记录，发现质量问题及时保修。5.11.7保修费用（1） 保修费用的计取：公司财务中心建立竣工工程保修费用应收应付款明细帐目，对保修费用分单位工程进行结算，项目部将其预留保修金及时交财务中心，由保修中心专款专用。保修金的数额按工程总造价预定为2000万元以上的优质工程4，合格工程5，2000万元以下的优质工程5，合格工程6129、。但一个单位工程最低不得少于50000元（不包含业主合同保修金）。（2） 保修费用的使用：竣工工程在保修时限内的需要保修时，由保修中心根据保修的项目范围、工程量和应采取的安全技术措施等，编制保修费用预算，报开发部门审批后组织实施。（3） 保修费用的结算由保修中心按工程保修实际发生的人工费、材料费、机具费等有效票据办理单位工程保修结算书，报工程技术部、开发部门审核，主要领导审批后，由财务分单位工程核销，列入原项目部工程成本，待保修期满后，扣除实际发生费用，余款退回原项目部。5.11.8 罚则（1） 项目部仍保留原建制，并在当地继续施工的，其竣工工程可不委托回访保修中心，但必须保证按要求及时上交合130、格的回访保修记录，并保证用户无任何形式的投诉，否则，每出现一次投诉，对项目经理进行处罚5001000元。（2）凡委托回访保修中心进行保修的工程，为确保保修质量，原项目部必须有熟悉施工情况的管理人员进行指导维修，回访保修中心保修后，用户对保修部位不满意每发生一次投诉，由领导小组对回访保修中心处罚5001000元。（3） 工程在保修期内，用户对质量问题投诉到回访保修中心，保修中心应及时进行回访，并作好记录（一般应在24小时内），未及时回访和保修的或保修质量不好造成用户投诉到公司的，公司将对各分管领导处罚200500元。（4） 各项目工程回访保修中心，应按照“保修记录管理表”中的有关要求，对其所回访131、保修期满工程的回访保修记录认真予以归档保存。否则，由于回访保修记录不完整而引发的一切不良后果责任，将由具体负责回访保修工作的人员承担；与此同时，公司工程技术部还将视情节轻重，对项目回访保修中心的负责人给予100500元的经济处罚。工程回访记录表编号：回访日期：工程名称业主/用户合同编号交付时间质量等级回访结论及存在问题：用户意见：联系电话： 联系人签字（公章）：处理意见：保修通知单编号： 回访人：工程保修记录表保修单位： 编号：工程名称业主/用户合同编号联 系 人电 话保修内容：保修负责人：年 月 日签发人：年 月 日用户评价： 签字（公章） 年 月 日5.12 项目内业资料管理制度5.12.132、1 基本管理制度 （1）、项目部每周举行周例会一次，由项目技术负责人主持，项目经理等全体项目成员参加。每次例会后，应在下周一内将会议纪要上报公司工程技术部经理。 （2）、 每周未提出项目上周工作执行情况及下周工作安排情况上报工程技术部经理或总工程师。 （3）、每月底将当月开竣工项目、在建项目进度月报表上报总工程师或工程技术部经理。 （4）、 出现重大质量、服务或客户投诉事故，立刻安排相关人员处理。处理的同时，应上报处理技术方案以及费用分析方案给公司工程技术部经理，以便公司正确决策。 （5）、 事故处理结束后，应在3日内完成事故处理报告，报告内容应包括起因分析、责任人分析、事故处理费用等相关内容133、并上报公司 资料管理制度 （1）内业资料包括施工技术文件和施工过程记录资料，是编制竣工文件、施工技术总结、进行质量事故分析、工程成本分析等工作的基本依据。 （2）内业各类资料的分类登记、保管和借阅等制度责任到人。 （3） 资料按照细目分类管理，建立文件清单、受控文件有效文件、作废文件目录、在文件上进行标示。（4）内业资料范围： 设计文件资料：包括设计图、参考图、变更设计、设计图审核、设计图优化和各种规范、验标等。 过程控制资料：包括检验批记录、分项工程评定、分部工程评定、测量资料、施工日志、征地拆迁、地质核查、作业指导书、技术交底及技术交底发放记录、工程试验、试验检验及测量设备台账等。 施工技134、术管理资料:包括项目部形成的各种文件、会议记录和会议签到表、施工组织设计、施工规范、验收标准、创优规划、保证工程质量、安全和环境保护措施、管理方案、应急预案、水保措施、施工技术小结或总结、竣工文件相关资料、施工过程验收及竣工验收记录，竣工验收报告等。 工程试验资料，设专门资料档案由试验室负责管理。试验资料包括原材料试验检验报告、材料合格证、成品及半成品质量合格证、原始检查试验资料、理论配合比、施工配合比、进场检验、试件记录等。 其它技术资料，含文字、图纸、照片、录音、录像及电子版技术资料。 （5）内业资料的管理： 资料的收集应真实及时记录施工全过程，可按施工专业分类分阶段收集，资料的整理可按单135、位工程分类组卷。 对上级单位下发的设计文件进行查收、使用和保管。 负责管理本单位组织核查的技术资料以及上级单位下发的全部核查资料。 负责管理公司全部施工调查资料以及工程项目经理部下发的有关施工调查资料。 及时将建设单位或监理单位批复的开（复）工报告进行编号统计管理以及建设单位批复的变更设计资料进行编号统计管理。 负责本公司及所辖项目部全部技术交底资料收发管理。 负责保存公司各项目工程全部测量资料。 计量、试验资料暂由本部负责保管。 竣工文件所需有关资料签证、验收资料、施工记录和其它竣工资料在工程竣工后按建设单位要求分类立卷。 各类技术资料均应按专业分类立卷，并编制卷内目录，收发、借阅应履行签字136、手续；标准设计图应分类存放，定期清理，及时补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保存作为参考的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。（6） 内业资料管理基本要求 内业资料的收集、整理、存档应符合编制竣工文件所要求的内容、格式和装订样式。 设专人负责内业资料管理，建立资料的接收、登记、分发等台账本。 内业资料的收集、整理按单位工程进行存放、装订、摆放按照工作顺序进行，首页摆放记录目录清单。 施工日志记录要求规范，将现场发生的问题要如实记录，对严重问题要追踪调查，对处理结果要有记录。必须是以一个单位工程进行记录、存档，不得用一本施工日志记两个以上单位工程施工情况或混记。 填写内业资料时要求137、字迹清晰、字面干净整洁、规范，不能随意涂改,用语要严谨，质量结论要有充分的评判依据，并具有追溯性。填写内容不能漏项、不能留有空白，无内容可填的部分打一斜杠。 内业资料的签名人员必须是经办人自己，必须看清姓名，不能潦草，不能使用个性签名，并且必须是在职职工和有签字权的。禁止代替签字或模仿签字。 内业资料所用纸张满足规定要求，字体用宋体四号字，纸张左边距和顶边距应适当留大，以便于装订。图纸也必须满足规定要求，图纸要有标题内容，要有说明、单位、标注、比例、制图、复核等，并绘制图形边框。 工程材料报验单、出厂合格证、出厂试验报告、进场检验自检报告等填写的日期、编号、批号、内容、规格、操作人员等内容要前138、后一致，不能出现时间上、逻辑上矛盾。工程材料报验单、试验报告等必须注明本试验代表的批量、批号、数量、规格、使用的工程部位或地点。钢筋焊接试验报告必须注明焊接工的姓名和岗位证书。 工程报验单、隐蔽工程检查证等报验、签证资料应有的附图、试验资料、过程记录资料、其它附件资料必须附上,对质量结论必须写明判断的依据。 检验批、分项、分部、单位工程质量评定情况描述要详细，基本项目、保证项目、允许偏差项目的填写内容，数据要真实、可靠，不得漏项或数据不够。 建立专门的资料分区。规划整洁，面积适当，标识明确。分区内防潮，保持干燥，严禁烟火。 资料架文件盒摆放整齐，每个文件盒的正面、侧面标明资料名称及档案盒号。每个文件盒内均建立记录目录清单，反应目录和资料的份数、记录存放时间、存放档案盒号、归档部门、文件内容表明是否有效、借阅时间和借阅人及退还时间等。 对资料进行登记造册、归档，建立登记总台帐，并与卷内子目录相互对应。