1、煤业有限公司安全生产质量及操作流程管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 安全生产管理制度一、安全生产责任制度二、安全办公会议制度三、安全目标管理制度四、安全投入保障制度五、安全奖惩制度六、安全质量标准化管理制度七、安全教育与培训制度八、安全隐患排查治理制度九、安全监督检查制度十、安全技术措施审批制度十一、设备器材使用管理制度十二、矿井主要灾害预防管理制度十三、事故应急救援制度十四、 矿领导、管理人员带班下井制度十五、煤矿入井人员管理制度十六、安全举报制度十七、煤矿安全与经济利益挂钩制度十八、安全例会2、管理制度十九、安全操作管理制度二十、班前会制度二十一、安全责任考核制度二十二、生产安全事故处理制度二十三 、“三违”认定办法二十四 、重大危险源管理制度二十五 、职业卫生健康管理制度二十六、火工品安全管理制度二十七、“一炮三检”制度及“三人连锁”放炮制度二十八、安全投入保障及安全费用提取和使用制度二十九、劳动用工管理制度三十、人员不安全行为管理制度三十一、煤矿工伤管理制度三十二、煤矿环境保护制度三十三、消防设施管理制度三十四、区队、班组建设制度三十五、事故报告和调查处理制度三十六、煤矿企业安全生产管理人员执业资格准入制度三十七、煤矿特有特殊工种职业资格准入制度三十八、变招工为招生制度三十九、X3、X煤矿技能人才队伍建设管理制度第二章 生产调度管理制度一、生产指挥系统管理制度二、调度管理制度三、调度文书管理制度四、调度其它管理制度第三章 矿井通风管理制度一 、主要通风机管理制度二、 矿井通风系统安全管理制度三 、通风设施管理制度四、通风工程质量管理验收制度五、通风设施验收制度六、局部通风管理制度七、局部通风机管理制度八、矿井主扇通风机管理制度九、防止无计划停电停风管理制度十、无计划停风停电追查制度十一、回风巷道、闲置巷道检查制度十二、“一通三防”技术措施审批及技术资料管理制度十三、“一通三防”隐患排查、检查与整改制度十四、“一通三防”专题例会会议制度十五、测风制度第四章 矿井瓦斯管理制度4、一 、瓦斯管理制度二、瓦斯检查制度三、瓦斯巡回检查、请示报告制度四、矿井瓦斯等级鉴定工作专项管理制度五、瓦斯超限分析管理制度六、矿长、技术负责人瓦斯日报审查签字制度七、瓦斯检查员交接班制度八、巷道贯通管理制度九、盲巷管理制度十、瓦斯排放制度十一、瓦斯防治奖惩制度十二、 瓦斯监测管理制度十三、便携式甲烷检测仪使用管理办法第五章 矿井粉尘防治及防灭火管理制度一 、综合防尘管理制度二、定期冲刷巷道制度三、防尘宣传教育制度四、煤矿综合防尘管理制度实施细则五、粉尘测定制度六、防灭火管理制度七、 矿井火情监测分析预报制度八、防治煤层自燃的预测预报制度第六章 矿井安全监测监控管理制度一、安全监测监控系统管理5、制度二、 安全监测监控系统调试管理制度三、 安全监测监控管理制度四、 安全监测监控人员岗位责任制五、安全监测监控系统设备设施管理制度六、 安全监测监控系统技术资料管理制度七、安全监测监控网络运行管理制度八、安全监测监控异常情况上报制度九、安全监测监控系统设备和传输设备定期检修制度十、安全监测监控系统值轮流班制度十一、安全监测监控系统故障报告制度十二、安全监测监控系统操作规程十三、安全监测监控系统安全保障措施十四、瓦斯人工监测与甲烷传感器对照异常上报制度第七章 压风自救、供水施救管理制度一、压风自救系统安装管理制度二、供水施救系统管理制度第一章 安全生产管理制度一、安全生产责任制度 1、建立各级6、安全管理人员安全生产责任制、职能部门安全生产责任制、各工种岗位安全生产责任制。 2、各职能部门必须将本单位安全生产责任目标层层分解落实到人，确保本单位、本部门安全目标的实现。 3、各级管理人员必须以身作则、严于律己，做好执行安全生产责任制的表率，处处发挥模范带头作用。 4、各岗位操作人员必须认真履行本职岗位的安全生产责任制，当工作改变、工序转换时，及时调整自己的安全职责范围。 5、结合反“三违”专项治理活动，加强对安全生产责任制执行情况的考核，凡不能认真履行本岗位安全职责的严肃处理。 6、各队必须严格按照安全生产责任制，对各岗位人员履职情况进行认真考核，并与工资、奖金分配挂钩。二、安全办公会议7、制度（一）会议主持召开工作由矿长主持召开，矿长有事时，由分管安全的副矿长负责组织主持召开安全生产办公会议。（二）会议时间 每月28日下午3:00准时召开安全办公会议。（三）会议参加人员 矿副总工程师以上领导，各生产科室及地面生产经营单位负责人，各区队负责人。（四）安全办公会的主要内容1、学习贯彻上级关于安全生产的方针政策、规定及指示，研究 制定贯彻实施意见。2、听取职能部门和各单位安全工作情况汇报。3、总结上月安全工作情况，部署当月安全工作任务。4、研究矿井重大隐患处理对策及对必须经安全办公会研究的重大责任事故、三违事故的处理意见。5、协调安全工作中人、财、物及安全责任落实等事宜。（五）会议要8、求 1、会议必须按时召开，会议记录人所作的记录内容充实、详细。2、会议主题明确，对上次会议部署的工作未完成的，必须说明原因，对本月安排重点工作，要明确责任人和完成时间。参加会议人员，必须对会议内容认真记录，会后认真贯彻落实会议安排的各项工作，对会议内容落实负责。每次安全办公会议要做好记录，形成会议纪要，会议纪要下发到参加会议人员。（六）会议考核办法1、不按时召开会议，对责任人罚款500元。2、对迟到者罚款100元，未请假旷会者罚款200元3、会议记录不详细，内容不充实，对会议记录人罚款50元。三、安全目标管理制度（一）安全目标制定的依据根据公司的管理方针和目标，围绕矿经营管理的目标，确定矿井当9、年的安全管理目标。（二）安全目标制定的要求1、每年年末，结合本年度安全目标完成情况，制定出切实可行的下一年度安全工作目标和管理方案。2、总体控制、分解细化、健全机构、明确责任、绩效考核、奖惩分明、定期评审、持续改进。 3、安全管理目标需通过对各方面的情况进行深入调查、征求意见、综合分析、科学论证后方可确定。 4、安全目标中的每项指标都应达到规定的标准，且达到的标准必须数值化，应体现先进性、可行性和科学性。（三）安全目标的控制1、矿井每年年末要制定出下一年度的安全奋斗目标，并在矿一号文件中明确规定，由分管安全的领导做出实现目标的安全管理方案及组织措施，并组织实施。2、 各级领导、每个职工，都应充10、分发挥自己的主观能动性和创造精神，围绕矿安全目标，积极工作。3、 各部门必须认真抓好各级人员的思想教育，确保全员对安全目标管理的统一认识。4、 每一员工必须支持、积极参与安全生产目标管理，实现安全生产。5、 各科、队、部门必须严严格格、扎扎实实做好各项安全管理基础工作，严格实行各项安全管理制度。6、安全生产目标管理执行责、权、利结合。8、加大安全目标管理力度，矿对各科、队、部门及个人进行划分责任区、明确责任人、层层把关。确保安全生产。9、矿必须定期或不定期进行安全检查，对于查出的安全隐患，必须落实措施，及时进行整改。（四）安全目标的考核办法矿安检科对各单位每月安全作业计划完成情况进行考核；年终11、对各专业一号文件安全目标管理状况进行综合考核、评比；对于在安全目标管理中有突出表现、成绩显著的科、队、部门和个人进行奖励，对于不负责任而不实现安全管理的进行处罚。安检科负责制定考核细则。四、安全投入保障制度（一）安全资金的提取根据煤矿安全生产监督管理的规定，矿井安全资金按原煤实际产量从成本中提取，吨煤不低于15元。矿井按规定要求提取后，安全资金必须保证专款专用。（二）安全资金的使用范围 安全资金必须用于消除事故隐患，更新、补充安全系统设备设施，推广应用安全新技术、新装备和新材料，为安全管理作出特殊贡献的单位或个人进行奖励等方面。（三）安全资金责任体系1、矿长对安全资金提取、使用全面负责，保证安12、全资金按规定足额提取，并专款专用。2、总工程师负责安全资金的立项审查及安全资金计划实施管理工作，并对计划的完成情况进行考核。定期向矿长汇报计划项目的进展情况和存在的问题。3、计划管理部门负责对资金项目进行汇总平衡，编制安全资金年度计划，并下达年度资金计划，计划管理部门及时组织安全工程项目进度、工程质量的验收，并负责工程项目的审查和年终结算。4、安全、生产、通风、机电等部门负责对业务范围内的安全资金项目进行调查和审查，并提出安排意见。5、供应部门负责资金计划所列设备、材料、仪器、仪表的采购、验收、发放，要对采购数量和质量负责。按月度将资金计划完成情况报企业管理部。6、财务管理部门负责安全资金的安13、排、使用、管理，做到专户、专款、专用，资金结算严格执行有关程序。并负责对安全资金使用情况进行审计。（四）安全资金的使用1、每年年末，由总工程师组织生产技术科、机电科、通风区、安检科等部门对安全隐患及需要更新改造的项目全面调查。根据年度资金提取的数量，安排解决矿井重大隐患和安全设施、设备的补充、更新和完善问题，并确定计划项目。2、安全资金项目确立后，由计划管理部门牵头，生产技术科、3、机电科、通风区、安检科及有关业务部门编制资金计划。保证安全资金单独立项、单列报表。4、供应部门按照物资采购的有关规定和安全资金计划所列项目，保质保量采购，按时完成安全资金计划。5、各单位接到公司批复的安全工程项目后14、，立即编制初步设计和预算，办理开工报告，生产技术和企业管理部门对预算进行审核。6、工程项目开工后，根据工程进度，由分管安全工作的领导组 织安检、生产、计划等部门验收。五、安全奖惩制度 1、设立安全生产奖励基金，由矿长和安全矿长统一管理，用于对在安全生产中做出贡献的单位和个人进行奖励。 2、奖励 （1）实行安全目标奖励（年终奖）。 （2）单项奖（在某一工作完成上成绩比较突出）。 （3）月度考评奖（每月按考评分数排名奖励）。 （4）质量标准化奖（质量标准化任务完成评奖）。 （5）隐患、事故举报奖。 （6）培训学习进步奖。 （7）优秀班组奖。 3、处罚 （1）实行安全一票否决制，出现轻伤以上人身事故15、和二级以上非伤亡事故按安全生产考核细则处罚，并取消事故单位和事故主要责任者年终一切评先资格。 （2）对“三违”人员按安全责任追究考核细则进行处罚。 （3）对各类隐患按隐患责任追究办法进行处罚。 4、安全奖发放必须制定方案公布名单，严格履行相关审批手续，安全罚款不许摊派，对职工、个人三违行为处罚由安全部门进行处罚并建档。 5、干部职工有下列成绩之一的，根据情况给予奖励： （1）全年安全生产无事故，对在安全生产工作中，做出显著成绩的领导、业务科室和有关人员按贡献大小由矿决定给予奖励。 （2）对查处、举报、治理三违的有功人员由安监部门根据情况给予50元500元奖励。 （3）职工、干部有权利、有义务对16、井上、下生产过程中出现的事故险情和重大事故隐患及时向安全科、调度室汇报，对能及时采取措施、排出险情、避免事故发生或减轻事故程度的有功人员，由安全部门根据情况给予200元5000元奖励。 （4）职工要树立“安全第一”的思想，预防事故发生，对积极参与和处理重大事故有功人员，由矿根据情况予以奖励。 （5）对在安全技术管理中有利于安全技术改造、革新以及在推广安全新技术中有突出成绩的人员，由矿根据情况给予300元2000元奖励。 （6）各区队要采取多种形式开展各项安全活动，对在安全活动中做出显著成绩人员，按贡献大小给予一定奖励。 （7）对安全培训组织到位、成绩优秀或有进步的科队和个人进行50元2000元17、奖励。 （8）班组建设搞得好的科队或优秀班组进行500元2000元奖励。 7、有下列情况之一的，追究主要领导责任: （1）不及时解决安全隐患或“一通三防”方面存在的隐患问题，造成事故或重大事故的。 （2）对安全管理不重视，致使安全管理混乱而造成事故的。 （3）由于设备不齐全或有缺陷或作业环境不安全发生事故的。 （4）由于地质报告或设计错误或存在施工质量问题而导致事故发生的。 7、有下列情况之一者，追究当事人或事故肇事者的责任: （1）违章作业、违章指挥造成重大伤亡事故的。 （2）忽视安全工作，玩忽职守，对事故隐患不采取有效措施，也不及时报告的。 （3）没有严格执行事故责任追究，对伤亡事故隐瞒不18、报，弄虚作假的。 （4）对制止违章作业、违章指挥和揭发隐瞒事故的人员进行谩骂、殴打及借故进行报复的。六、安全质量标准化管理制度1、成立以矿长为组长、生产副矿长为副组长，有关副矿长、副总工程师、业务科室科长为成员的安全质量标准化领导机构，负责全矿安全质量标准化管理工作。2、矿设立安全质量标准化办公室，专人负责矿井安全质量标准化年度规划的制定和月计划安排，负责日常达标工作检查组织和管理。 3、各单位必须成立安全质量标准化领导机构，负责本单位安全质量标准化工作的管理实施。4、严格执行矿XX煤矿矿井安全质量标准化及考核办法及XX煤矿安全质量标准化奖罚实施办法，严格执行国家有关标准和规范。 5、安全质量19、标准化检查验收实行定期检查和动态检查，定期检查由标准化办公室组织每旬进行一次检查验收，每月末进行一次安全质量标准化全面的检查验收；由安检员每班对采掘工作面进行质量评估，动态抽查由矿不定期组织，检查各单位工程质量和各项安全质量标准化制度执行情况。 6、矿对区队严格执行安全质量标准化结构工资制度，坚持重奖重罚。每月从单位工资总额中提取30%的质量标准化结构工资总额，按实际达标项目实行分专业，旬检查、月验收，兑现奖罚。 7、每次检查验收，所有参加检查的人员都必须在原始检查记录表上签字，坚持谁检查、谁签字、谁负责的原则，检查验收资料保持原始性、真实性，不得弄虚作假。 8、矿每月召开一次安全质量标准化例20、会，研究解决安全质量达标中出现的问题，检查安全质量标准化管理过程中的目标、制度及责任落实情况，总结安排安全质量标准化工作重点。 9、加强安全质量标准化培训。矿安全技术培训中心要加强对区队长、安检员、班组长、质量验收员和特殊工种的培训，提高广大干部职工的业务素质、技术素质和安全质量标准化文化素质。 10、每月展开一次评优评差活动，每季度评比一次“示范”区队，重点抓两头，表彰先进，批评落后、促进中间，推动全矿安全质量标准化工作全面健康发展。七、安全教育与培训制度（一）培训对象及入井上岗条件1、所有从业人员必须按照规定进行安全培训，经考试合格取得有关证书方可上岗。2、 对调换矿井及调换工种、三个月未21、上岗人员必须进行重新培训。3、 通过对干部、员工的培训，做到安全生产管理人员必须取得安全管理资格证书，特种作业人员必须取得特种作业操作证,普通工种必须取得安全工作资格证书，否则干部不得指挥生产，工人不得上岗操作。（二）培训时间1、新进矿的井下工人培训时间不得少于72课时。新工人培训经考试合格后，在有经验的工人带领下工作三个月，方可独立工作。2、 对采掘、通风、防尘、采区机电维修、瓦斯（监测）检查、电气设备防爆检查、技术工种培训时间不得少于1个月。3、 对重要岗位、特殊工种每年再培训不少于一次，每次培训时间不少于五天，“三违”人员培训时间不少于3天，区队长、工程技术人员每年至少进行一次不定期培训22、，辅助矿山救护队成员保证每年培训一次，演习一次。4、每隔两年必须对从事井下工作的职工进行一次再教育。（三）培训内容1、学习贯彻国家安全生产方针政策、法规、上级及我矿制定的安全管理办法、文件等。2、学习矿井基础知识，了解掌握有关事故发生预兆，学习事故预防和应急措施，井下自救、互救和创伤急救基本知识，本工种技术操作规程及有关设备、仪器仪表操作和排除故障的方法。（四）培训及考试方式1、根据职务及工种特点进行矿、区队、班组三级安全教育。 2、培训要结合实际，充分利用广播、电视、案例分析等宣传手段，灵活多样，通俗易懂，力求收到良好效果。3、对考试不及格者，允许第二次培训，仍不及格者，接受待岗强制培训处理23、。（五）区队、班组的培训 1、各区队要设专人负责本单位职工安全培训，保证按时参加矿年度计划培训，同时经常性的对员工开展安全教育与培训。内容包括“矿山安全法”、“煤矿安全规程”、“技术操作规程”、“作业规程” 以及国家、企业制定的安全法规、规定。（1） 施工作业规程 ( 技术措施 )，开工前保证每人不少于 l6 小时的学习时间，并进行考核，合格后方可上岗，并严格执行签字制度。单项工程施工工期超过三个月时，每季度要进行再培训。（2） 各工种的技术操作规程，上岗人员要求每半年培训一次，考试合格后方可上岗。（3）国家、企业法规每年全员性培训不得少于一次。2、基层单位安全教育在每周四安全教育活动及每班班24、前会进行，安全活动时间不少40分钟，班前会教育不低于10分钟。 3、安全活动内容应提前按照计划准备好材料，每次活动都要有考核，保证活动效果。安全活动尽可能采用多媒体教学，内容为法律法规及上级的安全生产指示、指令精神、三大规程、事故案例、分管专业技术人员讲课、安全常识、安全文化等。4、要充分重视班组安全培训教育工作 （1）班组长要严把人员关，对未经培训、无证上岗人员有权不安排工作。（2）班组长要经常在本班内进行“三不伤害 ”和自保互保意识方面教育。（3）班组长布置当班工作的同时要交待安全注意事项、安全技术措施，杜绝违章蛮干。（六）培训考核办法1、职工安全技术培训期间其工资待遇按单位平均工资水平执25、行。培训考试不合格人员，不支付工资并重新参加培训，直至合格。 2、所有参加培训人员必须按规定时间、内容完成培训任务，对 无故缺勤或迟到、早退多次，违反课堂纪律、刁难教师、情节特别严重者，一律按“三违”处理。3、各单位必须按通知要求，选派合格人员参加培训或复审。少参加一人或冒名顶替一人对责任单位罚款200元，对责任单位有关领导罚款100元。4、安排没取得上岗资格人员上岗的，对责任人罚款300元、对 责任单位罚款2000元。八、安全隐患排查治理制度 为了建立事故隐患排查治理长效机制，消除生产工作中的事故隐患、防止和减少生产安全事故，根据国家法律、法规及华电煤业XX分公司关于抓好生产事故隐患排查治理26、工作的规定，结合我矿实际制定本制度。 （一）组织领导及职责分工 1、成立隐患排查治理工作领导小组，组长为矿长、副组长为总工程师、副矿长(安全、生产、机电)、副总工程师（采掘、安全、通风、技术、机电），成员为安检、生产、机电、技术、通风区、调度室等科室正、副职。 2、矿长对本矿安全隐患排查治理工作负全面责任。 3、安全副矿长负责安全隐患排查治理工作的正常运行、考核、规范制定。 4、其它分管副矿长负责组织本职范围内的安全隐患排查治理工作，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。 5、 总工程师负责隐患等级确认工作，对重大隐患治理工作负技术管理责任。 6、各单位行政主管为本单位隐患排查治理的第一27、责任者。 7、各级管理人员、工程技术人员、广大职工必须认真学习各类隐患标准，发现隐患及时向矿汇报，矿值班领导、区队管理人员或现场管理人员发现危及人身安全的隐患有权立即停止作业，撤出人员。 8、每月隐患排查治理情况在隐患排查会上通报。(二)安全隐患的分类分级标准 1、煤矿安全隐患，是指矿井生产现场、技术管理、装备设施等所有环节和矿井周围邻近地区所存在的危及矿井安全、可能导致事故发生的危险源。 2、按危险程度安全隐患分为重大事故隐患、严重隐患、一般隐患和轻微隐患四等。 重大事故隐患的确认标准： （1）超能力、超强度或者超定员组织生产的。 （2）瓦斯超限作业的。 （3）煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实28、施防突出措施的。 （4）高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行的。 （5）通风系统不完善、不可靠的。 （6）有严重水患，未采取有效措施的。 （7）超层越界开采或者擅自开采保安煤柱、岩柱的。 （8）有冲击地压危险，未采取有效措施的。 （9）自然发火严重，未采取有效措施的。 （10）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的。 （11）年产6万t以上的煤矿没有双回路供电系统的。 （12）新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模的。 （13）煤矿实行集体承包生产经营后，未重新取得安全生产许可证和煤炭生产许可证29、而从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的。 （14）煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全生产管理机构的，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照的。 （15）有其他重大安全生产隐患的。 （16）受瓦斯、煤尘、自然发火、顶板、水害威胁，严重危及安全生产的。 （17）图纸、资料与实际严重不符的。 （18）煤矿安全设施、安全保护装置及安全检测仪器仪表不符合 国家标准或者行业标准，严重危及安全生产的。 3、井下现场安全隐患的种类分为通风、瓦斯、粉尘、火灾、水害、提升运输、机电、放炮、顶板和其他。 4、地30、面安全隐患的种类分为安全管理、电气安全、防火防爆、安全防护、设备压力容器、劳动安全卫生。 5、按处理职责安全隐患分为四级，即A级、B级、C级、D级。 A级隐患：治理难度大，须由矿归口业务处室牵头治理的隐患。 B级隐患：治理难度较大，由矿负责期限治理的隐患。 C级隐患：有一定难度，由区队负责限期治理的隐患。 D级隐患：可以当场或当班进行整改，由班组负责治理的隐患。（三）安全隐患的排查 1、按照分级管理的要求，实行事故隐患排查治理逐级负责制，自下而上层层排查治理。根据本矿情况，建立“四级”隐患排查机制，即班组、区队、专业（部室）和矿。 2、各单位正职是本单位安全隐患排查治理的第一责任者。在每周和新31、的生产作业计划下达后，各单位正职负责组织技术人员和干部，根据本月生产计划和现场条件对本单位范围内的安全隐患进行排查，D级隐患在生产过程中要立即解决，C级及以上隐患要上报安检科，隐患排查情况必须于每周日前书面报安检科。 3、 安全生产管理人员、工程技术人员必须经常深入井下现场，随时进行隐患排查工作，每次下井后必须向安检科填报隐患排查治理登记表。 4、每周由分管副矿长、总工程师，组织技术人员，生产技术科室正副职进行一次专业隐患排查会议，对本专业的安全隐患进行详细排查，责成专人形成会议纪要，向安全生产办公（分析）会议汇报并向安检科通报，所发现隐患纳入隐患排查治理闭环管理。 5、安全副矿长每旬组织一次32、安全质量检查，全体安全生产管理人员及工程技术人员参加，检查以安全生产隐患排查为主要内容，并做好会议纪要。所发现隐患纳入隐患排查治理闭环管理。 6、上级检查及专项检查发现的安全隐患，矿长或安全矿长进行专题会议研究，形成会议纪要。由安检科负责纳入安全隐患排查治理闭环管理。 7、总工程师每月组织召开隐患排查会，由各副矿级以上领导、生产、安检、机电、技术及辅助单位人员参加，对安检科报告的C级以上隐患及各单位上报其它隐患进行综合分析、审查、补充，确定级别，C级由安检科下卡督办。排查出的A、B级隐患要落实整改措施、整改负责人、整改时间按时上报华电煤业XX分公司。（四）安全隐患的治理 1、事故隐患的整改治理33、按照“分级负责、落实责任”的原则，井下安全隐患由归口领导负责组织整改落实。地面安全隐患由各职能部门组织整改落实。信息管理实行闭环管理。 2、隐患整改资金从矿安全技术措施专项费用中列支，不足部分从维简费中列支。 3、隐患整改要做到项目、措施、资金、时间、人员、责任六落实。每季度排查出的重大事故隐患，根据分管范围，由分管的相关业务科室牵头，经过矿重大事故隐患领导小组确认，拿出治理方案，落实治理的责任单位、责任人及整改时间，报安检科备案，由安检科负责重大事故隐患的上报工作和措施的现场落实与考核。 4、对于隐患治理的检查验收，由安全矿长负责组织生产、安检、机电、技术、企管及辅助单位等部门有关人员参加，34、或指定专人负责，检查验收要有专门记录，记录存放在安检科备查。 5、对安全隐患排查治理工作实行跟踪闭合管理，即隐患的排查、治理、验收和复查情况均实行签字闭合制度，谁排查、谁安排，谁签字、谁负责。6、 安全隐患治理情况要逐级汇总上报，每月10日前，A、B级隐患及治理情况由安检科报送矿及上级部门。（五）考核处罚 为了便于对现场事故隐患的掌握、检查和考核，按照事故隐患分类分级标准，对现场查出的隐患，对责任单位、责任人进行处罚。 1、每查出一条A级事故隐患，对责任单位罚款10003000元，对单位管理干部及有责任的班长、责任人罚款500元，对有责任的安全员罚款100元。2、每查出一条B级事故隐患，对责任35、单位罚款5001000元，对单位管理干部及有责任的班长、责任人罚款200元，对有责任的安全员罚款50元。九、安全监督检查制度 为贯彻安全生产法律法规、指令、指示，消除安全管理工作中的问题和事故隐患，保障安全生产工作的健康协调发展，制定本制度（一）检查内容和方式1、安全检查的内容包括安全管理和现场两部分。 安全管理内容主要检查：安全检查机构及安全管理人员的配备情况、安全生产责任制、安全管理制度执行情况、安全技术管理、员工安全培训情况、作业规程及安全技术措施的编制、贯彻情况、上级政府及矿有关安全文件和安全会议精神的贯彻情况、安全基础管理工作的开展。 现场安全内容主要检查：作业规程及安全技术措施的执36、行情况、安全质量标准化情况、各生产系统运转情况、安全设施完善与完好情况、机电设备完好情况、工程施工质量情况、岗位人员持证上岗情况、重大危险源监控情况、隐患整改情况。2、安全检查采取综合、专业、定期、不定期、日常、抽查六种检查方式。综合、专业检查时，一个主管部门为主，组织有关单位参加。3、矿每旬组织一次安全综合检查。4、日常安全检查按如下方式进行：（1）矿领导，矿职能科室和区队、班组干部职工对安全生产的日查。（2）生产岗位的班组长和工人应严格履行交接班检查、班中巡回检查、相互检查和重点检查；巡检要定时、定点、定人、定内容进行；重点检查要对安全隐患进行重点监控。（3）区队技术人员和安检人员，要经常37、对本区队、班组人员的安全规章制度执行情况、三违、隐患整改进行检查，并对检查情况在班前或班后会上进行讲评。（4）非生产岗位的班组长和工人，应根据本岗位特点，在工作前和工作中按照有关标准进行检查。（5）专业安全检查； 采掘修专业安全检查； 机电、运输专业安全检查； 一通三防专业安全检查； 防治水专业安全检查； 地面安全检查；重点对采掘、通防、水害、锅炉、压力容器、电气设备、机械设备、安全设施、危险物品、防护器具、特种设备等分别进行专业检查。（二）检查结果处理1、各种形式的安全检查，都应认真填写安全检查五定表，及时通知有关单位和部门，有整改人和陪检查人员签字，并按要求及时整改，将整改结果报公司。2、38、各级检查组织和有关单位对查出的隐患要逐项研究，编制整改方案，做到“五定”,限期整改。3、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入矿井安全技措或检修计划、限期整改。4、安全检查查出的隐患、问题实行“销号”闭合管理。十、安全技术措施审批制度（一）工程设计审批制度 1、根据各区队采掘接替计划的需要，矿总工程师要及时安排各项工程的设计工作。 2、采区设计由矿井设计人员收集有关资料，提出两个以上设计方案。 3、采区设计必须在工程开工前3各月完成，由矿总工程师负责 组织生产技术科、安检科、机电科、通风区等有关部门和人员进行审查，经矿长批准后实施，采区设计于开工前2个月交于施工单位。 4、工作面39、设计，矿设计人员必须在工程开工前2个月完成，由矿总工程师负责组织矿井生产、机电、安检、通风、调度等有关科室和人员进行审查，经矿长批准后实施，工作面设计于工程开工前1个月交于施工单位。 5、单位工程施工图设计，矿设计人员完成后，经矿总工程师组织有关人员审查批准后实施，单位工程施工图设计于工程开工前15天交于施工单位。 6、工程施工中根据需要进行设计变更，变更设计必须由矿总工程师或副总工程师签批。（二）作业规程审批制度 1、所有的采煤工作面的回采、安装、回撤、井巷掘进、大型硐室掘进以及可以划分为单位工程的施工，必须编制正规作业规程。 2、作业规程由施工单位负责编制。 3、编制作业规程必须具备以下文40、件： （1）审批的单项工程、单位工程设计； （2）审批的该阶段地质说明书； （3）各工种操作规程及岗位责任制； （4）各类安全制度； 4、采掘工作面作业规程必须在开工前15天编制完成，矿总工程师组织生产、机电、安检、通风、技术等有关科室和人员进行会审签字，作业规程会审和复审要有详细的记录，矿总工程师签批后生效，至少提前7天交施工单位。 5、如意特殊情况，应及时编制安全技术措施，按照作业规程的审批程序进行，及时交施工单位学习、贯彻、执行。 6、单位工程施工作业规程必须在开工前7天编制完成，矿总工程师组织生产、机电、安检、通风、技术等有关科室和人员进行会审签字，作业规程会审和复审要有详细的记录，矿41、总工程师签批后生效，至少提前5天交施工单位。 7、参加作业规程会审的人员有： 矿分管领导、矿总工程师、各专业副总工程师、相关生产业务科室负责人、施工区队长和技术负责人。 8、作业规程经总工程师批准生效以后，由施工单位向施工人员进行贯彻学习，并报矿安全生产部门备查。（三）、安全技术措施审批制度 1、凡新开工工程必须编制安全技术措施。2、对事故多发点（如开口、贯通、过断层、过构造带、处理冒顶、穿老巷、顶板破碎带、巷道维修）及特殊情况（如采煤工作面初采放顶、采煤工作面结束收尾、“三下”开采、采空区强制放顶、托伪顶开采、采煤工作面上下端头支护形式变更等）必须制定专项措施。水害威胁的工作面必须编制防治灾42、害的专门安全技术措施。 3、作业规程编制范围以外的工程项目必须编制安全技术措施。 4、工程施工安全技术措施由施工单位编制。5、施工单位提前3天上报安全技术措施、专项措施，矿总工程师组织矿有关科室和人员及时进行会审，要有详细的签批记录，矿总工程师签批后生效。（四）、其他要求 1、参加会审人员必须具备技术员以上技术职称或担任副科长以上行政职务，并有在井下工作两年以上工作经验。 2、作业规程及安全技术措施会审会议必须有会议记录、参加人员签字。 3、经会审后的作业规程或安全技术措施，在施工前必须向所有参加施工的干部职工贯彻，并有贯彻学习记录。十一、设备器材使用管理制度（一）设备管理制度 1、矿领导在设43、备管理中的主要职责见煤炭工业企业设备管理规程第十一条。 2、机电科为矿设备主管机构，其职责是 （1）按照上级对设备管理和维修工作的要求，落实企业经营方针 目标，对全矿设备管理提出要求和考核指标； （2）负责设备计划、选型、使用、维护、大修、计划制定、调拨、报废，参与设备的检验和安装调试工作，并建立完整的设备档案； （3）负责一般机电设备事故的追查； （4）负责增置设备的计划编制，并报公司审批；按时编报设备报表。 3、矿内的基层各设备使用单位要设立设备管理网员，负责本单位设备管理工作，做到资料、图纸、台帐齐全，管理到位，在业务上受矿机电科领导。 4、设备使用实行专职制，主要设备实行包机制，设备使44、用实行定人定机凭证操作，严格执行岗位责任制、操作规程、交接班制、巡回检查制。 5、贯彻执行设备定期检修制度。定期对固定设备进行技术性能测定、探伤及仪器、仪表的校验。 6、在实施设备更新、大修理计划时，应按规定程序办理手续，切实做到专款专用。 7、做好备用、闲置设备、特殊备件的储备和管理，严禁设备露天存放和拆套，对闲置设备要积极调剂使用。 8、执行设备管理奖罚 （1）出现事故时对积极抢救设备的人员，根据具体情况给予一定的奖励； （2）发现隐患防止事故发生者，给予一定的奖励； （3）由于违章、玩忽职守造成设备损坏的，对有关单位和责任者给予处罚；（二）配件管理制度1、机电副科负责矿井设备配件的全面管45、理工作。综采队、综掘队、运转队、供应部门要安排专人负责配件的管理工作。2、运转队配备专职人员负责配件管理工作；配件管理人员要懂业务，熟悉设备性能、结构和配件用途。3、综采、综掘配件实行专职管理，配备专职人员负责综机配件的管理工作。4、各配件使用单位要有专职或兼职配件管理人员，负责本单位配件计划的编制、领取、使用、管理工作。5、标准配件计划由机电、供应部门共同编制。非标准配件、综机配件由机电部负责编制。计划的编制应根据消耗定额和实际消耗情况，及时上报年、季、月度计划。6、标准配件的购进及自制加工由供应部门负责，非标准件的外委加工由机电科负责。7、配件到货后要认真检查数量、质量，大型配件和关键配件46、应由机电、供应部门共同验收。不合格配件不准入库。8、配件仓库保管人员要熟悉业务，掌握配件用途。配件按机型分类摆放，定量包装，精心保管，防止锈蚀，保持库房清洁整齐。配件标签要填写齐全，帐目清、数量准、帐、卡、物一致。9、配件的使用要建帐、建卡，有专人负责配件领用审批。配件的领用要以旧换新。其中，综机配件应设专门库房和专人负责收、发，单独建帐、建卡管理。10、机电部会同供应部门每月组织一次有关单位人员参加的配件平衡会议，对配件的库存，消耗要及时分析平衡，有效控制配件的合理使用。11、积极采用新技术、新工艺，开展旧件的修复利用工作，努力提高旧件的修复质量，节约配件资金。12、配件的报废要经机电、供应47、经管部门共同鉴定，按煤业公司有关要求办理申报手续.（三）材料管理制度1、 材料入库必须认真填写材料入库登记薄，必须写清材料名称、规格、价格、发货单位、地点、购货人名。根据验收情况做好验收记录，写清质量情况，查清数量，存好材料。2、 用料单位认真填写领料单，写清名称、规格、数量、时间、使用项目，经供应站审批后方可生效。3、 必须执行交旧领新的制度，领料单必须有收旧人员盖章，否则不予发放。4、保管人员必须审查领料单，按审批的规格、数量发给。5、每月按时做出消耗、收支、库存报表，领料单分类整理，送交统计员。6、 材料入库后，将材料码放整齐。大型材料如钢材胶带、电缆等要上有盖，下有垫放好，严防日晒雨48、淋。7、各种材料必须有材料卡，帐、卡、物要相符。8、库房必须保持清洁卫生，货架无灰尘，地面无垃圾积水。仪表、测量器具、轴承等精密器材，必须有防潮、防锈措施。库房要有防火、防盗设施，严禁闲杂人员进入库房。9、材料使用过程中，因管理不善，造成丢失、毁损、报废的，按原值对责任单位进行处罚。（四)物资验收制度1、验收依据（1）国家法律、法规；行业、企业的标准和规定。（2）涉及煤矿安全的物资必须具有煤矿“MA”安全标识及编号。（3）各种物资具有质量标准、要求、出厂检验证、集团公司检验合格证等。（4）经批准的物资计划。2、核对证件（1）供货单位提供的质保书、合格证、“MA”标志证书、装箱单、磅码单、交货明49、细表等相关证件。（2）运输部门提供的运费票据或商务记录。（3）煤矿安全要求的特殊物资证件。 3、验收方法（1）到矿的物资由矿供应科验收员负责验收。同时要建立各类台帐，确保资料齐全存档。（2）计件物资检查，应根据规格型号，逐件点数清查。（3）计重物资检查，对固定包装的小件按5%-15%抽查，大件物资应根据实际情况进行过磅或计算理论重量检查。（4）未经验收、验收不合格的物资，验收人员不得办理结算手续。4、相关规定（1）由于验收不负责任，造成劣质材料进入我矿，对验收员和有关人员罚款50-500元。（2）生产过程中出现产品质量问题，使用单位及时填报质量信息反馈表，供应科将质量信息反馈给公司供应部门，并50、要求及时解决。因产品质量问题已经影响安全生产或造成财产损失及其它后果的，由生产技术部、供应科及时填报材料质量信息反馈表报公司供应部门。（五）设备定期检查维修制度1、定期检修制度的具体内容:按照标准和固定的周期，对规定的设备部位进行定期检查，确保设备正常运行。2、检查范围:我矿整个生产系统。3、检修内容:（1）各种紧固螺丝；（2）各设备的油质、油位；（3）各种机电保护（4）各种设备磨损情况；（5）各类管线、阀件；（6）各种机电事故隐患；4、检查的方式和周期岗位操作人员进行日常检查，每班进行。专业维护员进行定期检查，每日一次。专业技术人员进行精密检查，每10天一次。5、检查记录要求按照检查周期建立51、检查记录，包括设备、部件运行状况，维护保养情况，故障及处理结果，缺陷和隐患情况等。6、维护员的责任（1）根据检查内容标准，对运行设备进行定期检查，掌握设备运行状况；（2）按设备维护、保养流程图及润滑图表，检查生产班组对设备维护、保养执行情况；（3）做好检查记录，根据检查记录制订设备检修计划和配件需求计划；（4）每旬提交检查报告，总结设备检查情况，评价设备状态和维护保养水平，提出检修、维护、保养重点和检查重点。7、 维护员素质要求（1）维护员必须具备较全面的专业知识，较强的管理能力；（2）维护员必须具备高度的责任心，良好的品德；（3）维护员应从事现场工作三年以上；（4）维护员必须经过培训取得安全52、资格证书。（六）巡回检查制度1、巡回检查由包机人员和值班人员按巡回检查表进行。2、在设备运行中必须不断地对设备进行巡回检查，每1小时进行一次。交接班时，交接班人员共同按巡回路线、图表、部位进行一次检查；检查中发现的问题应及时处理，并将检查的情况作好记录。3、检查设备是否完好，设备运行是否稳定，各种仪器、仪表、安全设施是否齐全、灵敏可靠。4、填写记录时要详细填写检查情况，有数据的应如实记录有关数据。5、巡回检查记录应装订成册，并保存两年。6、在巡回检查中发现问题应填写记录，并汇报处理，有隐患的应立即停止运行，待查明原因、故障排除后方可运行。7、检查中发现设备不完好，计量仪表不准确或超过使用期限的53、，应及时向维护人员汇报，监督更换处理，并向领导汇报。8、巡回检查图表和路线中所示检查部位，必须逐项检查，不得漏检或未检查填写记录。（七）机电设备包机制度1、全矿所有机电设备必须有包机人负责，包机人变更时须经机电科同意。2、三班运转时实行24小时包机，做到小班分片，责任到人。集中控制的设备，应配专职维修工，负责设备的维护保养。3、包机人员应严格执行岗位责任制和矿上的各种规章制度，保证安全使用，正确操作。4、包机人员应认真维护保养所负责的设备，维护保养的方法和质量必须符合操作工艺和质量标准的要求。5、设备的日常维护保养，应及时填写记录，包机组必须按日检、周检、月检、半年检、年检制度进行。6、 由于54、包机人员责任心不强，造成漏检者，要追究责任，视情节轻重给予相应的处罚。十二、矿井主要灾害预防管理制度 (一)总则1、矿井每年必须编制年度灾害预防处理计划，并根据具体情况及时修改和重新贯彻。2、灾害预防与处理计划中必须对矿井可能存在的危害具有预见性，并制定、采取有效防护措施。3、矿井灾害预防处理计划所需要的费用、材料和设备等列入安全技术措施费计划。4、灾害预防与处理计划由矿长负责组织实施。5、对突发性自然灾害、疾病等按照政府有关预案，积极做好相关工作。 (二)顶板事故预防安全管理制度 1、采、掘工作面工程及所有其它井下工程必须按照煤矿安全规程及有关管理规定做好顶板管理，采、掘工作面作业规程中必须55、编制工作面顶板管理安全技术措施。编制的作业规程必须报矿有关科室和矿总工程师审批后方可执行。 2、采、掘工作面遇到顶底板松软或破碎、过断层、过老空、过煤柱或冒顶区以及托伪顶开采时，必须制定安全技术措施。 3、加强掘进工作面的顶板管理工作。要求严格执行敲帮问顶、一炮三检，用好前探梁。对掘进巷道贯通要作好防止透水、防止有害气体超限、防止通风系统混乱、防止损坏设备及电缆、防止贯通伤人、防止冒顶等工作。当两个掘进工作面相距20米时，必须停止一个工作面，实行单工作面掘进。 4、采煤工作面初次放顶及收尾，必须制定安全技术措施。 5、采掘工作面要坚持有组织地进行顶板动态监测和顶板离层监测，并定期对顶板管理和监56、测情况进行分析和总结。 6、掘进工作面必须使用前探梁。严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶。 7、采用锚网、锚喷等支护时，锚杆必须做拉拔试验，必须对顶板离层进行监测，对喷体必须做厚度和强度检查，并有检查和试验记录。 8、生产技术部门要定期进行检查、分析顶板活动规律，制定切实可行的技术措施。 (三)瓦斯事故预防管理制度 1、必须建立瓦斯检查制度，定期进行检查。瓦斯每班至少检测3次。对本班没有进行工作的工作面每班至少到工作面检查一次。 2、瓦斯检查人员必须执行瓦斯巡回检查制度和请示报告制度，并认真填写瓦斯检查报告。 3、通风瓦斯日报必须送矿长、总工程师审阅，并进行签字。对重大的通风、瓦斯问题必须制定技术57、措施，进行处理。 4、每一矿井必须从采掘工作，生产管理上采取措施，防止瓦斯聚积。当发生瓦斯聚积时，必须及时处理。具体按煤矿安全规程的有关规定执行。5、井下各处瓦斯的允许浓度及超限处理措施必须符合煤矿安全规程的有关规定。6、采掘工作面风流中的二氧化碳浓度达到1.5%时必须停止工作，撤出人员查明原因，采取有效措施，报矿总工程师批准，进行处理。7、井下所有的盲巷、报废巷道和采区必须打棚栏，挂上警示牌。棚栏和警示牌的位置和质量必须符合有关规定，并严加管理。(四)水灾事故防治管理制度1、每年必须编制防治水规划和年度防治水计划。2、每年雨季必须对井上、下防治水工程进行全面检查，并进行安全程度评估。评估不符58、合要求的应及时整改。3、必须有水文地质和矿区范围内老窑积水资料，对地下水进行“探、防、堵、截、排”综合措施。4、地面防治水：(1)井口附近和塌陷区内外的积水或雨水可能侵入井下时，必须修筑排水工程;(2)有滑坡危险的地段，必须制定防止滑坡的技术措施;(3)地面报废的钻孔必须及时封闭;(4)排到地面的矿井水，必须妥善处理，避免再渗入井下;(5)每次降大到暴雨时和降雨后，必须派专人检查矿区及其附近地面有无裂缝、老窑陷落和岩溶塌陷等现象。发现漏水情况，必须及时处理。5、井下防排水制度：(1)井下主要水仓必须有主水仓和副仓，当一个水仓清理时，另外一个水仓能正常使用。(2)水泵必须有工作、备用和检修的，能59、力要符合设计;(3)排水管必须有工作和备用的;(4)主要泵房至少有两个出口，一个出口用斜巷通到井筒，应高于水泵房地面7米以上，另一出口通井底车场，且应设防水密闭门、防火门;(5)泵房和水仓连接通道应设置防水闸门;(6)水仓沉淀池每年至少清两次淤泥;(7)在建矿井在永久排水系统形成前，各施工区必须设置临时排水系统，并保证有足够的排水能力。6、井下探放水制度：(1)井下探放水工作必须有专人负责;(2)必须坚持有疑必探、先探后掘、先治后采;(3)探水作业必须编制操作规程;(4)用钻孔放水时必须设专人监测。(五)火灾事故预防管理制度1、外因火灾 （1）矿井设防火组织。各科室、对有防火负责人，并经常组织60、防火检查，发现问题及时解决。认真落实矿井防灭火制度和措施。 （2）选煤场、车队、坑木场、库房，都必须有完善单位防火制度，井下机电硐室、火药库、胶带输送机等要害的点，都必须有足够的灭火器材。 （3）主要通风机反风设施及反风门，机电科、通风队和运转队要定期检修，保持完好状态。 （4）加强机电运输和火工管理，消灭电器失爆和火药残爆，防止外因火灾发生。 （5）各单位的厂房要安排专门的负责人，对防灭火设施要安排专人进行管理。 （6）保卫科要加强地面消火设施的管理和检查，要确保好使。 （7）有机电设备的单位要加强机电设备的完好检查，防止电气设备失爆。2、内因火灾 （1）年初要根据采场接续情况，编制年度的防61、止自然发火措施。（2）每个采掘工作面都要有防止煤层自然发火措施，并纳入采掘作业规程。 （3）正确选择矿井的开拓方式，合理布置采区和工作面，加强顶板管理，提高回采率，加快回采速度。采煤工作面要随时调整采高，防止丢煤造成自然发火。（4）选择合理的通风方式，正确设置控制风流的设施，加强通风防火管理。 （5）掌握自然发火预兆规律，及时进行发火预测预报，把自然发火消灭在萌芽阶段。 （6）对煤层漏风通道，采用灌浆、注阻化剂、注黄泥、煤体加固等防火措施。 （7）加强采空区、密闭、采掘工作面的煤层防火检测分析，发现有自然发火预兆及时处理。(六)矿井防尘安全预防管理制度 1、编制好全矿的年度防治粉尘措施制度。采62、掘、皮带、通风等有关单位要严格贯彻执行，采掘作业规程必须编制防尘措施。 2、对矿井上下有粉尘产生的作业地点，应制定防尘措施，有专人负责管理。 3、建立健全全矿井防尘机构，定期对产尘地点按规定测定、产尘点达标要逐年提高。 4、矿井建立完善的防尘洒水管路系统，净化风流水幕、转载点喷雾、隔爆水棚等防尘设施要齐全完善，符合规定。5、掘进必须采取湿式钻眼，经常清洗煤帮煤壁。十三、事故应急救援制度 1、为了保证迅速有效地处理矿井事故，保护职工生命安全，减少国家资源和财产的损失，根据煤矿安全规程第十条煤矿救护规程（煤安字1995376号）和国家煤矿安全监察局煤矿企业安全生产管理制度规定（煤安监办字2004463、2号）中的有关规定，制定本制度。 2、矿井必须编制重大灾害应急预案，成立重大灾害应急处理组织机构，组织机构总指挥由矿长担任。 3、矿上每年根据矿井实际情况，组织人员对全矿井上、井下进行排查，及时对应急预案进行修改完善。 4、每年至少进行一次救援演习，根据演习过程查找问题，做出改进。 5、矿井必须建立井上和井下救灾材料库，配备足够的救灾器材，对救灾器材每季度进行一次检查，及时补充更新。救灾器材严禁挪做它用。 6、对矿井重大灾害应急处理计划和重大危险源监控措施要定期组织职工学习并考试，使职工熟练掌握灾害预防及避灾自救知识。 7、矿井发生重大灾害事故后，由矿长负责立即启动，按应急救援计划组织实施各项64、抢救工作。 8、预案启动后，矿救灾指挥部必须迅速查清灾害发生地点、性质和波及范围，并迅速组织井下所有地点的工作人员按年度矿井灾害预防与处理计划中规定的路线组织人员撤离危险区域。 9、煤矿发生事故后，矿救灾指挥部立即集合抢险救灾突击队，在条件允许的情况下参加井下救灾工作。 10、参加井下抢险救灾时必须有保证参加抢险救灾人员人身安全的措施。 11、井下抢险救灾的过程中，所需要的特殊装备、材料与调度室联系协调解决。 12、在救灾过程中对入井人员要严格控制，只有持有救灾指挥部签发的“入井特别许可证”的才可入井。 13、对井下人数的清点工作由各单位负责人、检身工、灯房值班人员、调度值班人员共同完成。 165、4、灾害发生后，救灾指挥部成员必须按照重大事故应急救援预案履行自己的职责，不得退缩、逃避，应积极组织抢救，减小灾害损失。 15、对破坏防灾、救灾设施设备、不执行重大灾害监控措施，不履行救灾职责、延误救灾时机的，视情节轻重给予行政处罚，触犯刑律的，移交司法部门处理。十四、 矿领导、管理人员带班下井制度 为了切实加强我矿安全生产环节管理，进一步提升我矿安全管理水平，根据国发201358号、国家安全生产监督管理总局令第33号、省厅1134号文件要求规定。结合我矿实际，特制定本制度。 （一）带班原则根据我矿管理人员的配置情况和矿井规划，带班的范围为我矿的主要负责人、领导班子成员、副总工程师。煤矿作为领66、导带班下井制度的责任主体，每班必须有矿领导带班下井，并与工人同时下井、同时升井。煤矿的主要负责人对落实领导带班下井制度全面负责,带班下井领导对当班安全生产负责。任何单位和个人对我矿领导未按照规定带班下井或者弄虚作假的，均有权向煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门、煤矿安全监察机构举报和报告。 （二）带班下井的内容1、带班下井制度应当明确带班下井人员、每月带班下井次数、带班下井的任务、职责权限、群众监督和考核奖惩等内容。2、煤矿必须认真制定领导带班下井月计划，明确每日每班带班矿领导的姓名和职务，并在矿调度室公示。3、当天带班下井领导姓名和职务要在井口明显位置挂牌公示。4、煤矿领导每月带班下井工作计67、划的完成情况，应当在煤矿公示栏公示，接受群众监督。 （三）下井带班人员职责1.煤矿领导带班下井时，要履行下列职责：（1）带班领导是当班安全生产的第一责任人，要全面掌握当班的安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，带班时要落实好“三必到、三走到”的制度，即情况变化现场必到、存在重大隐患必到、问题最多管理差现场必到；生产新采区、新工作面要走到，新工艺、新技术、新设备、新材料的现场要走到，最远的作业地点要走到。要严格执行安全隐患排查治理制度，对在现场带班检查发现的问题和隐患，现场能整改的要立即整改；现场暂时不能解决的，带班领导升井后要立即将有关情况报调度室，当日值班领导（或分管领导）要及时68、安排有关部门和单位按照“五落实”原则进行整改，相关部门和人员要做好跟踪落实。（2）及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止“三违”行为，严禁超能力、超强度、超定员组织生产；（3）遇到险情时，立即下达停产撤人命令，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。2.其他带班人员的职责：（1）负责监督检查当班安检员、瓦检员、区队长、班组长以及作业地点特殊条件下科区队跟班人员按时上岗情况、特殊工种持证上岗情况，以及现场各岗位工种人员履行岗位安全生产责任制情况。 （2）负责监督检查现场各项安全技术措施的落实情况，特别是“一通三防”、防治水等防范重特大事故的安全技术措施的落实情况。（3）负责当班范围及巡查区69、域内重大安全生产隐患的检查及落实整改，并将整改情况及时向下一班交接清楚。（4）负责当班严格按照矿井生产能力组织生产 ，及时发现并处理“三违”人员。（5）负责对带班过程中经常出现的问题及时进行反馈和处理，并通过制定措施、完善制度、落实人、财、物等给予解决。（6）负责解决处理与安全生产有关的其它问题。 （四）带班人员下井班数规定安全科每月月底必须及时排定下月矿领导下井明细表，矿领导每月必须按规定进行下井带班，下井时间不得低于八小时，矿长每月带班次数不得低于5次。带班领导升井后认真填写下井日志，日志内容包括下井时间、升井时间、经过路线、发现问题及处理意见等。 （五）管理和考核1. 我矿成立考核组，每70、月上旬由安监科对下井情况进行考核。 2. 奖惩标准：矿领导每月必须完成下井带班班数，下井跟班考核合格，发给奖金300元；对下井反“三违”、查处隐患、抢救事故处理安全问题成绩突出的可根据其事迹奖5001000元；有重大安全贡献的给予重奖。对下井带班未完成规定带班班数的管理人员，少一次罚50元，少两次罚100元次，少三次罚200元次，三次以上重新培训上岗。3、考核标准（1）安监科要建立矿领导下井带班档案，并在主井井底车场中央变电所准备干部下井带班记录薄。（2）矿领导带班升井后，要将下井时间、地点、经过路线发现的问题及处理意见等有关情况在带班记录及信息卡上进行详细登记，安监科将有关信息筛选后，存档备71、案。（3）矿领导下井带班必须严格执行井下交接班制度与工人同上同下，上一班的带班人员必须详细交接井下安全状况、存在问题及原因、需注意的事项等，并认真填写交接班记录。（4）加强监督考核，把领导下井带班工作的实际情况，与安全绩效考核精密挂钩严格考核，并作为干部考核的一项重要内容。对认真履行职责、消除隐患、防止事故的有关人员给予奖励；对弄虚作假的一经发现要严肃处理。（5）矿领导带班考核不考虑病、事、差等原因，若因病、事、差等原因不能按时带班时，应提前报矿调度室，以便安排其他具备资质的人员带班。（6）矿安监科要将矿领导下井带班制度的执行情况作为监督检查的重点内容，每月定期将监督检查情况向全体职工公布，接72、受职工群众的监督。 （六）矿领导下井带班交接班制度 1、带班人员在本班结束后，要在井下向接班的领导详细说明井下安全状况、存在的问题及原因、需要注意的事项等；必须严格按照本制度履行交接班职责，并按领导干部带班下井交接班记录薄的相关项目填写齐全，不得漏项。2、带班人员在井下指定地点进行交接班，严禁电话或带口信交接班，防止因交接班不清楚而导致工作失误诱发事故。未在指定地点交接班或未当面交接班的处罚责任人200元。3、带班人员必须在规定的时间内交接班（早班7：007：30，中班15：0015：30，夜班23：0023：30）。4、交接班人员要认真如实介绍当班带班区域各工作面点的安全状况、设备运转情况、73、有无安全隐患，以及下一班可能发生的问题及处理意见和其它注意事项，交代完毕后经双方在交接班记录薄上签字后方可下班。5、未完成当班任务或发现的隐患未处理完毕，不准离开工作地点，等待下一班人员到达并完成交班后才能离开；因特殊原因当班处理不了的，必须向调度室汇报，并在交接班地点给下一班交代清楚处理措施、目前进度、注意事项等，并如实填写在交接班记录薄上。6、超过交班时间，如接班人员不到位，交班人员不准离开岗位，否责按脱岗处理。如无人接班应及时向调度室汇报，并坚守岗位直到有人接班为止。7、领导干部下井带班交接记录薄，每月由安全科负责发放和管理。 （七）矿领导下井带班档案管理制度1、领导干部下井记录的项目包74、括：下井时间、地点、经过路线、发现的问题和处理情况、意见等有关情况进行登记，并由专人负责整理和存档备查。2、领导干部带班下井记录必须由当班领导自行填写，严禁他人代替，以确保记录真实性。有代写情况的，一经发现处罚带班人员和代写人员各100元。3、每天由安全矿长对领导带班下井记录进行查阅，对存在的隐患未能现场处理的，要及时下发隐患整改通知书，按规定进行整改，严格执行“闭锁循环”管理，未按期整改的，对相关单位处罚50元/条。4、每月领导干部带班下井记录和领导下井带班记录档案，由安全科负责收集、保存、未及时收集保存，对调度室及档案管理员处罚50元，部门负责人100元。5、调度室负责对人员定位系统的情况75、进行日常维护，确保正常运转。系统微机严禁安装与人员定位系统无关的其它程序，确保有足够的存储空间，人员下井记录保存时间至少保证一年以上。6、安全科将每月领导下井带班记录和领导下井记录档案按月装订，保存期限不得少于一年，一年内造成档案丢失的处罚档案管理员50元，部门负责人100元。8、历年纸制领导干部下井带班记录和领导下井带班记录档案的销毁，必须经矿领导批准，严格按照批准销毁的时间段进行，上年度的记录和档案一律不准销毁。电子文档版在不影响空间的情况下，一律不准销毁。 （八）矿领导下井带班公示制度 1、公示载体在矿井井口和调度室等显著位置设立公示栏，根据实际情况及动态管理、长期置放和清楚方便的要求进76、行规范化。尽可能独立置放，位置明显、字体端正、实用规范，遇有损坏或字迹不清的要及时更换、维修或刷新。 2、公示对象矿长、分管技术、安全、生产、机电、通风及其它矿级副职，副总工程师等矿井领导干部下井情况。 3、公示范围各级领导干部和职工。 4、公示内容（1）矿井制定的矿领导下井带班计划，包括下井班次和点次。（2）矿领导下井带班交接班项目（内容）包括：下井时间、地点、经过路线、发现问题及处理情况、意见等。（3）每月对矿领导下井带班情况的考核结果以及与考核结果有关的奖惩情况。 5、公示要求（1）矿领导下井带班计划必需符合上级相关文件的要求，详细制定下井班次和点次。（2）公示工作必需由矿井安监人员对矿77、领导带班下井记录进行认真统计，与调度室下井带班制度核对，经矿领导和安全科审核无误后，进行公示。（3）在矿领导填写交接班记录和带班记录后，矿调度负责及时对调度公示栏、井口公示栏进行填写。（4）公示栏填写内容必需确保真实性，填写人员必需认真核实，严禁出现徇私舞弊、弄虚作假现象。（5）矿领导带班下井公示接受上级部门、群众及社会各界监督，如发现内容不实，可向有关部门检举。 （九）矿领导带班下井举报制度 1、举报人凡在矿内从事地面或井下煤炭生产及安全管理的所有干部职工均可实是求是进行举报。2、举报对象（1）矿领导；（2）从事安全监督管理的安全检查人员；（3）各队领导干部及职工；3、举报内容有下列问题的均78、可举报：（1）带班期间发生伤亡及非伤亡事故隐瞒不报、谎报的或对事故情况弄虚作假的行为。（2）带班期间违章指挥或者强令职工违章、冒险作业的行为。（3）矿井通风、防瓦斯爆炸及煤与瓦斯突出和防灭火、防治水等安全生产条件及设备设施不符合煤矿安全规程要求的情况。（4）生产作业现场存在事故安全隐患，不及时采取措施整改。（5）矿领导及队领导未按规定进行跟带班作业、下井检查。（6）干部、职工违章、违规作业的现象及行为。（7）开采，破坏国家煤炭资源，危害国家、集体利益，影响矿从业人员生命安全的行为。4、奖励办法（1）凡举报问题一经查实，由矿给予适当奖励。其中：对举报内容的第（2）、（3）、（4）、（5）、（6）79、项情形奖励50-500元.（2）接举报电话或举报信的人员，要将举报情况详细登记建档，并及时向领导汇报，同时要严格保守秘密，对举报人的人身安全及声誉负责，因泄密导致举报人受到伤害的，将交送司法机关严肃处理。5、举报、投诉地点和方式（1）举报投诉地点设在安全科。（2）举报人可通过信件、电话等形式举报，也可直接到安全科举报。 （十）区队跟班作业制度 1、井下各区队负责制定管理人员跟班排序表，并报安监科存档备查，其中区队队长、技术员每月下井跟班中夜班各不少于3人，其余由区队副队长轮流跟班下井，任何情况不得空班。 2、区队跟班人员必须按时参加区队班前会，不参加班前会，当班人员不准下井。 3、区队跟班人员80、必须与职工同上同下，严禁早上晚下、脱岗。 4、区队跟班人员在井下实行现场交接班，交班人员要向接班人详细说明现场存在的隐患、问题及落实处理情况、需要注意的事项等，双方在交接班记录上签字。 5、区队跟班人员每班必须向调度室汇报安全生产情况。 6、区队跟班人员在跟班过程中，发现作业现场存有危险及安全生产的隐患或是严重问题时，必须立即采取措施处理解决，当时无法解决处理的要立即采取停产、撤人、断电等紧急处置措施，并及时向调度室、安检科、区队汇报。7、区队跟班人员下井及跟班次数按XX煤矿年度安全奖惩考核办法执行。十五、煤矿入井人员管理制度（一）入井须知 1、每位入井人员必须随身携带矿灯、自救器，戴安全帽。81、 2、入井前严禁喝酒，入井时严禁携带香烟和点火工具，严禁穿化纤衣服。 3、所有入井人员必须经安全培训合格，取得经矿签发的入井安全资格证方可入井。 4、所有入井人员、机电设备必须按规定接受检查。对不配合检查者，检身员有权阻止其入井。 5、入井人员要主动出示入井证接受检查。 6、入井人员严禁进入采空区、盲巷、未支护的巷道及机电硐室、水仓等与本人工作无关的区域。 7、参观检查人员不得随意操作设备，不得妨碍现场正在进行的作业，不得随意跨越和攀登运转中的设备。 8、如遇险情，要沉着冷静，在现场有经验的人员统一指挥下，顺着避灾路线共同脱险。 9、每一入井人员有权制止任何人违章作业；拒绝任何人违章指挥；当工82、作地点出现险情时，有权立即停止作业并撤到安全地点；当险情没有得到处理不能保证人身安全时，有权拒绝作业。 10、每一入井人员入井前必须熟知本岗位安全生产责任制、岗位责任制、操作规程及应知应会。（二）入井人员检身制度 1、检身员必须严格按照检身制度的要求，对每一入井人员进行严格检查。 2、发现下列情况之一的人员，必须制止其入井 （1）未戴安全帽的； （2）未随身携带矿灯和自救器或所携带矿灯、自救器不完好（过期的）； （3）班组长以上管理干部未携带便携式瓦检仪的； （4）携带烟草及点火物品的； （5）穿化纤衣服的； （6）酒后入井、精神萎靡不振、神志意识不清的人员； （7）无入井安全资格证的； （883、）无矿方职能部门或矿领导陪同的参观者、检查人员等非本矿人员。 （9）检身员要工作认真，待人礼貌。（三）入井、升井人员、清点制度1、检身员在入井人员接受检身后，及时统计入井人数并做好记录，详细记载入井时间、单位、总人数。2、检身员必须及时统计升井人员，要做到统计准确、清楚，升井人数如有与入井人数不符，必须及时通知调度室，待调度室查明原因后，必须在升入井人员记录本上详细记录没有升井原因。（四）检身人员奖罚办法1、为加强井口检身管理工作，有效控制违规人员及车辆，避免事故和财产损失，提高检身人员责任感，特制定以下奖罚办法 2、有下列情况对检身人员给予1002000元奖励 （1）检查发现并抓获私自藏雷管84、炸药.（2）检查发现并抓获偷盗安全设施和重要材料者。（3）检查发现并抓获一般偷盗行为。3、有下列情况对当班井口检身人员罚款2001000元。（1）有带香烟和点火器具入井人员；（2）使用火工品施工单位未按规定办理入井手续或当班无专职放炮人员；（3）有施工单位使用电气焊，无审批措施。4、有下列情况对当班检身人员罚款100200元。（1）无安全资格证入井；（2）酒后入井；（3）乘坐架空乘人装置携带超长、超宽、超重的物体；（4）安全帽、自救器佩带不齐，管理人员不带便携式瓦检仪；（5）不按规定进行认真检身、检车；（6）清点人数不负责任，数据严重不准确，记录混乱。十六、安全举报制度为了充分发挥人民群众和社85、会各方面力量对煤矿安全生产的监督作用，有效遏制、减少煤矿事故特别是重特大事故的发生，坚决杜绝迟报、漏报和瞒报事故等违法违规问题，督促认真整改存在的隐患问题，保障人民群众生命财产安全，根据国家有关法律法规，特制定本制度。（一）举报受理范围1、发生伤亡事故隐瞒不报、谎报或弄虚作假的； 2、无采矿许可证、煤炭生产许可证、总经理（矿长）资格证、营业执照（含证照不全），仍从事原煤生产的；2、安全管理机构不健全、人员配备不齐全、工作不到位的；3、对实施关闭或因存在重大安全隐患被责令停产整顿的煤矿，未经有关部门验收合格，擅自恢复生产的；4、违法开采，破坏国家资源，危害国家、集体利益，影响从业人员生命安全的；86、5、管理人员违章指挥或者强令工作人员违章、冒险作业的；6、矿井通风、防瓦斯爆炸和防灭火、防治水等安全生产条件和设备设施不符合煤矿安全规程要求的；7、生产现场有事故隐患、不及时采取措施整改8、矿级领导未按规定跟班带班作业、下井检查的；9、矿工违规作业的现象和问题；10、矿安监部的安全监督管理人员失职、渎职、违法违纪问题。（二）举报人及对象矿鼓励社会各界群众（包括公民、法人或者其他组织，以下简称为举报人）对煤矿的各类安全隐患和事故进行举报。（三）举报受理 举报、投诉地点设在安监科，举报受理电话：8192591。举报可采用书信、电子邮件、传真、电话和当面举报等方式，也可以委托他人举报，提倡署名举报，87、举报人在举报时要提供姓名（名称）、住址、联系电话等情况，举报人所举报的情况应具体明确，包括被举报对象的名称、地点、行为时间和行为人等。矿安检科设专人负责接待、核查、处理和奖励群众举报等日常工作。（四）核查对于群众举报案件，安检科要按程序及时核查与处理，确保件件有着落、事事有落实。（五）有关要求1、负责受理、办理举报工作的有关部门单位，要按规定期限，尽快组织查证办理。不得推诿扯皮、顶着为办或久拖不决。并要将查证办理的情况及结果，以书面形式尽快报送给有关领导审批结案。对发现存在应受理而不受理、应调查核实而不进行调查核实，应报告而迟迟不提交调查核实报告以及应进行追查处理而不进行追查处理等问题的，要依88、法追究有关责任人和相关责任人的责任。2、负责受理、办理举报的有关部门和工作人员，要维护举报人的合法权益，做好举报保密工作。不得泄露举报人的有关情况，不得将举报材料及有关情况透露给被举报的企业单位或个人。被举报的企业单位或个人，不得以任何形式，对举报部门单位或举报人进行打击报复。违反规定特别是造成严重后果的，对有关责任人依法依规进行追查处理。3、进行举报的部门单位或个人要对举报反映问题的真实性负责。不得随意捏造、歪曲事实。不得以举报为名诬告、陷害他人。对故意捏造、歪曲事实或以举报为名诬告陷害他人，且造成严重后果的，对有关责任人依法依规进行追查处理。（七）奖励举报事项经查证属实，且举报事实尚没有他89、人举报、有关部门在执法检查中未发现的，对举报人的酌情给予1000元5000元人民币的奖励，对重大举报贡献突出的可给予500010000元奖励。举报人奖励资金列入矿年度预算，同时设立举报奖励资金专门帐户，查处的罚没收入也列入专门帐户。十七、煤矿安全与经济利益挂钩制度 为加强全体员工安全生产责任意识、风险意识和法律意识，调动单位和全体员工抓好安全生产的主动性、积极性和创造性，激励先进，鞭策落后，推动安全工作健康、有序发展，确保矿井安全目标的实现，依据国家煤矿安全生产相关法律法规，特制定本制度。（一） 坚持分级考核，标准量化、过失追究、岗位相连、奖罚分明和公开、公平、公正的原则，矿实行安全绩效与干部90、职工的帽子、票子、面子挂钩制；实行安全一票否决制，实行安全生产领导问责制；实行领导、员工“安全红线”追究制；实行管理人员安全安全绩效和安全风险抵押制，实行员工个人安全技能账户管理制。（二） 矿严格落实安全与经济利益挂钩的奖罚考核制度，主要包括：（1） 安全生产问责制度；（2） “安全红线”管理制度；（3） 全员安全风险抵押制度；（4） 各级管理干部安全绩效考核制度；（5） 安全质量标准化检查考核制度；（6） 员工个人安全技能账户管理制度；（7） 各级人员安全质量结构工资制度；（8） 安全管理示范矿井达标建设检查考核制度；（三） 对安全工作中做出突出贡献和取得良好工作业绩的集体和个人予以表彰奖励91、，由安监科制定相关的奖励办法，经矿研究决定后进行奖励兑现。（四） 考核职责及奖励权限1、安检科负责对所属基层单位及其管理人员进行考核。2、各基层单位负责对所属班组及岗位人员进行考核。（五）对于在考核过程中弄虚作假的相关人员，一经发现立即调整工作岗位，并严格追究责任。（六） 建立安全奖励基金专门账户，专款专用。（七） 所有安全罚款，由安监部门出具证明，财务部门负责从责 任单位工资总额中扣除，存入安全奖励基金账户，用于奖励安全先进单位和个人。（八） 考核要求 1、各考核部门严格执行各级考核，标准量化、岗责相连、奖罚分明和公开、公平、公正原则进行考核，考核部门必须建立健全资料管理制度，做到考核原始资92、料齐全、真实、有效，考核过程严肃认真，考核结果及时公布，一级对一级负责，严格奖惩兑现，维护制度的严肃性和有效性，真正起到促进安全的作用。2、本制度中所涉及的处分与处罚，由安监科负责执行落实，处理结果要通知当事人，并及时公布，重大问题报请上级有关部门和领导处理。十八、安全例会管理制度（一）会议主持单位安全例会由安检科负责组织召开。（二）会议召开时间安全例会每旬组织召开一次，会议时间为每旬安全大检查下午。（三）参加会议人员矿领导、各业务科室科长、区队队长（四）会议要求1、负责分管安全的矿领导通报本旬安全排查的问题，并对排查出的问题进行落实整改责任单位、责任人、隐患整改完成时间，对上旬没有按时完成隐93、患治理的单位进行处罚，同时落实隐患完成时间。对下一旬的安全工作进行安排。2、参加会议人员要认真做好会议记录。3、参加会议的单位部门 必须将会议内容及时进行落实，确保会议落实执行到位。（五）会议纪律1、参加会议人员必须为单位部门负责人，如果单位负责人有事时必须向安全矿长请假，并指定单位或部门副职准时参加会议。无故不参加会议罚款200.00元，不请假让其他人员代替开会罚款100.00元。2、参加会议人员必须按时到会，不得迟到或早退，每迟到或早退一人次罚款100.00元。3、会议期间所有人员手机要调到静音或振动状态，不许接听电话，不许交头接耳，不许来回走动，否则罚款50.00元。十九、安全操作管理制94、度为进一步提高我矿各岗位工作的安全操作技能，使各工种岗位操作程序化、标准化、规范化，达到人人上标准岗、干标准活，实现作业零违章、操作零失误的目标，特制定各工种安全操作管理制度。1、各业务科室、区队必须制定出所管理业务范围内的安全操作管理制度和各工种安全操作规程。2、安全操作规程必须具有可操作性和针对性。3、各业务单位负责人负责组织本单位管理人员和职工认真学习安全操作规程、作业规程，做到培训有内容、贯彻学习有记录。4、要害岗位工种必须经培训考试合格并取得特殊工种资格证后方可持证上岗。5、各单位要害场所必须悬挂相应的工种技术操作规程。6、各岗位工种必须熟练掌握本工种技术操作规程。7、各岗位工种必须95、熟练掌握本工种的岗位描述和手指口述内容。8、各区队必须在工程开工前认真组织作业人员学习作业规程、操作规程、相关的技术措施，贯彻学习要有贯彻学习记录。9、特殊工种及各岗位从业人员必须持证上岗，熟知本岗位操作规程，对现场抽查不合格人员或违反操作规程者，责令其下岗培训，并按规定予以处罚，经培训合格后方可重新上岗作业。10、加大对各岗位工种的安全操作监管考核力度，对不持证上岗人员要责成该单位进行停工培训，并按照安全奖惩条例规定进行处罚。二十、班前会制度1、各生产区队和辅助单位都必须按时召开班前会。2、班前会由当日值班人员主持。3、各生产区队和辅助单位主要负责人（区队队长、副队长、技术员）必须参加班前会96、。4、班前会时间原则不低于30分钟。5、必须做好班前会会议记录，会议记录必须妥善保管。6、班前会必须对上班员工进行班前检查，对于有饮酒、休息不好人、精神状态不佳人员坚决不准入井作业。7、班前会必须有安全培训相关内容或安全教育每日一题。8、班前会应做到“六个必讲”（1）必讲上班现场作业情况及存在的问题。（2）必讲现场作业的主要安全技术措施。（3）必讲本班作业时需要注意事项。（4）必讲跟班干部本班安全管理的重点和安全管理的关键环节。（5）必讲特殊工种的岗位要求。（6）必讲特殊地点的作业人员必须注意的安全事项。二十一、安全责任考核制度（一）目的为了落实好安全责任制，进一步加强安全生产管理，强化安全责97、任，防止各类事故的发生，特制度本考核制度。（二）适用范围适用于XXXX煤业各级领导干部。（三）职责1、矿长负责对副矿长、总工程师及副总工程进行安全责任进行考核。2、各系统矿领导负责分管范围内的安全责任考核工作，协调解决考核中出现的问题。（四）安全生产责任考核内容1、矿长是矿井安全生产第一责任人，对矿井安全生产工作负全面责任。2、安全责任制考核主要内容是：是否采取有关安全措施控制安全事故的发生及安全责任人履行安全生产职责情况。安全责任人履行安全职责考核的具体内容包括：（1）安全责任制履行情况；（2）安全教育与培训情况；（3）安全会议情况；（4）安全检查及隐患落实整改情况；（5）事故调查处理情况;98、（6）危险作业管理情况；（7）安全活动开展情况；（8）安全管理考核情况；（五）考核方式1、安全考核小组负责安全安全责任制的综合考核。2、安全目标每年考核一次。（六）奖惩办法1、安全考核时，应认真听取被考核人的工作陈述、现场了解情况、查阅有关资料和记录进行考核。2、考核应与被考核人当面交换考核情况，提出整改意见，并报请领导审阅。3、存在重大事故隐患且整改不力的单位，取消当年度安全奖励资格，并对责任人进行通报批评。4、考核结束后，应及时向上级领导进行汇报，对考核情况较好的单位给予一定数额奖励，对于考核情况较差的单位进行通报批评。（七）安全责任制考核项考核标准1、出现一人次轻伤事故扣事故单位当月奖金99、；2、出现一人次重伤事故扣事故单位本月安全奖金及半年安全奖金，并追究有关人员责任；3、出现重伤以上事故扣事故单位本月安全奖金及全年安全奖金，并按照事故管理制度中有关规定追究有关人员的责任，触犯刑法的，由国家有关部门依法追究刑事责任；4、岗位人员应正确使用安全器具，查出不使用安全器具进行操作的罚责任人50.00元；5、岗位人员应熟练掌握本岗位事故应急处理预案，每查出不熟知本岗位事故处理预案人员扣发本人当月安全奖金；责成事故单位进行培训合格后方可重新上岗作业，经培训不合格人员必须调离本岗位。6、安全台帐不健全、记录不规范扣相关责任人员当月安全奖金；7、安全活动日不开展安全活动的扣相关责任人员当月安100、全奖金。二十二、生产安全事故处理制度 事故管理是安全生产活动中的一项重要工作，是保证国家财产免受损失。职工身心健康不受损害，保证矿井正常生产的重要一环。为了有效扼制住各类事故的发生，确保我矿安全生产顺利进行，特制定以下规定： （一）事故类别及事故处理职责划分 1、伤亡事故 安检科 2、非伤亡事故（生产事故) （1）顶板事故 生产技术科 （2）“一通三防”事故 通风科 （3）机电事故 机电科 （4）运输事故 机电科 （5）放炮事故 安检科 （6）水灾事故 生产技术科 （7）火灾事故 井下：安检科、通风科 地面：保卫科 电气：机电科、安检科 （8）提升事故 机电科 （9）监测监控事故 通风科、调度101、室 （10）其他事故 安检科 3、安全隐患（未遂事故） 安检科（二）事故管理的范围 伤亡事故：轻伤以上事故非伤亡事故：造成生产工作面或某个生产环节停产30分钟以上， 影响产量200吨以上；直接经济损失1000元以上；高压交配电误停、误送；提升设备断绳、过卷；运输车辆碰头、追尾、颠覆、跑车；水、火瓦斯、煤尘、顶板以及其它构成一般及以上事故的。安全隐患（未遂事故）：威胁人身安全和生产安全的安全隐患（未遂事故）（三）事故管理1、 负责事故管理的科室均要成立以分管领导为组长、副总、科长参加的事故管理领导组，负责组织和参加事故的抢救、抢修、调查、追查分析与处理。安检科应设专职事故管理员，其余科室设兼职事102、故管理员，负责事故的建档、备案、统计等。2、 负责事故管理的科室均要制定各自事故管理细则和奖惩办法，经系统领导审查后报矿综合办备案。3、 管理范围内的事故均在调查、追查分析和处理之列。各事故管理单位均应在得到信息或接到通知后应在最短的时间内赶到事故地点，原则应在1小时内赶到现场抢救、抢修、勘察、调查。按照“四不放过”的原则，建立严格的事故追查分析制度，要做到追查分析不过夜，并按照规定填写记录或事故报告、处理意见和防范措施。4、 调度室负责全矿各类非伤亡事故的统计，汇总，编报、考评工作，并对非伤亡事故（生产事故）管理科室的工作进行监督、检查、考核。 5、安检科负责全矿伤亡或安全隐患（未遂）事故的103、统计、汇总、编报工作。并有权对各责任科室、区队进行监督、检查、考核。二十三 、“三违”认定办法 为及时准确的认定“三违”，及时纠正“三违”人员的不安全行为，杜绝“三违”现象，特指定“三违”认定办法：（一）“三违”的界定1、 违反煤矿安全规程规定的行为；2、 违反作业规程和操作规程规定的行为；3、 违反岗位标准化作业标准中安全要点的行为；4、 睡岗、脱岗、窜岗的行为；5、 违反由业务科室制定的相关制度的行为。（二）严重“三违”的界定1、涉及到放炮及火工品管理中：不按规定领取、清退火药的，不按规定加工火药的，未执行“一炮三检”及“三人联锁”放炮制，放炮不设警戒的，放明炮，糊炮的，未按规定处理拒爆的104、；2、瓦斯超限作业的；不按规定检查瓦斯的；3、机电设备带电作业的，私自拆接火的，电气设备甩保护的，使用非防爆电气设备的，不按规定停送电的； 4、运输大巷野蛮开车的，拉车上道的，未按规定挂钩或放飞车的，斜巷未设“一坡三挡”的，斜巷运输为执行行人不行车，行车不行人规定的；5、不按规定移探头的；6、故意损坏安全设施的；7、睡岗、脱岗的；8、各类司机、关键岗位人员因“三违”造成重大未遂事故的；9、综采工作面超前管理不到位，造成冒顶片帮的，安全出口不畅的；掘进工作面空帮空顶超过规定的，锚索没有紧跟工作面的，遇地质构造未采取措施，强行作业的。（三）“三违”的认定办法1、各业务科室、队组、安检部门所查的“三105、违”，必须在安检科进行统一记录。2、安检科必须在“三违”发生当天向队组开出“三违”落实整改通知单。队组接到安全调度开出的“三违”落实整改通知单后签字认可，并通知当事人在“三违”落实整改通知单规定的时间内整改完成。3、在当事人接到“三违”落实整改通知单后，对“三违”事实如有异议，必须在两日内到安检科提出申诉，由安检科对该事件进行落实处理。4、在“三违”认定后，安检科开出“三违”处罚单，一旦开出处罚单，即认定本人“三违”事实成立。5、如果各级人员所抓“三违”不属实，强加他人，一经核实，安检科责成责任人向当事人赔礼道歉，被处罚金额如数退还本人，另外按受害人被处罚金额的多少扣除责任人相应金额，来补偿受106、害者。二十四 、重大危险源管理制度为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真落实安全生产责任制，强化安全管理，及时发现和消除煤矿安全隐患，防止事故发生，特制定重大危险源管理制度。（一）总体工作要求危险源是导致事故发生的根源；明确各级安全管理人员的职责；促使各级安全管理人员对重大危险源进行细致、有效的排查，摸清重大危险源；采取各种措施积极主动治理危险源，把各类重大危险源消除在萌芽状态的目标。杜绝重大伤亡事故，夯实安全基础。（二）组织领导为做好重大危险源排查治理工作，成立重大危险源排查治理领导小组。组 长 杨 智副组长 吴小明组 员 展成新 崔继社 孙元成 吴大胜 苏举科 郭步忠段世文 宋107、克申 梁立臣 矿长全面负责，总工程师具体负责。各分管副矿长负责本专业重大危险源治理，分管副总工程师具体负责本专业重大危险源排查和治理工作的落实。（三）岗位责任矿长：是本矿重大危险源排查、治理第一责任人，全面负责矿井重大危险源排查、治理工作。1、 负责组织建立重大危险源排查治理的责任制。2、 负责组织制定重大危险源排查治理管理办法。3、 负责保障重大危险源排查治理所需要资金的有效投入。4、 负责监督、检查重大危险源排查治理工作措施的落实。及时消除重大危险源。5、 负责组织制定实施重大危险源应急救援预案，如实报告重大事故隐患。矿总工程师：负责重大危险源排查工作及安全隐患治理措施的制定、监督管理工作108、。副矿长：负责所管辖范围内的重大危险源排查、治理工作。安检科：负责重大危险源排查、治理工作，负责全过程监督执行。副总工程师：负责分管范围内的重大危险源排查、治理工作和监督措施的落实。 业务科室负责人：负责业务范围内的重大危险源排查、治理工作、负责督促业范围内各区队重大危险源的排查、治理工作。业务科室技术负责人：负责业务范围内的重大危险源排查工作和有关措施的制定、监督实施。（四）重大危险源按类分工1、顶板：由生产副矿长、安全副矿长、分管副总工程师、安检科负责。2、通防：由总工程师、分管副总工程师、通风科负责。3、机电运输：由机电副矿长、分管副总工程师、机电科负责。4、防治水：由总工程师、生产技术109、科负责。5、其他：由分管副矿长、总工程师负责。五、重大危险源发生的条件、原因及地点影响其安全生产的重特大生产安全事故有：瓦斯、煤尘、火、水、顶板等事故，下面对可能发生各种事故的自然条件，原因及地点进行详细分析：1、可能发生瓦斯、煤尘事故自然条件、原因及地点 （1）采煤工作面因通风不畅造成瓦斯大量聚积或在煤层厚度变化地带瓦斯大量涌出遇火时；（2）局部地区瓦斯超限，由于空班、漏检或仪器失灵遇火时；（3）掘进工作面因局部通风质量差、风量不足造成瓦斯聚积遇火时；（4）掘进工作面因未执行风电闭锁，因停电造成瓦斯聚积遇火时；（5）掘进巷道相向贯通相距20米时，停止一端掘进，停掘工作面停风造成瓦斯聚积遇火时110、；（6）局部巷道风速过低造成瓦斯聚积遇火时；（7）没有执行安全措施，瓦斯聚积遇火时；（8）串连通风没有执行安全措施，瓦斯聚积遇火时；（9）没有严格执行“一炮三检”制，瓦斯聚积放炮发火时；（10）维修巷道、机电设备，瓦斯聚积带电作业产生火花时；（11）电气设备接地系统不健全或检漏设施失灵，在瓦斯聚积地点漏电产生火花时；（12）在瓦斯聚积地区，打开或修理矿灯出现火花时；2、可能发生火灾事故的原因和地点（1）采空区和废巷内留有大量浮煤或废坑木，遇老空区封闭不严，造成漏风引起自燃火灾；（2）放炮使用失效炸药，放炮后没有完全爆炸导致起火或引起爆炸；（3）井下放炮违背技术操作规程，如明火放炮、放糊炮，用矿111、灯放炮、装药过少等引起火灾；（4）电气焊时防护措施不到位或未严格执行措施引起火灾。（5）井口门生火、电气焊、使用电炉、大灯泡取暖等引起火灾；（6）电气设备如：电缆、开关、变压器、接线盒、电机、放炮母线等超负荷运行、短路、失爆等引起火灾；（7）转动机械缺油，摩擦等引起火灾；（8）井下变电所变压器严重缺油超负荷运行引起火灾；（9）油料的运输，保管和使用不当引起火灾；（10）没有严格执行人员入井验身制度，造成人员带火种入井引起火灾；（11）木料场管理不善，造成人员带火种进入引起火灾。3、可能发生水灾事故的原因与地点（1）由于地质资料不清在大断层附近出现小断层导水或所留保护煤柱偏小。（2）采掘工作面在112、施工过程中，由于煤层直接底直接覆盖于灰岩之上或隔水层较薄时。（3）掘进工作面在掘进至边界时没有及时停止掘进，导致保安煤柱减少时。（4）在雨季地面洪水通过采动裂隙灌入井下时：（5）井下排水系统及备用系统发生严重故障，不能及时排水时；（6）因高压停电时间过长或供电系统发生严重故障导致主排水系统不能工作时；（7）邻近矿井违反规定越界开采，导致老空水窜入时；（8）沿空掘进巷道掘至可能有老空水地点时；4、可能发生冒顶事故的原因和地点（1）掘进工作面的支架没有按照作业规程及时架设或者架设质量达不到规定标准，遇压力时；（2）在采掘工作面使用不合格金属支架，致使放炮崩翻棚子又未及时处理时；（3）掘进工作面没有113、按照作业规程进行支护，空顶距离超过作业规程规定以及空顶时间过长时；（4）采掘工作面过老巷或遇地质变化，采取措施不得力时；（5）半煤岩掘进，当煤在顶部，下部岩石较硬，放炮前未及时进行超前支护时；（6）调整巷道未用临时支护时；（7）各巷道的交叉点往往压力较大，支护材料长期失修时；（8）回采工作面初次来压，周期来压，压力较大而措施又不得力时；（9）端头支护没有按作业规程要求进行支护时（六）重大隐患和重大危险源的报告制度1、各级检查人员检查出的重大隐患和重大危险源必须在安检科填写记录，并由安检科汇总上报驻矿安监站；重大隐患和重大危险源实行每日报告制，安检科在汇总后24小时内报送矿相关领导和驻矿安监站。114、2、各级检查人员检查出的重大隐患和重大危险源必须写清楚责任单位、责任人和整改期限时间。3、重大隐患和重大危险源必须及时反馈给责任单位，并要求其在规定期限内整改完毕，不能在规定期限内整改的必须写申请并报矿领导和驻矿安监站审批。（七）重大隐患和重大危险源的挂牌治理和销号制度1、安检科在井口挂设“重大隐患和重大危险源管理牌板”：2、各级检查人员检查出的重大隐患和重大危险源由安检科填写在“重大隐患和重大危险源管理牌板”上；3、牌板上必须写清楚责任单位，责任人和整改期限；4、对于已整改完成的重大隐患和重大危险源，经过核实后对“重大危险源和重大隐患管理牌板”进行销号，并建立已整改重大隐患和重大危险源台帐；115、5、出现隐患需要公司和矿协助解决的，有安检科长、安全副矿长、总工程师汇报矿长研究解决方案，在未解决之前，责任区队必须采取有力措施，防止事故发生。（八）责任追究规定1、矿长每月必须组织召开一次重大危险源排查会议，对排查出的重大危险源必须分专业明确治理单位和责任人，限定治理期限。2、因为重大危险源汇报不及时，治理不及时、整改措施落实不及时造成的非人身事故的责任者，除事故分析的责任处罚外，同时按事故造成的经济损失对责任人进行处罚。3、因重大危险源汇报不及时、治理不及时、整改措施落实不及时造成的人身事故责任者，除事故分析的责任处罚，情节严重的将依据法律、法规追究其责任。4、各级现场检查人员、跟班安检员116、要认真落实重大危险源的整改，对生产期间出现的隐患要先治理后施工，不排除不能生产。5、重大危险源在治理过程中，施工单位要明确负责人，在人员和物资的落实上要先满足危险源治理的需要，保证工程按期完成。6、重大危险源实行分级负责，责任落实做到“三不推”、“五落实”即班组能解决的不推给区队，区队能解决的不推给矿，矿能解决的不推给公司，项目、措施、资金、完成时间、责任人五落实。7、重大危险源和重大隐患每发现一次，罚责任单位2000.00元，单位负责人承担20%；8、重大隐患和重大危险源没有在规定期限内整改完毕，于整改期限第二天报矿安全调度会议审议处罚。（九）重大隐患和危险源的界定1、采掘安全隐患的界定（1117、）采掘工作面存在重大安全质量问题危及安全生产，被责令停产整顿的。（2）采煤工作面两巷超前支护不按照作业规程规定支设的；（3）采煤工作面两巷超前支护初撑力合格率达不到70%以上，且不采取任何措施的；（4）采掘工作面支护质量不好，连续出现3架棚空帮、空顶的；（5）采掘工作面支护质量不好，连续3架支架超高使用的；（6）采煤工作面正常回采时，柱、排距多处超过作业规程规定，连续达到或超过5架棚或综采综放工作面连续出现3架以上支架超高使用、支架上方空顶或接顶不实的。（7）支架倾斜，倒架影响采煤工作面生产的。（8）采煤工作面备用单体液压支柱和型钢梁数量，低于工作面单体液压支柱和型钢架数量的10%。（9）采煤118、工作面支柱初撑力合格率低于70%的，卸压支柱超过煤矿安全规程规定的。（10）采煤工作面上、下安全出口支护不符合作业规程规定的，且不畅通的。（11）综采、综放工作面出现卸压支柱的。（12）掘进工作面（倾斜工作面）未按规定使用撑杆、连续三架出现前倾后仰的。（13）掘进工作面锚杆不得出现失效，托板未紧贴岩面，脱落、松动而未及时采取措施的。（14）各类规程、技术措施编制中应明确而未明确的事项、存在缺项、漏项或错误的。（15）各类规程、技术措施编织及审批违反煤矿安全规程和有关煤矿技术规范，有重大失误的。（16）采掘工作面作业场所无“三图一书”（掘进工作面施工断面图或回采工作面支护平剖面图、炮眼布置图，避119、灾路线图和爆破说明书）。（17）矿井文明生产、文明施工差（包括井下巷道材料、设备码放不整齐，有浮渣、杂物、巷道有淤泥、积水、存在环境脏、乱、差等现象）。（18）采煤工作面老塘悬顶面积超过作业规程规定的，没有及时采取措施的；（19）采煤工作面型钢梁到悬臂长度连续3架超过规定的。（20）采煤工作面未按规程支设特殊支护的（21）采煤工作面支柱钻底超过规定，连续3架超过规定的。（22）掘进工作面临时轨道铺设严重不符合规定的。（23）掘进工作面斜坡提升机跑车防护装置和跑车装置不齐全、不完好的。（24）采掘工作面不按规定处理瞎炮，剩余爆炸材料不按时退库的。2、机电运输隐患的界定（1）违章停送电、带电作业的120、。（2）电机车闸、灯、警铃（喇叭）连接装置及电机车的撤砂装置，任何一项损坏、失灵、不起作用或者无安全技术措施在巷道中顶车作业的。（3）采掘移动设备（含采煤机、掘进机、转载机、乳化液泵、移动变电站、馈电开关、煤电钻综保等）的各种保护不全的。（4）小绞车提升运输不设置安全保护（防跑车及斜井串车提升跑车防护装置、声光信号）的。（5）安全保护设施不可靠、不动作（阻车器、挡车栏不能自动复位，声光信号不完善、损坏、压杠、戗柱、基础螺丝松动）的。（6）运输巷道净高、断面、支护材料不符合煤矿作业规程规定和设计要求、危及运输、行人安全、未及时次采取措施的。（7）刮板输送机机头、机尾不按有关规定固定或固定不牢固的121、。（8）炮采、炮掘工作面倾角大于20以上的刮板输送机，未安装、采取防止刮板输送机下滑伤人的安全措施的。（9）刮板输送机减速器缺紧链刹车装置的。（10）锅炉，压力容器的保护装置不全或失效的。（11）架空乘人器钢丝绳磨损超限、连接部位磨损及限位开关失效的。3、“一通三防”安全隐患的界定（1）矿井通风巷道严重失修率超过3%或堆积、停放物堵塞巷道断面1/3以上的。（2）通风系统中出现不符合煤矿安全规程规定的串联通风，扩散通风、老塘通风的。（3）采掘工作面违反“以风定产”原则，欠风生产的。（4）井下密闭漏风的。（5）通风设施设置不符合规定的。（6）没有按照煤矿安全规程规定抽放瓦斯的采掘工作面。（7）风流122、中有害气体浓度超过煤矿安全规程第100条规定的最高允许浓度的。（8）未按煤矿安全规程规定配备通风安全仪器、仪表及安全监测监控装置的。（9）注氮、注胶、灌浆、均压等防灭火系统没有正当理由，不能正常投入使用或运行不正常的。（10）束管监测系统循环监测次数不符合规定或监测分析数据与实际不符，得不到有效的解决的。（11）不按规定进行安全隐患排查或不按规定召开通风工作例会的。（12）自救器不按规程规定配备、配备数量不够的。（13）停风区域未采取相应的安全技术措施及恢复通风时，没有进行气体检查的。（14）安设风门的地点，由于巷道设计长度不够，造成两道风门之间的距离不符合规定的。（15）采煤工作面不按规程规123、定进行煤层注水的。4、地测防治水安全隐患的界定（1）在采掘施工过程中，防、排水措施（设备、设施不完好或不按规定设置）不落实的。（2）各类井巷工程贯通时，水文地质条件不清，未采取措施的。（3）未经上级主管部门批准，在各类防水煤柱内进行采掘施工的。（4）井巷、钻孔揭露含水层、积水区、倒水的地质构造，预计涌水量大于所在区域排水能力，而未提前采取措施的。二十五 、职业卫生健康管理制度为了认真贯彻中华人民共和国职业病防治法，预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护员工的健康及其相关权益。改善生产作业环境，搞好职业卫生工作，特制定职业卫生管理制度：1、成立职业卫生健康管理机构： 组 长：杨 智副组长：124、孟庆军 吴小明 展成新 崔继社 孙元成 吴大胜 成 员：苏举科 郭步忠 段世文 宋克申 梁立臣 曹 国郭怀林 杜 海 何 光 王 刚办公室设在生产技术科，并设专（兼）职职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作。2、各生产单位在职业卫生工作领导小组的领导下开展工作，由办公室制定职业病预防计划，建立员工的职业病健康档案，并由专人负责管理。3、严格执行职业病危害项目申报的规定。4、在与劳动者签订劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害因素及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知劳动者。并以公告等形式提高职工职业病危害的防范意识。5、做好职业病宣传教育工作，发放职业病防治法手册，让广大员工了解掌125、握职业病防治知识，提高防治意识。6、依法执行建设项目“三同时”审查制度，按照中华人民共和国职业病防治法的规定进行职业病危害的预评价、审查认可、职业病危害控制效果评价、验收认可等程序。7、对产生职业病危害的工作场所逐步采区技术改造，加强工作场所噪音管理，发现噪音超标及时报公司安监部采取措施；加大工作面的粉尘治理，严格按照要求安装喷雾设施，降低粉尘浓度。8、为劳动者配发必要的防护设施、防护用品等，落实各项防护措施，积极改善劳动条件，严格按照XX煤矿职工劳动防护用品发放标准及管理办法的规定，向劳动者提供符合职业病防治要求的职业卫生防护设施和个人防护用品。9、随时组织对各单位职业病防治措施落实情况的检126、查，对查出的问题及时处理或上报领导小组处理，落实部门按期解决。10、依法组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，每年对接触粉尘工作的员工进行健康检查，凡是被查出患有煤工尘肺期（含期）以上的劳动者，及时调离原岗位，妥善安置，并积极组织康复治疗。11、组织开展对本单位各作业场所的职业病危害因素日常监测，建立好单位职业病危害因素检测档案，并妥善保存。二十六、火工品安全管理制度（一）爆破材料运输制度1、炸药和雷管不得在同一车辆内运输。运输火工品的车辆车厢内部应铺有绝缘软质垫子；车厢内须配备消防器材。2、爆破材料必须有井下爆破材料负责人和押运员护送。3、专车专用不得同时运送其它物品或工具127、。4、车辆入井前应提前通知井口检身工，确认安全后方可通行。5、水平巷道或倾斜井行采用钢丝绳牵引的车辆运输火工品时，必须有可靠的信号装置，运输速度不得超过1米/秒，运输电雷管的车辆必须加盖、加垫，车厢内以软质垫物塞紧，防止震动和撞击。 （二）爆破材料储存保管制度1、爆破材料入库必须清点过数，办理入库交接手续。2、爆破材料最大储存量，不得超过本矿井三昼夜炸药的需要量和十天雷管的消耗量。炸药库炸药储存量不超过3t，雷管库储存量不超过1万发。炸药和雷管必须分别对应储存在炸药库和雷管库中，分开存放。3、炸药和雷管必须轻拿轻放，按规定码放整齐，标记明显，注清进库日期，便于先收先发，保证整洁。4、做好收、发128、存记录，及时编制日报表，做到帐、物、卡、相符，日清月结。5、爆破材料管理人员严格执行好交接班制度，交清本班的工作情况及需要注明的问题，做到你不来我不走。（三）爆破器材的发放、清退制度爆破器材的收发、存储要严格按照新民用爆破物品安全管理条例、煤矿安全规程的要求执行。1、对新购进的爆炸物品应逐箱（袋）检查包装情况，按规定做性能检查。2、爆炸物品的收发未登记流水帐的不得发放使用。3、变质和性能不详的爆炸物品，不得发放使用。4、爆炸物品按其出厂时间和有效期的先后顺序发放使用。5、爆破器材的发放应在单独的发放间里进行。6、严禁穿铁钉鞋和化纤衣服进入库房和发房间；开箱应使用不产生火花的工具。7、经常检查129、库房的情况，发现炸药吸潮结块，雷管脚线老化等现象应及时处理。8、炸药、雷管的发放操作台上必须铺垫软体材料和导除静电及杂散电流设施。9、严格执行“五不发”原则，即没有当班审批计划不发，放炮员没有爆破作业证不发，电雷管不导通不发，没有炸药包、雷管盒不发，变质、失效、质量有问题的火工品不发。 10、严格火工品的清退制度，做到“四对口”即审批、实发、实用、清退“四对口”，严禁将用剩的火工品私自存放或销毁。11、发放清退要账目清楚、帐物相符，不得随意涂改。（四）爆破材料丢失处理办法1、发生火工品丢失后，爆破材料库房管理员必须立即向单位领导汇报。2、单位领导立即深入现场进行处理，并向矿分关领导汇报，矿分管130、领导及时上报上级火工品管理部门。3、库房管理员应认真填写事故记录本。4、矿分管领导会同矿总值班召集现场库房管理员及有关人员召开事故追查会，分析事故原因，追查有关责任人。5、查明事故原因后，将追查结果报上级领导批准。6、针对发生的事故，及时召开全队库房管理会议，及时查找隐患，分析事故原因、吸取教训、制定防范措施以防事故再次发生。 （五）爆破材料销毁处理制度1、认真学习煤矿安全规程和有关爆破材料销毁的有关规定。2、放炮员交回报毁的爆破材料,由库管员登记造册,集中妥善保管。 3、失效爆破材料必须存放在专用箱内，不得任意乱放、丢弃和散失。4、失效的爆破材料储存不得超过有关规定，由火工品管理负责人造册登131、记。5、登记造册后编写书面报告，报告应说明被销毁爆破器材的名称、品种、规格、数量、原因及上交时间。6、处理失效爆破材料由火工品负责人向矿有关部门提出销毁申请，经批准后，由矿负责联系协调公安、安检等有关部门进行销毁或送化工厂进行销毁，严禁自行处理。（六）电雷管导通制度1、电雷管入库后必须统一进行导通实验，未经导通实验的雷管严禁发放使用。2、电雷管导通必须在专用导通室内进行，每次最多测试100发雷管，每组10发或20发。3、先戴好防护头盔，雷管缠好脚线放在操作台上，测试时先把雷管放在室外的防爆导通箱内，然后将一组导线的一端压在导通仪表接线柱上，一手拿好另一组脚线逐个进行导通，并做好导通记录。4、导132、通仪表的电流不准超过额定电流，全电阻控制在规定范围内，并定期核校仪表。5、导通好的电雷管应按规定单独存放。（七）爆破工岗位责任1、严格执行煤矿安全规程、操作规程、作业规程的有关规定，严格执行“一炮三检”、“三人联锁”放炮制度。2、严格遵守爆破材料领退制度，保证爆破材料不丢失。3、严格遵守爆破材料运送制度，保证沿途安全。4、严格遵守爆破各项操作规定，保证爆破过程安全。5、严格遵守处理爆破故障（残爆、拒爆）及特殊情况下爆破的规定和要求。6、经常检查工作地点及所使用设备、仪器的安全状态，爱护安全设施、设备，确保爆破工作顺利进行。7、严格遵守劳动纪律、管理制度和安全生产操作规程，坚决制止任何人违章作业133、，拒绝接受任何人违章指挥。（八）爆破材料库保管员岗位责任制1、加强法制观念，严守工作岗位，严格执行交接班制度；确保按计划供应，做好管理工作。2、做好爆破器材的领用清退工作，坚持“五不发”：即没有当班审批计划不发，放炮员没有爆破作业证不发，电雷管不导通不发，没有炸药包、雷管盒不发，变质、超过使用期限的不合格爆破器材不发。3、爆破材料入库必须验收，并按照规定位置、储存量分类整齐存放。发放时，做到先进先发，后进后发。交接班时要验收，做到查规格、验质量、清数量，日清月结，帐、卡、物相符。发现问题立即查明原因迅速处理。4、熟悉爆破器材的性能和保护知识，按照规定做好库房风量、温度调节工作。做好防潮和防火工134、作，库房内外保持安全、整洁。5、失效的炸药、雷管要及时登卡建帐，分类集中保存，定期汇报处理。6、严格要害场所的管理制度，没有参观证件和检查证件，任何人不准进入库房内。切实做好防火、防爆、放水、防盗等工作，对出入库房人员执行好检身制度。7、做好电雷管的导通工作；各类账目资料的登记完备准确符合规范；手持机信息的采集正确、及时。 （九）爆破材料库看守人员岗位职责1、加强责任心，提高对本职岗位重要性的认识。2、坚持日常巡逻制度，库房大门保持常闭状态，夜间至少保证在库房周围巡逻两次以上，发现可疑情况及时报告；3、负责打扫库房及外围卫生，进行安全及消防设施、设备的日常检查、保养、维护；4、坚持爆破材料库“135、人防、机防、物防、犬防”四位一体的安全防护体系，负责饲养好看护爆破材料库的两只犬；5、协助保管员做好火工品的入库、发放工作；6、严禁脱岗、空岗，确保现场24小时有人职守；7、严禁随意调试爆破材料库警报系统，确保警报系统24小时处于布防状态；8、禁止闲杂人员进入看守房内聊天、嬉戏，值班期间严禁喝酒；9、遇到紧急情况及时报告公司安全生产部及有关领导；10、按时完成领导交办的其它任务。（十）爆破器材库防水灾、爆炸实施方案1、建立爆破器材库的管理制度，并设有警示牌“爆破材料重地，闲人免进”，严格检查人员登记制度，要通风良好，温度适宜，符合标准；爆破器材库房内外安全距离应符合标准。2、严禁穿化纤衣服和带136、矿灯进入库房；库房内设置导电静电线路。3、水灾发生时要及时汇报生产指挥中心，听从生产指挥中心统一指挥，并积极采取措施用沙袋封堵，及时将积水排净。4、火灾发生时，及时汇报生产指挥中心；说明火灾的原因、地点、性质、范围听从生产指挥中心的统一指挥，并利用消防设施灭火。尽一切办法切断火源的蔓延，打隔离墙或转移。5、库房发生爆炸时，立即关闭防爆门，汇报生产指挥中心说明爆炸的原因、地点、范围，听从生产指挥中心统一指挥，立即进行抢险救灾，争取将灾害降到最低。 （十一）爆破材料库安全检查制度1、领导小组必须每月检查一次炸药库。2、检查时必须带要害场所检查证，并进行登记，无证人员一律不得进入炸药库。3、检查内容137、：（1）发放清退的账目是否相符。（2）炸药雷管的储存是否超储。（3）发放人员是否按规定进行作业。（4）库房卫生、消防器材是否符合标准。（5）手持机使用是否做到和实际发放相符。（6）对查出的问题进行落实整改，并按规定进行处罚 （十二）爆破器材库的安全管理1、严格执行“三专、三严、五双、六对头”管理制度。即专库储存、专车运输、专人保管；严格制度、严格手续、严格管理；双把锁、双本帐、双人管、双人领、双人用；购进、库存、发出、领用、退回、销毁与账目相符。2、严格审批手续，做到“两不批”即：不是专用审批单不批，不是专职人员不批。3、建立出入库检查、登记制度。收存和发放爆破器材必须登记，做到账目清楚，帐、138、卡、物相符。4、库房严禁超量储存，性质相抵触的爆破器材必须分库储存。5、火工品堆垛需要有良好的通风条件，必要时使用垫板。6、发现爆破器材丢失、被盗，必须及时报告所在地公安机关。（十三）火工品使用管理制度 1、首先持有民爆物品许可证和使用证方可使用。 2、煤矿（井下）使用的火工品，必须全部用于井下相关采掘工程，严禁作为它用，如其他原因需要使用火工品，应制定相应安全措施，并报矿长批准。 3、火工品的领用应做到使用单位申报计划，炸药库审核，经审领导审批后，方可领取火工品。 4、火工品的领取、使用必须由专职放炮员负责，其他人员不得领取、使用。 5、领取的火工品必须在规定的地点使用，严禁在其他地点使用。139、 6、火工品的领取、使用应严格按火工品领用流程图操作，严格做到审批、实领、实用、缴回四个环节账、卡、物相符。 7、井下爆破作业，必须严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度。 8、井下放炮地点瓦斯浓度超过1%时，严禁放炮。 9、对拒爆、残炮、爆燃、缓爆等，应由爆破工程技术人员严格按相关规定措施进行处理。 10、当班工作结束后，应填写火工品消耗单，剩余的火工品应及时上缴回炸药库，严格禁止丢失或存于井下。11、 炸药库应严格执行火工品领用、出库、退回登记制度，并详细分类备案。二十七、“一炮三检”制度及“三人连锁”放炮制度 1、严格遵守爆破安全规程规定，所有爆破人员必须熟悉爆破材料性能并持证上岗。140、 2、打眼前必须有瓦检员认真检查放炮地点附近20米范围内风流中的瓦斯浓度小于1%时，方可进行打眼工作，否则严禁打眼放炮。 3、装药前、放炮前、放炮后，瓦检员应认真检查工作地点风流中的瓦斯，当浓度大于1%时必须立即停止作业，查明原因，采取措施，进行处理。 4、爆破前，班组长必须亲自设置警戒线、栏杆或拉绳，警戒线至爆破点距离符合规定规定，并社专人把关。 5、瓦检员必须持放炮钥匙，放炮员必须持放炮牌，班组长必须持生产牌。 6、瓦检员、班组长、放炮必须严格执行“三人连锁”放炮换牌制度。 7、放炮前后，班组长、安全员、放炮员认真填写放炮记录卡及火工品领、用、退表并签名。 8、爆破后，待工作面的炮烟被吹散141、，爆破工、瓦检员和班组长，必须首先巡视检查爆破区域地点内的通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、拒爆、残爆等情况，如有隐患必须立即处理。 9、放炮后，只有在无任何隐患情况下，方可由班组长通知把关人员撤回警戒牌、栏杆或拉绳，人员方可进入工作面工作。二十八、安全投入保障及安全费用提取和使用制度 （一）总 则：1、为了认真贯彻落实安全生产法、矿山安全法等安全法律法规，不断完善矿井安全设施，提高安全装备水平，增强矿井抗灾能力，统一、规范煤炭安全生产费用的提取和使用，加强安全生产费用管理，建立安全生产收入投入长效机制，保障安全生产资金投入，根据财政部、安全监管总局关于印发的通知（财企【2012】16号）的规定，142、结合本矿实际，制定了本制度。 2、XX煤矿井上、下用于安全生产或改造项目适用此制度。 3、本制度所称安全生产费用(以下简称安全费用）是指煤矿按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。 (二）安全费用提取标准： 1、依据开采的原煤产量按月提取。除特殊情况外，煤矿煤炭安全生产费用提取标准按企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企【2012】16号）执行。提取标准为15元/吨。如年度内安全费用不足，可根据安全生产实际需要提高提取标准，由矿提出申请，经长公司审核后报华电集团公司批准、备案。2、安全费用的提取工作由财务科按规定执行。（三）安全费用的使用：1、所提安全143、费用应当按照以下范围使用： （1）本矿属易自燃煤层，主要用于地面注浆系统等支出； （2）煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出，包括“一通三防”（通风、防瓦斯、防煤尘、防灭火）、防治水、供电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造，采空区治理等支出； （3）完善煤矿井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络安全避险“六大系统”支出，应急救援技术装备、设施配置和维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出； （4）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； （5）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出； （144、6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （7）安全生产宣传、教育、培训支出； （8）安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （9）安全设施及特种设备检测检验支出； （10）其他与安全生产直接相关的支出。 （四）安全费用使用应坚持以下原则：1、安全费用严格按照“企业提取、分级管理、确保需要、规范使用”的原则进行管理。 2、坚持专款专用原则：安全费用的管理，坚持“一季度一计划，一月一汇报”制度；并编制年度安全费用提取和使用计划，纳入年度财务预算。 3、坚持自提自用的原则：提取的安全费用属于本矿自提自用资金，国家法律、法规另有规定除外。 4、坚持重点保障的原则：安全费用要在145、本制度规定的使用范围内使用。煤炭安全重点保证安全设备更新，水害防治、风机改造、瓦斯治理、煤尘治理、防灭火等设施完善，安全监测监控系统的改造和完善等重点环节的需要。应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门、煤矿安全督察机构以及行业主管部门对安全生产提出的整改措施或者达到的安全生产标准所需的支出。 5、坚持专户核算的原则：提取的安全费用实行专户核算。安全费用必须按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金可结转下年度使用，当年计提安全费用不足使用的，超出部分按正常成本费用渠道列支。（五）安全费用编制设和程序：1、安全费用计划的编制，以年度为期限，与生产计划同时编制、同时审批、同时下达执行146、。2、年度安全费用计划，须由本矿相关职能部门，科室分口编制，经主要负责人办公会议审定后，报华电煤业XX分公司审核。经华电煤业XX分公司审核修订后统一报华电集团审批，经华电集团批复后以文件形式下发执行。安全费用计划上报当地政府行业主管部门、煤矿监察机构和华电煤业XX分公司安监部备案。3、在做好年度计划的同时，执行季计划、月汇报制度，每季第一个月3日前将本季计划报公司安全监部。每月3日前将上月安全费用提取与使用情况报公司安全监部，以审核安全费用使用情况。（六）日常安全费用申请使用基本程序：1、各部门根据年、季计划安排的相应安全工程、设施、设备等总体进度要求，及时编制相应的安全费用计划报总工程师批准147、后，报相应的执行部门（如供应科）采购或组织施工。完成后，由财务部门根据批准的计划或审核同意后列入安全费用使用账目内。2、计划内设备、材料、配件的采购，严格按照公司有关招标办法执行。安全设备的技术协议必须由公司相关职能部门及使用单位签字后方可定货。3、安全工程项目严格履行程序，按照集团公司招标办法执行。4、 建设工程严格实行监理制。列入安全资金的项目，应由具有相应资质的监理机构对工程建设实施监督管理。5、安全项目工程施工组织设计及施工过程中发生设计修改、工程更改、材料代用，严格履行审批程序，报公司审核，并经公司分管副总经理或总工程师批准后方可实施。（七）监督管理：1、安全费用的提取、使用实行监督148、管理。必须建立健全的煤矿内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责和权限、按规定提取和使用安全费用。原则是：财务部门负责按标准提取，计划科对使用进行统一管理，各职能部门所涉安全费用的使用计划由各相关部门根据要求单列，分管领导把关，报总工程师审定，送财务科和供应部门，落实监督和上报公司。2、每月末、年末，财务科、供应科，严格按实际使用情况（资金和设备材料明细），做好报表，以全面掌握安全费用实际使用情况和安全费用项目实际情况，以方便进行协调调整。3、每月、每季、每年末财务科严格规定格式向公司财务部门报送安全费用提取和使用情况。每月3日前准时上报上一月的情况。确保提取到位，使用到位，确149、保安全生产。4、加强安全费用管理，要将年度安全费用提取和使用计划纳入煤矿财务预算。5、安全费用的会计处理，要符合国家统一的会计制度的规定。安全费用实施主体，要按照专业分类建立专帐，做到专帐、专款、专用，并明确专人管理。6总工程师为实施安全费用管理的分管领导，计划科负责组织和实施安全费用管理的各项具体工作，相关部门积极配合。7、为保证安全改造工程等按计划实施，在做好年度计划的同时，执行季计划、月汇报制度。每季第一个月3日前将本季计划报公司安全监部。8、每月5日前，应将上一月安全生产费用提取、使用情况同时报公司财务部和安全监察部。9、安全费用使用情况进行重点审计，并编制审计报告。二十九、劳动用工管150、理制度 为了使我矿的劳动人事管理工作科学化、规范化、有序化，以起到调动、保护、发挥好各方面的积极性、主动性、创造性，促进我矿各项任务的顺利完成，按照国家颁布的劳动法、劳动合同法、劳动就业促进法等有关政策法规和上级主管部门的有关规定，结合我矿实际情况制定本管理制度。1、每年年初要根据当年的经营计划，生产任务，编制（修订）全矿职工定编定员方案。方案的编制要本着既能满足生产经营各项工作的需要，又有利于提高劳动生产率的原则，做到科学、先进、合理。2、定编定员方案的编制要以生产经营任务、作业条件、职工的技能水平、管理人员的管理水平、职工的年龄及体质状况、劳动定额、职工出勤率等为依据，综合分析、核定。3、151、定编定员方案，由综合科牵头、调度室、生产科配合，共同编制。4、定编定员方案编制完成后，经矿务会议讨论通过后执行。5、各部门按照定编定员方案，对各自的人员进行内部优化组合。优化组合的原则是既保持生产、经营队伍的精干又兼顾矿上生产情况。对在原单位工作确有困难的老弱病残职工（只包括劳合工），可报综合科协调安置。但对个别纪律松弛、技能差、懒惰成性的人员，属农民工的，予以辞退，并报办公室除名；属劳合工的，直接送职工培训中心加以教育培训。培训期满，考试合格后，重新安排上岗。6、职工在待岗期间，其劳动关系仍在原单位，下岗期间在劳动用工办公室。7、劳动用工计划经矿长或矿长办公会议同意、并报上级主管部门审查批准152、后，劳动用工办公室即按计划招收（录用）或辞退职工。8、劳动用工原则根据年初劳动用工计划招收年龄1835周岁的青壮年，必须是经身体检查合格，具备初中以上文化程度。有特别技术专长、具有大专学历，采矿或机电专业中级以上技术职称年龄可适当放宽。9、对招收录用的劳合工或录用的临时工，一律要实行培训上岗制度。进矿后先到矿培训中心进行安全基础知识和岗位技术教育培训，经培训考试合格后方可分配工作。被招收的临时工必须缴纳1000元的财产及安全生产押金。10、对新招收（录用）的劳动力，实行试用期制度。自分配工作之日起，从事井下工作的为三个月，地面工作的为半年。11、新招收的工人在试用期间，如果不服从组织分配，不遵153、守纪律，不听从指挥，劳动表现差，或体质差，综合评定为不合格者，由所在单位报材料到劳动用工办公室，劳动用工办公室即予以辞退。12、新分配来的大中专毕业生，原则上先安排从事生产一线工作，再根据其德、能、勤、绩择优使用。13、为加强全矿的劳动用工管理，禁止任何单位随意招收临时工、季节工，更不允许冒名顶替，一经发现矿上将对本部门行政正职处以3000元的罚款，若在冒名顶替期间出现工伤及其它伤害，对责任人行政警告处分，并承担50%的医疗费。14、无论招收或录用任何工种，均须签订劳动用工合同，劳动合同由劳动用工办公室统一管理。15、职工离退休、调离、除名，其与矿方的劳动合同关系自行解除，劳动用工办公室应及时154、办理注销手续。16、临时工自行离矿或被辞退时，须到劳动用工办公室办理离矿手续并解除劳动合同，办完离矿手续后，退还本人缴纳的1000元押金。17、对一月内连续旷工15天或者一年内累计旷工超过30天者，是劳合工的，按国家职工奖惩条例细则上报股份公司劳动用工办公室予以处理，企业与之解除劳动关系；是临时工的，矿上直接与之解除劳动合同予以辞退（特殊情况除外）。18、职工受到国家刑事处理（制裁）的，其劳动关系按国家有关规定执行。是临时工的，其劳动合同自行解除。19、对办理停薪留职超过一年请长假（连续请假超过6个月或一年累计请假超过6个月，工伤病除外）或外借（聘）超过一年的职工，其劳动关系由原单位介绍到劳动155、用工办公室，不再属原单位在职职工。期满返矿后，待岗，由劳动用工办公室重新安排上岗。20、劳合工合同到期时，矿上要及时办理合同的续签手续；临时工合同到期时，必须及时解除。如果确因生产经营用工的需要，可根据本人技术水平、劳动表现、健康状况、年龄等方面的情况，劳动用工办公室考虑办理合同续签手续。21、职工上班期间必须按时上下班，不得迟到、早退，更不允许无故旷工，严格按各岗位的制度要求自己。22、女职工因身体状况或其它原因不能正常上班的，可办理长假手续，请长假期间工资只发保障工资+年功工资，但假期最长不得超过一年。三十、人员不安全行为管理制度煤矿安全事故的发生，其主要原因之一是人的不安全行为造成的，为156、预防煤矿安全事故发生，对人员不安全行为加强管理是至关重要的，为此特制定对人员不安全行为管理制度。1、对人员不安全行为的管理包括对不安全行为的检查（互检、自检、抽检）、观察预警、识别研究、评审等。对不安全行为的责任追究，执行安全问责制度。2、对不安全行为的检查 （1）安全科作为本矿的安全监督检查机构，负责对全矿井生产过程中各类人员不安全行为进行有效的监督检查管理。矿、区队各级管理人员对人员不安全行为均负有监督检查、纠正的义务。现场作业中首先要确保个人按章作业，同时也要互相监督提醒其他人员不违章作业。（2）检查执行定期检查和动态检查相结合的办法，定期检查原则上每周一次，遇有特殊情况增加检查频率时具157、体调整；动态检查由职能科室人员、机关跟班人员实行24小时不定时的对各作业点进行巡回检查，检查要覆盖生产全过程、全方位。（3）定期检查每周与综合管理体系检查相结合，具体由各专业检查组组长召集，检查线路、人员安排由专检组组长安排。（4）动态检查除矿领导及各职能部门、专检人员日常随机进行检查外，还要以“小分队”的形式组织突击抽查，“小分队”的检查具体由安全科负责牵头组织，检查成员根据检查范围和专业由组织人随时召集有关职能部门人员机动性的组合。（5）不定期检查要重点突出中夜班的检查，“小分队”检查频次原则上每旬组织一次。（6）检查必须对照煤矿安全规程、规程措施、岗位标准、岗位责任制等进行，要高标准、严158、要求。（7）检查要把重点放在采掘、“一通三防”、顶板管理、机电运输、辅助运输和外委施工队伍现场管理上，对于井下重点工程和搬家倒面、大型器材长距离运输等易发生不安全行为的作业环节进行重点监控。（8）对检查中发现的不安全作业行为，应现场予以纠正，并根据情节给予当事人及责任单位罚款处理，情节严重的不安全行为组织进行责任追究，提出经济处罚、待岗培训直至行政处理意见，并要及时通报全矿。（9）对检查中发现的重大不安全行为，涉及人身安全或者作业区域存在无法保证人员安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产或者停止一切作业活动。（10）各单位每周由单位第一责任人牵头组织一次定期的针对现场不安全行为的纠159、正巡查工作，巡查要覆盖所管辖区域生产作业全过程、全方位。（11）带班区队长负责对每班人员的作业行为不定时的进行巡回检查，特别对重点岗位、关键作业环节要采取重点监控。对本矿不安全行为人员要给予处理，对情节严重的不安全行为要上报安全科进行严肃处理。（12）区队要建立自检记录，要详细记录检查时间、存在问题、整改责任人、整改措施、整改期限及复查整改落实情况。区队要建立人员不安全行为管理台帐，对不安全行为要有分析改进计划。（13）班组长为本班安全生产第一责任人，要随时了解掌握本班员工的工作生活情况，察觉他们工作中的情绪变化。不定时对全班人员作业行为进行抽查，不时提出要求，提醒注意事项，超前控制不安全行为160、和事故的发生。（14）班组成员要相互关照，发现不安全行为立即给予警告或提醒，必要时要进行强行制止。班组作业岗位各自分工负责、责任明确，又相互制约，必须形成无隐患、无缺陷、无违章的作业氛围。（15）每周班组要在区队管理人员的指导下开展一次安全活动，组织讨论安全工作中存在的问题，对日常作业中的不安全行为班组成员要客观的指出，力求今后工作中杜绝。（16）各单位每月召开一次不安全行为管理分析会，对本单位出现的不安全行为从制度、岗位职责、人员家庭因素等方面进行分析，并制定切实可行的整改防范措施。（17）各级管理人员对人员不安全行为等日常检查要使用文明用语，检查要遵循平等、尊重员工的原则，不能给被检违章人161、员造成心理压力，避免因心理因素引发二次违章造成事故。（18）各部门对每次检查出的人员不安全行为要上报安全科，由安全科建立台帐，具体要对不安全行为人员姓名、所在单位、违章时间、违章情况、处理结果等情况详细记录在案。3、员工不安全行为观察与预警健全不安全行为的管理机制，通过观察及预警，及时发现问题，采取措施予以制止或纠正不安全行为，降低不安全行为的发生率。（1）针对新上岗、经常出错、喜欢冒险等容易出现不安全行为的员工，各部门要制定作业观察计划，并按计划实施。（2）由各科室的管理人员按照规程、任务工序对观察对象的作业全过程进行观察。（3）观察时要根据编制的观察表进行，确认作业过程中存在的不安全行为并162、详细记录。（4）观察结束后，与作业人员进行沟通和交流，将观察结果进行分析和评价，提出控制措施和处理意见。（5）班组要按拟定的控制措施进行分解落实，限期纠正，对于当时不能立即整改的，要采取有针对性的预防措施。（6）在不安全行为管理例会上，对发生频率高、危险性高、涉及到多工种的不安全行为进行重点通报，明确不安全行为的纠正焦点，积极组织开展专项整治活动，及时扭转不安全行为频发的趋势。（7）通过征集和民主讨论，掌握易于操作、切实有效的工作方法，不断改进不安全行为的管理工作。4、对员工不安全行为识别与研究（1）行为痕迹主要是看不安全行为发生后是否可追溯。有痕不安全行为的特点是：人员发生不安全行为在一定时163、间内会留下一定的行为痕迹；无痕不安全行为的特点是：只有在行为发生的过程中才能发现，而不会留下可追溯的痕迹。（2）针对不安全行为痕迹的特点，对于无痕不安全行为的管理控制必须要加强现场的监督检查，加大对不安全行为的处罚打击力度。（3）对于有痕不安全行为的管理，各级管理人员现场检查发现不安全的行为痕迹后，要立即通知当班职能科室、机关跟班人员到现场进行责任认定。（4）职能科室、机关跟班人员到现场后，要及时联系责任区域带班队长到现场，根据现场不安全行为的痕迹，落实具体的责任人及责任区队。对于痕迹的认定存在技术难度的，要通知矿生产办、设备办等生产技术部门人员到现场进行认定。（5）对于一般的不安全行为，按照164、不安全行为处罚条例给予责任人相应的处罚处理。对可能造成人身伤害事故及重大以上机电运输事故的不安全行为，组织进行责任追究落实，并下发通报进行处理。（6）采、掘、机、运、通等各专业检查人员，必须对所管范围进行经常性抽查，及时准确进行不安全行为痕迹识别，对易发生事故地段要重点监督，对有不安全行为迹象的人员进行特别关注，反复提醒警告。（7）对不安全行为的痕迹识别主要管理部门为安全科，要建立“三违”及事故管理台帐，划分不安全行为类别，通过对不安全行为的研究，找出不安全行为发生的规律，制定相应的控制管理措施。5、员工不安全行为评审 （1）安全科每月对各单位员工出现的不安全行为进行汇总，分析不安全行为发生的165、原因及规律，采取针对性的控制措施。 （2）通过每月召开的安全例会及每周安全科针对不安全行为情况的动态分析等管理审查，寻找工作上的差距，提出具体的纠正不安全行为的措施。 （3）每年底对不安全行为发生的原因进行研讨，找出不安全行为引发的心理状态，掌握发生的规律，为制定控制措施提供依据。 （4）安监科每年底对全矿不安全行为管理情况进行综合审查，对于管理制度、措施、检查考核等存在的不足之处，进行修订和改进。 （5）日常员工安全行为规范按照员工岗位行为规范执行，各级管理人员根据实际情况要不断进行补充完善。6、员工不安全行为积分考核办法为了激励员工自觉做出安全行为，对员工不安全行为实行扣分积分考核。（1）166、扣分标准 员工基础安全分为10分。根据员工主要不安全行为表现及其分类，对各类不安全行为进行量化考核，每发生一人次可能导致特大风险的不安全行为扣5分；每发生一人次可能导致重大风险的不安全行为扣4分；每发生一人次可能导致中等风险的不安全行为扣3分；每发生一人次可能导致一般风险的不安全行为扣2分；每发生一人次可能导致低风险的不安全行为扣1分。 （2）扣分方式按照扣分标准和不安全行为性质，对责任人进行累计扣分考核，动态监查。凡出现不安全行为，除罚款、待岗培训处理外，根据违章情况进行考核扣分。 （3）不同分值等级相应处罚标准对于扣1分的不安全行为，对责任人并处100元的罚款，对负有直接管理责任的管理人员167、罚款50元。对于扣2分的不安全行为，对责任人并处200元的罚款，对负有直接管理责任的管理人员罚款100元。对于扣3分的不安全行为，对责任人并处300元的罚款，对负有直接管理责任的管理人员罚款200元。不安全行为扣分累计达到4分人员定为“一类不安全人员”，并处500元的罚款，停止工作，离岗培训7天，对负有直接管理责任的管理人员罚款300元。不安全行为扣分累计达到5分人员定为“二类不安全人员”，并处800元的罚款，停止工作，离岗培训15天，对负有直接管理责任的管理人员罚款500元。不安全行为扣分累计达到69分人员定为“三类不安全人员”，对责任人并处1000元的罚款，停止工作，离岗培训30天。不安全168、行为扣分累计超过10分，上报劳动用工办公室给予不安全行为人员开除留用或解除劳动合同处理。 （4）不安全行为扣分考核方法不安全行为积分管理由安全科统一负责。安全科建立不安全行为人员档案，专人负责积分登记，每月公布一次扣分积分情况。计分情况同时记录在个人入井安全资格证的扣分记录内。对达到警戒线的个人立即进行强制培训。连续一年未发生不安全行为的井下作业人员给予200元奖励，地面作业人员给予100元奖励；对于连续未发生不安全行为的井下作业人员每增加一年奖励金额递增200元，地面作业人员递增100元。对于年度每发生一次不安全行为的人员，全年安全奖按30%扣除兑现。对员工不安全行为的考核计分周期为逐年连续169、考核记取。三十一、煤矿工伤管理制度一、工伤汇报及申报程序（一）生产类工伤汇报及申报程序1、工伤事故发生后，不论伤情轻重，不论用工性质，事故责任单位的带班干部、当班班组长、现场人员或安全员、矿跟班领导必须立即向矿(井)调度室、安监科、单位值班干部汇报。汇报内容包括工伤时间、地点、伤者姓名、用工性质、事故概况、受伤部位及伤情、汇报人姓名等，汇报内容必须真实，不得虚报、瞒报。2、矿调度室接到工伤事故汇报后，按规定程序向有关领导、部门汇报。3、安监科接到矿调度室工伤事故汇报后，有关人员必须及时赶赴事故现场，勘察事故现场并作详细记录。事故责任单位必须保持事故现场的真实性，反映真实情况，不得伪造、破坏事故170、现场。4、各生产队组发生工伤、工亡事故，除按矿规定的汇报程序汇报。5、工伤申报工作由安监科负责，收集整理工伤申报材料，并于工伤发生后7 日内将工伤申报材料上报华电煤业XX分公司。（二）非生产类工伤汇报及申报程序符合工伤保险条例规定的非生产类工伤，由发生工伤的单位于事故发生后向矿调度室汇报，由矿调度室及时向有关领导、安监科、综合办汇报。二、工伤治疗1、工伤人员原则上在工伤定点医院治疗，结合工伤的轻重选择合适的治疗单位为伤员及时治疗。2、安监科开具工伤就医证明，经劳资科工伤医保组登记盖章后，凭工伤就医证明到定点医疗单位就医（如伤情严重，急需救治者应首先安排伤员就医，然后再补办工伤就医证明）。3、工171、伤人员在医院就医，在工伤认定书下达之前需要借款治疗时，由单位填写借款单，安监科、综合办签字、盖章，报矿长（经营副矿长）审批后，到财务科办理借款手续。4、能在门诊治疗的伤情一定要在门诊治疗，不得住院治疗。否则，住院补助费、护理费和医疗保险中心工伤科不予理赔的医疗费，均由工伤者或所在单位承担。5、“工伤医疗介绍信”的审批工伤住院职工的“工伤认定书”下达本人后，仍需住院治疗的，其所在单位部门领导应在一周内敦促单位办事员、工伤护理人员及当事人将办理“工伤医疗介绍信”的有关手续（医院医保科盖章的入院申请、劳动和社会保障局下达的工伤认定书复印件）送交矿劳资科工伤医保组，矿劳资科工伤医保组应在接到手续后一周172、内到县医保中心工伤科办理好“工伤医疗介绍信”。6、旧伤复发重新住院就医手续的审批因旧伤复发需住院就医的，需携带经单位主管领导签字同意（加盖公章）的个人住院治疗申请书、医院医保科出具的入院治疗证明、“工伤认定书”复印件、“工伤鉴定书”复印件及医院入院申请，到劳资科填写“旧伤复发就医申请表”，由劳资科上报县医保中心工伤科审批，医疗费由工伤保险基金直接支付。医疗类别（住院或门诊）和医疗期将直接按照国家医保核准期限办理。未经医保中心批准，擅自住院就医的，发生的一切费用由本人自理。三、工伤护理1、工伤人员初次入院治疗期间，伤情较重的，经综合办同意后，原则上由工伤单位根据伤情安排适当人员护理，不得委托工伤173、家属或亲友护理，待工伤人员伤情相对稳定后，工伤单位必须减少或撤回护理人员。初次入院治疗的重工伤人员在生命危险期内可安排一名家属对其护理，伤情稳定后及时撤回。对工伤所致植物人，可安排一名家属长期护理，直至康复。2、工伤人员在停工留薪期满，经伤残等级鉴定后，根据伤残等级按工伤保险条例第三十二条规定：“工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3 个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%、30%”。四、停工留薪期1、根据工伤保险条例第三十一条174、规定：“ 停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月”。停工留薪期的确定：破皮伤停工留薪期一般不超过1 个月，轻伤停工留薪期一般不超过3个月，重伤停工留薪期一般不超过12个月，伤情严重或者情况特殊，经市劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过停工留薪期规定的月数。2、停工留薪期满后，需要进行疗养的，届时另行增加1-3个月停工留薪期。五、停工留薪期工资待遇停工留薪期工资待遇原则上按照工伤保险条例有关规定执行。为保证工伤职工最基本的生活需要，井下采掘岗位职工发生工伤，其停工留薪期间应发工资标准不得低于集团公司上175、年度地面在岗职工月平均工资的80%，井下辅助岗位职工发生工伤，其停工留薪期间应发工资标准不得低于集团公司上年度地面在岗职工月平均工资的60%，地面职工发生工伤，其停工留薪期间应发工资标准不得低于公司上年度地面在岗职工月平均工资的40%。六、工伤人员的批假手续1、工伤人员住院治疗的，在停工留薪期内由工伤定点医院出具住院证明，由工伤本人填写或单位安排人员填写工伤假条，凭住院证明审批工伤假（每次批假天数不得超过1个月），首先由单位领导同意，安监科签字确认，由综合办审批，交考勤组审核备案。2、综合办建立工伤人员休假台帐，未经综合办审批的工伤假一律无效，按旷工处理。七、劳动能力鉴定1、职工发生工伤，经治176、疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定，矿每年组织一次工伤人员参加市劳动能力鉴定，由工伤职工申请或综合办通知工伤职工所在单位参加市劳动能力鉴定，工伤职工本人提供相关鉴定资料。2、工伤职工经治疗伤情相对稳定后，应及时参加劳动能力鉴定，按照不同等级享受相应待遇。停工留薪期满后没有及时恢复工作的，其停工留薪期满后至参加劳动能力鉴定前的工资待遇按照国家最低工资标准执行，对不按照矿通知的时间参加劳动能力鉴定的职工，从通知鉴定之日起按旷工处理。3、劳动能力鉴定后，根据鉴定结果，按照工伤保险条例，根据不同的等级执行相应的待遇。职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的，保留劳动关系，退出工177、作岗位，享受工伤保险条例第三十三条规定的待遇。职工因工致残被鉴定为五级、六级伤残的，经矿研究后安排适当工作，难以安排工作的，经矿研究后按月发给伤残津贴，具体标准按工伤保险条例第三十四条第（二）款执行。职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的，原则上回原单位工作，确实不能从事原单位工作的，报矿研究，安排适当工作。八、工伤费用理赔1、“工伤认定书”下达及办理“工伤医疗介绍信”前，工伤医疗费由矿垫付，所发生的费用由综合办到保险公司进行理赔。“工伤认定书”下达及办理“工伤医疗介绍信”后，矿不再垫付工伤医疗费用，工伤医疗费先由工伤定点医院垫付，然后由工伤定点医院到保险公司进行理赔。2、发生工伤的单位，必须在178、规定的时间办理完“工伤医疗介绍信”，应安排有关人员，根据“工伤医疗介绍信”的有效时间（有效期七天）及时办理出、入院结账手续。出院的原始发票、出院记录、手术记录等资料送交矿劳资科。3、综合办负责工伤医疗费用理赔工作，要根据工伤医疗费用发生额及时到保险公司进行理赔，工伤医疗费用理赔率要达到矿规定的80%以上。九、其他规定1、各单位要严格按照本办法规定审批工伤假，综合办要建立工伤人员管理台帐，动态掌握工伤人员基本情况，每月与安监科核对工伤人员。2、综合办、安监科等单位要定期或不定期到医院检查了解工伤人员伤情及住院情况，检查中发现一次本人不在医院住院的，扣除当月住院伙食补助；二次的，停发工伤工资；三次179、的，停止一切工伤待遇，后果自负。3、为了及时了解工伤住院人员的伤情、治疗情况，工伤职工应及时办理工伤住院伙食补助的审批，原则上每月审批一次，否则不予审批。4、经安监部门确认因“自伤”或因个人“三违”造成的工伤，工伤本人承担矿垫付医疗费用的10%，其费用从个人工资中扣除。5、工伤发生率：采掘单位工伤发生率年度内控制在2以内，井下辅助单位工伤发生率控制在1以内，地面单位工伤发生率控制在0.5以内。年度内工伤发生率超过规定比例，责任单位要承担矿垫付工伤医疗费用的20%，年终从责任单位工资总额中扣除，工伤人数以国家相关规定和社会保障局审批的工伤认定书为准（工伤发生率年度工伤人数/年度内每月在册人数之和180、）。三十二、煤矿环境保护制度为贯彻国家、省、市环境保护方针政策，结合我矿环境保护工作实际，防止和治理煤炭资源开采、储运、加工利用过程中带来的废水、废渣、废气、噪声等污染，创造清洁生产环境，把XX煤矿建设成为环保绿色新型能源基地，实现生态可持续发展企业，特建立XX煤矿环境保护制度。环境保护方针：预防为主、超前预防、防治结合、综合治理、化害为利。环境保护的任务：主要是合理开发利用资源，防止污染，促进生态建设，实现可持续发展即经济与环保双赢。1、矿长是我矿环保工作的第一负责人，在矿长的领导下环保工作由矿总工程师具体主管环保工作，总工办设专职管理人员负责全矿环保管理工作。副矿长、各业务科室和队组行政领181、导分别将环境保护的有关工作纳入自己管理范围，要把环境保护工作作为生产管理的一个重要组成部分，纳入科研、设计、更新改造、生产计划中去，坚持生产、环保一齐抓。2、根据谁污染谁治理的原则，各单位（部门）都必须积极主动地把本单位所管辖的污染源（废水、废气、废渣、粉尘、噪声等）加强管理，做好防治工作，将污染隐患消除在生产过程中。3、凡新建、扩建、改建的工程项目，必须有环保内容，严格执行“三同时”制度，杜绝新的污染源产生。4、凡本矿现有的环保设施和设备各分管单位必须认真维护，保证正常使用和运转，充分发挥其效力，不得任意拆除或停用，需拆除或停用必须申报矿总工办，并写出书面报告经批准后做出处理。5、不断加强科182、学技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定。6、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。7、积极配合环保部门的检查、验收。三十三、消防设施管理制度 （一）消防器材配备的地点和要求:1、进回风井上下安全出口、采掘面、煤仓、井下变电硐室、设备集中摆放点、重要机电设备硐室必须装设消防器材。2、消防器材的安设地点必须保证宽敞、干燥，悬挂位置醒目。3、装设的器材有：灭火器、消防铲、消防桶、砂箱、沙和沙袋。4、消防器材的存放点应标识“消防器材，严禁破坏”字样，以示警示。（二）安设要求及标准183、:1、安设要求砂箱：1000mm600mm600mm（长宽高）；干粉灭火器：离地面不得低于150mm，高不得超过1500mm；沙袋：1020袋，要求能牢固包沙的袋（2kg/袋）；消防铲：12把； 沙：粉末细沙，砂箱装沙量不得低于0.3m3。（三）使用和维护:1、消防器材由消防器材设置点的管理负责单位负责管理，井下消防材料库的消防器材由安全科负责管理。2、消防器材的使用管理单位应清楚有效使用期，保证消防器材在有效期内使用，要过期的消防器材由使用管理单位负责向综合科报送消防器材过期更换申请单，综合科核实后负责落实更换事宜，更换后的过期消防器材由原使用管理人员交消防办处理。3、矿井每年在冬防、夏防期184、间定期对灭火器进行普查，实施灭火器上报换药工作。4、派专人管理，每旬定期巡查消防设施、消防器材的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好，保证处于完好状态。5、井下消防器材在有效使用期内丢失、损坏的由安全科负责对使用单位按该消防器材价格的二倍数额进行处罚，并重新配备安设。6、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职人员定期检查了解消防设备、设施的情况，发现问题及时安排处理，使设备保持完好的技术状态。三十四、区队、班组建设制度为进一步强化班组安全建设，推进班组达标建设，夯实安全管理基础，制定本办法。本办法以“三项管理”为重点、以推行“手指口述”工作法为手段185、以规范安全精细化管理体系运行为措施，促进各项安全工作在班组的执行落实。 （一）组织领导：1、矿班组安全建设工作领导组：组 长：生产副矿长（崔继社）；副组长：安全副矿长（展成新）；成员单位：调度室、综合科、生产技术科、安全科；领导组办公室设在调度室，办公室主任：调度室主任（兼）。2、领导组职责：（1）负责贯彻落实国家、省有关班组安全建设的指示精神，研究制定公司班组安全建设工作方案；（2）负责各成员单位的工作协调和任务落实的监督执行；（3）负责制定班组安全建设工作的目标规划、安排意见、实施办法和考核细则。3、办公室职责（1）监督、指导各单位班组安全建设工作的开展；（2）组织开展检查验收与专项督查186、;（3）收集、分析、汇总班组安全建设工作的有关信息，向领导组提出相关建议；（4）提出班组安全建设工作的考核意见。4、要完善以主要负责人为组长的领导组，加强班组安全建设的指导，推动班组安全建设深入开展。 （二）基础管理:1、建立健全班组全员安全生产责任制，实行“一岗双责”，明晰员工现场作业的安全主体责任。2、落实“岗位就近管理”。3、健全班组安全生产各项管理制度，完善班组“十制、八记录”安全制度体系，使班组各项工作有章可循，有规可依。4、实行班组长作业现场安全生产负责制。5、制定岗位作业标准化标准，严格各工种操作程序和工艺流程，细化流程标准，确保班组现场作业工序、工艺流程科学化，实现岗位标准流程187、操作。6、推行班组安全、质量评估管理制度。7、建立班组安全生产考核激励约束机制，实行安全一票否决。 （三）班组活动:1、推行班组安全按准军事化管理。2、规范班前会，班前活动程序清、内容实、有重点。3、利用各种形式，广泛开展班组安全竞赛、经验交流活动。4、开展班组危险预知训练、岗位大练兵、岗位技术比武、师徒传帮带等切合实际、形式多样的活动，营造“全员参与岗位达标，人人实现岗位安全”的氛围，不断提升员工的安全素质。 （四）现场管理:1、开展班前隐患预想、预知、预控。班前布置必须讲清上班遗留问题，分析预测本班可能出现的隐患，要明确相应防控措施，指定专人处理，无应对措施或处理不到位，不准开工作业。2、188、推行“手指口述”工作法，制定各工种岗位“手指口述”操作要领或口诀，建立实施办法,使班组每名成员都能按照“手指口述”指令,进行岗位描述、安全确认。3、规范岗位精细化管理，促进岗位员工上标准岗、干标准活、交标准班。4、执行作业现场“一班三查”制，要实行班组隐患分级管理，落实治理责任。5、落实班组现场动态达标考核制度。 （五）安全教育培训:1、开展安全理念灌输、违章警示教育、事故案例教育、安全亲情教育、安全帮教等活动，使员工牢固树立安全价值观。2、利用班前班后会、安全讲座、安全知识竞赛、安全日活动和安全文化长廊等各种方式，开展经常性、员工喜闻乐见的安全教育培训，不断强化和提升职工安全素质。3、针对性189、开展岗位教育培训，提高员工危险预知能力、应急处置能力、自救互救能力、专业操作能力、排查、识别、消除安全隐患能力，提升班组现场安全管理综合水平。4、创新培训方式，实行岗前培训、岗位深化、动态考核的培训制度，所有员工上岗前必须通过“人人都是通风员”岗位应知应会及“三大规程”的考试，合格后方可上岗。 （六）检查与考核:1、我矿对各部门实行班组安全建设达标考核；月检查月考核。2、考核办法按照班组安全建设检查标准及评分办法进行检查打分。90分合格，大于90分，每超1分奖励当月班组安全建设工资的2%；每低1分扣罚当月班组安全建设工资的2%；累计扣罚不超当月工资结算额的3%。三十五、事故报告和调查处理制度（190、一）事故调查：安全科及矿总值班人员，在接到事故报告后，立即组织人员以最快速度到达事故现场，对事故现场进行详细勘察，掌握第一手资料。（二）事故追查：对每一起事故必须按照“四不放过”的原则进行严肃追查。轻伤事故由事故单位自行组织追查，安全科参加。重伤以上及非伤亡事故由安全科组织，调度室、生产技术部、综合部、事故当日矿总值班与事故有关的人员参加。 （三）事故报告：事故追查结束后第二天，由事故单位写出报告，事故责任者写出书面检查一并交安监科。事故报告内容如下：1、事故发生时间（年、月、日、时、分）；2、事故发生地点、详细经过；3、伤亡人员姓名、性别、年龄、工种、籍贯、文化程度；4、伤害部位、伤害程度、191、受过何等安全教育；5、事故原因分析（直接原因、间接原因）；6、防止类似事故再发生的防范措施。 （四）事故处理：事故发生后一周内，由安全科提出事故报告，提交矿党政联席会议研究处理。三十六、煤矿企业安全生产管理人员执业资格准入制度为了认真贯彻落实全省煤矿从业人员素质工程，尽快提升XX煤矿从业人员整体素质，特制定本矿安全生产管理人员学历和执业资格准入制度。（一）煤矿企业“六长”和副总工程师：准入标准：煤矿企业“六长”（“六长”包括煤矿矿长、生产矿长、安全矿长、机电矿长、总工程师、通风区队长）和副总工程师必须具备煤炭相关专业大专以上学历（包括煤炭专业证书班所取得的学历），必须具备煤炭主体专业中级以上专192、业技术职称（包括注册安全工程师），其中，总工程师必须具备煤炭主体专业高级工程师以上专业技术职称。达标时间：到2013年底全矿“六长”和副总工程师专业学历和专业技术职称全部达到准入标准。奋斗目标： 1、专业学历：到“十二五”末，本矿“六长”和副总工程师具备煤炭相关专业本科以上学历达标人，研究生学历达标人。 2、专业技术职称：2013年底，矿“六长”和副总工程师具备高级工程师以上专业技术职称达到15%以上；到“十二五”末，矿“六长”和副总工程师具备高级工程师以上专业技术职称达到25%以上。（二）煤矿企业其他安全生产管理人员：准入标准：煤矿企业其他安全生产管理人员（除“六长”和副总工程师外其他管理人193、员和专业技术人员）必须具备煤炭相关专业中专以上学历，必须具备煤炭主体专业初级以上专业技术职称（包括注册助理安全工程师）。达标时间：1、 专业学历：到“十二五”，我矿其他安全生产管理人员专业学历达到准入标准。2、 专业技术职称：到2013年底，我矿其它安全生产管理人员专业技术职称达到准入标准。奋斗目标：1、 专业学历：到2013年年底，我矿其它安全生产管理人员具备煤炭相关专业大专以上学历达到50%以上，本科以上学历达到20%；到“十二五”末，我矿其他安全生产管理人员具备煤炭相关专业本科以上学历达到30%以上，大专以上学历达到60%以上。2、 执业资格：2013年底，我矿其它安全生产管理人员具备中194、级以上专业技术职称达到30%以上；到“十二五”末，我矿其它安全生产管理人员具备中级以上专业技术职称达到40%以上。三十七、煤矿特有特殊工种职业资格准入制度为了认真贯彻落实全省煤矿从业人员素质工程，尽快提升我矿从业人员整体素质，推进煤矿从业人员“人本安全、培训教育、素质提升”工程实施方案要求，结合矿井实际，特制定本矿特种作业人员、班组长和特有工种学历和执业资格准入制度。（一）煤矿企业特种作业人员、班组长和特有工种专业学历及专业职业资格准入：1、特种作业人员、班组长准入标准：煤矿特种作业人员（包括煤矿井下电气作业、井下防爆作业、安全监测监控作业、瓦斯检查作业、安全检查作业、提升机 操作作业、采煤机195、（掘进机）操作作业、瓦斯抽采作业、防突作业、探放水作业等10个类别需特种作业操作证上岗人员和班组长必须具备煤炭相关专业中专以上学历，必须取得中级技能（四级）以上职业资格证书。达标时间：（1） 专业学历：2013 年本矿特种作业人员和班组长专业学历达到准入标准60%以上，2015年底全部达到准入标准。（2） 职业资格：2012年底职业资格达到准入标准。奋斗目标：（1） 专业学历：2013年本矿特种作业人员和班组长具备煤炭相关专业大专以上学历达到 5%以上；到“十二五”末，具备煤炭相关专业大专以上学历达到15%以上。（2） 职业资格：2013 年底本矿特种作业人员和班组长取得高级技能（三级）以上职196、业资格证书的人员达到30%以上；到“十二五”末，本矿特种作业人员和班组长取得高级技能（三级）以上职业资格证书的人员达到35%以上。 2、特有工种（不包括特种作业人员和班组长）准入标准：（1）学历：特有工种（不包括特种作业人员和班组长）必须具备高中以上学历或经过中等职业（含绩效）教育并取得毕业证书。 （2）职业资格：必须取得初级技能（五级）以上职业资格证书。达标时间：（1）学历：到2013年底，本矿特有工种（不包括特种作业人员和班组长）专业学历达到60%以上；到2015年本矿特有工种（不包括特种作业人员和班组长）专业学历全部达到准入标准。 (2) 职业资格：2012年底特有工种职业资格达到准入标197、准。奋斗目标：（1）学历：到“十二五”末，本矿特有工种（不包括 特种作业人员和班组长）中专以上学历达到60%以上。（2）职业资格：中级工：到2013年末，全矿特有工种取得中级技能（四级）以上职 业资格证书的人员达到40%以上；到“十二五”末，全矿特有工种取得中级技能（四级）以上职业资格证书的人员达到45%以上。高级工：到 2013年末，全矿特有工种取得高级技能（三级）以上职业资格证书的人员达到15%以上；到“十二五”末，全矿特有工种取得高级技能（三级）以上职业资格证书的人员 达到25%以上。技师：2013年末，到全矿特有工种取得技师技能（二级）以上职业资格证书的人员达到2%以上；到“十二五”末198、，全矿特有工种取得技师技能（二级）以上职业资格证书的人员达到3%以上。高级技师：到2013年末，全矿特有工种取得高级技师技能（一级）以上职业资格证书的人员达到0.27%以上；到“十二五”末，全矿特有工种取得高级技师技能（一级）以上职业资格证书的人员达到25%以上。（二）保证措施：1、专科、中专（高中、技校）学历：按照区煤炭培训中心和公司统一组织的学历提升班，分专业、分层次、分批次，对照各类人员标准，按照两级公司计划指标，严格培养方向，严格培训人数，统筹推进本矿职工的学历提升工作，按照既定目标按时达到准入标准。2、我矿委托XX区培训中心负责特有工种初级到高级职业资格的培训工作，经职业资格考试、考199、评、考核工作，取得相应等级的职业技能证书。3、对现有特种作业人员和班组长的分批次，分专业进行学历和执业资格选送培训，对不参加培训人员和经培训，未取得资格证的人员建议综合科按照相关程序进行解聘下岗。三十八、变招工为招生制度为认真贯彻落实XX省煤炭工业厅要求，全面提升我矿从业人员整体素质、提高煤矿安全生产管理水平，促进煤矿企业的可持续发展特制定本制度。1、对于现有管理人员和科室人员通过函授、自考等途径，提高从业人员煤炭相关专业学历水平。2、结合煤矿特有工种学历提升要求，对现有班组长50岁以下人员集中举办中专班培训，提升煤炭专业学历，对文化基础差且年龄较大的职工随新工人的上岗逐步调整，到“十二五”末200、井下职工全部实现中专或技校以上学历。3、采取委托培养、订单培养、对口单招等形式，积极同煤炭职业大中专院校和煤炭专业技工学校合作办学。要充分利用省内外原煤炭部所属专业院校的教育资源。3、严格控制新招入煤炭相关专业中专、技校以上的毕业生比例，每年逐年增加招生数量，减少招工数量，到“十二五”末，煤矿所有新招从业人员必须直接从院校合格毕业生中招用，不再从社会上招用，煤矿从业人员队伍基本实现专业化，从而全面提升煤矿从业人员整体素质。5、强力推行“变招工为招生”，开展多种形式、多种渠道的职业教育，采取委托培养、订单培养、对口单招等形式，积极同煤炭职业大中专院校和煤炭专业技工学校合作办学。“变招工为招生”采201、取“新人新办法、老人老办法”。对现有老职工，制订计划，加强安全培训。结合煤矿特有工种学历提升要求，对年轻职工有组织地进行继续教育，开展多种形式的教育活动，提升煤炭专业学历，对文化基础差且年龄较大的职工随新工人的上岗逐步调整，到“十二五”末井下职工全部实现中专或技校以上学历。2012至2015年，我矿每年新招从业人员直接招生的比例要分别占到35%、55%、75%、100%，每年逐年增加招生数量，减少招工数量，到“十二五”末全部实现“变招工为招生”。对现有老员工，制定计划，加强安全培训。要结合煤矿特有工种学历提升要求，对文化基础好的年轻员工，要有组织地进行继续教育，开展多种形式的教育活动，提升煤炭202、专业学历；对文化基础差且年龄较大的员工随新工人的上岗逐步调整出生产一线岗位，到“十二五”末全部调整出井下一线岗位，井下员工全部实现中专或技校学历。三十九、XX煤矿技能人才队伍建设管理制度随着我矿机械化程度的不断提高，设备的更新，各种工艺的改进，科技含量的增加，无论是地面管理还是井下现场的操作，对矿工的知识水平、业务能力，操作能力有了更新更高的要求，为了适应不断提高的机械化水平，必须对全矿职工进行人才培养和业务知识培训，来解决这一棘手的问题。特制定煤矿企业技能人才队伍建设管理制度。 （一）人才培养方面的奖惩：1、首先是职业技能鉴定。各部门要在全力配合综合科搞好职业技能鉴定工作，需要配合的方面，首203、先在职工作室传到位，其次是为职工提供条件报名，再者是千方百计组织职工参加职教办在职业技能鉴定前的集中培训。2、每个单位的领导宣传工作如作不到位，由综合科收集报矿安监科，每有一人次不到扣0.5分，有一个干部宣传通知不到，扣2分。全单位工种的报名率必须达到100%，每个降1%扣1分，每增加1%加1分。人员报名不低于95%，每下降1%扣1分，增加1%加1分。每增加1%加1分。(以上扣分总在当月安全绩效考核的总分中扣除)3、参加职业技能鉴定的人员在参加考试期间，由劳人科职教办报工。4、对年轻的生产骨干，要大力提倡参加与实际工作相关的各种成人高等教育自学考试，每个单位每年参加成人高自学考试的不得少于3%204、，若每降1%，处罚队长、书记、矿长任命的副队长100元，若增加1%，奖以上三人每人100元。 （二）职工培训方面的奖惩：1、当职教办通知参加必须有及时按要求提供学员，及时通知单位本人，让其准时参加，若因不准时按职教办要求确定人员及时通知本人延误外培计划的，有一人次处罚队组领导200元。2、参加外培的人员，必须严格遵守举办学校的一切规章制度，若因旷课和不认真学习，受到学校的批评时，将按旷工论处，若能遵守纪律认真学习，取得好的成绩时，给予一定的奖励。在学习结束后考试不及格者，重新培训和补考人员，一切费用自理。3、接到矿上培训职工的通知时，队组应在规定时间内确定人员，将确定的人员名单报职教办，有一次205、不及时报回名单，罚队领导每人50元，若不按时派员参加培训的，有1人次处罚队领导200元，有一人次迟到，处罚队领导50元。4、参加培训人员必须遵守培训老师制定的每一项规定，若有违反规定的，视情节予以处罚，上课不遵守课堂纪律，吸烟、喧哗者，按“三违”论处，由综合科交安监科进行调查处罚。第二章 生产调度管理制度一、生产指挥系统管理制度 （一）总 则1、调度室是一个统一指挥和组织协调的工作机构，把各个业务部门、各个生产环节组织和协调起来，综合平衡，及时地反映和克服生产中的矛盾和薄弱环节，使生产能力得到充分发挥，使整个生产过程均衡地、有节奏地进行。2、调度业务保安的任务是：认真贯彻落实党和国家有关安全方206、面的方针政策；检查上级有关安全工作指示的落实；按时汇报安全动态及重大隐患的处理；协助有关部门制定安全防范措施，争取安全生产目标的实现。3、在组织日常生产过程中，要严格按照煤矿安全规程、作业规程、操作规程和措施指挥生产，严禁违章指挥。4、值班调度员代表值班领导，有权向下询问安全生产（施工）情况，被询问单位有责任汇报所询问的内容，随叫随到，有问必答，不得找借口不进行汇报。5、值班调度员要严格监督各生产（施工）单位煤矿安全规程、作业规程、操作规程的执行情况，必须按照先安全后生产（施工），不安全不生产（施工）的原则，处理安全与生产（施工）的矛盾。对有争议的问题，必须采取应急措施，并立即向值班领导汇报，207、按指示严格执行。调度室有因安全措施不力而命令停止作业的权利。6、调度室参与制定作业计划时，要认真审查生产条件是否符合安全生产要求，坚持不安全不生产的原则，坚决克服盲目追求生产而忽视安全的做法，正确处理安全与生产的关系。7、在组织、处理、抢救重大事故时，调度员有权按照领导指示，调动所需人力、物力、分秒必争进行抢救工作。在重大事故发生后，要按事故汇报程序立即通知值班领导、主管领导和有关部门，以及上级调度室。8、安全调度通知、通报、电报是传达领导紧急指示、进行紧急工作部署的重要手段，属于紧急公文，并具有同级正式文件的效力，要求各单位必须严格执行。9、加强培训，提高调度人员业务技术水平，使调度人员具有208、较高的安全生产知识和处理安全生产问题的能力。 （二）调度工作的基本任务、职责范围与权限1、调度工作的三大基本任务：一是掌控矿井安全生产状况；二是指挥生产各系统正常运作；三是组织和协调生产准备工作。2、调度工作的基本职责：（1） 负责日常生产的组织和指挥，按班、日、旬、月完成主要生产计划（如原煤产量、掘进进尺、重点工程等）。（2）严格按照煤矿安全规程、作业规程和操作规程指挥生产。（3） 负责召集调度会、生产协调会，及时解决生产中出现的各类问题。（4） 及时掌握生产趋势，分析生产动态，对生产薄弱环节及重点接续情况进行专题调度。（5） 调度和现场督察生产准备进展情况，协调和督促有关部门及时做好生产准209、备工作，保证正常接续。（6） 调度和督察主要生产设备的使用情况，做好设备调剂，合理利用设备，督促设备检修工作。（7） 调度物资、设备的到货和准备情况。（8） 组织均衡生产，要特别关注每天的夜班、每月的上旬以及每季度第一个月的生产。（9） 调度人员要经常下井，深入采掘现场，熟悉生产情况，掌握第一手资料，了解生产变化的趋势，了解煤质、生产效率、材料消耗、生产成本等指标情况。（10） 准确及时地做好上情下达、下情上报工作。3、调度工作的权限：（1） 有权参加生产会，召集调度会、生产协调会，协调解决生产中的问题。（2） 有权根据领导指示和生产急需，调动人力、设备、材料、车辆等，必要时可代表本矿对外联系210、有关事宜。（3） 凡涉及影响安全生产的重大问题，调度室有权对同级业务部门进行统一调度，有权根据领导指示下达通知或调度命令。有权主持或参加月度生产计划的编审工作。（4） 根据工作需要，有权了解和督察生产计划、措施和领导决定事项的落实情况，有关单位和人员应如实报告并提供资料。（5） 调度人员要注重与各业务部门的协作联系，建立群众基础，提升自身形象，正确运用调度权力。4、调度人员岗位职责：（1） 调度室主任岗位职责。 负责调度室全面工作，按月、季做好工作的安排和总结。 负责组织日常调度工作，检查当班、当日调度工作任务完成情况，发现问题及时处理。会同有关部门按规定时间到各作业地点了解生产情况。掌握生产211、动态，根据不同时期、不同季节，指导值班调度员解决生产中出现的问题。根据生产实际，按领导的要求合理安排检修时间。带领全体调度人员积极参与公司调度业务竞赛评比活动，组织调度人员的业务培训工作。掌握全矿的月、季、年生产计划执行情况，经常深入现场，熟悉掌握生产系统及生产情况。负责传达公司、矿领导和上级调度通知、指示，并督促检查落实执行情况。（2）调度副主任岗位安全责任制认真执行国家和上级有关矿山企业管理的法令、法规和标准。协助调度主任完成上级交给的各项任务，负责抓好调度监测监控系统全面技术、管理、服务工作。做好上情下达、下情上报和对外协调工作。根据本矿生产作业计划，协助调度室主任对本矿生产进行统一安排212、和总体协调指挥，搞好综合平衡。负责协调安全生产各环节综合平衡，跟踪监督落实上级领导和部门有关安全生产方面的指示、指令、通报、通知等在基层的贯彻落实情况。负责生产过程中存在的重大问题及时向矿领导汇报。深入现场及时解决施工中出现的各种安全生产问题及时向矿领导汇报。负责严格贯彻执行各项业务保安，发现安全隐患督促有关单位及时处理，参加事故追查。负责对公司下达的月度生产会议有关落实、督办工作。协助调度室主任搞好矿井日常生产、检修以及预防性检修安排工作，协调所需人员、车辆等事宜，协调解决作业单位检修工作中出现的问题。负责落实调度人员年度学习和培训计划实施，组织调度人员的业务学习和培训工作。负责调度各种统计213、报表和数据分析工作。负责参与各类工程验收、标准化检查和事故追查工作。负责各类作业规程、技术措施审核工作。负责督促全矿井的文明生产和卫生清理工作。完成矿领导和调度主任交办的其他事情。（3）主任工程师、调度员岗位安全责任制负责掌握全矿当班生产作业计划完成情况，并负责当班生产数据的统计和原因分析及第二天的生产预报工作。当班发生人身与非人身事故时，立即向领导、有关部门和上级调度室如实汇报，不得隐瞒或伪造，否则因此导致的决策错误要追究当事人的责任。同时调动一切力量，积极组织抢救工作。准确无误地计算各种数据，填写牌板和图表，并记录好各种调度资料台帐。认真作好对上级的通知、指示的接受和下达工作，并作好完整214、记录。对上级调度室的指令、要求要及时向值班领导汇报，并将落实情况反馈到上级调度中心。掌握矿井采掘方面存在的问题，及时同有关单位联系，并积极解决。轮流深入井下了解生产情况，掌握现场生产条件和存在问题。认真执行业务保安责任制，搞好安全工作，制止违章指挥，违章作业和违反劳动纪律的现象，并作好记录。定期和不定期地深入现场调查生产情况，作好旬、月和不定期的生产分析。当班调度员，必须做到每班三调度，班前明确各队当班任务，班中了解生产情况及存在的问题，班终检查任务完成情况及存在问题，并分别向公司调度汇报。（4）工作制度要求调度室全体员工以“标准化”为准绳，讲标准用语，干标准工作。具体要求如下： 要不折不扣地215、完成调度二十四小时值班工作，做到“灵、准、快”，“条条有记录、事事有着落、件件有回音”。及时掌握生产、外运情况，协调完成班、日计划。 要求按照调度汇报制度进行汇报，调度人员要及时做好记录，并掌握情况，对班、日未完成计划要查明原因，协调督促完成计划任务。值班结束时，认真填写当班的生产外运完成情况简析。对于出现影响生产、外运及生产辅助、生活服务等方面的有关问题及时设法予以协调处理。每日早晨7:30前出日报表及生产外运情况简析。 调度室按时完成对上级部门汇报工作。及时办理上级领导指示，做好记录及有关批转手续，并跟踪落实。对会议所定事项按规定不折不扣地落实到位,并有落实记录。 调度人员深入现场每月不少216、于十次。（5）调度统计员岗位安全责任制在调度主任领导下，负责调度生产指标、数据统计的日常业务工作。掌握本矿年、季、月的生产计划指标完成情况及每月生产安排进度和完成情况。按时提供调度各种生产报表，并按日、旬、月及时汇总上报。汇总各种报表、统计数据，并经常检查核对，发现有误，及时纠正。 按时整理和积累各种调度统计资料，搞好资料入档存档。负责保管规定年限的生产方面的统计资料。 负责对调度台各种台帐、报表的考核。发现记录不清和失误的，要及时核对纠正。失误严重并造成影响的，要按规定处罚。 经常深入现场，熟悉情况，掌握生产动态，了解变化趋势，提供建设性意见。 按规定做好生产数据和资料的保密工作，严守资料机217、密。未经领导批准，严禁向外提供有关生产数据和资料。 （三）调度机构设置和人员配备1、XXXXXX煤业有限公司设立安全生产调度机构，配备专职调度人员。2、调度室要配备足够的责任心强、综合素质高、应变和协调能力强，具有中、专科及以上学历，具备三年及以上行业主体工作经验，调入调度系统担任相关调度员岗位的，保证安全生产调度。 （四）调度室应有的基本信息1、调度室是安全生产的指挥中心，也是安全生产的信息中心，基本信息包括以下个方面：（1） 矿井产量构成与按巷道类别完成的掘进进尺以及重点工程进度。（2） 生产、准备情况；跟班干部人数、姓名、地点；每日煤炭洗、选、外运销售数量。（3） 非伤亡事故单项记录，各218、类事故的汇总次数、影响时间及影响产量情况。（4） 每班工人应出勤和实出勤人数，每班井下实际作业人员数。（5） 上级通知、通报、调度指令、指示记录。（6） 交接班记录、调度工作日志。（7） 领导交办事项记录。（8） 伤亡事故记录。（9） 重大非伤亡事故记录。（10） 采掘区队每日计划和实际完成情况记录。（11） 井下有害气体专项记录。（12） 调度会议记录、生产协调会议记录。（13） 重大安全生产问题和隐患处理记录。（14） 领导干部跟值班及下井记录和交接班记录。（15） 领导干部中夜班检查和查“三违”记录。 （五）调度人员的工作作风1、在日常工作中应做到从细从严。坚持“严、细、准、快”的作风。219、2、经常深入生产一线了解安全生产全过程，对生产系统和各环节了如指掌，稳、准调度。3、有较强的组织观念和事业心，工作不拖拉，实事求是，反映情况和问题要真实，不隐瞒真实情况，遵循“事事有着落、条条有回音、项项有记录”的调度工作原则，要求每处理一个问题都要落到实处。 （六）调度人员应知应会1、应知：（1） 矿井所开采的煤系、主采煤层、各煤层的赋存情况、开采条件和井田边界。（2） 矿井采区接续，生产的采区和回采面，正在掘进准备的新采区和新工作面。（3） 矿井采煤方法、支护形式、落煤方法、循环安排、掘进工作面的爆破、装运和支护方法。（4） 矿井的运输方式和现用设备的能力，地面生产系统的原煤加工，储、装、220、运系统的能力，排矸方式和排矸运输系统。（5） 矿井、采区和回采工作面的进、回风系统，主、辅风机的型号和能力以及运转情况。（6） 矿井总变电所和中央变电所的位置、设备容量和通往采掘工作面的线路系统。（7） 矿井主要通风机机房所在位置、设备能力、管路系统和供风状况。（8） 防尘水源、供水设备及送水管路系统以及防尘喷雾设施等。（9） 矿井瓦斯等级、煤尘爆炸指数、自燃发火期和矿井灾害预防计划及事故避灾路线。（10） 矿井技术改造、安全技术措施和重点工程施工情况。（11） 矿井主要采掘设备的在籍台数、型号、性能和使用维修情况。（12） 矿井核定生产能力，包括通风、运输、排水能力等。（13） 工伤救护的基221、本常识，各类事故抢险的基本程序和原则。2、 应会：（1） 会使用、操作调度室的各种通信设备、通话设施、调度总机、计算机、各种电话和传真机、监测监控系统。（2） 会组织班、日生产工作和循环作业，能独立应对生产过程中的一般常规问题。（3） 会掌握生产动态、分析发展趋势、做好预测预报。（4） 会计算生产工作日数、日均和月均产量与进尺、单产、单进、均衡生产率等。（5） 会做班、日、旬、月的生产与安全分析。（6） 会看采掘工程平面图、井上下对照图、采掘单项施工图、采掘作业规程的各种附图和矿井避灾路线图。 （七）调度工作的主要依据和综合平衡1、调度工作的主要依据（1）依据计划组织生产。（2）围绕循环图表搞222、好综合平衡。（3）按照有关规程规定进行监督检查。（4）遵循上级领导的指示进行调度工作。2、调度工作的综合平衡：（1）组织完成生产任务的平衡。各区队间生产能力的平衡。各区队完成生产任务的平衡。完成生产任务时间上的平衡。组织采掘接续平衡。生产环节之间平衡。 （八）季节性、时段性调度工作重点1、每季调度工作重点一季度：处于年初起步，气候寒冷及元旦、春节等节日，影响到职工正常出勤，要加强对防寒、防冻、防火等工作的情况调度，保证地面系统不出故障，实现正常生产。作为全年的开端，要确保完成季度计划，为全年开个好局。二季度：是煤矿生产的黄金季节，确保实现上半年时间、任务双过半，同时做好地面防汛、排水、防雷电、223、防暑降温等前期准备工作。三季度：正值高温和雨季，要密切关注雨季“三防”情况，抓好防汛、防雷电的情况调度。四季度：组织完成全年任务，认真分析总结全年生产组织情况，总结经验，从系统、整体上考虑下一年生产布局，为下年生产做好准备，同时确保年度计划的完成。2、每班调度重点（1）接班后首先要了解的情况。采掘工作面的生产任务落实情况和开工动态。机电设备运行情况。通风监测情况。煤炭装运情况。（2）班中需要调度的情况 。上班转交的重大问题处理情况。每2小时调度一次综采工作面割煤情况。随时注意监测系统各点显示的生产信息，发现异常要及时采取措施。及时帮助基层解决问题。做好交班的各项工作。 （九）调度室应具有的图纸224、台账1、调度室应具有的图纸（1） 采掘接续计划图。（2） 采掘工程平面图。（3） 井上、下对照图。（4） 矿井水文地质地形图。（5） 矿井避灾路线图。（6） 矿井通风、供水、排水、供电、运输、通信、压风、注氮、注浆、安全监测监控等系统图。（7） 地面输变电、通信、供水系统图。（8） 相关部门每个月3号前将以上图纸和电子版报送调度室，以便统一调度。2、调度室应有调度综合记录、调度员交接班记录、领导值班记录、调度会议记录、调度员深入现场记录、人身和重大非人身事故记录、培训学习计划及记录。3、调度室应有的主要台帐有：安全、生产综合台帐、伤亡和重大非伤亡事故台帐，重点工程、采面接续、初采初放、巷道贯通225、图表。4、调度室应有涉及到全部业务的生产日报、月报及年报。 （十）矿调度室质量标准化实施细则1、调度管理（1） 建立健全调度管理制度。（2） 调度室要对安全、煤质、生产、运销、基建五项进行综合调度。（3） 严格执行调度值班制度，要坚持24小时值班制度，全权负责组织指挥。（4） 组织指挥、协调平衡工作。按时组织召开调度会。做好监督检查、协调平衡、落实督办等工作。（5） 经常深入现场，掌握情况，协调解决问题。调度员月每人入井和深入现场不低于10次，主任、副主任不低于15次。（6） 调度基础工作。内业资料管理规范。人员配备。调度装备。2、调度汇报（1） 班汇报：调度室每班向公司总调度室汇报生产完成情226、况和设备运行状况，发生事故或故障时必须及时汇报。（2） 月汇报：调度室每月25日前向公司总调度室汇报本月安全生产情况总结和文字分析材料。 （3） 专题、季节性汇报：调度室对重点工程要实行专题汇报；对雨季“三防”、冬季防寒防冻、节假日保勤的机构设置、制定措施、责任落实等按规定及时汇报。 （4） 事故汇报：发生人身事故、五大自然灾害、矿井停风、停电事故要立即汇报。3、文明办公和调度环境（1）工作认真、态度和蔼、礼貌待人。（2）调度值班室、会议室、机房清洁整齐，摆放有序，内业资料整齐统一。 （十一）调度业务保安范围1、调度室在安排生产任务时，必须要有安全技术措施，调度室有权督促措施的制定、审批和执行227、情况。2、掌握安全生产动态，分析和提出安全生产中的合理化建议，坚决贯彻执行安全会议精神，参加事故调查和事故分析处理会议。3、积极参加重大事故的处理和抢救，尽最大可能减小事故造成的伤亡和财产损失，并尽快组织恢复正常生产。4、做好雨季“三防”、冬季防寒防冻和节假日矿井检修工作，督促和检查上述工作的进展情况，确保安全生产。5、认真执行安全询问制度。询问采掘工作面地质变化情况、工程质量情况、设备运转情况、安装等系统有无隐患、违章操作；询问有无计划外停风、停电、瓦斯聚集等现象；询问各类事故和隐患问题的处理情况。 （十二）调度业务保安工作1、发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘和滑坡等重大恶性事故时，值、班调度员228、的工作程序：（1）接到发生事故的电话汇报时，要记录清时间、地点、性质、概况和汇报人姓名。（2）迅速向调度主任、值班领导汇报情况，继续查清实际情况、影响范围、人员遇难情况。（3）根据实情向总工程师、安全部、公司调度室汇报。同时，通知救护队赶赴现场进行抢救。同时通知医院、辅助运输单位做好各项准备工作。（4）根据事故类型、受灾损失、人员伤亡情况，按矿领导的指示，逐级向上级有关单位汇报，并迅速传达上级有关安全方面的指示和安排。（5）在抢救事故中，随时了解事故的发展变化和抢救工作进展情况，做好记录。若有伤亡者，记清姓名、单位、年龄、工种、籍贯、家庭情况，随时听取领导指示，迅速传达贯彻。（6）在抢救事故中229、，按领导指示，调动所需人力、物力、组织有效的事故抢救工作。（7）事故处理结束后，要迅速组织恢复正常生产。2、遇有矿井停电、停风事故发生时，值班调度人员的工作程序：（1）当接到停电、停风汇报时，迅速查明原因、地点、影响范围、主要通风机工作状态，做好原始记录。（2）向调度主任、值班领导汇报，按领导指示，下达命令。如属临时停电，影响主要通风机运转，立即通知相关业务部门，按照应急预案要求，做好通风系统调整工作。（3）当临时停电，主要通风机停止运转超过十分钟，人员先撤到自然通风大巷口；若超过半个小时，人员应撤到地面；若局部通风机临时停风，人员撤到新鲜风流口。（4）故障排除后，需要恢复送电，必须按停送电有230、关规定执行。（5）故障排除后，主要通风机、局部通风机启动前，必须按停送风有关规定执行。（6）当通风设施被破坏、系统被打乱，应立即报告有关领导和主管部门，督促制定安全措施，修复通风系统。经有关部门验证符合规定，方可送电送风。3、矿井停产检修，值班调度员的工作程序：（1）检修前，应详细阅读检修计划内容，熟悉停电、停风、停水的有关规定和时间安排。（2）停产前，要检查各采、掘工作面的支护是否完善，设备是否存放整齐，电、水路是否关闭。（3） 检修开始，应逐次调度检修项目开始、完成时间和存在的问题，做好记录，逐级汇报。重点项目应列专题调度。（4）检修过程中出现的恶性事故，不管有无伤亡，都要按重大事故抢救工231、作程序处理。（5）检修结束后需要送电送风，必须设专人指挥，严格检查是否按送电、送风规定执行，当确认无误后，方可送电、送风。（6）检修结束后试运转，应参加主要项目的验收工作，发现问题及时解决。（7）检修结束首班生产，要详细接受采、掘工作面的汇报和检修地点运转情况的汇报，发现问题及时处理。4、回采工作面的初采、末采，值班调度员的工作程序：（1）工作面安装完毕，应检查试运转验收情况和遗留问题处理情况，验收不合格或遗留问题未处理好，严禁生产。（2）工作面初采期，应随时调度顶板变化情况、瓦斯情况、支护情况、支架使用情况。如果推进到一定距离，老顶仍未垮落，应通知有关领导，组织技术部门现场察看，采取有效措施232、，方可继续生产。（3）工作面停采，准备回撤前，应检查安全技术措施、施工组织措施是否制定、审批和贯彻，在回撤过程中，要随时调度工作面回撤进展情况和安全技术措施执行情况。（4）工作面回撤期间，必须保持通讯畅通无阻。5、季节性及雨季“三防”、冬季防寒、防冻调度工作，要在各级领导和“三防”指挥部的统一安排下进行。6、 在安全生产过程中，全面贯彻执行党和国家安全生产的方针政策，认真贯彻执行本公司和矿的各项安全生产命令、指示、指令、规程、规定、条例。7、积极参加安全生产例会，并贯彻执行会议精神。8、建立汇报制度，做好原始记录，认真执行好交接班制度。9、对人身事故和停产、停电、停风、停热及通讯中断等非人身事233、故要立即汇报公司总调度室。 （十三）调度室安全生产责任制1、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规、法令、条例和有关安全生产的规定。2、严格按“三大规程”指挥、协调全矿正常的安全生产秩序。3、认真及时向领导汇报安全生产情况，迅速、准确地传达上级领导机关和矿领导的指示和通知，发现生产中存在重大安全隐患和重大事故时，及时向矿领导汇报，并参加处理和组织抢救。4、深入实际掌握第一手材料，研究煤矿企业安全生产标准化管理情况。5、经常与区队干部加强联系、密切配合，做到上、下互通情况，促进安全生产。6、参加有关事故的追查、分析处理会议。7、做好雨季“三防”、夏季降温、冬季防寒防冬等调度工作。二、调度234、管理制度 （一）调度会议制度1、生产调度会每周一至周六上午8:00准时召开，周日不召开，会议地点在办公室三楼会议室。参加会议人员必须提前5分钟到会。无特殊情况严禁在会议期间办理审批签字、收发文件等业务。2、生产调度会议由生产矿长或安全矿长组织召开，参加人员为：矿副总以上领导、各业务部门负责人、各区队队长、驻矿服务单位负责人和外委施工单位的第一负责人参加。各部门主任、区队队长必须本人参加调度会。因故不能参加会议时必须相关领导提前请假说明情况后，并委托副主任或副队干参加。3、生产调度会议程序（1） 各部门及区队汇报前一个圆班的安全生产情况及存在问题，并分析未完成任务的原因；通报上次调度会需协调解决235、问题及安排有关事宜的落实情况；传达公司有关文件及领导指示精神。按照业务分工对基层提出的问题进行落实解决。（2）各区队、外委队按前日调度会上要求，汇报重点工程施工进度情况以及本队需矿里协调解决的安全生产问题。（3）安全监察部通报前一个圆班的安全检查情况。（4）按技术科、机电科、安全科等其他业务部门通报现场检查情况，按照业务分工对基层提出的问题进行落实解决。（5）各分管矿领导结合公司早调度会及领导指示精神，对存在问题及下一个圆班的安全生产进行安排部署，并对基层提出而业务部门不能协调解决的问题，进一步进行落实解决。（6）矿长根据各区队及分管领导的意见，结合公司的总体要求，做全面的安排部署。（7）为了236、确保调度会紧凑有效，各单位需要在调度会上统一协调解决的问题，可在调度会议上通报；若属个性问题，可在会后单独解决。调度会议上安排的工作未落实或落实不到位的，可在调度会上通报或提出处罚意见。（8）区队长及部门主要负责人每月参加调度会次数不得少于20次，每少一次罚款100元。（9）区队需由业务部门解决的问题，应先报部门会下解决，问题因故未解决，方可在调度会上协调解决。各部门通报的问题应是基层存在的共性或需矿班子研究解决的问题， 对已安排但未落实的工作要在调度会上通报并提出处罚意见。（10）每周一调度会由各领导及相关业务部门对上周全矿安全、采掘工程质量、煤炭质量、机电设备运行、采掘接续变化及重点矿务工237、程进度等信息和情况进行通报，并安排下周重点工作。（11）参加调度会议的人员不得迟到、早退及无故缺席，因工作需要不能参加会议，应向相关领导请假并安排其它管理人员参加。迟到、早退一次罚款100元，无故缺席罚款200元。与会人员必须将通讯工具调为静音模式，否则罚款100元，与会人员不容许交头接耳、不容许闲谈，必须保持良好的精神状态开会。不允许吸烟，否则每发现一次，罚款100元，同时，要求各业务部门和领导安排工作时，不容许插嘴，确实需要沟通与解释，会后安排。罚款由值班调度员落实。 （二）领导值班的规定1、一般规定（1）当日值班领导是当天安全生产第一责任人，全权协调处理安全生产中所存在的问题。（2）实施238、24小时值班制度（值班时间当日早8：00到次日早8：00）不得迟到、早退、擅自脱岗。（3）严格值班纪律，凡因公和特殊情况不能值班的，必须向矿长请假，并及时安排同级人员代替值班。（4）值班人员必须按规定时间向矿长如实汇报当日的安全生产情况，认真填写值班记录。（不得代签）（5）值班人员，保持24小时手机畅通，当接到调度室通知后，5分钟内赶到调度室。（一般情况，不得离开值班室）2、奖罚要求（1）值班人员，对当日问题无及时处理到位者，罚款100元，扣除当月工资的20%。（2）擅自脱岗、迟到、早退，无按规定时间值班者，一次罚款20元，第二次罚50元，第三次罚100元，（3）无按规定时间向上级公司汇报，无239、及进填写值班记录，罚款50元，承担所造成的一切不良后果。（4）接到通知无按规定时间赶到调度室者罚款100元，所造成的一切后果由本人承担。 （三）调度生产汇报制度1、为进一步加强调度室对生产各环节掌握程度，更好地协调生产、科学调度，提高效率，增加产量，减少故障影响时间，特强调如下汇报制度：2、各区队带班队长必须严格执行汇报制度，严格按照班前、班中、班后用井下电话直接向调度室进行汇报。班前汇报本班出勤人数、计划、生产任务；班中至少汇报三次本班安全、生产进展情况、设备运转情况；班后汇报安全、生产任务完成情况及遗留问题。3、综采队跟班队长接班时（时差不得超过半小时）要及时向调度室汇报煤机位置、行进方向240、及放煤剩余量。班中割、放煤转换、因机电设备故障，影响安全、正常生产等情况时，应及时向调度室汇报并说明原因。向下班交班时，汇报煤机位置、行进方向、本班工作完成量、设备运转情况及遗留问题。控制台岗位工应主动、及时、全面掌握工作面生产动态，作好煤机到达机头、机尾时间及故障停机时煤机（或放煤）位置，本班交班时一并向调度室汇报。4、掘进队除正常定点汇报外，遇顶板、帮部破碎、地质条件有变化及其他故障影响安全及正常生产时要及时汇报调度室并详细说明具体情况。交班时要汇报本班完成的进米数及遗留问题。5、运转队岗位工除正常三次汇报外，运输系统各岗位工在皮带遇故障时，5分钟内向调度室汇报（遇特殊情况、紧急事故除外）241、，故障排除启动本部皮带后，迅速汇报调度室后，方可通知下方皮带启动，以此类推。顺槽机头岗位工在每次运输系统开启后要及时汇报。检修期间完成检修后应及时汇报，规定时间内不能完成检修的，应提前汇报。6、通风队瓦检员入井后（必须随身携带人员定位卡）及时汇报，当班过程中如遇气体超标等问题时及时汇报，如本班一切正常，交班时连同本班检测情况一并汇报，严禁瓦检员提前升井。7、对于重点工程、巷道贯通、安全隐患，各队带班人员及当班安全员必须经常与调度室保持联系，及时汇报安全、生产情况，以便及时组织下一步工作。8、汇报不及时、不清楚罚款100元，瞒报、不汇报罚款200至500元。情节恶劣或者造成严重后果的报请领导进行242、严肃处理并处罚款。 （四）调度值班和交接班管理制度1、值班制度调度严格执行24小时值班制度。当班调度员全权负责指挥和协调当日的安全生产等工作。出现问题值班调度员要及时向值班领导请示汇报，传达领导的指示，并检查落实执行情况。2、交接班制度（1）调度室在交接班前，交接班人员要对当班生产情况进行认真分析、总结，按照“五交清”的原则，填写各种台帐、牌板、记录，当面交接清楚交接班内容。（2）“五交清”内容交清当班生产任务完成情况，并说明进度及产量超欠原因。交清安全情况及各类事故、重点工程和关键环节变化情况。 交清领导指示、上级通知的贯彻执行情况。交清正在处理和待处理工作的详细内容。交清下一班生产任务预计243、和可能出现的问题。（3）交班调度人员将过去24小时生产外运情况、当班工作重点、当日计划、调度会所议定事项及重点工作以书面形式全面、准确地移交接班调度人员，接班调度员认真领会后分轻重缓急立即进行落实。（4） 落实调度会议相关事项对调度会上领导安排的有关事宜进行调度督查催办，需要当天完成的由当班调度员进行落实、反馈；需专人落实的按照调度员的业务分工针对性的进行落实、反馈。 调度主任对当天重点调度工作进行安排布置，由当班调度员进行落实、反馈。对当天的预防性检修进行合理安排，由当班调度员进行跟踪落实。由当班调度员对前一天及夜间生产过程中出现的有关问题，落实业务部门进行分析、追查、处理，并报相关分管领导244、。 （五）重大事故汇报制度为加强企业安全管理，一旦事故发生后，能按照有关规定对事故进行调查分析处理和上报， 吸取教训，防止事故重复发生，特制定如下制度： 1、本规定所称重大事故 ，是指造成重大人身伤亡或者巨大经济损失 、性质严重、产生 重大影响的事故。 2、本规定适用于重大事故，但国家已有规定的除外。 3、重大事故的汇报必须坚持实事求是、尊重事实的原则。 4、重大事故发生后，发生事故的有关单位必须严格保护事故现场。 5、重大事故发生单位在事故发生后，必须做到： （1）立即将所发生重大事故的情况，及时逐级报告集团公司专属管理部门和各级行政主 要负责人及分管矿领导，并及时报告所在地的政府有关管理部245、门。 （2）在二十四小时内写出事故报告，报本条第一项所列部门。 6、重大事故汇报程序的规定 （1）重大事故汇报程序 矿属各队组在井上下任何地点发生人身或非人身事故时，带班队长、班组长或现场有关人员都要以最快速度报告矿调度室 。汇报力求准确、迅速、简单明了，能够全面反映或基本反映事故现场的真实情况。 矿调度室接到事故报告后，根据事故类别、性质应逐级汇报矿有关领导、职能部门负责人，并由矿调度室及时上报公司总调度和有关部门领导。 生产部门负责人、矿领导接到事故汇报后，应视事故性质、类别及时制定安全措施，并立即深入事故现场组织抢救，防止事故扩大。 （2）重大事故汇报的内容 事故汇报形式分口头汇报和书面246、汇报两种形式，事故汇报的内容是：发生事故的单位、 时间、地点、人员姓名、伤害部位、伤害程度、事故类别、初步原因、初步经济损失、已采取的急救措施等。 7、重大事故发生后，矿值班领导和分管领导 、安全监察部门及相关部门应当立即派人赶赴事故现场，组成重大事故调查组，协助配合国家执法部门 ，负责事故现场的保护和收集证据工作。 8、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因 ，需要移动现场物件的，应及时请 示上级或配合执法部门人员做出标志 ，绘制现场简图并写出书面记录 ，妥善保存现场重要痕 迹、物证。 9、违反本规定，有下列行为之一者，重大事故调查组可建议有关部门或者单位对有关 人员给予行政处罚；构成犯247、罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 （1）对已发生的重大事故隐瞒不报、谎报或者故意拖延报告期限的； （2）故意破坏事故现场的； （3）阻碍、干涉调查工作正常进行的； （4）无正当理由，拒绝接受重大事故调查组查询或者拒绝提供与事故有关的情况和资料的。 10、事故发生涉及各单位 ，有下列行为之一者 ，由有关部门给予行政处罚 ；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任： （1）对调查工作不负责任，致使调查工作有重大疏漏的； （2）索贿受贿、包庇事故责任者或者借机打击报复的； （3）不积极协助、配合国家（4）执法部门调查事故的。 11、任何单位和个人不得阻碍、干涉事故调查组的正常工作。 （六）调度室岗位248、处罚办法1、交接班人员必须提前半小时接班，班中汇报问题未按要求记录、落实、向下班遗留的，每次罚款100元。2、未按规定程序做好上传、下达者，每次罚款100元。3、班中记录前后不衔接者，每处每次罚款100元。4、报表、记录、台帐出现一处错误或漏填的，每次罚款100元。5、交接班不清者，罚责任人100元。6、擅自脱岗，每次罚款200元。7、班中无故不入井者或升井后不到调度室汇报者，杜绝以入井为借口早退迟到，出现一次罚款100元。8、班中向上级汇报的故障，须请示主管领导，否则，每次罚款100元，造成不良影响的每次罚款200元。9、领导安排的工作未完成的，每次罚款100元。值班期间严禁上网玩游戏、看电249、影，发现一次罚款50元。10、接听或拨打电话时，要文明用语，否则，每次罚款50元。11、内业资料不按规定内容填写或存放者，每次罚款100元。12、因工作失误，对本单位或矿造成不良影响和严重后果者，将事实查清后，报矿处理。 （七）调度设备设施办公环境管理制度1、调度室必须配备多功能综合调度台，综合调度台必须设有直通或直拔电话，且具备录音、放音、视频会议功能，配备足够的计算机、打印机、传真机、扫描仪等设备。2、调度室必须建立健全完整的调度信息化管理系统，各种安全、生产监测监控及监视系统，要实现联网并正常使用。三、调度文书管理制度 （一）总则1、为了使总调度室文书管理工作规范化、制度化、科学化，提高250、文书运转效率，提升工作质量，更好地履行调度管理职责，特制定本办法。2、本办法中的文书管理是调度室内部文书的办理、管理、整理、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。3、文书管理遵循高效、准确、安全的原则。同时严格执行国家有关法规及煤业公司关于保密工作的各项制度、规定。4、文书管理的执行主体是调度室所有工作人员。 （二）收文办理1、收文办理指对调度室收到文书的办理过程，包括签收、登记、送阅、批办、承办等程序。2、收文的范围包括通过调度室和综合办等部门发转的文书公函（包括信息、简报，下同）和通过调度台接收的指示、指令、传真、重要电话等。3、建立文书签收登记制度。各类收文都必须在文书签收登记单上按规范251、的格式（附后）进行登记。调度室和综合办等部门发转的文书公函由综合部主管负责签收登记；调度台接到的指示、指令、传真、重要电话等，以及节假日期间的紧急来文来函，由值班调度主管负责签收登记。各类收文由签收人负责填写收文处理单。4、呈阅与批办。文书签收登记后，签收人员将收文处理单及文件送呈主任或主持工作的副主任阅批，并负责按批示意见送承办人办理。5、承办。承办人接到领导阅批意见后，对领导批请办理的文件进行办理，并及时向批示领导汇报文件办理情况。文件办理应突出时效性，急事急办，一般文件应在要求时间内办理完毕。承办完毕，承办人将处理意见及原件及时送综合部主管统一登记、存档。6、传阅。主任或副主任批请内部传252、阅的文件。传阅人阅后在收文处理上签名，并及时由调度室统一存档。 （三）发文办理1、发文办理分为两类，一类为以矿名义制发的文书以及向矿领导的请示、报告文件，全部按矿综合部发文程序和有关规定办理。另一类是以调度室名义制发的文书，发文办理包括拟稿、核签、签发、印制和送发等程序。2、调度室发文种类。按照职责与权限，以调度室名义制发的文件主要有五种（格式规范见附件）。（1） 会议纪要。主要用于记载关于调度业务会议的主要精神和议定事项，下发各单位及有关部门执行。（2） 调度通知。主要用于传达贯彻煤业公司领导及矿的指示、批示，发布要求各单位办理共同执行的事项。（3） 调度通报。主要用于通报、交流各单位运行情253、况、调度工作开展情况及其他需要及时周知的情况（含奖惩事项）。（4） 调度命令。主要用于在调度业务中，要求有关单位强制执行的事项。（5） 明传电报。主要用于日常调度业务中，要求有关单位办理的专项工作或紧急事项。3、办文程序。原则上应按以下程序办理调度室各类文件。（1）拟稿。由相关业务主管负责。拟稿应做到格式规范、观点准确、内容可靠、数据准确、结构合理、层次清晰、文字简洁、逻辑严密。（2）核签。拟出草稿后，由拟稿人认真、规范、准确地填写发文稿纸，连同文件草稿送主任核改并签字。（3）签发。呈主任或主持工作副主任签发。（4）印制。主任签发后，主办的业务主管按签发稿仔细修改并认真校对，无误后以规范的格式254、和确定的份数印制并加盖公章。（5）送发。因调度室文件多以传真形式下发，为避免漏发和误发，送发人须在传发文件记录单（附后）上逐一注明发送时间、接收人，并在发文单上签名。送发完毕后，送发人将发文单、文件草稿及2份正式文件送综合部主管存档。 （四）文书归档1、文书办理完毕后，应按中华人民共和国档案法和煤业公司有关规定，由综合部主管负责，将办理或传阅的文书原件分类整理、归档。2、调度室归档文书要建立统一的签收登记，并按类别分别立卷，设专柜保存。3、由综合部主管负责文件的查阅。其它业务主管如需备份，在符合保密规定的前提下，可复印留存。 （五）公文格式标准1、文书用纸。文书用纸一般为标准A4型，符合档案保255、护技术要求。2、文书印制（1）文书图文区用字必须使用规范的汉字，不能使用异体字、繁体字和简化字。（2）标点符号、字体、字号、数字以及计量单位使用要准确、规范。（3）文书大标题使用二号华文中宋体字，其他用小三号仿宋体字（文中可根据层次需要采用适当的黑体、楷体等字体）。（4）文书中的数字一般应当使用阿拉伯数字。（5）计量单位须使用国家法定计量单位。3、文书文面内容及格式（1）发文字号。发文字号是由发文部门代字、发文年度和顺序号三个部分组成，应注意统一管理与编写。上报的文书，应注明签发人。（2）文书标题。要求准确、简要。标题除发布规章制度性的文书可加书名外，一般不用标点符号。（3）主送机关。主送机关256、应使用全称或规范化的简称；同类型机关可使用统称。（4）正文。征文要求情况准确，措施、要求扎实具体，观点明确，条理清楚，文字通顺、精炼，书写工整，标点正确，篇幅力求简短。（5）附件。（6）署名。文书除电报、会议纪要外，大部分文书的发文机关署名都应加盖印章。（7）成文时间。（8）抄送机关。 （六）调度印章使用管理制度1、印章一定交给政治可靠、觉悟高、坚持原则的同志负责保管使用。2、印章保管要严密可靠，以防丢失和窃用。3、除正常用印外（有存根的介绍信和业务用印）都要执行本单位主管领导签字审批手续和用印登记手续（包括发文及经领导批准盖章的各种材料），在印信本上按要求认真填写各栏方可加盖公章，凡无正当手257、续，一律拒办。禁止在空白纸上盖印，特殊情况要经主任批准后方可办理。4、印章要经常清洗，盖印要准确、清楚，办公桌离岗要上锁。5、每年十二月三十一日，把印信登记本封存备查，保存五年。6、用印登记本要进行编号，不得随便扯掉和丢失，要与印章一起保管。7、人员调动办理交接手续，在登记本上进行签字盖章。8、单位名称发生改变后，由综合部负责刻制新印章并下文使用，如单位撤销，综合部要把印章收回存档。任何单位和个人，都不准自行刻制公章。 （七）调度保密制度1、保密范围和密级（1）中华人民共和国保守国家秘密法规定需要保密的事项。（2）数据报表中的秘密事项。（3）公文、档案、技术资料中需要保密的部分。（4）秘密等级258、分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。（5）属于秘密的文件、资料应当标明密级。（6）确定密级时，应当根据具体情况确定保密期限。（7）密级和保密期限，应当根据具体情况的变化及时变更。保密期满的自行解密，保密期限需要延长或缩短的，需履行延长或缩短手续。2、保密制度（1）拟稿时， 对“三密”文件，要准确确定密级。（2）收发、传递和外出携带“三密”文件、资料，由指定人员担任，并采取安全措施。（3）“三密”文件、资料在设备完善的保险装置中保存。（4）经批准复制、摘抄的“三密”文件、资料，须采取保密措施。（5）宣传报道应当遵守保密规定，不得泄露秘密。（6）严格计算机信息管理，不准通过计算机泄露秘密。（7）259、销毁秘密文件、必须在本单位进行，严禁向废品收购部门出售“三密”文件、资料。 （八）调度资料保管制度1、班、日调度记录（包括调度日志、调度记录、逐日生产完成情况登记表），要保存5年以上。2、调度日报、旬报和文字分析，保存2年以上。3、上级调度通知、通报、传真电文和本单位下达的调度通知、通报和传真电文原稿，要保存2年以上。4、月度及月度以上的生产简报、调度台帐和专题报告，保存5年以上。5、死亡事故记录、重大非伤亡事故专项记录、非伤亡事故分类综合统计，以及年度生产简报，作为永久保存资料。6、调度室要建立保密制度，各项生产数据和事故伤亡人数，不经有关领导批准，不得擅自对外公开。四、调度其它管理制度 （260、一）调度室责任体系1、主任职责：负责调度室的全面工作，根据煤炭生产的方针政策和生产计划，对日常生产进行安排的调度指挥。（1）一般职责：在生产副矿长的领导下，负责调度室的全面工作，根据煤炭生产的方针政策和生产计划，对日常生产进行安排的调度指挥。负责矿领导及业务部门值班现场跟班安排。负责按时组织调度会议，参加各种生产会议,按照业务督办所定事宜。负责组织好均衡生产，安排日常检修、预防性检修时间和协调所需人员事项。协调和解决各单位提出的生产与辅助问题，解决不了的汇报领导。负责上报公司月度安全生产会落实表，以及公司安全生产会议等落实措施的上报工作。负责按照业务制定并下发相关通知、通报、规定、办法等。负责261、制定夏季、冬季“三防”等生产保证措施。制定节假日生产保证措施。制定生产奖励办法以及考核工作。负责组织调度室工作人员的业务学习和培训工作。负责按时完成各类文件、材料、计划、报表的下发和上报工作。负责生产管理系统调度部分数据录入检查工作。负责参与各种验收、检查、追查。完成矿领导交办的其他事项。（2）安全协助生产矿长抓好安全生产工作。在指挥生产的过程中，当生产与安全发生矛盾时，生产首先服从安全，发现危及人身安全的重大隐患的，立即下达停产处理指令，不得违章指挥。严格执行“三不生产”和“一停”原则，做到不安全不生产、安全措施不落实不生产、隐患不排除不生产；对于安全保证不了的“停产”。发生重大事故时，负责262、调动人力、物力、车辆等对同级业务部门进行统一调度，行使调度职权。（3）生产组织搞好综合平衡，组织均衡生产，协助有关领导抓好安全生产。根据矿采掘接续计划、结合采场条件科学、合理编制上报和下达矿区队月度作业计划，组织矿井均衡生产，制定生产保证措施，确保矿井生产任务的完成。对妨碍安全生产的问题和生产中的薄弱环节，组织有关部门及时解决。深入井下了解生产情况，掌握和解决现场安全生产存在的问题。作好旬、月和不定期的生产分析。（4）质量标准化 负责开展调度室质量达标活动，使得调度室质量标准化工作上台阶。组织和参加矿质量标准化活动。（5）精神文明了解和掌握职工思想动态，解决实际问题。 组织职工积极参加公司、矿263、举办的各种文化活动。 引导职工从事和参与积极向上的有益活动。2、副主任职责：协助调度室主任对调度室的全面工作进行管理，根据煤炭生产的方针政策和生产计划，对日常生产进行安排的调度指挥。（1）一般职责：在生产副矿长的领导下，协助调度室主任负责调度室的管理工作，根据煤炭生产的方针政策和生产计划，对日常生产进行安排的调度指挥。参加各种生产会议,按照业务督办所定事宜。 负责组织好均衡生产，安排日常检修、预防性检修时间和协调所需人员等事项。协调和解决各单位提出的生产与辅助问题，解决不了的汇报领导。负责上报公司月度安全生产会落实表，以及公司安全生产会议等落实措施的上报工作。负责按照业务制定并下发相关通知、通264、报、规定、办法等。 负责制定夏季、冬季“三防”等生产保证措施。制定节假日生产保证措施。制定生产奖励办法以及考核工作。 负责调度室内业资料管理工作。准确无误地计算各种数据，填写牌板和图表，并记录好各种调度资料台帐。负责参与各种验收、检查、追查。负责审作业规程和安全技术措施。完成矿领导和调度室主任交办的其他事项。负责调度室日常绩效考核。（2）安全协助调度主任抓好各区队安全生产工作。在指挥生产的过程中，当生产与安全生产发生矛盾时，生产首先服从安全，发现危急人身安全的重大隐患的，立即下达停产处理指令，不得违章指挥。严格执行“四不生产”和“两停”原则，做到不安全不生产、安全措施不落实不生产、隐患不排除不265、生产、质量不达标不生产；对于安全保证不了的“停产”，质量标准化达不到要求的“停产”。发生重大事故时，负责协助调度室主任调动人力、物力、车辆等对同级业务部门进行统一调度，行使调度职权。（3）生产组织搞好综合平衡，组织均衡生产，协助有关领导抓好安全生产。掌握全矿当班生产作业计划完成情况，并负责当班生产数据的统计和原因分析。对妨碍安全生产的问题和生产中的薄弱环节，组织有关部门及时解决。深入井下了解生产情况，掌握和解决现场安全生产存在的问题。作好旬、月和不定期的生产分析。（4）质量标准化负责开展调度室质量达标活动，使得调度室质量标准化工作上台阶。参加矿质量标准化活动。（5）精神文明了解和掌握职工思想动266、态，解决实际问题。 组织职工积极参加公司、矿举办的各种文化活动。 引导职工从事和参与积极向上的有益活动。3、主任工程师、调度员职责：负责掌握全矿当班生产作业计划完成情况，并负责当班生产数据的统计和原因分析，搞好当班综合平衡，掌握内、外部动态信息，组织好安全生产；积极协调、落实和解决各单位提出的安全生产问题。（1）一般职责：负责掌握全矿当班生产作业计划完成情况，并负责当班生产数据的统计和原因分析，搞好当班综合平衡，掌握内、外部动态信息，组织好安全生产；积极协调、落实和解决各单位提出的安全生产问题。当班发生人身与非人身事故时，立即向领导、有关部门和上级调度室如实汇报，不得隐瞒或伪造，否则因此导致的267、决策错误要追究当事人的责任。同时调动一切力量，积极组织抢救工作。准确无误地计算各种数据，填写牌板和图表，并记录好各种调度资料台帐。按时完成业务分工及时完成内业资料的收集和整理工作。认真作好对上级的通知、指示的接受和下达工作，并作好完整记录。对上级调度室的指令、要求要及时向值班领导汇报，并将落实情况反馈到上级调度室。掌握矿井采掘方面存在的问题，及时同有关单位联系，并积极解决。轮流深入井下了解生产情况，掌握现场生产条件和存在问题。认真执行业务保安责任制，搞好安全工作，制止违章指挥，违章作业和违反劳动纪律的现象，并作好记录。定期下井调查生产情况，作好旬、月和不定期的生产分析。 当班调度员，必须做到每268、班三调度，班前明确各队当班任务，班中了解生产情况及存在的问题，班终检查任务完成情况及存在问题，并分别向公司调度室汇报。 负责矿调度会和领导安排事项的督办收集和汇总工作。（2）安全 认真贯彻安全生产方针，严格按照煤矿安全规程、作业规程、操作规程指挥生产，保证全矿正常的安全生产秩序。在指挥生产的过程中，当生产与安全生产发生矛盾时，生产首先服从安全，发现危急人身安全的重大隐患的，立即下达停产处理指令，不得违章指挥。严格执行“四不生产”和“两停”原则，做到不安全不生产、安全措施不落实不生产、隐患不排除不生产、质量不达标不生产；对于安全保证不了的“停产”，质量标准化达不到要求的“停产”。发生重大事故时，269、负责协助调度室主任调动人力、物力、车辆等对同级业务部门进行统一调度，行使调度职权。密切注意安全监测系统系统数据变化，如有异常，立即通知有关领导及部门组织处理。（3）生产组织搞好综合平衡，组织均衡生产，保证生产有序进行。协助有关领导抓好安全生产。掌握全矿当班生产作业计划完成情况，并负责当班生产数据的统计和原因分析。对妨碍安全生产的问题和生产中的薄弱环节，组织有关部门及时解决。深入井下了解生产情况，掌握和解决现场安全生产存在的问题。作好日生产分析。（4）质量标准化1、完成当班内业资料填写、整理，做好各项原始记录。2、参加调度室质量达标各项活动，使得调度室质量标准化工作上台阶。3、参加矿质量标准化活270、动 （二）调度室问责制1、调度室全体干部和员工接受矿党政的问责。2、调度主任、副主任、主任科员、调度员不履行或不正确履行职责，出现作风不实、政令不畅、弄虚作假、效能低下、违纪违法，以及干部个人行为不端、在社会上造成不良影响的，配合矿党政过问和调查核实，接受提出处理意见和追究责任。3、副主任、主任科员、调度员要接受调度主任问责。主要处理措施有：限期整改、通报批评、取消当年评优评先资格、责令作出书面检查、停职检查、劝其调离岗位等。4、对因监管不力而发生重大安全事故、指挥失误造成重大损失等造成恶劣影响，以及本单位工作中发生重大问题的，要严肃追究责任人的责任，并交矿处理。5、对不遵守煤矿“三大规程”和271、公司、矿相关规定的、职责范围内发生的明令禁止的不加以制止、不严厉查处的，要严肃追究责任人的责任，并交矿处理。6、因工作不力，在职责范围内发生重大事件，给单位造成重大损失及恶劣影响的，交矿处理。7、对配偶、子女、身边的工作人员严重违法违纪知情不管不报的，交矿处理。 （三）调度督办落实考核制度1、调度室负责调度会涉及安全生产隐患督办工作，凡日常领导交办事项、行政事务由综合管理部督办，需书面督办的工作必须记入“调度会重要事项及领导指示落实督办表”中（以下简称“督办表”），根据会议要求，由综合管理部或调度室在会后形成工作督办表，确定工作内容、工作要求、完成期限、责任人、督办人等，经分管领导确认后，通过272、及时通系统或书面通知工作责任部门及落实单位。同时以书面形式发给责任单位落实整改；每班调度人员对未到期的事项进行电话督办，以报表形式发给矿领导和各单位，起到督促和提醒的作用，否则每次对责任调度员处罚50元。2、矿领导在调度会及日常交办工作应明确责任单位、责任人、整改措施及完成时间，以便于落实督办。3、对各单位管理人员实行“首办责任制”，即第一个受理工作安排的人（首办人即：开调度会、专题会及其它参会人员、本单位陪检人员、接受通知单人员、接受电话安排人员、口头接受人员），首办人必须按要求落实此项工作；责任单位接到工作“督办表”或口头安排落实事项后，应及时进行落实整改，并将落实结果反馈安排该项工作的领273、导和调度室。首办责任人应根据要求时限及急缓程度定期向督办部门汇报工作进度，及时与分管领导进行汇报。因故不能按期完成该项工作应提前进行说明，应及时与安排工作的领导和调度室沟通，协调解决。在规定时间内未按要求完成工作，且无特殊原因，每次对首办人罚款100元，并在调度会上进行通报。首办人必须每天17：00前向调度室汇报和次日调度会上反馈一次工作进展情况及存在问题，依此类推，直至此项工作完成为止，否则，每次罚款100元，并在调度会通报。对于影响安全生产的问题，必须立即安排整改或处理，并将处理结果及时汇报调度室；首办人因公外出或其它原因不能完成此项工作时，应向本单位领导或其它人员移交该项工作，第二受理人274、按照以上规定完成该项工作。4、调度室各班调度员在接到各单位工作事项进展受阻或无法按时完成时，应及时进行协调，如需相关领导协调的及时汇报，并按照领导的指示协调处理。如因调度人员失误导致该项工作不能按期完成，每次处罚责任人50元。5、业务部门负责按业务分工对各种会议纪要、文件的落实督办工作。落实程序参照以上“三、四”项之规定执行。6、为确保各项工作能落到实处，保证质量，要求调度员、质量检查员每班入井前在调度室领取“督办表”，检查现场落实整改情况，升井后将“督办表”反馈到调度室，并汇报检查情况。7、督办工作的落实单位一定要高度重视，不许推诿或无故拖延，工作态度要严肃认真，不得敷衍了事，应付差事，出现275、一次罚款100元。8、对落实工作过程出现的新问题要及时汇报。督办单位在落实过程中，任何人不得刁难或拒绝，出现工作推诿现象，督办人有权直接向分管领导或主要领导汇报。对落实工作不认真的部门或个人由分管领导进行批评教育。连续推诿工作者，加大处罚力度。9、对督办工作未按期或未按标准完成的单位或个人按照相关会议确定的标准进行处罚；对未按时落实工作的承办人每项处罚100元。10、以上奖励及处罚必须落实到个人，不得挪为他用及队内承担。 （四）调度员业务学习培训制度1、为认真贯彻落实党和国家有关安全方面的方针政策，全面提高调度人员的整体指挥、协调生产水平和业务能力，争取矿安全生产目标的实现，制定本制度。2、学276、习和培训分为岗前学习和在岗学习。采用定期培训和临时培训相结合，集中学习和自学相结合的方式进行。3、培训规划和学习计划内容由调度室按照上级规定的学习培训计划和要求负责制订、实施，本年末制订下一年度培训规划和学习计划，每月必须组织一次集中专业知识或法规学习，并认真做好学习培训记录；每半年和一年年底组织一次调度员业务考试；4、初次上岗人员采取以老带新的培训方法，学习和掌握调度业务知识，时间不少两个月；5、全局性的业务学习、培训由调度室提报年度学习培训计划，矿具体负责安排落实；政治理论学习由矿党群部负责安排。6、集中规定的学习、培训时间，不予请假，个别有特殊情况，须经主任同意。第三章 矿井通风管理制度277、一 、主要通风机管理制度1、主扇必须保证全天24小时运转，由双人操作，做好记录，如有声音异常、停电、停风、水压计有大的变化等一系列异常现象，值班人员必须立即向值班领导、通风科和机电科汇报，并做出处理意见。2、重新启动或更换风机，必须保证能在10分钟内完全启动。3、风机房必须张贴风机启动的操作规程，且操作规程必须由机电科、通风科共同起草，总工程师审核，并严格执行。4、主扇主副司机，必须由精通业务、经过专业培训、经考试合格、持证上岗且能熟悉按操作规程操作、责任心强的人员担任。5、主扇的有计划停风，必须报矿总工程师，编制安全技术措施，并严格执行。对于主扇由于其它原因造成无计划停风，主风机房必须立刻报278、告值班领导、调度室、机电科和通风科，做出处理意见，各有关部门必须负责查清停风原因，并做出处理，因主扇司机玩忽职守而造成的后果，必须做出严肃处理。6、主扇一旦停风，10分钟内不能起动，必须立即切断井下一切电源，各工作面班组长、瓦斯员必须立即组织人员迅速撤离工作面，撤到地面。7、主扇必须进行定期检修，不得带病运转。8、各值班人员，必须经常对主风机房查岗，严防脱岗、漏岗、单人操作。9、主扇的有计划停转或启动，必须有值班调度的命令方可进行，或按专门的安全措施执行，如有变动时，需立即汇报，否则，造成的后果，由自己负责。二、 矿井通风系统安全管理制度 （一）加强通风设施管理，完善通风系统1、各类通风设施有279、规划、有布置按通风设施质量标准化保质保量完成，保证通风系统完整、合理。2、严格执行通风设施定期检查制度，发现问题及时处理。3、建立健全各类通风设施、通风仪器仪表和局扇管理台帐，做到台帐与实物相符，以备留档备查。4、爱护通风设施，任何人不经许可，不得破坏通风设施，否则，将严惩不殆。5、瓦斯员必须每班对自己责任区的设施进行检查，如漏报，处以50元以上的罚款。6、合理选择测风站，建立标准测风站，使测风结果准确无误，使通风管理建立在科学规范化的基础上。7、选择合理的通风系统，编制与采掘计划相配套的通风计划，并按计划严格执行。8、严格执行每月15日的“一通三防”隐患专项大检查，并按三定表的形式落实执行。280、 （二）严格“以风定产，以风定面”的原则，保证安全生产1、矿井所需风量必须经过合理计算，满足安全生产的要求。2、必须根据实际风量决定矿井产量和采掘工作面个数，切实核定通风能力，严禁超过矿井通风能力生产。3、对于计划外开拓的工作面，必须经通风科核定风量，同意开掘后方可开拓，无论那种情况下的开拓都必须在开工前3-5天向通风科提交开工申请，申请中说明开工时间、地点、掘进方式，经同意后方可开拓。4、私开掘进工作面的单位，按破坏安全生产处以500元以上的罚款，并必须向通风科提交检查和保证。5、及时填制各类图纸、报表，进行分板研究，制定通风管理方案，科学管理。三 、通风设施管理制度1、通风设施的砌筑由通风281、科负责完成，要求必须按计划，按标准，保质保量完成，保证系统完整，可靠、合理、经济。2、各类通风设施必须严格按质量标准化要求构筑，符合质量要求不得交付使用。3、各类通风设施必须建立台帐，登记编号，明确责任人、规格尺寸、砌筑时间等，做到台帐与实物相符。4、严格执行循环检查制度的落实，每周一次，做到设施完好，符合各种要求。5、管理要求：（1）密闭：密闭外5米内支架完好，无片帮、杂物、淤泥积水。密闭前无与瓦斯积聚。密闭前应设置棚栏、警标、检查牌，并有瓦斯检查。（2）风门：每组风门至少保证两道，主要进回风巷之间必须安装反风门。两道风门的距离，行人风门至少5米，行车风门保证保证一列车长度，且不能同时打开。282、风门墙不得漏风，风门不得变形，否则必须尽快修理完善。主要进回风风门设专人负责开闭管理，其它风门能自动关闭，过往行人要严格执行随手关门制度，否则必须严肃处理，风门前后不得堆放杂物和有淤泥积水。（3）风窗：调节风窗必须设在风门（闭墙）的上部，且能灵活调其断面大小，应通过计算具体确定。风窗断面大小一旦确定，任何人不得随意改变。风窗应经常进行检查，以免风量过大而浪费或过小而造成无风、微风以及瓦斯积聚。（4）栅栏：设置栅栏的地点包括：瓦斯超限区，暂不工作的巷道，放炮贯通的巷道，两巷间贯通超过6米的对头巷道，不需或暂不能封闭的盲巷。栅栏的设置必须全断面进行，栅栏条间距不超过20，并且要捆绑牢固。栅栏前必须283、悬挂 “禁止入内”的危险警戒牌，未经通风科同意，任何人不得私自拆除。栅栏前必须悬挂瓦斯检查牌，确定专人巡回检查。四、通风工程质量管理验收制度 （一）通风设施：1、煤矿安全规程规定进回风井之间和主要进回风巷之间的联络巷，必须砌筑永久性风墙，需要使用的联络巷，必须安设2道正向风门和2道反向风门。采区进回风巷之间的联络巷应砌筑永久性的风墙，确需行人、通车的联络巷应设置永久风门。不应在倾斜运输巷中设置风门，如果必须设置风门，应安设自动风门，或设专人管理，并有防止矿车或风门碰撞人员，以及碰坏风门的安全措施。2、相关要求：永久调节风门不得少于2道，门框要沿口包边垫，门扇厚度不得低于4厘米，中间夹垫或用铁皮284、包。永久调节窗的调节应在上部设置，调节板灵活可靠。带风门的永久风窗不得少于2道。永久风桥通风断面不得小于原巷道断面的五分之四，其坡度不大于30度，呈流线型。密闭、风门前5米内，两道风门的堆积杂物。两风门间距不少于5米。五、通风设施验收制度1、井下通风设施的砌筑由通风科负责，通风科长进行跟班构筑，完工报后进行第一次验收。2、通风科必须对通风设施进行监督检查，严把工程质量关，听取汇报后进行第一次验收。3、验收后汇报通风科，每月由通风科组织有关人员再次进行验收，合格后方可使用。4、验收完毕后，由通风科进行统一编号建档，进行统一管理。5、如构筑不合格，除立即返工外，对责任人进行罚款，严禁不合格的通风设285、施投入使用。六、局部通风管理制度1、局部通风机入井前，必须经机电科检查验收，合格后方可入井。局部通风机应定期检修和更换。凡在井下运行累计时间达到半年以上的必须升井检修。2、掘进工作面必须依照风量计算细则进行风量计算，按照计算风量进行风机选型，风机的最小供风量必须满足设计风量。3、严禁使用3台以上（含3台）的局部通风机，同时向一个掘进工作面供风；不得使用一台局部通风机同时向两个作业掘进工作面供风。4、局部通风机必须安装在全负压供风的新鲜风流巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m，全负压供给该处的风量必须大于局部通风机的吸入风量，严禁局部通风机吸循环风。局部通风机安装距轨道不小于0.5m，距地面高286、度不小于0.3m,通风机周围要清理干净，无杂物堆积。局部通风机安装在运输大巷内的要制定专项措施。5、局部通风机必须安装消音器（低噪音对旋式局部通风机除外），局部通风地点必须安装风电闭锁、瓦电闭锁和停风瓦斯浓度超3%闭锁风机装置、风筒风量开关。6、局部通风机管理必须责任到人，每天由现场瓦斯检查员会同生产使用单位的机电维修工对风机进行倒台试验，倒台试验的操作由生产使用单位的机电维修工进行。其他人不准随意停、开局部通风机。杜绝无计划停电停风现象。7、局部通风地点在安装结束正常生产运行期间，如需要在巷道内增加安装其它机电设备时，必须提前写出申请报送通风、机电部门批准，所新增安装设备必须实现风电闭锁和瓦287、电闭锁。8、局部通风机实行挂牌管理。管理牌板应写明供风地点，局部通风机型号、安装时间、风筒长度、使用单位、本班责任人、倒台实验情况、检查时间等内容。9、需要停止局部通风机运转时或检修局部通风机设备时，必须制定安全技术措施报有关部门和矿总工程师批准，送有关部门批复之后才准实施。10、因检修或其他原因造成局部通风停止运行时，必须立即撤出人员，切断电源，在盲巷口设置栅栏、警标，严禁人员进入。未及时在盲巷口设置栅栏、警标的由安监科处理；恢复正常时，严格按照瓦斯排放制度执行。11、风筒出口到工作面的最远距离不得大于作业规程规定距离。风筒的安装使用管理应符合以下要求：（1）风筒无破口，末端20m除外，但不288、得出现0.02m以上破口。（2）风筒接头严密，软质风筒接头要用铁丝捆或用结实的绳捆扎，且必须双反压边，反压边的顺序不能错误。铁风筒接头要加垫，螺丝要上紧。（3）风筒吊挂平直，逢环必挂。（4）风筒拐弯处要设弯头，异径风筒要用过渡节，先大后小，不准花接。（5）风筒跨过轨道时，要保持风筒高于车沿0.2m以上，防止车辆碰撞风筒。七、局部通风机管理制度1、局部通风机必须由指定人员负责管理，保证正常运转。2、局部通风机入井前，必须经机电科检查验收，合格后方可入井。局部通风机应定期检修和更换。凡在井下运行累计时间达到半年以上的必须升井检修。3、掘进工作面必须依照风量计算细则进行风量计算，按照计算风量进行风机289、选型，风机的最小供风量必须满足设计风量。4、严禁使用3台以上（含3台）的局部通风机，同时向一个掘进工作面供风；不得使用一台局部通风机同时向两个作业掘进工作面供风。5、局部通风机必须安装在新鲜风流巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m，全负压供给该处的风量必须大于局部通风机的吸入风量，严禁风机吸循环风，局部通风机安装地点到回风口间的巷道中的最低风速必须符合煤矿安全规程第一百零一条的有关规定。局部通风机安装距轨道不小于0.5m，距底板高度不小于0.3m,通风机周围要清理干净，无杂物堆积。6、局部通风机的安装由生产使用单位按照该地点作业规程规定负责实施安装，必须实行双风机、双电源，并能自动倒台。7、290、局部通风机必须安装消音器（低噪音对旋式局部通风机除外）和风电闭锁，局部通风地点必须安装瓦电闭锁和停风超三分闭锁风机装置及风筒风量开关。8、局部通风机管理必须责任到人，每天由通风科现场瓦斯检查员会同生产使用单位的机电维修工对风机进行倒台试验，倒台试验的操作由生产使用单位的机电维修工进行。其他人不准随意停、开局部通风机。杜绝无计划停电停风现象。9、局部通风地点风筒传感器应安设在掘进工作面最前面一节正式风筒末端35m左右的位置，并固定在风筒的斜上方，且能实现风电闭锁功能。通风科认真查对。10、局部通风地点在安装结束正常生产运行期间，如需要在巷道内增加安装其它机电设备时，新增安装设备必须实现风电闭锁和291、瓦电闭锁。11、局部通风机实行挂牌管理。管理牌板应写明供风地点，局部通风机型号、功率、风筒长度、出口风量、安装时间、负责管理人员姓名、检查时间、风机自动倒台试验情况等内容。12、需要停止局部通风机运转时或检修局部通风机设备时，必须制定安全技术措施报有关部门和矿总工程师批准，送有关部门批复之后才准实施。13、因检修或其他原因造成局部通风停止运行时，必须立即撤出人员，切断电源，在盲巷口设置栅栏、警标，严禁人员进入。恢复正常时，严格按照煤矿安全规程第一百四十一条执行。14、风筒出口到工作面的最远距离不得大于5m。八、矿井主扇通风机管理制度1、主要通风机机房内必须安装水柱计、电流表、电压表、功率表、轴292、承温度仪等计量仪表，并配专职司机负责。主要通风机必须保证每天24小时不间断运转。发现异常，立即报告。2、主要通风机必须配备有同等能力的备用主要通风机，并必须能10min内开动，应每月交替运转。3、由机电矿长组织机电部门对矿井主要通风机每月、地面反风设施每季、防爆门每半年检查一次，并有记录可查。检查项目包括：通风机及其启动设备、防爆门固定设施等，发现问题及时处理，检查处理情况要有记录。4、主要通风机房的反风设施和防爆门的外部漏风率不得超过5%；否则必须及时处理。检查处理情况要有记录。5、调整主要通风机风叶角度时必须经矿总工程师批准。6、主要通风机因故停运时，要及时汇报矿调度室，同时通知机电、通风293、等部门。备用主通风机必须在10min内启动；否则，要切断其负担区域内的一切电源，并立即将井下人员全部撤到进风大巷中；风流恢复正常后，要按规定排放瓦斯。通风机因故单机运行期间，必须制定专项安全技术措施，经矿总工程师批准后实施，并报华电煤业XX分公司备案。7、主通风机房必须安装直通矿调度室电话，并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。九、防止无计划停电停风管理制度无计划停电停风是造成瓦斯超限的主要原因之一，是安全生产的重大隐患之一。为树立“瓦斯超限就是事故”的观念，杜绝矿井无计划停电停风的发生，特制定本管理制度。1、凡未经煤矿批准停电停风计划的都属于无计划停电停风。2、建立以总工程师为首的（294、生产、通风、机电、安监）四位一体管理体系，做好矿井通风管理工作。（1）总工程师对矿井、局部通风机管理负全面责任，每月要召开专门会议，对出现无计划停电停风事故进行专题分析，提出整改措施，解决存在问题。同时要把会议内容详细记录。（2）通风科、机电科、安监科职能管理部门及生产队组，对所辖范围的通风设施（包括主扇、局扇、风筒等）作为一项重要日常管理内容，妥善保护，严禁损坏。并要对局部通风设施所在地点的环境安全管理全面负责，会同通风、机电等部门搞好矿井主扇、局部通风管理工作。（3）通风科在做好通风瓦斯管理的同时，要监督生产、机电等部门的矿井通风和局部通风管理工作。通风科按照煤矿防止无计划停电停风管理制度295、的规定，对出现的无计划停电停风事故，向有关部门发出原因分析通知单并及时进行登记、上报。（4）机电科必须建立矿井主扇和局部通风机的有关管理制度，对主扇的双回路供电、局扇“三专两闭锁”的安装、检修、维护全面负责，并不准随意停电拆装，保证局扇连续运转，闭锁灵敏可靠。机电科按照矿井防止无计划停电停风管理制度的规定，对局扇无计划停电停风事故的原因进行分析，采取措施，加以解决。分析结果报矿井通风管理部门、分管领导、总工程师。（5）安监科对上述工作，要进行全面监督检查，并对事故进行分析，落实责任，并作出严肃处理。3、每台局扇都必须指定专人负责，实行挂牌管理。掘进工作面的局部通风机由使用队负责并安排专人管理；296、回采工作面采外配风专用局扇由采煤队负责并安排专人管理；工作面回收期间使用的局扇由采煤队负责并安排专人管理。回收结束移交其它队组管理；其它局扇由通风科负责并安排专人管理，通风科负责对所有局部通风机及设施的监督管理。（1）任何人员不得随意停开局扇，如需停开局扇时，必须经矿有关领导及通风部门同意，同时在调度室和通风科要有文字记录。（2）因检修、检查等原因要停局扇时，必须提前办理报批手续，并制定相应停电、停风、排放瓦斯措施，报总工程师批准。（3）局扇安装前必须测定安装地点风量，只有在全风压供给风量大于局扇所需风量时，方可安装，否则不得开机送风。（4）井下每个掘进工作面都必须实行“双电源双风机”供风系统297、。每台风机都必须实现“三专”供电。（5）加强对风筒管理。掘进工作面风筒由施工队负责管理，回采工作面尾巷采外配风风筒由施工队负责管理。避免风筒脱节、破坏并及时修补，严禁微风作业，所有风筒接口都要采用风筒卡，由安监科负责分析处理。处理结果报通风科、分管领导、总工程师。4、巷道掘进，必须实现“三专两闭锁”、“双电源双风机”及其它掘进时安全装备系列化的要求（即加强瓦斯检查和监测、综合防尘、防爆和防火、安全爆破、隔爆、自救）。5、巷道掘进时必须配齐专职瓦斯员、否则不许开工。瓦斯员必须按规定检查、记录、汇报、不准空班漏检。6、加强对地面主扇、井下供电电缆的专责维护。严格按规定进行敷设、吊挂。高压电缆每周必298、须巡查一次，低压电缆必须班班检查，对绝缘不符合规定的电缆必须及时更换，有机械伤痕的要立即冷补或升井热补。高、低压电缆每周、每班绝缘性检查（是否有机械伤痕）等内容要有记录备查。7、局扇在井下运转时间规定，累计运转时间超过半年，必须升井检修。运转的局扇每月要安排检修时间（没有条件时可外观检查）。8、各队组对管辖范围的井下高、低压开关，每班都要进行巡检，发现异常情况，要及时处理，否则不能办理交班手续。9、因故需要紧急停电停风时，应立即撤出人员，切断电源，并及时向调度值班人员汇报。（1）主要通风机突然发生无计划停电停风，调度室、通风科立即按掘进面、回采面以及其他井下各作业点通知跟班队长、班长立即组织人299、员向地面撤出，并电话汇报调度值班员，听从调度指挥。（2）突然发生局扇停电停风的掘进头，班、队长要立即撤出工作面全部人员、切断电源，组织人员将停风工作面打好栅栏，或安排专人警戒，禁止一切人员进入。（3）通风科、机电科必须立即查明突然停电原因进行处理，并联系对主扇、局扇开关电源送电。局扇实行送风时瓦斯员查清瓦斯情况，按瓦斯排放有关规定进行处理。当瓦斯积聚浓度超过3.0时，要制定专项排放瓦斯措施，进行安全排放。10、主扇司机和井下瓦斯员对无计划停电停风要及时向通风、调度汇报，并记入无计划停电停风台账。通风科向总工程师及生产、机电、安监部门填发事故通知单。按事故分类分别由安监科负责组织按事故分析，追究300、责任单位和责任人的相关责任。11、凡发生无计划停电停风事故，总工程师要责成机电科进行分析，将事故原因、处理结果、防范措施整理后上报。12、必须加强生产人员、通风人员、机电人员有关安全、通风、瓦斯知识的培训。通风管理人员要熟悉机电、生产方面的知识；从事机电、生产人员要熟悉通风、瓦斯方面的知识，要严格组织考核，不合格者不准上岗。十、无计划停风停电追查制度1、无计划停风停电采取措施后必须在24小时内召开事故分析会。2、无计划停风停电分析会由安监科组织，矿总工程师主持，安监科、通风科、调度室、机电科、通风科值班人员和现场的班长、瓦检员及供电地点的配电工参加。3、事故必须查明原因，采取预防措施。4、因工301、作不负责任、措施不到位造成停风停电事故者，处以责任人降级处分。5、对工作不负责任造成伤亡事故者给予严肃处理。6、会议必须备有记录可查。十一、回风巷道、闲置巷道检查制度1、由矿总工程师负责组织“一通三防”有关人员，每月至少1次对全矿井回风巷道、闲置巷道进行全面检查，对查出的问题填写整改单上报有关领导并按“三定”原则进行整改。2、通风科每月全面检查、测定一次矿井内部漏风情况，并根据测定结果采取措施，堵塞漏风、不断提高矿井有效风量，矿井有效风量不低于87。3、通风系统负压出现异常变化时，主要通风机司机和安全监测人员必须立即通知矿调度室、通风科等有关单位。通风科应迅速下井查明原因进行处理，并有详细记录302、。4、巷道检查期间，发现支护失效且现场又不能立即处理的隐患，必须记录具体巷道名称、现场支护情况、失修巷道位置、需维修巷道的长度及施工方法等，升井后记录交生产技术科维修负责人保存。5、生产技术科建立专门记录，每次检查情况详细记录，对问题有落实，有复查。6、对查出巷道失修问题，由生产技术科制定维修方案、矿调度室派队伍进行处理。7、负责整改隐患的单位必须按期完成。8、通风科要按隐患单规定的时间落实隐患处理情况。9、检查人员不按时参加检查，每次罚款100元。10、检查人员检查不认真或记录不准确，每次罚款50元。十二、“一通三防”技术措施审批及技术资料管理制度为规范我矿“一通三防”技术管理，明确责任，防303、止事故发生，特作如下规定：1、通风系统改造设计。矿井改建、扩建、增减风井、改变总回风巷、调整风机能力、改变一翼或一个水平的通风系统，必须由具有资质的设计单位编制设计及安全措施，经总工程师审批；改变一个采区通风系统，由通风科编制通风设计及安全措施，经矿总工程师（技术负责人）审批。采区内局部地点通风系统改变，由通风科编制设计及安全措施，由矿总工程师审批。2、串联通风措施：采掘工作面应实行独立通风，对于符合煤矿安全规程的串联风，通风科必须编制安全措施，经矿总工程师批准。3、矿井通风能力核定，由通风科编制。4、矿井反风技术措施。由通风科编制，矿总工程师审批。5、巷道贯通措施，由施工单位编制，矿总工程师304、审批。6、瓦斯排放措施，由通风科编制，矿总工程师审批。7、矿井安全监控系统的改造。由通风科编制改造设计和系统改造期间的安全技术措施，矿总工程师同意后，报华电煤业XX分公司审批。8、瓦斯抽放、瓦斯利用，由通风科编制设计方案。9、局部通风设计。由施工单位编制，经矿总工程师批准。10、采掘工作面瓦斯异常，由通风科制定瓦斯防治专项措施，报总工程师审批。11、通风科每年必须编制通风设施建筑、敷设或回撤风筒、排放瓦斯、启封密闭、大巷冲尘、检查瓦斯等通用安全技术措施。12、矿井防灭火安全技术措施，由通风科编制，矿总工程师批准。13、成立以通风、监测技术主要管理人员以及测风员、测尘员、安全监控维修组长在内的“305、一通三防”技术资料管理小组，全面负责“一通三防”技术资料的管理工作。14、管理小组根据日常和长远通风管理的需要，将需要保存的“一通三防”技术资料保管期按照有关规定分为短期（两年以下）和永久保存两类。15、必须设有“一通三防”技术资料专用柜，实行分类、分盒、分项按照统一序号标签存放。禁止两种资料在同一资料盒内混合存放。16、管理小组应建立“一通三防”技术资料管理台帐。对需要保存和新建的资料，按业务范围责任落实到人。小组长对存放的资料应定期检查，并组织有关人员定期分析整理，如果销毁过期资料，必须经过批准，否则应追究责任。十三、“一通三防”隐患排查、检查与整改制度为加强我矿安全生产监督管理，进一步树306、立安全第一的思想，真正地将各类安全隐患消灭在萌芽状态，特制定“隐患排查、检查与整改制度”如下：1、每月由矿总工程师组织对井下所有地点进行一次“一通三防”专项检查及一次回风巷道、闲置巷道检查（“一通三防”专项检查可与回风巷道、闲置巷道检查合并）。隐患排查生产技术科、通风科、机电科、调度室、保卫科、运输队、掘进队、综采队必须派人参加。“一通三防”安全检查必须有通风专业人员参加。2、在“一通三防”安全检查中现场查出的安全隐患，能当场解决的，施工单位必须立即处理。不能当场解决的，检查人员必须向施工人员提出安全注意事项并采取相应的安全措施，防止事故发生。3、每次查出的安全隐患纳入质量标准化考核。4、对查307、出的安全隐患的单位必须按“三定”原则，督促有关单位认真整改，并跟踪落实，隐患单位负责人签字并填写整改期限。十四、“一通三防”专题例会会议制度1、组织宣传学习和贯彻落实党和国家安全生产方针、法律、法规、指令和上级安全生产方面的文件、指示、通知。2、每月月底必须召开一次“一通三防”专题会议，由矿长或矿总工程师组织并主持。矿领导、各生产职能科室负责人必须参加。3、对会议上制定的方案措施和提出的问题各有关单位要严格执行和及时整改。4、会议期间要求参会人员遵守纪律，不迟到、不早退、不交头接耳、不外出、手机要关机，对违犯任何一项条款者罚款50元。5、专题例会由组织部门做好记录。十五、测风制度严格依据煤矿安308、全规程以及“一通三防”有关规定、指令、政策等,认真执行本矿制定的各项规章制度，切实搞好矿井通风管理，保证职工的生命安全和健康，特制定测风制度。1、按照煤矿安全规程规定设置测风站，测风站符合通风质量标准要求。2、测风站必须设置测风记录牌板，注明巷道名称、风速、风量、瓦斯浓度、温度、测风时间、测风人姓名等。3、测风员认真执行测风，每月三次全面测风，时间定为5日、15日、25日。4、当更换主扇、倒风机、改变风叶角度、改变通风系统、巷道贯通后调整通风系统、反风或通风网络发生异常都必须立即组织测风，根据测风结果，科学合理调整风量，杜绝无风、微风作业。5、迎头局部通风必须同时测出局扇吸风量和工作面迎头的风309、量，计算出百米漏风率。6、每次测风结果都应写在测风站内的测风牌上，并将每次测风结果及时填报通风科长及矿总工程师。7、根据需要，随时进行采掘工作面的测风，进行风量调配，满足工作面要求。8、 测风员要经常检查井下通风系统，保证通风系统完整、合理。9、严格“以风定产，以风定面”的原则，严禁超通风能力生产。10、每次测风结果，必须有基础记录，并存档。11、测风仪表必须授权国家仪表计量检验单位进行检验，调校。12、认真填写测风记录牌板，建立测风记录台帐。13、制作全矿井每旬测风报表，理顺并保存好测风记录台帐。14、每个测风地点测风次数不应少于三次，取其平均值，每次测量结果误差不应超过5，超过必须重新实测。15、测风时必须携带好相关的测风工具（中微速风表、秒表、卷尺）并不少于2人。16、在测风时，测风点前后20米不得有人和矿车通过。测风地点应选在巷道畅通无杂物、无阻碍物的地点。17、每次测风完毕，必须整理测风资料，计算矿井有效风量率和外部漏风率，及时填写测风报表，按规定日期