1、矿业有限公司铜矿厂安全生产项目管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、安全生产方针管理制度11、目的12、使用范围13、术语14、职责15、工作内容1二、安全生产目标管理制度31、目的32、适用范围33、术语和定义34、职责35、工作内容及要求3三、安全生产法律、法规管理制度61、目的62、范围63、术语64、职责75、工作内容7四、安全生产责任制管理制度101、目的102、适用范围103、术语104、职责105、工作内容11五、安全管理机构设置及人员任命管理制度141、目的142、范围143、术语1442、职责145、工作内容15六、员工参与管理制度20七、文件与资料控制管理制度211、目的212、范围213、职责214、工作内容21八、重大危险源监控制度26九、隐患排查治理制度27十、危险物品管理制度28十一、特种作业管理制度30十二、安全生产档案管理制度31十三、安全生产奖惩制度32十四、领导带班下井制度33十五、外部联系制度351、目的352、范围353、术语354、职责355、工作内容35十六、内部沟通制度381、目的382、范围383、术语384、职责385、工作内容39十七、合理化建议制度411、目的412、范围413、职责414、工作内容41十八、系统管理评审制度431、目的433、2、范围433、职责434、工作内容43十九、承包商管理制度451、目的452、范围453、术语454、职责455、工作内容45二十、施工队管理制度48二十一、安全认可与奖励制度51二十二、工余安全管理制度52二十三、危险源辨识与风险评价管理制度531、目的532、适用范围533、职责职能534、工作内容及要求53二十四、关键任务识别与分析制度571、目的572、适用范围573、职责574、工作内容及要求58二十五、任务观察制度591、目的592、适用范围593、职责594、工作内容59二十六、许可作业流程识别与控制管理制度611、目的612、适用范围613、职责614、工作程序62二十七、安4、全意识识别与提升制度651、目的652、范围653、术语654、职责655、工作内容66二十八、安全教育培训制度691、目的692、适用范围693、职能职责694工作内容和要求69二十九、设计管理制度72三十、采矿工工艺管理制度74三十一、提升运输系统管理制度75三十二、供配电系统安全管理制度78三十三、通风系统安全管理制度80三十四、防排水系统管理制度82三十五、防火系统管理制度84三十六、变化管理制度851、目的852、适用范围853、职责854、相关规定855、考核88三十七、设备设施管理制度891、总则892、设备规划893、固定资产管理904、设备的使用与维修915、设备事故管理925、6、 设备管理的基础工作927、附则93三十八、设备维护管理制度941、目的942、职责943、工作内容94三十九、特种设备管理制度96四十、紧急撤离管理制度98四十一、顶板分级管理制度99四十二、采空区管理制度101四十三、采空区处理方案103四十四、地表塌陷区管理制度104四十五、井巷、硐室维护管理制度105四十六、井巷、硐室报废管理制度106四十七、照明管理制度107四十八、爆破器材储存管理制度110四十九、爆破器材运输管理制度111五十、安全警示标志管理制度112五十一、凿岩爆破管理制度114五十二、提升运输系统管理制度115五十三、通风系统安全管理制度118五十四、通风防尘安全管理制6、度120五十五、现场风量、风速、风质测量管理制度121五十六、支护管理制度122五十七、防排水系统管理制度124五十八、供配电系统安全管理制度126五十九、防火系统管理制度128六十、爆破器材库房防火管理制度129六十一、交接班管理制度132六十二、出入井登记管理制度133六十三、充填管理制度134六十四、现场出入登记制度136六十五、填绘图纸管理制度138六十六、高处作业管理制度140六十七、安全生产拒绝管理制度141六十八、矿柱回收管理制度142六十九、松软围岩安全管理制度143七十、排土系统管理制度144七十一、劳动保护用品管理制度146七十二、职业卫生管理制度149七十三、职业危害控制7、管理制度1531、目的1532 适合范围1533术语与定义1534职责1535工作程序155七十四、职业卫生监测制度162七十五、安全投入管理制度164七十六、安全科技管理制度166七十七、工伤保险管理制度167七十八、安全检查制度168七十九、巡回安全检查制度173八十、安全例行检查制度174八十一、安全专业检查制度175八十二、安全综合检查制度176八十三、纠正和预防措施管理制度177八十四、应急管理制度178八十五、应急演练与应急预案评审管理制度1791、目的1792、职责1793、程序内容179八十八、事故、事件报告制度185八十九、安全生产事故、事件调查制度187九十、安全生产事故统8、计分析管理制度188九十一、安全生产事故、事件回顾管理制度190九十二、绩效测量管理制度191九十三、系统内部评价管理制度192 一、安全生产方针管理制度1、目的根据金属非金属矿山安全标准化规范、金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南、金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法等规定要求，为了表明管理层对安全生产工作的承诺，明确责任人员相应职责，使安全生产方针，得以切实贯彻落实，制定本制度。2、使用范围本制度适用XX铜矿厂安全生产方针的制定、传达、评审与修订。3、术语企业安全生产方针：是指企业对内部安全生产工作总的要求，它是安全生产工作的方向。4、职责1、矿山安全生产方针由安全生产领导小组9、会议确定，并由最高管理者负责签发安全生产方针。2、公司安全环保部负责安全生产方针的起草，并负责制定、传达、评审与修订的相关工作。3、各部门应相应公司的号召，对安全生产方针的制定献言献策。5、工作内容5.1安全生产方针的制定1、安全生产方针制定应有员工参与并与相关方沟通，由管理层提出初稿之后，经企业安全生产领导小组讨论通过，作为企业安全生产工作必须遵循的指导方针。2、安全生产方针应体现：遵守法律法规与其他要求，企业风险特点，预防伤害和疾病，预防财产损失，持续改进。3、安全生产方针应文件化，并由企业最高管理者签发。5.2安全生产方针的传达1、安全生产方针可采取会议、显著位置张贴、职工培训及再教育内10、容、印刷在现场安全手册中以及多媒体等形式向员工有效、充分传达。2、安全生产方针应传达给相关方。3、安全生产方针应能向公众获取或向公众披露。5.3安全生产方针的评审对安全生产方针应定期评审，以保证安全生产方针的持续适应性。5.4安全生产方针的修定当外部条件发生了变化，应及时对安全生产广告进行修订，以保证其持续适宜性。二、安全生产目标管理制度1、目的为认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理、重点监控，规范管理，持续改进”的安全生产方针，逐步推行现代安全管理，确保安全生产，实现预定安全目标，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于XX铜矿厂安全生产目标和指标的管理。3、术语和定义安全生产目标：根据11、企业的管理目标，在分析外部环境和内部条件的基础上确定安全生产所要努力实现的目标。4、职责4.1由公司安全生产领导小组（以下简称安全生产领导小组）统一制定安全生产目标，提供矿山安全生产目标设立、沟通、回顾、审批，提供实现安全生产目标所需的人力、财力、物力、技术资源。4.2安全环保部是矿山安全生产目标和指标管理的责任部门，负责目标与指标的草案草拟、宣贯、修订、发布等具体工作。5、工作内容及要求5.1矿山安全生产目标管理制度制订依据：国家的相关法律法规及其它要求；企业的长远规划；矿山风险特点；本行业的技术发展动态；预防事故、伤害、疾病和财产损失。5.2安全环保部牵头，选矿厂、生产技术部等有关部门参与12、，在收集相关资料并进行归纳分析的基础上，提出安全生产目标和考核指标设想，起草矿山安全生产管理目标草案。5.3设立安全生产目标是要考虑以下内容：1）管理评审的结果；2）风险评价的结果；3）以往安全生产的绩效；4）标准化系统评估的结果。5.4由安全生产领导小组办公室组织有关部门和员工代表召开座谈会，对目标和指标草案进行审议。5.5安全环保部负责将初审后的草案下发，征求员工意见。5.6安全环保部根据征求意见进行修订，交安全生产领导小组会议讨论通过，由安全生产领导小组主任进行审核、批准和签发。5.7修订后的矿山安全生产目标和考核指标以文件的形式下发给各单位、部门。5.8目标与指标应易于理解，并与矿山安13、全风险相适应，能体现出企业矿山安全生产工作的主要目标。5.9传达、评审与修订：1）以广播、专栏、板报、班前会、员工大会等形式传达至企业每个员工熟知，并将其纳入员工安全教育培训内容；2）每年由安全生产领导小组主任组织相关人员定期召开专题会议对安全生产目标与指标的适宜性进行评审；3）由安全环保部根据企业生产实际、国家法律法规、企业内外部条件变化及年度评审情况，及时对矿山目标与指标进行修订。5.10实现矿山安全生产目标与指标的资源配置1）人力资源：由安全环保部、生产技术部及选厂等部门管理人员负责矿山安全管理，矿山配备专职安全员责矿山现场管理。2）财力资源：矿山隐患整改资金从安全费用中列支。3）物力资14、源：矿配置应急物资、通讯器材、照明设施。4)技术资源：矿山按照国家的相关法律、法规、规范及标准等相关规定，对矿山的通风、排水、运输、采矿、安全出口等设施，提供技术支撑。5.11矿山安全生产目标应包含于企业安全生产目标之中。矿山安全生产目标应包含：改进安全生产管理的努力和行动；事件的影响，如频率、严重性和其他损失。5.12组织实施和检查：矿山安全管理目标与指标展开后，各有关单位和部门要制订实施计划和考核指标，安全环保部每年对各单位部门的实施情况进行检查、评价、监测、修正或更新，并根据实施结果和指标考核情况写出报告书，制订改进措施。三、安全生产法律、法规管理制度1、目的为了识别、获取、评审与更新适15、用于XX铜矿厂的安全生产法律法规与其他要求，并确保安全生产法律法规与其他要求融入矿山的安全标准化系统，特制定本制度。2、范围本制度适用于本矿识别、获取、融入、评审与更新相关安全生产法律法规、规章、标准和规范。3、术语3.1法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改，如安全生产法等。3.2法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。行政法规：是指国务院制定的规范性文件，如安全生产许可证条例等。地方法规：是指省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如云南省安全生产条例等。3.3规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管16、理的规范性文件。部门规章：是指国务院的部、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的规范行文件。地方政府规章：3.4标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商并经一个公认的机构批准。4、职责4.1安全环保部负责对员工安全生产法律法规意识的识别、跟踪；负责识别、获取、融入、评审与更新相关安全生产法律法规、规章、标准和规范。4.2人力资源部负责对员工安全生产法律法规意识的提升。4.3各部门应严格遵守已确认的安全生产法律法规、规章、标准和规范。5、工作内容5.1意识的识别、提升、跟踪安全环保部通17、过问卷调查，对员工的安全生产法律法规意识进行识别。安全环保部根据识别的结果，制定员工安全生产法律法规意识提升计划，送人力资源部。人力资源部根据员工安全生产法律法规意识提升计划，具体制定安全生产法律法规意识培训计划，对员工安全生产法律法规意识进行培训。安全环保部对员工安全生产法律法规意识提升的实施及效果进行跟踪。5.2识别与获取安全环保部建立有效的渠道来识别、获取安全生产法律法规、规章、标准和规范。主要渠道有各级安全生产监督管理部门，行业主管部门、行业协会或团体等，中介服务机构，能够提供此类信息的媒体，如书刊、报纸、杂志、CD、磁盘、国际互联网、商业数据库等。安全环保部通过问卷调查，对员工或部门18、需求的安全生产法律法规、规章、标准和规范进行调查，使识别、获取安全生产法律法规、规章、标准和规范满足员工的需求。5.3融入各部门在编制或修订，安全标准化系统文件时，应将识别和获取并获取的安全生产法律法规、规章、标准和规范，融入到安全标准化系统文件中，如安全生产方针与目标、安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、作业指导书及生产安全事故应急预案等。人力资源部根根据员工安全生产法律法规意识提升计划和安全生产法律法规需求调查结果，具体制定安全生产法律法规意识培训计划，对所有层次人员进行培训。安全环保部将确认的安全生产法律法规、规章、标准和规范汇编成册，发放给相关人员，并提供给相关方和公众。5.419、评审与更新当新的安全生产法律法规、规章、标准和规范颁布施行时，安全环保部将对识别、获取的安全生产法律法规、规章、标准和规范进行评审，如为首次颁布施行的，进行补充；如不为首次颁布施行的，在进行更新的同时，废止现行的安全生产法律法规、规章、标准和规范。安全环保部每年12月对现行的安全生产法律法规、规章、标准和规范进行评审，发现废止的及时删除或更新。5.5记录本制度产生的记录由安全环保部保存，保存期三年。四、安全生产责任制管理制度1、目的为了全面加强安全生产管理，明确主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任，根据安全生产法等法律法规的规定和要求，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于本公司20、矿山安全生产责任制的制定和管理。3、术语安全生产责任制主要指企业的各级领导、职能部门和在一定岗位上的劳动者个人对安全生产工作应负责任的一种制度，也是企业的一项基本管理制度。4、职责4.1安全生产领导小组主任负责安全生产责任制的批准、评审、考核。4.2安全生产管理者代表负责安全生产方针的审核。4.3安全环保部负责安全生产责任制的制定与修订，审查各部门制定的安全生产责任制，具体负责安全生产责任制的沟通，并对安全生产责任制落实情况进行监督考核。4.4人力资源部负责安全生产责任制的培训。4.5各部门负责制定本部门的安全生产责任制，及负责安全生产责任制在本部门的沟通。5、工作内容5.1制定5.1.1各部21、门制定本部门的安全生产责任制，并报安全环保部。5.1.1.1安全生产责任制的制定,应按照“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导”的原则，“横向到边、纵向到底、层层分解”，逐级建立健全安全生产责任制，明确主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任。5.1.1.2在制定安全生产责任制时，应将法律法规、规章的规定和要求融入到其中。5.1.1.3在制定安全生产责任制时，应充分体现实现安全生产目标的要求。5.1.1.4安全生产责任制应进行逐级说明。5.1.2安全环保部将各部门的安全生产责任制汇总，并根据法律法规的要求，并结合矿山的实际，审查各部门制定的安全生产责任制，形成安全生产责任制汇编，报22、安全生产管理者代表审核。5.1.3安全生产管理者代表对安全生产责任制进行审核。审核通过提交安全生产领导小组会议评审；如审核不通过，退回安全环保部，重新制定。5.1.4矿长组织对安全生产责任制进行评审，安全生产领导小组全体成员参加，评审通过，矿长批准颁布实施，并将安全生产责任制汇编下发到领导层、各部门、班组和员工；如评审不通过，退回安全环保部，重新制定。5.2沟通5.2.1安全环保部组织各部门第一责任人、员工代表对安全生产责任制进行座谈交流，征求意见，进一步完善安全生产责任制。5.2.2各部门在本部门中对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。5.3培训523、.3.1矿长组织各级管理人员进行安全生产责任制的学习和培训，增强安全生产责任感，对安全生产负责。5.3.2人力资源部组织员工进行安全生产责任制的教育和培训，提高员工的安全责任意识，确保安全生产责任制的落实。5.4评审5.4.1安全生产领导小组主任每年12月组织对安全生产责任制进行评审，安全生产领导小组全体成员参加，如评审通过，继续使用；如评审不通过，对其进行修订。5.4.2当矿山内外部条件发生变化时，如法律法规有新的要求、矿山的生产经营活动与安全生产状况发生较大变化，相关方和公众提出合理要求或安全生产目标发生变化等，安全环保部填写安全生产责任制修订表，报安全生产管理者代表审核，经安全生产领导小24、组组长批准，并及时组织对安全生产责任制进行修订。5.4.3安全生产管理者代表对修订后的安全生产责任制进行审核。审核通过提交安全生产领导小组会议评审；如审核不通过，退回安全环保部，重新修订。5.4.4安全生产领导小组主任组织对修订后的安全生产责任制进行评审，安全生产领导小组全体成员参加，如评审通过，矿长批准颁布实施；如评审不通过，退回安全环保部，重新修订。5.5考核5.5.1矿山成立以安全生产领导小组组长、副组长，各部门第一责任人为成员的安全生产责任制考核小组，对全生产责任制的落实情况进行考核。5.5.2安全环保部制定安全生产责任制考核标准。5.5.3安全生产责任制考核每季度考核一次。在每季度的25、第一个月上旬对前一个季度的安全生产责任制落实情况进行考核，其结果纳入年终的考评中，作为年终安全风险低押金发放和奖惩的依据。5.5.4凡在考核中弄虚作假者，一经发现，根据情节轻重，取消被考核人员、部门本年度的安全风险抵押金及评先资格，并予以经济处罚。5.5.5奖惩5.5.5.1奖励1）部门或个人在考核中达到考核标准优良的，按照矿山的有关规定，对该部门和个人进行奖励。2）部门或个人在考核中达到考核标准合格的，按照矿山的有关规定，酌情对该部门和个人进行奖励。5.5.5.2惩处1）部门或个人在考核中未达到考核标准的，按照矿山的有关规定，对该部门或个人进行处罚；造成较大损失的，则加重处罚，甚至追究法律责26、任。2）一年中有一个季度考核不合格者，实行一票否决制，取消其本年度评先资格。5.6记录本制度产生的记录由安全环保部保存；保存期三年。五、安全管理机构设置及人员任命管理制度1、目的为了全面加强安全生产管理，根据安全生产法等法律法规的规定和要求，特制定本制度。2、范围本制度适用于公司矿山安全生产管理机构的设置与人员的任命。3、术语安全生产管理机构：通过进行有关决策、计划、组织和控制等活动，实现生产过程中人与机器设备、物料、环境的和谐，从而达到安全生产目标的机构。4、职责4.1公司依法设置安全生产管理机构，主要负责人负责安全生产管理机构人员的审批，及其他人员的任命。4.2分管负责人负责安全生产管理机27、构人员的拟定、及拟任命人员的审核。4.3安全生产领导小组负责统一领导公司的安全生产工作，研究决策全矿安全生产重大问题，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题。4.4安全环保部具体负责全矿的安全生产管理工作，及对拟任命人员的审查。4.5相关部门负责拟任命人员的推荐。4.6人力资源部负责安全生产领导小组成员和任命人员的培训。5、工作内容5.1安全生产管理机构矿山依法设置安全生产管理机构。.1原则如下：1）符合性原则：是指安全生产管理机构的设置要符合法律法规的规定和规章的要求。2）充分性原则：是指安全生产管理机构应覆盖每一个部门、每一级组织和每一项业务。3）可行性原则：是指安全生产管理机28、构的设置要符合矿山自身特点，并结合矿山安全标准化管理实际，做到切实可行。4）从严性原则：是指安全生产管理机构的设置要依据矿山生产特点，属高危行业。.2安全生产领导小组为矿山的安全生产管理机构，矿山安全生产第一责任人任组长，分管安全负责人任副组长，各部门第一责任人、员工代表和职业卫生管理人员为安全生产领导小组委员，安全环保部为安全生产领导小组常设办公机构。矿山主要负责人对拟定的安全生产领导小组成员进行审批，并以文件形式下文到各部门。安全生产领导小组统一领导矿山的安全生产工作，研究决策矿山安全生产重大问题，具体职责如下：1）认真贯彻执行安全生产法律法规、规章，在全矿牢固树立“安全第一、预防为主、综29、合治理”的思想。2）统一领导矿山的安全生产工作，研究决策全矿安全生产重大问题，如安全生产方针和目标、年度安全生产工作计划、安全生产经费、考核方案和重大隐患问题等，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。3）确定年度、季度安全生产工作重点，组织安全标准化系统的贯彻实施，及开展安全检查和各种安全活动。4）指导矿山的安全工作。5）搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人，总结推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。6）负责对伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任人的处理意见。7）定期召开安全生产会议，总结安全生产工作情况，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，30、布置安全生产工作。（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故。矿山主要负责人或委托安全生产管理者代表定期组织召开安全生产会议。.1安全生产会议人员要求如下：1）安全生产领导小组（安全生产领导小组）成员原则上都应准时参加，如有特殊情况，向矿长请假。2）负责向部门传达安全生产会议精神，并认真执行安全生产会议决定。.1安全生产会议频率要求如下： 1）安全生产领导小组每月31、召开一次安全生产会议，总结本月的安全生产工作情况，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，布置下月的安全生产工作。2）安全生产领导小组（安全生产领导小组）每季度末召开一次季度安全生产会议，总结本季度的安全生产工作经验，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，布置下季度的安全生产工作。3）安全生产领导小组年终召开安全生产会议，总结全年的安全生产工作经验，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作存在的问题，制定次年的安全生产计划。4）如果出现特殊情况，应及时召开安全生产会议。.2安全生产会议记录要求如下：1）每次召开安全生产会议必须有记录，并由专人负责记录，记录要有时间、地点、参加人员32、的签字、会议内容等。2）对安全生产会议中研究决策的安全生产重大问题等重要内容不准漏记或错记。3）安全生产会议形成的纪要经主要负责人签发，以公司文件形式下发到各部门。4）安全生产会议记录存安全环保部，年终结束时，进行汇总，并装订成册，长期保存。各部门在安全生产领导小组统一领导下，发挥本部门的职能，履行其安全职责，共同完成本部门安全生产工作，形成安全生产工作“齐抓共管”的局面。安全环保部作为安全生产领导小组常设办公机构，具体实施矿山的安全管理工作。.1矿山安全管理人员必须具备一定的安全生产专业知识和实际工作经验，熟悉矿山生产工艺、设备及人员情况，具备相应的能力，并接受安全管理人员培训，取得安全管理33、人员资格证书。.2安全管理人员的稳定措施：1）矿山应加强安全管理人员队伍建设，确保安全管理人员队伍的稳定性。2）矿山每年应对安全管理人员的流动情况进行统计调查，了解安全管理人员流动原因，应采取措施避免因责、权、利不对等导致安全管理人员流失。3）矿山的安全主要负责人和专职安全管理人员的流动控制在一定范围内，要保持机构和人员相对稳定。4）矿山安全管理人员的待遇，原则上不得低于同级别、同职务其他岗位管理人员的待遇。人力资源部对安全生产领导小组成员进行安全管理培训，使其具备必要的安全知识和能力。安全生产领导小组成员也可进行外部培训。安全环保部通过下发文件、宣传栏、培训等方式，确保全体员工了解安全生产领34、导小组组织机构、成员构成及其主要职责。5.2人员任命安全管理者代表任命.1安全生产领导小组组长指定矿山分管生产、安全的副组长为矿山的安全管理者代表，代表专门负责矿山安全标准化工作，以确保矿山安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。员工代表员工代表由工会组织选举产生，报公司，由安全生产领导小组组长签发任命书。特殊人员任命.1相关部门推荐安全负责人、安全管理人员、消防负责人、安全检查人员、职业卫生管理人员、应急救援人员、事故调查员、外部联系负责人、内部沟通负责人、风险评价人员、内部评价人员（自评员）等的拟任命人员，报安全环保部。.2安全环保部对相关部门上报拟任命人员进行汇总、审查、调整，初步形35、成拟任命人员名单，报安全生产管理者代表。.3安全生产管理者代表对拟任命人员名单进行审核，并提交公司行政办公会讨论。.4安全生产领导小组主任组织公司安全生产领导小组评审，评审通过后，主任批准，并签发书面任命书，接受任命的人员同时签字。.4.1应依据风险任命员工代表。.4.2员工代表的职责应明确，并在工作场所展示。.5人力资源部对任命人员进行相关的安全生产管理、安全标准化系统评价、危险源辩识与风险评价、安全生产岗位职责，事故、事件调查技能培训。5.3记录本制度产生的记录由安全环保部保存；保存期三年。六、员工参与管理制度根据安全生产法和金属非金属矿山安全标准化规范制定本制度。一、建立员工权益保障制度36、，确保员工关心的问题得到积极响应。二、定期收集员工关心的安全、事项。根据具体情况采取会议形式、公告形式、合理化建议箱、投诉箱、个别员工阅读等形式，收集员工关心的安全、健康问题。对收集到的问题按程序进行了梳理、调查、采纳、处理，并将结果及时向员工反馈。对员工投诉事项，要根据员工意愿进行保密。三、选举员工代表，参与企业各项安全活动。员工代表应有代表性，并侧重一线员工。四、成立“问题解决小组”处理安全问题，并对“问题解决小组”成员进行了技能培训。五、员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。应正确对待员工的拒绝行为，并对拒绝事项进行公正调查，有效保障员工的安全、健康。六、采取激励机制调动员工参与安全活动的37、积极性和主动性。七、企业安环部负责员工参与管理，并指定专人负责。八、建立职工参与安全活动记录。七、文件与资料控制管理制度1、目的为了对安全标准化系统有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及人员得到并使用系统文件和资料的现行版本，特制定本制度。2、范围本制度适用于XX铜矿厂安全标准化系统文件和资料的控制。3、职责3.1矿山主要负责人负责批准颁布安全标准化手册及安全管理制度。3.2安全生产管理者代表负责安全标准化手册及安全管理制度的审核、评审工作，及作业指导书、安全操作规程、工作标准的批准颁布。3.3安全环保部负责安全标准化手册及安全管理制度的组织编制、发放、修订，及作业指导书、安全操作规程的审38、核。3.4各部门负责本部门作业文件（作业指导书、安全操作规程、工作标准等）的编制。3.5各部门负责本部门所持文件的管理。4、工作内容4.1文件与资料的控制范围文件的控制范围1）安全标准化手册；2）安全管理制度；3）作业文件（作业指导书、安全操作规程、工作标准等）。资料的控制范围1）法律法规、规章、标准、规范；2）技术资料、图纸。4.2文件与资料的编号文件的编号规定1）安全管理制度：XX-ABZD-，其中XX为矿山代码，ABZD为安标制度，为制度编号。2）安全操作规程：XX-ABCZ-，其中XX为矿山代码，ABCZ为安标操作规程，为流水号。资料的编号规定1）法律法规、规章、标准、规范：a、法律：39、XX-ABGB-，其中XX为矿山代码，为流水号。b、法规：XX-ABFG-，其中XX为矿山代码，为流水号。c、规章：XX-ABGZ-，其中XX为矿山代码，为流水号。d、标准、规范：XX-ABBG-，其中XX为矿山代码，为流水号。2）技术资料、图纸a、技术资料：XX-ABJZ-，其中XX为矿山代码，为流水号。b、图纸：XX-ABTZ-，其中XX为矿山代码，为流水号。4.3文件的版本号文件版本号用字母A、B、C、D表示。A为第一版，B为第一版，文件从内容上进行了较大（或较重要）的修改，也应升版为新版本号。文件从内容上进行了5次小范围（或次要方面）的修改，也应升版为新版本号。文件每一次小更改，需在文40、件中注明更改状态。每版文件最多进行5次修改，0为未修改过状态，1为进行了第一次修改，如A/0、1、2、3、4、5；B/0、1、2、3、4、5。4.4文件的编制、审核、评审、批准和发布安全标准化手册由安全环保部编制，安全管理者代表审核，如审核通过，提交安全生产领导小组评审；如审核不通过，退回安全环保部重新编制。44.2安全管理制度由安全环保部组织各相关部门编制，安全环保部审查、汇总，安全管理者代表审核，如审核通过，提交安全生产领导小组评审；如审核不通过，退回安全环保部重新编制。作业文件（作业指导书、安全操作规程等）由各相关部门编制，安全环保部审查、汇总，安全管理者代表审核，如审核通过，提交安全生41、产领导小组评审；如审核不通过，退回安全环保部重新编制。主要负责人组织对安全标准化系统文件进行评审，安全生产领导小组全体成员参加，如评审通过，矿长批准发布；如评审不通过，退回安全环保部，重新制定。除安全标准化系统文件初次评审外，矿长每年12月组织对安全标准化系统文件进行评审，安全生产领导小组全体成员参加。如发现其符合性、或，适宜性，或有效性得不到充分满足时，应对文件进行修订。4.5文件发放及管理各部门、岗位使用的安全标准化系统文件都为受控文件，该类文件不得私自复印使用。受控文件发放范围限于和该文件相关部门和员工。所有文件的发放应在文件发放登记表上进行登记，由安全环保部填写，接受部门（人）在登记签42、字。4.6文件归档进入各部门的文件，必须归档保存。受控文件如有意外损坏、缺失，必须及时报安全环保部处理。1）当文件破损严重影响使用时，使用人应到安全环保部办理审批更换手续，由安全环保部收回破旧文件并销毁，补发新文件（该文件沿用原受控号）。2）当文件缺失后，经安全环保部核实后，办理领用手续（新领文件给予新受控号）。4.7文件修订评审结果需要对文件进行修订时，安全环保部填写文件修订审批表，报安全生产管理者代表审核，经矿长批准，并及时组织对安全标准化系统文件进行修订。修订后的文件审核、评审、批准和发布，与初次文件审核、评审、批准和发布的程序一样。文件修改内容较多或修订次数超过5次，应换版，原文件由安43、全环保部及时从使用场所收回，用新文件替换，并在文件发放登记表上注明。4.8文件废除文件废除由安全环保部做出处理，处理办法有：1）旧版正本盖“作废”印章，作为资料备查。一般保留一年后经安全环保部部长同意后销毁。2）旧版副本即时统一销毁。4.9法律法规、规章、标准、规范管理法律法规、规章、标准、规范的管理按照安全生产法律法规管理制度（XX-ABZD-03）执行。4.10技术资料、图纸管理技术资料、图纸由生产技术部参照文件管理的要求进行管理。矿山其他部门因工作需要借阅技术资料、图纸，应生产技术部部长同意，并办理登记手续；外单位因工作需要借阅技术资料、图纸管理，应分管副负责人同意，并办理登记手续，如涉44、及公司的机密的，还需主要负责人同意，并且借阅单位同公司签定保密协议。4.11记录本制度产生的记录由安全环保部保存；保存期三年。八、重大危险源监控制度1、重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）；2、公司重大危险源，一般来说，包括公司炸药库、各矿爆炸物品发放站、采空区、塌陷区、危化品库房等；3、公司对重大危险源实施登记建档制度。登记的内容包括：重大危险源的名称、地点、性质、可能造成的危害等。登记建档应当保证档案的完整性、连贯性；4、公司对重大危险源实行定期检测、评估、监控制度。九、隐患排查治理制度1、重大危险源能导致重45、大事故的发生，所以必须要进行监控和隐患整改；2、对于确定为重大危险源的要组织好技术资料，并确立专人进行重点监护，并将监护记录备案；3、对有关部门和安全检查人员在检查中发现的各类重大隐患，要严格按照“三定”“三不准”的要求落实整改；三定即：定解决事故危险品整改措施、定解决事故隐患的日期、定事故隐患整改负责人。 三不准即：对于事故隐患，个人能解决的不准推到班组解决、班组能解决的不准推到区段、区段能解决的不准推到矿部；4、将事故隐患的整改情况，以书面形式及时向主管领导及安全技术部门汇报； 5、各区段解决不了的事故隐患，整改内容由矿部列入企业重大隐患整改计划，报公司审批同意，各专业部门按计划实施；6、46、对重大事故隐患要列表公布于众，要将整改落实情况登记建档、备查。十、危险物品管理制度1、生产、销售、储存、运输和使用易燃、易爆、剧毒、强腐蚀、放射性等危险物品，应当有可靠的安全防护措施，以及在紧急情况下抢救、安全疏散的设施和预案；2、有关场所应设置安全标志和报警装置：3、国家规定危险物品主要有：化学危险物品、爆炸物品、放射性物品等。危险化学品包括：爆炸品、压缩空气和液化气体、易燃液体、易燃固体、白燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等；4、认真执行国家危险品安全管理条例(2002.1.9国务院第344号令)；5、认真执行国家民用爆炸物品安全管理条例(2006.5.10国务院47、第466号令)：6、严格执行国家对民用爆炸物品的许可证制度，未经许可，任何单位或者个人不得生产、销售、购买、运输民用爆炸物品，不得从事爆破作业；7、各单位的主要负责人是本单位民用爆炸物品安全管理责任人，应对本单位的民用爆炸物品安全管理工作全面负责；8、公司是民用爆炸物品治安保卫工作的重点单位应当依法设置治安保卫机构或者配备治安保卫人员，设置技术防范措施，防止民用爆炸物品丢失、被盗、被抢；9、公司是民用爆炸物品从业单位，应当依法建立安全管理制度、岗位安全责任制度，制订安全防范措施和事故应急预案，设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员；(说明：以上民用爆炸物品生产、销售、购买、储存、运输和爆破作48、业单位简称民用爆炸物品从业单位)。10、危险场所主要有：火灾危险场所、爆炸危险场所、高处作业场所、急性中毒作业场所，以及可能了生透水、滑坡、泥石流、冒落和塌陷的危险场所等。十一、特种作业管理制度根据金属非金属矿山安全标准化规范要求，制定本制度。一、特殊作业指危险性较大，危害程度较高的作业，进行这种作业不仅对作业带有风险，对周围亦可能造成危害，例如高空、高温作业，危险物品处理，危险场所应急处理，大型吊装作业等等。进行这种作业属于强制性授权，并取得许可之后，方可作业。二、特殊作业应取得授权，并取得许可之后，方可作业。三、应建立授权工作流程识别的制度。四、特殊作业就编制作业计划，制定防范措施，并经主49、管领导批准。五、在进行作业前，应将许可范围清单发放给受影响的部门。六、责任部门及责任1、实施特殊作业的部门对本作业负责。2、人和许可签发人承担相应责任。3、做好记录。4、安环部保留记录。十二、安全生产档案管理制度1、公司须建立安全生产档案，内容包括：安全操作规程、安全组织机构、安全管理人员档案、特种作业人员档案、伤亡事故统计表、从业人员接尘史、安全许可证、安评报告、环评报告、隐患整改记录、文件记录、职工培训档案、安全管理人员登记表等；2、应指定专人负责，认真填写，妥善保管；3、档案管理人员对档案内容的真实性和数字的准确性负责；4、档案管理人员变动时，做好档案移交工作，不得将档案和有关安全资料带50、走或散失；5、及时做好各类档案的修订和完善工作，以适应不断发展的安全形势。十三、安全生产奖惩制度l、公司安全考评奖惩制度是企业安全管理制度的重要组成部分，是安全工作“计划、布置、检查、总结、评比”原则的具体落实和延伸，是企业安全生产激励机制的重要内容；2、通过对公司内各单位的安全工作进行全面的总结评比，奖励先进，惩处落后，以充分调动职工遵章守纪、主动搞好安全工作的积极性；3、安全奖惩实施的主依据是安全生产总结评比的结果；4、评比的依据主要包括安全生产目标、违章违制记录、安全监督检查结果、安全教育情况、安全活动情况、安全生劳动竞赛、安全措施计划完成情况、安全合理化建议数量、安全改进措施等有关安全51、的各方面；5、对完成任务、达到目标的单位和责任人，要进行奖励，否则要进行处罚；6、对造成伤亡事故和财产损失的要追究有关责任人的责任；7、公司进行评比有安全一票否决权，对个人的升职；8、公司各单位应本着促进安全生产的精神，坚持重奖重罚、物质奖励和精神奖励并重的原则，根据本单位的实际情况，建立安全生产考评奖惩制度；9、公司修及时建立、修订、完善经济责任制、安全生产考核细则及安全管理目标等。十四、领导带班下井制度为了确保安全生产，强化现场安全管理，及时发现和消除事故隐患。督促检查各个系统安全生产标准化实施情况，把安全生产工作落到实处，根据金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定要求，XX52、铜矿厂决定执行领导带班下井制度，实现安全生产工作昼夜有人抓，层层有人管。一、矿领导带班下井要求1、下井值班实行8小时工作制，在当班值班期间并且必须与工人同时下井和升井；2、领导升井后对出入井时间、地点、经过路线、发现问题及当班对问题的处理结果包括井下安全生产状况、存在的主要问题及处理情况、需要注意的事项等在交接班记录里进行记录，以存档备查。3、矿领导下井带班时间对井下工作全面负责，在值班期间请假或有事外出需调换人员时必须经指挥长同意。二、矿领导带班下井期间应履行以下职责1、加强对井下重点部位、关键环节的安全检查，全面掌握井下的安全生产情况；2、及时制止“三违”行为，发现和处置各类安全隐患；3、53、发现危及职工生命安全的重大隐患时，果断决策，立即组织停产撤人。三、矿领导带班下井考核奖惩办法1、每个月矿安全生产领导小组对领导带班下井情况进行考核。并将矿领导带班下井情况予以公告，接受职工监督。2、矿领导带班下井情况与其经济收入挂钩，对按照月度计划带班下井并履行职责的，按照绩效工资100%全额发放；对未按规定带班下井或者弄虚作假的，除扣发绩效工资外，还要给予处罚；处罚与下经考核情况同时予以公告，接受职工监督。十五、外部联系制度1、目的为了建立有效的外部联系机制，保证外部信息交流渠道畅通，特制定本制度。2、范围本制度适用于矿山外部信息交流的管理。3、术语相关方：是指关注企业职业安全健康绩效或受其54、影响的个人和团体。4、职责4.1安全环保部负责安全方面外部联系的综合管理，汇集和处理相关的安全信息。4.2外部联系负责人具体负责外部联系工作，汇集和处理相关的安全信息。4.3行政管理部负责政府部门有关安全来文的收发工作，以及政府部门的外部信息联络工作。4.4其他部门负责与本部门有关的安全信息交流工作。5、工作内容5.1外部联系对象：1）政府部门；2）社会团体；3）社区；4）员工亲属；5）周围居民等。5.2行政管理部、安全环保部将收到的政府部门有的安全文件呈报安全生产管理者代表后做出相关初理。5.3外部安全检查、参观、访问由安全环保部接待安排，由外部联系人具体办理，并将结果报安全生产管理者代表。55、5.4其他部门若收到有关安全的法律法规、规章、标准、规范时，应及时传递到安全环保部，安全环保部按照法律法规管理制度执行。5.5相关方的信息（包括政府部门、社会团体、社区、员工亲属、周围居民等）由安全环保部接受，并保存。5.5外部联系人应以下安全生产事项，与外部进行沟通：1）外部关注的安全生产事项；2）外部团体或个人的抱怨；3）直接的社会要求。5.6外部联系人对相关方的一般的安全投诉进行处理，并向相关方反馈；安全管理者代表对相关方的严重的安全投诉进行处理，并由外部联系人向相关方反馈。5.7矿山应采用文件形式，及时向外界披露重大安全生产事项，特别是可能影响矿山周围居民及相关方的事项，按照事故和事件56、管理制度执行。5.8安全环保部按照政府部门的要求报送安全报表，按照事故和事件管理制度执行。5.9安全环保部通过广播、报纸、宣传栏、黑板报、通知等形式传达、传递矿山有关安全信息。十六、内部沟通制度1、目的为了建立有效的内部沟通机制，保证员工参与安全事务，保证内部信息交流渠道畅通，特制定本制度。2、范围本制度适用于矿山员工参与安全事务和内部信息交流的管理。3、术语企业内部沟通：一个组织的沟通效果决定了组织管理效率，在企业的经营管理过程中，如果能做好组织沟通，对促进企业绩效目标的实现起到事半功倍的效果。畅通而有效的组织沟通，有利于信息在组织内部的充分流动和共享，有利于提高组织工作效率，有利于增强民主57、管理，促进组织决策的科学性与合理性。4、职责4.1安全环保部负责内部沟通的综合管理，汇集和处理相关的安全信息。4.2内部沟通负责人具体负责内部沟通工作，及矿山员工反映问题的反馈工作，并汇集和处理相关的安全信息。4.3其他部门负责与本部门有关的安全信息交流工作。5、工作内容5.1内部沟通的方式、时机、内容：方式：1）例行的工作组会议；2）通讯间报；3）宣传栏；4）黑板报；5）手机短信；6）内联网等。时机、内容：矿部和各部门在组织进行以下活动时，应有员工或员工代表参与：1）安全生产方针的制定、修订和评审；2）安全标准化系统文件，特别是作业指导文件（作业指导书、安全操作规程等）的制定、修订和评审。358、）危险源辩识、风险评价和风险控制策划过程；4）基层管理者在向员工分派任务时；5）在作业场所安全问题发生变化时。6）基层管理者在向员工分派任务时等。内部沟通负责人监督检查矿安全状况、汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门处理或上报。5.2内部信息交流矿长每季度一次与员工召开安全生产事项会议，听取员工关心的安全生产问题。部门管理者通过以下途径，与员工进行内部信息交流：1）部门管理者应提前做好沟通计划，每月一次一对一的与员工就重要安全生产事项进行计划性对话，处理特定的或与员工相关的安全问题。2）部门管理者向员工分派任务时，应使用正确的任务说明。班组长在班前会等合理的时间范围内，召开会议讨论安全生产59、事项，收取并处理员工关心的安全生产问题。安全环保部每月组织一次安全标准化系统管理例会，交流系统运行的情况，并将有关法律法规和有关规定的最新版本的条文及时进行传达。安全环保部将每次安全标准化系统内部评价、管理评审的结果以报告书的形式发至相关部门和人员。紧急状态下按照应急管理及响应制度规定进行信息交流。当发生事故时，相关部门按照事故和事件管理制度的要求进行交流。员工关注的安全问题反映到安全环保部，安全环保部汇集和处理，并由内部沟通负责人及时给予答复。内部信息交流双方都应作好记录。安全环保部设置专栏展示安全设备状况和使用情况，使员工始终了解安全设备状况和使用情况。5.3记录本制度产生的记录由各部门保60、存；保存期三年。十七、合理化建议制度1、目的为鼓励广大员工积极献言献策，提出合理化建议，充分挖掘和发挥全矿员工对所关注的安全生产事项的作用和潜能，依靠员工做好和促进矿安全生产的发展，特制定本制度。2、范围本制度适用于矿山员工合理化建议的管理。3、职责3.1安全生产管理者代表负责合理化建议的组织、评估。3.2安全环保部负责合理化建议的收集、审查。3.3员工参与合理化建议活动，并提出合理化建议。4、工作内容4.1合理化建议的内容是指有关改进和完善矿安全生产技术和安全管理的办法和措施的新举措。合理化建议划分为以下几个方面：1）安全技术、安全工艺、安全设备、劳动保护技术的改造；2）安全管理方法、手段的61、创新和应用，安全管理的建议；3）安全隐患排除，发现问题、安全事故的消减；4）安全文化的建议。4.2矿山发动员工开展合理化建议活动。合理化建议活动要紧紧围绕矿安全生产目标、提高员工综合素质、提高经济效益和社会效益等方面开展，在提高安全作业质量，搞好文明、安全作业，发挥安全管理效能，增产节约，增效节支，改进安全管理工作中，充分发挥员工的聪明才智。合理化建议活动是长期的、经常性的活动，矿各级管理层要高度重视，要将该活动作为矿安全生产工作的重要补充。合理化建议活动的原责是“信任、鼓励、支持、采用”。4.3安全生产管理者代表组织合理化建议活动的进行。4.4安全环保部通过合理化建议箱或建议表格收集员工提出62、的合理化建议，并审查，报安全管理者代表。合理化建议箱应设置于醒目位置；建议表格应放置于方便获取的地方。4.5安全管理者代表组织合理化建议评估，有关部门的相关人员参加。对已采纳的建议的建议人进行表扬、认可，按照安全认可与奖励制度执行。对安全生产产生较大影响的合理化建议，对已采纳的建议的建议人进行表扬、认可、奖励，按照安全认可与奖励制度安全生产奖惩制度执行。对未采纳的建议，对建议人给予必要的解释。4.6记录本制度产生的记录由安全环保部保存；保存期三年。十八、系统管理评审制度1、目的为使矿山安全标准化系统达到持续改进，不断提升安全标准化水平，特制定本制度。2、范围本制度适用于矿山安全标准化系统的评审63、管理工作。3、职责3.1系统管理评审由矿山主要负责人组织执行。3.2安全环保部具体负责系统管理评审的相关工作。4、工作内容一、建立制度1、建立标准化系统评审制度。2、标准化系统评审，每年进行一次。3、企业安环部标准化评审的小组具体操作。二、标准化系统评审1、评审过程文件化。2、评审应建立健全在其实反映企业安全管理状态的有效信息之上，要全面收集企业安全标准化活动过程中的工艺、过程、人机功效、环境和管理信息即应输入监测与检测记录，前期评审跟踪结果、变化、纠正与预防措施，制定及有效性、事故统计分析、员工和相关方抱怨，目标和指标完成情况，覆盖范围充分性，标准化系统评价报告、资源保障情况，现场人员职责的64、便是性等，在此基础上进行标准化系统评审。3、编制评审报告。评审报告明确提出存在的不足和需要改进的事项。三、根据评审结果制定行动计划。四、评审结果应及时与责任人，员工及相关方进行沟通，布置行动计划，落实责任部门和责任人，评审小组应对行动执行过程进行跟踪和监督、检查，对行动结果进行复评，以确保行动结果的有效性。五、企业安环部应保存管理评审记录。十九、承包商管理制度1、目的本制度规定承包商的过程和要求，更好地服务本矿，特制定本制度。2、范围本制度适用于XX铜矿厂对选择承包商的选择和管理。3、术语承包商：是指在企业的作业现场按照双方协定的要求，限期及条件向企业提供服务的个人或团体。4、职责4.1副矿长65、负责承包商的评审、选择。4.2安全环保部负责识别承包商可能带来的重大风险, 承包商的初步选择和组织评审及沟通。4.3安全环保部对承包商进行监督检查。4.4人力资源部负责承包商的培训。5、工作内容5.1供应部根据承包商提出的服务识别供应商可能带来的重大风险。5.2供销部根据承包商提供的信息，初步选择承包商，报供销副矿长（副矿长）。承包商应提供下列信息:1)许可；2)制度；3)能力；4)安全绩效。承包商选择依据下列内容：1）过去的安全表现；2）遵守法律法规与其他要求的能力；3）满足矿山的安全的安全生产要求的能力，4）完成承包的能力和服务。5.3承包商评审的安排承包商评审每年一次，一般安排在每年1266、月。必要时，如承包商能力和服务原因，或副矿长提出要求时，根据需要决定增加评审次数。5.4承包商评审的组织承包商评审以评审会议形式进行，由生产副矿长负责，生产技术部策划并组织实施。生产技术部组织承包商评审、制定实施计划，拟定会议议程及召集有关部门第一责任人参加。5.5承包商评审的实施评审会议应根据会议议程逐项进行评审，并有明确的结论，生产技术负责记录。参加会议人员应在承包商评审会议签到表上签到。评审过程由生产技术部进行记录，并根据评审结果，提出承包商名单。矿长对承包商进行审批，形成合格承包商名单，并签订合同、或协议。.1合同、协议应明确双方安全生产责任与义务。5.6安全环保部对承包商的作业现场进67、行监督检查：1）对合格承包商要签定安全管理协议，要在协议中规定承包商与本矿的安全生产责任与义务，并要求必须遵守国家安全法律、法规和矿有关安全生产规章制度，服从矿山的安全监督管理。2）对承包商进行风险评价和检查，以识别及纠正可能的风险，按照纠正与预防管理制度执行。3）监督检查结果转送供销部，作为承包商评审的依据。5.7矿山定期对承包商的安全生产表现进行了解，作为承包商评审的依据。5.8安环部负责对承包商进行下列内容的培训：1）安全操作规程；2）紧急处置程序；3）事故、事件报告程序；4）员工安全、健康责任；5）与任务相关风险；6）法律法规要求；7）防护设施与个体用品要求；8）许可要求。培训按照安全68、教育培训制度执行。5.9记录本制度产生的记录由供销部保存，保存期三年。二十、施工队管理制度一、施工队人员管理1、加强用工管理，对于使用外委施工队的单位，每月应及时向安全环保部报告人员变动情况，报送人员变化表。2、由人力资源部负责与录用工人签订劳动用工合同，并明确双方的责任和义务。3、按工程需要配备电工、钳工、电气焊工、管道工、木工等技术工种及相关专业技术人员。所有人员必须经过培训考核，合格后方能上岗。4、为加强现场管理，并保证施工队长现场跟班作业，配备施工队长的人数不得低于全部人员的3，总人数不到100人时，配备的施工队长不得少于3人。每位施工队长必须通过公司严格的考核，合格后领取上岗证。施工69、队长持证后，标志着对各种工艺要求的透彻了解，应以身作则带领施工人员自觉遵守公司的规章制度，规范施工过程，顺利完成各项工作任务。5、必须配备专职安全员，配备专职安全员的人数不得低于全部人员的2，总人数不到100人时，配备的专职安全员不得少于3人。6、新录用的工人，3个月内不得从事采矿、天井掘进、竖井掘等危险性较大的作业；6个月内不得独立作业。二、对外承包的方式、范围的要求1、各分矿原则上不准使用外委施工单位，但分矿无能力对某项工程进行施工的，必须报请公司，经公司同意后，方能对外承包。2、各分矿对外承包的工程，要求采用清包方式，杜绝大包形式。3、各分矿的工程对外承包时，大型设备、主要设备、主要器具70、，如：1O米以上卷扬、电机车、装岩机、绞车、矿车、水泵、变电(供电)设备等，原则上由分矿配备。三、分矿对施工队的管理1、分矿必须将外委施工单位的安全生产工作进行统一协调管理，并纳入企业安全生产统一管理体系。选派责任心强、懂技术、懂业务的专职安全管理人员对外委施工单位的安全生产工作进行管理和监督，严禁以包代管，包而不管。2、安全环保部对外委施工人员要进行强制性的安全教育，未经过“三级安全教育培训考试合格，不可进入作业。人力资源部教培处负责规范安全培训档案及文字记录。3、各分矿要建立入井准许制度，凭准许证入井作业，严禁无入井准许证入井。准确掌握入井人数及工作地点。4、各分矿设安全组，安全组由分矿和71、外委施工队伍派出的专职安全管理人员组成。安全组负责全矿的安全监督管理、安全检查、监督安全标准化建设、负责安全确认、车间级安全教育、协调分矿与外委施工队伍有关安全管理工作事项等。四、强制外委施工队伍推行安全标准化各分矿要强制外委施工队伍推行安全标准化工作，做到安全管理标准化、安全制度标准化、工程施工标准化、定置管理标准化、生活设施布局标准化。各分矿的新开拓中段，基建工程，必须按安全标准化施工，已形成的中段通过整改要达到安全标准化。安全标准化，要从工程设计、验收抓起，设计不符合的不能批准，无设计不能施工；重新制定工程验收办法。五、安全风险抵押金的提取与使用原则上外委施工单位每年向甲方缴纳安全生产风72、险抵押金，其标准为：工程额在500万元以下(含500万元)的工程，安全生产抵押金不低于6的工程额提取；超过500万元的工程，安全风险抵押金在前项基础上按不低于超过部分的4累加。二十一、安全认可与奖励制度l、公司安全考评奖惩制度是企业安全管理制度的重要组成部分，是安全工作“计划、布置、检查、总结、评比”原则的具体落实和延伸，是企业安全生产激励机制的重要内容；2、通过对公司内各单位的安全工作进行全面的总结评比，奖励先进，惩处落后，以充分调动职工遵章守纪、主动搞好安全工作的积极性；3、安全奖惩实施的主依据是安全生产总结评比的结果；4、评比的依据主要包括安全生产目标、违章违制记录、安全监督检查结果、安73、全教育情况、安全活动情况、安全生劳动竞赛、安全措施计划完成情况、安全合理化建议数量、安全改进措施等有关安全的各方面；5、对完成任务、达到目标的单位和责任人，要进行奖励，否则要进行处罚；6、对造成伤亡事故和财产损失的要追究有关责任人的责任；7、公司进行评比有安全一票否决权，对个人的升职、8、公司各单位应本着促进安全生产的精神，坚持重奖重罚、物质奖励和精神奖励并重的原则，根据本单位的实际情况，建立安全生产考评奖惩制度。9、公司修及时建立、修订、完善经济责任制、安全生产考核细则及安全管理目标等。二十二、工余安全管理制度根据金属非金属矿山安全标准化规范要求，为提高员工工余安全意识，制定本制度。一、工余74、管理指员工正常工作（包括工余时间领导安排的任务）之外，对员工的安全管理，工余管理应关注员工的疲劳、情绪、酒精、麻醉品，以及社区文化。其目的是保持员工在工作时间内有充足的体力和良好的精神状态，保证员工圆满完成工作任务。二、加强对员工的工余安全管理1、工余管理以企业安环部负责，人力资源部配合，指定专人负责。2、工余管理可通过对员工的观察、调查方法，了解员工的异常情况，并视其情况决定其是否出岗。三、制定工余安全生产提升计划，印发工余安全宣传资料，并应传阅、张贴、播放（广播和网络），包括家庭和社区。四、建立员工工余事故报告制度，员工在工余时间内发生的事故，应向企业安环部报告，企业安环部应对事故进行分析75、，并提出防止事故发生的措施。五、企业安环部庆针对员工预防工余意外组织培训。二十三、危险源辨识与风险评价管理制度1、目的为了便于开展矿山险源辨识与风险评价，制定风险控制措施，有效防范重特大事故的发生, 消除事故隐患，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于XX铜矿厂危险源辨识和风险评价工作。3、职责职能3.1矿长负责矿山危险源辨识、风险评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价小组，对确定的重大危险源进行审核批准。3.2安全环保部、生产技术部负责实施矿山危险源辨识与风险评价，制定重大风险控制措施，并对矿山的危险源进行控制。3.3安全环保部和人力资源部确保危险源辨识与风险评价人员接受应有的培训，76、以承担指定范围内的工作。3.4矿山专职、兼职安全管理员协助安全环保部做好危险有害因素的辨识与风险评价。4、工作内容及要求4.1危险源辨识的原则：1）合法性原则2）实效性原则3）有限范围原则4）方法的科学性原则5）适宜性原则6）预防性原则7）输出性原则8）真实性原则4.2危险源辨识和风险评价过程确定矿山生产作业过程识别危险源安全风险评价判定风险等级制定风险控制措施登记重大安全风险4.3危险源辩识与风险评价要求：1）应涵盖所有活动中存在的危险源。包括矿山管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。2）应涵盖矿山所有77、工作场所、周边环境及工作过程存在危险源，如建筑物、车辆、井下通风、防排水、提升运输、供配电、安全出口、采场工作面、排土场等等。3）应考虑相关方的活动。4）应考虑各种工作环境因素带来的影响，防范次生风险，如高温、低温、照明等。5）应考虑正常、非正常的情况及潜在的事故和紧急情况。6）应考虑内部和外部的变化如人员调整、法律法规的修订对矿山安全管理的影响等。4.4危险源识别方法：矿山危险源的识别采用现场排查法，由安全检查人员同其他相关人员在现场进行识别、观察。4.5矿山采用安全检查表法、作业条件危险评价法（LEC法）实施矿山风险评价。4.6安全检查表法根据现有的规章制度、法律、法规和标准规范等检查执行78、情况，得出正确的评估。安全检查表法，有问有答，通俗易懂，简单易学，使员工清楚地知道哪些原因事件最重要，哪些次要，促进员工采取正确的方法进行操作，起到安全教育的作用。 4.7LEC法综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。该法简单易行，危险程度的级别划分比较清楚、醒目。 4.8安全环保部、生产技术部根据本程序的规定组织有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重大危险源并实施控制。4.9矿根据矿山风险评价的结果确定其风险控制措施原则：1）首先考虑消除危79、险源，然后再考虑降低风险，最后考虑采用个人防护设备；2）对于不容许风险，需采取相应的风险控制措施以降低风险，使其达到可容许的程度；3）对于可容许风险，需保持相应的风险控制措施，并不断监视，防止其风险变大至不可容许的范围；4）风险控制措施应与矿山的运行经验和能力相适应。4.10公司对本单位各部门的危险源辨识和风险评价工作进行追踪评价，每年一次对矿山危险源辨识和风险评价进行效果检查和评审，通过持续的风险评价，实现对风险评价的动态、闭环的管理，据情况对其进行完善。4.11参与危险源辨识、风险评价的主要人员应受过专业培训，具有关一定的知识和经验。4.12当产生下列情况时单位应及时进行辨识与评价，将风险80、评价结果及清单上报安全环保部：1)相关法律法规更新时2)在工作程序将发生变化时3)开展新的活动之前(如新建工程等)4)采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前5）对事故、事件或其他信息有新的认识6）发现新的危险源时7）组织机构发生大的调整8）相关方要求4.13安全环保部组织相关单位，定期或不定期对危险源辨识与风险评价进行回顾。风险评价结果要以文件的形式下发到各单位。二十四、关键任务识别与分析制度1、目的为了确保员工能识别关键任务并编制关键任务清单，让执行任务分析的人员接受相关的培训，依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于矿山关键任务识别与分析。81、3、职责3.1矿长：负责对识别出的关键任务的审批和批准，提供执行关键任务所需的资源。3.2主管副矿长：负责组织人员审核关键任务，组织对关键任务控制措施的实施。3.3安全环保部：负责对关键任务的识别及控制计划的制定；对关键任务控制计划的落实情况进行跟踪、监督管理，并组织、指导企业标准化系统工作。3.4人力资源部：负责对从事任务观察工作人员进行观察方式、方法的培训。3.5专职安全员：负责协助安环部完成矿山作业范围内的关键任务的识别与分析。4、工作内容及要求4.1执行任务分析的人员接受相关的培训，实施任务分析并编制关键任务清单。4.2完成的风险分析用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查、危害物料82、评估等。4.3依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书，使之用于员工培训、角色分配、与员工沟通、小组会议等活动。4.4作业指导书要强调关键工作的步骤和安全措施，编写的作业指导书应符合简明扼要；步骤清楚、完整；危险源辨识全面；关键步骤确定准确；安全措施齐全等要求。4.5作业指导书存放在使用部门和工作现场，在员工培训、一对一沟通、小组会议、作业场所执行关键任务时，应使用作业指导书。4.6依据关键任务分析，认定需要许可的范围，并将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门。4.7为确保许可分配的一致与正确，要有识别了分配许可的责任人，并提供培训和进行能力评估。4.8对各工种进行关键任务分析，根据关83、键任务，编写作业指导书，不能因作业指导书的原因导致事件、事故的发生。4.9每一年都应对许可范围进行评审与更新。当需要许可时（如斜槽添加盖板、放矿地点更换等），由组长形成纸质材料向矿山主管部门提出任务申请，经主管部门实地考察后，由该部门下发通知批准工作任务予以实施。矿山主管部门保持报告、监测数据与其他外部相关的沟通记录，识别并满足新的或修订的许可需求。二十五、任务观察制度1、目的为了及时发现和掌握各岗位存在的危害因素,更好地进行风险辨识和风险评价工作，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于矿山各岗位任务观察。3、职责3.1矿对执行任务观察的人员进行观察方法的培训。3.2任务观察人员根据观察结果提84、出针对性的整改意见，对观察时发现好的行为给予赞誉强化，同时辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导致损失的行为，了解员工的工作习惯，检查现有的工作方法与制度，跟踪当前培训效果。4、工作内容4.1对各岗位操作的每一个环节、步骤进行全过程地观察、控制，熟悉各岗位的操作方法、步骤、措施、标准。4.2运用法律法规、规程、标准、设备说明书等对岗位操作过程、步骤进行风险评价、分析和控制，制定相应的防范措施。4.3岗位任务观察书由相关部门、岗位操作人员共同编制，并报安全生产领导小组审批。4.4下发岗位任务观察书到基层单位、岗位操作人员手中，并组织岗位操作人员进行培训。4.5基层单位和岗位操作人员必须85、严格执行岗位任务观察书。二十六、许可作业流程识别与控制管理制度1、目的识别XX铜矿厂需要工作票或经安全许可方可进行的许可作业，并保证授权工作的有效运行。2、适用范围本制度适用于我矿山许可作业的管理。3、职责3.1矿长负责对许可作业的审核、审批。3.2安环部负责对许可作业的审查。负责危险作业区域动火作业的审批和签发动火作业证。负责过期或报废的炸药及爆破器材的销毁处理的审批。负责本制度授权范围的危险作业审批和签发危险作业许可证。3.3.部门、车间负责本单位许可作业的识别与控制管理。负责本制度授权范围的危险作业审批。3.4本制度由安环部管理。4、工作程序4.1许可作业的认定、识别根据危害辨识与风险评86、价的结果，辨识出的需要制定安全措施或现场纪要高风险、重大危险源的作业。需要使用工作票作业、动火作业证、危险作业许可证（或现场制定安全措施纪要）才可进行的作业。矿领导、车间领导认为需要授权的其他作业。建立全矿许可作业清单。4.2许可作业的范围大型设备、设施、材料拆卸、吊装、搬运、安装。特殊环境下（高空作业、井筒作业、旧巷及老空区作业）材料加工、一般设备、设施的安装、拆卸。设备、设施大修及计划检修。改造过程中的交叉作业。极危险场所的普通作业以及其他有可能发生人身伤害和导致集体财产损失的特殊作业。4.3许可作业的审批安环部负责a.设计“许可作业审批表”；b.极危险情况下的现场监督c.资料的存档各特殊87、作业事项的主管部门负责工作计划的下达并制定出主体方案。施工单位负责制定具体的实施方案及安全措施。安排进行许可作业的分管矿长负责实施方案的审核。安全、生产副矿长负责安全措施的审批。4.4许可作业的要求许可作业正式开始之前由施工单位填写“许可作业工作计划”。“许可作业工作计划”应包括 “许可作业事项实施方案”、“许可作业事项安全措施表”，交职能部门审查并填补充意见；后交分管矿长审核签字。施工单位将审核后的 “许可作业计划”交安全生产副矿长审批后交安环部一份存档，自留一份。施工单位要在正式作业前召开班前安全会对“许可作业计划”中要求内容进行落实；并在班前会中将内容记录准确，每人签字。许可作业开始时，88、由安排此项工作的职能部门派员现场监督。工作结束后由施工单位，工作安排单位和安环部对工作量和工作质量进行验收，并由工作安排单位形成验收记录进行存档。4.5授权许可人员的培训安环部应对使用工作票及许可的签发人进行专业培训，培训考核合格后方可上岗作业。对授权工作票许可的签发人员，培训科每年要进行一次审核，评估是否仍具备此项能力。4.6许可任务的评审与更新许可作业审批部门和执行单位应保持报告、监测数据与其他外部相关的沟通记录，识别并满足新的或修订的许可需求。各部门在每年的危害辨识与风险评价期间，对本部门确定的许可工作范围进行评审，评审应由主管部门的主管人员参加，确定最终结构报安环部。安环部统一更新许可89、范围，经矿长批准后，下发到各个部门，对原有的记录进行更新，确定新的许可范围。二十七、安全意识识别与提升制度1、目的为增强员工自我保护和自我防范能力,强化员工安全习惯的识别，使员工的安全意识从“要我安全”到“我要安全”本质改变，从而达到安全生产的目的，特制定本制度。2、范围适用于XX铜矿厂识别与提升员工的安全意识和防范技能。3、术语安全意识：所谓安全意识，就是人们头脑中建立起来的生产必须安全的观念，也就是人们在生产活动中各种各样有可能对自己或他人造成伤害的外在环境条件的一种戒备和警觉的心理状态。4、职责4.1人力资源部要对员工进行安全意识调查与评价,负责制定员工安全意识提升计划，安排提升员工意识90、的授课时间、授课地点和培训经费的使用等工作。4.2安全环保部具体负责对员工识别、提升安全意识的教育培训资料的收集、存档工作。4.3安全环保部职责负责组织矿山安全教育培训工作，根据生产人员技术水平状况举办各种训练班，现场考问、事故预想等培训活动，不断提升员工安全意识和技术知识水平，为安全生产创造条件。 组织新进矿人员的安全教育和上岗前培训工作。负责组织生产管理人员、技术人员的生产技术规程、制度学习、考试，负责监督、检查各单位安全技术学习、培训和考核情况。 做好有关安全教育培训方面信息传递、交流、推广工作。5、工作内容5.1员工安全意识识别规定各单位要对所有员工安全意识进行辨识，考察员工对安全健康91、问题的掌握和熟悉程度。班组、车间要通过班前班后会员工发言、安全活动积极参与程度和表现、岗位遵守各种制度等情况反映员工安全意识。对新员工首先应接受安全意识教育，并对其意识情况进行重点跟踪，并记录教育、跟踪情况。当设计、工艺流程发生变化时，员工应当对工作现场安全要求进行回顾，并将回顾过程的内容做记录。当员工脱离工作岗位超过一个月复岗时，必须由班组长在场帮助其进行工作现场特定要求回顾，做好各种回顾记录。各级安全生产管理层特定安全意识，必须与其所在的岗位安全管理职责相适应。5.2员工安全意识提升要求矿安环部要定期派人到基层班组进行走访调查员工安全意识状况，听取本单位员工安全意识情况汇报，并组织班组长、92、车间主任、员工代表在内的安全意识讨论会，对该单位员工安全意识进行评价。矿山要根据对基层单位的员工安全意识评价报告，制定有针对性的员工安全意识提升计划。对员工安全意识的调查、评价、培训等都要做好记录，并整理保存。要利用黑板报、宣传栏、警示牌、会议、学习等各种形式提升员工的安全意识。5.3提升员工安全意识的保障资源矿山设有“安全教育室”，具备有桌、椅，可供60名学员培训学习，配备有电视、DVD和各种光盘等现代培训设施、资料。矿山有采矿、选矿、地质、测量、安全管理等专业人员16人，可为员工提供各种专业和管理知识培训。矿山编制了员工安全手册，下发到每个员工手中，为员工提供学习资料。矿山培训机构备有各种93、专业学习资料和书本，供老师和员工查阅。5.4监测、跟踪意识，提升效果及深层次意识培训要求的机制班组长要对新工人、新岗位工人和重新上岗工人的安全意识进行监测、跟踪，采取岗上提问、岗下谈话的方式，检验培训效果。车间主任要对重点岗位、重点人员、重要生产工序的操作者进行不定期安全意识检查，通过提问、观察作业程序、行为等方式检验员工意识的高低程度。各级检查人员通过现场安全检查，对作业环境、操作规程、“三违”情况及隐患整改进度等来检验员工意识。各单位要通过对各类事故的回顾、分析、处理过程，从中识别员工安全意识高低，识别员工安全意识存在的不足，以及管理层中存在深层次安全责任、安全管理、生产组织等问题。通过多94、种方法和渠道获得员工安全意识的需求，根据需求制定提升计划，解决和提升员工安全意识。逐步完善员工安全意识与深层次意识培训需求的机制，建立从矿山到班组有机构、有人员来负责员工安全意识的监测，跟踪的制度和运行程序。二十八、安全教育培训制度1、目的为了充分识别与分析、评估员工的培训需求，进一步完善培训工作，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于XX铜矿厂员工培训需求的识别、分析及培训适宜性评估。3、职能职责3.1主管矿领导负责组织制定、修订员工培训需求识别、分析制度。3.2安全环保部负责制订本制度，进行详细的培训需求识别与分析，确定对培训课程的具体要求，负责员工培训效果评估。3.3人力资源部根据对培训95、课程的具体要求，编制培训计划、培训需求，安排培训具体工作，并对员工培训的适应性进行评估，保存相关记录。4工作内容和要求4.1根据年度培训计划及培训需求部分，组织相关人员进行全面详细的培训需求分析，讨论确定培训目标、对象、时间、负责人、考核办法及其它具体培训要求。4.2培训应符合金属非金属矿山从业人员安全生产培训大纲要求。4.3培训内容 管理层就下列内容接受培训：事故调查分析技术；危险源辨识、风险评价和风险控制技术；沟通技巧；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理；变化管理。员工应接受下列内容培训：企业安全生产方针；国家的法律法规、标准、规范；工作中潜在的风险；事故预防及应急响应96、中的职责；违反制度可能的后果；操作程序与作业指导书。4.4培训时间规定主要负责人安全资格培训时间不少于48学时；安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时；主要负责人每年再培训时间不少于16学时；安全管理人员每年再培训时间不少于16学时；新上岗从业安全培训时间不少于72学时；从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。4.5培训需求识别应考虑员工的需求；领导的要求；变化管理的要求；特定岗位的能力要求；法律法规与其他要求的相关规定；事故事件信息；风险评价结果；培训适宜性评估结果。4.6根据培训需求的分析结果编制年度培训计划包括培训目标；培训大纲；培训教材；培训时间；培训内容；培训教师；培训方97、式；考核方式。4.7对特种作业人员要进行专门培训。4.8员工安全教育培训适宜性评估由安全环保部负责员工安全培训评估工作，通过下列途径评估培训效果：学员的反馈意见；工作绩效的改善；管理层的反馈；测试结果分析、现场应用能力等。适宜性评估应从以下方面考虑：培训对象的范围；培训时间的合理性；培训组织管理是否到位；培训内容的全面性；培训师资的能力；学员能力的评估；培训经费的到位情况；培训效果评估方式。学员能力的评估，包括笔试、面试、现场提问、答辩、评分等。培训效果评估确定后应及时反馈给以下四类人员：授课人、管理层、受训学员、受训学员的直接上级。通过这些信息来改进培训项目，在反馈意见的基础上精益求精，提高98、培训项目的质量。4.9所有的培训工作都要保留培训记录，培训评估工作要保留评估记录。二十九、设计管理制度根据矿山安全法和金属非金属矿山安全标准化规范要求，为全市博导开发的结果满足建设项目预期的功能要求、法律法规与其他要求、安全与健康要求、保持相关记录要求，防止因设计而导致安全、健康危害的产生与存在，制定本制度。一、建立设计管理制度，对设计质量进行有效控制。设计管理制度包括下列内容：审核设计单位资质的要求，审核设计文件（图纸）的要求，负责设计管理理的部门，人员及其职责，要求设计单位（人员）进行交底的规定，保存相关设计文件（图纸）的规定。二、企业应保证建设工和的安顿设施与主体工和同时设计，同时施工、99、同时投入生产和使用。三选择设计单位建设项目设计应由具备相应设计资质设计单位承担。四、设计审核、评价、评审1、设计应该充分考虑风险（安全）预评价结果。2、设计文件（图纸）应按制度规定进行审核。3、设计文件应对设计工艺流程潜在的风险进行评价。4、需要进行评价的设计与开发项目应由有资质的中介机构进行安全评价。5、设计应按照规定进行评审五、变化、审批及技术交底1、设计与开发过程中发生的变化，应经原设计单位同意，并出具修改文件。2、设计应按照法律法规的要求进行审批。3、设计单位应在项目开工前向建设单位和施工单位进行技术交底。六、设计管理部门职责1、企业设计管理应以规划部或技术部为主，安环部配合，并指定专100、人负责。2、企业规划部或技术部应妥善保存设计文件和图纸，包括地质图（水文地质图和工程地质图）矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图和井下电气设备布置图、防排水系统图、风水管网系统图、避灾路线图、井下通信系统图、充填系统图等。企业安环部应妥善保存开发项目安全评价报告，安全专篇评审批件等。七、施工组织设计，基建期应由施工单位编制，生产期由矿山企业自行编制。三十、采矿工工艺管理制度根据金属非金属矿山标准化规范要求，为了保证采矿工艺安全高效，制定本制度。一、采矿工艺和采用的采矿方法及结构参数应适合揭露矿体地质条件（包括工程地质、水文地质、矿体赋存、101、开采技术等条件）。二、设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求。三、各工序之间相互匹配，并满足安全生产要求。四、开采（回采）顺序适应开采现状，并按要求的回采顺序进行回采。五、开采范围应在采矿许可证划定的范围之内。六、按设计要求布置矿房、矿柱。对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控。当地质条件变化时应及时调整采矿工艺。对采空区及时进行测绘和处理。七、采矿工艺安全高效。采矿工艺运行记录齐全。安全出口符合安全规程规定，采出矿量符合设计及工艺要求，矿柱回收符合安全规程规定动作。采矿工程设施满足设备安全运行要求，凿岩、爆破、出矿能力相互匹配。八、管理部门及职责采矿工艺管理以企业生产技术部门为主，安环部配合，102、并指定专人负责。三十一、提升运输系统管理制度矿山企业的提升运输系统，是整个生产系统中的一个十分重要的环节，是保障企业生产任务顺利完成、保护人员生命安全的一项重要工作。因此做好提升运输系统的管理是企业安全生产的首要任务。为加快公司发展速度，保证安全生产，特制定提升系统管理制度。一、提升运输系统主要由下列部分组成：1、提升机；2、提升主钢丝绳；3、提升容器(箕斗、罐笼、矿车)；4、天轮；5、导向轮；6、井架；7、井塔；8、罐道；9、轨道；10、井筒和井筒装备；11、装载设备：12、卸载设备；13、井底装置等等。二、提升系统的分类：1、以提升对象分：主井提升、副井提升。2、以提升容器分：箕斗提升、罐103、笼提升、矿车提升。3、以井筒的提升井道角度分：立井和斜井。4、以安装场合分：地面提升设备和井下提升设备。5、以生产与施工分：固定提升设备和凿井提升设备。6、以提升机类型分：单绳缠绕式和多绳摩擦式。三、提升运输系统规范：1、提升机是提升运输系统中最重要的组成部分，操作工、维修责任人除每班进行检查外，每三天要进行一次全面检查，重点是各项安全装置、制动装置、润滑装置，要保证灵活可靠，决不能带病运转，做好运转记录。2、提升机电控，要严格执行班检、点检、定期维护，保证设备的技术性能。1)安全保护回路完整，各元器件灵敏可靠，在任何情况下都不得随意拆除和越过原回路元件工作。2)自动和制动装置要保证达到设计标104、准要求，检修或更换时应符合原技术参数，缺陷和隐患要及时消除。3)电气控制系统要严格执行定期调试和校验，各种控制系统的调试、校验应每年进行一次。4)未经原设计单位同意，不得改动接线方式，如达不到标准和要求强行开动设备时，出现后果追究领导和当事人责任。3、钢丝绳、罐笼、罐道、天轮、井架、井框，除每天进行检查外，每周进行一次全而检查，并做好提升系统安全检查记录。钢丝绳在每周检查时，要严格按照O.3m/s的速度进行检查，同时要严格按照操作规程定期更换钢丝绳。4、装载设备、卸载设备、井底装置，除每天正常检查外，每周要进行一次彻底检查，以确保提升系统安全。四、提升系统安全保护装置：1、防止过卷装置：当提升105、机的提升容器超过正常终端停止位置0.5m时，提升机必须能自动断电，并能使保险闸发生制动作用。2、防止过速装置：当提升机速度超过最大速度15时，必须能自动断电，并能使保险闸发生制动。3、限速装置：提升速度超过3ms的提升机必须装设限速装置，以保证提升容器到达终端的速度不超过2m/s，如果限速装置为凸轮板，其在一个行程内的旋转角度应不小于2700。4、深度指示器失效保护装置：当深度指示器失效时，能自动断电，并能使保险闸发生作用。5、闸间隙保护装置：当闸间隙超过规定值时，能自动报警和自动断电。6、松绳保护装置：按规程，3m以上的缠绕式提升机应设松绳保护装置，松绳装置应并接入安全回路和报警回路，在钢丝106、绳松弛时能自动断电，并报警。7、防坠装置：当提升钢绳破断时，提升容器上的防坠装置动作，将提升容器固定卡在罐道上，确保容器安全。三十二、供配电系统安全管理制度1、目的确保公司的供配电系统正常、安全运行。 2、适用范围 适用于公司所有生产单位的供配电系统安全管理。3、职责3.1设备能源部负责公司供配电系统整体的管理。3.2各单位负责各自单位的配电系统的管理。3.3生产技术部为供配电系统技术指导部门。4、管理规定4.1供配电系统包括：变电所、配电室、变压器今及备用电源。4.2供配电安全管理4.21电工必须经国家劳动部门或电业管理部门培训、考核，持有效证件上岗。供、配电场所及设备、避雷设施等必须经电业107、管理部门验收、批准，方可投入运行。供、配电室电工应认真学习和严格执行电业安全工作规定及当地供电部门有关规定，注意做好操作时的安全防护工作。电工作业时，所着防护用品、所用安全工具必须符合专业规定。值班电工必须轮循坚持24小时值班，按时巡查供电设备及电力线路，按时监控电器设备的运行参数，发现异常运行情况时，及时采取措施，防止事态扩大。值班电工巡查项目一般应包括：变压器巡查、配电设备巡查、架空线路巡查和电缆线路巡查。425重要生产单位应配置备用电源，确保在发生突然断电等事故时，及时供电。426根据工作需要，变电所应备足各种合格的仪表、安全用具、防护用具，并定期进行试验、检查。427变电所、配电室应设108、置各种必要的消防器材，电工能熟练使用。变电所、配电室内不准存放易燃、易爆物品及其他杂物。428变电所、配电室应采取有效的措施，防止老鼠或其它小动物破坏电缆。43供配电系统的维护 431供配电设备应进行统一的计划检修安排，维护设备正常、高效运行。44规范供配电系统的图纸管理，做好技术数据及资料的保存。45建立健全各岗位职责及各项规章制度，加强技术管理，不断提高职工技术素质，保证供配电系统的稳定运行。三十三、通风系统安全管理制度矿山企业的通风系统设备，在矿山企业安全生产工作中起着事关重要的作用。通风设备质量的好与坏、维修保养是否及时、是否保持长期完好等，都直接影响该企业的安全生产。因此，为确保公司109、通风系统设备长期完好，保障全公司各生产单位的安全生产，特制定通风系统设备管理制度。一、目的及作用1、通风系统设各在正常生产时期，能保证向矿井各用风地点输送足够数量的新鲜空气，用以稀释有毒有害气体，排除矿尘及污浊空气，创造良好的工作环境，确保矿井安全生产。2、在发生灾变时，通风设备能有效、及时地控制风向及风量，并能与其它措施结合，防止灾害扩大。二、科学选型，合理配置l、购置通风设备之前，要对该通风系统进行合理测算，科学论证，有论证结果。2、新购置风机还要确定该通风系统所需风机的通风量和压力。3、购置通风设备要达到下列条件：(1)通风机一定是节能型，符合国家要求(2)该机环保效果要达到国家标准。(110、3)生产厂家要有相应资质。(4)该机所有技术参数必须符合通风系统要求。(5)通风机电控装置必须设反风装置，防止火灾烟流进入人员密集采掘工作面。3、通风机机壳、叶片要牢固；风机盘车要灵活。4、叶片安装角度要相同，叶片螺栓应坚固。三、通风设备的安装调试1、安装通风设备要由专业安装人员或相当于专业人员(特种作业证)进行安装。2、安装通风机时，要检查叶顶与机壳是否均匀，最小间隙应大于2.5mm。3、通风机机壳、叶片要牢固；风机盘车要灵活。4、叶片安装角度要相同，叶片螺栓应坚固。5、主机地脚螺栓及电机地脚螺栓均应紧固。6、电控装置及接线、绝缘均应处在良好状态7、对通风环境较差的地点安装风机，尤其是较大的111、风机，吸风口必须加装安全网，防止人员被吸入受伤害，物料被吸入损坏设备。上述要求无误时，方可试车10分钟。然后停车进行全面检查，均正常后，即可长期连续运行。四、通风设备维护保养1、投入运行的通风机，每班要停车进行检查。对重点部位，如：叶片、轮毂、电机等，要详细检查，确认无误时方可开车。2、投入运行的通风机除每班进行检查外，每周要进行保养一次，对各润滑点要按润滑“五定”进行标准注油。3、操作工、维修工(责任人)在进行正常检查、保养的同时，要保持机体卫生清洁；要检查机体内部的锈蚀情况；要每月进行定期除污、除锈。必要时，应涂防锈油或喷防锈漆，使通风机长期保完好和延长通风机使用寿命。三十四、防排水系统管112、理制度根据安全生产法、金属非金属矿山安全规程、金属非金属矿山安全标准化规范要求，为确保防排水系统的有效性，制定本制度。一、建立完善的矿井防排水管理制度1、存在水害的矿山企业，建设前应进行专门的勘察和防治水设计。勘察和设计应由有相应资质的单位完成。2、水害严重的矿井，应成立防治水专门机构。在基建、生产过程中持续开展有关防治水方面的调查、监测和预测、预 工作。二、地面防水1、应查清矿区及其附近地水流系统和汇水面积河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区和水利工程的现厦门市和规划情况，以及当地日最大降雨量、历年最高洪水们，并结合矿区特点建立和健全防水、排水系统。2、矿井（竖井、斜井、平硐）井口标高，应高于113、当地历史最高洪水们1m以上。3、受水威胁的矿井，应隔离矿柱。三、井下防排水1、调查核实矿区范围内的老井、空区，现有生产矿井积水区、含水构造，并填绘矿区水文地质图。2、根据水文地质条件，设计预留防水矿（岩）柱，制定预防突水的安全措施。3、水文地质条件复杂的矿井，应在关键巷道内设置防水闸门，一级矿井，应在主要泵房井口装设防水门。3、井下主要排水设备，至少应由同类型的三台泵组成，工作水泵应能在20h内排出一昼夜的正常涌水量；除检修泵外，其他水泵应能在20h内排出一昼夜的最大涌水量。井筒内应装设两条相同的排水管，其中一条工作一条备用。四、矿井主排水系统应每年检测一次，检测单位应具备相应的资质。五、组织114、经常性的防排水系统安全检查和维护。每年汛前应进行全面防排水系统检查，发现问题，应及时采取措施。六、水泵工应经培训，考试合格取得操作资格证后方可上岗。七、做为防排水系统检查、维护、达到记录。三十五、防火系统管理制度根据安全生产法、消防法、金属非金属矿山安全规程及金属非金属矿山安全标准化规范要求，制定本制度。一、建立防火组织有条件的单位应建立专业人，生产规模小职工人数少的单位应建立兼职防火组织。消防人员应经专门培训。二、制定防火责任制，明确责任范围，各负其责。三、防灭火标准，应遵守金属非金属矿山安全规程（GB16232006）的规定。四、加强防火宣传教育，采用会议、文件传阅、张贴、广播、网络形式，115、广泛宣传，使从重视防火，并懂得防灭火知识。五、根据防灭火需要，配备消防设备、物资、器材，满足防灭火要求。六、编制综合应急预案和专项应急预案及应急现场处置方案。七、加强防灭火监督检查，应积极配合当地消防部门的监督检查，企业每年应定期进行防火大检查，特别是要重视春秋两季的防火检查，通过检查发现问题，应制定防范措施，落实整改部门和责任人。八、管理部门企业防火系统由安环部负责管理。三十六、变化管理制度1、目的为进一步增强企业持续壮大的活力，不断创新、完善各项管理工作中存在的不足或缺陷，积极推进各项工作中的变更管理，使各项管理绩效得以进一步提升，以顺应现代化企业发展的必然要求。2、适用范围 本制度适用于116、公司各系统、各单位在技术革新和各项管理制度实施过程中存在的缺陷或不能满足于现状的安全要求所给予的及时必要的更新管理。3、职责3.1本制度由公司安全环保科给予综合监督管理实施。3.2各系统、各单位在本职范围内对各自存在的不足项进行汇总，然后提出申请给予适时修订完善。4、相关规定4.1“三同时”过程中的变更管理设计变更应立足于确保结构安全、改善使用功能、合理控制造价和方便施工、保证施工质量和工期。应本着节约原则，实事求是，严禁弄虚作假，严禁迎合承包商利益而变更。所有的设计变更（或变更通知）应先填写设计变更申请报告，经公司批准后通知设计单位，设计单位依此作出设计变更（或变更通知）。设计变更申请报告应117、包括:.1 设计变更申请人.2记时计变更原因.3记时计变更方案可能增加或降低工程造价的估算，包括返工重做的经济损失和工期的影响（延误或提前）.4 公司批复意见设计变更申请报告一式三份，申请人、公司主管单位和设计单位各一份。设计变更的程序。.1 设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经公司主管部门确认后下发。.2设计单位虽出于对施工图的自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求公司的意见并填写设计变更申请报告，经公司批准后方可出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发。.3公司提出的设计变更要118、求，由公司主管部门填写设计变更申请报告并通知设计单位，由设计单位作出设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发。.4承包商或监理人员要求对施工图作出变更，应先填写设计变更申请报告报公司审批，公司审批后通知设计单位作出变更。设计单位根据变更申请报告的要求，合理作出变更，设计变更图（或变更通知），经公司确认后下发。.5 重大设计变更由项目基建办提出意见报分管领导以会议集体研究批准后，书面通知设计单位作出变更。重大设计变更指：（1）涉及结构安全。（2）影响使用功能。（3）因设计变更而造成经济签证额大于3万元或工期延误大于5天。（4）改变了原平面布置或外观效果。.6设计变更应与工程进度同步，不得事后补119、图。若遇特殊情况，按有权部门协调会议纪要先行施工，但应及时补办设计变更手续。否则，该设计变更图为无效变更图（或变更通知）。.7为尽量减少施工期间的设计变更，施工图在送审前，公司应先组织有关专家和使用单位进行内审，提出修改意见，由设计单位补充完善。.8为加强施工图纸管理和办理竣工结算，公司施工图发放管理部门的责任人和现场代表应按单位工程认真建立施工图设计变更台帐。4.2各项管理制度的变更管理各系统、各单位在公司的正常运营过程中，伴随企业规模的快速扩张，一些原来的制度或许存在不能满足于现状的工作要求，针对此种情况必须将各项不足记录下来，在制定制度的更新过程中，应明确要求每年要更新的时间和频次。在制120、度更新前,各单位要做以充分认证,以保证所更改的制度能在近一段时间乃至更长时期内能达到或满足目前安全管理现状.变更前要提出书面更新申请,变更后的管理制度要及时将最新的制度送交安全环保部备案,并针最新的管理制度及时下发至各相关岗位,以便于本单位员工能够得以确实执行,发挥应有的功能.5、考核5.1未按照4.1条款中各项管理规定执行的单位,视实际情况可以给予相关单位考核安全管理1-5分/项次的处罚;5.2各项管理制度的变更若未将制度严格按规定程序进行审核,就擅自变更或变更后又在短时间内不符合现状的,给予该单位负责人安全管理5分/次的考核;5.3制订修改后的制度未及时送交安全环保部备案的,给予安全管理2121、分/次考核;未将更改后的最新制度下发至本单位相关岗位的给予安全管理2分/次考核.三十七、设备设施管理制度1、总则第一条：设备、设施是生产力的重要组成部分，是企业进行生产的重要物质基础。提高设备、设施管理水平，对提高生产质量、降低成本、节约能源、安全生产及提高经济效益都具有重大意义，为适应公司体制改革的需要，根据国务院颁发的全民所有制工业交通企业设备管理条例，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条：本制度适用于公司所有单位的设备管理。第三条：设备管理的原则：依靠技术进步、促进生产发展、预防设备事故，管理与使用相结合、定时维护与定期检修相结合、修理与更新相结合、专业管理与全员管理相结合。第四条：122、设备管理的主要任务：是对设备的综合管理，保持设备完好，不断改善和提高公司装备的技术素质，充分发挥设备效能，合理调配使用，争取良好的经济效益。第五条：公司必须设立专门机构负责设备管理，对所有设备实行统一管理、统一编号、台帐清楚、帐物相符。 第六条：公司设备主管领导对公司设备管理进行全面负责对公司设备管理的方针、目标作出决策、并制定设备管理的考核内容。2、设备规划第七条：设备采购必须严格执行公司设备采购工作程序及要求。第八条：设备安装必须由有资质单位进行安装。安装结束后要进行测试及试验，并出具报告。危险区域的电气设备要由专业许可人员进行安装、改造。第九条：库存设备管理要严格，并专人负责，做到入库设123、备严格验收、登记上帐、妥善保管，确保“三好出库”。3、固定资产管理第十条：公司所属固定资产为此设备使用年限在一年以上，单位价值在2000.00元及以上者，均由专门机构统一管理。第十一条：对公司生产设备均须建立设备台帐，并根据设备变化及时更新，固定资产卡片和设备技术档案做到数据准确、技术资料完整。第十二条：公司主管部门机动处对设备的验收、增减、转移、报废等做好业务记录，并于年末进行实地检查、盘点，做到帐、物、卡相符合，出现问题及时处理。第十三条：设备固定资产验收入库后，由主管部门统一调拨，要严格执行设备调配、调报制度。设备调配时，原使用单位必须保证设备完好，调出、调入单位及设备管理单位三方人员共124、同交接验收，交接后，一个月内如需发生维修费用，一律进入原使用单位成本。第十四条：各使用单位未使用和不需用的设备应及时清理、维护、并报主管部门将闲置设备调出，由主管部门进行调配、不得私自进行调配、转借或出租。 第十五条：新投产设备应严格执行竣工验收制度，安装部门应提供全部有关技术资料及完整的安装施工记录与图纸，具体验收工作由主管部门负责，验收后的原始资料存入技术档案。第十六条：特种设备必须按规定进行定期检验，检验合格，出具检验合格报告。第十七条：设备的革新改造，应予先制定技术方案或设计，由主管部门审批，如审定应记入档案。 第十八条：固定资产报废要符合条件，由使用单位提出申请，主管部门组织鉴定后，125、填写设备报废申请书，报上级领导审批，已批准报废的固定资产应移交设备管理部门进行处理。4、设备的使用与维修第十九条：各使用单位应建立健全设备的操作、使用、维护规程和岗位责任制，设备的操作和维护人员必须严格遵守。第二十条：各使用单位要对本单位的设备进行登记造册，要落实到具体班组、个人，实行分级负责、归口负责，要保证设备的完好，提高利用率。第二十一条：各单位在使用过程中应注重维修、保养、提高设备人员素质、正确使用、规范操作，做好日常维护，真正做到“预防为主”，防患设备事故的发生，以确保设备长期正常运行。第二十二条：需取得矿用安全标志的设备必须取得矿用安全标志，电气设备、刀闸、开关等要有永久性标签。第126、二十三条：设备维修必须认真贯彻预防为主，养修并重的方针，认真执行使用与维护相统一的原则。第二十四条：主要设备要实行预修预检，其安全装置、各种仪表等必须按规定送检。第二十五条：检修、大修必须依据实际情况确定，设备检修前应做好组织准备工作，检修计划提前上报，设备损坏严重、残余价值很小的，不列入检修计划。第二十六条：大修设备拆装时，必须通知设备科进行检验确认，以备结算。检修时，必须认真填写检修记录、施工记录单、设备档案及报表。第二十七条：设备发生异常情况时，须报本单位主管领导，由单位主管领导上报到主管部门，采取逐级上报，及时消除异常情况。5、设备事故管理第二十八条：设备事故直接影响生产经济的运行，其127、管理必须执行“预防为主”的方针，制定有效的防范措施，杜绝重大事故，减少一般事故。调查分析、制定和监督执行防范措施，提出事故处理意见及统计分析上报等进行全过程管理。 第二十九条：对设备事故应进行全员管理，各使用单位应发动全体职工，包括领导干部、维修工人、操作工人都必须参加设备事故管理。第三十条：对设备事故的管理应专人专责，对事故从组织抢修、调查分析、制定和监督执行防范措施，提出事故处理意见及统计分析上报等进行全过程管理。第三十一条：严格控制故障发生率，出现事故及事故隐患应及时上报。第三十二条：出现设备事故时，抢修要迅速，对其调查分析要做到“三不放过”，及时分析事故原因，采取防范措施，对事故次数、128、事故时间、事故损失费等基本数据，必须如实记录和正确统计。第三十三条：在设备事故管理中应贯彻执行奖惩办法，实行有奖有罚，重奖重罚，与使用单位及职工的经济利益挂钩，以促进安全生产。6、 设备管理的基础工作第三十四条：公司设备主管部门要建立健全设备档案、设备图纸及技术资料等，要保存完好，认真做好统计工作，及时准确上报各类报表。第三十五条：档案材料及各项记录的填写要认真准确、字迹整洁、清晰。第三十六条：各使用单位，要建立健全使用与维护保养责任制，完善操作规程，做好设备保养记录、检修记录、运转记录、事故分析和处理记录等。第三十七条：各使用单位要保证设备的完好率，不许设备带病运转，不许违章指挥和违章操作，129、定期对有关人员进行岗位培训和技能考核，确保安全生产。 7、附则第三十八条：对违反本制度的单位及个人，按设备综合管理考核细则考核。第三十九条：本制度由机动处负责编制、解释、修改和补充。三十八、设备维护管理制度1、目的为了科学地管理好公司的各类设备，使设备的维护管理工作有组织、有计划、有原则、有标准、有规程的进行，以达到设备完好，提高设备完好率及利用率为目的，特制定本制度。2、职责l、公司机动处负责对全公司范围内设备维护的监督指导。2、各设备使用单位要严格按照“设备维护保养方针”，对本单位设备维护人员、操作人员进行严格培训，强化考核制度。3、工作内容（1）设备维护工作应贯彻“预防为主”的原则，应把130、设备故障消灭在萌芽状态，其主要任务是防止连接件松动、防止设备事故的发生，延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的安全运行，为生产提供最佳状态。（2）坚持使用和维护相结合原则，操作人员在日常维护工作中做到“三好”(管好、用好、维护好)、“四会”，(会使用、会维护、会检修、会排除故障)。（3）坚持合理规划，科学维护的原则。设备维护工作重点，体现在提高维修工作质量；减少故障停机时间；提高设备完好率及利用率。（4）操作工作实行设备维护保养负责制。（5）设备维护实行“三定”(定人、定机、定职责)。（6）设备润滑实行“五定”(定人、定机、定质、定量、定时)。（7）无固定人员操作的设备，由设备使用单位的设备段131、长安排专人维护保养。（8）大、中型设备在维护保养的同时，要设维护保养记录（维护保养时间、人员、使用备件等等）。三十九、特种设备管理制度1、国家规定：特种设备主要有锅炉压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂（矿）内机动车辆、防爆电气设备等；2、严格执行2003年2月19日颁布的特种设备安全监察条例（国务院第373号令）；3、特种设备使用单位必须使翔有生产许可证或者安全认可证的物种设备，特种设备必须附有制造企业关于该产品或者部件的出厂合格证、使用维护说明书、装箱清单等出厂随机文件；4、特种设备使用单位必须对特种设备使用和维护的安全负责；5、必须制定并严格执行以岗位责任制为核心，包括技术档案管理、安132、全操作、常规检查、维修保养、定期报检和应急措施等在内的特种设备安全使用和运营管理制度；6、特种设备作业人员（指特种设备安装、维修保养、操作等的人员）须经专业培训和考核，取得特种设备作业资格证书后，方可从事相应工作；7、特种设备使用单位必须请取得特种设备安装、维护保养、改造资格的单位来进行特种设备的安装、维护与改造；8、特种设备遇可能影响其安全技术性能的自然灾害或者发生设备事故后，以及停止使用一年以上而再次使用前，使用单位应当对其进行全面检查，消除影响安全的隐患；9、使用单位应当严格执行特种设备年检、月检、日检等常规检查制度，经检查现有异常情况时，必须及时处理，严禁带故障运行。检查应当做详细记录133、，并存档备案；10、在用特种设备实行安全技术性能定期检查制度，使用单位必须定期向使用特种设备所在地的监督检验机构申请定期检验。安全检验合格标志超过有效期的特种设备不得使用；11、特种设备一旦发生事故，使用单位必须采取紧急救援措施，防止灾害扩大，并按照有关规定及时向当地特种设备安全监察机构及有关部门报告；12、新增特种设备，在投入使用前，使用单位必须持监督检验机构出具的验收检验报告和安全检验合格标志，到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构注册登记。将安全检验合格标志固定在特种设备显著位置上后，方可以投入正式使用。13、公司机动车使用应结合本公司生产或施工现场的实际隋况，按照国家GB4387134、工业企业厂内铁路、道路运输安全规程等标准的要求执行。四十、紧急撤离管理制度根据金属非金属矿山安全标准化规范要求，制定本制度。一、企业事故应急预案应明确作业人员发现作业现场危及人员生命安全情况时的紧急撤离行动路线。二、每个生产中段和采区至少有两个符合规定的安全出口，并与通往地面的两个安全出口相通，并保持畅通。三、井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。所有井下作业人员，均庆熟悉安全出口。四、装有两部在动力上互不依靠的罐笼设备、且提升机均为双回路供电的竖井，可作为安全出口而不必设梯子间，其他竖井作为安全出口时，应有装备完好的梯子间。五、定期检查和维护安全出口，发现影响顺利通行障碍135、物应及时清除，保持其处于良好状态。六、当井下发现危及作业人员生命安全情况时，作业人员应立即停止作业，按应急预案立即撤离和通知相关人员撤出，并报告值班班长和坑长，坑长报告后，应立即采取措施，并报告上级领导，上级领导接到报告后，应立即启动相应应急预案。七、应急情况解除之后，应对危险隐患进行调查，分析、制定整改措施，落实责任，完成整改，经复查合格后，方可恢复作业。八、做好记录，由安环部保存。四十一、顶板分级管理制度1、根据矿体宽度、采矿方法和矿岩稳固情况，合理确定和控制采幅、采高及采场允许暴露面积。2、建立采场管理制度，采场应设专职撬毛工负责顶板管理工作。班组长、安全员、撬毛工应经常检查顶板的稳固情136、况，及时处理顶板毛石，撬不下来的大块毛石，可用炸药崩掉或用木顶子临时支护。3、充填法的采场控顶高度应根据矿岩稳固性和装运设备等条件确定。人工分层充填法采场的控顶高度不大于2.5m4、缓倾斜矿体的空场法采场，不允许破坏上盘围岩，以保护顶板稳固。5、采场顶板在采矿过程中，要求成拱形，严禁采成锅底形。采场项板不稳定时，必须采取临时支护措施。6、在采矿过程中，采场内的规则矿柱和矿壁要按设计要求进行施工。对比较松软的顶板，必须进行规则的临时支护。对比较稳固的顶板，应根据顶板的变化情况，进行不规则的局部支护；顶柱两端必须加垫板并加楔子打紧打牢。7、采场爆破后，必须从安全出口一端向另一端认真的撬净毛石，撬不137、下来的大块毛石，可用炸药崩掉或用木顶子临时支护，必要时打木垛。8、采场顶板较松软时，凿岩炮孔布置应以平压孔为主，从一端向另一端或从采场两端向中央平压。9、回采过程中，如顶板和矿体形状发生特殊变化时，应暂停作业，待确定支护及回采方案后，再进行下步回采作业。10、井巷工程施工中，应根据顶板岩石的稳固程度、岩石破碎程度，采取不同的支护方式，如木顶支护、木棚支护、钢支护等，严重时应采取锚杆支护、喷锚网支护或钢筋砼支护等。11、在不稳固的岩层中掘进井巷，应进行及时支护，中途停止掘进时，支护应及时跟至作业面。四十二、采空区管理制度l、生产技术部门在年度开采计划中应提交地下、露天等有关地质结构移动范围，采空138、区处理等方面的报告，并做好资料统计和整理工作，报公司主管领导审批。2、生产技术部门应及时在地表塌陷区设置观测点，明显标志或栅栏，通往塌陷区、空区的巷道要封闭不准人员进入塌陷区、空区特殊原因报主管领导批准。3、实测图中应标明采空区、废弃井巷的处理进度、方式、数量及地表塌陷区的位置，及时根据变化情况进行图纸更新。4、地下巷道和采空区的处理方法应在设计中确定，地下开采的塌陷区范围内不应布置重要矿山工程。5、对岩层破碎、采空区很高，采深较大等易发生地表矿区沉陷和位移的应进行监测，可能或已经有沉降位移的区域应有明显的标志和应急预案。6、恢复废旧井巷，应首先了解井巷本身的稳定情况及采空区的分布情况，及废旧139、巷道的空气成分确认安全方可施工。7、矿柱回采和空区处理方案应在设计中同时提出，设立专门机构或专职人员负责地压管理，及时做好预测预报工作。8、发现大面积地压活动预兆应立即停止作业，将人员撤至安全地点，人员不准进入塌陷区和空区9、矿井主要进风风流不得经过空区，必须通过要有严密的构筑物。10、采空区应及时封闭，回采结束后应封闭所有与空区相通的影响正常通风的巷道。四十三、采空区处理方案1、废旧井下巷道和采空区应设立明显禁入标志。2、对岩层破碎、采空区较高采深不大易发生地表沉陷的区域根据监测结果由主管领导组织专家组，对空区安全论证后采取合理方案对空区处理。3、选择专业有资质的施工队伍按设计进行处理并由专140、家组验收并记录存档。4、根据采矿方法对回采矿房进行废石充填严格验收管理。5、废旧巷道、老空区由生产技术部门定期观测并认真填写记录存档。6、制定空区应急预案并进行演练。四十四、地表塌陷区管理制度1、建立健全沉陷区安全管理档案。2、生产技术部门定期对沉陷区观测填图并及时更新图纸。3、在沉陷区设立明显禁入标志或栅栏封闭陷落区的井巷。 4、沉陷区内不得布置民用、矿山工程。5、禁止在沉陷区内从事任何作业，特殊原因要报主管领导批准。6、制定沉陷区事故应急预案并进行演练。四十五、井巷、硐室维护管理制度矿山应按照公司巷道及硐室恢复施工管理规定要求进行施工。1、巷道、硐室恢复工程在施工前要有施工设计。2、设计应141、由采矿专业技术人员进行设计，并且要经过地质资源部、生产技术部、安全环保部三个部门的审批，必要时要报请公司主管经理批准。3、设计前，由采矿技术人员牵头，地质、测量人员共同配合，进行现场踏察，要检查附近巷道稳定情况，要清楚空间关系。应了解井巷及硐室本身的稳定情况及周围构筑物、井巷、采空区等的分布等。4、施工人员要严格按设计进行施工。5、施工前要对废旧井巷及硐室内的空气成分进行监测，经安全确认后方可作业。6、修复被水淹没的井巷及硐室时，对陆续露出的部分，应及时检查支护，并采取措施防止有害气体和积水突然涌出。7、施工人员要保证施工质量，技术部门对不合格工程不予验收。四十六、井巷、硐室报废管理制度1、报142、废井巷和硐室的入口，应及时封闭。2、封闭前，入口处应设有明显标志，禁止人员入内。3、报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于15m的栅栏，并标明原来井巷的名称及禁入标识。4、废竖井和倾角30以上的废斜井，其支护材料一般不应回收。四十七、照明管理制度根据金属非金属矿山安全标准化规范、金属非金属矿山安全规程及爆破安全规程要求，为了保证井下作业场所和炸药库照明安全，防止电气危害，制定本制度。一、井下照明应符合下列要求：1、井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道都应有照明。2、采掘作业面可采用移动式电气照明，有爆炸危险的井巷和采掘工作面，应采用携带式蓄电池矿灯。3、从采区变电所143、到照明变压器的380V/220V供电线路，应为专用线，不应与动力线路共用，照明电源应从采区变电所的变压人低压出线侧的断路器之前引出。4、照明电压，运输巷道、井底车场应不超过220V；采掘工作面、出矿巷道，天井和天井至回采工作面之间，应不越过36V；行灯电压应不超过36V。二、爆破器材库照明应符合下列要求：1、地面爆破器材库硐室的电气照明应遵守以下规定：贮存爆破器材库房的用电负荷按二级负荷供电设计，辅助建筑物按一般供电场所设计。从库区变电站到各库房的低压线路，宜采用铜芯铠装电缆埋进敷设。当全长采用电缆有困难时，可采用钢筋砼杆和铁 的架空线，并应使用一段金属铠装电缆或护套穿钢管直接埋地引入，埋地长144、度（m）应不小于两倍的电缆埋入处的土壤电阻率（m）的平方根，但不应小于15m。室外架空线路不应跨越危险库房。在电缆入户端应将其金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上。在电缆与架空线连接处，应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地，其冲击接地电阻不应大于10。库房内不应安装灯具，宜自然采光或在库外安设探照灯进行投射照明，灯 具距库房的距离不应小于3m；电源开关或熔断器，应设在库房外面，并装在配电箱中；采用移动式照明时，应使用防爆手电筒或手提式防爆应急灯，不应使用电网供电的移动手提灯。2、井下爆破器材库的电气照明，应遵守下列规定：应采用防爆型或矿用密闭型电气设备145、，电线应有采用铜芯铠装电缆。井下库区的电压宜为36v；贮存爆破器材的硐室或避槽，不应安装灯具；电源开关或熔断器，应设在的配电箱内，该箱应设在辅助硐室内；有可燃性气体和粉尘爆炸危险的井下库区，应使用防爆型移动灯具和防爆手电筒；其他井下库区使用蓄电池灯、防爆手电筒或汽油安全灯作为移动式照明。三、责任部门及其职责1、井下及爆破器材库照明，由坑口负责管理，指定专人管理，并承担相应责任。2、地面爆破器材库照明，由坑口负责管理，指定专人管理，并承担相应责任。3、安环部应定期对各照明系统进行检查。发现问题，应及时整改，整改后复查。整改部门和人员对整改结果负责，复查部门及人员对复查结果负责。4、各项记录应完备146、，由安环部统一保管。四十八、爆破器材储存管理制度一、爆炸物品必须储存在符合国家有关规范、标准要求的专用库房内；并有专人管理和守护。二、雷管、炸药等不得同库存放的爆炸物品，必须按要求分专库存放。其中，矿山总库炸药库存量不准超过3吨；雷管库存量不得超过5000发；基层分库存量不许超过3天生产的用量。三、库内物品摆放要整齐、稳固、不超高，要防雷、防静电、防火、防潮湿、防小动物进入，要通风良好。四、堆放炸药类、索类危险品，堆垛的总高度不得超过1.8米，堆放雷管类危险品的总高度不得超过1.6米。五、库房内要留有不小于1.5米的主要通道，堆垛距离不应小于0.5 米，堆垛与堆垛之间不应小于0.1米。六、库房147、内不准存放爆炸物品以外的其它物品及过期、报废的爆炸物品。七、严防爆炸物品丢失、被盗，如有发生，必须立即向当地公安机关报告。四十九、爆破器材运输管理制度一、凡要求运送爆炸物品的单位，必须提前一天向矿山安环部炸药库提出要求运送爆炸物品计划，计划用表格形式，写明要求运送的品种、规格和数量，经领导审批签字并加盖单位公章后，上报公司炸药库。 二、为合理安排，保证生产，综合管理部炸药库将依据运输能力、运输路线和各分矿申报的数量，分期分批地进行运送。三、综合管理部炸药库在装爆炸物品时要点清数量，并认真填写爆炸物品装车运送记录清单(雷管要按每盒的序号登记)，保存备案。装车由综合管理部装卸工负责，公司派一名保安148、会同炸药库库管员押车运送。四、爆炸物品送到使用单位后，其材料室主任或库管员要当即按申报计划核对点清爆炸物品的品种、规格和数量，及时出具耗材手续和在爆炸物品装车运送记录清单上签字，综合管理部炸药库要当日下帐出库，做到帐物相符。五、在节假日停产放假之前，凡爆炸物品没有耗完的单位，应及炸药库一律不准存放爆炸物品，否则，出现问题一切后果自负。五十、安全警示标志管理制度根据安全生产法和金属非金属矿山安全标准化规范要求，为了有效，正确地实施GB2894安全标志，使安全标志的使用规范化、标准化、以提高人们的防范能力，减少或避免事故的发生，制定本制度。一、在容易发生事故或危险性较大的场所和设备设施均应设置安全149、标志，其目的是使安全标志的使用规范化，提醒人们注意安全，减少或避免事故的发生。二、安全标志的设置应符合安全标志使用导则（GB16791996）、安全色（GB28932001、安全标志（GB28941996）、矿山安全标志图（GB141611993）和工作场所职业病危害警示标识（GBZ1582003）的要求。三、充分利用红色（禁止、危险）、黄色（警告、注意）、蓝色（指令、遵守）、绿色（通行、安全）四种传递安全信息的安全色，正确使用安全色，使人们能够迅速发现或分辨安全标志，及时得到提醒，以防止事故，危害的发生。四、安全标志应满足下列要求：1、含意明确无误标志、符号和文字警告应明确无误，不使人费解或150、误会，使用容易理解的各种形象化的图形应优先于文字警告，文字警告应采用机器国家的语言；确定图形符号应做理解性测试，标志应符合公认的标准。2、内容具体且有针对性符号或文字警告应表示危险类别，具体且有针对性，不能笼统定“危险”两字。如“禁火、防爆”文字警告，或简要说明防止危险的措施（例如指示佩戴个人防护用品），或具体说明“禁止烟火”，“小心碰撞”等。3、标志的设置位置机械设备易发生危险的部位，应有安全标志，标志牌应设置在醒目且与安全有关的地方，使人们看到后有足够的时间来注意文字所表示的内容；不宜设在门、窗、架或可移动的物体上。4、标志应清晰持久直接印在机器上的信息标志牢固，在机器的整个寿命期内都应操151、持颜色鲜明、清晰、持久。每年至少检查1次，发生变形、破损或图形符号脱落及变色等影响效果的情况，应及时修整或更换。5、升降人员的井口及提升机房应设置注明下列事项的布告牌：每班上、下井时间表；信号；每层罐笼允许乘罐的人数，其他有关升降人员的注意事项。四、责任机构及其职责1、责任机构，以企业安环部为主，车间为施管理。2、安顿标志的制定、沟通、传达、修改与更新由安环部负责。3、安全标志应至少每年检查1次，由安环部组织检查 。本间负责日常检查和维护。五十一、凿岩爆破管理制度一、实施爆破作业，必须严格遵守下列规定：1、爆破安全施工人员，必须具备高度责任感，遵章守纪，服从领导，听从指挥。 2、有专(兼)职安152、全监督员或指定专人负责安全；3、由持有爆破员作业证的爆破员作业；4、在危险区域边界设置岗哨和标志；5、爆破前必须有信号，危险区内人员必须撤至安全地点；6、必须在爆破后进行现场检查，确认安全后，才能发出解除警戒信号； 二、必须严格执行爆破作业操作规程； 三、爆破器材的组装、加工等危险性作业必须在专门场所进行，严格在放炮现场库房内进行；四、领用爆破器材不得超过当班用量，所需爆破器材由安全监督员或专门负责人和爆破员共同核定填写领料单，并共同签字后交单位负责人签字，然后凭此签字的领料单到保管员处领料，剩余爆破器材，经核实并由领料人签字后退回仓库；五、不得带回家中或随便存放在别处；六、保管好爆破现场的爆153、破器材，严防被盗丢失，严禁赠送、转卖、转借爆破器材，严禁使用爆破器材炸鱼、炸兽；七、严禁在接触爆破器材时吸烟、用火。五十二、提升运输系统管理制度矿山企业的提升运输系统，是整个生产系统中的一个十分重要的环节，是保障企业生产任务顺利完成、保护人员生命安全的一项重要工作。因此做好提升运输系统的管理是企业安全生产的首要任务。为加快公司发展速度，保证安全生产，特制定提升系统管理制度。一、提升运输系统主要由下列部分组成：1、提升机；2、提升主钢丝绳；3、提升容器(箕斗、罐笼、矿车)；4、天轮；5、导向轮；6、井架；7、井塔；8、罐道；9、轨道；10、井筒和井筒装备；11、装载设备：12、卸载设备；13、井154、底装置等等。二、提升系统的分类：1、以提升对象分：主井提升、副井提升。2、以提升容器分：箕斗提升、罐笼提升、矿车提升。3、以井筒的提升井道角度分：立井和斜井。4、以安装场合分：地面提升设备和井下提升设备。5、以生产与施工分：固定提升设备和凿井提升设备。6、以提升机类型分：单绳缠绕式和多绳摩擦式。三、提升运输系统规范：1、提升机是提升运输系统中最重要的组成部分，操作工、维修责任人除每班进行检查外，每三天要进行一次全面检查，重点是各项安全装置、制动装置、润滑装置，要保证灵活可靠，决不能带病运转，做好运转记录。2、提升机电控，要严格执行班检、点检、定期维护，保证设备的技术性能。1)安全保护回路完整，155、各元器件灵敏可靠，在任何情况下都不得随意拆除和越过原回路元件工作。2)自动和制动装置要保证达到设计标准要求，检修或更换时应符合原技术参数，缺陷和隐患要及时消除。3)电气控制系统要严格执行定期调试和校验，各种控制系统的调试、校验应每年进行一次。4)未经原设计单位同意，不得改动接线方式，如达不到标准和要求强行开动设备时，出现后果追究领导和当事人责任。3、钢丝绳、罐笼、罐道、天轮、井架、井框，除每天进行检查外，每周进行一次全而检查，并做好提升系统安全检查记录。钢丝绳在每周检查时，要严格按照O.3m/s的速度进行检查，同时要严格按照操作规程定期更换钢丝绳。4、装载设备、卸载设备、井底装置，除每天正常检156、查外，每周要进行一次彻底检查，以确保提升系统安全。四、提升系统安全保护装置：1、防止过卷装置：当提升机的提升容器超过正常终端停止位置0.5m时，提升机必须能自动断电，并能使保险闸发生制动作用。2、防止过速装置：当提升机速度超过最大速度15时，必须能自动断电，并能使保险闸发生制动。3、限速装置：提升速度超过3ms的提升机必须装设限速装置，以保证提升容器到达终端的速度不超过2m/s，如果限速装置为凸轮板，其在一个行程内的旋转角度应不小于2700。4、深度指示器失效保护装置：当深度指示器失效时，能自动断电，并能使保险闸发生作用。5、闸间隙保护装置：当闸间隙超过规定值时，能自动报警和自动断电。6、松绳157、保护装置：按规程，3m以上的缠绕式提升机应设松绳保护装置，松绳装置应并接入安全回路和报警回路，在钢丝绳松弛时能自动断电，并报警。7、防坠装置：当提升钢绳破断时，提升容器上的防坠装置动作，将提升容器固定卡在罐道上，确保容器安全。五十三、通风系统安全管理制度矿山企业的通风系统设备，在矿山企业安全生产工作中起着事关重要的作用。通风设备质量的好与坏、维修保养是否及时、是否保持长期完好等，都直接影响该企业的安全生产。因此，为确保公司通风系统设备长期完好，保障全公司各生产单位的安全生产，特制定通风系统设备管理制度。一、目的及作用1、通风系统设各在正常生产时期，能保证向矿井各用风地点输送足够数量的新鲜空气，158、用以稀释有毒有害气体，排除矿尘及污浊空气，创造良好的工作环境，确保矿井安全生产。2、在发生灾变时，通风设备能有效、及时地控制风向及风量，并能与其它措施结合，防止灾害扩大。二、科学选型，合理配置l、购置通风设备之前，要对该通风系统进行合理测算，科学论证，有论证结果。2、新购置风机还要确定该通风系统所需风机的通风量和压力。3、购置通风设备要达到下列条件：(1)通风机一定是节能型，符合国家要求(2)该机环保效果要达到国家标准。(3)生产厂家要有相应资质。(4)该机所有技术参数必须符合通风系统要求。(5)通风机电控装置必须设反风装置，防止火灾烟流进入人员密集采掘工作面。3、通风机机壳、叶片要牢固；风机159、盘车要灵活。4、叶片安装角度要相同，叶片螺栓应坚固。三、通风设备的安装调试1、安装通风设备要由专业安装人员或相当于专业人员(特种作业证)进行安装。2、安装通风机时，要检查叶顶与机壳是否均匀，最小间隙应大于2.5mm。3、通风机机壳、叶片要牢固；风机盘车要灵活。4、叶片安装角度要相同，叶片螺栓应坚固。5、主机地脚螺栓及电机地脚螺栓均应紧固。6、电控装置及接线、绝缘均应处在良好状态7、对通风环境较差的地点安装风机，尤其是较大的风机，吸风口必须加装安全网，防止人员被吸入受伤害，物料被吸入损坏设备。上述要求无误时，方可试车10分钟。然后停车进行全面检查，均正常后，即可长期连续运行。四、通风设备维护保养160、1、投入运行的通风机，每班要停车进行检查。对重点部位，如：叶片、轮毂、电机等，要详细检查，确认无误时方可开车。2、投入运行的通风机除每班进行检查外，每周要进行保养一次，对各润滑点要按润滑“五定”进行标准注油。3、操作工、维修工(责任人)在进行正常检查、保养的同时，要保持机体卫生清洁；要检查机体内部的锈蚀情况；要每月进行定期除污、除锈。必要时，应涂防锈油或喷防锈漆，使通风机长期保完好和延长通风机使用寿命。五十四、通风防尘安全管理制度1、保证井下通风质量，空气成分氧气比值不低于18。一氧化碳空气含量低于24ppm。2、井巷和采掘作业面空气中含尘量不超过05mg/m3。3、掘进作业面和通风不良的采矿161、，必须安装局部通风设备。4、局部通风的通风口与作业面的距离，压入式通风不得超过10米，抽出式通风不得低于15米。5、掘进作业面、采矿作业面及易产生粉尘的作业面，出货前应喷雾洒水降尘，同时刷洗巷道壁20米。6、局部主扇主通风道通风有效风量不低于60。7、通风降尘作业人员，作业前应检测好空气中氧气含量及一氧化碳浓度，并填写好记录，禁止单人作业。五十五、现场风量、风速、风质测量管理制度根据金属非金属矿山安全规程和金属非金属矿山安全标准化规范要求，制定本制度。一、建立井下测风管理制度二、井下风量、风速、风质应符合金属非金属矿山安全规程（GB164232006）的标准。三、企业应建立井下测风管理机构，配162、备专业技术人员和测工，测工应经培训。并配备必要的测风设备、仪器、仪表。四、管理部门及职责1、测风机构应设在安环部，由安环部管理。2、编制年度测风制度，定期进行测量。3、编制测量报表，及时向主管领导和坑口反馈信息。4、安环部保存测量报表。五十六、支护管理制度根据金属非金属矿山安全规程和金属非金属矿山安全标准化规范要求，制定本制度。一、在不稳固的岩层中掘进井巷，应进行支护。二、需要支护的井巷，劫掠方法、支护工作面间的距离，应在施工设计中规定；中途停止掘进，支护应及时跟至工作面。三、架设木支架时，应遵守下列规定：1、不应使用腐朽、蛀孔、软杂木和劈裂的坑木。2、支架架设后，应在接榫附近用木楔将梁、柱与163、顶、帮之间楔紧，顶、两帮的空隙应塞紧，梁、柱、接榫处应用扮钉固定。3、斜井支架应有下撑和柱杆。4、柱窝应找在稳定的岩石上。5、爆破前，靠近工作面的支架，应加固。6、发现棚腿歪斜、压裂、顶梁折断或坑木腐烂等，应及时更换、修复。四、井巷砌碹支模，应遵守下列规定：1、砌碹前拆除原有支架时，应及时清砼顶、帮浮石，并采取临时支护措施；砌碹后应将顶、帮空隙填实。2、木碹胎间距超过1m，金属碹胎间距走过2m，应进行中间加固。3、跨度大于4m巷道架设碹胎，金属碹胎各节点应用螺栓联结，木碹胎的各节点应牢固可靠。4、碹胎的强度，应具有不小于3倍支撑重量的系数。5、碹胎的下弦，不应支撑工作。五、竖井砌碹工作，应遵守164、下列规定：1、竖井的永久性支护与掘进工作面之间，应安设临时井圈，井圈及背板应用楔子塞紧。2、用普通凿井法穿过表土层、松软岩层或流砂层时，临时井圈应紧靠工作面，并应加固，圈后背板要严密，并及时砌碹。3、竖井的砌碹，应保持碹壁平整、接口严密；岩帮与碹壁之间的空隙，应用碎石填满，并用沙浆灌实；碹外有涌水时应用导管引出，砌碹完毕，应进行封水。六、喷锚支护工作，应遵守下列规定：1、锚杆、喷射砼支护设计和施工，遵守GB50086的规定；2、支护应有专门设计；3、砂浆锚杆的眼孔应清洗干净，灌满灌实。4、锚杆应做抗拉力试验，喷体应做厚度和强度检查。5、锚杆的托板应紧巾巷壁，并用螺栓拧紧。6、处理喷射管路堵塞时165、，应将喷枪口朝下，不应朝向人员。7、在松软破碎的岩层中进行喷锚作业，应打超前锚杆，进行预先护顶；在动压巷道，应采用喷锚与金属网联合支护方式。8、喷锚作业，应佩戴个体防护用品和配备良好的照明。七、劫掠管理及责任1、支护工作应按作业指导书进行作业。2、支柱工应对该支护的质量负责。3、劫掠工作结束，劫掠小组组长应认真填写工作记录。五十七、防排水系统管理制度根据安全生产法、金属非金属矿山安全规程、金属非金属矿山安全标准化规范要求，为确保防排水系统的有效性，制定本制度。一、建立完善的矿井防排水管理制度1、存在水害的矿山企业，建设前应进行专门的勘察和防治水设计。勘察和设计应由有相应资质的单位完成。2、水害166、严重的矿井，应成立防治水专门机构。在基建、生产过程中持续开展有关防治水方面的调查、监测和预测、预 工作。二、地面防水1、应查清矿区及其附近地水流系统和汇水面积河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区和水利工程的现厦门市和规划情况，以及当地日最大降雨量、历年最高洪水们，并结合矿区特点建立和健全防水、排水系统。2、矿井（竖井、斜井、平硐）井口标高，应高于当地历史最高洪水们1m以上。3、受水威胁的矿井，应隔离矿柱。三、井下防排水1、调查核实矿区范围内的老井、空区，现有生产矿井积水区、含水构造，并填绘矿区水文地质图。2、根据水文地质条件，设计预留防水矿（岩）柱，制定预防突水的安全措施。3、水文地质条件复杂的167、矿井，应在关键巷道内设置防水闸门，一级矿井，应在主要泵房井口装设防水门。3、井下主要排水设备，至少应由同类型的三台泵组成，工作水泵应能在20h内排出一昼夜的正常涌水量；除检修泵外，其他水泵应能在20h内排出一昼夜的最大涌水量。井筒内应装设两条相同的排水管，其中一条工作一条备用。四、水仓管理1、水仓施工前应有设计。设计要根据本矿区的水文情况，能满足排水系统的要求。并且要经过地质资源部、生产技术部、安全环保部三个部门的审批，必要时要报请公司主管经理批准。2、水仓应由两个独立的巷道系统组成。涌水量较大的矿井，每个水仓的容积，应能容纳24h的井下正常涌水量。一般矿井主要水仓容积，应能容纳68h的正常涌168、水量。3、水仓施工要按设计进行。没按设计施工的不予验收，不得投入使用。 4、水仓进水口应有蓖子。水沟、水仓中的淤泥，应定期清理。5、水仓与主要巷道的接口处应设有防护栅栏。五、其他要求1、矿井主排水系统应每年检测一次，检测单位应具备相应的资质。2、组织经常性的防排水系统安全检查和维护。每年汛前应进行全面防排水系统检查，发现问题，应及时采取措施。3、水泵工应经培训，考试合格取得操作资格证后方可上岗。4、做为防排水系统检查、维护、达到记录。五十八、供配电系统安全管理制度1、目的确保公司的供配电系统正常、安全运行。 2、适用范围 适用于公司所有生产单位的供配电系统安全管理。3、职责3.1设备能源部负责169、公司供配电系统整体的管理。3.2各单位负责各自单位的配电系统的管理。3.3生产技术部为供配电系统技术指导部门。4、管理规定4.1供配电系统包括：变电所、配电室、变压器今及备用电源。4.2供配电安全管理4.21电工必须经国家劳动部门或电业管理部门培训、考核，持有效证件上岗。供、配电场所及设备、避雷设施等必须经电业管理部门验收、批准，方可投入运行。供、配电室电工应认真学习和严格执行电业安全工作规定及当地供电部门有关规定，注意做好操作时的安全防护工作。电工作业时，所着防护用品、所用安全工具必须符合专业规定。值班电工必须轮循坚持24小时值班，按时巡查供电设备及电力线路，按时监控电器设备的运行参数，发现170、异常运行情况时，及时采取措施，防止事态扩大。值班电工巡查项目一般应包括：变压器巡查、配电设备巡查、架空线路巡查和电缆线路巡查。425重要生产单位应配置备用电源，确保在发生突然断电等事故时，及时供电。426根据工作需要，变电所应备足各种合格的仪表、安全用具、防护用具，并定期进行试验、检查。427变电所、配电室应设置各种必要的消防器材，电工能熟练使用。变电所、配电室内不准存放易燃、易爆物品及其他杂物。428变电所、配电室应采取有效的措施，防止老鼠或其它小动物破坏电缆。43供配电系统的维护 431供配电设备应进行统一的计划检修安排，维护设备正常、高效运行。44规范供配电系统的图纸管理，做好技术数据及171、资料的保存。45建立健全各岗位职责及各项规章制度，加强技术管理，不断提高职工技术素质，保证供配电系统的稳定运行。五十九、防火系统管理制度根据安全生产法、消防法、金属非金属矿山安全规程及金属非金属矿山安全标准化规范要求，制定本制度。一、建立防火组织有条件的单位应建立专业人，生产规模小职工人数少的单位应建立兼职防火组织。消防人员应经专门培训。二、制定防火责任制，明确责任范围，各负其责。三、防灭火标准，应遵守金属非金属矿山安全规程（GB16232006）的规定。四、加强防火宣传教育，采用会议、文件传阅、张贴、广播、网络形式，广泛宣传，使从重视防火，并懂得防灭火知识。五、根据防灭火需要，配备消防设备、172、物资、器材，满足防灭火要求。六、编制综合应急预案和专项应急预案及应急现场处置方案。七、加强防灭火监督检查，应积极配合当地消防部门的监督检查，企业每年应定期进行防火大检查，特别是要重视春秋两季的防火检查，通过检查发现问题，应制定防范措施，落实整改部门和责任人。八、管理部门企业防火系统由安环部负责管理。六十、爆破器材库房防火管理制度为了加强爆破器材库房防火安全管理，保障公司财产免受火灾危害，保证生产顺利进行，特制定本制度一、仓库建筑1、新建、改建和扩建的仓库建筑设计，应符合 建筑设计防火规范 的规定，并经公安消防监督机关审核和验收仓库的建成。2、爆破器材库房地面，应当采用不易打出火花的材料。3、库173、区和保管员办公室应当单独修建或用防火墙与库房隔开。4、仓库区域内应当按 建筑设计防火规范 有关规定，设置消防车通道。5、爆破器材库房应当根据防雷的需要，装置避雷设备。二、储存管理1、雷管、炸药等不得同库存放的爆炸物品，必须按要求分专库存放。其中，炸药库存量不准超过15吨，雷管库存量不得超过8万发。2、库内物品摆放要整齐、稳固、不超高，要防雷、防静电、防火、防潮湿、防小动物进入，要通风良好。3、堆放炸药类、索类危险品，堆垛的总高度不得超过1.8米，堆放雷管类危险品的总高度不得超过1.6米。4、库房内要留有不小于1.5米的主要通道，堆垛距离不应小于0.5米，堆垛与堆垛之问不应小于0.1米。5、库房174、内不准存放爆炸物品以外的其它物品及过期、报废的爆炸物品。 6、库区和库房内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。三、装运管理1、装卸爆破器材，必须轻拿轻放，严防震动、撞击、重压，摩擦。不准使用能产生火花的工具，不准穿带钉子的鞋，并应当在可能产生静电的设备上安装可靠的接地装置。2、运输爆破器材的车辆，应为爆炸物品专用防爆车，随车人员不准在车上吸烟。3、运输爆破器材车辆在装卸物品时，排气管的一侧不准靠近物品。各种车辆不准在库区、库房内停放和修理。4、库房装卸作业结束后，应当彻底进行安全检查四、电源管理1、库房内一般不宜安装电器设备，如需要安装时，应当严格按照有关的电力设计175、技术规范和本制度有关规定执行。2、爆破器材的库房，应根据物品的性质，安装防爆、隔离或密封式的电器照明设3、各类库房的电线主线应架设在库房外，引进库房的电线，必须装置在硬质塑料套管内，电器线路和灯头安装在库房通道的上方，严禁在库房闷顶架电线。4、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子，电熨斗、电烙铁，交流收音机和电视机等电器设备，不准用可燃材料做灯罩，不应当使用60瓦以上的灯泡。5、库房内不准架设临时电线，库区如需架设临时电线，必须经公司领导批准，使用时间不超过半个月，到期及时拆除。6、每个库房单独安装开关箱，并设在库房外，且安装防雨、防潮等保护设施。7、在库区及库房内使用电器机具时，必须严格执行176、安全操作规程。电线要架设在安全部位，免受物品的撞击、砸碰和车轮碾压。8、电器设备除经常检查外，每年至少应进行两次绝缘摇测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须立即修理9、禁止使用不合规格的保险装置，电器设备和电线不准超过安全负荷。库房工作结束时，必须切断电源。五、消防设施1、仓库区域内应当按照建筑设计防火规范有关规定，设置消防给水设施，保证消防供水。2、库房、应根据灭火工作的需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在明显和便于取用的地点。消防器材设备附近，严禁堆放其他物品。3、消防器材设备应当有专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用。寒冷季节要对消火栓、灭火机等消防设备177、采取防冻措赢仓库应当装设消防通讯、信号报警设备。六十一、交接班管理制度1、交接班必须在工作现场进行对职交接。2、交班人员应在交班前做好一切交班准备工作。给接班人员创造良好条件。做到交班迅速。3、交班人员应向接班人员详细介绍本班工作情况和注意事项。4、接班人员要详细检查本岗位安全情况，发现问题，及时处理，如处理不了，应立即报告车间相关领导。5、接班人员要详细看交班记录，对不清楚问题及时问交班人员。6、交班人员要详细如实填写交接班记录。7、由于检查不细，交接班不清所发生的问题、隐患或导致事故发生的，将对交班人员或接班人员视情节给予罚款或处分。 六十二、出入井登记管理制度1、任何人不应酒后进入矿山作178、业场所，受酒精或麻醉剂影响的人员不应从事井下作业，不应将酒类饮料和麻醉剂带入作业场所(医疗用麻醉剂除外)；2、作业前应认真检查作业地点的安全情况，发现严重危及人身安全的征兆时，应迅速撤出危险区，同时设置警戒和照明，禁止人员和车辆通行，并及时报告、处理，处理结果应记录存档；3、井下掘进作业检查的内容包括：(1)作业地点炮烟浓度是否超标；(2)作业地点顶板和两帮是否稳固，是否有冒顶片帮危险；(3)作业面是否有发生透水的征兆；(4)支护规格是否与支护说明书的规定相符或工作面支护是否损坏；(5)作业通道是否安全畅通；(6)供电、供风、供水管线的敷设是否符合安全要求；(7)设备、工具和防护设施是否符合安179、全要求；(8)作业面是否有残炮、盲炮；(9)作业地点照明是否符合规定；(10)其他。4、建立人员出入井登记制度，及时准确掌握井下人员情况。六十三、充填管理制度根据金属非金属矿山安全规程和金属非金属矿山安全标准化规范要求，制定本制度。一、充填工作业应按作业指导书进行作业。二、采用充填法回采，应遵守下列规定：1、采场应有良好的照明；顺路行人井、溜矿井、泄水井（水砂充填用）和通风井，均应保持畅通。2、采用上向分层充填法采矿，应预先进行充填井及联络道施工，然后进行底部结构及拉底巷道施工，以便创造良好的通风条件；当采用脉内布置溜矿井和顺路行人井时，不应整个分层一次爆破落矿。3、每一分层回采完毕后应及时充180、填，上向充填法最后一个分层回采完毕后应严密接顶；下向充填法每一分层均应接顶密实。4、在非管道输送充填料的充填井下方，人员不得停留和通行；充填时，各工序之间应有通讯联络。5、顺路行人井，放矿井，应有可靠的防止充填料泄漏的背垫材料，以防止堵塞及形成悬空；采场下部巷道及水沟堆积的充填料，应及时清理。6、充填料应无毒无害。7、采用下向胶结充填法采矿，采场两帮底角的矿石应清理干净；用组合式钢筒作顺路天井（行人、滤水、放矿）时，钢筒组装作业前应在井口悬挂安全网。8、采用人工间柱上向分层充填法采矿，相邻采场应超前一定距离。9、矿柱回采应与矿房回采同时设计。三、责任部门与责任1、采矿坑口对充填工作管理并负责。181、2、充填工对充填作业的安全和充填质量负责。六十四、现场出入登记制度根据金属非金属矿山安全标准化规范要求，为预防现场意外事故发生，保留意外事故调查的依据，制定本制度。一、现场出入人员指当班现场在岗人员之外的人员，例如上级检查人员、外单位参观学习人员、非在岗人员、其他人员等，上述人员进入现场，均应由企业相关领导批准，并指派人员带领，方可出入现场。二、出入现场人员应建立登记制度，登记记录至少应有下列内容。1、出入现场事由及行动路线。2、出入现场批准人，并签字。3、带领人员，签字。4、被带领出入现场人员登记。5、进入现场时间。6、离开现场时间。7、其他事项。三、出入现场人员在进入现场之前，应由带领人讲182、解进入现场要求及应注意的安全事项，出入现场人员应遵守和服从现场管理规定和在岗人员安全提示。四、重要设备设施场所和危险性较大会现场，应设置醒目的安全标志牌，例如：“机械重地，非工作人员禁入”，“高压危险，严禁靠近”等。五、未经批准或没有带领人的非在岗人员均不得进入现场。六、责任部门职责及责任人1、外部人员进入现场，由接待部门负责安全行动路线及相关事项，并对其后果负责。2、出入现场批准人，带领人对出入现场结果负相应责任。3、现场在岗人员对其结果负相应责任。4、出入现场人员登记记录应真实、完整，登记和记录人对其真实性负责。5、现场出入登记记录，每月送安环部或保卫部保存。六十五、填绘图纸管理制度1、地183、质资料属公司机秘，须以档案形式长期保存；2、建立形式有效的查取制度，由公司档案室统一保管；3、所属地质资料包括：(1）矿区地形地质和水文地质图(2）井上、井下对照图(3）中段平面图(4）通风系统图(5）提升运输系统图(6）风、水管网系统图(7）充填系统图(8）井下通讯系统图(9）井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图(10）井下避灾路线图图中应正确标记：已掘进巷道和计划（年度）掘进巷道的位置、名称、规格、数量；采空区（包括已充填采空区）、废弃井巷和试（年度）开采的采场（矿块）的数量；矿石运输线路；主要安全、通风、防尘、防火、防水、排水等设备和设施的位置；风流方向，人员安全撤离的路线和安全出口184、；采空区及废弃井巷的处理进度、方式、数量及地表塌陷的位置；4、资料内容应清晰、准确、完整地标注在相关的图纸上，以便一方面正确指导生产，确保生产安全；另一方面在遇突发情况，特别是重大事故时，能快速、准确确定事故地点，选择最佳求援方案，及时实施救援。六十六、高处作业管理制度l、在距附落高度基准面2m上(含2m)的高处作业时，应佩带安全带或设置安全网、护拦等防护设施：2、作业时，作业人员除选好站立位置外，还应有可靠的防护措施，包括佩带安全或设置安全网、护栏；3、安全带应符合GB6095安全带的要求，使用频繁的绳，要经常做外观检查，发现异常时，应立即更换新绳；4、佩带安全带时，安全带的固定端应可靠地拴185、在稳固的构件上。安全网技术要求、使用方法应符合GB6095安全带的要求；5、高处作业时，禁止抛掷物件；6、禁止上下垂直方向双层作业(又称立体交叉作业)；7、建筑安装工程安全技术规程规定：“遇到六级以上的强风，禁止露天高空作业：8、六级以上强风是指其风速为108-13.8m/s，早位迎风面积上的风压力为150246N/m2。六十七、安全生产拒绝管理制度1、员工依法有权对本单位工作中存在的问题提出批评、检举和控告；2、员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；3、单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同；4186、员工发现直接危及人身完全的紧急情况时，有权停止作业或采取可能的应急措施并撤离作业现场；5、单位不得因员工在第4条情况下停止作业或者采取急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其签订黔劳动合同；6、拒绝制度是员工依法享有的权利，是员工安全 健的保障；7、员工拒绝安全生产的事项必须得到公正的调查，并对其拒绝的事项落实整改；8、员工因存在不符合安全生产要求的情况下拒绝工作，员工必须依据单位规定的程序提出，不得私自处理；9、制定单位员工反馈安全生产事项制度，并确保制度的有效性，具体应包括责任部门与人员的确定、职责明确、渠道畅通、收集频率、反馈及时。六十八、矿柱回收管理制度1、矿柱回采要严格按回采187、设计要求施工。2、回采矿柱，尽量采用充填法。3、回采顺序应采用后退式。4、回采前要形成两个行人出口，以方便人员退出作业现场。5、回采未充填的相邻两个矿房的间柱时，不得在矿柱内开凿任何巷道。6、所有项柱和间柱的回采准备工作，应在矿房回采结束前做好(嗣后胶结充填采空区除外)。7、采用胶结充填采矿法时，应待胶结充填体达到要求强度，方可进行矿柱回采。 8、用爆破法回采矿柱时，除装药和爆破工作人员外，无关人员不得进入未充填的矿房项柱内的巷道和矿柱回采区。9、大量崩落矿柱时，在爆破冲击波和地震波影响半径范围内的巷道、设备及设施，均应采取安全措施；未达到预期崩落效果的，应进行补充崩落设计。10、回采设计中要188、预算出地质矿量、品位、采出矿量、损失率和贫化率。六十九、松软围岩安全管理制度在矿山的安全生产过程中，岩石的稳固性、流变性及结构、强度等地质条件直接影响采矿方法的选择，决定了井巷工程及采矿工程的支护方式。1、采矿工作面：根据围岩的结构、松软强度和破碎程度分别采用木项支护、木棚支护、钢支护和大块废石接顶等，木支护所用原木直径一般不小于200mm。2、切割和采准巷道：采用锚杆支护，局部地压较小地段可采用木项或木棚支护。3、主运巷道：根据服务年限可分别采用钢支护、喷锚支护、喷锚网支护、混凝土预制件或钢筋混凝土现场浇筑支护。4、因爆破或其它原因而受破坏的支护应及时修复、确认安全后方在作业。5、井巷掘进施189、工中，在松软或流砂岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间，应架设临时支护或特殊支护。七十、排土系统管理制度1目的为加强排土场的管理，特制定本制度。2范围该制度适用于本露天矿山。3职责3.1生产和安全部门负责制定、实施该制度。3.2汽运队实行动态监控，不断完善。3.3排土系统的相关设备由车辆运输部门负责管理。3.4安全部门负责排土场的安全检查、监督，并保存有关记录。4具体要求4.1安全部门要按规定组织对排土场进行检测或安全评价工作。4.2汽运队对排土场的滚石、滑坡和泥石流等危害要采取监测和有效的控制措施。4.3采场要设置醒目的标志，防止人员进入排土作业危险区。4.4排土作业必须按设计要求的工艺参190、数进行，排土能力要满足生产需要。4.5排土作业人员必须按有关规定规范作业。4.6防尘措施（1）采取湿式凿岩，凿岩机的最低供水量，应满足凿岩除尘的要求。（2）定期对接尘岗位进行测尘工作（每月1次），根据监测数据，制定相应的降尘、防尘措施。4.7车辆运输部门应按设备管理制度的要求，对排土系统的设备进行管理并做好记录。4.8排土场的防汛要做到：周围修筑截洪和排水设施；场内平台设置坡度满足要求；渗流通道畅通；场内外截洪沟畅通；及时了解气象和水文信息。4.9当情况出现变化时，要对排土系统进行变化管理，及时更新有关信息，并做好记录。七十一、劳动保护用品管理制度1目的为了保证从业人员在生产活动中的作业安全，191、避免受到职业危害，根据安全生产法、职业病防治法的有关规定，结合矿实际情况，特制定本制度。2适用范围该制度适用于XX铜矿厂。3管理职责3.1安全部门负责编制劳动防护用品的采购计划，劳动防护用品的审批。3.2供应部门负责劳动防护用品的采购、发放。3.3安全部门组织职业卫生有关人员对劳动防护用品进行评估。4内容与要求4.1计划、采购供应部门根据员工劳动防护用品到期、报废情况，提前一个月提出需求计划，明确品名、数量、质量、规格、型号、种类等（须满足职工穿戴适体的要求）。 劳动防护用品统一采购。4.2发放、领取特种劳动防护用品部分品种实行以旧换新，回收的旧劳动防护用品由经营处负责组织做破坏处理，暂定的部192、分品种有：安全帽、防尘口罩、安全带。各单位新上岗、转岗员工，由各单位主管部门根据其岗位的发放标准，在其个人劳动防护用品发放登记卡（上签注发放品种、使用期限后发放；在岗员工按发放标准规定的使用期限领取更新。员工个人因特殊情况未到期而又必须领取的，由安全部门室核实原因、主管领导批准后发放。发放时在劳动防护用品发放登记卡上登记领用的时间、品名、规格、数量、规定期限，领用人签字。发放冬季防护用品时间为11月1日次年3月1日；发放夏季防护用品时间：5月1日8月31日。职工因工伤、疾病、脱产学习等原因脱离原岗位3个月及以上者，所在单位停发劳动防护用品；重新上岗后，按休工天数延长劳动防护用品发放期限；凡调出193、和办理退职的人员，所在单位应及时核销劳动防护用品发放登记卡，停止发放。4.3使用员工必须按规定正确佩带和使用劳动防护用品。各单位应经常对劳动防护用品使用情况进行监督检查。4.4更换使用中发现质量问题的，由使用者提出申请，安全部门核实，并做好记录。 4.5报废库存过期的劳动防护用品，由供应部门及时提出，主管领导批准后由经营处或供应部门实施报废。4.6劳保用品的贮存、保养与检查（1）供应部门要定期对库房内劳保用品进行盘查，严禁出现多领、丢失、损坏、过期等现象和做好防火、防盗工作。（2）安全部门要定期或不定期，对员工穿戴劳保用品的情况进行检查、监督。4.7劳保发放档案管理安全部门要建立劳保用品发放台194、帐，并及时登记。4.9鼓励员工正确使用劳动防护用品。为员工、承包商、参观者提供适合的劳动防护用品。发放劳动防护用品时应提供正确使用的培训。实施评估，以确定劳动防护用品使用的依从程度。4.10变化管理安全部门要定期回顾并更新劳动防护用品管理制度，保持其适宜性。七十二、职业卫生管理制度1职业病危害的识别、确认和申报1.1安全部门根据实际情况识别、确认、更新职业病危害因素、危害作业，建立矿职业病危害登记表。 1.2按职业病危害项目申报管理办法要求，每年12月底前建立并向有关部门申报。2 .职业健康体检2.1根据职业健康监护管理办法确定职业健康体检项目、周期和职业禁忌目录并组织体检工作。2.2各单位委195、托具有相应资质的技术服务机构进行体检。2.3在岗期间体检由各单位根据体检的项目和周期、职业病危害登记表制定年度体检计划，报矿部审查、备案后组织实施。2.4现患职业病人员应定期复查2.5安排员工在职业病危害岗位、危害作业上岗前、离岗、怀疑职业病危害因素可能已经对员工健康造成危害后果时，随时安排体检。3体检结果处理3.1在体检中发现职业禁忌或者与所从事职业相关的健康损害的职工，应将其调离禁忌工作岗位。3.2体检结果有异常的，书面告知本人。3.3对需要复查和医学观察的职工，各单位应当按照体检机构要求的时间安排其复查和医学观察。3.4职业健康检查表一份由个人保存，一份由单位归档、保管。3.5 职业病人196、员调离应及时书面通知有关部门。4.职业病诊断和职业病患者权利保障4.1在体检中发现的疑似职业病患者，安全部门通知职工本人，并委托具有相应资质的技术服务机构进行职业病诊断，并提供职业病诊断所需资料。4.2职工个人要求进行职业病诊断的，由其本人向安全部门提出书面申请，安全部门对其职业病危害因素接触史及健康检查记录进行审核或调查，不排除患职业病可能的，委托具有资质的专业机构进行职业病诊断。4.3对确诊的职业病人员，应及时将其调离原职业病危害因素作业岗位，并按工伤保险条例、职工工伤与职业病致残程度鉴定落实职业病待遇。5现场管理要求5.1产生职业病危害因素的单位，应在其醒目位置设置公告栏，公布： （1）197、职业病危害因素；（2）职业病危害因素接触限值；（3）防治措施；（4）应急救援措施；（5）职业病危害因素检测结果。（6）职业危害防治的规章制度、操作规程(仅列出名称)5.2各单位对产生严重职业病危害的作业岗位，应在其醒目位置，按照GBZ1582003工作场所职业病危害警示标识规定设置警示标识和中文警示说明；对有毒物质，现场设立附录2式样的告知牌。5.3对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，各单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。5.4各单位应对职业健康防护设施进行维护检修，不得擅自拆除或停用。 5.5矿委托专业机构进行定期检测、评价，及时将检测结果存198、档。5.6工作场所职业病危害因素的强度或浓度超过国家标准时，应按下列顺序采取措施予以控制：（1）采用新技术、工艺、材料；（2）增加治理设施；（3）改进作业方式；（4）加强个体防护；（5）作业时间控制。5.7发生急性职业病危害事故时，事故部门应当立即采取应急救援和控制措施，并及时组织调查处理。6其它管理要求6.1 各部门将职业病防治的相关操作要求纳入相关安全操作规程或岗位作业标准。6.2部门不得安排有职业禁忌的人员从事其所禁忌的作业，不得安排未成年工到职业病危害岗位。6.3将本部门存在的职业病危害因素的危害、防护措施、应急处理方法等，纳入职工三级安全教育内容。6.4各单位每年应对职业病危害岗位职199、工进行一次职业健康知识培训。6.5各部门为职业病危害岗位职工发放职业病防护用品，并指导职工正确使用。6.6职业卫生管理的责任部门为公司安全环保部，安全环保部要根据管理要求，配备相关的人员，明确其管理人员的职责。七十三、职业危害控制管理制度1、目的采用合理的措施控制粉尘、噪声、有毒有害气体、高低温及照明等职业危害，保护员工身体健康。2 适合范围本制度适用于XX铜矿厂矿全体员工。3术语与定义职业危害：是指存在于工作场所或者接触特定职业相伴随，对从事该职业活动的劳动者可能造成健康损害或者影响的各种危害。4职责4.1矿长负责汇总职业危害清单制定全矿的职业危害控制计划，并落实执行。负责编制职业危害控制制200、度，并督促执行。组织对职业危害的专项安全检查，对查出的问题及时研究，制订整改措施，落实部门按期解决。4.3生产技术部编制企业生产工艺、技术改进方案规划安全技术、劳动保护、职业病防治措施等，改善职工劳动条件，对职业危害进行技术控制。编制生产过程的技术文件，技术规程，制作和提供生产过程中的职业病危害因素种类、来源、产生部位等技术资料。4.4机动能源部对生产设施、通风防尘防毒等安全防护设施做好维护、检修计划、确保安全运行4.5环保部 负责制定生产环境有害因素的治理规划，并检查执行情况。4.6人力资源部 负责按照安全教育与培训管理制度，制定职业危害控制培训计划，对员工进行职业危害辨识，职业危害后果，自201、我防护方法的培训。4.7供应部负责按照劳动防护用品管理制度的要求，为员工配备有效的劳动防护用品。4.8工会工作部 负责劳动防护用品管理制度的要求，监督员佩戴劳动防护用品的实际情况。4.9车间（二级单位）负责统计本部门接触职业危害的人员清单。落实本部门的职业危害控制计划。定期组织本车间范围的检查，对车间的设备、防护设施中存在的问题，及时报领导小组，采取措施。4.10 员工熟悉、掌握职业危害辨识，职业危害后果和自我防护方法的方法。5工作程序5.1粉尘危害控制需要控制的主要粉尘危害源包括：a)井下凿岩（钻孔）、运输、铲矿、放矿、爆破、破碎等产生的粉尘危害；b)建筑施工、充填作业时产生的砂料，水泥尘危202、害；砂轮研磨时砂轮机产生的粉尘危害；电焊作业时产生的电焊烟尘危害；机械车削铸件时产生的金属粉尘；地面运输公路产生的扬尘。需要控制的粉尘危害岗位包括：井下采掘作业面及作业人员;井下破碎系统、溜破系统作业面及作业人员；井下运输放矿作业面及作业人员；选矿厂装（卸）矿站。矿石破碎、电振、螺旋分级、球磨等作业人员；其他工种：运输司机、装载机工、电焊工、维修（钳工）等。粉尘控制措施包括：改革工艺流程使生产过程机械化，密闭化、自动化。生产场所的粉尘接触限值应符合工作场所有害因素职业接触限值（GBZ2-2002）的要求、新建、改建和扩建工程的粉尘控制设计与主体工程设计同时进行。加强对员工的教育培训，对产尘点采203、取综合性粉尘措施，即“风、水、密、护、革、管、教、查”八字方针，从控制尘源开始，使作业点的粉尘浓度达到卫生标准。生产车间按照危害辨识与风险评价管理制度评价职业危害的风险等级，采取风险控制措施。采用湿式作业，禁止干式作业。凿岩机的最低供水量，应根据机型和种类，满足凿岩除尘的要求。井下在凿岩、铲矿作业前和爆破后，必须作业面进行喷雾洒水，井清洗距工作面10m以内的岩壁。井下主要进风道、人行道、斜坡道、运输巷道的路面应保持潮湿，岩壁每月应喷水一次；主要回风道，每年应清理一次，各种装运设备，每天应清洗一次。保证进风井口的风源质量，凡从副井、斜井、斜坡道下放的水泥、河沙、石灰等，及井下拉上地面的木头、废铁204、轮胎等产尘物品，必须运离井口30m开外装卸车。地面运输公路晴天时定时开洒水车洒水。不能采取湿式作业的场所应采取密闭抽风除尘的办法（如密闭设备、吸尘罩、通风管、除尘器等）供应部负责为员工配备防尘口罩，加强个体防护，接尘作业人员必须佩戴防尘口罩。加强对除尘设备管理，车间每天对除尘设备检查，保证除尘设备的有效性。组织对粉尘危害作业点进行专项安全检查，对查出的隐患和问题及时落实整改，5.2有毒有害气体危害控制需要控制的有毒有害气体危害源包括：爆破时产生的炮烟；井下封闭已久的巷道缺氧或产生的毒气有害气体；井下铲运机作业时产生的废气；井下机车电瓶充电作业时产生的有毒有害气体；选矿浮选、药剂配制和给药作业205、时产生的有毒有害气体；在压酸、加酸作业过程中产生的有毒有害的酸雾气体；在化验检测操作中产生的有毒有害气体；电焊作业时，在高温下产生的有毒有害气体；检修贮酸、压酸输送设备设施产生的有毒有害气体；选矿厂净化塔清理、硫给泵池清理、塑料加工、溶铅时产生的有毒有害气体；危险化学品储藏仓库散发的有毒有害气体；使用各类危险化学品时产生的有毒有害气体；需要控制的有毒有害气体危害岗位包括：井下爆破后的工作面及进入爆破工作面的作业人员；井下铲运机采掘出矿（碴）作业人员；井下电瓶充电操作人员；酸泵、压酸、加酸操作人员；化验检测操作人员；净化塔、硫给泵池清理作业人员；药剂配制和给药室操作人员；危险化学品储存仓库及保管206、人员；在坑内、容器内进行电焊的作业人员。有毒有害气体危害控制措施包括：对主要产生有毒有害气体点，采取密闭、通风排毒等措施，并进行净化使其达到排放卫生标准；生产场所的有毒有害气体的接触限制应符合工作场所有害因素职业接触限值（GBZ22002）的要求、新建、改建和扩建工程的有毒有害气体控制设计必须与主体工程设计同时进行；改革工艺，推广和采用新技术，改善劳动条件，尽量采用安全的新工艺代替旧的危险性较大的工艺，采用无毒。低毒物品代替有毒、高毒的物品；生产车间按照危害辨识与风险评价管理制度评价职业危害的风险等级，采取风险控制措施；改善作业环境，在产生有毒有害气体区域安装通风防毒设施和净化装置并保持正常运207、行；井下爆破后禁止过早地进入爆破作业面，必须经充分通风，时间不少于15分钟，（大爆破或通风条件较差时，不少于30分钟），并经检查确认工作面无炮烟后，方可进入工作面；加强通风，在有毒有害气体危害的厂房或室内作业时，作业前应先开动风机；生产车间按照安全生产检查管理制度的要求，对有毒有害气体产生的岗位，经常进行检查，特别是在气压较低，空气流动性较差的天气，经常开动通风设施，以保作业场所良好的通风，防止有害物质的聚集；使用除尘设备专项安全检查表对除尘设备进行安全检查；进入容器、地沟、底坑、槽罐内进行电焊、切割等其他作业时，必须有良好的通风设施；加强个体防护吗，接毒作业人员必须佩戴防毒口罩；注意个人卫生208、习惯，不准在作业场所吸烟、吃东西、班后洗澡、不准将工作服带回家中；搞好文明卫生，坚持清扫制度，保持厂房和设备的清洁，减少“二次尘毒”散发的危害；对员工进行教育培训，使员工熟练掌握操作方法和自我防护技能；各车间、单位应对本单位的除尘设备做好维护保养工作，使单位的空气标准符合国家和地方政府的有关规定。5.3噪声与振动危害控制需要控制的噪声与振动危害源包括：井下凿岩、爆破、铲运、矿石提升、井下矿石破碎、水泵等生产设备在运转中产生的噪声和振动；井下局扇、辅助风机在运转中产生的噪声；采矿车间地面重填系统搅拌机、电扒等生产设备在运转中产生的噪声和振动；采矿车间风井风机、压风站机房压风机、加压站机房水泵等设209、备在运转中产生的噪声和振动；选矿厂索道运输、装（卸）矿站、矿石破碎、电振、螺旋分级、球磨、浮选、砂泵等生产设备在运转中产生的噪声和振动；机械设备在加工时产生的噪声和振动。需要控制的噪声与振动危害岗位包括：井下凿岩、爆破、铲运、运输、矿石提升、井下矿石破碎、水泵操作人员；采矿车间风井风机、压风站机房、加压站机、充填系统操作人员；选矿厂索道运输、装（卸）矿站、矿石破碎、电振、螺旋分级、球磨、浮选、砂泵操作人员；机械设备操作人员。噪声与振动危害控制措施包括：生产场所的噪声应符合工业企业噪声控制设计规范（GBJ 87-85）的要求。新建、改建和扩建工程的噪声控制设计必须与主体工程设计同时进行；控制噪声210、和振动源：在设计、购买生产工具和设备时，优先考虑采用低噪声、低振动生产工具和设备；改革工艺：以低噪声的机械代替高噪声的机械，以无声的工具代替有声的工具、降低设备的振动；控制噪声的传播：合理布局，从降低噪声入手，采取消声、吸声、隔声、隔振、减振等治理措施；生产车间按照危害辨识与风险评价管理制度评价职业危害的风险等级，采取风险控制措施；供应部负责为员工配备防噪声用品、做好个体防护；作业人员作业时应配戴耳塞、耳罩、头盔等防噪声用品；改善作业环境：产生噪音较严重的生产作业场所修建隔音室，降低噪音分贝指标。5.4高温危害控制需要控制的高温岗位包括：电气外线作业；野外作业；电焊作业；井下深部开拓施工作业。211、高温控制措施包括：生产场所的高低温设计应符合采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）的要求；生产车间按照危害辨识与风险评价管理制度评价职业危害的风险等级，采取风险控制措施；通风降温：采取自然通风和机械通风；保健措施：防暑降温、提供清凉饮料；个体防护：提供适合的工作服等。5.5照明控制照明控制要求按照矿照明管理制度执行。生产场所的照明设计应符合工业企业照明设计标准（GB50034-92）的要求。新建、改建和扩建工程的照明控制设计必须与主体设计同时进行。工业场所照明光照度及安装规范按照金属非金属矿山安全规程（GB16424-2006）、矿山电力设计规范（GB50070-1994）有关212、规定执行。5.6人机工效按照人机工效管理制度执行。5.7辐射控制受辐射危害的岗位主要包括：电焊作业；放射工作人员；控制措施：加强个体防护；生产场所的辐射接触限值应符合工作场所有害因素职业接触限值（GBZ2-2002）的要求。新建、改建和扩建工程的粉尘控制设计必须与主体工程设计同时进行：执行放射性装置使用管理规定的有关规定；生产车间按照危害辨识与风险评价管理制度评价职业危害的风险等级，采取风险控制措施；电焊作业时应采取距离防护和屏蔽防护；除污保洁：经常清洗衣物及防护用品；个体防护：作业人员操作时，必须穿戴防辐射个体防护用品。5.8职业危害培训 对员工进行职业危害辨识、职业危害后果、自我防护方法、213、职业危害报告方法培训。七十四、职业卫生监测制度根据矿山安全法职业防治法等国家有关法律、法规、标准，保障从业人员的人身安全与身体健康，制定本制度。 一、坚持“预防为主，防治结合”的方针，实行分类管理，综合治理。二、建立健全职业危害防治管理机构，配备职业危害因素监测人员和仪器。1、有毒有害气体日常监测。建立健全职业危害管理机构。公司安全环保部兼矿山职业卫生管理机构，安环部要配备专人和专用仪器，按规定开展有毒有害气体检测，矿山作业场所有毒有害气体浓度限值如下：化学毒物名称最高允许浓度（%）一氧化碳CO0.0024甲烷CH40.8二氧化碳CO20.5硫化氢H2S0.00066化学毒物监测时应选择有代表214、性的作业地点，其中应包括空气中有害物质浓度最高、作业人员接触时间最长的作业地点。采样应在正常的生产状态下进行。在不影响作业人员工作的情况下，采样点要尽可能靠近作业人员，空气收集器尽量接近作业人员工作时的呼吸带。2、噪声危害的日常监测管理。建立健全职业危害管理机构，配备或聘请有资质的部门开展噪声监测工作。矿山作业场所的监测地点主要包括：井工矿的风动凿岩机、局部通风机、运输车等地点。在每个检测地点选择3个测点，取平均值。 七十五、安全投入管理制度根据金属非金属安全标准化规范和高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法要求，为提高现场、设备的安全性，降低事件、事故发生的频率，减少人员和财产的伤损，制定215、本办法。一、制定确保安全生产费用投入并有效管理的制度。企业应按照财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知（财企2006478号）的规定，矿山企业安全费用依据开采的原矿量按月提取。金属矿山，其中露天矿山每吨4元，井下矿山每吨8元；非金属矿山，其中露天矿山每吨（立方米）1元，井下矿山每吨（立方米）2元；小型露天采石场，即年采剥总量50万吨以下，且最大开采高度不超过50米，产品用于建筑、铺路的山坡上型露天采石场，每吨0.5元。二、建立安全生产费用管理制度安全生产费用应按规定足额提取，专款专用，专门帐户管理。三、安全生产费用使用1、依据风险评价结果，并在确216、定安全经费投入时进行充分论证。2、编制安全措施计划。3、安全措施费用主要使用范围：安全工程、安全管理、安全设备、劳动保护用品、安全标志及标识、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施、事故预防。四、责任部门、人员及职责1、企业主要负责人是第一责任人，应确保安全生产所需的投入，并对因投入不足所导致的后果负责。2、企业财务部门对安全费用实施管理，并指定专人负责。3、生产费用使用部门对使用效果负责。4、企业安环部对安全费用的提取、使用及效果进行监督。七十六、安全科技管理制度根据金属非金属矿山安全标准化规范要求，为提高矿山企业本质安全程度和安全管理水平，制定本制度。一、建立鼓励开展安全生产科研的217、制度，积极开展安全科学研究。二、安全科技项目包括创新、改造、吸收、应用。三、安全技术创新重点关注以下方面：1、企业现代安全管理理论和方法的研究；2、安全新产品、新技术、新工工艺、新材料的研究；3、企业重大危险源监控、预警与控制技术的研究；4、国外先进安全科学技术引进、消化和应用。四、安全科技成果认可与奖励1、企业应对安全技术创新项目成果进行认可；2、企业应对开展科研工作并取得创新性成果，按其应用价值，给予表扬和奖励。五、管理部门与职责企业安环部对安全科技实施管理，并对安全科技活动予以支持。七十七、工伤保险管理制度根据劳动法和金属非金属矿山安全标准化规范要求，落实强制性职工工伤保障，分散企业风险218、损失，制定本制度。一、建立职工工伤保险、保障制度，完善员工工伤保险管理。二、企业应依法参加工伤社会保险，按规定为全员职工缴纳足额工伤保险费。三、企业应确保受伤员工享受相应的工伤保险待遇。四、企业应收集下列资料：1、保险评估、年费及反回资料；2、索赔事件资料；3、已发出赔偿资料。五、企业应对下列费用进行调查：1、保险费用；2、有保险时的损失费用；3、无保险时的损失费用。六、管理部门及职责职工工伤保险由企业工会管理，并指定负责人负责工伤保险相关事项的协调同、资料收集和费用调查工作。七十八、安全检查制度根据金属非金属矿山安全标准化规范要求，为及时排查安全全生产过程中存在的各种安全隐患，规避风险，并为219、整改提供准确信息和依据，达到除患及时发现，整改及时到位，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失事故的发生，制定本制度。一、一般要求1、制定安全检查制度，确保所进行的安全检查覆盖所有的作业现场、活动、设备、设施、人员和管理，严格按照“全员参加、我厂拉网、全方位排查、全面集中整治”的“四全”要求进行排查和整治，努力做到“不留盲区、不留死角、不留空位、不留隐患”“四不留”，并遵循“谁检查谁签字、谁整改谁签字、谁签字谁负责”的原则，提高检查的有效性。2、针对检查内容、检查频率、检查范围、检查人员要求，制定检查制度。3、建立完善的安全检查信息收集，传递、处理和反馈渠220、道。4、应对所有安全检查人员进行培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。培训内容为危害识别、危害分类、有效的补救技术和报告的要求。5、安全检查的频率应依据风险水平确定。根据危险源辨识结果，抓住主要部位或部件，以及相邻或交叉作业岗位可能造成伤害的环节，并针对不同检查对象制定不同的检查表。检查内容应做到对象明确、标准具体。检查表应文字精练，含义准确。7、在检查发现的问题未彻底消除前，应制定并实施有效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。8、应定期对安全检查的结果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法。第年或在有变化发生时对检查表进行回顾和更新。9、所有安全检查应记录存档，并可获取。1221、0、检查的结果应作为安全考评的依据。二、巡回检查1、制定巡回安全检查制度，明确各级管理机构的巡回检查路线，检查时间，明确检查内容，考虑各级检查之间的联系，确定检查部门和检查人员。各部门依据巡回检查制度进行了巡回检查。2、检查频率：以每季度末检查一次为宜。3、巡回安全检查表包括下列内容：识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境；识别并纠正不当的可能导致伤害的行为；识别不当安全的设备、设施与工具；识别员工对个体防护用品的依从情况；识别人机功效的需求；识别纠正和预防行动的效力。4、保持巡回检查记录，并可获取。5、针对检查发现的问题提出整改建议。6、对重大不安全因素和行为立即报告并采取行动。7、管理层应222、对巡回检查报告内容及建议作出回应及采取行为。8、管理层的意见应反馈给提交报告的部门。三、例行检查1、制定例行检查制度，明确各级管理机构例行检查内容和检查人员职责。2、各级管理机构应对其责任范围内安全管理情况定期进行了例行检查。3、检查频率：以每半年检查一次为宜。4例行检查员内容包括：为实施标准化系统所提供的组织保障情况；无意制度的落实执行情况；安全检查与纠正措施、隐患整改情况；标准化作业落实情况；员工参与标准化作业落实情况；文明生产情况；违章违规情况；应急响应的准备与演练情况；汗毛法规与其他要求的遵守情况；员工的安性情况。四、专业（项）检查1、制定专义（专项）检查制度，明确检查部门职责及检查责223、任。2、检查频率及检查人员要求：检查频率：针对检查人员要求。检查频率：针对检查对象的风险等级定期按计划进行。检查人员要求：应经培训，熟悉并掌握检查方法和技巧。3、专业（项）检查对象，主要针对风险等级较高或对生产安全影响较大的危险单元，检查对象包括：提升运输系统；排水系统；通风系统；紧急通讯系统；应急救援系统；供配电系统；其他重要设备和设施。4、专业（项）检查的类型包括：顶板检查；提升系统检查；排水系统检查；通风系统检查；紧急通讯系统检查；应急救援系统检查；危害气体监测设施检查；机械安全装置检查；供配电系统检查；受法律法规约束的其他设备及建筑物检查。5、根据确定的专业（项）检查类型编制检查表；6224、编制要求检验设备的登记表、索引表，包括：用于检验的设备的唯一性识别；校准方法，要求的精确性，校准周期；环境条件，参考标准；校准资质与要求，校准状态；处理保存和存放方法。7、保存已完成的专业（项）检查记录，并方便获取。8、专业（项）检查可由企业的有关专业部门进行，必要时也可要求中介机构进行检查。9、专业检查应定期进行，发现影响系统安全的重大隐患时，应及时进行了专业检查。五、综合检查1、制定综合检查制度，明确检查部门职责和检查人责任，并针对通过检查识别出的问题及时采取纠正和预防行动。2、检查类型：节假日前的安全大检查，明确连续放假时间3天（含3天）以上的节假日；主管部门布置的安全大检查，按要求时225、间和内容进行检查。3、检查组人员必须是经过培训的适合检查要求的人员参加。4、内容一般包括：重大风险的控制情况；安全生产责任制的落实情况；安全生产法律法规与其他要执行情况；有关专项工作开展情况；其他有关情况。5、针对识别出的问题采取纠正和预防行动。六、安全检查组织领导与检查组职责、人员配备。1、在企业分管生产的副矿长领导下，由安环部策划，统一组织实施检查行动。2、在实施检查前，由企业安全环部制定检查计划，确定检查时间和具体要求，沟通信息，协调各级管理机构的检查工作。3、各级管理机构按要求成立安全检查组，配备相应检查人员。4、实施检查。按检查表内容逐项进行检查，并做好检查记录。5、由企业安环部汇集226、和整理各级管理部门检查小组的检查资料，对检查发现的各种问题提出整改建议，并编写检查报告。6、检查结果及整改建议就及时向被检查单位和人员气馁信息。7、安环部应对安全检查进行了回顾，并对不适应的检查表和检查方法进行改进或更新。8、安环部保存检查记录和相关资料。七十九、巡回安全检查制度生产单位内部的自检自查，由各部门负责人组织。1安全员根据检查内容制定安全检查表，检查表至少包括以下内容：（1）识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境；（2）识别并纠正不当的可能导致伤害的行为；（3）识别不安全的设备、设施与工具；（4）识别员工对个体防护用品依从情况；（5）识别人机功效的需求；（6）识别纠正和预防行动的效227、力。2各部门及岗位员工必须每班对生产现场的作业环境和生产条件进行检查，并做好记录。3安全员对检查出的问题提出整改意见，及时通知有关岗位整改。4对重大不安全因素和行为立即报告矿安全部门并采取防范措施。5安全部门对重大不安全因素和行为的整改意见及时反馈给提交报告的部门。6安全员将整改行动和进度及时通报员工。八十、安全例行检查制度由矿主管安全的领导带队，安全检查组成员由安全、生产等相关部门组成。1检查内容包括：（1）为实施标准化系统所提供的组织保障情况；（2）规章制度的执行情况；（3）安全检查与纠正措施的执行情况；（4）员工参与标准化系统活动情况；（5）应急响应的准备于演练情况；（6）法律法规与其他228、要求的遵守情况；（7）员工的安全行为状况。2例行检查每月至少进行一次，并将检查结果及整改建议进行通报。3对重大不安全因素和行为立即报告矿安全生产领导小组并采取防范措施。4安全生产领导小组对重大不安全因素和行为的整改意见及时反馈给安全部门。5有关部门将整改行动及进度传达给受影响的员工。八十一、安全专业检查制度1、专业安全检查内容：顶板检查、运输系统检查、排水及供水施救检查、通风及压风自救系统检查、紧急通讯、联络系统检查、应急救援系统检查、监测监控系统及设施检查、紧急避险系统检查、供配电系统检查、排土场系统检查等。2专业检查各部门必须每月组织一次。3各种专业检查要根据相关要求编制安全检查表。4对发229、现的问题要及时进行通报并督促整改。做好检查记录。5安全生产领导小组下设的各专业检查组分别负责电气、车辆、消防、作业场地等安全检查。八十二、安全综合检查制度主要分为节日前安全检查、换季前安全检查、特殊时期安全检查及主管部门要求的安全检查。1节日（如元旦、五一、十一、春季）前、换季前、特殊时期必须进行安全检查。2主管部门要求的安全检查必须认真落实执行。3安全检查人员主要由矿主管安全的负责人、安全、生产、技术部门及各生产单位的安全员等组成。4对检查中发现的问题要及时通报有关单位并提出整改要求及预防措施。5节假日前的安全检查内容至少包括：重大风险控制情况、安全生产责任制落实情况、安全生产法律法规与其他230、要求遵守情况、专业工作开展情况等。八十三、纠正和预防措施管理制度1、公司安全管理委员会是制定纠正与预防措施的最高管理机构；公司安全环保部为公司纠正与预防措施的主要执行部室；公司各部室及基层单位为纠正与预防措施实施的对象；2、纠正与预防措施应涵盖各级安全委员会的活动，培训程序及培训质量的评估、变化管理流程要求、职业卫生检测、事故调查、事故分析、事故报告、公司标准化系统评价、危险源辨识及风险评价、法律法规的获取与识别、应急管理等内容；3、确保公司纠正与预防措施沟通的有效性及实效性；4、公司安全委员会全体成员系为公司纠正与预防措施沟通人员，建立相关的制度及职责；5、沟通对象为公司所属范围内与安全工作231、有关或相关的事宜；6、沟通方式或频率为公司每月经济运行会和公司调度7、纠正与预防措施须设立计划或方案，计划或方案中须载明责任人员、行动步骤、时间要求、地点及行动的跟踪要求等；8、纠正与预防措施的文件、记录应以档案形式保管。八十四、应急管理制度1、公司应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备；2、根据本公司的危险特性，事故发生的可能性大小， 提供救援的能力，确定救援器材和设备的配备：3、最基本的应急配置包括：自救式呼吸装置、复苏装置、输氧装置、可移动电话装置、安全与急救用品(安全帽、安全带、急救箱、担架)等：4、根据本公司危险特性、重大危险源、危险因素分布隋况，232、编制公司事故应急预案，并对预案及时修定和完善；5、积极做好公司事故应急预案各项预案的演练工作；6、认真落实救援物质的储备工作，保证救援资金到位；7、积极开展全员职工关于公司事故应急预案的宣传和培训工作。 八十五、应急演练与应急预案评审管理制度1、目的提高员工的安全意识，树立“宁可千日无事故，不可一日无预防”的安全理念，提高员工对事故应急救援的技能及反应能力、自助能力，掌握应急响应程序，熟练抢险救援防护用具的正确使用，检验“预案”的适用性和操作性，检验应急指挥系统的可行性和应变能力。2、职责1、组织实施“应急预案”的演练；2、不断修改和完善“预案”。3、程序内容1. 建立应急演练组织在应急演练实233、施过程中，将矿山安全生产管理领导小组自动转换为应急演练指挥机构，即由公司总经理李培芳任演练总指挥。副总经理吕勇政任副总指挥，李昌宪、黄华荣、陈伟华任现场指挥，并由指挥部负责组织设置相关演练组织及科目。2. 对“预案”的培训针对公司各矿山的实际情况，公司应组织各矿山每年一次的“预案”学习培训，在进行专项作业演练时，需进行专项演练内容的学习培训。3. 编制演练实施方案根据昌鹏矿业有限公司安全生产事故应急预案，在组织开展综合性或专项演练活动时，都应编制相应的演练实施方案，而且有针对性、操作性。4. 演练组织模式. 公司组织开展的演练竞赛活动，原则上每半年一次；. 矿山组织开展的演练活动要求每两个月一234、次。5. 演练评审. 对演练情况在演练结束列队时由总指挥进行点评；. 对每次演练活动进行小结，如果是竞赛活动要评出名次，予以表扬、鼓励；. 对在演练过程中发现存在的问题及操作技能等方面的问题，提出纠正和整改；. 对“预案”有不相适应的条款内容，由分管领导组织相关部门结合实际进行修改直至完善，并与上级一同下发整改通报，限时编改到位。附： 表一、应急演练计划表 表二、应急演练现场记录表 表三、应急演练签到表 表四、应急演练评审表 矿山应急演练计划表矿 山时 间地 点参加人数主持人现场指挥年 月 日演练科目演练科目演练组组织情况防护措施准备情况审 核审 批报 告 人演练现场记录表矿 山时 间地 点参235、 加 人 数主 持 人现 场 指 挥年 月 日演练科目根据操作规程规定，对不符合事项进行现场记录：应急演练签到表矿 山时 间地 点参 加 人 数主 持 人现 场 指 挥年 月 日演练科目参加人签字：应急演练评审表矿 山时 间地 点参 加 人 数主 持 人现 场 指 挥年 月 日演练科目a) 对现场不规范、不正确项进行评审；b) 对“预案”条款不符合实际项进行评审。 八十八、事故、事件报告制度1、死亡事故；2、重大伤亡事故；3、特大伤亡事故；(1）按事故类别分类：GB6441-86 企业职工伤亡事故分类 中将事故类别分为20类，即物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高236、处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、炸药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。(2）按受伤性分类：电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤、倒塌压埋伤、冲击伤；4、伤亡事故报告：(1）伤亡事故发生后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或逐级报告单位负责人：(2）单位负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应当立即报告公司主管部门；(3）单位主管部门接到死亡、重大伤亡事故报告后，应当立即向公司安全管理委员会汇报的同时按系统逐级上报省、市安全监督管理部门、集团总公司等；5、伤亡事故统计：公司职工伤亡事故统计实行考核为主的制度（以公司年度经济责任制为依据）。6、237、伤亡事故处理：(1）事故调查组提出的事故处理意见和防范建议，翁及其主管部门负责处理；(2）因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或发现事故隐患、危险情况而不采取有效措施以至造成伤亡事故的，由公司对单位负责人和直接责任人员给予处分，构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任；(3）在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报、故意破坏事故现场，或者以不正当理由拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料，公司将对有关单位负责人和直接责任人员给予行政处分。构成犯罪，由司法机关依法追究刑事责任；(4）伤亡事故处理结案后应当公开宣布处理结果。八十九、安全生产事故、事件调查制度根据安全生产法及金属非金属矿山安全238、标准化规范要求，为了提高事故、事件调查的有效性，制定本制度。一、建立事故、事件调查制度，调查制度包括事故、事件类型是，调查主人员，调查内容，调查方法，时间要求，所需装置、设备、现场调查要求，事故证据、资料的收集整理，事故、事件信息沟通的方式，附录和时间，中高层管理人员参与调查的要求。二、书面任命事故、附件调查员。并为事故、事件调查配备相应的设备和装置。三、被任命的调查员应撑握事故调查技巧和知识培训，包括访谈技巧，证据收集和保留，事故、事件原因分析技术，事故、事件调查报告编写、报送及记录保存。四、事故、事件调查按规定进行，确保员工、中高管理人员及时响应现场参与，并坚持“四不放过”原则。五、在形成239、事故调查报告前应将事故调查结果与相关人员进行交流。六、要根据事故性质和结案权限按时完成事故结案工作。七、事故结案后，及时跟进防范措施的落实，关有效。八、按要求将事故调查结果报送相关部门。九、事故调查相关资料经整理后归档保存。九十、安全生产事故统计分析管理制度1、公司应设立各类事故、事件统计分析组织机构，办公室设在公司安环部；2、组织机构成员由公司各部室、各专业技术主要人员组成，各成员须具备国家行业资格证且有多年实际工作经验等条件；3、事故、事件统计分析要完成和满足指标要求、内容要求、时间要求等；4、统计、计算的指标及计算方法为工伤事故频率、百万工时死亡率、未遂率；5、公司为事故、事件统计分析提240、供人员、资金、设备、运输等足够资源；6、事故、事件的统计整理以本月及过去12 月的死亡、受伤（重、轻伤）、职业病、疾病、未遂事故的统计资料为准；7、所有事故、事件以事故性质、类别等数据通过条型统计表、折型统计表等图形形式显示，并通过图形反映、寻找事故规律及特点；8、寻找事故规律及特点主要针对事故原因种类、伤害发生的时间特点、伤害发生的地点、致害物、伤害部位、职业卫生重要分析、工伤事故率分析、事故事件费用分析、标准化元素分析等；9、依法定期对职业病症进行评估、辨识非职业病和职业病，并公布统计分析结果；10、及时向政府、上级主管部门汇报事故事件统计分析结果；11、统计过程应做到统计项目齐全、统计范241、围全面、数据准确、真实完整、统计方法科学合理；12、事故、事件统计分析的有效性应体现数据合理且有针对性、数据有可比性、明确规律和趋势变化等；13、以会议、培训或通过报纸、板报、电视等方法对事故事件进行回顾，起到总结经验、警钟长鸣；14、事故、事件统计分析本着以人为本的原则，以为纠正错误行为提供有效信息为宗旨。九十一、安全生产事故、事件回顾管理制度1、班前安全教育可针对具体工作对事故、事件做以回顾；2、班组长以上干部、有丰富经验的员工、事故、事件的当事人等均可牵头对事故进行回顾；3、事故的回顾应坚持以人为本、尊重事实为原则；4、事故事件的回顾必须依法确保事故当事人的各种权益不受侵犯；5、事故事件242、回顾的宗旨是汲取经验、警钟长鸣，努力杜绝同类事故的发生；6、事故、事件回顾可采用电视宣传、板报、报纸、演讲或其他形式的安全教育方式；7、建立事故事件分析记录，注明时间、内容等；8 、事故事件的回顾在员工中须做到广泛性、实效性。九十二、绩效测量管理制度1、制定公司安全监测计划，安全监测计划应体现下列内容：安全健康目标，各项安全健康检查完成率，设备定期检查完成率，个人防护用品依从程度；职业危害监测情况，事故事件调查完成率，纠正与预防行动完成率及其效果效率，安全健康有关数据统计、分析情况，现场安全健康许可依从程度情况，安全健康委员会会议情况，变化管理回顾情况，培训情况，法律法规依从程度，持续改进标准243、化系统效力情况，安全健康投入情况；2、条件发生变化时，必须及时更新方案或计划，做到至少每年回顾一次，每年修订完善一次；3、对各种目标的测量与日常监察、各项检查等有机结合起来发现问题及时修订监测计划；4、监测内容、方法及器具等必须依据国家行业标准；5、监测人员必须胜任本岗位要求，且具有岗位资格证书；6、所有监测记录或文件以档案形式有效期保管；7、所有监测器具依据国家行业标准定期监测，确保各种监测器具完好、有效；8、依据行业标准针对不同问题制定不同的监测制度频率，井下粉尘作业地点每月应测定2次，井上粉尘作业地点每月测定1 次、噪声及其它有毒物质每年至少测定1次，生产性粉尘中游离S02含量每半年测定244、1次，变更作业面时也应测定1次；9、公司安全标准化评定办法依据“百万工时”伤害率及“百万工时”死亡率为标准，轻伤标准参考 企业职工工伤亡事故类别（GB6441-86）。九十三、系统内部评价管理制度l、确定公司安全标准化系统内部评价制度组织机构及人员，其人员配备具体应满足下列要求：熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；接受过安全标准化规范评价技术培训获得证书；具备操作内部评价过程和能力；具备与评审对象相关的技术知识和能力；具备辨识危险源和风险评价的能力；具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及管理的判断能力。2、制定公司安全标准化系统内部评价计划或方案，确立年度评价频率，即1次/1年；3245、评审办法须采取尽可能询问最了解所评估问题的具体人员，通过记录回顾、现场检查情况等；4、内部评价须包括“金属非金属矿山安全标准化”所涵盖的所有内用；5、评价结果及评价以：实际得分、绩效得分及工伤事故率与百万工时死亡率等为依据；6、内部评价应确定以下列事项：系统运作的效力和效率、系统运行中存在的问题与缺陷、系统与其他管理系统的兼容能力、统计技术在标准化系统中使用的效力和效率、信息技术在标准化中的使用情况、安全资源使用的效力和效率、系统运作的结果和期望值的差距、绩效监测系统的适应性和监测结果的准确性、纠正行动等；7、依据国家安全标准化评审规定依法审评；8、标准化系统评审须包括监测与监测记录、以前评审的跟踪结果、影响标准化系统的变化、纠正与预防措施制定及实施有效性、事故统计分析、员工和相关方抱怨、目标管理和指标完成情况、标准化系统覆盖范围的充分性、标准化系统评价报告、实施标准化系统的资源(人、财、物、技术)的保障情况，现场人员职责的合理性等；9、建立标准化系统持续改进制度，确保标准化系统的持续适宜性，具体包括：方针、风险降低、目标和指标、标准化系统评价、监测、数据分析、纠正与预防措施、现场人员能力等。