1、煤矿公司安全生产管理制度（隐患排查、学习培训、举报）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、班前、班后会制度2二、班组长随班工作制度.3三、安全质量标准化管理制度4四、隐患排查治理制度.5五、班组和岗位安全评估制度.6六、事故报告和处理制度.7七、事故分析处理制度.9八、安全检查与奖罚制度.14九、班组学习培训制度.15十、岗位练兵、技能竞赛制度.18十一、交接班制度.20十二、现场安全文明生产制度.22十三、安全举报制度.24十四、员工安全权益维护制度.26十五、安全绩效考核制度.27十六、工程质量管理制度.322、一、班前、班后会制度1. 班前会由当日跟班副队长组织召开（周三由当日值班长负责召开，周三班前会时间不得少于45分钟），班前会时间不得少于30分钟，负责班前会记录及签到。2. 班前会要及时向当班职工传达学习集团公司、总公司、科室文件指示精神；学习每日一题。跟班副队长总结上班的重点情况，任务完成情况，遗留问题，隐患排查情况，并安排好当班的各项工作，注意事项及隐患排查。3. 各职工要按时参加班前会，对迟到者在考勤表中注明罚款金额，对不参加班前会的职工不准下井，并与不参加班后活动的职工同等对待，每缺少一次发款100元。4. 班前10分钟为安全教育，要对不放心的职工进行思想隐患排查，坚持“十不下井”原则3、：班前喝酒者；不戴好口罩、安全帽（扎好帽带）和规定的其它物品；穿化纤衣服者；无证或证件在有效期外者；考试不及格者；严重近视者；精神失常者；高血压或带病者；未经安全教育的新工人和实习者；有思想隐患或残疾者。5.班前会要对职工进行文明规范培训，通过培训提高职工的业务技能和综合素质，使得职工对矿考核任务能够顺利完成。6.班前会内容要以职工思想教育，安全技术培训，当班工作注意事项、工作任务及矿有关指示为主。7.各班跟班副队长必须认真做好班前会记录。8.各班班前会要讲评班评估和明细化考核情况。9、班后由当日值班长审查会议记录内容及签到情况；值班长负责组织当班职工和休班职工参加周三活动，并负责班后的当日事4、务工作。10.班前会周三提前20分钟到会，学习规程内容及其它活动等。二、班组长随班工作制度1.班组长提前10分钟入井，在指定的地点同上班班长进行交接班，并把上班工作情况以及遗留隐患问题详细询问清楚，做好交接记录。2.首先参加工作面隐患排查与处理工作。3.巡查各个环节是否存在隐患以及工种是否按操作规程作业，及时督促职工进行处理存在的隐患问题。4.当班尽量不留有遗留问题。5.组织好本班职工各项工作，及时进行向跟班副队反应工作中存在的问题。6.下班前进行文明处理工作，把当班工作重点及工作情况向下班班长交待清楚。7.严格执行安全管理制度，并向职工贯彻。8.向跟班副队长汇报当班工作量及职工花名。9.对违5、反规定每项制度每次罚款100元。三、安全质量标准化管理制度1. 制定达标计划、健全机构，成立质量管理领导小组，由生产队长任组长，跟班副队长、技术员、组长为成员。2. 抓好职工的安全质量教育与培训工作，对员工加强安全质量意识教育，学习颁布标准，抓基础管理工作是关键。3. 严格井下工程质量，形成“过程管理”的质量管理理念，了解设计意图和关键部位的质量要求。发现问题及时提出意见，共同搞好设计质量。制定合理的施工方案是确保工程质量的重要保证，做好施工前各个环节的工作质量检查，把可能产生不合格工程质量的隐患消失在施工前。4. 实现全面管理，提高掘进工程质量。5. 建立工程质量管理制度。(1) 工程质量奖6、惩制度。(2) 工程质量检查验收，考核与评分制度。(3) 建立工程资料累计与分析制度。通过工程质量资料的累计分析，可以摸清井下各种自然条件的呈现规律。找出影响工程质量的主要因素和规律，从中吸取经验教训，从而改善井下工程质量和安全生产。四、隐患排查治理制度 、组织： 当班班长负责当班工作面安全工作，跟班副队长负责当班全面安全工作；并定期进行安全大检查，检查由队长带队，组织生产、机电、工程、有关队领导、工程技术人员、工人参加。、检查内容：检查的重点是根据上级的要求结合本单位的具体情况和季节的特点来确定。安全大检查要以查思想、查领导、查措施、查隐患、查制度、查纪律为主。要检查干部安全生产责任制和工人7、岗位责任制以及防止重大事故安全措施的贯彻执行情况，同时检查作业现场的安全情况，并注意总结推广安全生产的经验，对于存在的安全隐患和不安全因素，也要通过安全大检查予以解决。、检查结果的处理： 对安全大检查中查处的问题，要坚持边查边改的原则，采取定项目、定时间、定人员、定措施的方法进行处理。逾期不解决，要停止生产进行处理，并要追究领导责任。因物质技术条件所限短期内不能解决的问题，应纳入年度安全技术措施工程计划，限期予以解决。在未解决之前，要采取时措施保证安全生产； 各队组除进行经常性的安全检查外，还应定期进行群众性的安全大检查，每旬一次； 对安全大检查查出的问题，予以落实后，队分管负责人要定期进行检8、查检督完成； 对存在重大安全隐患和违反规程的作业地点，应先行停工处理，符合安全要求后复工。五、班组和岗位安全评估制度1.班组现场的安全评估由班长负责，跟班干部检督实施。2.各岗位的安全评估由岗位司机负责。3.岗位司机在接班时要对设备及现场的安全情况进行例行检查，发现问题及时整改。4.每班开工前，班长要带领职工进行零事故活动，口述要有针对性。5.岗位司机在操作过程中要进行零事故口述确认。6.跟班干部要对本班的施工情况进行巡查，对存在安全隐患的岗位或坏境要及时派人处理。7.每班下班后和跟班干部都要到矿调度室填写隐患台账。8.每旬开安全例会时班长要汇报旬班组安全评估情况。六、事故报告和处理制度1.班9、制度所称安全事故，是指在劳动生产过程中发生的人身伤害、急性中毒，火灾等事故。2.发生安全生产事故，除积极采取有效抢救措施外，还要依照有关程序报告有关领导。3.报告注意事项：安全事故发生后，事故现场有关人员或发现事故的人员，应当立即直接或者逐级将事故情况报告矿调度室。调度室在接到人身伤亡、火灾等事故报告后，再依照程序报告公司领导。公司领导根据事故情况启动安全生产事故应急救援预案程序。报告安全事故时，应讲明发生事故的地点和事故的类别。夜间发生安全事故，应首先通知矿调度室值班管理人员或队值班室管理人员。发生安全事故后，各职工应积极配合，保护好事故现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大。10、4.报告办法：火灾事故的报告，根据中华人民共和国消防法，任何人发现火情均有报警与参与抢救的义务。当发现火情时，应积极进行扑灭，并按规定向矿调度室或队值班室报告，逐级上报。工伤事故的报告：在生产过程中发生工伤事故，在场人员应立即进行抢救（如包扎伤口、人工呼吸等），同时尽快通知矿医务人员到达现场进行抢救，必要时可拨打“120”急救中心请求救援。突发事故的报告：发生水灾、房屋倒塌、打架斗殴、抢劫等其它突发性事故时，参照火警性质报告有关部门或矿领导。安全事故不分巨细，均应及时如实按程序进行报告，任何部门、任何人都不得在安全事故发生后隐瞒不报、谎报、故意制造假象或故意破坏事故现场。 5.调查处理 凡在生11、产过程中发生的和生产有关的工伤事故，要进行调查、登记、报告和处理，歇工一天和一天以上者，须向矿人事科汇报，并做好统计报表。一旦发生轻伤事故、重伤、死亡事故，应立即组织抢救，保护现场，并同时逐级上报，上报包括事故发生时间、地点、伤者姓名、年龄、工种和伤害程度，未经上级部门同意，任何人不得擅自改变或破坏现场情况。发生重伤以上事故时，队主要领导亲自组织事故调查，按“四不放过”原则，认真查找事故原因，拟定防范措施，并对事故责任者进行处理。 各级管理人员、员工违反安全生产法律、法规、不履行安全生产责任制、不遵守劳动纪律和操作规程、违章指挥、强令冒险作业而造成事故的，根据情节轻重追究其责任，触犯刑罚的要移12、送司法机关追究其刑事责任。七、事故分析处理制度为了认真吸取教训，总结事故经验，落实事故责任，采取相应措施，避免同类事故发生，特制定事故分析处理制度。事故分析处理，坚持“四不放过”原则；依据事故的不同性质，分级对事故进行分析处理。事故分析处理必须严肃认真。（一）、“三违”行为的分析处理1、职工在施工（作业）管理中发生的“三违”行为，由班组自行分析,并将分析结果及处理意见报队领导。2、队组领导干部的“三违”行为和涉及两个单位以上的“三违”行为，由矿安检科组织分析处理。3、在安全检查和巡查中查出的“三违”行为，有矿部检查人员参加的由矿安检科组织违规队分析处理，无矿部检查人员参加的由队组织违规班组分析13、处理。（二）、伤亡事故分为以下三种： 轻伤事故：指职工受伤后，歇工一天以上的事故。 重伤事故：根据1960年劳动部“关于重伤事故范围的意见”，凡有下列情形之一的均列入重伤事故： 经医师诊断成为残废或可能成为残废的； 伤势严重需要进行较大的手术才能挽救的； 人体要害部位严重灼伤、烫伤或虽非要害部位，但灼伤、烫伤占全身面积三分之一以上的； 严重骨折（胸骨、肋骨、脊椎骨、锁骨、肩胛骨、腕骨、腿骨和脚骨等因受伤引起骨折）、严重脑震荡等； 眼部受伤较剧，有失明可能的。 手部受伤： 大拇指轧断一节； 食指、中指、无名指、小指任何一只轧断两节或任何两只各轧断一节的； 局部肌腱受伤甚剧，引起机能障碍，有不能自14、由伸屈的残废可能的。 脚部伤害： 脚趾斩断三只以上的； 局部肌腱受伤甚剧，引起机能障碍，有不能行走自如的残废可能的； 内部受伤：内脏损伤、内出血或伤及腹膜等； 凡不在上述范围以内的伤害，经医师诊察后，认为受伤较重，可根据实际情况，参考上述各点，由队行政会同基层工会作个别研究，提出初步研究，由当地劳动部门审查确定； 死亡事故：包括发生事故当时死亡和受伤后在一个月内死亡的事故；（1）、 事故类别. 顶板冒顶片帮；.瓦斯；. 机电；. 运输；. 放炮；.水灾；.火灾；.其他。根据原煤炭部执行的分类方法。（2）、 事故原因分析： .设备、工具、附件有缺陷；. 防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；.个人15、防护用品缺乏或有缺陷；. 光线不足过工作地点及通道情况不良；.没有安全操作规程、制度或不健全；. 劳动组织不合理；. 对现场工作缺乏检查或指导有错误；.设计有缺陷；.不懂操作技术和知识；. 违反操作规程或劳动纪律；. 其他。（三）、工伤、工亡事故的分析处理1、轻伤发生轻伤事故，由事队领导组织当班现场作业人员、当班跟班队长、班组长共同对事故进行分析，提出对事故责任人的处理意见，防止同类事故发生所要采取的措施。并将处理意见和防范措施报送安检科，由安检科检督执行。2、重伤发生重伤事故，由安检矿组织，安全副矿长、有关业务部门、事故单位行政领导、主管技术员、事故现场的作业人员、跟班队长、当班班组长共同分16、析。分析原因、找出责任人，并提出对事故责任人的处理意见，应吸取的教训，制定防止同类事故发生的措施。按照有关规定对事故进行报送。3、死亡发生死亡事故，由矿长组织，安全副矿长、总工程师、相关部门主要领导、事故单位领导、技术员、事故现场的作业人员、当班班长、跟班队长共同进行分析，弄清事故发生的全过程，分析事故发生的直接原因和间接原因，应该吸取的事故教训，制定防止同类事故发生的措施，落实事故责任者，经矿班子会研究，对相关责任者进行处理。按有关规定，将事故呈报法人及有关部门。（四）、非人身伤亡事故按照事故造成的后果、影响范围大小、时间的长短将非人身伤亡事故分为三级：凡符合下列情况之一者，为一级非人身伤亡17、事故：发生的事故使全矿井停工8h以上或作业区停工3昼夜以上；瓦斯煤尘燃烧、爆炸；水灾使矿井全部或一翼停止生产；作业区通风不良，风流瓦斯超限或瓦斯积聚，造成停产；工作冒顶5m（含5m）以上；巷道冒顶10m（含10m）以上；凡符合下列情况之一者，为二级非人身伤亡事故：（1）发生的事故使全矿井停工2h以上，但不足8h或采区停工8h以上，但不足3昼夜；（2）因火灾使采区停产；（3）工作面通风不良，风流中瓦斯超限或瓦斯积聚，造成停产；（4）掘进工作面冒顶超过3m（含3m）；（5）巷道冒顶长度超过5m（含5m）。凡符合下列情况之一者，为三级非人身伤亡事故：（1）凡发生的事故使全矿井停工30min至2h或使18、采区停工28h；（2）通风不良或局扇无计划停电，使风流中局部瓦斯聚集，瓦斯浓度超过3；（3）范围不大的井下发火；（4）工作面冒顶3m以下；（5）巷道冒顶长度5m以下。1、一级非人身伤亡事故由安检科、队主要领导、主管技术员、事故现场的有关作业人员共同进行。分析清楚事故经过、原因，应该吸取的教训，制定防止同类事故发生的措施，落实对相关责任人的处理。2、二级非人身伤亡事故由队长及队主要领导、事故现场的作业人员、当班安检员共同进行。分析清楚事故经过、原因，应该吸取的教训，制定防止同类事故发生的措施，落实事故责任人，并提出对事故责任人的处理意见呈报矿长。3、三级非人身伤亡事故由跟班副队长组织、主管技术员19、当班安检员、现场有关作业人员共同进行，分析清楚事故发生经过、原因，应该吸取的教训，制定防止同类事故发生的措施，落实事故责任人并对责任人进行处理。事故分析结束后，及时将分析结果送安检科，以便安检科存档备案。安检科根据分析结果，按矿有关安全处罚的规定、办法等对相关责任人进行处罚。八、安全检查与奖罚制度（一）.当班班长负责当班工作面安全工作，跟班副队长负责当班全面安全工作；并定期进行安全大检查，检查由队长带队，组织生产、机电、工程、有关队领导、工程技术人员、工人参加。（二）、安全奖励制度1. 积极参加安全技术培训、学习，不迟到，早退，不缺席，安全知识应会考试和安全竞赛取得良好成绩的给予2050元奖20、励。2. 对抓安全生产，落实在行动，反“三违”，抓整改，在安全管理工作中有突出贡献，避免重大安全隐患，有显著的给予300500元奖励。3. 对各施工队组在施工中实现“两无”安全管理目标，工程质量优良的，给予全员200300元奖励。（三）、安全考核制度1. 凡安全培训班组和安全学习都进行点名制，凡缺席一次考核20元，迟到、早退510元/次。2. 对违反劳动纪律，违反本条例规定，违反“操作规程”和施工措施，违章指挥，造成安全隐患和安全事故的，将坚持“四不放过”的原则，根据情节轻重进行考核，最轻处罚50元/次。情节严重的按照“职工奖惩条例”执行，特别严重的追究民事和刑事责任。3. 安检人员，施工管理21、人员在指导施工或工作检查中，要求施工队组立即进行整改，对其谩骂围攻的处以50100元/人次，对殴打管理人员的处以500元以上的罚款和承担受伤者的医疗费用，工资等费用，情节严重的，给予辞退，并扭送到当地公安部门进行处理。4. 对违章指挥的负责人员，管理人员，队、班长，造成安全隐患和事故的，处以100500元罚款，造成事故的，依照情节轻重处理。5. 严禁井下发生吵架、打架、打群架的事故发生，在“四不放过”的原则基础上，由责任方承担一切费用，并处以1001000元的罚款，故意闹事造成打架或打群架的送当地公安部门处理，并予以辞退。九、班组学习培训制度1.培训时间：坚持每日一题班前学习，逐步提高全员素质22、。2.培训机构：组长：队长副组长：技术员地点：本队班前会议室3.安全技术培训任务：负责制定本队职工安全技术培训计划。负责新工人入井前安全教育、安全技术培训和“上岗”证的核发。负责本队特殊工种的安全资格证考核工作。负责对职工“规程”、“措施”的贯彻、考试。负责传达、学习公司文件内容及内容精神以及公司规章制度、安全信息等。负责周三活动监督、核实工作。4.培训对象与标准.培训对象：各班组从事井下工作人员。培训重点对象：新员工，特殊作业人员（瓦斯员、放炮员、安全员、井下电钳工、钻工、喷浆工、绞车司机、耙斗机司机等）。各级领导检查的各类“三违”人员。培训合格标准A.新入井工人经培训后必须达到：了解党和国23、家在安全生产方面的方针、政策，了解矿山安全法和煤矿安全规程的有关规定，熟悉本队有关安全生产的规章制度，掌握“一通三防”的基本知识及顶板、水害、火灾等自然灾害预防处理基本知识，必须会使用自救器，理解并牢记“十不准”的原则。B.特殊工种人员经过培训后必须达到：了解党和国家在安全生产方面的方针、政策、法规、法令，熟悉矿山安全法和煤矿安全规程等有关规定，熟悉本队有关安全生产的规章制度，掌握防止瓦斯、煤层、顶板、水、火灾等自然灾害的基本知识，熟悉职责范围内的灾害预防处理计划和预防措施，会抢救、会自救、会互救，熟悉本工种的作业规程、操作规程、安全规程，熟悉本工种安全技术，了解职责范围内的设备、仪器、仪表的24、性能、原理、构造，能熟悉使用和操作，能排除简单故障，掌握本工种岗位责任制内容。 .作业规程每次学习后在规程贯彻记录本上签字、盖章后方可上岗。 .安全技术措施贯彻学习后，也必须签字、盖章，不参加学习的人员严禁参加施工，对重点工程、关键工程所制定的安全措施要求必须累计学习4小时以上。没有参加规程贯彻学习；没有参加安全技术措施的贯彻学习的人员，由技术员登记清楚交与值班干部。值班干部必须严格把关，只有在参加补学合格后方可上岗。职工要准时参加培训，不迟到、不早退，不无故旷课，有事必须事先办理请假手续。十、岗位练兵、技能竞赛制度（一）.工作目标理论知识进一步提高。通过岗位练兵活动，进一步增强职工的工作责任25、感，进一步调动工作的主动性和积极性。通过岗位练兵活动，促进职工进一步掌握基本知识、基本技能，提高实际操作能力，保障日常操作的规范性。减少事故发生率。（二）方法和步骤学习培训阶段结合实际制定岗位练兵活动的具体工作计划，由技术队长制定计划并组织培训。参加矿上集体培训。班中班后自学。岗位练兵阶段在自身岗位勤学苦练，理论联系实际，不断提高技能和理论水平。竞赛阶段由队主要管理人员做评委，进行比武竞赛，实行专业对口练兵、同工种间比武，我队主要工种有：钻工、渣工、喷浆工、瓦斯员、安全员、耙斗机司机、小绞车司机、放炮员、电钳工。竞赛评分采用分制，去掉最高分和最低分取平均分为最后得分。 积极参加矿上，公司组织的26、各类比赛活动。 总结阶段 对岗位练兵活动及时进行总结，相互交流，取长补短。 对练兵、竞赛活动中表现优秀个人给予一定经济奖励，以充分调动员工对专业技能学习、钻研的积极性。十一、交接班制度交接班制度是上、下班之间交清情况、保证生产连续、稳定进行的一项重要制度，交接班必须严肃认真，严格执行“六交”、“四不交”和“三注意”。（一）、六交：1.交完成任务情况；2.交工艺技术指标执行情况；3.交安全生产，预防措施及设备运转情况；4.交工业卫生和下班生产准备情况；5.交备品备件、工具和其他材料的数量和完好情况；6.交上级决议、指标执行情况。（二）、四不接：1.不按上述六个方面交待清楚不接；2.原始记录不全、27、不齐、不准的不接；3.设备维护不好，或出了事故应该处理好而未处理好不接；4.人为造成工艺指标达不到要求的不接。（三）、注意事项：1.接班人员必须提前10分钟进入会议室，通过电话对口了解井下生产现状情况，重要生产部位、重要的生产数据、重要的工具。然后由跟班副队长召开班前（后）会，听取各岗位工人汇报后再布置任务和指出交接班中应注意事项。2.正式交接班时，对口交接情况，检查所属设备运转情况，重要生产部位一点一点的交接，重要的生产数据一个一个的交接，重要的工具一件一件的交接。有问题要充分协商解决，确有重大原则问题争执不下的，报值班室领导解决。作好交接班原始记录。3.接班人未到，交班人不得离开岗位，但责28、任应由接班人员负。交接班前发生或发现的问题应由交接者负责，接班后发生和发现的问题应由接班者负责。十二、现场安全文明生产制度安全警示生产现场应使用人性化安全警示用语牌。安全警示用语牌应悬挂在生产现场的醒目位置。警示用语牌要统一、规范，数量要满足警示需求。安全标志应针对作业危险部位悬挂，不得将安全标志不分位置、集中悬挂。安全标志应符合GB28941996安全标志的要求。排班室、更衣室要清洁整齐，布置各类生产图表要美观大方，填写及时，准确清晰。岗位员工要准确填写设备运行、点检记录、交接班记录、隐患排查检查表、岗前安全确认表等相关记录，并保证各项记录完整、按规定填写。现场安全文明生产制度第一章总则第一29、条为了加强加施工现场安全文明生产以及安全管理，消除生产过程中存在的不安全因素，创建安全文明的生产作业环境，保障作业班组以及岗位员工安全文明生产，特制订本制度第二条本制度适用于各生产班组生产岗位的现场安全管理，各职能安全管理人员以及各生产班组岗位员工除应遵循本制度外，还应符合国家省以及两级公司有关法律法规和制度规定等安全管理文件要求二岗位职工负责对本部门本岗位生产区域的安全工作自查进入工作现场检查班中检查和交接班检查，发现隐患立即整改，队组要对岗位作业人员进行安全生产教育培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业 。各班组文明生产责任区的杂物、淤泥及时处理干净，发现一处扣责任班组分30、。队里每旬对各班组的文明生产进行一次检查，对检查出的问题要进行通报并按规定进行处罚。本队文明生产责任区内的生活垃圾由专人负责清理，生活垃圾要放到指定的垃圾箱内，垃圾箱的生活垃圾定期回收。各职工住宿的生活垃圾，由在住职工负责清理，否则被检查人员发现罚款元。十三、安全举报制度 为加强矿井安全生产的群众检督，鼓励举报重大安全生产隐患和违法行为，及时发现并排除隐患，制止和惩处违法行为，依据中华人民共和国安全生产法、国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院第446号令）等法律、法规和上级有关规定，特制定本制度。 任何单位和个人有权对其发现的重大安全生产隐患和有关安全生产的违法违规行为向矿井调度室31、和安检部举报，举报人可以采取书信、电话、传真、走访、网络等方式举报。 受理的举报调查属实的，由安检部按有关规定对责任人和单位进行处理，由安检部负责报有关领导批准后，奖励实名举报的最先举报人。奖励金额依据举报的重大安全生产隐患或安全生产违法违规行为的严重程度给予300-5000元的奖励。 举报有下列情形之一，经核查属实的，给予举报人奖励： 1）、 发生伤亡事故隐瞒不报、谎报的单位或对事故情况弄虚作假的行为。 2）、 安全管理工作不到位的单位。 3）、 危害国家、集体利益，影响从业人员生命安全的行为。 4）、 管理人员及班组长违章指挥或者强令工作人员违章、冒险作业的行为。 5）、 矿井“一通三防”32、安全供电、防治水等安全生产条件和设备设施不符合煤矿安全规程要求的单位。 6）、 生产现场有事故隐患、不及时采取措施整改的行为。 7）、 矿级领导未按规定跟班带班作业、下井检查的问题。 8）、 员工违规作业的现象和问题。 9）、 安检员失职、渎职、违法乱纪问题。 10）、 举报矿井及地面生产违规违法组织生产的。 11）、 举报其它事项，经矿井认定为重大事故隐患或违法违规行为者。 举报人举报的事项，应当是责任单位或安全检查未被发现，或者虽然发现但未按有关规定依法处理的。 调度室、安检部值班人员必须按照重大安全生产隐患及严重“三违”举报登记表的内容要求接听、记录；并将收集到的有关举报材料当天报安检33、部，由安检部核查、督办、确认举报事项，确保每一项举报均能在30日内办结，以鼓励全员参与，促进安全生产。举报人举报的事项应当客观真实，对其提供材料内容的真实性负责，不得捏造、歪曲事实、不得诬告、陷害他人。 多人多次举报同一事项的，给予实名举报的最先举报人一次性奖励。 多人联名举报同一事项的，奖励可以平均分配，由第一署名人或者第一署名人书面委托其他署名人领取。 举报人接到领奖通知后，应当在60日内凭举报人有效证件到安检部领取奖金，逾期未领者，视为放弃权利。 举报奖励由安检部负责落实，安检部根据举报实际情况制作奖励表，经相关领导签订审核后进行兑现。 相关部门应当依法保护举报人的合法权益并为其保密。举34、报人要求答复的，应当及时将核查处理的结果用适当的方式向举报人反馈，并依法保护举报人的合法权益不受侵害。十四、员工安全权益维护制度1.职工在井下有权拒绝班长的违章指挥。2.在存在不安隐患的作业地点，隐患不处理，职工有权拒绝生产。3.职工在井下出了工伤，跟班队长必须在第一时间报告值班室，并向调度室、安检科等矿有关科室汇报，及时把伤员送往医院治疗。4.职工正常上班情况下，严禁无故将其除名。5.正常上班的职工，有权领取各项福利，实行队伍公开，工资、奖金按时发放。十五、安全绩效考核制度1、目的 为确保全队安全生产方针和目标的顺利实现，总结推广安全生产管理经验，激励各级领导干部和员工奋发进取，自觉地搞好安35、全生产工作，持续改进安全绩效，特制定本制度。 2、定义 安全绩效是指基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。 3、适用范围 本制度适用于本队各班组和人员的考核。 4 、具体实施 考核实行记分制，总分为100分，按以下六个要素进行考核记分。被考核单位不涉及的要素（子要素）按缺项处理。 1、)安全目标（50分，扣完为止） 发生工亡事故、重伤事故、重大火灾事故、重大危化品事故、重大特种设备事故、重大交通事故，扣50分； 火灾事故直接经济损失超公司下达的考核指标，扣25分； 设备事故直接经济损失超公司下达的考核指标，扣25分； 轻伤事故（含中毒、窒息）超公司下达的考核指标，扣25分；隐36、患自检率及整改合格率超公司下达的考核指标，扣25分。2、)安全基础管理（15分，扣完为止） 层层签订安全目标责任书，严格执行安全生产组织人员保证体系，满分4分。1项不符扣1分，扣完为止； 安全台账、记录等基础资料齐全、记录真实完整，满分3分。1项不符扣0.5分，扣完为止； 各种计划、总结、报表上报及时，满分3分。每漏报1次扣0.2分，迟报1次扣0.1分，扣完为止； 安全教育，满分5分。二、三级安全教育，1项不符合，扣0.5分；按要求进行管理人员和员工安全培训考核，1项不符合，扣0.5分；按要求进行转岗、复工、新工艺、新技术、新设备投产前安全培训，1项不符合，扣0.5分；领导及管理人员按要求参加37、班组安全活动，1项不符合，扣0.5分；班组安全活动符合要求，1项不符合，扣0.5分；扣完为止。 3、)安全检查和隐患治理（10分） 按规定的频次和项目要求进行安全检查，发现问题和隐患及时整改，并按要求上报，满分4分。1项不符合扣1分，扣完为止； 对上级下达的隐患整改项目，落实“四定”责任制，按计划完成治理，满分3分。1项不符合扣1分，扣完为止； 对暂时不具备整改条件的隐患，制定可靠的检控措施和应急方案，满分3分。1项不符合扣1分，扣完为止。 4、)现场(作业)安全管理（15分） 严格执行危险作业许可制度，作业前进行风险分析，制定控制措施，满分4分。1项不符合扣1分，扣完为止； 作业现场警示标识38、符合要求，配备了必要的安全防护用品（具）及消防设施与器材，满分4分。1项不符合扣1分，扣完为止； 严格执行操作规程，不违章作业，不违反安全纪律、工艺纪律、劳动纪律和环保纪律，满分4分。1项不符合扣1分，扣完为止； 严格进行检修作业前的安全条件确认及作业完成后的安全验收，并做到“工完、料尽、场地清” ，满分3分。1项不符合扣1分，扣完为止。5、)职业卫生管理（5分） 做好清洁文明生产，严防“跑、冒、滴、漏”，保证岗位职业有害因素检测合格率达100%，满分2分。1项不符合扣0.5分，扣完为止； 按要求（组织）参加职业性健康检查，满分1分。1项不符合扣0.5分，扣完为止； 按要求对职业卫生设施进行定39、期检查，落实专人维护保养，满分2分。1项不符合扣1分，扣完为止。 6、)应急管理（5分） 建立完善应急指挥与救援系统，明确职责。按照事故处理原则，对事故进行调查处理和总结，满分2分。1项不符合扣1分，扣完为止； 准备足够适用的应急资源，按要求对安全防护设施及应急设施进行定期检查，落实专人维护保养，满分2分。1项不符合扣1分，扣完为止； 按要求制定应急预案，定期进行应急培训和演练，并对演练效果进行评价、对预案进行评审和修订，满分1分。1项不符合扣0.5分，扣完为止。 5、增分条件 1、)风险高、管理难度大的单位可增加13分； 2、)及时发现重大事故隐患并避免了重大事故发生，经公司确认，加13分。40、 6、分级 本队建立两级安全绩效考核机构，即公司级和队组级。 7、各队组安全绩效考核机构： 组长：跟班副队长 成员：班组长、安全员、瓦斯员 其职责为： 1、)按本制度要求，制定本单位安全绩效考核实施细则； 2、)对本单位各级组织和人员进行安全绩效考核； 3、)将安全绩效考核的结果，作为风险奖励和进一步完善安全管理的依据。 8、公司级安全绩效考核机构： 组长：分管安全生产的公司领导 副组长：调度主任 成员：财务、生产、地测科、综合科、安检科、机电科、通风科、矿调度、监理（公司级安全绩效考核机构办公室设在安检科） 其职责为： 1、)对各队进行安全绩效考核； 2、)将安全绩效考核的结果，作为风险奖励41、和进一步完善安全管理的依据。 9、安全绩效考核 安全绩效考核分为日常考核、季度考核和年度考核： 1、)日常考核：通过日常安全检查，对各级组织和人员的安全绩效进行评价，目的在于促进各级组织和人员自我管理； 2、)季度考核：每季度末，对各级组织和人员该季度的安全绩效进行考评； 3、)年度考核：每年底，对各级组织和人员全年的安全绩效进行总体考评。 10、考核频次 在季度考核时，日常考核情况应占50%，即日常考核和季度考核总分分别折为50分，计算该季度实际得分；年度考核时，各季度考核情况各占20%，综合评定占20%，计算年度实际得分。 11、考核等级 按考核得分，将考核结果分为五个等级： 等 级 优秀42、 （一级） 良好（二级） 合格（三级） 基本合格（四级） 不合格（五级） 考核得分(分) 95以上 9095 7080 6070 60以下 12、由各级考核组织将考核得出的结果，交该级主要负责人审批后，进行奖惩处理。十六、工程质量管理制度1. 制定达标计划、健全机构，成立质量管理领导小组，由队长任组长，队组长为成员。2. 抓好职工的安全质量教育与培训工作，对员工加强安全质量意识教育，学习颁布标准，抓基础管理工作是关键。3. 严格井下工程质量，形成“过程管理”的质量管理理念，了解设计意图和关键部位的质量要求。发现问题及时提出意见，共同搞好设计质量。制定合理的施工方案是确保工程质量的重要保证，做好43、施工前各个环节的工作质量检查，把可能产生不合格工程质量的隐患消失在施工前。4. 实现全面管理，提高掘进工程质量。5. 建立工程质量管理制度。(4) 工程质量奖惩制度。(5) 工程质量检查验收，考核与评分制度。(6) 建立工程资料累计与分析制度。通过工程质量资料的累计分析，可以摸清井下各种自然条件的呈现规律。找出影响工程质量的主要因素和规律，从中吸取经验教训，从而改善井下工程质量和安全生产。6. 建立安全生产质量管理验收领导小组，由队长及各班跟班副队长、技术员组成；月底配合监理、矿方检查验收。7. 每旬进行两次大范围的质量检查，平时由质量监督检查员（队长、各跟班副队长、技术员）负责检查验收，对不合格的及时整修。8. 建立安全生产质量检查验收统计台帐，每班上报工程进度及质量标准情况，严把质量验收关。9. 每月下旬召开一次质量验收评定考核考评会议，查出本月存在的问题，制度下月具体措施。10. 所有的工程质量合格率达到100%，优良率必须达到65%以上，力争达到80%，杜绝不合格品。