1、煤矿企业生产技术管理制度（工程质量、会审等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1、XXXX工程质量管理制度22、XXXX工程质量验收制度43、XXXX井下文明施工实施制度74、井下文明施工管理制度95、XXXX图纸会审制度126、原材料进场管理制度157、巷道掘进顶板管理制度168、跟班人员管理制度18 XXXX工程质量管理制度为切实做好煤矿安全生产工作，提高工程质量达标率，使井下工程能够保质保量完成，为矿井早日投产做好准备工作。严格按照工程质量标准化要求验收，特制定以下制度，要求生产科跟班人员及项目部施工单位2、必须严格按照该制度执行。1.锚杆（索)失效未及时补打的，对其责任人按照100元/根的标准罚款，并限期整改。2.锚杆支护巷道出现截锚杆（索）的，少打锚杆（索）的，对其当事人班组长、施工单位分别按照50元/根的标准进行处罚。并扣除当月验收总数的相应截断锚杆（索）数量。3.锚杆实际施工角度与设计偏差超过150的，锚杆托板未紧贴岩面的，跟班人员有权要求工队当班整改，不整改的对当事人、班组长，分别罚款20元/处，并报矿生产科。4.锚杆安装后扭矩未达到工程质量标准要求的，跟班人员有权要求工队当场整改，不整改的对其责任人按照50元/根的标准进行处罚。5.锚杆支护间排距（800mm800mm）及锚网搭接长度13、00mm并用14#铁丝每隔200mm绑扎一次。锚杆缺垫少垫的，未达到工程质量标准的，对其责任人按照20元/处的标准进行处罚。6.巷道喷浆厚度及表面平整度未达到工程质量标准的，对其当事人每处20元罚款，并要求整改。7.锚杆孔深度及外漏长度未达到工程质量标准的，对其当事人按照20元/根的标准处罚。8.锚索角度未达到工程质量标准化要求的，要求其补打，否则每根罚100元，不补打的月底验收扣除其相应数值。9.料石配比严格按要求进行，搅拌时间不低于一分钟，砂浆料搅拌不均匀的要求重新搅拌，使用喷浆料时间过长的，有发热结块现象的要求重新加水泥搅拌，否则每车100。10.巷道卫生以及材料码放要整齐并挂牌管理，保4、证巷道无积水、无淤泥、无杂物，不符合文明质量标准化的对其责任人处罚50元。11.锚索预紧力达不到要求，锚杆拔抗试验达不到要求的要求工队重新补打，并按每根100元罚款，不补打的月底验收扣除其相应数值。备注：井下所有工程严格按照行业标准、质量标准化要求和本制度执行，针对工程质量不合格之处及时整改到位的，视其整改的主动性和积极性给予适当的减少处罚金额。 XXXX工程质量验收制度工程质量是煤矿安全生产建设的重心，是保证安全生产的基础，为推进我矿工程质量标准化管理的进程，促进安全生产各项工作的协调、稳定、持续发展，特制定XXXX工程质量检查验收制度。 一、 成立工程质量检查验收领导组：组长：矿长副组长：5、安全矿长、生产矿长、技术矿长、机电矿长。成员：安全科长、生产技术科长、通防科长、机电科长、以及涉及参与验收的有关工程负责人和技术人员。二、领导组织责任：按照相关标准及要求，负责对重大工程质量的检查、排查、落实和质量认定工作，对查出的问题要及时落实到责任单位及责任人予以限期处理，对于不负责任，不及时处理的要追究其责任。三、工程质量检查验收标准：1、井下工程检查验收标准：依据井巷工程质量标准及编制的作业规程相关标准，图纸资料、施工程序进行，属单项承包合同相关事项及相应的作业规程相关性标准进行。2、井上工程检查验收标准：井上工程检查验收标准依据承包方与被承包签订的施工合同中相关工程质量标准进行。四、6、各类施工工程检查验收的组织：1. 井下工程质量的验收组织由生产技术科牵头、生产矿长带头、安全科长、被验收单位负责人参加。2. 井上工程的验收由经营副矿长组织，矿长带头，并邀请公司相关部门参加。五、工程施工期间的日常管理和验收：1、施工员必须严格按照施工质量标准及检验办法经常对工程质量进行检查，发现违反施工程序，不按图纸和作业规程施工，施工质量不符合要求，使用材料、设备不符合质量要求的要坚决制止，必要时向主管领导提出暂停施工。2、公司各级管理人员和工程技术人员必须定期不定期的检查施工工程质量，发现问题及时落实处理，并坚持由技术科、施工负责人参与，相关部门配合，每月进行工程质量检查验收工作，对井上7、下工程质量评定等级，填定评分表，并存档备案。3、由工程质量检查验收领导组负责，坚持每周三安全质量大检查，对查出的问题，要采取措施限期解决，对工程质量下滑的单位，给予警告或罚款等处罚。六、工程的阶段验收和竣工验收：1、 工程的阶段验收是指工程按照施工程序或施工单位按照施工合同要求，进入一定施工阶段的验收，施工工程的阶段验收由施工单位协调各主管业务部门，在工程阶段性结束后，提请工程验收领导组组织进行，不符合工程质量标准要求的，必须限期组织返工。2、 工程的竣工验收是指施工工程按照施工程序和施工承包合同要求，全体工程和施工结束后，移交生产使用前的验收，在施工工程结束后，具体由施工单位协调主管业务部门8、写出书面报告，提请工程验收领导组组织进行。符合工程质量要求的才准移交生产使用。否则，必须处理达到标准后，由施工单位提请工程验收领导组复验合格签字后，方准移交结算。3、 工程质量验收必须填写工程质量验收单，验收单要说明验收人员姓名、职务、验收结果和处理意见，验收负责人和其他成员要签字。七、各类工程的管理责任：1、 各类施工工程的主管业务部门对施工工程的立项、审批、工程设计和预算编编制、施工单位的确定、工程合同的编制和审签负责。2、 施工单位负责人对施工工程质量负责。3、 工程检查验收领导组对施工的阶段性验收和竣工验收结果负责。八、 各类施工工程管理资料的归档管理：施工工程主管部门对施工工程各类审9、批表、工程管理资料的归档工作负责。施工工程竣工，经验收移交使用后，施工工程前后的各类审批表及工程管理资料由工程主管部门收集移交综合档案室归档保存。 XXXX井下文明施工实施制度文明施工必须从施工每一个环节抓起，从严、从细按规程、规范、质量标准组织施工。使矿井经常保持巷道整齐清洁，巷道内无积水、无淤泥、无杂物、水沟畅通，通风良好、运输和行人安全，坚持一次成巷。根据XXXX井巷工程施工分布情况，特制定文明施工实施要求：一、按设计要求和国家验收标准完成各项工程，全面形成各系统的生产环节、不留尾工。井巷工程施工中坚持一次成巷，做到谁施工，谁清理干净。完成设计施工图规定的各项任务。二、坚持井下和地面文明10、施工并重的原则，在井下严格按质量标准组织施工，地面优化工作环境，着力改善整体施工环境。依据施工图纸，保证巷道断面符合设计尺寸，做到井巷平整，砌碹巷道无变形，锚网喷巷道无脱皮、滑落。三、依据施工图纸设计和各单位（单项）工程施工的具体情况编制相应的符合客观条件、科学合理、内容齐全、图文清晰的作业规程。同时严格要求施工队按审批的作业规程指导施工，使之形成施工规范化、标准化、制度化。四、对井下所用设备必须摆放有序、整齐、标志清楚，特别对电器设备防爆性能定期测定检查，对在用机械设备进行间隔期维护、保养，及时排除故障，做到设备运转声音正常，润滑良好。使设备始终处于良好状态，提高机械使用效果。同时要做到各种11、保护齐全，电器设备消灭失爆，电缆、风管、水管、吊挂整齐，不落地。五、各施工工作面，及井下巷道图文牌板必须吊挂整齐，标志清晰，三图一表必须悬挂在工作面开口处。作业场所有施工断面图、炮眼布置图及爆破使用说明书和避灾路线图，必须标示清楚。（风筒及管线吊挂位置等要符合作业规程规定）六、巷道内无杂物、无淤泥、无积水、（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m）。浮矸、煤不超过轨枕上平面，矸石要出矸见底，巷道要保持平整，严格按测量给定的中、腰线施工。水沟必须紧跟耙矸机，没有耙岩的巷道，水沟距垱头5m，保持畅通。七、临时轨道铺设，轨距误差不大于10mm，不小于5mm；轨道接头间隙，不超过10mm，内错差12、不大于5mm，轨枕间距不大于1m，构件齐全有效。八、施工材料井上、下必须分门别类码放整齐，挂牌管理，包括规格、数量标示清楚。材料码放高度不超过1.2m，与轨道间距大于800mm，码见角、堆见行、立要直、放要正，小件工具要入箱管理。九、搞好质量是文明施工的基础，巷道掘进是文明施工一个非常重要的环节。首先必须严格按照设计保证巷道断面尺寸，不得超挖或欠挖，使巷道表面平整、光滑，避免凹凸不平，确保巷道成形质量。 井下文明施工管理制度为使井下工程施工达到质量规范，做到文明施工、工作面清洁、后路畅通，保持巷道内无积水、无淤泥、无杂物、水沟畅通等。特制定以下文明施工管理办法，施工单位要严格执行。1、 巷道卫13、生标准：巷道内保持无淤泥、无积水、无杂物等；有水的巷道，要铺设水沟或水管，保持畅通，巷道设计有永久水沟要按设计要求施工，及时跟上（至少保持耙岩机后20m外无积水）；浮矸不超过轨枕上平面，矸石要出矸见底，保持巷道平整，打扫干净得到设计要求（巷道内无明显看见超过拳头大小矸石）。2、物料码放标准：材料分类码放整齐，高度不得超过1.2m，与轨道间距大于800mm；码见角、堆见行、立要直、放要正。物料要分类挂牌管理，包括规格、数量要填写清楚，标志牌制作规范，保证人行道宽度不小于0.8米；所有工具分类码放整齐，要求集中码放，小件工具入工具箱管理。3、井下巷道保证平整、轨道规矩、轨枕间距、轨道接头间隙、内错14、差及高低差均符合规程标准，轨枕无浮离、空吊板现象；浮煤（矸）不能超过枕上平面，水沟畅通盖板齐全、稳固、平整，并及时更换损坏的水沟盖板等。5、各个施工地点的电器及设备摆放集中、整齐，标志清楚，无灰尘。6、各个施工地点内的电缆、管路吊挂规范，并保证管路及电缆无灰尘（煤尘）；保证图板、标志牌及灯箱等清晰整洁，吊挂规范等。7、 作业场所设有施工断面图（并标明风筒及管线吊挂位置等符合作业规程规定）炮眼布置图及爆破说明书和避灾路线图（三图一表必须悬挂在工作面开口处）。 经矿领导及监理部门研究决定，特制定以下罚款办法：序号检查项目罚款标准1巷道平整度主要巷道：在检查地区任选5点，平整度以拉线为准，拉线距离不15、小于10m，地面凹凸不大于50mm，一点不合格罚200元。明显不合格的一处罚200元（因地鼓、地压变形需整修除外）2各巷道内无淤泥、无积水、无杂物（含背木、碴块、管道等）在检查地区均匀选5点和各点间任选5点共10点，任意一处不符合要求罚100元。明显不合格的一处罚200元。3物料码放整齐并悬挂材料管理牌一处不符合要求的罚100元。4设备摆放整齐、干净每发现一处不合格的罚100元。5轨道铺设符合要求，煤（矸）不超过轨枕上平面。每发现没有按设备安全摆放罚款100元，设备不集中摆放的罚款200元6管线、风筒吊挂平直每发现一处不合格的罚200元。7巷道内干净，无浮尘浮尘厚度不得超过2mm，长度不超过516、m，每发现一处不合格罚100元。（用手捏成团，经震动不飞扬的不算）8水沟畅通每发现一处不合格的扣100元。9各种牌板吊挂整齐、卫生清洁各种牌板吊挂整齐，不得东倒西歪，并保持卫生清洁，每发现一处不合格的罚100元。 XXXX图纸会审制度一、图纸会审目的了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误，专业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。二、会审参加人员设计单位、施工单位、监理单位、建设单位技术负责人、专业技术人员及其它相关人员。三、会审时间一般应在工程项目开工前进行，特殊情况也可边开工边组织会审（如图纸不能及时供应时）。四、会审组织一般由建设单位总工程师组织，项目部应根据施工进度17、要求，督促建设尽快组织会审。五、会审内容1）审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。2）审查施工图的基础工程设计与支护工程设计有无问题，是否符合现场实际地质情况。3）审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸关系等有无矛盾和差错。4）学习图纸主要是摸清单项工程施工的工艺流程、结构形式、主要材料和特殊材料、技术标准和质量要求，以及坐标和标高等。九、 审查工程建设平、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，施工图尺寸是否有差错，各种标高是否符合要求。6）审查结构图本身是否有差错及矛盾，结构图中是否有钢筋明细表，若无钢筋明细表，钢筋砼关于钢筋构造方面的18、要求在图中是否说明清楚，工程安装预埋件是否符合施工要求。7）审查施工图中有哪些施工特别困难的部位，采用哪些特殊材料、构件与配件，货源如何组织。8）对设计采用的新技术、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨。9）设计中的新技术、新工艺限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素，要求设计单位予以改变部分设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。六、会审程序1）会审由建设单位召集进行。并由建设单位分别通知设计、监理、施工单位参加。2）会审分“专业会审”和“综合会审”，解决专业自身和专业与专业之间存在的各种矛盾及施工配合问题。无论“专业”或“综合”会审，在会审之前，19、应先由设计单位交底，交待设计意图、重要及关键部位，采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等的作法、要求、达到的质量标准，而后再由各单位提出问题。3）会审时，由项目技术人员提出自审时的统一意见并作记录。会审后整理好图纸会审记录，由各参加会审单位盖章或签字后生效。4）根据实际情况，图纸也可分阶段会审，当图纸问题较多较大时，施工中间可重新会审，以解决施工中发现的设计问题。七、会审记录内容1）工程项目名称（分阶段会审时要标明分项工程阶段）。2）参加会审的单位（要全称）及其人员名字。3）会审地点（地点要具体），会审时间（年、月、日）。4）会审记录内容：建设单位和施工单位对设计图纸提出的存在矛盾、问题、由设20、计予以答复修改的。（要注明图别、图号、必要时要附图说明）施工单位为便于施工，施工安全或建设材料等问题要求设计单位修改部分设计的会商结果与解决方法。（要注明图别、图号、必要时附图说明）会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题。列出参加会审单位名称，并签字后生效。八、会审记录的发送1）生效的图纸会审记录由技术人员移交给项目资料员，由资料员发送。2）会审记录发送单位发送单位：建设单位、设计单位、监理单位、项目部（专业技术人员、有关队（班组），资料员自存三份作交工资料用）。 原材料进场管理制度一、项目部物资材料进场必须报矿及监理部验收验收小组验收。二、矿及监理部相关人员负责组织对购进物资材料验收进行监21、督和管理。对物资材料进场检验不合格的一律退回。同时通知采购人员向供货方提出更换。三、原材料等物资进场前，要有厂家资质证明文件：所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；报矿和监理部确认。进场时，必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；仔细进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。并做好记录，其中需要复试的，应先进行复试，合格后再发放使用。四、原材料等物资进场后，需经检测和试验方可使用的产品，如：锚杆、网片、水泥、米石、钢材、外加剂等必须如实取样送检，检验合格后方可使用。要有严格的现场原材料的标识与隔离措施，确22、保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。及时将不合格材料清出现场。五、定期对购进原材料进行清查，保证使用在规定的期限。 巷道掘进顶板管理制度随着矿井采掘水平的延伸，巷道掘进中受软岩和地压影响越来越大，顶板管理准确难度加大。为确保各工作面施工的安全，进一步规范岩巷顶板管理，针对掩饰的围岩性质，特制定对顶板的专项管理办法。第一条 特别破碎巷道施工，除采用喷护顶浆支护外，还要采用超前锚杆，施工特别破碎巷道超前锚杆，位置位于巷道顶部，数量根据巷道断面及岩性确定，对所补打的超前锚杆由监理工程师及筹备处跟班人员进行现场签证。第二条 严格执行“敲帮问顶”制度，入班前必须认真检查顶板围岩情况，找净活矸23、危岩，保证工作环境安全。第三条 严格按照规程措施要求进行光面爆破，减少对周边环境围岩的破坏。第四条 掘进爆破期间，要根据岩石性质的变化及时修定爆破参数。若遇特别破碎围岩，周边眼间距应适当减小，适量减少装炸药，其它掏槽眼、辅助眼、底眼应同样适量减少装药量进行爆破。若采取此措施仍不能满足光面爆破要求，周边眼采取不装炸药爆破，用风镐、洋镐等工具扩刷修边掘进。第五条 遇特别破碎岩石掘进时，爆破前超前支护锚杆必须施工完毕；否则不准进行放炮作业；超前锚杆支护完毕时，应由监理工程师和筹备处跟班人员签字认可方可进行爆破作业。第六条 掘进爆破后必须进行安全检查（敲帮问顶），找净活矸危岩，严防发生顶板事故。第七条24、 爆破安全检查后，必须及时喷护顶浆进行临时支护，喷浆厚度不少于30mm，局部超凹部分要喷平，出喷后要保证巷道有较好的轮廓。第八条 临时支护最大距离不得超过1.5m。遇特别破碎岩石严禁空顶作业第九条 喷护顶浆支护必须紧跟迎头，不得留有空顶距。第十条 喷护顶浆支护后必须及时进行永久支护，永久支护必须紧跟迎头，否则，下一循环不得掘进。第十一条 项目部、监理部及筹备处所有跟班人员必须监督临时支护情况和指导临时支护及超前支护的施工第十二条 项目部必须严格放炮管理，若因人为原因造成的超挖现象；必须进行临时支护；对超挖严重的地方必须踩用双层网、锚杆支护，此超挖所施工的隐蔽工程将不做签证；第十三条 对违反本办25、要求施工的区队，按照XXXX罚款制度处罚5001000元，并负责对已施工的工程进行整改；屡次违反的将予以加倍处罚并负责整改。 跟班人员管理制度为了保证井下安全施工顺利进行，加强井下工程质量监管力度，确保井下各项工程质量达到标准化要求，明确跟班人员的工作目标和任务，严格坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，对井下跟班人员提出以下要求。1、下井跟班人员（包括筹备处、监理部和项目部跟班领导）实行八小时工作制，筹备处人员应做到入井汇报，升井汇报，班中有事汇报，在现场交接班，无故不得推迟入井或提前升井。各科室跟班人员入井具体汇报情况如下：1）、生产科人员升井前负责汇报当班各作业地点的工作情况，锚杆26、（索）和挂网数目，工程进尺及工作面地质情况。2）、安全、防突科人员入井半小时后，负责汇报当班全矿的入井人数、各头人数及瓦检工、放炮员等特殊工种人数，针对当班安全隐患三违现象的汇报工作，发现重大隐患有权进行对其停工撤人。3）、机电科跟班人员升井前负责汇报主要机电设备的运行和重要地点机电设备、监控设备的运行情况。4）跟班人员要明确自身职责，在跟班过程中发现安全隐患和工程质量问题，应当场提出整改要求，并在整改后重新检查。如遇不整改或整改不到位的现象，应及时向调度室汇报。3、项目部跟班领导应在井下现场交接班，严格配合监理和甲方的管理，并对井下安全工作负主要责任。4、项目部在喷浆之前必须让监理和筹备处人员对锚杆托盘紧贴岩面，锚杆预紧力、锚杆间距，网片的连接捆绑情况进行检验，检验合格后方可准予喷浆，并可签订分项验收表，报工程科记录、备案。5、对入井后没有按要求向调度室汇报及矿领导入井检查发现的重大问题，跟班人员没有发现或发现没有及时汇报的将对其罚款20元。 生产科管理制度会审意见单位名称职 务姓 名会审意见日 期王家岭新井矿 长总 工生产矿长安全矿长机电矿长通防科科长安检科科长生产科科长地测科科长机电科科长调度室主任中煤五建项目经理安全经理技术经理机电经理生产经理监理公司监理代表监 理 学习人员签字