1、置业公司工程部招投标、合同及工地检查管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1. 工程部工作职责、架构与建制2. 工程管理程序3. 工程招投标工作管理制度4. 工程部工地检查制度5. 工程技术咨询管理制度 6. 材料设备采购管理制度7. 供应商评价和选择程序8. 产品选样及封样程序9. 进货检验和试验程序10. 合同管理制度11. 文档管理制度 12. 施工图纸会审管理制度 13. 工程施工组织设计审查制度14. 设计变更和工程签证管理程序15. 项目施工过程管理流程16. 工程质量控制及管理办法 17.2、 工程进度控制及管理办法 18. 工程验收管理程序19. 监理管理办法20. 附件前 言根据工程部对一线公司进行规范、监控、支持、引导的要求和公司工程管理步入正轨的需要，本着部门职能专业化和业务流程规范化的组织建设原则，编制出本管理手册，期望工程建设在公司内管理规范化，最大程度地实现资源共享，在业务操作上充分体现出规范化、透明化管理，完善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，让我们的工程更好的满足业主的要求。因公司目前只有一个项目，故未设立项目部，故项目经理部设立与撤消程序、对供应商的评估管理规范及其它有关项目部的管理制度再作增定。由于时间仓促，廉政管理制度、勘察、施工、监理、材料、设备考察管3、理制度、细部检查管理程序、住宅交付使用管理程序等将在实施过程中予以增定。因编制人员水平有限，不妥之处在所难免，敬请批评指正，并在将来升级版中修正。 工程部工作职责、架构与建制 第一条、部门目标建立完善工程管理的规范性文件及相关制度，为公司领导层提供技术、信息支持，使公司在规定时间内，以具竞争力的成本，提供高品质及不断改进的住宅产品，在客户中建立优质及物有所值的良好声誉。第二条、基本职责 2.1、项目管理：工程管理制度，施工质量、进度、签证等监控。 2.2、材料设备采购：选择合格供应商，样板示范，招投标工作。 2.3、技术管理：xx技术信息收集，专业培训，优化设计、施工，信息交流。第三条、工程部4、的岗位划分及人员配备工程部下设工程部经理、材料工程师、土建主管工程师、给排水、电气主管工程师、概预算主管工程师、资料员。各专业工程师原则上要求大专以上学历，可塑性好，责任心强，以便在最短时间内可培养成复合型项目管理者。工程部在人员配备时，实行一职多岗，全面管理。全部岗位职责必须覆盖项目建设的全过程，不留死角，同时要避免职责交叉重叠。每个标段设一名地盘总协调人，由土建主管工程师担任，全面负责各专业施工的管理协调工作。3.1、部门经理岗位职责、确定部门的组织构架，规定下属的工作范围及管理、监理职能；、选择下属，进行技能培训，以便保证人才和物力的使用效率最高；、组织部门工作周例会，检查指定业务工作完5、成情况， 贯彻实施公司及本部门的规章制度，起草工作月报告；、对本部门的工作承担责任；、协助下属处理重要的和困难的工程管理或技术性问题；、在xx新材料、新技术、新工艺方面与外界进行交流，建立专业顾问人才信息库；、审查施工组织设计，参与组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见；、检查项目工程进度，采取有效的管理措施，控制工程成本，以确保公司的最佳赢利程度，并使工程符合合同规定的质量标准。3.2、材料管理工程师岗位职责 、负责执行和完善甲供材料管理程序文件；、建立和完善建材供应商和产品质量标准、建材行情信息库。力求材料性能特征、应用技术精湛。保证材料采购有可操作性、实用性、可追溯性；、建立合格供应商名6、册一览表，保证工程质量，规避风险。每次招投标只针对一览表内的分承包商，对合格供应商不断跟踪、评估并作好考评记录。对一览表外的分承包商进行综合评审，如属符合要求的合格分承包商,将其纳入一览表内，作为合格供应商的补充；、制定甲供材料招标文件标准文本、评标标准、相关表单；、编制甲供材料入围资格、供应商考察、考评、评定标准，作为合格供应商考察和评定工作的依据；、组织并负责实施甲供材料采购招投标和合同签约工作；、编制甲供材料现场检验和验收指导书，作为材料检验和验收的依据之一，确保工程应用材料质量；、编制甲供材料供货进度，质量执行情况统计表和供应商合同履行综合考评表，并分发各项目部备案，作为考核甲供材料管7、理和各供应商材料供应执行情况的依据；、定期收集供应商甲供材料购销信息和其他管理工作信息，进行评估分析，提交书面报告；、积极推广应用新材料、新技术，定期组织交流、研讨、培训等活动，力求直接体现在设计方案或设计施工图中；、工程竣工，公正、公平考核甲供材料供应商合同履行情况，收集各方面信息，填写合格供应商评审表，作为今后项目材料采购供货商选择的依据。3.3、专业工程师岗位职责土建主管工程师： 负责范围：土建和环境的全部工程.1、掌握图纸内容工艺要求、材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全面审核；.2、掌握xx结构专业工程与相关水、电气、暖工程之间的关系。能够合理运用专业知识技巧，使xx工程的施工8、达到设计要求、装饰美观、使用方便；.3、能够掌握xx结构相关的专业知识，并熟悉相关工程的专业知识，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到xx结构系统的功能和品质要求；.4、掌握xx工程的规范要求，并能够合理的运用；.5、能够在现场指导监理公司、工程队的工作，确保工程进度，工程质量达到整体工程的相关要求；.6、协调组织工程建设中的基础、主体、竣工等验收，从工程方面负责与物业公司的交接工作；.7、负责项目所有环境配套相关任务，包括道路、路灯、园林绿化、围栏、施工现场整体形象等；.8、由工程部经理统一安排，分担其他专业工作和管理工作。.9、严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控9、制结果负责；、给排水、电气主管工程师：负责范围：上水工程、排水工程、消防工程、室外配套工程；供电工程、通讯工程、有线电视工程、并配合作好室外配套工程。.1、掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全部审核；.2、掌握水、电气工程专业工程与相关土建、xx工程之间的关系，能够合理的运用水、电气专业知识技巧，使电气系统、水系统的安装合理美观、使用方便；.3、能够掌握水系统、采暖系统及电气系统相关的专业知识，并熟悉相关工程知识，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到水、电气系统的功能品质要求；.4、掌握水、电气系统相关的配套知识，熟悉政府相关部门对水、消10、防、电气系统的管理办法及相关的法规规定；.5、负责完成水、消防、电气专业从确定方案、委托设计、办理各种施工审批手续，到组织施工单位进场前后的管理等一切事宜，并与相关政府职能部门密切联系，申请减免费用、缴费； .6、掌握水、消防、电气系统工程的规范，并能够合理的运用； .7、具有组织本专业施工的能力，能够在现场指导监理公司、工程队的安装，确保工程进度工程质量达到整体工程进度要求； .8、协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方面负责与物业公司的交接工作； .9、严格控制专业工程投资成本在预算范围内，对成本控制结果负责；、概预算主管工程师：负责范围：工程各阶段概预算及工程决算工作。.1、掌握概预算11、相关知识，熟悉各项民用xx概预算指标；对工程所在地政府定额能够灵活运用；.2、熟悉专业图纸，并能提出节约成本而不影响使用功能和满足美观的合理化建议；.3、工程量预算和审核以及招投标标底的编制。.4、参与工程和甲供材料的设备招投标和合同文件工作；.5、定期通过各种渠道收集定额补充和解释信息；.6、设计变更和现场签证工程量预估和审核工作；.7、协助公司作好工程竣工决算工作。.8、协助公司领导成本管理系统的建设和完善； 、资料员： 工作范围：工程资料管理和收发以及文员工作.1、负责执行工程资料管理制度，并为制度的完善和改进提供实践建议。.2、日常资料整理归类，并作为工程部对公司其他部门或领导以及外协12、单位的资料流转的枢纽。.3、负责工程资料的完整性和可追溯性；.4、部门领导安排或授权安排的其他工作。第四条、工程部工作内容4.1、工程工期、质量、材料、成本由工程部负责，工程部经理承担直接领导责任；公司分管副总经理承担指导、评估和监控职责。4.2、项目控制要素的具体工作分工如下表工作内容设计管理设计招投标和合同管理；设计进度、质量等控制等材料设备采购管理编制材料设备进场计划；定型、选样和封样；招投标管理；合同管理和执行。概预算管理设计各阶段概预算工作开工准备包括现场确定红线点；场地拆迁清理；地形图测量；申请施工用水用电；申请施工用水排放许可；临时施工路口报批；临建施工报批；围墙、道路及临时设施13、施工；市政配套管线到位情况的进一步落实；等等施工及监理合同施工队伍考察、招标及签约监理单位选择及签约零星工程零星工程施工队伍的招标及签约图纸及方案评审初步设计、各专业施工图纸专家评审基础及主体工程施工图纸会审及其施工组织设计审定材料设备选样、定型制订材料设备供货计划甲供材料设备询价及订货甲供材料设备的到货验收工程验收基础验收主体结构验收各专业工程验收（规划、消防、配套、电梯等）综合竣工验收工程决算协助公司作好工程决算工作第五条、工程管理5.1、进度管理、每月初提供当月的施工进度计划。、每周检查实际进度情况，对可能出现的工期拖延提出预警。、每月下旬至现场检查最终进度情况，拍摄形象进度照片并编制当14、月进度对比表。、提供当月监理月报分析影响工期的原因（如设计变更、报批保健、气候、甲供材料、施工单位人力及物质资源）、采取过的补救措施及下一步相应的赶工方法。5.2、质量管理、组织施工图纸会审会议。、对施工中遇到的难题提供技术支持。、不断收集最新的施工规范，并及时提供给专业工程师作为参考。、审批提交的施工组织设计。、不定期检查各分部分项工程实际操作是否与施工组织设计一致。、每月月中检查上月资料档案（如监理日记、监理月报、隐蔽工程验收单、原材料复试报告等）并提出整改通知。、每周三例行施工现场检查施工质量。、及时至现场检查重要节点（如基坑开挖、浇筑砼、屋面及卫生间防水、门窗安装、外墙粉刷等）的施工质15、量做为月考评报告的依据。、不定期组织监理及施工单位参观其他施工项目。5.3、安全文明施工管理、定期收集各类最新的安全文明施工规范及规定（上网或通过社会关系）。、每周进行安全文明专项检查。、不定期组织监理及施工单位参观其他安全文明工地。、组织公司内部的双向交流。、每月不定期组织工程部进行现场抽查、提出相应的整改通知并对提出整改项目及时进行复查。5.4、概预算管理、在初步规划阶段作好估算工作，为公司领导决策提供成本建议。、在方案、扩初设计阶段进行成本概算和控制；在施工图设计完成后进行工程量预算，并为施工招投标提供依据；、在施工过程中作好各月或合同确定付款节点工程量的审核；、在施工过程中设计变更和工16、程签证的预估和审核工作；、参与公司工程决算工作，并配合作好基础工作；工程部工程管理程序第一条、目的：规范项目部的管理，确保项目的施工过程控制处于受控状态，保证工程部管理的协调一致性，及自身工程管理的连贯性。第二条、范围：本程序适用于本公司开发的所有项目在施工准备及施工阶段的质量、进度、成本、安全及现场协调等的管理和控制。第三条、职责：工程部负责监督和协调监理、施工单位履行合同，协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，完成公司关于项目的质量目标和进度目标，协助成本管理部完成目标成本控制。第四条、主要内容：4.1、施工准备管理：、相关手续的办理工程部负责现场的“三通一平”（水17、通、电通、路通、场地平整），办理施工临水、临电、场地临时排水及施工路口手续的工作。根据项目发展计划并按照政府有关的规定及程序办理工程报建工作。、施工组织设计审查在施工单位中标后，工程部应要求总包单位在进一步熟悉施工图及现场实际情况的基础上，有针对性的编制施工组织设计，报监理公司、工程部审查。施工组织设计审查要点详见管理文件。、监理规划和监理实施细则的审核工程部督促监理单位及时提交监理规划和监理实施细则，并认真审核。、施工图交底与会审工程部必须在工程开工前组织施工图纸交底和会审的工作，成本部参加。对于“三边”工程，应分期、分批及时进行。、开工报告的审批主体工程开工前，工程部应要求施工单位向监理单18、位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工：A、施工图已交底、会审；B、施工组织设计已审批；C、施工现场已具备施工条件；D、施工单位的各项准备工作已就绪；E、监理规划和监理实施细则。4.2、合同管理、施工监理合同管理工程部专业工程师必须全面掌握监理合同基本内容，对监理人员的资质要求、监理单位的工作内容、监理的工作任务、开展工作的方式方法、对监理单位的奖惩措施、甲方应配合的工作都应该非常熟悉，并严格按此操作。对进场开展工作的监理人员进行资格审查，及时调换不称职的监理人员。审核监理单位提交的各种文件报告，并签署意见；监督检查监理单位对施工单位提交的各种文件报告的审核情况。经常深入施工现场了解工程19、实体质量，检查监理单位的旁站、巡视、检测、隐蔽验收等工作是否满足合同及规范的要求。定期检查监理单位的各种内业资料，是否满足合同及规范的要求，是否及时、完整、正确。协助监理单位解决施工中出现的问题，树立监理单位的威信，为监理单位开展工作创造外部环境，按合同规定及时支付监理费。督促监理单位定期进行工作总结，分析产生问题的原因，提出解决问题的办法和采取预防的措施，为以后的项目总结经验教训。、施工合同管理工程部的每份合同必须落实责任人，合同责任人必须熟悉合同相关条款，严格要求监理单位按合同的规定对施工单位进行质量、进度、成本、安全文明等的控制。施工合同责任人在工程开工至竣工期间应每半月填写合同半月报，20、及时反映每阶段工程进展情况。工程半月报经责任人的直接上级审核后，交项目总经理签字确认。每份合同完成后责任人必须提交一份报告，将最终结果与原合同进行比较分析，主要是进度、质量和成本，最后由工程部进行评审。4.3、质量控制、工程部作为公司派驻施工现场的专门机构，应重视质量控制工作。在施工过程中按照合同规定和规范要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。、施工预控：工程部各分部分项开工前主要是督促监理单位检查施工单位的各项准备工作，检查监理单位的准备工作。检查监理单位对施工方案、施工技术交底等审核情况；督促检查监理单位认真执行样板引路制的实施；审查监理单位编制的监理实施细则。、过程控制加21、强对测量及定位放线的监控工作，监督监理单位按合同要求的仪器对测量定位进行复核。项目部每周定期召开协调会，及时协调现场出现的问题。对重要材料设备要检查、监督监理单位是否按合同和有关规范的要求进行现场验收、抽样、取样复试。不定期的抽查材料的准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料。工程部应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。督促监理单位负责进行中间验收，工程部组织进行竣工验收。、事后控制对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在工序交接工前要督促监理单位100%检查验收，并落实整改。对于出现的质量问题要进行归22、纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法，并归档。督促监理单位加强成品保护的管理工作。4.4、进度管理、总施工进度计划的编制：工程部根据项目发展计划及施工图纸，充分考虑施工工艺、周边环境、季节影响等因素，编制项目总施工进度计划。并将项目总进度计划分解为月度施工进度计划，关键线路上的关键节点可另行编制详细计划以更好地组织和监控施工。、项目总节点计划的评审：项目总节点计划编制完成后，工程部应组织公司相关部门对计划进行讨论和评审，并填写项目施工节点控制计划评审记录，以保证计划的可行性和严肃性。、总施工进度控制计划的调整：除非项目发展计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工进度控制计划23、给予调整。若调整进度计划必须经工程总工批准，并将调整后的计划报公司备案。、施工进度计划执行：针对影响进度的因素前瞻性的采取措施，及时办理报批报建等手续，及时解决图纸供应、甲方分包、甲供（包括甲控）材料等甲方要协助的问题。监督监理单位检查施工单位的月进度计划及完成情况，检查现场劳动力安排、机械设备、材料的到位情况，对周、月及总进度控制计划与实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，提出追赶进度的方法，督促监理单位落实各项工作。项目总施工进度计划审定后，工程部根据项目总施工进度计划制定承建商进场计划、施工图纸交付计划以及甲方材料进场计划，并分别抄送公司有关部门，以便各职能部门根据项目实际要求和工作本身24、周期安排部门工作计划。在每月的工程月报中对下月需要职能部门的配合工作列出时间清单，前瞻性的敦促和协助职能部门完成相关的工作。4.5、设计变更和工程签证管理：现场主办工程师必须熟悉合同中关于工程签证管理的具体办法，特别注意分清是否在合同规定的乙方责任的范围内；工程签证必须及时办理，每月进行汇总；监督检查监理单位对工程签证的审核情况，主办工程师必须认真进行复查，并报总工审核。4.6、安全文明施工管理：督促监理单位做好安全文明施工的监控管理，定期对各标段进行安全检查，并追踪了解整改情况，给予监理单位必要的支持；严格要求施工单位按照合同和有关规范规定做好标化工地的工作，督促监理单位落实相关合同条款；对25、于政府及公司检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实。4.7、工程物资采购管理：总工办负责确定材料设备参数，成本部负责材料设备采购目标成本控制；采购部负责材料设备采购目标管理总体计划，建立材料设备及合格供应商信息库，建设材料设备样品间，采购合同的起草及签约；项目部负责材料设备进场检验与试验；资料员负责项目文档的收集整理，各专业工程师协助。工程招投标工作管理制度第一条、目的：为使各项工程顺利进行，并提高工程招投标工作管理水准，特订立本制度。第二条、适用范围：本制度适用于所有项目、甲方分包项目、工程监理及工程材料采购、设备采购。以下情况除外：工程造价在10万元以下的零星工程，经总经理26、批准；采购在5万元以下的材料设备采购；指定项目及特急项目。第三条、工作原则：招投标工作做到公开、公平、公正、科学、严谨，以适度的成本，挑选最可靠的施工单位和监理单位及材料、设备供应商，确保工期、质量、成本控制达到公司要求，切实维护公司利益。第四条、职责：工程部负责建立可合作单位（包括承建商、供应商、监理公司）名册和资料库。第五条、工作内容5.1、认可的合作单位必须是社会声誉卓著并且经考察证实具备实力。合作单位由部门经理及以上级别人员推荐（其他职员可通过部门经理推荐），并由推荐部门组织考察小组（工程部派员参加）进行考察，出具考察报告，经公司领导同意后纳入认可单位名单。5.2、在项目结束后，成本部27、和工程部对认可合作单位进行评估，评估不合格单位应予以淘汰，在我公司内部永不再用。5.3、投标单位的选择：投标单位必须是公司认可名册中的单位。投标单位一般不少于三家，投标单位不够三家时，须报公司备案。竞标单位必须通过资格预审，且必须经过考察合格。参加施工招投标、施工记录招投标的竞标单位考察工作由工程部派两名以上专业工程师，成本部派一名以上专业工程师组成考察小组；参加材料设备招投标的竞标单位考察工作由工程部、成本部各派一名以上专业工程师组成考察小组。当天考察，当天上交考察报告。5.4、工程招标文件（即工程合同）须征求公司各部门的意见，由工程部完善定稿，报公司备案，成本部对招标文件的可控性负最终责任28、。5.5、工程招标文件应采取统一的制式文本，其内容主要包括：工期要求、工程造价或取费标准要求、质量要求、付款方式、招标范围、结算方式、验收标准及其他要求等。招标文件中的与项目内容相关的空白部分和补充内容，均由经办部门负责填写。5.6、工程施工、建设监理、甲供材料、电梯和xx智能化设计施工的招投标工作，由总工办主持，成本部、工程部参加。工程部对所签合同的具体实施负责。5.7、市政配套材料、设备、园林绿化、道路、室外管网、xx装潢等工程的招投标工作，由工程部主持，成本部、总工办参加。5.8、所有工程招投标工作的定标结果报公司批准后生效。第六条、特急项目6.1、特急项目包括：、水、电、气、电信等市政29、配套工程，提前介入土建施工遇到的工地障碍和堆场清理；配套工程由于技术要求改变管位和加快施工进度需要配合的人工。、四大管线爆裂和损坏（物业公司无法检修）的应急项目；配套工程进场施工需要的临时用房搭建。、因工地施工临时拆除围墙影响物业公司的草皮翻挖和临时人行道增设，围墙和绿化翻土及请物业公司恢复草皮的费用。、由于各施工队与四大公司共同交叉施工，而工地要求达不到我公司销售标准增加的清扫人工。、两个工程项目之间的盲地处理，和因项目需要而引起的临时用水、电杆位移等。、配合公司各类促销宣传活动需要对周围环境做部分调整的零星增加工程量。6.2、特急项目处理程序：工程部接到公司领导层或兄弟部门书面要求后，经判30、断可列入特急项目的，工程部经理及时向分管经理请示并着手准备工作，同时拟书面报告及临时协议报成本部和总工办，并同时办理正式合同申报手续。报告需含下述内容：、项目原由及主办人；、施工单位选择方法并说明原因；、工作计划；、其它须说明事项；、临时协议（有项目经理与施工方签字），内容应包括：暂估造价、结算办法、完成时间等。、工程造价在10万元以下的零星工程，施工单位必须提交详细的三个预算书。工程部经理必须对设计变更认真对待，涉及到工程量增加超过施工预算总价10%的，必须经公司总经理批准才能实施。若工程结算价超过工程预算10%以上，工程部经理须上报专题报告说明情况。如因管理不善所致，项目经理薪资每月下降331、0%，共计六个月并通报批评。公司项目部工地检查制度第一条、目的：为使工地检查工作规范化、制度化，便于公司及时了解各工地的质量、进度等情况，特订立本制度。第二条、检查方法：2.1、检查工地，是公司项目部的日常工作内容之一，主要是指项目部代表公司对项目工地的质量、进度、安全、工程签证、设计变更、合同履约等情况进行定期检查及不定期抽查，并将检查结果发布。2.2、公司项目部应不定期参加工程例会，对事故现场进行抽查，以了解工地的现状及存在问题，根据问题的重要程度出专题报告，知会项目部经理并抄报公司领导。2.3、公司项目部应于每月下旬会同成本部、营销部、物业部有关人员对工地进行一次大检查，工程部在检查中应32、给予积极支持和配合，并召集施工单位、监理单位主要负责人及技术总工配合检查工作。2.4、工地检查的内容包括：各专业的质量情况、工程总体进度完成情况、现场文明施工情况、配合销售情况、公司工程管理规范的执行情况。2.5、各项目部应将每周的“工程例会纪要”，在会后的第二天以电子邮件的形式发给公司。2.6、项目部在每月30日之前，将工地的质量情况、进度完成情况、下月主要工作计划、主要设备材料供货详细计划、配合销售工作的进展情况、存在的主要问题等，以电子邮件的形式给公司。2.7、项目部将现场发生的重大事件（如：重大质量事故、人身安全事故等），及时以电话通知公司。2.8、公司项目部对工地的每月检查进行一次评33、估，并将评估报告上报公司领导。项目管理工作考核汇总表编号：WFZY-KH-001项目名称日期序号内容分类得分权重（%）应得分（得分权重）1现场质量252进度控制203综合管理55得分合计上月考核排名第 名本月考核排名第 名综合评价序号内容分类情况分析改进措施1现场质量2进度控制3综合管理4结论与建议考核人员项目经理总工项目管理工作考核分项表项目名称： 考评人： 日期： 年 月 日分类项目分项内容主要检查内容检查的质量问题及评分得分现场质量地基与基础压桩工程测量定位、桩身质量、桩的堆放、吊桩及压桩、焊接质量、桩顶标高、桩身偏移土方工程土方开挖及堆放、桩的保护、基地保护、排水措施、土方回填模板工程34、模板选型、模板配备套数、模板质量、模板拼缝、模板支撑方法、模板拆除钢筋工程钢筋除锈、钢筋成型、钢筋焊接、钢筋绑扎、保护层垫块、插筋位置砼工程计量、砼搅拌、运输、浇筑、养护砖砌筑砖质量、砌筑砂浆灰浆饱满度、灰缝宽度、墙体垂直度及平整度、马牙槎、穿墙螺杆板安装架空板质量、坐浆、灌缝主体结构砖砌筑砖质量、砌筑砂浆灰浆饱满度、灰缝宽度、墙体垂直度及平整度、马牙槎、穿墙螺杆加气块砌筑加气块质量、砌筑砂浆、灰缝、拉结筋模板工程模板选型、模板配备套数、模板质量、模板拼缝、模板支撑方法、模板拆除钢筋工程钢筋除锈、钢筋成型、钢筋焊接、钢筋绑扎、保护层垫块、插筋位置砼工程计量、砼搅拌、运输、浇筑、养护装饰工程内墙35、粉刷基层处理、底糙控制、面层控制外墙粉刷孔洞封堵、底糙施工、分隔条、面层施工、细部线条楼梯扶手立杆安装、木扶手制作安装油漆涂料色差、接痕、表面平整屋面工程找平层施工找平层厚度、平整度、表面强度卷材施工基层、卷材质量铺贴搭接天沟等细部处理保温层施工保温材料的质量、堆放、粘接剂、铺贴细石砼施工砼塌落度、抗裂钢筋位置、砼浇筑养护水落口选型、标高控制、排水情况门窗工程铝合金门窗框固定、打发泡剂、窗台泛水、五金、玻璃进户门安装框固定、拼缝、开启和关闭楼面工程砼楼地面基层清理、面层施工、养护、踢脚线砖楼地面地砖质量、铺贴情况、勾缝采暖卫生与气给水管安装管道质量、安装、打压、成品保护排水管安装管道质量、安装36、地漏、试验、成品保护气管道安装管道质量、安装、调压试验电气工程线管敷设配管质量、线管敷设、成品保护配管及穿线导线品种、质量、绝缘性、导线连接电缆敷设电缆质量、保护管、标高控制电气照明器具及设备配电箱、开关面板、电源插座避雷接地安装搭接质量、接地电阻测试弱电安装电话通讯、电缆电视、电防技术现场质量得分分类项目分项内容分项评估标准分项情况分析得分进度控制计划管理（10分）是否符合网络控制技术要求符合得10分不符合不得分工程进度控制情况（90分）审核是否及时上报月进度计划并经公司同意（10分）符合得10分不符合不得分检查实际进度与计划进度吻合情况（50分）有一项工程延误扣5分上月滞后进度整改情况（37、30分）有一项未整改完毕扣5分进度控制得分分类项目分项内容主要检查内容分项情况分析得分综合管理施工预控（25分）施工工艺和方法（10分）样板制度的执行规定部分每项没执行扣3分施工组织设计或方案的审核每份未及时审核扣0.5分施工技术交底缺一项扣0.5分施工单位和人员资质（4分）管理人员资质不满足要求扣1分/人管理人员到位情况每少一人扣1分上岗证每少一项扣1分材料管理（8分）材料进场检查每发现一次不合格扣2分取样和复试每发现一次不合格扣2分堆放和保管每发现一次/处不合格扣0.5分机械和工具（3分）计量仪器的鉴定每缺一份扣1分机械设备检查验收每发现一次不合要求扣1分对监理单位的管理（30分）对监理人38、员的管理（10分）人员的资质不合要求扣1分/人人员的数量每少一人扣1分人员的定期考核（包括进场面试）没有考核扣1分对监理文件的阅处（15分）监理实施细则每少一项(不合要求)扣1分监理月报内容不满足要求扣2分，未审核扣1分监理备忘录、通知单未及时处理或跟踪检查扣1分/份监理专题报告未及时处理或跟踪检查扣1分/份对监理内业资料的管理（5分）质量控制方面开工报告、报验单、隐蔽工程验收记录每缺一份扣0.5分材料管理方面出厂合格证、质保书、复试报告、准用证等每缺一份扣0.5分监理日志的完整性、及时性完整性、及时性每项不合要求扣1分其他资料（人员、机械设备、内部管理）每项不合要求扣0.5分内部管理（25分39、）工程签证和设计变更（10分）操作流程每发现一次不合要求扣2分审核情况每发现一次不合要求扣2分甲供材料管理（25分）计划执行每发现一次不合要求扣2分材料质量每发现一次不合要求扣2分封样和保管每发现一次不合要求扣2分内业资料管理（7分）合同半月报每缺一份扣1分文件进出流程每发现一处不合要求扣0.5分文件归档及时性、完整性、正确性每项不合要求扣0.5分安全文明施工（10分）场容场貌（2分）道路、材料堆放、垃圾清理、标识标语、临时设施每发现一处不合要求扣0.5分安全防范措施（3分）防坠落、防火、安全用电、机械设备防护每发现一处不合要求扣0.5分安全检查（3分）每周进行安全检查并落实整改每缺一次扣1分40、安全教育与安全意识（2分）定期进行安全教育没有进行安全教育扣1分，每发现一次违反安全事例扣1分检查出的问题整改情况（10分）以分项内容为单位，每处未及时整改扣3分综合管理得分 说明：1、各项目部项目管理工作考评由行政部负责执行，每月不定期检查1-2次。2、本考核表由工程部派员（不少于2人）负责填写，经检查单位、监理单位签字后生效。3、本考核表每月月末出一次，报公司经理层，同时抄报各部门。4、现场质量、进度控制和综合管理均以100分进行评分，其中现场质量以涉及到的分项内容为单位平均分配。5、分类（项）换算得分（%）=项目应得分（检查分项项目实际得分检查分项项目应得分）。工程技术咨询管理制度第一条41、目的 为维护公司的利益，提供工程技术方面的决策依据，从公司的角度出发，广泛利用公司和社会专家资源，审查设计图纸的实用性、经济性、技术性、合理性、施工的可行性，对项目目标的投资、质量、进度进行有效地控制，做好工程部的技术支持，特制定本制度。第二条、范围 本制度适用于公司所有拟建、在建项目的xx结构、设备、电气专业方案评审、施工图纸审查、技术方案论证等技术工作。第三条、参加人员 工程技术顾问小组专家成员由公司组织聘请行业专家、技术权威组成，总数为8名，具体如下：xx和结构专业：各2名，电气专业：2名，设备专业：2名。入选工程技术顾问小组须具备以下条件：3.1、现从事的工作，必须是与xx工程有关的42、行业，且在行业当中较有影响的技术权威，如：设计、监理、质检、施工等；3.2、须有在xx及相关行业十年以上的工作经验，具备高级工程师职称。3.3、对主要负责结构专业设计评审的成员，还须具有“一级国家注册结构工程师证书”。第四条、人员选择 工程技术顾问小组专家成员的选择，主要采取邀请或推荐的方式，由工程部进行调查及初选后，报公司领导批准，聘任期为一年。聘期满后，由工程部对所有工程技术顾问小组成员的技术水平、工作状态、配合协作进行综合评定。评定合格的，经双方协商，确定是否续聘；不合格的，由工程部提出解聘建议，报公司领导批准。第五条、工程技术顾问小组工作内容：5.1、在项目设计的方案、扩初、施工图阶段43、，工程技术委员会负责对xx结构、电气、设备专业的方案及图纸进行审查；5.2、对投资影响较大的分项，如：基础、主体结构部分，大型设备，将作为重点审查内容。具体的审查内容分为： 一般性设计问题：图纸当中的错、漏、碰、缺； 一般性技术问题：在技术方面提出自己的意见或建议，同时被设计院采用，但对于成本方面无具体作用的； 重大隐患问题：由于原设计考虑不周，使得工程存在重大质量隐患，如：违反现行国家规范、结构可靠度不符合国家标准等； 节约成本问题：桩基的采用型式，基础的采用型式及造价的比较，主体结构的钢筋及砼含量的比较等等，由于专家的意见，使工程造价与原设计相比降低很多造价的问题。5.3、审查意见形成后，44、由工程部整理成文并负责与设计院对接、落实.5.4、现场如发生重大质量问题或其它疑难问题，在设计院、承包商表示无法处理或无相关经验时，确属疑难问题时，工程部组织工程技术顾问小组相关专业成员进行处理。材料设备采购管理制度第一条、目的 全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序。对采购过程进行控制，确保采购产品符合公司要求。第二条、适用范围适用于公司采购各类工程物资的各项控制活动。第三条、工作职责：3.1、设计样板确定、确定材料设备设计标准、制定满足项目总进度计划的设计标准确认时间表、对材料设备样板进行确认3.2、采购工作、编制材料设备进场计划、组织对材料供应商的考察和评估工作、汇总编制45、材料设备管理控制汇总表、对材料设备进行选样和封样、编制招标文件，组织招标活动、负责材料设备采购合同签约、负责材料设备采购合同执行、负责采购材料设备进场验收、负责供应商供货评估、负责采购文件的保管、负责材料设备现场封样仓库的日常管理第四条、操作程序：4.1、项目扩初设计阶段，根据材料设备分类明细表提供材料设备设计标准确认表、材料设备设计确认计划表，材料设备进场计划表，工程部组织汇总编制材料设备管理控制汇总表，经公司总经理层审批通过后予以实施。材料设备的设计标准、功能要求和目标成本只有在公司总经理的书面同意后才能做更改。4.2、工程部按照工程招投标工作管理制度、供应商评价和选择程序的有关规定，组织46、相关单位和部门对材料设备供应商进行考察和评估。4.3、工程部编制合格供应商目录。4.4、工程部负责编制采购招标文件，公司内参与部门按照材料设备采购招标文件内部审核表填写审核意见，经总经理批准后进行招标工作。4.5、工程部组织开标评标工作，公司内参与单位及部门各派一人以上参与。决标后填写材料设备招投标工作流程表，报总经理批准。由分管工程副总经理签发中标通知书，并报合同审批。合同报批应附合同文本、供应商资质证明、材料设备招投标工作流程表及其他相关资料。4.6、公司负责甲供材料采购合同签约，同时负责甲指乙供材料由公司、供应商、施工总承包单位进行三方合同签约。4.7、工程部负责采购合同实施，并根据设计47、（工程）变更情况对原采购合同签署补充协议。4.8、根据产品选样和封样程序规定，组织采购产品（甲供材料）选样和封样，工程部组织采购产品（甲指乙供材料）选样和封样，并填写材料设备封样清单。4.9、组织相关单位对甲供材料采购合同和三方采购合同实施合同交底，并填写材料设备合同交底单。4.10、甲供材料封样物、卡标识按材料样品仓库管理程序实施。项目竣工，工程部负责将现场封样产品完集中到材料样品间，由公司统一保管。4.11、组织协调监理单位分阶段和发货前对订购产品的入厂验证和订购产品进场验证，并按进货检验和试验程序规定实施。4.12、做好采购产品验证记录、验证标识和验证日记，按规定填写供应商供货质量、进度48、考核表、供应商供货评估表。4.13、协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、质量验证和工作配合关系，协调供应商与监理单位、施工总承包单位等之间的合作关系。4.14、对于甲方指定分包工程，工程部督促供应商严格执行工程隐蔽验收，半成品和成品验收制度，并规范办理工程验收手续，以此作为工程付款、结算的依据之一。4.15、工程部负责及时通报采购产品损失现象（含工程、设计变更将发生现象），并按材料设备设计变更审批表实施。4.16、负责完整收齐所有采购材料设备全套工程竣工验收资料报质监站，如：产品合格证、质量保证书、检测（试验）报告、营业执照、资质证书、产品使用说明等。4.17、负责做好各类采购材料（设备）49、付款台帐，付款台帐记录应包含合同类别、合同单位、产品名称、合同总价、工程量、增减工程量、增减帐目、各阶段付款金额和日期、结算金额、付款报批日期、支票金额、支票编号、支票（现金）收发日期、支票（现金）签收人、签收日期等。4.18、工程竣工后，工程部负责就供应商相关产品售后服务内容及文件资料向物业管理部门交底，由物业管理部门与供应商对口联系维修业务。如发生困难或遇阻力时，由工程部协助办理。4.19、工程部组织相关部门总结与经验教训评估。建立经验教训档案库。第六条、 附 则所有物资采购部门及其人员必须遵守有关规定，维护公司利益。同时在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。如有50、违者，一经查出严肃处理。第七条、相关文件7.1、供应商评价和选择程序7.2、产品选样和封样程序7.3、进货检验和试验程序供应商评价和选择程序第一条、目的 全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序。第二条、适用范围所有向本公司提供材料设备的供应商，此材料设备以甲供、三方合同或甲方限价方式供货。第三条、职责3.1工程部负责编制、修订、解释本操作规程。3.2工程部为执行本操作规程的组织、管理部门。第四条、操作程序4.1、机构组织采购工作小组由公司物资采供部、公司总经理层、工程部等相关人员参加。4.2供应商认证与评估原则（按优先顺序）、供应商的资质等级优先：供应商应有相当的信用等级及供货51、能力。供应商的产品品牌优先：产品应在市场上有一定知名度。供应商的产品质量优先：产品质量应可靠。供应商的产品价格优先：同等质量情况下，价格应优惠。供应商的服务承诺优先：供应商应提供最优质的服务。、供应商与公司是否有良好合作记录优先。供应商的产品在其它市场应用情况优先。4.3确定需进行供应商认证的产品清单：、罗列所有需甲供材料设备或甲指乙供材料设备清单，并根据采购的优先顺序进行排列。、根据此产品清单，制定供应商认证及评估计划。、由工程部组织其它业务部门的相关人员完成。4.4、收集整理供应商资料、采购工作小组应积极通过各种渠道收集相关产品的供应商名单。、采购工作小组按产品类别，整理各产品的供应商推荐52、名单。、将供应商提供其营业执照、税务登记号、产品的技术资料、价格等资料归档。4.5、考察供应商：、由工程部组织考察，考察人员不得少于来自不同业务部门的三名专业人员，但推荐人不得参加。、考察完毕，由考察小组负责填写供应商考察报告，对供应商分可以合格、不合格两类进行分类，凡考察不合格的供应商不得进入供应商名录，考察合格但公司合作过的供应商，列入供应商名录的试点供应商栏目中。、对于已经与公司合作过的供应商应在每次合作后由公司物资采供部对其进行评估，并填写供应商供货评估表。、材料采购招标的投标单位仅限于供应商名录中的供应商。、在供应商名录中的供应商，应根据每种产品的分类，按认证与评估原则给出先后排名顺53、序，且每种产品的合格、试点供应商的总数不得少于5家。、投标单位的选择、评标定标应优先考虑排名靠前的合格供应商，再次可以考虑试点供应商。、所有的评估表评定后，均应在工程部备案，并报公司物资采供部备案。、工程部应在每年年底整理材料设备清单及相对应的合格供应商名录，并报公司备案。、对于考察不合格、评估不合格及违规操作的供应商应将其列入不能合作供应商名录，并报公司采供部备案。第五条、建立合格供应商档案5.1、对合格供应商进行定期监督和复审。5.2、产品质量问题处理。5.3、供应商名单的变更。第六条、质量记录6.1、材料设备供应商信息表6.2、材料设备供应商考察报告6.3、供应商供货评估表6.4、供应商54、名录第七条、附件：入围资格条件7.1、材料设备及供应商入围资格、工程桩.1、混凝土预制构件生产资质等级为二级以上企业.2、试验室资质等级为三级以上.3、近两年陕西省或西安市市混凝土预制构件质量考评优良企业.4、上年度陕西省或西安市市混凝土预制构件质量考评行业排名前十名企业优先.5、产品生产/供应周期应满足施工工期要求.6、成品库存堆放场地面积5000.7、近年来与公司有良好合作经历者优先、空调.1、投标单位注册资金不少于50万元。.2、企业经营良好，与公司无不良合作纪录。.3、有品牌生产厂家提供的授权或特约经销商证明书。.4、经营范围内包括空调设备的经营、安装。.5、通过ISO9002国际认证55、企业优先、阳台栏杆、空调百叶.1、满足设计、营销感观要求.2、符合安全使用功能要求.3、库存能力：5000平方米以上.4、生产能力：3000平方米/月.5、产品质量符合相关国家、行业（或企业）标准.6、通过ISO9002国际认证企业优先、饰面砖.1、取得ISO9002质量认证。.2、合资企业或进口产品。.3、在同类型工程中使用过，并无不良反映。.4、色差范围、规格尺寸误差、吸水率、光泽度符合国家规范。、进户门.1、防火门，应取得消防部门认证。.2、取得公安部门认证。.3、取得质量体系ISO9002认证优先。.4、有一定市场占有率。有23家同类工程已经使用过该产品。.5、要经干燥、防腐、放电、防56、潮、阻燃、改性处理。.6、各项指标符合国家标准。、铝合金门窗或塑钢门窗.1、执行“准用证制度”。.2、取得全国工业产品生产许可证。.3、取得质量体系ISO9002认证优先。.4、能满足甲方安装进度要求，月产量不低于7000平米。.5、要求具有门窗计算及设计资质。.6、能承担合同总额10%以上履约保证金，同时满足我司付款方式。.7、已竣工工程不能有明显质量问题。.8、门窗保修期5年。.9、在为公司服务期间，其他业务量不能影响对公司的供货。、地板.1、陕西省或西安市市建材业管理办公室颁发的准用证及准产证，取得xx建材证及ISO9002证书者优先。.2、满足设计、营销要求。.3、生产流水线操作，程序57、控制，设备先进。.4、在为公司服务期间，其他业务量不能影响对公司的供货。.5、西安市有工厂或办事处。.6、已竣工工程超过1年的不能有明显质量问题（翘曲等）。.7、地板保修期2年或2年以上。、石材.1、在同类型工程中使用过并无不良反映。.2、放射性指标符合国家规定。.3、能满足甲方供货安装要求。.4、抛光度及尺寸误差符合我司具体要求。智能化.1、企业注册资金大于150万元。.2、企业具备xx智能化系统集成（设计和施工）专项工程设计证书等相关资质证明或企业具备安防系统设计和施工二级以上资质证书。.3、主要设备为政府验收部门认定之产品。、精装修施工单位.1、优先考虑通过ISO9002质量体系认证.258、注册资金500万元人民币.3、有中高档装修等级的工程实例.4、具有良好的市场信誉度.5、承诺可以做样板间后参加招投标产品选样及封样程序第一条、扩初设计或施工图阶段，工程部编制工程材料设备管理控制汇总表并报分管副总经理经理批准。第二条、工程材料设备管理控制汇总表经批准后，工程部提供详细的设计要求及图纸，负责甲供材料及甲限材料设备选型。材料设备选型工作包括提供样品及背景资料。第三条、负责提供四家以上的供应商，加工样品。第四条、工程部负责对加工的样品进行确认，并报分管总经理确认。经评定，不符合设计要求的样品供应商取消其竞标资格。第五条、工程部负责，会同其他部门对中标单位提供的甲供材料样品按照材料设59、备封样清单会签确认。第六条、工程部负责对甲供材料中标单位提供的样品进行实物封样，同时负责对项目使用的甲指乙供和乙供材料进行实物封样，产品封样标签包括：名称、规格、产地、使用部位、项目名称、供货日期等信息。 第七条、保管的实物封样，保管时间应持续到住户入住后半年。第九条、在产品的选样及封样流程中，工程部负责健全甲供材料分供商的信息档案和收集合格甲指乙供及乙供材料供应商的信息资料。工程部再将其统一到公司的合格供应商名录中。进货检验和试验程序第一条、工程部严格按照材料样品仓库管理程序对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。第二条、监理单位负责组织工程部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单60、位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。第三条、监理单位应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证。第四条、工程部专业工程师参与每项产品第一次进场检验和验收。第五条、工程部专业工程师负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。一般件抽样检查（如：地砖），主要件全部检查（如：门窗、进户门）。一般件抽样检查不合格，应重新抽样检查或全部检验，检验不合格退货，检查合格填送样单、送检试验、试验判别，试验判别不合格退货，试验判别合格，准许入库或投入使用。主要件全部检验不合格退货，全部检验合格，无需试验，准许入库或投入使用。第六条、进货产品经验收合格61、后，工程部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认。“货物验收清单”由工程部、施工总承包单位、供应商各存一联。工程部负责每项进货产品按供应商供货质量、进度考核表进行考评，并按规定每月25日向工程副总经理上报考评记录。项目部合同管理制度第一条、目的：规范合同管理程序，落实合同管理责任，保证合同得到严格执行。第二条、监理合同管理：2.1、监理合同管理的指导思想：、监理单位是现场质量、进度、安全文明施工管理和施工单位间协调的主要责任单位，并协助开发商进行成本控制，项目部依据监理合同（62、包括招标文件、投标书）、经批准的监理规划、现行的法规和规范，对监理单位进行有效管理和监控是一项特别的工作，是保证项目管理正常进行的重要保证。、现场工程师要经常与监理人员进行有效沟通，使其了解xx置业的管理思路、工作方式，尽快与工程部合拍。、现场工程师要树立监理单位的威信，充分发挥监理单位的作用，为监理单位开展工作创造良好的外部环境。2.2、监理人员的资质审查、工程部对进场的监理人员进行资格审查，核对监理人员名单是否与监理合同相符，检查和了解监理人员的学历证书、职称证书、资格证书、工作简历是否真实可靠，并对进场监理人员进行面试，符合要求才能进场开展监理工作。、工程部定期对现场开展工作的监理人员进63、行考核（做好记录），及时调整不合格的监理人员。、工程部定期及时将常驻现场的监理人员姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、进出时间等情况登记在施工现场监理人员登记表上。2.3、审核监理单位提交的文件、开工前督促监理单位及时提交监理规划，签署审核意见。、督促监理单位分阶段提交监理实施细则，及时进行审核。、审核监理单位提交的监理月报，签署审核意见。、重视监理单位发出的监理备忘录、监理通知单，认真研究监理单位提交的专题报告，并对上述文件进行跟踪检查。、监督检查监理单位对施工单位提交的总进度计划、月进度计划、周进度计划的审核情况，督促监理单位分析工程进度滞后的原因，提出追赶进度的方法，并严格要求施工64、单位按此执行。、监督检查监理单位对施工组织设计、施工方案、施工技术交底的审核情况。、监督检查监理单位对施工单位的工期签证、工程签证、技术核定、工程付款的审核情况。、审核监理单位提交的工程评估报告，并签署意见。2.4、监督检查监理单位的现场控制、督促监理单位认真审查施工单位在开工前的准备工作，包括人员、材料、机械等。、督促监理单位落实样板制的工作。、监督检查监理单位对隐蔽工程验收的控制情况，对重要部位（特别是易引起投诉的问题），工程部专业工程师参与隐蔽工程验收。、经常检查监理单位的旁站、巡视等工作是否满足现场施工的需要。、监督检查监理单位对施工材料的进场检查、见证取样和送样工作情况。、督促监理单65、位定期进行安全文明施工的检查。、深入现场检查工程实体质量，定期对监理单位的工作效果进行评估，及时发现监理单位开展工作的问题，并及时解决。、协助监理单位进行中间验收和竣工初验。2.5、检查监理单位的内业资料、定期检查监理单位的内业资料情况，审核资料的及时性、完整性、准确性。、定期检查监理工作日记的记录情况，材料质保资料和复试资料的收集整理情况。、检查监理单位对现行施工规范、国家和陕西省政府部门发布的指令性法规执行情况。第三条、施工合同管理3.1、施工合同管理的指导思想、工程部合理安排每份合同的执行人，尽量让每份合同从招投标开始到工程结束由一人负责。、合同责任人要掌握合同的全部内容，充分发挥监理单66、位的作用，监督检查监理单位的监控情况。、合同完成后必须进行总结经验和教训，交公司归档。3.2、施工合同的管理、施工合同责任人在工程开工至竣工期间每半月填写合同半月报，及时反映每阶段工程进展情况。、合同责任人在合同负责期内，按照合同规定的条款严格要求施工单位，并督促监理单位。、半月报主要包括以下内容：A、本半月工程主要部位的进展情况。B、监理公司的工作情况描述。C、工程款支付数额及合同累计付款及付款比例。D、施工现场劳动力和施工机械配备情况。E、工程质量的评估意见。F、本阶段成本情况反馈。（设计变更、技术核定、工程签证汇总）、半月报的审核以总工为主，项目经理了解，项目归档。、工程部必须对每份合同67、进行评审，竣工验收以后先由责任人提交一份竣工报告，包括进度和成本分析，实际情况与合同计划进行比较，分析产生偏差的原因，提出今后解决的办法；对工程质量进行评估。、每份合同收集相关的管理资料，由合同责任人负责，文件原件交项目部存档。当合同责任人改变时，应办理好交接手续，且经直接上司确认。交接记录单包括：移交的资料清单，已完部分的情况描述，遗留问题和注意事项。工程部文档管理制度第一条、目的 为统一工程部的文件归档, 便于文件检索及工作交接，明确项目完工后移交资料内容，完善文件责任制度。第二条、职责 工程部负责编制、修订和解释，工程部实施。第三条、内容：文件的归档分类: A册：公司管理规范：西安xx置68、业有限公司工程管理控制文件（A1） 工程部职责及人员架构表（A2） B册：合同文件：施工合同文件（B1） 监理合同文件（B2） 材料采购合同文件（B3） 合同登记汇总表（B4） 施工合同台帐（B5） C册：公司内部来往文件: 发文：（C1） 收文：（C2） D册：监理公司往来文件： 监理人员登记表及证明资料（D1） 监理规划（D2） 监理细则（D3） 监理例会纪要（D4） 监理备忘录及专题报告（D5） 监理月报及审核意见（D6） 发监理单位文件（D7） E册：与施工单位来往文件： 施工组织设计（E1） 施工方案（E2） 工程联系单（E3） F册：设计变更和工程签证： 设计变更（F1） 技术核定69、单（F2） 工程签证（F3） G册：计划管理： 总进度控制计划（G1） 施工图纸交付计划（G2） 甲供材料进场计划（G3） 总进度计划（施工单位）（G4） 月计划（施工单位）（G5） 周计划（施工单位）（G6） H册：作业指导书： 工程管理指导书（H1） 成本管理指导书（H2） 册：材料设备管理： 封样登记一览表（I1） 收（调）料单（I2） 设备调试验收记录（I3） J册：进度款支付： 工程付款台帐（J1） 扣款通知单（J2） 奖、罚款通知单（J3） K册：会议纪要： 公司每月工程例会纪要（K1） 公司现场工作协调会纪要（K2） 工程部召集专题会议纪要（K3） L册：后勤管理: 考勤表（L170、） 工程部固定资产登记表（L2） 其他文件（L3）第四条、文件索引目录 工程部文件按上述方法进行分类，每个文件夹须有文件卷目总索引、文件卷索引表、文件目录表此三级索引表，以便对归档文件进行检索。文件卷目总索引表列明归档文件各卷目编号及名称，贴于文件夹外，以便于检索；文件卷索引表列明本卷归档文件的分类及名目；文件目录表作为质量记录、文件的最终目录，在文件归档时进行登录，须列明文件的编号、主题及归档时间。第五条、文件夹标签 文件须以文件夹分类存放，文件夹侧面以标签进行标识。标签上须标明项目名称、卷目名称及卷目编号。各文件夹按卷目编号进行排放。第六条、移交公司文件 工程完工后在工程部撤消时，工程部需71、将上述十二册内容移交公司档案室。施工图纸会审制度第一条、目的：公司为减少因施工图纸设计深度不够而引起错误施工，使项目工期、成本、质量能够得到更好的控制，特订立本准则。第二条、参加人员：施工图纸会审及技术交底由总工办组织，设计院、工程部、成本部、工程监理单位及施工总承包单位参加。第三条、工作职责总工办、工程部必须对各专业图纸认真核查。目的是达到了解设计意图，熟悉施工图纸，发现其中可能存在的问题，以便在设计技术交底和图纸会审时提出，并加以解决，确保施工顺利。各相关部门及单位在核查施工图的基础上，将施工图中出现的错、漏、碰、缺等问题在图纸会审中提出，由设计单位解决，监理单位负责书写设计交底和图纸会审72、纪要，并经建设、设计、施工三方签证。第四条、施工图纸核查的重点：1、xx专业施工图纸核查要点：房屋的开间、进深、层高、平面布局等是否满足设计任务书的要求。xx说明和装修材料表是否有错漏或交代不清。平面图中分尺寸与总尺寸是否吻合，各隔间尺寸的标注及每间平面的布局，平面相互交叉关系尺寸是否交代清楚；注意轴线与柱子、墙体的关系尺寸；核查立面图中每层标高、门窗位置与平面图是否相符；注意核查剖面图中各层标高，特别是交叉层的标高以及交叉层的处理；立面图中应注明门窗的标高；结构梁、柱、板的表示等。校对上电梯机房和上屋面的标高尺寸，标准层以上电梯机房或屋面注意横梁是否碰头，标高要核准。楼梯踏步的宽度、平台宽度73、不宜小于梯段宽度。屋面工程防水隔热泛水等设计是否符合规范或设计任务书的要求。配合设备专业，必须在xx图上表示的洞口和预埋件是否有遗漏。尤其注意对空调留洞及冷凝水管的处理。门窗表中的数量、尺寸、型号必须与平面图核对，是否遗漏或差错。外阳台和卫生间的地坪比室内要低。屋顶的避雷装置的设计是否符合规范。图纸必须交代的节点有无遗漏；采用的标准图集，一律要注明标准图集的型号。2、结构专业施工图纸核查要点：结构总说明（核对地质勘察报告），校对基础部分的设计。复核各类结构构件的尺寸是否齐全，用料设计是否符合设计规范和抗震要求。校核所有平面中各项分尺寸和外包总尺寸以及每层结构平面的标高。校对所有结构构件的设计钢74、筋和构造钢筋以及洞口加固钢筋，主次梁交接处须加箍筋或吊筋，柱与墙、扶手与墙的连接筋等是否表示完整。各设备专业所提出的洞孔、埋件埋管、吊钩、平台等是否表示无误。楼面和梁面有高低差时，要注意高低差的尺寸与钢筋的搭接，所有必须绘制的构件详图、节点详图以及特殊结构的详图是否遗漏；防潮层的设置、女儿墙的压顶等是否设计完善。构件尺寸、构件用料、混凝土强度等级比计算需要值超过太多时，要提出合理化建议，反之用料不足的要提出增补。3、给排水专业施工图纸核查要点：校对设计说明和材料明细表，是否有错漏；检查各层平面布置图中用水设备管线设计是否合理，校对所有系统图的管径尺寸和标高，校对排水管的直径、尺寸、标高及坡度；75、排进市政集水井的坡度不小于0.3%。校对各层平面图和排水系统图，特别是位置、数量、管径、标高是否符合规范。4、燃气专业施工图纸核查要点：燃气管道是否设计到厨房及浴室；校对燃气管道的平面图和系统图是否矛盾或冲突。5、强电专业施工图纸核查要点：校对说明书与材料表，是否有遗漏或须补充；检查每层分项的电表或配电箱的设计有否；动力与照明线路必须分开；校对所有平面图的设计；校对高压及低压的配电系统图；避雷接地的设计是否符合构造及规范要求。6、弱电专业施工图纸核查要点：进每户的电话线除特殊要求外，每户进一路线，设多个分线盒；卫生间设置等电位接线盒；校对消防系统图、电话系统图、安防系统图、有线电视共用系统图。76、工程施工组织设计审查制度第一条、目的：充分考虑住宅工程的特点，科学审查、修改施工组织设计，保证施工质量，缩短工期、降低成本。第二条、审查时间：临建搭设前审核施工总平面布置，在开工前审核施工组织设计，在各分部工程开工前审核技术交底。第三条、审查小组成员总工办、工程部、全体监理人员以及成本部，施工总平面图、施工组织设计的审查工作由总工办负责召集和主持，施工技术交底由工程部负责。第四条、审查责任：4.1、审查小组应全面、认真审查施工组织设计。4.2、审查后的施工组织设计如导致施工出现重大技术失误或经济损失，审查小组负责。4.3、施工组织设计未经审查，不得擅自签发与之有关的文件。4.4、未经审查的施工77、组织设计不得作为施工和结算的依据。第五条、审查程序5.1、施工单位在工程开工前编制施工组织设计；5.2、施工组织设计按照监理单位、工程部、成本部、总工办的顺序进行审批，施工单位对施工组织设计的审核意见及时进行补充和完善；第六条、审查内容6.1、综合部分：、施工组织设计依据应充分，包括：招标书、投标书、施工合同、甲方其它要求、政府有关规定、国家和地方有关规范、全套施工图纸、地质勘查报告、地下管网分布图、现场状况等。、施工组织设计必须六项齐全且有深度：工程管理架构、进度总计划、现场平面布置、主要施工方法、施工机械状况说明及一览表、质量安全保证措施。、针对本工程的特殊部位和关键节点要编制详细的施工方78、案。6.2、管理架构：、需详细具体的列出包括项目经理、五大员、各班组长人员名单。、相关人员的资质、经验、能力、配合等必须符合合同的条件、满足工程要求。6.3、进度计划：、进度计划安排应符合实际情况，并考虑分包单位的施工进度安排；、进度计划中应明确各分项工程工程量、材料用量日人工产量等计算依据，并应绘制各工种劳动力分布曲线；、施工人员、施工机械、设备、材料安排应充足，进退场时间应科学、合理，特别对甲方限价以及甲供的材料、设备应有详细的进场计划；、施工进度计划应考虑因甲方销售需要提前移交部分工程的施工安排。6.4、施工总平面布置：、现场布置图应考虑基础、地下室、主体、装修等施工各阶段的需要（包括分79、期工程的上下期衔接），并应重点考虑销售需要；、乙方应采取措施创造、维护良好的现场销售环境；应有具体措施配合样板房施工和对外开放；、现场排水系统的安排、现场施工用电布置必须经济合理；、施工机械的布置必须合理；、平面布置应达到方便施工、易于管理、节省成本的目的。6.5、主要施工方法：、主要施工方法的审核包括：施工机械的型号、数量、施工流水作业和劳动力的安排、周转材料的选用和配备、各种施工难点的技术措施等是否满足现场施工的进度和质量要求、是否经济合理。、主要施工机械指压桩机、塔吊、井架等，施工机械的选用和布置必须满足现场施工的进度和质量要求、且经济合理。、施工流水作业和劳动力的安排必须满足施工进度的80、要求。、模板的选用和数量配备必须满足满足现场施工的进度和质量要求。6.6、质量安全要求、由于业主对房屋质量（特别涉及到使用方面，如渗漏、裂缝、排水不畅通等）的要求高，方案中应有防治工程质量通病的具体措施和惩奖制度，确保房屋的使用功能；、在危险环境下施工，应采取具体防护措施，确保人身和财产安全；、乙方应采取措施协调各分包单位的施工工作（如垂直运输、用水用电、加工场地等），负责本单位和分包单位的成品、半成品的保护。6.7、施工方案：、施工组织设计中的措施应根据工程需要考虑周全，并分别列明所采取的措施费用，由甲方根据招、投标书；施工合同等决定是否支付该部分费用；、应针对施工难点（如后浇带、防水工程、81、大体积砼、坡屋面等）编制技术方案，方案应科学、经济、方便；、应明确乙方分包工程的施工单位，并由分包单位提供分包工程施工方案、资质证书；、应针对各季节的特点（如酷暑、雨季、冬季），采取不同的施工措施；、考虑各种备用方案，包括人力、设备、材料等；、施工现场应采取措施达到文明施工标准；、关于样板房毛坯部分的施工应有具体的措施，样板房开放后应有具体的维护办法；、人力、设备的安排应充分，对于垂直、水平运输等关键设备应有具体可行的维修、备用措施。设计变更和工程签证管理程序第一条、目的：规范设计变更和工程签证的工作程序，确保设计变更和工程签证的有效性及可执行性，满足工程的质量、成本和进度等要求。第二条、适用82、范围：适用于西安xx置业有限公司范围内的工程施工及保修过程中的一般设计变更、重大设计变更和工程签证的管理。第三条、操作程序：3.1、重大设计变更与一般设计变更的界定：、重大设计变更的范围.1、涉及xx及装修专业的所有变更，结构体系及水电系统的变更。.2、涉及渗漏问题的做法和节点的重大变更。.3、经估算，工程费用增加超过20万元或超过合同额20%的。.4、会影响总工期超过一周。、其余设计变更均属一般设计变更。3.2、设计变更、现场签证的分类和立项、设计变更根据要求变更的单位分为三类：公司内部和政府部门要求变更的、设计院要求变更的、施工单位和监理公司要求变更的。、公司内部和政府部门要求变更：包括审83、图阶段提出的内容，销售部门、物业管理部门提出的内容，公司领导要求或会议确定的内容，政府和其它相关部门提出的内容；由信息接受人提供给工程部技术主管，技术主管负责立项和初审工作。、设计院要求：由设计院向公司工程部发文，工程部技术主管负责立项和初审，设计院文件作为附件。、施工单位、监理公司要求变更：由施工单位、监理公司提出，工程部技术主管进行立项和初审。、工程部对设计变更进行初审，确定设计变更的性质，按照一般设计变更和重大设计变更的审核流程分别进行操作。3.3、设计变更和工程签证的审核、变更文件的审核原则.1、审核是否符合政府法律、法规、规范标准的要求。.2、审核是否符合公司关于工程发展规划及质量要84、求。.3、审核是否符合公司成本控制的要求。.4、审核是否符合有关合同规定。.5、重大设计修改应进行会审。、一般设计变更审核流程：工程部技术主管立项初审后，由工程部经理审核后发给设计单位。工程部会同监理单位、施工单位从施工的角度对设计变更进行审核，无异议后（有意见及时反馈给工程部技术主管）进行分类编号，并发放给施工单位。、重大设计变更的审核流程：工程部技术主管立项初审，工程部经理确认为重大设计变更后，由工程部负责召开评审会。评审会可邀请xx相关专业总工程师、监理单位、施工单位等参加，必要时外请专家参与。并将会审结果报分管总经理批准。、现场签证的审核：现场签证由工程部技术主管立项，现场监理对签证的85、执行进行初审，工程部技术主管和概预算工程师进行审核，工程部经理确认。.1、现场签证由于多方面原因难以避免，但通过事前控制和合理协调可以将其发生频率降低。.2、工程部专业工程师确认将要发生签证工作属于业主承担的范围，立即上报部门领导并详细说明理由后进行初立项。.3、工程部专业工程师会同概预算工程师及监理和施工单位人员至施工现场进行签证工作预估，如预估费用在2000元以上则执行“现场签证单-1”；在2000元（包括2000元）以下则执行“现场签证单-2”；如签证工作完成经核算后发现预算金额有错误或误差时必须出具详细书面报告，详细说明产生错误或误差的具体原因。.4、但签证工作完成后，施工单位及时通知86、工程部和监理单位相关人员进行验收和核量，并填写现场验收单和测量或计算实发工程量，各方签名后作为现场签证单附件。.5、签证时效为七天，即签证工作完成后七天内必须上报，否则视为无效签证，不予签证。.6、参与现场签证人员必须公平、公正和廉洁奉公，否则予以严肃处理，轻则2001000元处理，重则解除合同或逐出工地。3.4、设计变更文件的标识 设计变更单在签发前，应由工程部专人统一分类（根据要求变更的单位分成三类），编上公司编号、加盖印章、部门经理签发并录入设计变更清单。3.5、变更文件的执行、工程部专业工程师在工程施工检查中应核实设计变更的执行情况；、工程部要求监理公司督促施工单位检查设计变更的执行，87、并定期（每月）汇报设计变更的执行情况。、概预算工程师负责审核成本变化情况。3.6、设计变更和现场签证的检查监督、工程部负责对设计变更和现场签证的检查监督。、工程部主要检查内容有：文件的分类、编号、归档；文件的审核流程和审核情况；文件的发放和执行；、工程部主要以抽查的方式进行。3.7、应急情况处理 由于原设计存在的问题将即时造成工程停工的，为了确保工程工期，按照应急情况进行处理：、编制书面设计变更单，经口头、传真或通过E-mail方式征求上述审批权限或签发权限的有关部门负责人同意后，由工程部经理签署并发放给施工单位执行；、此等未经过标准程序批准的文件为非正式文件，有关经办专业工程师应在7天内，按88、正式程序补办手续并注明补办的原因。第四条、支持性文件及质量记录 4.1、重大设计变更审批表4.2、设计变更通知单4.3、现场签证单项目施工过程管理流程第一条、目的确保项目的施工过程处于受控状态，监督和协调监理、施工单位履行合约义务，协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，完成公司的关于项目的质量目标和进度目标，协助成本管理部完成成本控制目标。第二条、范围本程序适用于本公司开发的所有项目在施工准备及施工阶段的质量、进度、成本、安全及现场协调等的管理和控制。 第三条、职责工程部经理全面负责相应项目的质量、进度、成本、协调和安全文明施工以及与监理单位的配合、监控等工作。工程部专89、业工程师、材料工程师等，分别负责进度、质量、成本（协助成本部）及甲供材料等工作，并记录项目施工日记。行政秘书负责工程部的后勤、行政管理及文书工作。第四条、内容4.1、施工准备管理、完成勘察、施工、监理单位的考察、招投标和合同签定。完成试桩单位招投标和试桩的施工。详见工程招投标管理流程、工程合同管理流程。、场地三通一平的实施，施工临时排水、施工路口手续的办理及各种施工许可证的报批报建工程开工之前，工程部负责监督施工单位进行现场前的三通一平（水通、电通、路通、场地平整），办理场地临时排水及施工路口手续的工作，同时，根据项目发展计划并按照政府有关之规定及程序办理各项施工许可证的报批报建手续。协助相关90、部门的其他工程报建工作。、施工组织设计审查。详见施工组织设计审查要点在施工单位中标后，工程部应要求中标单位在进一步熟悉施工图及施工现场实际情况的基础上，有针对性地完善投标时报送的施工组织设计， 并一式二份报工程部及监理单位审查。双方审查完成后形成施工组织设计审查意见表，将审查意见表交施工单位，由施工单位对施工组织设计进行修改和补充，并需总经理最终批准。、开工报告的审批主体工程开工前，工程部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工：A 施工许可证已办妥；B 施工图已会审；C 施工组织设计已审批；D 施工现场的准备已具备开工条件。4.2、进度管理（详见工程进度检查管理程序91、）、项目施工进度控制计划管理.1、总施工进度控制计划的编制（详见施工总进度计划编制要点）工程部根据项目发展计划及扩初设计图纸，充分考虑施工工艺、做法要求等，按照项目施工进度控制计划编制指引完成总施工进度控制计划的编制。必要时可以将总施工进度控制计划分解为年度施工进度控制计划和季、月度施工进度控制计划。关键线路上的关键点可另行编制详细计划以便更好地组织和监控施工。.2、总施工进度控制计划的评审施工进度控制计划编制完成后，工程部应组织公司相关部门对计划给予讨论和评审，并填写项目施工进度控制计划评审记录，以保证计划的可行性和严肃性。评审完以后应交工程部经理批准后发公司相关部门执行。.3、总施工进度控92、制计划的调整 除非项目发展计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工进度控制计划给予调整。若调整，也应作好相关的评审工作，并且分计划要作相应的调整。.4、施工进度控制计划执行情况的检查监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳动力、机械设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月及总进度控制计划与实体实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，及时报批报建、合理安排工序穿插，解决图纸、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协助的问题。、样板确认计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划及甲供材料进场计划的管理项目总施工进度控制计划审定后，工93、程部工程师根据项目总施工进度控制计划完成项目的样板确认计划、乙供材限价计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划以及甲供材料进场计划的编制工作，并分别抄送公司各职能部门，以便各职能部门根据项目时间要求和工作本身周期安排部门工作计划。在每月的工程月报中对下月需要职能部门完成的工作列出时间清单，前瞻性地敦促和协助职能部门完成相关的工作。4.3、技术管理、图纸管理.1、图纸的发放：图纸的发放由设计部统一归口管理，工程部负责监理和施工单位图纸的发放。.2、图纸的保管：工程部应有专人负责管理图纸，填写工程图纸清单以及设计变更清单，并定期进行整理。一般来说，工程部图纸至少应有2份。.3、图纸会审：图纸会审至少94、应有两次，第一次为扩初设计阶段公司内部（销售部、成本管理部、工程部及设计院等）的会审，主要解决xx、功能及成本上的问题，由工程部主持；第二次会审为开工前的会审（工程部、设计院、监理单位、施工单位等），主要解决施工工艺上的问题，由监理单位主持。会审结束后，主持部门应形成图纸会审纪要。图纸会审纪要由到会的各单位审核无误后签字盖章确认，并作为设计补充文件及有效的结算文件。详见施工图审查管理程序、设计变更管理.1、设计变更的提出：设计部及公司其它部门可以直接提出问题，并归口到设计部发出AAAA设计变更通知单。工程部、监理单位及施工单位也可以对图纸中存在的或现场施工过程中出现的问题提出疑问。后者由工程部95、负责归口汇总并审核。特别是由监理单位负责组织的第二次图纸会审为发现问题的重要环节，监理单位记录并整理后，工程部应注意认真核对。工程部将上述问题汇总后，再以公司部门工作联系单或图纸会审纪要的形式督促设计部或设计院解决。在紧急情况下，也可以先电话或口头通知，再补公司部门工作联系单。.2、设计问题的解决：原则上，设计变更问题的解决由工程部负责归口，再交设计院解决。但在施工过程中若出现紧急情况，工程部也可以在征得公司领导同意后口头指令施工单位进行变更，或者直接与设计院联系，定好解决方案，要求施工单位施工，再联系设计部，由其与设计院协商后补设计变更单。任何口头指令或电话联系后都要补办公司或设计院正式发出96、的书面变更通知。.3、设计变更文件的传递及存档：当问题解决形成变更文件以后，由工程部发给各有关单位实施。为使工作有序及有利于结算等，工程部应每月整理设计变更文件（AAAA设计变更通知单），填写设计变更文件清单。.4、设计变更的实施：.4.1、评审：对于任何设计变更文件，工程部可以从施工工艺、材料、造价等角度对其可行性或必要性作出评审。若有不同意见可以以部门工作联系单的形式向公司领导提出修改意见供其参考。.4.2、交底：在工程部将设计变更文件发给监理单位时，要同时作好交底工作，并随时指导施工。.4.3、标识：工程部在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作好相应的标记，注明变更大概内容、变97、更时间、变更出处，并加盖工程部章。每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更标识情况，督促监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识。、施工技术管理.1、施工过程中的分部分项工程施工方案的评审由监理单位负责审核，工程部进行监督。.2、对于在施工过程中临时出现的施工技术质量问题，由于工程部监督监理单位处理，必要时请工程部组织外围专家召开专题会议。（详见工程技术咨询管理制度）4.4、成本管理、根据公司付款程序,负责工程进度款的初审,注意各项扣款的及时执行；在工程快结束时注意规避超付的风险。根据有关规定，办理工程结算和保固金支付。、根据成本管理部有关规定，及时进行设计变更、现场签证的造价审核。、根据工程和物98、资合同，及时收集有效资料和证据，与工程部和成本管理部一起对施工单位和供货商或者进行理赔、反索赔和索赔的工作。、根据工程投保合同，收集足够有效证据和资料，与工程部和成本管理部一起向保险公司及时进行索赔。4.5、质量管理（详见工程质量检查管理程序、）、质量目标工程部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量控制工作。在评审招标文件和合同条款中，注意有关质量和现场配合的条文的审核，确立明确的质量目标。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约实现质量目标。、事前控制：.1、根据工程特点、质量目标编制工程指导书，对容易出现投诉的质量问题，要编制有效预防措施。.2、根据工程特99、点、质量目标、监理合同以及有关法规，严格审查监理规划，以便监督监理质量管理行为。.3、根据合同要求，与工程部及监理单位对施工单位的施工组织设计、施工方案中有关质量保证措施进行审核。 、过程监控.1、测量及定位放线的监控：工程部负责向施工单位提供施工现场附近的国家定位放线基准坐标点及高程控制点，并要求监理单位配备专门的测量工程师和经标定过的仪器对施工单位的定位放线情况进行严格校核复验。.2、重要材料、设备的质量监控：由于许多重要的材料、设备均为甲供，因此必须严格审核招标文件和合同条款。对于乙供材料，必须在施工合同或 限价过程中给予必要的质量要求描述。所有进场材料根据规范要求查看材料设备的准用证、100、合格证、检验报告，监理对于部分材料必须进行有见证送检，未经检查合格的材料不得使用。发现不合格品时，予以退货，若甲供材料对进度等造成影响，与工程部一起向供应商索赔。.3、对隐蔽工程及重要和关键工序的监控：工程部应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、钢筋绑扎、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。工程质量检查情况如实记录在监理单位相应的质量保证表格上，工程部工程师签字认可。当出现不合格时，工程部要求监理工程师填写整改通知单，并要求其负责施工单位整改后的验证和封闭。.4、在需要进行中间验收的分部工程完工后，工程部按照有关施工中间验收控101、制程序的规定核查质量并组织验收。在单位工程完工后，工程部通知工程管理部按照工程竣工验收控制程序的规定核查质量并组织验收。详见（工程验收管理程序）、事后控制.1、对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后交工前要督促监理单位100检查验收。在移交给物业公司时，针对各分部分项要再次与物业、监理、施工单位联合检查。.2、对于质量问题投诉的维修要有记录和统计、分析。.3、对于容易出现质量问题的分部分项工程，要结合设计、施工控制和管理检查措施写出专题总结报告，报公司和xx设计工程部。4.6、对监理单位的管理（详见工程监理管理要点）监理是现场质量、进度控制和施工单位间协调的主要责任单位，并协助开发102、商进行成本控制。对监理单位监理行为的监控必须得到有力控制。、控制依据：监理合同、经审定的监理规划、监理细则及建设工程监理规范（建设部2000版）等有关法规和监理条例。、对监理工程师的资格审查：工程部应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在监理工作人员登记表上。、督促监理单位向承包商移交施工场地，发布监理配合要求，向承建商明确现场管理规定和程序。、参加由监理单位组织的施工组织设计评审，由监理监督承建商根据审核意见完善103、施工组织设计。参加由监理单位组织的施工图纸会审，配合设计部催促设计院完善设计图纸，解决设计问题。、督促监理单位对建设工程使用的材料进行有见证送检，监督监理单位对现场实体质量的检查、旁站监理执行情况，监理对有关质量问题的跟踪解决措施。、监督监理单位完成上墙资料：晴雨表、监理单位各种规章制度、监理架构、监理人员岗位职责，每月工程进度照片、工程进度形象表、各阶段总平面布置图等。、监理的文件管理监督：.1、监理月报。工程部应要求监理单位每月上报监理月报，并对其中所反映的质量、进度、安全文明等情况形成反馈意见，填写监理月报审核意见表。对于其中存在的问题以及工程部平时巡视所发现的问题，应要求监理敦促施工单104、位予以整改，并将整改结果再上报工程部核实。.2、监理例会或其它专题会议：督促监理单位每周召开监理例会对各施工单位工序、质量、进度进行监控和协调。必要时，工程部也可以组织监理单位和施工单位召开质量专题会议。各会议应注意作好相应的记录并予以保存，所有的会议纪要必须经工程部审核通过，监督监理和施工单位落实纪要内容。.3、监督监理的其他质量记录和质量文件管理，督促监理单位对不合格工程质量发不合格报告和整改通知等质量文件，并监督监理在施工单位整改后的验证与文件的封闭。.4、按照国家有关基本建设程序的法律法规规定，应由建设单位参加并签署的各种中间隐蔽验收、各种质量保证表格等，工程部有责任在签署之前予以核查105、。、监理与承建商的关系协调：在施工单位刚进场时，工程部应首先与之取得联系，并将其介绍给监理单位。由监理单位向其发放有关配合监理管理的配合要求，在施工过程之中，当承建商与监理单位发生由其自身不能解决的矛盾时，工程部有责任及时发现并给予妥善解决。、承建商之间的协调：各承建商之间的相互进度配合、成品与半成品的相互保护等易发生矛盾的地方，原则上由监理单位负责解决。但当矛盾较大时，工程部也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决。工程部可以通过召开协调会等方式来协调各承建商之间、承建商与监理之间以及工程部与监理之间的关系。具体可参照工程部例会指引的相关规定来执行。对于每次协调的结果，应形成例会纪要并发给106、各相关单位。另外，工程部也可以通过书面文件的形式来协调上述单位之间或与上述单位之间的关系。、监督监理对施工单位报审的进度款、签证、变更等的审核工作。、参加由监理单位组织的分部分项工程验收及工程初验。工程初验后督促监理单位提交监理档案资料，由监理检查施工单位的竣工资料，协助整个竣工资料验收工作。、监督监理单位在入住验收阶段配合物业进行入住验收，在保修阶段留置23人，配合物业及施工单位进行维修并对存在问题进行汇总和提交报告。4.7、安全文明施工管理（详见工程安全、文明施工检查管理程序、工程安全、文明施工检查要点）、在施工合同中对现场硬地化、安全网、施工机械、脚手架、围墙、标牌、围护、场地清洁等安全107、文明施工措施作出明确的规定。对于施工单位不按合同履行安全文明施工措施的违约行为，按合同罚则扣除相应的措施费。审定不同施工阶段的施工现场平面布置。、督促监理单位做好施工安全和文明施工的监控管理；在每周的监理例会或其它工程会议上要监理讲评现场安全和文明施工的落实情况。对于存在的严重隐患要以整改通知单的形式发监理公司，责令施工单位限期整改，并负责验证和封闭。、对于政府及公司检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实。4.8、文件资料管理工程部文件按工程文件管理制度进行管理，在完工后向公司档案管理机构移交有关项目质量记录。档案管理见工程档案管理程序。4.9、工程物业移交、工程移交物业管理部108、门应具备的条件:.1、建设工程已通过竣工验收。.2、承包商已将竣工验收中发现的质量问题全部整改完毕，建设工程已移交工程部。.3、建设工程竣工资料齐全。、工程移交物业管理部门程序：.1、在竣工验收完成后，工程部以书面形式通知物业管理部门准备接收已竣工的建设工程，并知会工程管理部等相关单位。.2、组织由物业管理部门、监理单位、施工单位参加的建设工程物业验收移交，逐户逐房检查，对卫生间等部位必须100进行盛水试验，必要时物业工程人员可提前检查有关准备移交的物业质量。.3、填写工程完工移交书，对检查的房间的各有关部位质量问题进行统计。.4、通知监理单位组织承包商对验收提出的问题在规定的时间内处理完毕。109、.5、监理单位督促施工单位整改完毕并检查后，通知物业单位对质量问题的整改结果进行复验，直至通过移交验收。.6、移交竣工资料一套、住宅装修控制要点、住宅质量问题处理程序给物业单位，其中有关设备的资料必须十分齐全，竣工图中的设计变更必须详实，有关户内管线的走线必须绘制竣工图。.7、入伙后，就有关投诉的处理记录、施工单位的联系方式等必须移交物业单位。4.10、工程结算、工程竣工后，项目主办人员据工程竣工结算前需具备完善手续清单完成结算前的准备，之后进入结算程序。、结算工作另见工程预决算管理办法。5、支持文件5.1、 工程部例会制度 5.2、 工程文件管理制度5.3、 工程监理管理要点5.4、 施工图110、审查要点5.5、 工程质量检查要点5.6、 工程安全、文明施工检查要点5.7、 住宅交付使用标准6、支持表单6.1、 项目施工日记6.2、 工程竣工结算前需具备完善手续清单工程质量控制及管理办法第一条、工程质量管理程序工程部作为公司派驻施工现场的专门机构，应重视质量控制工作。在施工过程中按照合同规定和规范要求，督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。监理单位是现场质量、进度控制、安全文明管理和施工单位间协调的主要责任单位，并协助开发商进行成本控制。工程部要为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果进行有效监控。第二条、开工前的准备工作2.1、场地111、移交：施工单位进场后，工程部应及时对满足条件的场地进行移交，包括场地、红线点、水准点等移交给施工单位，并办好书面移交手续。2.2、监理人员的资格审查：工程部对进场的监理人员进行资格审查，核对监理人员名单是否与监理合同相符，检查和了解监理人员的学历证书、职称证书、资格证书、工作简历是否真实可靠，并对进场监理人员进行面试，符合要求才能进场开展监理工作；定期对现场开展工作的监理人员进行考核（做好记录），及时调整不合格的监理人员。将监理人员姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、进出时间等情况登记在施工现场监理人员登记表上。2.3、监理规划的审查：督促监理单位及时提交监理规划，由总工办审核。2.4、112、各种准备工作的检查：施工图已会审；施工组织设计已批准、施工现场的准备已具备开工条件；施工单位的各项准备工作已就绪；施工总平面布置图已审核。第三条、施工质量预控工程施工实行样板引路制，包括重要的部位、关键节点、新工艺新材料的应用等，特别是关于渗漏方面表现实行样板引路制。主要步骤如下：3.1、明确工艺流程样板制作之前由工程部、监理单位牵头，总工办、施工单位协助，根据设计要求、施工技术细则、相关规范等明确工艺流程和质量标准。3.2、制作统一样板工程部根据工程情况，在开工前明确需要制作样板的清单，根据重要性分成A、B两类，A类以粉刷、门窗、屋面、卫生间为主，其余为B类。不管由几家施工班组作业，只采用统113、一一个样板。3.3、样板做法施工工艺流程明确后由施工单位编写施工方案和质量控制要点，监理单位编制纪律实施细则和质量检查标准，经审核后由施工单位实施，制作样板时要显示每道工艺的结果，由一系列样板组成，而不仅仅是显示完成面的情况。3.4、样板确认A类由工程部负责，总工办、监理单位、施工单位参与确认。B类由现场监理负责，工程部、施工单位参与确认。样板做好后必须经相关部门确认，并办好书面手续。3.5、样板交底样板确认以后，由施工单位技术负责人对施工班组进行交底，监理单位监督检查，并做好书面记录；督促监理单位分阶段提交有针对性、可操作的监理实施细则，由总工办进行审核在各分部分项工程开工前，监督监理单位审114、核施工单位的技术交底情况，检查各项准备工作，包括操作人员的上岗证、各种材料的质保书、出厂合格证、取样复试、机械器具的准用证等。第四条、施工质量过程控制加强对测量及定位放线的监控工作，监督监理单位按合同要求的仪器对测量定位进行复核；对重要材料设备要检查监督监理单位是否按照合同和有关规范的要求进行见证取样和测试。不定期的抽查材料的准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料。监督检查监理人员进行隐蔽工程验收情况，对重要的部位和工艺必须参与验收。不定期的抽查监理人员对重点部位的旁站检查情况。工程部坚持经常性的质量检查制度，对屋面、外墙、门窗、卫生间渗漏控制为核心内容，掌握现场质量的实际情况，检查监督监115、理单位是否按合同和规范要求进行质量控制。对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、防水工程、装修工程等）要会同总工办、监理单位到施工现场进行检查。第五条、事后控制与成品保护对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后要督促监理单位100%检查验收，并落实整改。对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法，并报总工办存档。第六条、工程验收隐蔽工程验收：施工单位自检后，通知工程部和监理验收，专业工程师和监理验收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。中间验收：工程部组织监理、总工办对分部工程进行验收评定，总工在施工单位提交的分部工程质116、量检验评定表上签字。竣工验收：单位工程完工后，总工办组织工程部、监理对单位工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。单位工程验收合格后，工程部会同施工单位上报当地质监站验收。工程进度控制及管理办法第一条、目的：为便于工程施工总进度控制，对事故进度进行及时跟踪及预警。第二条、职责：工程部根据合同工期目标编制项目施工总进度控制计划、阶段性施工进度控制计划、甲供材料设备采供基督教会、总体配套施工进度计划，经总工批准后，报公司领导。总工办负责将工程计划备案，并每周检查落实情况。工程进度有变化时，工程部编制调整后的进度计划，并说明计划调整的原因。第三条、工作内容项目开工前由工程部根据合同工期目117、标编制施工总进度计划，经总工批准后，报公司领导，总工办负责备案。总工办会同公司各部门每周五上午对工地现场拍摄工程形象进度照片，记录该段时间施工进度原始资料。总工办每次至现场检查实际进度情况后，对可能出现的工期拖延提出预警，并将具体情况反馈至工程部、总工、公司领导。工程部每月30日前完成当月工程月报，分析影响工期的原因（如设计变更、报批报建、气候、甲供材料、施工单位人力及物质资源）、采取过的补救措施及下一步相应的赶工方法，经总工批准后报公司领导。工程部必须根据不同分部分项工程，统计实际工期并编制阶段性工期对比情况汇总表，为今后合同工期提供原始资料。工程验收管理程序第一条、目的对项目施工过程的中间118、验收进行有效控制，保证工程按期顺利验收通过和交接给物业公司，便于公司掌握工程遗留问题以及对问题处理的跟踪。第二条、范围适用AAAA有限公司范围内新建、改建、扩建的各工程项目。第三条、职责分部工程的中间检查和隐蔽验收由工程部负责；工程中间验收和工程竣工验收由工程部及其他相关部门配合实施工作。第四条、内容4.1、工程中间验收、中间验收应当具备下列条件.1、承建单位已经按设计要求和合同约定完成需验收的分部分项工程。.2、分部分项工程质量验评资料完备：.2.1、质量保证资料齐全、真实，并与工程进展同步；.2.2、有关原材料、半成品试验和评定合格；.2.3、施工形成的观测数据满足相关规范的要求；.2.4119、分项工程自评资料齐全、评定结果符合要求。.3、监理工程师对分部工程质量验评资料签署合格。、中间验收程序.1、承建单位完成分部工程后，必须先进行自评，自评完成后将分部工程质量验评资料提交监理工程师，申请进行中间验收。.2、监理工程师对分部工程质量验评资料进行审查，并参照有关验收规范和验评标准要求对分部工程现场观感质量进行量测和检查。.3、若符合验评标准，监理工程师应及时对分部工程质量验评资料进行签署，并通知项目部对分部分项工程进行中间验收。若不符合要求，监理工程师应向承建单位下发整改通知单，要求其整改完成后再重新申请中间验收。.4、接验收通知后，及时组织工程部、设计部、设计单位、监理单位、承建120、单位进行中间验收，并应按照政府有关规定通知质量监督机构对验收进行监督。.5、中间验收通过后，验收参加人员应对其分部工程的质量作出最终评定，并对中间验收资料进行签认。对中间验收中存在的问题，项目经理部发出整改通知单要求承建单位落实，并验证封闭。、验收依据：按现行的国家标准、行业标准及合同要求的质量标准规定进行验收，同时应符合国家现行的有关法律、法规、技术标准和设计文件的要求。、中间验收内容程序 工程分类 参加单位1基础工程质监站、设计院、监理单位、施工单位、地质勘察单位、工程部2主体工程质监站、设计院、监理单位、施工单位、地质勘察单位、工程部 4.2、工程竣工验收、工程竣工验收应具备的条件:.1121、完成建设工程全部设计和合同约定的各项内容，达到使用要求；.2、有完整的技术档案和施工管理资料;.3、有工程使用的主要xx材料、xx构配件和设备的进场试验报告；.4、有勘察、设计、施工、工程监理单位分别签署的质量合格文件；.5、有施工单位签署的工程保修书.、工程竣工验收程序.1、施工单位完成设计图纸和合同约定的全部内容后,自行组织验收,并按国家有关技术标准自评质量等级、编制竣工报告，由单位法定代表人和技术负责人签字并加盖单位公章后，提交给监理单位。竣工报告应包括以下内容:已完工程情况、技术档案和施工管理资料情况、xx设备安装调试情况、工程质量评定情况等。.2、监理单位核查竣工报告，对工程质量等122、级作出评价。竣工报告经总监理工程师、监理单位法定代表人签字并加盖单位公章后，由施工单位向建设单位申请竣工验收。.3、建设单位提请规划、消防、环保、质量技术监督、城建档案、燃气和人防等有关部门进行专项验收（专项验收程序由有关部门自定），并按专项验收部门提出的意见整改完毕，取得合格证明文件或准许使用文件。.4、建设单位审查竣工报告，并组织设计、施工和监理等单位进行竣工验收。.5、建设单位编制xx工程竣工验收报告或市政工程竣工验收报告。xx工程竣工验收报告或市政工程竣工验收报告应包括下列内容：工程概况、施工许可证号、施工图设计文件审查意见、工程质量情况以及建设、设计、施工和监理等单位签署的质量合格意123、见。xx工程竣工验收报告或市政工程竣工验收报告应使用建设行政主管部门印制的格式文本，一式四份，主管部门、城建档案部门、建设单位和施工单位各一份。、验收监督：.1、建设单位组织工程竣工验收前，应提前通知工程质量监督机构，并提交有关质量文件和质保资料，工程质量监督机构应派员对验收工作进行监督。.2、工程质量监督机构对验收工作中的组织形式、程序、验评标准的执行情况及评定结果等进行监督。验收不通过，工程不得投入使用。竣工验收日期以最后通过验收的日期为准。.3、建设单位在竣工验收通过后，即可进入验收备案程序。、备案管理：.1、建设单位必须在竣工验收合格后规定时间内（根据各地区政府规定）向主管部门提交下列124、材料，办理备案手续：备案表、xx工程竣工验收报告、规划验收合格证、消防验收意见书、环保验收合格证、质量技术监督部门的验收结果通知单（如电梯验收结果通知单等）、工程验收档案认可书、燃气工程验收证书、人防工程竣工验收证书、施工单位签署的工程质量保证书、开发商签署的住宅质量保证书、住宅使用说明书。.2、建设单位向主管部门领取建设工程竣工验收备案表；加盖公章和法人代表签名，提交前文所述验收证书向主管部门备案。.3、主管部门在收齐验证备案材料后出具建设工程竣工验收备案证明书，正本两份，副本三份，建设单位和产权登记部门各持一份正本，档案部门、主管部门和施工单位各持一份副本。、竣工验收内容：程序工程分类 参125、加单位1 消防工程消防局 设计院 监理单位 施工单位 工程部2 环保工程环保局 工程部 设计院 监理单位 施工单位3 燃气工程燃气公司 工程部 设计院 监理单位 施工单位4 人防工程人防办 工程部 设计院 监理单位 施工单位5 电梯工程 劳动局 工程部 设计院 监理单位 施工单位6 安全验收安检站 工程部 监理单位 施工单位7 供电工程供电局 工程部 设计院 监理单位 施工单位8白蚁防治工程白蚁防治办公室 工程部 监理单位 施工单位9自来水接驳自来水公司 工程部 监理单位 施工单位10 规划验收国土局 工程部 设计院 设计部 监理单位 施工单位 11档案验收档案馆 工程部 设计院 监理单位 施126、工单位 监理管理办法第一条：目的：监理单位是工程建设监理行为的主体，在工程建设中起着不可替代的作用，充分发挥监理单位在工程建设中智力服务和监督协调作用是建设单位实现项目投资目标的有效途径，为此，特制定本办法以便规范管理，更好的发挥监理单位的作用。第二条：监理单位的选择2.1、选择依据：依据项目所在区域、规模、特点、目标及我方项目部管理队伍的人员配置现状等。2.2、选择形式：面向社会公开招标。2.3、选择过程及要求：、根据选择依据组织编制具体的招标文件，并通过媒体发布。、组织公司其它职能部门一起对参与投标的监理单位实地考察，详实掌握每个投标方的业绩，人员素质结构、在监理项目的实施状况、诚信度、建127、设单位与施工单位的评价及主管部门的相关记录，并着重考察总监是否具有丰富的实践经验、过硬的业务水平、较强的组织沟通能力、强烈的责任感等素质。、应明确总监任职条件和相关专业工程师的任职要求，确保人员素质符合建设工程监理规范规定要求，并将此载入监理合同。、开标时要求拟定总监理工程师现场唱标，并就有关专业问题进行答辩。、明确监理单位必须接受建设单位的工作监督，如：岗位监督、旁站监督、检验监督、监理周报、现场例会等。、签订的监理合同必须明确监理单位应按建设工程监理规范规定和建设单位的委托内容开展日常监理工作。第三条：施工阶段的监理管理首次现场工地会议应由建设单位组织，由总监理工程师执行。除完成建设工程监128、理规范所明确的内容外，还应针对本项目的实际，制定项目管理规定并在首次会上宣布、分发。如项目总目标、会议制度、检查验收制度、材料检验与紧急放行制度、关键工序与特殊工序监理要求、工程联系单的签发、技术文件的审批时限、工程资料整理要求、值班制度等。3.1、开工前，监理单位将本项目的总监任命书报于工程部，同时总监将参与本项目监理的各专业工程师名单、简历、分工情况报于工程部。其间，若有变动要及时书面通知并经工程部同意。3.2、开工前，监理单位必须按规定将本项目监理规划，相关专业监理细则报于工程部。工程部应及时组织有关专业人员予以审核。3.3、开工前，监理单位将本项目的监理控制流程报于工程部，工程部在日常129、工作中应监督实施。3.4、开工前，总监认真组织各专业工程师对施工图纸进行审核，并组织图纸设计交底和图纸会审，做好会审记录，会审记录必须经工程部审核后才能下发各单位。3.5、监理单位在每月28日前向工程部上报监理月报和监理计划，工程部结合工程实际对其认真审核，若有修改要求应随即返回修正，并根据修正后的监理计划，加强对监理单位日常监督。3.6、监理单位按工程部的要求，执行工程监理周报制度。工程部及时结合实际对相关报表予以处置，并在每月的月底对监理的工作给予评价，主要评价其工作的全面性、及时性、真实性、公证性及科学性。3.7、监理单位对施工单位报送的施工组织设计和各项施工方案及时审批签复，并对存在的130、问题提出合理化的建议和整改措施。3.8、监理单位要及时对完成的部分项工程、进场材料设备等进行检查验收，并签证有关书面报单。3.9、监理单位及时对施工单位、设计单位及建设单位的各种变更审核并签复合理意见。3.10、监理单位认真对施工单位上报的月度完成工程量及工程进度款进行审核，与实际偏差较大的应签署处理意见。3.11、监理单位对涉及工程质量、技术、造价等方面要使用规范规定的通用表式，各类签证均应报于工程部。第四条：对监理的考核与评价根据现行法律法规要求和监理工作的特点，需从以下几方面予以考核，并将其作这以后优先合作对象或提前予以解除合同的依据：4.1、监理组织成立是否及时，是否能满足工程监理的需131、要，人员配备是否符合规范规定、是否及时到位。4.2、监理例会是否正常召开，监理单位能否及时解决问题，解决效果是否彻底。4.3、监理人员是否坚守工作岗位，人员变动应书面报于工程部进行认可。能否保持稳定和整体队伍素质的稳定，其内部能否保持工作上的协调和统一。4.4、监理规划和监理细则上报的及时性，其内容的全面性、针对性，技术方案的合理性、可行性、经济性。4.5、总监是否认真组织专业工程师对施工进行审核，并应组织图纸设计交底和图纸会审，做好会审记录。4.6、监理单位对施工单位送达的专项技术方案、施工组织设计的审核审批的及时性、全面性和合理性。4.7、监理单位对完成项目质量确认的准确性，合理性，及时性132、。4.8、监理单位管理制度的及时性，完整性，针对性，其贯彻执行情况。4.9、监理单位对工程质量、进度、投资、安全文明目标实施的控制情况。4.10、监理单位对重要部位、关键工艺，特殊工序是否实施全过程旁站监理。4.11、监理单位在处理协调现场质量、安全、合同等事宜方面的效果。4.12、监理单位对工程技术资料、管理资料的完整性、符合性、及时性、真实性，竣工备案资料的审查情况。4.13、监理单位在项目实施中的公正性、自律性、科学性、守法性。4.14、工程结束后，监理单位的日常监理工作开展情况，包括人员配置、例会组织、技术问题处理、日常协调效果、工程检验、旁站实施、相关报表、工程质量、安全、进度管理、133、合同管理、成本控制等方面，工程部予以综合评价。第五条：奖罚奖罚是为促进监理工作更有利于目标实现而采取的必要手段，旨在通过适度的经济、媒体杠杆等来完善对监理的监督管理。5.1、项目监理实施中，积极负责，最大限度地以项目管理为中心，科学、公正、独立地发挥监理在工程建设中的监督管理作用，使项目实现了预期目标的，经工程部确认，工程部审核可予以奖励。5.2、对项目具体施工方案审查严谨，能及时修正方案中技术、经济不合理的因素，能为降低工程建设成本提出有效的实施意见的，经工程部确认，工程部审核应予以奖励。5.3、对于能精心监督管理，对工程各分部分项监理到位，能督导施工单位形成工程资料及时性，齐全，能公正地维134、护建设方的利益，能顺利实现或超越质量、安全目标。在建设期间能积极与相关方配合协调，并爱到好评的，由项目部建议对其予以奖励或通过宣传媒体予以公告。5.4、对监理的处罚由公司执行。处罚分建议性处罚、经济性处罚、解除合同处理。5.5、建议处罚：向总监建议更换不称职的监理人员，向监理单位建议更换不胜任的总监，向行政主管部门通报不公正、不守法的监理单位。5.6、经济处罚：、对于因以下原因，监理单位没有认真负责，造成土建分项工程完成后不合格，安装工程关键部位或系统无法一次调试而必须个性修改的，项目公司对其应处以3000-5000元罚款。.1、与施工单位相互串通造成工程质量、安全隐患的；.2、不认真履行合同135、和监理规范规定造成现场管理混乱给工期造成延误或必然延误的；.3、派不具有监理能力的人员强行或无理监理的；.4、不认真审查施工方案造成工程成本不合理支出的；.5、不履行职责，对施工单位违反国家、行业制性条文规定，对不合格项随意签证评为合格造成严重质量、安全隐患的；.6、不对关键部位、工序实施现场旁站监理造成严重质量、安全隐患的；.7、不能与建设单位正常配合工作的，对建设单位的决定已接受而搁置不理的，且对其他工作造成影响的。.8、相关资料、联系单不能及时处理并造成工程无法正常评定或造成其他损失的。.9、因监理单位监督不力，造成土建基础工程，主体工程，装饰工程等重要部分有一不合格便可修复的，对其处以136、5000-2万元的罚款。.10、监理单位监督不力，对工程造成永久性严重质量缺陷的，处以2万元以上10万元以下的罚款，同时追究监理单位的法律责任。.11、监理单位监督不力，造成较大质量、安全事故，对以后使用产生安全威胁的，由工程部上报xx公司做出处理决定，直至移交司法部门处理。5.7、解除合同处理、工程开工后，监理单位仍未组织监理人员入场的，由公司提出解除监理合同的建议，合同管理部门实施解除合同操作。、监理实施中，监理单位与施工单位相互串通损害建设单位利益致使成本提高、工程质量下降、目标不能保证予以解除监理合同。、监理实施中，监理单位无能力胜任或监理人员玩忽职守造成重大工程质量事故、安全事故、进137、度失控。 附件1施工总包单位考察管理制度第一条、为使施工总包单位考察工作规范化、制度化，便于多项目操作，提高工作效率特制定本制度。第二条、本制度适用于西安xx置业有限公司开发建设的所有项目。第三条、施工总包单位考察由工程部负责实施。第四条、由工程部负责定期收集各施工企业动态信息，如近年获次数、近年综合评定排名、项目部情况（项目经理及主要管理人员）等，完成资格预审工作。第五条、在符合入围资格的前提下结合不同项目的具体情况，由工程部在施工企业信息库中挑选一半数量的待考察施工企业及其项目部。第六条、由工程部编制考察细则。第七条、考察工作安排由工程部负责，如联系施工单位、确定考察日期、发放考察通知函等138、。第八条、必须考察施工单位工程部已建工程1个，在建工程1个（若无在建工程可已另一个已建工程代替），必须对工程部拟派人员并对其进行面谈，侧重点为项目经理、项目副经理、技术负责人。第九条、已建项目必须检查各分部分项工程质量、细部节点（明沟、硅胶槽、穿楼面管道处理、空调洞）处理并询问用户反映。第十条、在建工程必须检查现场安全文明施工（场容场貌、安全措施、材料堆放等）、土建施工质量、水电安全质量、施工内业资料。为提高效率，将考察人员分组检查现场安全、施工质量及内业资料，现场检查结束后至施工单位会议室集中，与其人员进行面谈。第十一条、当日考察完毕后考察人员必须完成考察评分表，由工程部汇总，并于次日17：139、00前完成考察报告。考察报告必须图文并茂全面记录施工单位工程部成员、已建工程、在建工程情况，并正确、客观的反映考察人员的意见。第十二条、考察全部完成后，由工程部汇总考察情况。根据考察得分，确定拟邀竟标单位。 附件2 施工总包单位招投标管理制度第一条、为使施工总包单位招投标工作规范化、制度化，便于多项目操作，提高工作效率特制定本制度。第二条、招标文件初稿由工程部负责编写，经工程分管副总经理认可后报总经理审批。第三条、根据考察得分及各项目不同要求确定最终拟邀竟标单位。第四条、由工程部结合实际情况划分标段。让利范围、施工工期、保修期、优良率、开办费、标段分配、评标原则、技术标评标专家人选等具体事宜由140、工程部和公司其他职能部门共同协商确认后报分管总经理审批。第五条、工程部负责提供施工现场总平面图、地形图（包括图纸及软盘）、地质报告以及提供投标项目xx面积及指导性造价一览表。招标文件有工程部负责整理复印。由工程部、成本管理部共同编写招投标注意事项。第六条、发标会由工程部负责召开，主要工作内容有：发放招投标邀请函、收集施工单位招投标保证金、收集授权委托书、组织公司其他相关智能部门参加发标会等。第七条、标书发放后，由工程部负责组织现场踏勘并签收踏勘确认单。第八条、工程部和公司其他职能部门相关人员必须参加招投标答疑会，会议内容由工程部负责记录，汇总确认后当场发放给投标单位。第九条、开标会议由工程部主141、持，必须在开标前检查施工单位相关执照及公布评标原则。由施工单位唱标，回标内容当场汇总。第十条、根据评标原则，由工程部和公司其他职能部共同确定中标单位，由工程部汇总招投标资料并报分管总经理审批。第十一条、施工合同由工程部编写，经工程部和公司其他职能部确认后报公司审批。第十二条、中标通知书、履约保函等资料由工程部负责办理，合同由工程部负责发放。附件3 监理单位考察、招投标管理制度第一条、监理单位考察管理制度1.1、为使监理单位考察工作规范化、制度化，便于多项目操作，提高工作效率特制定本制度。1.2、本制度适用于西安xx置业有限公司开发建设的所有项目。1.3、监理单位考察由工程部负责实施，公司其他职142、能部门参加。1.4、由工程部负责定期收集各监理单位动态信息，完成资格预审工作。1.5、在符合入围资格的前提下，结合不同项目的具体要求，由工程部及公司其他职能部门确定考察公司及总监理工程师。1.6、由工程部编制考察细则后报公司分管及总经理审批。1.7、考察具体组织事宜由工程部负责，如联系监理单位、确定考察日期、发放考察通知函等。1.8、当日考察完毕后考察人员必须完成考察评分表，由工程部汇总，并于次日17：00前完成考察报告。考察报告必须根据考察细则的要求全面、正确、客观的反映考察人员的意见。1.9、考察全部完成后，由工程部汇总考察情况。根据考察得分，确定拟邀竟标单位。第二条、监理单位招投标管理制143、度2.1、为使施工监理招投标工作规范化、制度化，便于多项目操作，提高工作效率特制定本制度。2.2、工程监理招投标工作由工程部负责，公司其他职能部共同参加。2.3、招标文件初稿由工程部负责编写，经公司其他职能部认可后报分管 总经理审批。2.4、工程部根据考察得分及各项目不同要求确定最终拟邀竟标单位。2.5、由项目部结合实际情况划分标段。2.6、由工程部及公司其他职能部门共同编写招投标文件及注意事项。招标文件由工程部负责整理复印。2.7、发标会由工程部负责召开，主要工作内容有：发放招投标邀请函、监理单位投标保证金、收集授权委托书、组织公司其他职能部参加发标会等。2.8、标书发放后，由工程部负责组织现场踏勘并签收踏勘确认单（一般不需踏勘现场，特殊情况再安排）。2.9工程部、公司其他职能部相关人员必须参加招投标答疑会，会议内容由工程部负责记录，汇总确认后当场发放给投标单位。2.10、开标会议由工程部主持，必须在开标前检查监理单位三证及公布评标原则。 2.11、根据评标原则，由工程部和公司其他职能部共同确定中标单位，由工程部汇总招投标资料并报分管总经理审批。2.12、监理合同由工程部负责编写，经公司其他职能部确认后报公司审批。2.13、中标通知书、履约保函等资料由工程部负责办理，监理合同由工程部负责发放。