1、矿井建设筹备处规程措施管理制度附作业规程模板编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XXX矿井建设筹备处规程措施管理制度(修改)一、总 则1、随着XXX矿井建设筹备处生产、经营规模的不断扩大，按照正规作业标准化、非正规作业规范化管理的要求，实现闭合管理、持续改进的目的，特编制本制度。2、XXX矿井建设筹备处成立以总工程师为核心，业务副总、业务科室及基层队组技术人员组成的技术管理体系，负责规程措施的管理。二、作业规程管理（一）作业规程总体要求1、采掘工作面投产、开工前必须有批准的作业规程；工作面安装、拆除必须有批准的作业规程2、；矿井运输和采区运输必须有批准的作业规程。2、作业规程必须经总工程师审查批准后执行。3、施工单位必须严格按照作业规程的规定作业。（二）作业规程的编制1、作业规程编制前由工程科根据生产衔接计划或现场实际要求提前一个月下发作业规程编写通知单。施工单位必须5天内完成资料收集工作，在20天内编制完成，25天内完成审批，28天内完成贯彻学习并将学习记录及考试成绩单报工程科。2、作业规程编写通知单下发2天内，由工程科组织各单位完成现场调研工作。3、作业规程必须由施工单位专业技术人员编制，编制要以煤矿安全规程、各工种技术操作规程、岗位责任制、工作面设计、地质说明书等相关规定为依据，编制人员必须熟悉施工工艺和3、作业程序及各工序的安全要求，必须熟悉机电设备的规格、性能，必须熟悉采区及工作面的供电、供水、通风、运输等系统。4、作业规程按照煤矿作业规程编制指南编写，内容全面、语句通顺、文字精炼、思路清晰、结构紧凑、逻辑性强，图纸签字齐全，能够切实指导现场施工作业；不得出现错别字、语句不通、内容缺项等错误，内容不得违反现行煤矿安全规程及其它有关法律法规的规定。5、作业规程编制要积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，采用现代化的管理技术，合理进行劳动组织，实现正规循环作业。（三）作业规程审批1、作业规程会审前，编写单位必须组织本单位技术、管理人员进行内部审核，审核修改后报各工程科各专业副总及业务科室传审。24、工程科收到作业规程2天内必须组织会审，要求会审人员与传审人员一致。会审人员由各专业副总及相关业务科室负责人组成，由总工程师或分管副总工程师主持，各专业副总工程师必须参加，没有专业副总工程师的由部门负责人或技术负责人参加。主管业务科室必须要对规程措施进行审核。3、采区首个采掘工作面或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的作业规程会审必须由总工程主持审查，各专业副总工程师及业务科室负责人必须参加。4、作业规程编制人、队组负责人、技术负责人负责在会审时记录和解释各专业提出的意见。5、会审作业规程必须对规程规定的内容全部仔细审查一遍，并要针对出现的不足及问题，提出会审意见。6、作业规程会审后3天内必须5、完成审批，审批原则“谁会审谁审批谁签字”。7、作业规程审批签字完成后，报总工程师批准后方可执行。8、因故不能参加作业规程会审的业务副总必须提前向工程科请假，同时安排部门负责人或技术负责人参加，但必须在审批表上签字。（四）、作业规程贯彻、学习1、正式开工前，施工队组必须完成组织有关作业人员进行集中贯彻学习。2、学习记录规范、齐全，所有学习人员在规程措施学习记录本上有序签字，不得有代签、重签、补签、漏签现象。3、作业规程学习后，必须组织有关作业人员闭卷考试，成绩合格后方可上岗作业；缺考或考试不合格者必须补考，补考仍不合格者严禁从事该项施工作业；考试、补考成绩应及时填入规程措施考试成绩表和规程措施补6、考成绩表中。4、凡批准正在使用的作业规程，每月至少贯彻一次，每月进行一次考试，并有贯彻、学习记录及考试卷可查。5、因故停工工程，再次恢复施工时，必须有复工报告，可以使用原有规程，但必须重新贯彻学习。6、作业规程的贯彻、学习由安监科负责监督。（五）、作业规程补充、复审1、规程措施在使用过程中，每1-2个月由工程科组织一次复审，复审要建立台帐。2、出现下列情况之一时必须重新补充编写作业规程。地质条件和围岩有较大变化。改变了原巷道规格和支护形式。改变了施工工艺和主要施工工序安排。原作业规程与现场情况不符，失去可操作性。3、作业规程复审及补充安全技术措施的审批与作业规程审批相同。4、作业规程复审和补充7、措施必须进行贯彻学习，要有学习记录。（六）、其它规定1、作业规程（包括复审、补充措施等）原件（含纸质和电子版两种）审批完成后报总工办存档，纸质原件在完成施工后保存期为二年，电子版永久保存；2、施工队组和业务科室使用的复印件，当工程施工完毕后，规程措施相关资料由使用部门内部保存，保存期限为一年。3、作业现场必须放置一份内容齐全的规程措施及相关资料复印件供现场学习及检查人员检查，并由专人妥善保管。4、作业规程编制时，必须到总工办进行编号、封面盖章、备案，没有编号、封面盖章的规程措施禁止发放。5、各施工单位必须建立作业规程措施档案，其中包括：作业规程管理制度文件；作业规程措施、补充措施、复审表、发放8、登记表；编写基础资料，如编写通知单、现场调研报告、设计说明书、地质说明书、地质预报、有关图纸等；考试卷及考试成绩登记表；学习记录；规程措施检查记录；其它有关规程措施方面的资料。要求各部分内容分别建立纸质和电子台账，由技术员负责分类集中管理，各种记录台帐必须及时更新。三、安全技术措施管理（一）安全技术措施管理总体要求 1、安全技术措施能够对单项工程施工过程的安全和技术进行指导。2、安全技术措施要有针对性地编写，条理清晰，文字简练，且必须保证各道工序安全生产。3、安全技术措施贯彻不少于三个班的时间，贯彻由队长组织，队技术员负责具学习贯彻，并有学习贯彻记录。4、安全技术措施谁施工谁编写，但必须由专业9、技术员编写。5、安全技术措施由专业副总工程师负责审批，各相关业务科室负责人或技术负责人参加审批，但较大的工程或特殊的安全技术措施，需报矿总工程师批准后执行。6、安全技术措施必须到总工办进行编号。（二）安全技术措施管理1、采掘工作面遇地质构造、过空巷、探放水时必须补充安全技术措施。2、掘进（开拓）工作面开口、贯通、巷道维修及小型单项工程必须补充安全技术措施。与主要回风巷、采空区贯通的安全技术措施必须明确现场指挥的科队干部，必须报总工程师批准。3、采煤工作面支护变更、初采、收尾、调斜、过压力增大区域或破碎带等情况，必须补充安全技术措施。4、有计划停风、密闭采空区、改变通风系统及特殊情况下的瓦斯治理10、等必须制定专项安全技术措施。5、采区、整个矿井等大的通风系统调整前，必须制定通风安全技术措施。改变采区或工作面通风系统须报通风副总工程师负责人批准，整个矿井的通风系统须报矿总工程师批准。6、有计划的停电停风必须有专项通风安全技术措施；停风区中瓦斯或二氧化碳浓度超过 3%，必须制定排放瓦斯、CO2措施，必须经机电技术负责人、通风技术负责人审核，报总工程师批准。7、对重大的通风、瓦斯问题进行处理，应及时制定措施报矿总工程师批准。8、停电检修工程、因拆装机电设备而变更负荷的工程、拆装移挪局扇等工程需要编制安全技术措施。措施要绘制供电图和设备布置图并附到措施后面。9、影响范围在一个采区内的机电安全技术11、措施必须经机电科、安监科、调度室、工程科、地测科等专业副总工程师或部门负责人审批后方可实施。影响范围在一个采区以上的机电安全技术措施，必须报矿总工程师批准。10、在矿井的各运输区段必须有针对性的专业运输安全技术措施，措施中必须明确地写出设备运输环境的技术参数，明确技术管理要求和运输能力的核定验证，同时要写出明确的操作运行具体方式和要求，并对操作中涉及的安全方面作专门的规定。11、主运输系统进行扩建、延伸和系统改造，操作技术工艺变化之后，必须及时对相应的规程措施更改和完善，并重新进行审批、学习和执行。12、主运输系统安全技术措施必须对煤仓的管理、岗位的联络、汇报有明确的规定，保证运输系统的合理性12、安全性。13、当运输系统在设备及环境发生改变或增加运输区域时，重新编制审批运输作业规程或运输安全技术措施。14、全矿井计划停电检修、井下施焊、主要大巷改变方位及倾角等重大安全技术措施，必须按煤矿安全规程规定执行。四、考核办法1、未及时下发规程措施编写通知单且影响生产的，罚主管业务科长300元。2、主管业务科室没有及时组织相关单位进行现场调研或调研后没有及时出具调研报告的，罚主管业务科长300元；接到调研通知而没有参加调研或调研后不出具调研意见的，罚责任科室科长300元。3、作业规程或措施会审，技术性工作会议，必须参加的部门或人员，迟到一人，罚责任人或责任科室科长100元/次；旷会一人罚责任人13、或责任科室科长200元/次；未经同意中途离会或虽经同意离会但未安排本科室其他技术人员代替会审的，按旷会处罚。4、作业规程或措施会审时，由于编写单位未按时到会导致会审无法进行或会审人员半数以上认为需重新编制的，罚技术员500元，施工单位主管领导1000元，主管业务科长300元。5、规程措施会审后，没有在规定日期内完成审批的，由此影响生产的，按实际影响天数罚施工单位负责人1000元/天。6、规程措施审批过程中擅自代签的，罚技术员500元/次，罚施工单位主管领导1000元/次，因此造成恶劣影响的，加倍处罚。7、各专业科室技术人员必须参加安监科组织的规程措施贯彻学习检查（地面、井下），无故不参加的，罚14、责任人100元/次，罚责任科室科长200元/次。8、规程措施贯彻学习记录不规范，罚技术员50元/处，罚施工单位主管领导100元/处；规程措施贯彻有关资料保存管理不善出现丢失的，罚技术员500元/次。规程措施贯彻学习记录不规范，包括以下情形：（1）应学人数、实学人数、补学人数没有填写或不对应；（2）没有执行“有序签字”；（3）未使用黑色中性笔签字；（4）多余空格未划掉；（5）学习记录内容不全；（6）记录书写不认真；（7）记录本保存不完整；（8）未学人员没有注明原因；（9）其它不符合要求的现象。在连续两次规程措施贯彻学习检查中相同问题重复出现，对相关人员进行加倍处罚。9、规程措施贯彻学习没有完成而15、开始施工，罚款施工单位5000元/次；每月未对在用的规程措施进行贯彻学习考试，罚技术员500元/次，罚施工单位主管领导1000元/次。10、每月在用规程复审后，必须在2日内发放完毕，逾期未完成的，罚技术员300元/次，施工单位主管领导600元/次。11、规程措施中出现错别字，罚技术员10元/字，施工单位主管领导20元/字。12、每年十二月，筹备处召开规程措施评审会。会议由总工办组织，总工程师主持，各相关业务副总工程师、业务科室科长或主要技术负责人参加，对各施工单位参评规程措施进行评审。评审结果报送筹备处处长同意后，对编制、审核、组织、管理优秀人员将进行表彰奖励。13、其它未尽考核事宜按照筹备处16、有关规定执行。XXX矿井建设筹备处工程科xx-11-11附件1作业规程内容组成及格式要求作业规程按照从前到后的顺序，依次包括封面、审批单、会审意见表、作业规程编写通知单、现场调研报告、规程编写依据、目录、正文、附录九部分。各部分格式说明如下。1、封面封面内容主要包括规程编号、规程名称、编写单位和编写时间等四部分。作业规程编号格式为：SK-ZYGC。其中：SK和ZYGC分别是“砂矿”和“作业规程”的汉语拼音首字母大写缩写；前四个为规程编写所在年份，如xx年编写的规程即为xx；后3个为规程年度排序，由总工办提供，编号字体为楷体。规程名称命名要准确精炼，包括施工地点、主要作业内容等信息，分两行排列。17、编写单位分三部分，第一部分统一为编制单位，第二部分为批准时间和执行时间，分两行布置。封面不允许有手写内容。2、审批单审批单内容包括规程编号、规程名称、审批人员职务（单位）、审批人员签字（盖章）、编写单位和编写时间等六部分。其中，规程编号、规程名称、编写单位和编写时间；审批人员职务（单位）依次为总工程师、分管副处长、副总（工程科科长）、运输副总、副总（地测科科长）、副总（通风科科长）、副总（总工办主任）、其他副总、安监科、机电科、运输科、调度室、主管业务科室审核、施工单位主管领导、编制，职务（单位）自左向右两个一排依次排列。3、规程编写通知单规程编写通知单设计为表格形式，包括表头、编号、规程名称18、通知单位、编写单位、通知日期、完成日期、通知人、编写人及编制要求等。表头为“筹备处规程（措施）编写通知单”，字体为宋体，加粗、小二号字，居中布置。编号同规程编号，字体为宋体、五号、居左布置。通知单位、编写单位、规程名称、通知日期、通知人、编写人等据实填写，完成日期为作业规程必须审批下发的最后日期，编制要求应包括重点工艺叙述、安全技术措施、文明生产以及编写进度等方面内容。除表头和编号外，其余均为宋体、小四号字，居中布置。“通知单位”处盖本单位公章。4、现场调研报告现场调研报告设计为表格形式，包括表头、调研目的、组织单位、调研日期、调研地点、调研内容及签名等六部分。表头为“筹备处现场调研报告表”19、，字体为宋体，加粗、小二号字，居中布置。调研目的、组织单位、调研日期、调研地点等据实填写，调研内容应包括施工地点概况、生产、机电、运输、通风、地质、监测监控、给排水等系统情况、避灾路线等。签名栏内由参加现场调研人员本人在对应空格内填写。除表头外，其余均为宋体、小四号字，居中布置。“组织单位”处盖本单位公章。现场调研报告原件附在作业规程原件内。5、作业规程（措施）会审记录作业规程（措施）会审记录包括单位（统一为XXX矿井建设筹备处）、表头、规程（措施）名称、会审地点、会审日期、编制单位、编制人、会审意见、会审签名等六部分组成。表头为“筹备处规程措施会审意见表”，字体为宋体，加粗、小二号字，居中布20、置。规程（措施）名称、会审地点、会审日期、编制单位、编制人、会审意见等据实填写，会审签名栏包括两部分：第一部分为会审人员职务或科室名称，第二部分为空格，由相应会审人员签字。除表头外，其余均为宋体、小四号字，居中布置。6、规程编写依据规程编写依据包括现行国家行业标准、安全规范、安全规程等，潞新集团规程编写有关规定，XXX矿井建设筹备处规程措施编写有关规定。文字采用宋体四号字。7、目 录目录包括文字目录和附件目录两部分。文字目录包括章、节名称及对应页码，由文档自动生成。字体为宋体四号字，加粗，行距为25磅；章行顶格，节行缩两个字符。附件目录包括图（表）及其它材料名称及页码，字体为宋体四号字，加粗，21、行距为25磅。8、正 文正文按章节划分，包括标题、内容、图表等几部分。（1）标题标题按章、节、大项、小项等分为一级、二级、三级等。一级标题为章，按照在文中出现先后顺序排列为第一章、第二章等，字体为黑体、小三号，居中布置，单倍行距，段前、段后各1行。二级标题为节，按照在本章中出现先后顺序排列为第一节、第二节等，字体为黑体、小四号，居中布置，单倍行距，段前、段后各0.5行。三级标题为节内大项，按照在本节出现先后排列为一、二、三等，字体为宋体小四号，加粗，两端对齐，首行缩进2字符，段前、段后各0.5行。四级标题按照先后顺序排列为1、2、3等；四级标题以下需要继续细分时，依次按照先后顺序排列为、；、；22、a、b、c等。四级及以下标题均采用宋体小四号，两端对齐，首行缩进个字符，行距设置为固定值25磅，文中出现数字采用Times New Roman字体。标题文字必须精炼、概括性强。同一级标题句式要尽量一致。（2）正文内容正文内容字体为宋体小四号，两端对齐，首行缩进个字符，行距设置为固定值25磅。数字采用Times New Roman字体。（3）图（表）及公式文中需要插入图（表）时，在插入位置引出图（表）全称，并用书名号括起。篇幅较小无须单独成页的图（表）直接罗列在正文适当位置，篇幅较大须单独成页的图（表）附录在正文后面。图（表）格式为：图（表）mn 图（表），m为图（表）出现的章序号，如第一章为123、；n为该图（表）在本章出现的图（表）序号，正文中图（表）头字体为楷体小四号，加粗。文中首次出现的公式后应编号为mn，m为公式首次出现的章序号，n为本章出现公式的序号。（4）页眉、页脚在正文中可以设置页眉和页脚，页眉内容为规程名称和公司名称，页脚内容可以为队组名称或者其他，也可不写。字体设置为楷体，倾斜，小四。正文中，每一章第一页必须单独起页。9、附录附录包括图（表）及其它补充材料等。正文后附录图（表）头字体根据图（表）大小规定为：A3横排楷体，小一号，加粗；A4横排楷体，小二号，加粗；A4纵排楷体，小三号，加粗。附图图签包括制图、审核、主管业务科室、相关业务科室、主管业务副总、日期、图纸比例、24、图纸名称、图纸页数等内容。图纸涉及到巷道支护设计、生产系统改造等重大问题需要总工程师签字的，增加总工程师。图序、图名标注于图纸正下方居中位置。表头位于表格上方居中位置。10、其它（1）页面 页面设置为A4，纵向，页边距上、下均为2.54，左右均为3.17。（2）页码封面、首页、会审意见表、作业规程编写通知单、现场调研报告、规程编写依据等不编页码，目录和正文分别编码。页码位置设置为页面底端，对齐方式为外侧，编号为阿拉伯数字。（3）打印目录、正文采用双面打印，其余为单面打印。（4）其它对于规程运行中出现的其它问题，在今后逐渐完善。附件2编号：SK20-ZYGCXXX矿井建设筹备处XXXXXXXX作25、业规程(措施) 编制单位：XXXXXXXX施工负责人：XXX编 制 人：XXXX编制日期：20 年 月 日附件3编号：SK20-ZYGCXXXXXX(规程措施名称)作业规程审批单总工程师： 生产处长：通风处长： 安全处长：机电处长： 运输副总： 地测副总： 通风副总： 机电副总： 副总工程师： 副总工程师： 安 监 科： 通 风 科： 工 程 科： 机 电 科：运 输 科： 调 度 室：地 测 科： 自 动 化 科： 主管业务科室审核：施工单位主管领导：编 制 人：生效日期：附件4作业规程复查记录单位：XXX矿井建设筹备处规程名称主持人记录人复查时间复查地点施工单位复查意见：复查人员签字单位姓26、名单位姓名附件5作业规程（措施）会审记录单位：XXX矿井建设筹备处作业规程名称主持人记录人会审时间会审地点施工单位会审意见：会审人员签字单位姓名单位姓名附件6作业规程（措施）贯彻学习记录矿： 队：规程名称学习时间学习地点主持人学习内容摘要参加学习人员签字备注附件7作业规程（措施）考试成绩登记表矿： 队：规程名称考试时间应考人数实考人数及格人数不及格人数姓名成绩姓名成绩姓名成绩姓名成绩补 考 成 绩 登 记补考时间： 年 月 日姓名成绩姓名成绩姓名成绩姓名成绩附件8XXXXX作业规程编写通知单编号SKxx-ZYGC001（同规程编号）规程(措施)名称XXX作业规程通知单位(需盖本单位公章)编写单位通知日期完成日期通知人接收人编 制 要 求：附件9XXXXX作业规程现场调研报告表调研目的组织单位盖本单位公章调研日期调研地点调 研 内 容：1、2、3、（调研内容应包括施工地点概况、生产、机电、运输、通风、地质、监测监控、给排水等系统情况、避灾路线等）签名单位姓名单位姓名附件10：筹备处规程(措施)发放登记表规程(措施)名称:发放单位发放时间发放人员序号单位/个人签收人份数签收日期备注123456789101112131415