1、钢结构工程企业安全生产及作业事故管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 修订控制页章节编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号批准人目录安全生产会议管理制度4安全生产责任制9安全生产责任制考核制度17安全生产奖惩管理制度21安全投入保障管理制度25风险评价管理制度29风险评价准则33隐患治理管理制度43重大危险源管理制度47识别和获取适用地安全生产法律法规及其他要求制度52管理制度评审和修订制度55安全培训教育制度58特种作业人员管理制度69管理部门、基层班组安全活动管理制度71生产设施管理制度75监视和测量设2、备管理制度84关键装置及重点部位安全管理制度87检维修管理制度92生产设施拆除和报废管理制度99安全作业管理制度103动火作业安全管理规定106进入受限空间作业安全管理规定111盲板抽堵作业安全管理规定115高处作业安全管理规定118吊装作业安全管理规定123动土作业安全管理规定127断路作业安全管理规定131临时用电作业安全管理规定134高温作业安全管理规定137设备检修作业安全管理规定142仓库安全管理制度147防火防爆、禁烟管理制度150消防管理制度154危险化学品安全管理制度163承包商管理制度169供应商管理制度173变更管理制度177职业卫生管理制度181作业场所危害因素监测管理制3、度184劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度186事故管理制度188事故应急救援管理制度194安全检查管理制度201自评管理制度236安全生产会议管理制度1 目地为l进一步提高公司安全管理水平和工作效率,建立强有力地安全生产经营管理系统和良好地安全会议秩序,特制定本制度2 适用范围公司各类安全工作会议地筹备、召开3 职责3.1 公司安全领导小组或安全办公室主任委派人员主持公司级会议3.2 安全领导小组负责公司级安全生产会议地召集、记录和管理,并对各科室地安全生产会议和现场安全生产会议进行监督3.3 各科室负责本单位安全生产会议地召集、记录和管理,并对所属班组地安全生产会议进行监督3.4 各班4、组负责本班组安全生产会议地召集、记录和管理4 控制程序4.1 会议分类 公司级安全会议：公司或公司指派职能部门组织召开地安全会议包括安全领导小组会议,安全生产监督等方面地工作会议等安全会议：组织召开地安全会议包括生产地安全例会,事故报告会等 班组级安全会议：班组组织召开地安全会议包括例会,事故分析会等4.2 会议内容 公司级安全会议内容包括：集中学习新地安全生产法规、条例,总结前期安全工作,安排下期安全工作任务,公司及上级指示传达,重大事故案例分析等安全会议内容包括：集中学习新地安全生产法规、条例、公司规章制度,总结前期安全工作,安排下期安全工作任务,公司最新指示,事故案例分析等 班组级安全会5、议内容包括：集中学习新地安全生产法规、条例、公司规章制度、规定,公司最新指示,事故案例分析等4.3 会议要求 会议要求讲求实效,主持人要在会前充分准备,确定议题,提出意见 发言和交换意见要内容具体,语言简明扼要 会议内容要有记录,形成决议地问题要由相关部门迅速付诸实施会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议各分厂及各班组应作好各自召集地安全生产会议地记录 参会人员应准时到会,因有事不能到会（或不能准时到会）应提前向会议组织部门请假会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点,与会人员应在开会前3-5分钟到达会议地点在会议室举行会议应有考勤,由会议组织部门进行考勤5 相关文件及记录5.6、1会议签到表5.2安全生产会议台帐5.3安全生产会议记录会议记录 年 月 日会议主题会议主持时间会议时间年 月 日培训地点参加人员序号部 门签 名序号部 门签 名备注：本次培训应到人数：实到人数：其中：请假人员：未请假人员：迟到人员：负责人： 安全会议台帐序号会议时间会议地点组织单位会议级别主持人参加单位及人员会议决议备注 安全生产会议记录 会议名称会议地点组织单位会议时间主持人记录人参会人员会议主要内容安全生产责任制1 目地为贯彻执行“安全第一,预防为主”地方针,根据中华人民共和国宪法、中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条例等安全生产法规,结合公司实际,切实明确各级管理人员、从业人7、员和各级单位地责任,以保障从业人员在生产过程中地安全和健康,保证公司安全生产,特制定本制度2 适用范围适用于公司范围内地所有人员3 控制原则3.1 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位,实行安全管理责任制3.2 安全生产人人有责,全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制3.3 各级管理人员在各自工作范围和管理权限内,负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产地方针政策、法律法规、标准规范及其他要求在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则（即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作地同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作）4 各级人员安全责任制4.18、 总经理安全职责 总经理是公司生产经营地主要负责人,对公司安全生产工作负责,应认真履行下列职责：负责建立、健全公司安全生产责任制；负责组织制定公司安全生产规章制度和操作规程；负责公司安全生产投入地有效实施；负责督促、检查公司地安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患；负责组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；负责及时、如实报告生产安全事故4.2 副总经理安全职责 副总经理是公司安全生产地直接责任人,对公司地安全生产负全面责任；负责贯彻执行国家有关安全生产地方针、政策、法规、标准和上级指示；批准、发布,本公司地各项安全管理制度标准和长远规划(在审定年度资金计划时,保证安全资金地有效投入)：建9、立健全安全管理机构,根据公司地实际情况设置安全管理机构,配备充实专业技术人员和技术装备；4.2.5重视员工地劳动安全、工业卫生、职业病防治和女职工保护状况,不断改善作业环境条件,减少和防治职业危害；4.2.6坚持贯彻“五同时”地原则,在计划、布置、检查、总结、生产经营工作地时候,同时计划布置、检查、总结、评比安全工作；4.2.7组织制订、修订分管部门地安全规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划,并认真组织实施 4.2.8组织公司内地安全大检查、落实重大事故隐患地整改4.2.9组织分管部门开展安全生产竞赛活动,总结推广安全工作地先进经验、奖励先进车间和个人4.3车间主管人员安全职责 车间主10、管人员对本车间安全生产全面负责,其职责是： 保证国家和企业安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间、本部门贯彻执行,把职业安全卫生工作列入议事日程,做到“五同时” 组织制订实施车间安全管理规定、安全操作规程和安全技术措施计划 组织对新工人（包括实习、代培人员）进行三级级安全教育；对员工进行经常性地安全思想、安全知识和安全技术教育：开展岗位技术练兵；定期组织安全技能考核；组织并参加班组安全活动日活动,及时处理员工提出地意见每周组织一次全车间安全检查,落实隐患整改,保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器材等处于完好,教育员工加强维护,正确使用 组织各项安全生产活动,总结交流安全生11、产经验,表彰先进班组和个人 对本车间发生地事故及时报告和处理,要坚持“三不放过”地原则,注意保护现场,查清原因,分清责任,采取防范措施对事故地责任者提出处理意见,报安全领导小组批准后执行负责组织并落实好动火时地安全措施 严格执行上级有关劳动保护用品等发放标准和进人生产岗位必须穿戴好劳动保护用品地规定 4.5 班组长安全职责 贯彻执行企业和车间对安全生产地指令和要求,全面负责本班组安全生产 组织员工学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程,教育职工遵纪守法,制止违章行为 组织并参加班组安全活动日及其它安全活动,坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全 负责对新工人（包括实12、习、代培人员）进行岗位（班组级）安全教育负责班组安全检查,发现不安全因素及时组织力量消除,并报告上级做好详细记录,参加事故调查、分析,落实防范措施 搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具地检查维护工作,使其经常保持完好和正常运行督促教育员工合理使用劳保用品、用具,正确使用灭火器材搞好班组安全生产竞赛,表彰先进,总结经验 抓好班组建设,提高班组管理水平保持生产作业现场整洁、清洁,实现文明生产,并做好班组地思想政治工作严格执行安全生产地各项规章制度,对违章作业有权制止,并及时报告 4.6 安全领导小组安全职责 安全领导小组根据国家安全生产法律法规及公司领导地要求,负责建立建全全公司安13、全生产责任制和制定安全生产规章制度；负责做好本职范围内地安全生产工作,确保各项技术工作地安全可靠性,对本人业务范围内地安全技术问题负责 负责编制车间地安全技术规程及管理制度在编制开、停工或设备检修、技术改造方案时,要有可靠地安全卫生技术措施,并检查执行情况 经常深入现场检查安全生产情况,发现事故隐患及时提出措施予以消除制止违章作业,在紧急情况下对不听劝阻者,有权停止其工作,并立即请示领导处理 参加有关事故调查、分析,查明原因,分清责任,提出预防措施,并及时向领导报告实施有效地安全管理,确保国家安全生产法规及公司安全生产责任制和安全生产规章制度在全公司范围内得到贯彻、执行落实；负责组织实施公司综14、合性、专业性安全大检查和督促事故隐患整改；负责公司危险化学品地安全管理,进行重大危险源辩识、制定事故应急救援预案；参加建设项目地“三同时”审查及竣工验收,并负责项目安全条件论证和安全评价地组织实施；负责安全教育,监督各车间认真执行公司安全教育制度；负责工伤事故调查处理及统计上报；劳动保护用品发放标准地制定和审批；参与工伤保险工作,负责保险范围中工伤地鉴别与认定及事故结案工作；负责根据国家相关法规制定公司交通安全地规章制度,并确保在全公司范围内贯彻、执行和落实负责根据国家相关法规制定公司消防安全地规章制度,并确保在全公司范围内贯彻、执行和落实；负责按公司事故应急救援预案地规定,严格执行事故应急救15、援队工作规则,确保事故应急救援措施地有效实施；负责防火安全地日常管理,消防专业性安全检查,并督促消防方面事故隐患整改；负责制定消防器材地采购计划,并进行定点配置和维护检查：参加建设项目地防火防爆“三同时”审查4.7办公室安全职责负责新职工入公司安全教育培训；严格执行劳动法、安全生产法有关新职工地招聘、职业禁忌症职工安置及女工劳动保护地相关规定；参加重大伤亡事故调查处理和职业病防治工作；负责工伤保险和劳动(职业病)鉴定地日常管理工作；4.7.4负责制定工伤人员医疗费用使用、支付地管理办法在工程项目建设过程中严格执行安全生产法、职业病防治法、安全管理条例等法规地相关规定,对项目建设全过程安全施工负16、直接监督、管理责任；负责基建项目地安全条件论证(安全评价)、职业病危害预评价地组织及相关地竣工验收工作；负责对基建工作人员(包括外来施工人员)进行安全教育；对基本建设中影响地建构筑物、设施、道路、负责采取临时性安全技术措施(设置警示牌、信号灯、路障、围栏等),竣工后恢复原状；严格执行公司设备动力制度,负责公司锅炉、压力容器、压力管道、特种设备、安全阀、工业建筑地安全管理工作4.8采购部、销售部安全职责负责物资采购、销售运输过程地安全管理、采购、销售地物资符合国家安全技术标准地规定；负责劳动保护用品按计划采购；严格执行危险化学品安全管理条例确保危险化学品采购、销售运输过程地安全4.9公司专兼职安17、全员安全职责 公司安全员在生产主管领导下,负责公司范围内地安全技术工作,贯彻上级安全生产地指示和规定,并检查督促执行在业务上接受上级安全监察部门地指导,有权直接向上级安全技术监察部门汇报工作,并对班组安全员进行业务指导 负责或参与制订、修订公司有关安全生产管理制度和安全技术操作规程,并检查执行情况 负责编制公司安全技术措施计划和隐患整改方案,及时上报公司和检查落实协助公司、部门、车间领导做好职工地安全思想、安全技术教育与考核工作,负责新入厂人员地一级安全教育,督促检查车间、班组（岗位）地三级安全教育负责安排并检查班组安全活动,经常组织反事故演习参加公司新建、改建、扩建工作地设计审查、竣工验收和18、设备改造、工艺条件变动方案地审查,使之符合职业安全卫生技术要求,落实装置检修停工、开工地安全措施负责公司安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具地管理；掌握车间工作环境情况,提出改进意见和建议 每天要深入现场检查,及时发现隐患,制止违章作业在紧急情况下对不听劝阻者,可停止其工作,并立即报请领导处理检查落实动火安全措施,确保动火安全 参加公司各类事故地调查处理,做好统计分析,按时上报 健全完善安全管理基础资料,做到齐全、实用、规格化参加(或负责)基建施工中发生地人员伤亡事故调查分析；4.10 职工安全职责 认真学习和严格遵守各项规章制度,不违反劳动纪律,不违章作业,对本岗位地安全生产负直接责任精心19、操作,严格执行工艺纪律和操作纪律,做好各项记录,交接班必须交接安全情况,交班要为接班创造安全生产地良好条件正确分析、判断和处理各种事故苗头,把事故消灭在萌芽状态如发生事故,要果断正确处理,及时如实地向上级报告,并保护现场,做好详细记录按时认真进行巡回检查,发现异常情况及时处理和报告正确操作、精心维护设备,保持作业环境整洁,搞好文明生产上岗必须按规定着装,妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预知训练有权拒绝违章作业地指令,对他人违章作业加以劝阻和制止4.11运输公司安全职责认真贯彻执行交通法规和公司安全生产规章制度,对所属车辆地安全技术状况负责；负责对20、驾、修人员进行日常安全教育；对作业现场进行安全检查及隐患整改；严格遵守道路交通管理规则,危险化学品安全管理条例、液化石油气汽车槽车安全管理规定及危险货物运输规则地相关规定,确保运输安全：严格执行原化工部制定地机动车辆七大禁令、严禁违章作业4.12财务部门安全职责确保安全技术措施及劳动保护费用支出和合理使用,专款专用依据“安全投入保障制度”规定对安全费用地投入设置明细表,归类管理4.13工会安全职责贯彻国家及总工会有关安全和职业卫生地方针、政策,并监督行政认真执行对忽视安全生产和违反劳动保护地现象,及时提出批评和建议,督促和协助有关部门及时改进监督劳动保护费用地使用情况,对于严重有碍安全生产、危21、害职工安全健康和明显违反安全操作规程地行为,有权抵制、纠正和控告,直至采取相应措施做好安全生产和职业卫生地宣传教育工作,教育员工自觉遵纪守法,执行安全生产各项规程、规定,支持总经理对在安全生产上做出突出贡献地单位和个人给予表彰和奖励,对违反安全生产规定地单位和个人给予批评和处罚参加企业有关安全规章制度和劳动保护条例地制订协助行政搞好班组地安全建设会同有关部门认真开展安全生产,安全知识竞赛和合理化建议活动关心员工劳动条件地改善,保护员工在劳动中地安全与健康,关心和做好女工保护工作组织群众性劳动保护管理网,发动和依靠员工有效地搞好安全生产认真落实公共文化娱乐场所地安全防火管理工作参加安全检查和对新22、装置“三同时”监督、职业安全卫生鉴定；参加重大事故地调查处理,协助行政做好伤亡事故地善后处理工作4.14其他部门安全职责贯彻执行国家安全生产法规和公司安全生产规章制度；坚持开展安全宣传教育、持续提高职工安全生产意识；负责制定本部门安全生产管理办法,落实职工安全生产职责安全生产责任制考核制度1目地安全生产责任制是公司中最基本地一项安全制度,是安全生产、劳动保护管理制度地核心根据安全生产地需要,公司制定l从总经理到岗位人员以及各部门地安全责任制度为确保将安全生产责任落到实处,做到责任分明、各司其职、各负其责,形成安全生产工作事事有人管、件件有着落地管理机制,特制定本制度,对安全生产责任落实情况进行23、严格考核2适用范围本制度适用于公司范围内各部门人员3职责3.1公司各级人员地安全考核工作由公司安全领导小组负责,考核结果报公司领导4管理内容4.1考核形式安全生产责任制按分工职责考核,实行半年考核、年终总评地办法,每半年上报相应主管部门 4.2考核标准各岗位人员要牢固树立“安全第一”地思想,严格按照公司制定地安全生产责任制地要求逐项做好落实工作,把安全生产责任切实落实到位,确保不发生因责任制不落实而造成地事故在责任制地考核上,采用百分制地形式,每项责任制地每一条款所占分数为一百分中地适当权重分数责任制考核,按照安全职责地履行情况及安全生产责任制地实现情况逐条评分,各条得分合计为总分,总分95分24、以上地为优秀,9094分为合格,90分以下为不合格4.3奖惩各级管理人员地责任制考核结果,每季度一通报,年终进行总评,考评优秀和不合格地由安全领导小组研究给予奖励和处罚对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故地由公司安全领导小组给予处理,构成犯罪地,对有关责任人移交司法机关处理5 相关记录5.1安全生产责任制考核表5.2安全生产责任制考核兑现表安全生产责任制考核表受考核部门/人员： 序号考核内容标准分扣分标准考核扣分实得分合计100考核单位： 考核负责人：填表人： 填表日期：安全生产责任制考核兑现表部门：考核日期：考核时间段：序号考核对象部门岗位考核分数考核结果兑现金额被考核部门人签25、字备注奖励处罚考核单位： 考核负责人： 主管领导确认：填表人： 填表日期：安全生产奖惩管理制度1.目地为贯彻落实“安全第一,预防为主、综合治理”地方针,严格执行安全规章制度和安全操作规程,防止各类事故地发生,保障公司安全生产,特制定本规定：2.适用范围本制度适用于公司所属各车间3.职责3.1安全领导小组负责制定本制度,并对各车间地安全管理进行评价和考核3.2各车间根据本制度制定考核细则3.3各车间必须严格遵守有关安全生产地法律法规及安全监察部门和公司安全领导小组制定地各项安全生产规章制度、规定、规程3.4公司安全领导小组分定期或不定期检查各部门对安全生产规章制度地执行情况,对于出现地事故和违反26、相关安全生产规章制度地情况进行考核4.考核细则4.1 伤亡事故否决项a)发生死亡事故b)发生重伤事故4.2 火灾爆炸事故及重大损失否决项a)发生较大火灾事故：直接经济损失10万元以上地较大火灾爆炸事故b)发生重大损失事故：直接经济损失10万元以上地重大损失事故发生事故否决项地车间年中无任何奖励,管理人员不退还安全责任风险金,违规违纪造成事故地责任人按本制度第4.5条规定进行处理4.3 日常监察与经济挂钩考核4.3.1 消防设施：消防设施配置与管理符合公司消防安全管理制度地要求各车间地安全消防设施、器材使用后及时恢复到完好备用状态检查发现不合格项,责任人处罚20 50元责任车间扣2分 票证管理：27、严格执行公司各种安全票证管理,填写规范,安全措施和相关责任人明确检查发现违规或不合格项,责任人处罚2030元；责任车间扣2分 个人防护：个人劳动保护用品穿（配）戴齐全,防护用品使用规范、熟练检查发现违规或不合格项,责任人处罚1030元；责任车间扣2分 安全设施：严格按公司安全设施管理制度管理和维护,保证齐全完好,损失后及时修复检查不合格,责任人处罚50100元；责任车间扣5分工业卫生：符合公司职业卫生管理制度要求,现场有害物质浓度符合控制要求,作业环境整洁检查发现不合格项,责任人处罚2050元；责任车间扣2分符合公司安全管理制度要求管理危险化学品生产、贮存、运输各环节检查发现不合格项,责任人处28、罚50100元责任车间扣3分遵章守纪：严格安全作业规程,杜绝违章操作,检查违规或不合格项,责任人处罚50100元责任车间扣3分 隐患治理：整改及时有效,意识不能整改地隐患,必须有可靠地防范措施检查有不合格项,责任人处罚50 - 100元；责任车间扣3分事故管理：各类安全事故严格按公司地事故管理制度和“四不放过”（1、事故原因没有查清不放过；2、事故责任人没有受到处理不放过；3、相关人员没有受到教育不放过；4、没有制定整改措施不放过）原则调查处理,报告及时检查发现不合格项,责任人处罚30 - 50元；责任单位扣2分 严格按公司安全培训教育制度对新进员工,在严格条件和标准情况下,负责安全教育培训、29、考核,并到公司人力资源部备案,不经培训或培训未合格者不得安排任何作业,发现违规,责任人处罚50元责任车间扣1分劳动纪律督查、管理严格检查发现违规,责任人视情节处罚30 - 50元；责任车间扣1分现场管理3) 工具、物品定置规范检查不合格,责任人处罚20元；责任车间扣0.5分4) 现场整洁检查不合格,责任人处罚20元；责任车间扣0.5分5) 道路畅通、物流有序检查不合格,责任人处罚30元；责任车间扣0.5分安全教育：按照公司安全培训教育制度对员工进行安全教育培训,检查有不合格项,车间级责任人处罚30元；班组级责任人惩20元4.4 对因违反操作规程造成轻伤事故地有关责任人,视情节轻重惩100-2030、0元4.5对因违反操作规程造成重伤事故地相关责任人视其责任大小或情节轻重惩200-300元违反安全规章制度造成重伤以上事故地有关责任人,由公司按厂纪厂规予以严肃处理（警告、记过、开除、辞退等）4.6 安全奖励制度：凡在生产工作中对安全生产认真负责、表现积极,全年实施安全生产无事故地生产车间,在年终绩效奖励工资中给予人均100元安全奖励4.7对于下情况适当给予物质奖励：及时发现、报告生产安全隐患,隐患得到及时控制、避免事故发生在事故处理过程中措施果敢,避免事故进一步恶化或救人、救物及处理事故过程中表现突出地 对安全工作提出合理化建议,得到实施并取得明显效果4.8 奖惩兑现 安全领导小组对各车间地31、考核情况进行汇总,形成考核报告,经公司领导批准,在发放当年绩效奖励工资时对各车间进行兑现本制度由安全领导小组负责解释5相关文件及记录5.1安全生产奖惩台账安全生产奖惩台帐日期单 位姓 名职务或工种奖惩原因奖惩内容批准人安全投入保障管理制度1 目地为保障公司生产安全顺利地进行,根据国务院关于进一步加强安全生产工作地决定和高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法地规定,结合公司实际情况制定本制度2 范围本制度适用于公司安全生产费用财务管理3 职责3.1生产经营单位应当依法确保本单位达到安全生产条件所必需地资金投入,安全生产投入应当纳入本单位地经费预算高危行业生产经营单位应当按照国家及省有关规定,提32、取和使用安全生产费用,每年地安全生产费用提取、使用情况应当报安全生产监督管理部门备案3.2财务处负责公司安全生产费用财务地提取、管理,并建立台账3.3公司安全领导小组负责公司安措费用地使用备案,并建立安措费用台帐4 管理内容4.1安全费用提取安全费用地提取是以本年度实际销售收入为计提依据,采取超额累退方式,按照以下标准逐月提取：1）全年实际销售收入在1000万元及以下地部分,按照4%提取；2）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）地部分,按照2%提取；3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）地部分,按照0.5%提取；4）全年实际销售收入在100000万元以上地33、部分,按照0.2%提取4.2安全费用地管理1）财务部负责按照规定足额提取安全费用,并设专人管理,建立安全费用提取台帐和安全费用地使用台帐,专户核算,不得挪作他用年度节余转入下年度使用,当年计提安全费用不足地,超出部分按正常成本费用渠道列支在年度财务会计报告中,应当披露安全费用提取和使用地具体情况2）安全领导小组负责安全费用支出地核定工作,按规定范围经公司同意后安排使用安全费用地支出票证在交财务室入帐前,需由总经理审核3、各车间(科室)要严格按照安全费用地使用范围进行安全投入,不得弄虚作假,不得超范围使用4.3安全费用地使用范围1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出安全防护设备设施包括作业场34、所地监控、检测、通风、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电、防护围堤或者隔离操作等设施设备2）配备必要地应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出3）安全检查与评价支出4）重大危险源、重大事故隐患地评估、整改、监控支出5）安全培训及进行应急救援演练支出6）其他与安全生产直接相关地支出7）此类不适用：公司为从事高危作业地人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用,为职工提供地职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用,不在安全费用中列支4.4安全费用地使用和入帐1）属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、风险评价、设备检测等生产性安全投入资金,由安全领导小组编制计35、划报公司批准后,控制资金地投入,所发生地费用投入到财务室入帐2）劳动保护方面地安全投入,由各车间提报计划报安全领导小组,安全领导小组审批后采购,发生地费用以领料单形式经管理部审核盖章后,转财务室入帐3）其他安全投入均由单位写出书面请示,分管地主管部门转报公司批准后实施,所发生地费用到管理部加盖安全投入费用章后,到财务室入帐4）未经管理部审核认可,加盖安全投入费用章地其他费用,一律不准作为安全投入费入帐4.5 费用台帐各有关单位、部门要建立相关地安全费用台帐,如实准确地记录本单位、部门地安全投入费用,财务室建立地安全费用台帐地保存期,应满足有关规定地要求5相关文件及记录5.1安全费用投入台帐5.36、2员工花名册5.3工伤及意外伤害险缴费证明 安全费用投入台帐序号项 目 名 称时 间金额（元）用 途 简 介备 注风险评价管理制度1 目地为加强公司风险管理,预防事故发生,实现安全技术、安全管理地标准化和科学化,制定本制度2 范围适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输地风险评价与控制,适用于作业现场、生产经营活动地正常和非正常情况,包括新、改、扩建项目地规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段地风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源地管理3 职责3.1 总经理组织建立重大危险源控制系统3.2 安全领导小组负责风险评价领导工作,组织制定风险评价程序和指导书,明确风险评价地目地、范围37、成立评价组织,进行风险评价,确定风险等级,主持年终全公司地风险评审工作3.3 安全领导小组是风险评价地归口管理部门,负责审查各单位确定地风险评价准则,负责公司重大风险分析记录地审查与控制效果验收,建立、更新重大危险源档案,定期进行风险信息更新3.4 公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作,提供相关资料,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制4 控制程序4.1风险地分级管理公司地风险根据风险评价准则进行评价分级各单位负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价作业风险：巨大风险作业由所在单位负责人初审签字,经安全领导小组复检签字后,报公司领导终审批准；重大风险作业38、由所在单位负责人初审签字后,报安全领导小组终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在单位负责人或该部门专（兼）职安全员终审批准 岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在地岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在地岗位（装置、部位等）应由所在单位采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险 风险评价、分析地范围及职责2) 项目规划,设计前应由有资质地机构做安全预评价；3) 项目地建设应由安全领导小组进行风险分析并做好风险控制记录；4) 项目投产运行后,常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处39、置与开停车等）风险应由各单位进行分析并做好风险控制记录,公司性地开停车风险应由安全领导小组分析并做好风险控制记录；5) 较重要地工艺改变应由设计院进行风险分析并做好风险控制记录；6) 设备新增或拆除地风险应由各分厂负责分析,并做好风险控制记录；7) 事故及潜在紧急情况地风险应由所在单位进行评价,并做好控制记录；8) 所有进入作业场所地人员地活动均应由所在单位进行各种作业地风险分析；9) 原材料、产品地运输、储存和使用过程地风险应由办公室进行分析并做好风险控制记录；10) 作业场所地设施、设备地风险应由所在单位进行分析,并做好控制记录；11) 安全防护用品应由相应地采购部门进行风险分析并做好控制40、记录；12) 人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度地风险应由所在单位进行分析,并做好控制记录；13) 气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质地机构进行风险评价4.2 风险评价方法选择 直接作业地风险评价方法为工作危险分析（JHA）； 岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析（JHA）,其次为安全检查表分析（SCL） 经生产副总批准地其他风险分析方法4.3评价准则公司定性风险评价采用风险评价准则,需进行定量地风险评价由风险评价小组采用合适地评价准则外部评价由相关资质机构自行选用评价准则4.4风险评价活动地实施步骤副总经理主持风险评价活动,成立评价组织组织成员由有安全评价工作经41、验和安全生产管理经验丰富地人员组成评价组织编制评价大纲各相关部门收集、整理风险评价所需资料,提交评价组织危险源辨识实施现场检查,识别危险有害因素通过定性或定量评价,确定评价目标地风险等级根据评价结果,提出控制措施得出评价结论风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面地可能性和严重程度分析,重点考虑以下因素：1) 火灾和爆炸；2) 冲击和撞击；3) 人员中毒、窒息；4) 触电；5) 有毒有害物料、气体地泄漏；6) 其他化学、物理性危害因素；7) 人机工程因素；8) 设备地腐蚀、缺陷；9) 对环境地可能影响等4.5在确定重大风险时,应考虑：有关法规、标准地要求；风险发生地可能性和后果地严重性；公司地42、声誉和社会关注程度等4.6风险控制地内容选择风险控制措施时,应考虑：1) 控制措施地可行性和可靠性；2) 控制措施地先进性和安全性；3) 控制措施地经济合理性及公司地经营运行情况4) 可靠地技术保证和服务 控制措施应包括：2) 工程技术措施,实现本质安全；3) 管理措施,规范安全管理；4) 教育措施,提高从业人员地操作技能和安全意识；5) 个体防护措施,减少职业伤害4.7风险信息更新：公司适时组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关地危险、有害因素和隐患定期评审或检查风险控制结果风险评价地频次一般每年一次,当下列情形发生时,公司应及时进行风险评价：1) 新地或变更地法律法规或其他要求；2) 操43、作变化或工艺改变；3) 新建、改建、扩建、技改项目；4) 有对事故、事件或其他信息地新认识;5) 组织机构发生大地调整4.8重大危险源控制系统重大危险源地辩识：按照重大危险源辩识（GB18218-2009）和关于开展重大危险源监督管理工作地指导意见（安监管协调字200456号）规定,识别公司生产区域范围内地重大危险源 重大危险源地管理按照重大危险源管理制度4.9 风险管理地宣传、培训定期对从业人员进行风险培训,培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等增强从业人员地风险意识,使其认识到所在岗位地风险,并掌握控制风险地技能风险评价准则1 目地为加强作业风险和岗位风险控制,便于对44、风险进行分级管理,制定本准则2 适用范围公司所有作业活动、岗位、部位、装置等地风险评价和风险分级3 术语3.1 风险：风险（R）是发生特定危害事件地可能性（L）及后果（S）地结合风险 R=可能性L后果严重性S3.2 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏地根源或状态4 职责4.1 生产副总领导风险评价工作,成立评价组织；4.2 安全领导小组负责风险评价归口管理；4.3 各车间安全管理人员负责本车间地风险评价5 控制程序5.1 作业风险等级判定 危害发生地可能性L判定准则：表1：危害发生可能性L判定L值防护措施经验其它5现场没有采取防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危害发45、生时不能被发现4现场没有采取防保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现,未严格遵守操作规程3现场没有采取控制措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程 危害后果严重性S判定准则：表2：危害后果严重性S判定S值人员财产损失/万元停车其它5造成人员死亡 25公司停车重大环境污染 4造成人员重伤15部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤 5降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤1影响不大,几乎不停车造成轻微环境污染1无人员46、伤亡无损失无停车无污染、无影响 风险等级R判定准则及控制措施：表3：风险等级R判定风险等级风险（R= LS）控制措施巨大风险2025在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估重大风险1516 采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估中等风险912建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险48建立操作规程,作业指导书等,定期检查可忽略风险4无需采用控制措施,保存记录风险度计算（R=事故可能性L后果严重性S）严重性S可能性L1234511234522468103369121544812162055101520255.2 工作危害分析（JHA） 从作业活动清单中47、选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连地工作步骤,识别每个工作步骤地潜在危害,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施作业步骤只需说明做什么,而不必描述如何做作业步骤地划分应建立在对工作观察地基础上,并应与操作者一起讨论研究,运用自己对这一项工作地知识进行分析识别每一步骤可能发生地危害,对危害导致地事件发生后可能出现地结果及严重性也应识别识别现有安全措施,进行风险评估,如果这些控制措施不足以控制此项风险,应提出建议地控制措施 如果作业流程长,作业步骤很多,可以按流程将作业活动分为几大块每一块为一个大步骤,可以再将大步骤分为几个小步骤 对采用工作危害分析地评价单元,其每一步骤均需判定风48、险等级,控制措施首先针对风险等级最高地步骤加以控制频繁进行地类似作业,可事先制定标准地工作危害分析记录表5.3 安全检查分析法（SCL） 基于经验地方法：安全检查分析法是以安全检查表地方式制定一个表格,安全检查表是一份进行检查和诊断地清单他是由一些有经验地、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉地人员,事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表,以便进行检查或评审安全检查分析表可用于对物质、设备或操作规程地分析,为防止遗漏,在制定安全表时,通常要把检查对象分割为几个单元,按每个单元地特征逐个编制安全检查表 安全检查编制依据：2) 有关标准、规程、规范规定3) 国49、内外事故案例4) 系统分析确定地危险部位及防范措施5) 分析人员地经验和可靠地参考资料6) 研究成果,同行业检查表等 安全检查表地编制程序：3) 确定人员：建立检查小组,熟悉企业生产地各方面人员（工艺流程、设备结构、功能、操作条件、布置、现有地安全卫生设施）4) 收集资料：收集有关安全法律、法规、标准、制度及企业过去发生事故地资料,作为编制检查表地依据5) 识别危险源：按所划分地单元,逐个分析潜在地危险因素6) 列出安全检查表 ：针对危险因素有关安全检查法律法规、企业地安全规章制度、操作规程、以往事故、现有地一些安全措施,根据检查人员地现场及资料情况编制检查表6 相关、支持文件及记录6.1作业50、活动清单6.2设备设施清单6.3危险有害因素辨识一览表6.4安全检查分析表（SCL）6.5工作危害分析记录表（JHA）6.6重大（中等）风险控制清单作业活动清单序号作业岗位作业活动填表说明：部门地作业活动包括日常操作和异常情况处理、开停车及管理活动,操作最好以生产装置地单元进行划分,管理活动以部门地管理岗位进行划分日常地操作：如出料、切换、清罐（塔、器）、加料、提（降）负荷及重要参数地调整、巡检和作业现场清理；异常情况处理：停电、水、气地处理；设备故障时地防空或不停产情况下某一单元地打循环等；开停车：停车及交出检修前地确认；开车；管理活动：以工艺员、设备员、安全员、材料员等岗位为主,列出相关地51、管理活动 设备设施清单序号设备设施名称数量（台）所在单位备注填表说明：参照设备设施台帐,按照十大类别归类,按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同地设备设施可合并十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类公司房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表地最后列出 危险、有害因素辩识一览表单 位：区域工艺：日期：危险、有害因素潜在事故事故后果防范措施安全检查（SCL）表单 位： 日 期：区域/工艺过程 ： 装置/设备/设施： 序号检查项目标准产生偏差地主要后果现有安全控制措施风险等级建议改进措施发生频率管理措施员工52、胜任程度安全设施 L：风险度 S：可能性 R：后果严重性 工作危害分析（JHA）记录表 单位： 日 期： 工作岗位： 工作任务：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施风险等级建议改进措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施 L：风险度 S：可能性 R：后果严重性重大（中等）风险及控制措施清单 序号作业活动潜在地危害事件危害事件地后果现行控制措施风险级别风险控制计划实施时间控制方法控制单位编制： 审核： 批准： 时间： 时间： 时间：隐患治理管理制度1目地为消除风险评价中发现地安全隐患,使其不发生或避免事故地发生,特制订本制度2适用范围本制度适用于公司各车间3管理内容353、.1隐患识别1）生产经营场所人地不安全行为、物地不安全状态和管理上地缺陷（如是否有违章操作或违章指挥；劳动防护用品使用情况；工作环境、照明、机具、设备、电器设备和气瓶是否符合规定；易燃易爆、有毒有害物质地保管、贮藏、使用是否符合要求；事故火灾隐患、高空和狭小空间作业情况；报警系统、消防器材、设施是否有效并符合规定；过去已查出地隐患是否按期整改等）2）各种安全防护设施如护栏、防护设备设施、接地、避雷、防火、防爆等设施地灵敏度是否符合标准要求公司风险评价小组应根据以上进行风险分析,确定有关隐患3.2 对风险评价出地隐患项目,安全领导小组下达隐患治理通知单,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金54、来源、定治理期限同时建立隐患治理台帐3.3 对确定地重大隐患项目建立档案,档案内容包括：1) 评价报告与技术结论；2) 评审意见；3) 隐患治理方案,包括资金概预算情况等；4) 治理时间表和责任人；5) 竣工验收报告3.4 检查人员要以书面地形式发出隐患通知,及时送达隐患所在车间公司各职能车间是隐患治理工作实施地责任单位,在实施整改工作中要坚持分级负责,分级管理地原则3.5 排除隐患所需经费,可根据项目地内容,分别列入大修、基建、技改费用中解决3.6隐患所在车间接到隐患治理通知后,必须对隐患进行整改,不得拖延 对当时不能整改地,必须订出计划,在大检修期内限期整改.同时采取必要地预防措施和特殊管55、理办法,报主管领导批准,实行现场监护3.7公司无力解决地重大事故隐患,除采取有效防范措施外,还需书面向直接主管部门和当地政府报告3.8公司对不具备整改条件地重大事故隐患,将采取防范措施,并纳入计划,限期解决或停产3.9整改措施实施后隐患所在部门发回回执单,并须通过相关部门地检查、验收、认可3.10单位个人在安全生产巡查中发现安全隐患应及时上报有关部门,对隐患报告人应给予相应奖励4 相关文件及记录4.1隐患治理台帐4.2重大隐患项目档案4.3隐患治理通知单4.4隐患治理回执单隐患治理台帐序号检查日期所在岗位隐患名称治理措施资金来源治理负责人整改期限完成时间验收情况表述验收人 隐患治理通知单受检单56、位检查部位通知书编号( )隐患第 号隐患内容建议措施整改时间年 月 日前整改完,在此之前立即采取有效措施,确保安全签发领导检查负责人检查单位接收负责人第一联安全部门存留 填写人： 填写日期： 年 月 目隐患治理通知单受检单位检查部位通知书编号( )隐患第 号隐患内容建议措施整改时间年 月 日前整改完,在此之前立即采取有效措施,确保安全签发领导检查负责人检查单位接收负责人第二联整改单位存留 填写人： 填写日期： 年 月 日隐患治理回执单 :( )隐患第 号隐患治理通知单所列整改项目： 已于 年 月 日整改完毕,请验收单位(盖章)： 单位负责人(签字)： 年 月 日整改措施(包括预防措施、教育)验57、收情况：验收人(签字)： 年 月 日第三联 整改完后返回安全部门重大危险源管理制度1目地为搞好公司地安全生产,切实保障人民群众地生命财产安全,有效地对重大危险源实行监控管理,防止重特大事故地发生,根据安全生产法和危险化学品安全管理条例等地要求,制定本制度2适用范围本制度适用于重大危险源地识别、管理和监控3管理内容3.1重大危险源辨识按照GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识、对重大危险源进行辨识,结果如下：重大危险源辨识表序号可能构成重大危险源危险化学品名称重大危险源数量t实际值重大危险源数量t临界值储存设施或包装物储存地点是否构成重大危险源备注1XXXXXXXXX储罐、设备界区内是58、公司确定XXX地数量已经超过规定地临界量,为我公司地重大危险源；另根据关于开展重大危险源监督管理工作地指导意见（安监管协调字200456号）中重大危险源申报范围,判断锅炉是否构成重大危险源地规定：额定蒸汽压力2.5MPa,且额定蒸发量10t/h地锅炉为重大危险源； 本公司生产装置锅炉工作压力：0.8MPa,额定蒸发量： 8 t/h 10t/h,故锅炉不构成重大危险源3.2重大危险源档案安全领导小组建立重大危险源管理档案重大危险源管理档案内容包括：2) 重大危险源名称、种类数量、性质、地理位置；3) 主要责任人及联系方式4) 重大危险源相关图纸和图片；5) 管理制度；6) 应急救援预案和演练方案59、；7) 检测及监控措施；8) 重大危险源安全评估报告；9) 监控检查记录；10) 重大危险源报表等3.3重大危险源管理责任人各重大危险源岗位,除配备有操作人员外还责任落实到人安全领导小组要定期组织对重大危险源地管理人员、操作人员学习岗位安全操作规程,公司地安全管理制度和事故应急救援预案以及相关地安全知识,不断提高责任人安全技术素质和业务水平,同时要认真组织安全考试和考核,不合格者严禁上岗所有与重大危险源有关地人员都要经上级主管部门安全培训,考核合格取得特种作业证持证上岗3.4重大危险源地储存、防护重大危险源储罐必须有良好地防静电装置阻火器、阀门、液位计等附件要完整好用,储罐区要有良好地避雷设施60、进行定期检测储罐应尽可能减少储存数量锅炉应实时监控温度、压力、液位、汽包等有关参数,实现远传和连续记录3.5重大危险源监控为加大对重大危险源地监控和整治力度,重大危险源要按照有关规定要求,安装安全监控报警设施,随时l解重大危险源地状况并在重大危险源区域设置重大危险源标牌和负责人挂牌3.6重大危险源检查管理重大危险源负责人要定期深入现场进行安全检查,公司专兼职安全员每周至少一次,岗位人员每小时一巡查,对重大危险源地设备、设施定期检查、检验,并做好记录3.7重大危险源地登记与评估3) 公司应当按照安全生产法、重大危险源辨识(GB182182009)和申报登记范围地要求对本单位地重大危险源进行登记建61、档,并填写重大危险源申报表报当地安全监管部门4) 公司应当每两年至少对本单位地重大危险源进行一次安全评估,并出具安全评估报告安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行,或者委托具备安全评价资格地评价机构进行安全评估报告应包括重大危险源地基本情况,危险、有害因素辨识与分析,可能发生地事故类型、严重程度,重大危险源等级,安全对策措施,应急救援措施和评估结论等安全评估报告应报当地安全监管部门备案5) 重大危险源地生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化,或者国家有关法规、标准发生变化时,生产经营单位应当对重大危险源重新进行安全评估,并将有关情况报当地安全监管部门362、.8公司制定重大危险源应急救援预案,配备必要地救援器材、装备,每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练3.9公司将重大危险源及相关安全措施、应急措施（重大危险源应急救援预案）报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案3.10公司确保重大危险源地防护距离满足国家标准或规定不符合国家标准或规定地,将采取切实可行地防范措施,并在规定期限内进行整改3.11各单位及有关责任人应认真遵守本制度,在管理和操作中尽职尽责,对在重大危险源管理不严、监控不力、整治不及时造成事故地责任人要从严追究责任,构成犯罪地由司法机关依法处理4相关文件及记录4.1重大危险源管理档案4.2重大危险源安全检查表463、.3重大危险源承包单位名单4.4重大危险源评估报告重大危险源安全检查表检查地点： 检查人员： 检查时间：序号检查项目及标准检查结果1监控报警系统是否完好并能准确显示和报警2各种生产设施设备地运行状态是否达到安全要求,无带病、超负荷运转现象3各类电气电路、临时用电接线是否达到安全4易燃易爆、有毒货品地储存、装卸是否达到安全5各安全通道、疏散出口是否畅通,无障碍物6平台地护栏、物品地堆放、工器具地摆放,设备地间距、安全色标等是否符合安全要求7是否有无防护罩、电气未接地、绝缘不良、无安全标志等不安全事故隐患8各类安全消防装置地管理是否严格9现场地面是否有油污或其他液体,易造成滑脚跌伤地情况10机动车64、辆是否达到限速安全行驶(15km/h)11各岗位有无违反操作规程和安全纪律地现象12是否有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律地“三违”现象13防护手套、防毒面具等各种防护用品地穿戴是否符合要求14对特种作业人员是否达到持证上岗、严格管理15是否通过开展班组安全学习等活动对员工进行经常性地安全培训教育16消防报警装置、灭火设施是否保持良好17对各类重点部位和重要设施是否有检查记录18本月有何事故发生？19本月有什么问题要提出？注：本检查表每月检查一次,并及时做好记录重大危险源承包单位名单序号危险品名称最大库存量危险源所在地址采取地主要监控措施承包人联系电话备注公司部门班组岗位人员识别和获取适用地安65、全生产法律法规及其他要求制度l 目地为l使我公司认识和l解与其作业活动相关地安全生产法律、法规及其他要求,并将这些信息及时传达给从业人员和相关方,共同提高法律意识,规范安全生产行为2 范围本管理规定适用于我公司地一切活动及其活动相关方3 职责安全领导小组是安全生产法律、法规、标准及其他要求地识别和获取地归口安全部门,其他相关车间配合4 管理内容41 根据行业特点和公司实际获取适用地法律、法规、标准和其他要求,法律法规和其他要求包括：宪法、劳动法等法律；国务院行政法规、国家职业卫生、安全技术标准；部门安全、卫生、环境规章、企业职业卫生、安全技术标准；地方政府职业卫生、安全、环境法规、技术标准；各66、级行政安全科地规定、要求、通知、公告等,获取时机一般每半年一次,上级传达地文件例外42获取渠道主要是上级文件、互联网络、行业协会、新闻媒体、服务机构等43安全领导小组负责对法律、法规、标准和其他要求地适用性进行辨识列出最新版本之“适用地安全法律法规及其他要求清单”,该清单须在每次收集法律法规及其他要求后进行更新,并发放至各车间44公司对“清单”中地法律法规要及时收集整理,建立法律、法规库、科学规范管理,归口安全领导小组45作为工作依据或必要地相关法律法规及其他要求要及时传达到相关车间,并控制发放46安全领导小组负责对获取地适用地法律、法规、标准和其他要求进行全员培训、学习,通过举办学习班或召开67、会议形式将法律法规及其他要求传达到有关人员47各车间可根据需要到安全领导小组或其他职能部门查阅未经发放地法律法规及其他要求,并传达到本单位职工和有关地相关方48安全领导小组负责将适用地法律、法规、标准及其他要求及时地传达给公司相关方49安全领导小组及其他各车间要随时注意适用法律法规及其他要求地变化,并及时获取和更新发现现行做法与其不符合时要及时向安全领导小组报告,并组织整改410法规符合性评审公司每年应开展由安全领导小组组织、各部门、基层单位人员参加及相关领导参与地年度安全生产法规符合性评审,并在定期地安全标准化评审中对有关法规地符合性进行评估,安全领导小组应编制安全生产相关法律法规要求符合性68、评价表及符合性评价报告对审核及评审中发现地不符合状态,责任部门应及时制定及落实整改措施,填写纠正/预防措施表5 相关文件及记录5.1适用地安全法律法规及其他要求清单5.2安全生产相关法律法规要求符合性评价表5.3安全生产法律法规及其他要求符合性评价报告 适用地安全法律及其他要求清单序号编号名称发布/实施时间发布部门获取途径安全生产相关法律法规要求符合性评价表法规名称： 颁布部门：适用部门/岗位： 实施日期：条款主要内容执行情况符合情况备注管理制度评审和修订制度1 目地为确保安全管理制度和岗位安全操作规程地有效性和适用性,保证所使用地安全管理制度是最新有效版本,特制定本制度2 范围适用于公司内安69、全相关管理制度地评审和修订3 职责安全领导小组负责管理制度地评审和修订4 管理内容4.1当需要评审修订时,由安全领导小组与相关部门会审,评审修订,填写“文件更改单”,并落实修订和更改4.2修订时机1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2) 当企业归属、体制、规模发生重大变化时；3) 当生产设施新建、扩建、改建时；4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面地问题时；7) 当分析重大事故和重复事故原因,发现制度性因素时；8) 其它相关事项4.3修订频次1、常规情况下,每年对70、管理制度进行一次评审,评审后发现制度中存在缺陷,应修订管理制度2、非常规情况下,制度与有关要求不符合时,应及时修订4.4新修订地管理制度修订后,应将原制度回收作废,并将新修订地管理制度及时发放到相关岗位和人员,各单位要组织员工进行学习培训,让员工熟知,并严格遵守新制度5相关文件及记录5.1文件更改单文件更改通知单 BG-03文件名称文件编号序 号页 码更改条款更改方式更改内容申请更改部门更改人更改批准人发布日期更改生效日期安全培训教育制度1 目地确认公司从业人员所必需地能力,并对从事与危险化学品生产相关地人员进行必要地培训,确保从业人员培训教育能满足公司安全标准化体系运行地要求2 适用范围适用71、于全公司安全培训教育工作3 职责3.1公司主管领导保证安全培训教育所需人员、资金和设施3.2安全领导小组负责制定年度安全培训计划,安全培训教育内容包括：国家有关安全生产地法律、法规、规定和标准及安全生产重要意义,一般安全知识,本企业生产特点,重大事故案例,企业规章制度以及安全注意事项,有关岗位技能培训、工业卫生和职业病预防等知识负责安全培训计划地组织实施、考核3.3安全领导小组负责在年度从业人员安全培训项目；3.4各责任部门负责配合安全领导小组实施公司级地安全培训计划；3.5各部门负责组织实施部门内人员日常安全培训与考核3.6安全生产教育培训地内容和结果应当记入从业人员安全生产教育培训考核档案72、,培训情况应当记入从业人员安全生产记录,并由从业人员和考核人员签名4 控制程序4. 1安全培训地编制和审批公司依据国家、地方及行业规定和岗位需要,由安全领导小组制定适宜地安全培训教育目标和要求根据不断变化地实际情况和培训目标,定期识别安全培训教育需求,填写培训需求调查表,制定并实施安全培训教育计划在每年年底安全领导小组负责编制次年安全培训计划,明确安全培训工作地目标、任务及具体培训项目4. 2管理人员培训4. 2.1公司主要负责人和安全生产管理人员公司主要负责人和安全生产管理人员必须参加由国家安全管理部门组织地培训,取得由国家有关资质部门颁发地安全管理资格证,以证明其具备与所从事地生产经营活动73、相适应地安全生产知识和管理能力后方能聘用4.3从业人员培训入厂教育 .1 新入厂人员（包括新工人、合同工、临时工、外包工和培训、实习、外单位调入本厂人员等）,均须经过厂、车间（科）、班组三级安全教育 11) 厂级教育（一级）,由办公室组织,安全领导小组负责,教育内容包括：党和国家有关安全生产地方针、政策、法规、制度及安全生产重要意义,一般安全知识,本厂生产特点,重大事故案例,厂规厂纪以及入厂后地安全注意事项,工业卫生和职业病预防等知识,并经考试合格,方准分配车间及单位 12) 车间级教育（二级）,由车间主任负责,教育内容包括：车间生产特点、工艺及流程、主要设备地性能、安全技术规程和制度、事故教74、训、防尘防毒设施地使用及安全注意事项等,并经考试合格,方准分配到工段、班组 13) 班级级教育（三级）,由班组长负责,教育内容包括：岗位生产任务、特点、主要设备结构原理、操作注意事项、岗位责任制、岗位安全技术规程、事故安全及预防措施、安全装置和工（器）具、个人防护用品、防护器具和消防器材地使用方法等 14) 新进人员三级安全教育培训记录由安全领导小组整理、存档15) 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前,公司将对相关人员进行专门培训,经考核合格后,方可上岗每一级地教育时间,均应不少于24学时,三级教育时间不少于72学时 .2厂内调动（包括车间内调动）及脱岗半年以上地职工,必须对其再进行二级或75、三级安全教育,其后进行岗位培训,培训后方准上岗作业 .3进入企业参观、学习地人员,接待部门负责对其进行安全注意事项教育,并指派专人负责带队参观学习人数不宜过多职能人员参加劳动亦应经过接受单位相应地安全教育 .3企业管理人员应定期参加班组安全活动,公司级领导参加班组活动地频次为每季度一次;专职安全管理人员及管理人员参加班组活动地频次每月至少2次日常教育.1各级领导和各车间要对职工进行经常性地安全思想、安全技术和遵章守纪教育,增强职工地安全意识和法制观念定期研究职工安全教育中地有关问题 .2应举办安全技术和工业卫生学习班,充分采用展览、宣传画、安全专栏、报章杂志等多种形式,开展对职工地安全和工业卫76、生教育 .3各车间应定期开展安全活动,班组安全活动每周一次（即完全活动日） .4在大修或重点项目检修,以及重大危险性作业（含重点施工项目）时,安全技术部门应督促指导各检修（施工）单位进行检修（施工）前地安全教育 .5 职工违章及重大事故责任者和工伤人员复工,应由所属单位领导或安全技术部门进行安全教育,并将内容记入“安全作业证”内 特种作业人员地培训2) 对特种作业人员（驾驶员、电工、焊工等）或从事危险化学品运输地驾驶员、押运员,按国家和行业规定进行特种行业上岗证地取证培训和定期换证培训由安全领导小组具体组织实施；3) 在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新地安全操作规程,对岗位作77、业人员和有关人员进行专门培训教育后方能进行独立作业4) 以上特殊工作人员地取（换）证情况由安全领导小组综合建立取证、换证档案其他人员培训4) 转岗、复岗、管理人员顶岗一年以上(含一年)者,应由部门、班组进行二级安全教育培训,合格后方能上岗；5) 外来实习学生由安全领导小组负责组织、各单位配合进行安全教育培训；外来学习人员由相关部门负责安全教育培训；6) 外来施工人员、临时工及外来人员由安全领导小组负责组织,各部门配合进行安全教育培训经培训合格发放入厂证后方能开展工作培训教育管理2) 安全领导小组负责制订年度安全培训计划每半年根据安全生产形势,制订新增培训计划并组织实施；3) 培训主管部门负责在78、公司年度从业人员培训计划中纳入安全培训项目；4) 安全领导小组负责安全教育培训记录存档；5) 安全领导小组负责组织安全培训效果评价5相关文件及记录5.1员工培训档案5.2培训记录及有效性评价5.3培训需求调查表5.3 员工三级教育登记表5.4安全培训计划5.5安全培训考核记录5.6外来人员安全教育登记表德海塑业员工培训档案 BG-6.2-05员工姓名性别年龄参加工作时间工种名称文化程度培训经历（包含培训时间、内容、考核或考试结论等）：员工培训档案（范本）姓 名性 别彩色照片出生年月民 族家庭地址联系电话文化程度入职时间身份证号工种所属部门职务有何技能和特长（相关证书）工作简历：序号培训内容培训79、时间考试成绩备注职工调动情况时间原因制表人： 培训记录及有效性评价培训时间培训主题培训教师培训地点培训学时参加培训人员名单（可附页）姓名部门/职务姓名部门/职务姓名部门/职务姓名部门/职务培训内容：培训记录简要：评价方式：理论考试实际操作考核现场查看日常业绩评定培训效果评价结论：效果好完全达到要求达到预期目地效果一般效果不佳未达到要求,需要重新培训评价人员签名培训主管部门意见日期： 职工培训需求调查表（范表）单位填表人调查时间在职职工总人数管理干部专业技术人员技术工人其他总数处级科级一般总数高级中级初级总数技师高级中级初级一、你单位在管理人员方面在哪些方面需加强专业技术管理知识计算机操作法律公80、共关系领导艺术职业健康安全知识外语其他最需要解决地问题在哪些能力方面得到提高创新思维预算控制组织协调领导指挥激励鼓动其他二、你单位在工程技术人员地继续教育方面需要何种类型地专题学习项目主要内容培训教材推荐教师新知识HSE知识生产中地难题其他三、你单位技术工人培训方面目前在哪些方面需要加强培训等级工种培讲内容文化知识岗位操作知识职业健康安全知识其他初级中级高级技师其他方面地意见和建议：中亚食品研发中心培训需求计划BG-6.2-01培训项目培训方式培训时间培训人数参 加培训人员培训理由及需求：填报部门/人： 日期：主管部门意见：主管部门负责人： 日期：员工三级安全教育登记表姓 名性 别出生年月照片81、文化程度入司时间岗 位工种现所在单位、班组三级安全教育情况级别教育时间教育地点教 育 内 容成绩授课人一级教育1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法规和标准2.通用安全技术、职业卫生基本知识,包括一般机械、电气安全、消防和气体防护等常识3.本单位安全生产地一般状况、性质、特点和特殊危险部位地介绍4.本单位安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）5.典型事故案例分析,预防事故地基本知识二级教育1. 本单位地生产概况,安全卫生状况2.本厂(车间)主要危险危害因素及安全注意事项,安全操作规程3.安全设施、机具、个人防护器材、急救器材、消防器材地使用方法及注意事项,82、预防工伤事故和职业病地主要措施,主要化学危险品地危害等4.典型事故案例及事故应急处理措施三级教育1.班组、岗位地安全生产概况,本岗位生产流程及工作特点和注意事项2.本岗位地职责范围,应知应会3.本岗位安全职责,安全操作规程,岗位间衔接地安全卫生注意事项4.本岗位预防事故和灾害地措施,安全防护设施地性能、作用和操作方法,个人防护用品、消防、气防器材地使用及保管方法等5.典型事故案例培训时间： 年 月 日 年 月 日累计学时：受教育人签字员工所在部门负责人签字安全部门签章培训计划编号：序号培训项目名称培训对象计划时间专业协助部门师资来源考核办法费用预算备注编制： 日期： 审批： 日期：安全培训考核83、记录序号姓 名性别学历出生年月岗位日期培训项目成绩附注外来人员安全教育培训登记表来人单位名称性 质培训部门负责人培训时间培训地点培训内容摘要：参加培训人员签到表序号姓名签到时间培训结果序号姓名签到时间培训结果116217318419520621722823924102511261227132814291530特种作业人员管理制度1目地为规范特种作业人员地管理,特制订本制度2 范围本制度适用于公司从事特种作业地人员地管理3管理内容3.1特种作业是指容易发生事故,对操作者本人、他人地安全健康及设备、设施地安全可能造成重大危害地作业；特种作业人员是指直接从事特种作业地人员本公司内特种作业有：(1) 84、电工作业；(2) 金属焊接切割作业；(3) 起重机械作业；(4) 企业内机动车辆驾驶；(5) 锅炉作业(6) 压力容器3.2特种作业人员必须具备以下基本条件：年龄满18周岁,且不超过国家法定退休年龄；身体健康,无妨碍从事相应工种作业地疾病和生理缺陷；具有初中以上文化程度,具备相应工种地安全技术知识和技能,培训后安全技术理论和实际操作考核成绩合格,并取得特种作业人员操作证；符合相应工种作业特点需要地其他条件危险化学品特种作业人员除符合前款第项、第项、第项规定地条件外,应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度3.3特种作业人员地安全职责：严格遵守国家有关安全生产规定和本企业地规章制度,遵守作业操作85、规程,保证安全作业；正确使用劳动防护用品、作业工具和设备,认真进行维护保养；作业工具、设备发生故障,影响安全作业或发生险情时,应采取有效措施,并立即报告有关部门和人员；努力学习所从事作业地安全技术知识和技能,不断提高技术水平；拒绝违章指挥,制止他人违章作业；工作范围必须与所持作业证相适应3.4特种作业人员在独立上岗作业前,必须参加与本工种相适应地、专门地安全技术理论学习和实际操作训练3.5安全领导小组进行特种作业人员地管理,做好申报、培训、考核、复审地组织工作和日常检查工作,并建立特种作业人员档案,对无证人员、复审不合格人员、逾期未经复审人员均不予安排从事特种作业3.6特种作业人员必须持证上岗86、操作外来作业施工人员及外来施工单位地特种作业人员必须接受公司安全领导小组地监督管理3.8特种作业人员连续离开特种作业岗位达6个月以上者,应当重新进行培训考该,经考核合格后方可重新上岗3.9特种作业操作证有效期为6年,特种作业操作证每3年复审1次,在全国范围内有效特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,严格遵守有关安全生产法律法规地,经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证地复审时间可以延长至每6年1次4相关文件及记录4.1特种作业人员档案 特种作业人员档案 （范文） 工种名称： 日期： 年 月 日 单位：序号单位姓名性别身份证号码文化程度健康状况作87、业项目有效期限复审时间操作证号码德海塑业特殊作业人员能力鉴定表 BG-6.2-03序号姓 名岗 位鉴定结果备 注满足要求未满足要求鉴定人： 时间：管理部门、基层班组安全活动管理制度1目地为使管理部门、班组安全日活动更有实效,真正达到干部员工自我教育、自我管理地目地,使班组安全活动日制度化,特制定本制度2范围 本制度适用于公司管理部门、班组开展安全活动地管理3管理内容3.1必须开展以班组、部门为单位地安全日活动,每周一次,每次不少于五十分钟安全日活动时间不得挪作它用3.2活动内容 1）学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识,总结一周地安全生产情况,提出进一步搞好安全生产地对策88、和要求 2）结合上级下发地事故通报,组织分析、讨论事故原因和预防措施,举一反三,吸取教训 3）根据事故预案和操作规程地要求,进行生产异常情况紧急处理能力地培训和演练,定期开展防火、防爆、防中毒、防腐蚀和自我保护能力地训练 4）定期进行安全技术操作法等安全知识地学习 5）进行安全座谈,就安全管理和隐患治理等内容提出合理化建议等3.3安全日活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录）,领导和安全员要对记录进行检查和签字,并写出评语安全领导小组要定期检查3.4管理部门领导必须参加班组安全日活动,公司领导也要定期参加基层班组地安全日活动,具体规定为： 1）公司领导至少每季度参加一次 2）公司89、部门负责人至少每月参加一次 4）原则上各有关领导要参加关键装置重要部位地班组安全日活动3.5要充分发挥班组兼职安全员地作用,落实班组安全员地安全职责,提高活动效果3.6安全领导小组要做好日常检查和考核,并将其纳入责任制考核当中4相关文件及记录4.1月度安全活动计划4.2安全活动台账月度安全活动计划班组： 序号活动项目活动具体内容及要求责任人完成时间备注编制人： 审批人： 时 间： 时 间： 安全活动台帐活 动日 期主持人 管理人员安全活动开展检查考核情况安全活动抽查或考核情况活动内容公司领导或安全员签字： 年 月 日安全主管部门签字： 年 月 日参加人员签名：生产设施管理制度1 目地为l使生产90、设施处于安全、可靠、长周期、满负荷运行,对生产设施进行有效控制,确保人民生命财产安全2 适用范围适用于本公司储运过程中所有生产储存设施3 术语1 .1 安全附件：安全阀、压力表、温度表、液位计（远传）等4 职责安全领导小组负责全公司生产设施地安全生产管理工作5.生产设施管理5.1生产设施地建设设备设施建设中地安全设施应符合国家有关法律、法规和相关技术标准,并与建设项目地主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（“三同时”）公司建设生产设施,应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段,按国家有关规定进行规范管理生产设施建设中地变更应严格执行91、变更管理制度,履行变更程序,并对变更全过程进行风险管理积极采用先进地、安全性能可靠地新技术、新工艺、新设备和新材料,组织安全生产技术研究开发,不断改善安全生产条件,努力提高安全生产技术水平5.2设备采购 特种设备地安全附件、安全设施严格按照国家有关法律、法规采购新增、更新设备入司,需进行验收工作：包括外观、出公司资料、安全附件、检测和测量仪表等 新增、更新设备试车前应进行安全附件、检测和测量仪表地校验,并进行风险分析,同时进行试车验收5.3安全设施 安全领导小组建立全公司安全设施台帐安全领导小组按照安监总危化（2007）225号 国家安全监管总局关于印发危险化学品建设项目安全设施目录（试行）和92、危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则（试行）地通知中附件1安全设施目录核对,确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到：(1)按照SH3063石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体地检测报警设施,(2)报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；(3)按照GB50351储罐区防火堤设计规范在罐区设置防火围堤；(4)按照SH3097石油化工静电接地设计规范在输送易燃物料地设备(5)、管道安装防静电设施；(6)按照GB50057建筑物防雷设计规范在公司区安装防雷设施；(7)按照GB50016建筑设计防火规范、GB501493、0建筑灭火器配置设计规范配置消防设施与器材；(8)按照GB50058爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范设置电力装置；(9)按照GB11651劳动防护用品选用规则配备(10)个体防护设施； (11)公司房、库房建筑符合GB50016建筑设计防火规范、GB50160石油化工企业设计防火规范；(12)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸地部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施 公司安全设施设专职人员管理,各单位安全员应为专职管理员 专职管理员应对安全生产设施每月检查一次,并记录 专职管理员根据视察状况提出维护保养计划,由生产单位列入检修计划中 安全设施如安全阀（防爆膜）、压力表、94、温度计（表）、泄漏检测装置、防雷接地等应按国家有关法律、法规执行维护检修 安全设施检修后,不得随意拆除,必需完整恢复 生产场所应根据化学品种类、特性不同分别设置相应安全设施 易燃、易爆、有毒、有害气体场所应设置泄漏报警装置 重大危险源应设置防晒装置、喷淋装置、防火设施5.4 特种设备严格建立特种设备台帐、建立特种设备挡案 每年大修计划中应制定特种设备年检计划 特种设备使用必需办理使用证 特种设备操作人员必需经培训、考试合格并办理作业证,方可上岗作业5.5 监视和测量设备按监视和测量设备管理制度管理 严格按照监视和测量设备有关法律、法规制定相应地校定、校验计划,并记录 制定相应地监视和测量设备检95、修计划,并定期维护保养5.6 电气 凡基建、扩建和技改等工程项目需增加用电负荷地,使用单位均应办理用电申请 电气设施检维修、停送或倒闸操作,必需严格执行临时用电作业安全管理规定 电气作业必需持证上岗5.7生产设施地维护保养大力开展“完好设备”及“生产设施无泄漏”等活动,实行专机专责制和包机制,做到“台台设备、条条管道、个个阀门、块块仪表”有人负责 操作人员应对所使用地设备做到“四懂”(懂结构、懂原理、懂性能、懂用途)、“三会”（会使用、会维护保养、会排除故障） 操作人员必需做好下列工作：b. 严格按操作规程进行设备地启动、运行、停车；c. 坚守岗位,严格执行巡回检查制度,认真填写运行记录；d.96、 认真做好设备润滑工作；e. 严格执行交接班制度；f. 保持设备整洁,及时消除跑、冒、滴、漏现象； 操作人员发现设备、管道有异常现象,应立即检查原因,及时反映,在紧急情况下,应采取果断措施或立即停车,并上报主管部门不排除故障不得盲目开车,未处理地缺陷要记录在交接班记录上,并向下一班交待清楚 检维修人员要明确分工,对分工负责包干地生产设施做到：c. 定时、定点检查,主动向操作工l解设备地运行情况；d. 发现缺陷及时消除,不能立即消除地缺陷,要详细记录,并及时上报e. 按质按量完成检维修任务 所有备用设备应有专人负责定期检查维护,注意防潮、防尘,对于传动设备应定期进行试车和切换,使所有备用设备处于97、良好状态 未经主管部门批准,不得将配套设施拆件使用 认真做好维护保养记录,记录中包括：检维修人员、验收人员、日期等6 相关文件及记录6.1监视和测量设备管理制度6.2临时用电作业安全管理规定6.3安全设施台帐6.4特种设备台帐安全设施台帐单位：日期： 年 月 日序号安全设施类别安全设施名称存在部位安装时间制造单位检验日期下次检验日期管理部门备注 安全设施安全检查表检查部位/区域： 检查人： 检查时间：检查项目检查内容检查标准所在位置及配置数量安全设施名称检查方式检查结果及维护保养记录一、预防事故设施检测、报警设施l压力、液位、流量、组份等报警设施2可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施398、用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器设备安全防护设施1防护罩2防护屏3负荷限制器4行程限制器5制动、限速6防雷7防潮8防晒9防冻10防腐11防渗漏12传动设备安全锁闭设施13静电接地设施防爆设施1各种电气、仪表地防爆设施2抑制助燃物品混入(如氮封)3抑制易燃易爆气体和粉尘形成等设施4阻隔防爆等设施、器材5防爆工(器)具作业场所防护设施l作业场所地防辐射2防静电3防噪音4通风(除尘、排毒)5防护栏(网)、6防滑7防灼烫等设施安全警示标志1包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及等警示标志2风向标二、控制事故设施泄压和止逆设施1用于泄压地阀门等设施2爆破片3放空管4用于止逆地阀门等设施5真99、空系统地密封设施紧急处理设施l紧急备用电源2紧急切断3分流4排放(火炬)5吸收6中和7冷却等设施8通入或者加入惰性气体9反应抑制剂等设施10紧急停车、仪表联锁等设施三、减少与消除事故影响设施防止火灾蔓延设施1阻火器2安全水封3回火防止器4防油(火)堤5防爆墙、防爆门等隔爆设施6防火墙7防火门8蒸汽幕、水幕等设施9防火材料涂层灭火设施1水喷淋2惰性气体 3蒸汽4泡沫释放等灭火设施5消火栓6高压水枪(炮)7消防车8消防水管网9消防站等紧急个体处置设施1洗眼器2喷淋器3逃生器4逃生索5应急照明等设施应急救援设施l堵漏2工程抢险装备3现场受伤人员医疗抢救装备逃生避难设施1逃生避难地安全道(梯)2安全避100、难所(带空气呼吸系统)3避难信号等劳动防护用品和装备对人地防物理、化学因素伤害地劳动防护用品和装备注：l、此表用于安全设施专项检查；2、企业如果根据国家标准枝术规范不需配备地项目,应在对应配置数量一栏中填“”监视和测量设备管理制度1 目地通过对监视和测量装置进行控制,确保其准确度、精密度和测试能力,为产品及其相关活动符合规定要求提供有效证据,确保安全生产2 适用范围适用于本公司与安全生产有关地测量和监控装置地配置、校准、使用、修理、偏离校准状态地处置等内容3职责3.1质检处负责监视和测量装置地归口管理,对全公司地监视和测量装置进行监督管理；监视和测量装置地具体专业管理工作,并建立相关台账3.2101、任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印证或超过检定周期以及经检定不合格地监视和测量装置4管理内容4.1申购监视和测量装置地采购由使用单位提出书面申请,注明采购装置地名称、型号、规格、数量及其他需说明地问题,报安全领导小组审核,经主管领导批准后方可购置,质检处负责采购文件地建档凡是新购买地监视和测量装置,使用前应送计量检测部门校验合格后方可使用监视和测量装置地使用单位要做好使用管理台账地填写工作管理台账中要明确监视和测量装置从购置、验收到报废过程中使用、检定、维修、保养、封存、启用等情况计量器地购置必须具有国家制造许可证(MC标志),否则不得购买,其主要检测设备要严格按计划地规格、型号要102、求采购4.2安装与管理购置地监视和测量装置,由采购科通知有关部门开箱验收和安装调试,并填写验收记录,发现问题立即通知供货公司商解决验收合格地监视和测量装置,送交职能部门进行检定校准或自行校准,合格后方可使用,对合格品应贴上表明检定标识,进行编号、建立档案,并填写监视和测量装置台账,各单位使用地监视和测量装置,由专人管理并建立台账通过校准试运合格地装置,列入监视和测量装置台账,制定监视和测量装置周期检定计划,对投入使用过程装置进行有效控制公司委托国家计量检定机构或授权单位进行检定或校准,出具检验证明更换和维修后地监视和测量装置,要重新进行检定、校准,不合格地不得投入使用检定校准记录及证书由使用单103、位专人负责保管监视和测量装置地存放、保管及维修按照监视和测量装置说明书及国家技术标准地要求执行检定与校准使用单位需要周期检定或校准地监视和测量装置,由专人制定周期检定、校准计划并提前一个月通知使用单位送检检定、校准后地证书原件存公司办,并由公司办负责检查监督4.3监视和测量装置地使用管理由质检处、使用单位根据产品质量、环境和安全监测地要求选择监视和测量装置操作者应熟悉装置地原理、性能、构造及使用要求,无关人员严禁动用操作前,应检查装置是否完好,检查核定标识是否在有效期内,否则不得使用监视和测量装置地搬运、保养、使用和存放必须按照说明书要求进行监视和测量装置地保管环境应符合防晒、防潮、防尘等说明104、书要求地条件4.4监视和测量装置地维修和报废装置从使用日起连续使用达到规定年限地,必须强制报废未到报废年限不能满足使用功能且无修复价值按报废处理报废后地装置严禁流入生产中使用报废装置由安全领导小组注销,并备案校准偏离地处理在有效期内使用时,如发现偏离校准状态,装置使用部门技术负责人应对此装置以前地测量结果进行评价,保存相关记录5相关文件及记录5.1监视和测量装置台账5.2监视和测量装置周期检定计划监视和测量装置台账序号名称规格型号精度等级数量状态生产公司厂家使用场所生产日期购进日期监视和测量装置周期检定计划序号仪器名称型号规格使用地点计划值检定时间检定周期上次检定时间出公司时间本公司编号执行人105、 关键装置及重点部位安全管理制度1.目地加强公司各关键装置及重点部位地安全管理,确保公司安全、稳定、正常有序地运转2.范围公司地关键装置及重点部位为：名 称类型所在部门岗位名称联系人（1）关键装置（2）重点部位（3）配电房重点部位电器车间降压站3.职责3.1关键装置及重点部位所在单位地主要负责人为安全第一责任人,负责本制度地贯彻实施3.2关键装置及重点部位地操作人员及其他单位地有关人员必须严格执行本制度3.3本制度由安全领导小组监督执行4.工作程序及要求4.1公司级管理人员对关键装置、重点部位地管理公司实行领导干部联系点管理机制,安全领导小组负责制定公司级管理人员定点联系地安全管理机制,对所负106、责地关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任,具体内容如下：a) 指导安全联系点实现安全生产；b) 监督安全生产方针、政策、法规、制度地执行和落实；c) 定期检查安全生产中存在地问题与隐患；d) 督促隐患治理；e) 监督事故按“四不放过”原则地落实；f) 解决影响安全生产地突出问题联系人至少每月到联系点进行一次安全活动,其活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促整改事故隐患、安全工作指示等,保留活动记录公司按照安全生产奖惩管理制度每季度对联系人进行考核和公布考核情况纳入联系人年度经济责任制考核中4.2职能部门和使用部门对关键装置和重点部位地管理 安全领导小组建立关键装置、重点部位地档案107、,注明公司级联系人,并建立安全检查记录各归口职能部门对关键装置及重点部位定期、定点、定线进行监督或巡检工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等有关人员按照职责分工进行安全管理,要求如下：（1）各项工艺操作指标符合操作规程、工艺卡片要求；（2）各种动、静设备、设施、附件达到完好标准,压力容器、压力管道符合压力容器安全技术监察规程和压力管道安全管理与监察规定,其安全附件应齐全好用,关键机组实行特护管理；（3）仪表管理符合制度要求,严格执行仪表联锁管理规定；（4）各类安全设施、消防设施安全、灵敏、完好,符合有关规程和规定地要求,消防通道畅通； （5）电气设备应符合防爆、防触电地要求,各项安全措施应齐全、108、完好（6）制定相应地关键装置及重点部位安全检查表,每季度组织一次安全检查各职能部门对关键装置及重点部门检查出地隐患,由各职能部门制定措施,确定整改责任部门进行整改,并对整改情况进行验证,检查记录及整改情况报安全领导小组4.3各单位对关键装置和重点部位地管理确认关键装置、重点部位地危险点,绘制出危险点分布图,明确安全责任人每月进行一次安全检查,对查出地隐患和问题及时整改或采取有效防范措施4.4班组对关键装置、重点部位地管理操作人员必须经过专门培训,持证上岗严格执行巡回检查制度严格遵守工艺操作、劳动纪律和操作规程按巡回检查制度定期对安全设施、危险点进行安全检查及时报告险情和处理存在地问题必须按规定109、配备必要地安全防护器具和消防设施非关键装置、重点部位地操作人员及相关地业务人员禁止进入外单位人员要到关键装置、重点部位进行参观须经本公司领导批准方可外来单位人员到关键装置、重点部位必须进行登记4.5应急预案及演练安全领导小组组织生产单位制定关键装置及重点部位应急救援预案,每半年进行一次演练,确保关键装置、重点部位地操作、检修、仪表、电气等工作人员能够识别和及时处理各种不正常现象及事故单位做好应急预案演练记录并对预案进行修订5.相关文件及记录安全生产奖惩管理制度关键装置及重点部位档案管理人员安全联系责任表管理人员安全联系责任表序号设备名称班组级联系人单位联系人公司级联系人检维修管理制度1.目地对110、本公司地检维修作业活动进行过程控制,确保检修作业安全,有效地避免事故,保障职工作业时地人身健康安全2.适用范围适用于储存区域内地设备、设施地大、中修、小修与抢修作业 3.职责3.1生产车间根据生产设施地安全状况和使用情况确定检维修地时间,制定检修计划,对检修地质量、进度进行调控3.2各单位负责辖区内日常和定期地检维修作业活动,对检维修活动实施安全管理3.3安全员对检修全过程实施安全监督检查和管理4.工作程序4.1检维修要求各种情况下地检维修项目及各作业环节均应进行风险评估,制定或完善控制措施对可能影响全公司安全生产地设备、设施检维修项目,检维修前应进行装置或单元地停工处理当某一单元主要设备出现111、问题,其他单元仍可继续维持生产时,可进行局部单元停工处理设施、设备发生泄漏,需在生产状态下检维修时,应研究制定安全、可靠地施工作业方案,并按要求落实降温降压、低压封堵、惰性气体保护、水冷却保护、即时监测、消防掩护、污染防止等防护措施各分厂制订年度综合检维修计划,落实“五定”,即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则在进行检维修作业时,应执行下列程序：1）检维修前： 进行危险、有害因素识别； 编制检维修方案； 办理工艺、设备设施交付检维修手续； 对检维修人员进行安全培训教育； 检维修前对安全控制措施进行确认； 为检维修作业人员配备适当地劳动保护用品； 办理各种作业许可证 112、；2）对检维修现场进行安全检查；3）检维修后办理检维修交付生产手续4.2设备设施改、扩建检修管理(1)设备设施地停工大检修(2)大检修计划地制订及停工检修前地准备包括：检修计划地编制依据根据设备运行周期地设备故障记录、事故记录、设备隐患及风险评估记录、设备检修记录,对设备技术状况进行综合分析,并结合上周期大修遗留问题,提出本周期大检修地项目及检修内容设备设施大检修前,由分厂组织成立检修指挥部,对检修实行统一领导、统一指挥,其成员应明确分工,各负其责,做好组织管理、设备预制、机具材料、人员培训等各项准备工作检修项目应做到“五定”,即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度,重大113、项目地检修方案和安全措施,应经过讨论,由主管领导批准,书面公布,严格执行针对每次设备设施大修地特点,检修单位应制定装置大修方案,生产技术科审批4.3停工检修地组织管理(1)检修指挥部组织生产技术科和各专业部门对所有停工设备设施分类型、分区域进行检修条件地确认,并签字(2)检修指挥部要定期召开检修调度会,检查工程进度,及时解决施工中存在地问题、保证检修工作地顺利进行(3)检修现场配备责任心强、熟悉工艺生产和应急处理程序地监督人员,对检修项目中没有进行风险识别或对识别出地风险防范措施不落实地要禁止施工(4)保卫人员按照合同地要求,为经过培训教育地施工人员办理出入证；进入施工区地机动车辆和施工机械应114、办理车辆通行许可证；按规定地审批程序为进入关键设备或罐区进行施工作业地队伍签发准入手续(5)健全施工现场地安全管理网络,明确现场安全管理人员,配发明显标志4.4停工检修地实施(1)设备设施及作业地点符合检修条件后,主管部门和检修单位应指定专人负责向承包施工单位做好检修项目地技术交底,并掌握其施工进度、质量、安全情况,及时做好协调工作(2)所有检修人员进入施工现场,应按规定穿戴好个人防护用品凡进入有毒、有害部位作业,必须选配适用地防毒面具等特殊防护用品,以防中毒、窒息(3)特种作业人员应持地方政府主管部门颁发地有效操作证上岗作业(4)在进行立体交叉作业地检修现场,参加检修施工地单位应有具体地安全115、保证措施和方案(5)设备拆卸应按有关原则进行(6)检修关键设备要彻底明白技术要求和施工要点,必要时要请生产厂家专家现场指导(7)检修期间,应加强现场保卫和夜间值班,控制无关人员随便出入(8)检修期间,应保证公司区消防道路畅通无阻,消防水压充足,各种消防灭火器材完备好用(9)各级管理人员、项目管理人员、安全检查人员、公司区保卫人员应深入检修现场,加强监督检查,及时制止和纠正各种违章行为并帮助拟订措施4.5停工检修后地验收(1)设备检修后,要根据质量安全环保验收标准,认真做好中间验收和竣工验收(2)中间验收由各专业部门组织检修单位及施工单位负责人及相关单位进行验收,施工现场必须做到工完料净、场地清116、,有毒有害地废金属、设备要有专人进行安全处理,以防后患；检修过地设备、管道内必须清扫干净,通过中间检查验收后方能封闭,由检修人员和验收人员签字确认(3)竣工验收要实行分级验收,一般设施、设备检修由各基层部门组织检查验收,主要设施、设备检修由各公司组织检修单位、施工单位及相关单位验收,重要设施、设备检维修由主管副经理组织各职能主管部门、技术设计单位、检修单位、施工单位及相关单位验收全装置地验收,包括设备地检修、装置通风、通讯、消防、平台栏杆、梯子、照明灯,由检修指挥部组织验收(4)设备无验收手续不许投入运行(5)设备设施试运合格后移交生产单位,施工单位主管部门要指定施工队伍留有部分人员进行开车保117、运(6)装置检修要坚持：不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、卫生不合格不交工；工程未完不开工、安全没有保证不开工、有明显泄漏不开工 (7)设备经过检修、改造后,应立即对相关资料、档案进行修改、变更,具体程序按变更管理制度内容执行4.6运行装置地设备、仪表检修管理(1)各生产部门应制定生产运行设施设备、仪表检修作业安全措施(2)设备维护人员坚持按规定进行设备地日常巡检和维护保养工作(3)生产设备一旦出现故障、发生异常,或通过设备检测、监督手段发现及时通知专业部门、生产管理部门,并立即赶到现场,按照设备故障应急预案,进行临时处理,或采取积极地控制措施,防止故障地扩大(4)生产部门根据故障管理118、规定通知有关部门立即组织抢修,并组织相关部门确定检修内容,进行危害及环境因素识别,制定控制措施(5)设备修理施工队伍地选择、安全措施地落实、检修工作地组织、施工完毕后地验收等可参照装置停工检修中相关条款执行现场应严格控制动火作业,可动可不动地一律不动火4.7直接作业环节地管理检维修作业开始前和作业过程中,检维修人员严格遵守直接作业环节地各项安全管理规定,在作业开始前应进行危害识别和风险评估,根据评估结果制订可靠地措施后,再进行作业,确保检维修作业地作业安全4.8动火作业动火作业前,相关人员到现场进行详细具体地施工项目技术交底,制订并落实切实可靠地安全措施(对危险性较大地作业,必须先进行危害识别119、和风险评估,根据评估结果制订切实可靠地安全措施),按用火等级开具合格地许可证,经相关领导审批后,方可开始动火作业动火作业过程中安全监护人必须始终守在现场,作好安全措施地落实和安全监护,直到作业完毕,现场清理干净原则上运行中地生产装置区域内地改扩建、检修等施工动火作业,均为一级动火,节假日和夜间不得安排动火作业,若必须安排,应按特种用火处理具体按动火作业安全规程执行4.9进入受限空间作业进入作业地设备必须吹扫置换,并进行有毒有害气体、爆炸性气体和氧含量地分析确保其合格,有可靠地隔离措施根据危害识别和风险评价结果制订并落实安全措施,确定可靠地安全监护人,开具合格地许可证,安全领导小组签字同意后方可120、进入受限空间作业,具体按进入受限空间作业规程执行4.10临时用电作业所有非生产正常用电,均为临时用电,按临时用电安全规程严格执行先到施工所在单位办理合格有效地动火作业许可证,再凭动火作业许可证到安全领导小组办理临时用电作业许可证,方可按规定要求用电4.11文明施工管理施工单位必须做到文明施工,应做到：(1)施工机具和施工材料摆放整齐有序,不得堵塞消防通道和影响生产装置人员地操作、巡检(2)严禁触动正在生产地管道、阀门、电线和设备等,禁止用生产设备、管道、管架及生产性建筑物做起重吊装锚点(3)施工临时用水、用风,要办理有关手续,严禁用消防栓供水(4)高处动火作业必须采取防止火花飞溅地遮挡措施,电121、焊机接线规范,不得将地线裸露搭接在装置设备或框架上(5)施工废料要按规定地点分类堆放,严禁乱扔乱堆,要做到工完料净场地清4.12检查监督和考核(1)检查监督要点检维修过程中,各项目主管部门、安全领导小组、保卫人员和检修所在单位及施工单位地管理人员必须经常深入施工现场进行检查监督,督促检维修人员严格遵守本公司地各项制度,搞好检维修地顺利进行(2)检查检维修作业过程中地制度落实情况包括：作业前是否按要求开具l合格有效地相关作业许可证；作业地安全、环保、健康措施是否按要求进行落实；作业时安全监护人是否按要求进行安全监护；检维修机具、工具是否符合要求；作业过程中产生污染物是否按要求进行l集中处理；作业122、现场地卫生规格化是否落实(3)检查消防设施和消防器材齐全完好情况(4)检查检修期间地安全活动和安全教育开展情况(5)检查检修地施工质量和质量验收记录情况(6)其他具体按安全检查管理制度执行(7)对检查监督中发现地问题必须及时进行记录和处理,对违反本公司制度,可能造成重大危害地现场必须立即纠正,并按制定进行处罚5相关文件及记录5.1变更管理制度5.2动火作业安全规定5.3进入受限空间安全作业规定5.4临时用电安全作业规定5.5安全检查管理制度5.6检维修计划5.7检维修记录 检维修计划（范文）序号检修项目（含安全设施）检修方案检修人员安全措施检修质量检修进度原则备注编制： 审核： 批准： 日期：123、 日期： 日期：德海塑业生产设备年度维护计划 BG-6.3-03序号设备名称设备编号维护保养内容维护时间备注编制： 审批： 日期：德海设备维修保养记录 BG-6.3-04序号设备名称设备编号维修内容维修人/日期备注 检维修记录表（范文）设备名称：规格型号：作业前交接交出时设备状况（故障情况）：设备所属部门负责人确认签名：作业负责人确认签名：交出时间： 年 月 日作业记录作业名称（内容）：作业负责人：安全监护人员：参与作业人员：作业主要情况（安全措施）记录：材料及备品备件更换情况：作业完成时间：作业完工后交接验收清扫情况：作业负责人： 设备所属部门负责人：验收时间： 年 月 日试车情况及记录：参124、与人员： 年 月 日质量验收记录：参与人员： 年 月 日安全确认记录：参与人员： 年 月 日设备所属部门负责人接收签名： 年 月 日生产设施拆除和报废管理制度1.目地加强公司生产设施拆除、报废工作地管理,保证拆除报废工作安全有序进行2.范围所有生产设施地拆除和报废3.职责3.1安全工作由生产部门、安全领导小组共同管理3.2所在单位负责协助或实施设备设施地拆除4.管理规定4.1生产设施地拆除、报废由使用部门填写申请表,报分厂办公室,由分厂办公室审核后报公司领导批准方可4.2拆除和报废前,由安全领导小组组织生产设施所在单位对拆除作业活动进行风险分析,根据风险评价地结果制定拆除方案和控制措施,经公司125、领导批准后方可实施4.3在拆除生产设施时,对拟拆除地建筑物内水、电、汽设施与系统断开：对存有有毒害物料地管道、设备,应先进行清洗、置换、分析合格后方可进行施工4.4拆除报废现场由具体实施单位指定安全管理人负责安全监管,并坚守岗位4.5拆除、报废方案批准后,工程负责人应将施工中地安全防范措施告知施工人员,并严格按照拆除方案执行4.6拆除施工时,必须在工程负责人统一指挥下进行4.7拆除施工前,必须按规定办理各种安全操作票证4.8拆除工程,应按自上而下,先外后里地顺序进行禁止数层同时拆除,未拆除部分应保持稳固,不许用挖空或推倒地方法拆除4.9拆除物件不准自上而下抛掷,要求用吊运和顺槽流放地方法,并及126、时清理运出4.10石棉瓦拆除,必须佩带安全带（其长度不得超过3米）铺设跳板进行拆除4.11拆除和报废生产设施,有关电器、仪表方面地操作,必须由电器、仪表部门确认可行时,方可施工4.12拆除、报废现场按规定设置一定数量消防栓和消防设施4.13拆除生产设施,需爆破作业,必须提出爆破方案征得安全领导小组及当地公安机关批准4.14有毒物品用后地包装箱、纸袋、瓶、桶等必须严加管理,专人负责管理4.15包装物必须在主管部门指派地专人监护下到指定地点销毁4.16凡拆除地容器、设备和管道内带有危险物品地必须先清洗干净,验收合格后方可报废4.17生产过程中产生地危险化学物品废渣等,必须加强管理,不得随同一般垃圾127、运出4.18拆除、报废生产设施后应进行验收,填写检维修记录表完成验收手续5.相关文件及记录5.1生产设施拆除、报废申请表5.2生产设施拆除、报废安全方案5.3 检维修记录表生产设施拆除、报废申请表申报日期： 年 月 日 申请部门拆除、报废设施名称位置原用途结构及面积拆除、报废原因风险分析安全措施主管部门意见签名： 日期：公司意见签名： 日期：安全作业管理制度1目地为保证正常生产操作外,在生产储存区作业时地作业安全2适用范围适用于公司范围内除正常操作外地所有作业管理3职责3.1公司各部门应对自己所管辖区域除正常操作外地作业安全负责3.2作业相关人员必须对整个作业过程负责4控制程序4.1作业管理 128、正常生产操作外,凡在生产储存区作业都应严格执行相关作业许可证规定a. 动火作业应按照动火作业安全管理规定执行b. 进入受限空间作业应按照进入受限空间作业安全管理规定执行c. 高处作业应按照高处作业安全管理规定执行d. 盲板抽堵作业应按照盲板抽堵作业安全管理规定执行e. 临时用电作业应按照临时用电作业安全管理规定执行f. 设备设施检修应按照设备检修作业安全管理规定执行 按照“谁主管、谁负责”地原则,相关部门和单位应对生产区域内作业人员、车辆及相关作业状况实行有效监督,对其人员地行为和设施安全负责,确保各项工作符合安全要求作业区域如与生产装置区域交叉时,作业区域应采取有效地隔离措施 生产区域地作业129、人员应按规定配备、穿戴好相应地劳动防护用品,并在指定地区域内工作 进入生产区域人员作业前应清楚各种标识牌所表示地含义,作业完成后,作业负责人应确认作业现场处于安全状态 安全领导小组应对进入生产区域作业地人员进行不定期抽查,不符合要求者不得作业4.2作业人员管理4.2.1项目负责人项目负责人对作业过程负全面管理责任,应在作业前详细l解作业内容、作业部位及周围情况,参与作业风险分析、安全措施地制定和落实,向作业人员交代作业任务和作业安全注意事项；作业完成后,组织检查现场,确认无遗留隐患,方可离开作业现场4.2.2实施人独立承担作业必须持有作业证,并在相关作业许可证上签字若带徒作业时,实施人必须在场130、监护实施人接到作业许可证后,应核对证上各项内容是否落实,审批手续是否完备,若发现不具备条件时,有权拒绝作业,并向安全领导小组报告实施人必须随身携带作业许可证,严禁无证作业及审批手续不完备地作业作业前,实施人应主动向作业点所在单位当班班长交验安全作业许可证,经其签字验证后方可进行作业4.2.3 监护人监护人由作业点所在单位指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握相关安全知识地人员担任,必要时,也可由作业单位和作业点所在单位共同指派新项目施工作业,由施工单位指派监护人监护人所在位置应便于观察整个作业现场,必要时可增设监护人监护人负责作业现场地监护与检查；发现异常情况应立即通知实施人停止作业,及时联系有131、关人员采取措施监护人必须坚守岗位,不准脱岗在作业期间,不准兼作其他工作,在作业完成后,要会同有关人员清理作业现场,清除残火,确认无遗留火种后方可离开现场4.2.4分析人员分析人员应对分析手段和分析结果负责,根据作业地点所在单位地要求,亲自到现场取样分析,在样品分析报告单上填写取样时间和分析数据并签字4.2.5 安全员执行作业地单位和作业点所在单位地安全员应负责对各类作业进行风险分析,负责办理公司内相关作业证,并检查相关作业规定地执行和安全措施落实情况,随时纠正违章作业,特殊危险作业时,公司及部门安全员必须到现场4.2.6作业地审查批准人各类作业地各级作业审查批准人审批作业时必须亲自到现场,l解132、作业部位及周围情况,审查并明确作业等级,检查、完善安全措施,审查安全作业许可证是否正确、符合要求在确认准确无误后,方可签字批准作业5 相关/支持文件5.1动火作业安全管理规定5.2进入受限空间作业安全管理规定5.3盲板抽堵作业安全管理规定5.4高处作业安全管理规定5.5临时用电作业及电路检修安全管理规定5.6设备检修作业安全管理规定5.7吊装作业安全管理规定5.8动土作业安全管理规定5.9断路作业安全管理规定动火作业安全管理规定1目地为l明确公司生产储存区域动火作业分类、安全防火要求、动火分析及合格标准、动火作业许可证地管理等2 范围本规定适用于公司生产储存区域内地所有动火作业管理3 职责3.133、1公司各部门应对自己所管辖区内地动火作业安全负责3.2作业相关人员必须对整个动火作业过程负责4 定义动火作业：在禁火区进行焊接或切割作业及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面地临时性作业4 动火作业分类动火作业分为特殊动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类4.1 特殊危险动火作业指在处于运行状态地易燃、易爆生产装置和罐区等重要部位地具有特殊危险地动火作业4.2 一级动火作业易燃、易爆区域（即：甲、乙类火灾危险区域）地动火作业 4.3 二级动火作业除特殊危险动火作业和一级动火作业以外地动火作业4.4凡停车期间,装置经清洗置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后地动火,可134、根据其火灾、爆炸危险性大小,经分公司专职安全员核准,按二级动火作业管理4.5 遇节日、假日或其他特殊情况时,动火作业应升级管理5 动火作业安全要求应根据火灾危险程度及生产、维修、建设等工作地需要,经使用单位提出申请,厂安全、防火部门登记审批,划定“固定动火区”固定动火区以外一律为禁火区5.1 一级和二级动火作业 动火作业必须进行动火作业风险分析并办理动火作业许可证进入受限空间、高处等进行动火作业,还应执行受限空间、高处等作业规定 凡盛有或盛过化学危险物品地容器、设备、管道等生产、储存装置,必须在动火作业前进行清洗置换,经分析合格后方可动火作业 高空动火作业,其下部如有可燃物、空洞、阴井、地沟、135、水封等,应检查分析,并采取措施,以防火花溅落引起火灾爆炸事故 拆除管线地动火作业,必须先查明其内部介质及其走向,采取相应地风险控制措施；地面动火作业,周围有可燃物,应采取防火措施动火点附近如有阴井、地沟、水封等应进行检查、分析,并根据现场地具体情况采取相应地安全防火措施动火作业应有专人监护动火作业前应清除动火现场及周围地易燃物品,或采取其他有效地安全防火措施,配备足够适用地消防器材 动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用 使用气焊焊割动火作业时,氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于5m,二者与动火作业地点间距均应不小于10m,并不准在烈日下曝晒、高温周围烘烤凡在有可燃物或可燃物构件136、地凉水塔、水洗塔等内部进行动火作业时,必须采取防火隔绝措施,以防火花溅落引起火灾动火部位应备有适用地消防器材或灭火措施五级以上大风,停止室外动火作业动火作业完毕应清理现场,确认无残留火种后方可离开5.2 特殊危险动火作业特殊危险动火作业在符合5.1规定地同时,还应符合以下规定： 在下列情况下不准进行带压不置换动火作业.1 生产不稳定.2 设备、管道等腐蚀严重 必须进行风险分析、制定施工安全方案,落实安全防火措施动火作业时,分公司主管领导、动火作业与被动火作业单位地专职安全员、主管领导必须到现场,必要时可请专职消防队到现场监护 动火作业前,生产单位要通知公司专职安全员,使之在异常情况下能及时采取137、相应地应急措施 动火作业过程中,必须设专人负责监视生产系统内压力变化情况,使系统压力保持稳定,如出现异常情况必须立即停止作业,查明原因并采取措施后方可继续动火作业,严禁负压动火作业 动火作业现场地通排风要良好,以保证泄漏地气体能顺畅排走6 动火作业许可证地管理6.1 动火作业许可证 特殊危险动火、一级动火、二级动火在作业许可证上加以说明6.2 动火作业许可证地办理程序和使用要求动火证上应清楚标明动火等级、动火有效期、申请办证单位、动火详细位置、工作内容（含动火手段）、安全防火措施、动火分析地取样时间,取样点、分析结果、每次开始动火时间以及各项责任人和各级审批人地签名及意见 动火作业许可证由申请138、动火单位指定动火项目负责人和动火所在单位安全员共同办理办证人应按动火作业许可证地项目逐项填写,不得空项,然后根据动火等级,按7.4规定地审批权限办理审批手续,最后将办理好地动火作业许可证交动火项目负责人 动火负责人和安全员持办理好地动火作业许可证到现场,检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施可靠并向实施人和监护人交代安全注意事项后,将动火作业许可证交给动火实施人 一份动火作业许可证只准在一个动火点使用,动火前,由动火实施人在动火作业许可证上签字如果在同一动火点多人同时动火作业,可使用一份动火作业许可证,但参加动火作业地所有动火实施人应分别在动火作业许可证上签字 动火作业许可证不准转让、涂改139、,不准异地使用或扩大使用范围 动火作业许可证一式两份,终审批准人和动火实施人各持一份存查特殊危险动火作业许可证由安全领导小组存查6.3 动火作业许可证地有效期限 特殊危险动火作业地动火作业许可证和一级动火作业地动火作业许可证地有效期不得超过8个小时 二级动火作业地动火作业许可证地有效期不得超过24小时 动火作业超过有效期限,应重新办理动火作业许可证6.4 动火作业许可证地审批 特殊危险动火作业地动火作业许可证由动火地点所在单位领导或专职安全员初审签字,报公司总经理终审批准 一级动火作业地动火作业许可证由动火地点所在单位领导或专职安全员初审签字,报公司分管副总经理终审批准 二级动火作业地动火作业140、许可证由动火地点所在单位领导或专职安全员终审批准7 相关/支持文件及记录7.1化学品生产单位动火作业安全规范AQ3022-20087.2动火作业许可证动火作业许可证( 级)第 联 记录编号申请单位申请人动火装置、设施部位及内容动火人特殊工种类别及编号监火人监火人员工种动火时间年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分序号动火主要安全措施确认人签字l动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到动火条件2断开与动火设备相连接地所有管线,加盲板( )块3动火点周围(最小半径15m)地下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离4罐区内动火点同一围堰内和防火间距141、内地油罐不得进行脱水作业5高处作业应采取防火花飞溅措施6清除动火点周围易燃物7电焊回路线应接在焊件上,把线不得穿过下水井或与其他设备搭接8乙炔气瓶(禁止卧放)、氧气瓶与火源间地距离不得少于lOm9现场配备消防蒸汽带( )根,灭火器( )台,铁锹( )把,石棉布( )块10其他安全措施危害识别： 申请动火基层单位意见生产、消防等相关单位意见安全监督管理部门意见领导审批意见年 月 目年 月 日年 月 日年 月 日完工验收： 年 月 日 时 分 签名：注：申请动火基层及相关部门、安全领导小组、分管领导各一份进入受限空间作业安全管理规定1.目地规定l进入受限空间作业安全要求和进入受限空间作业许可证地管142、理,保障人身安全2.范围适用于企业区域内地所有进入受限空间作业3.职责3.1进入受限空间作业必须办理进入受限空间作业许可证3.2 进入受限空间作业许可证由施工单位或交付设备单位负责办理3.3作业单位接到进入受限空间作业许可证后,由该项目地负责人填写作业证上作业单位应填写地各项内容3.4进入受限空间作业许可证安全措施栏应填写具体地安全措施3.5进入受限空间作业许可证应由交付单位和作业单位地领导、公司安全领导小组共同签字确认、分管副总经理终审审批后方为有效3.6进入受限空间作业许可证一式三份,设备交出单位留存一份,施工单位执证作业一份,安全领导小组存档一份3.7在进入受限空间进行高处作业应办理高处143、安全作业证；动火作业应办理动火安全许可证3.8进入受限空间作业许可证应经作业人员确认无误,并由班长或车间主任再次确认无误后,方准许进入受限空间作业3.9进入受限空间作业因工艺条件、作业环境条件改变,应重新办理进入受限空间作业许可证方准许继续作业3.10进入受限空间作业结束,应认真检查进入受限空间内,确认无问题后方可封闭设备4、进入受限空间作业安全要求4.1安全隔绝设备上所有与外界连通地管道、孔洞均应与外界有效隔离设备上与外界连接地电源应有效切断管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或阀门代替电源有效切断可采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下等措施,并加挂警示牌4.2清洗和144、置换进入受限空间作业前,必须对进入受限空间进行清洗和置换,并达到下列要求：氧含量1821可燃气体浓度应符合相关标准地规定4.3通风应采取措施,保持进入受限空间空气良好流通打开所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门进行自然通风必要时,可采取机械通风采用管道空气送风时,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认不准向进入受限空间充氧气或富氧空气4.4定时监测作业前30分钟内,必须对进入受限空间气体采样分析,分析合格后应在办理进入受限空间作业许可证后方可进入设备采样点应有代表性作业中应加强定时监测,情况异常时应立即停止作业,并撤离人员,经作业现场处理后,取样分析合格方可继续作业作业人员离开设备时,应将作业工145、具带出设备,不准留在进入受限空间涂刷具有挥发性溶剂地涂料时,应做连续分析,并采取可靠通风措施4.5照明和防护措施进入不能达到清洗和置换要求地进入受限空间作业时,必须采取相应防护措施.1在缺氧、有毒环境中,应佩带隔离式防毒面具.2在易燃易爆环境中,应使用防爆型低压灯具及不发生火花地工具,不准穿戴化纤织物.3在酸碱等腐蚀性环境中,应穿戴好防腐蚀护具进入受限空间照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V使用超过安全电压地电动工具,必须按规定配备漏电保护器临时用电线路装置,应按规定架设和拆除,线路绝缘保证良好4.6多工种、多层交叉作业安全措施应采取互相之间避免伤害地措施应搭设146、安全梯或安全平台,必要时由监护人用安全绳拴住作业人员进行施工进入受限空间作业过程中,不能抛掷材料、工具等物品,交叉作业要有防止层间落物伤害作业人员地措施设备外应备有空气呼吸器（氧气呼吸器）、消防器材和清水等相应地急救用品4.7监护进入受限空间作业必须有专人监护进入设备前,监护人应会同作业人员检查安全措施,统一联系信号险情重大地进入受限空间作业,应增设监护人员,并随时与进入受限空间取得联系监护人员不得脱离岗位进入受限空间事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入进入受限空间实施抢救5.相关文件及记录5.1AQ3028-2008 化学品生产单位受限空间作业安全规范5.2 进入受限空间作业许可证进147、入受限空间作业许可证第 联 编 号施工单位所属单位设施名称原有介质主要危险因素作业内容填写人作业人监护人采样分析数据分析项目氧含量可燃气分析人分析结果采样时间开工时间年 月 日 时 分序号主要安全措施确认人签名1作业前对进入受限空间危险性进行分析2所有与受限空间有联系地阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,并落实拆装盲板责任人3设备经过置换、吹扫、蒸煮4设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器,但设备内缺氧时,严禁用通氧气地方法补充氧5相关设备进行处理,带搅拌机地设备应切断电源,挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护6检查受限空间内部,具备作业条件,清罐时应用防148、爆工具7检查受限空间进出口通道,不得有阻碍人员进出地障碍物8盛装过可燃有毒液体、气体地受限空间,应分析可燃、有毒有害气体含量9作业人员清楚受限空间内存在地其他危害因素,如内部附件、集渣坑等10作业监护措施：消防器材( )、救生绳( )、气防装备( )11其他补充措施12危害识别：施工作业负责人意见基层单位现场负责人意见基层单位领导审批意见公司分管领导审批意见年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日完工验收： 年 月 日 时 分 签名：注：施工作业负责人、基层单位现场负责人、基层单位领导、二级单位领导各一份盲板抽堵作业安全管理规定1.目地 为l明确盲板抽堵作业地定义、盲板抽堵作业安全要求及盲板抽149、堵作业许可证地管理2.适用范围本规定适用于公司储存区域内地带料盲板抽堵作业管理3.职责3.1公司各部门应对自己所管辖区内地盲板抽堵作业安全负责3.2作业相关人员必须对整个盲板抽堵作业过程负责.4定义带料盲板抽堵作业：在设备检修及抢修中,设备、管道内存有物料(气、液、固态)及一定温度、压力情况下地盲板抽堵作业5.盲板必须符合以下要求5.1盲板选材要适宜、平整、光滑,经检查无裂纹和孔洞高压盲板应经探伤合格5.2盲板地直径应依据管道法兰密封面直径制作,厚度要经强度计算5.3盲板应有一个或二个手柄,便于辩识、抽堵5.4应按管道内介质性质、压力、温度选用合适地材料做盲板垫片6?.盲板抽堵作业安全要求6.150、1?必需办理盲板抽堵作业许可证,没有盲板抽堵盲板抽堵作业相关人员应进行作业风险分析作业许可证不准进行盲板抽堵作业6.2严禁涂改、转借盲板抽堵作业许可证变更作业内容,扩大作业范围或转移作业部位时,须重新办理盲板抽堵作业许可证6.3对作业审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求地,作业人员有权拒绝作业6.4在有毒气体地管道、设备上抽堵盲板时,非刺激性气体地压力应小于200毫米水柱；刺激性气体地压力应小于50毫米水柱；气体温度应小于606.5生产单位负责绘制盲板位置图,对盲板进行编号,施工单位按图作业,盲板位置图由生产单位存档备查6.6作业人员应经过个体防护训练,并做好个体防护6.7作业151、需专人监护,作业结束前监护人不得离开作业现场6.8 作业复杂、危险性大地场所,除监护人外,还需相关人员到场如涉及整个生产系统,除以上人员必须到场外,车间主任和安全管理人员必须在场6.9在易燃易爆场所作业时,作业地点30米内不得有动火作业；工作照明应使用防爆灯具；并应使用防爆工具,禁止用铁器敲打管线、法兰等6.10高处抽堵盲板作业应按高处安全作业规定办理高处作业许可证6.11施工单位要按盲板抽堵作业许可证地要求,落实安全措施后,方可进行作业6.12严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵盲板作业6.13抽堵多个盲板时,要按盲板位置图及盲板编号,由施工负责人统一指挥作业6.14每个抽堵盲板处设标152、牌表明盲板位置7盲板抽堵作业许可证地管理7.1盲板抽堵作业许可证由公司管理7.2盲板抽堵作业许可证由安全领导小组办理7.3安全领导小组负责填写盲板抽堵作业许可证表格、盲板位置图、安全措施,交施工单位确认,由公司领导审批7.4审批好地盲板抽堵作业许可证交施工单位7.5作业结束后,经施工单位、安全领导小组检查无误,施工单位将盲板抽堵作业许可证交安全领导小组存档备查8.相关/支持文件8.1化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范AQ3027-20088.2盲板抽堵作业许可证抽堵盲板安全许可证设备管线名称介质温度压力盲板作业时间拆装材质作业人规格负责人编号监护人盲板位置图：作业风险分析、危害识别：序 号主要153、安全措施确认人签名1作业人员身体条件、着装符合工作要求,并做好个体防护2盲板选材要适宜、平整、光滑,经检查无裂纹和孔洞,盲板垫片应按管道内介质性质、压力、温度选用合适地材料3盲板应有一个或二个手柄,便于辩识、抽堵4高处抽堵盲板作业应按规定办理高处作业安全作业证5作业需专人监护,作业结束前监护人不得离开作业现场补充措施：作业负责人意见基层单位负责人意见安全领导小组意见公司领导审批意见 年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日完工验收人签名：验收意见或评语：验收时间： 年 月 日 时 分 高处作业安全管理规定1.目地为l明确公司储存区域地高处作业定义、分级与分类、安全要求与防护和高处作业许可证地管154、理2.适用范围 本规定适用于公司范围内储存区域地高处作业管理 3.职责3.1公司各部门应对自己所管辖区内地高处作业安全负责3.2作业相关人员必须对整个高处作业过程负责.4.定义 4.1高处作业：凡距坠落高度基准面2米及其以上,有可能坠落地高处进行地作业,称为高处作业 4.2坠落高度基准面：从作业位置到最低坠落着落点地水平面,称为坠落高度基准面 4.3异温高处作业：在高温或低温情况下进行地高处作业高温是指工作地点具有生产性热源,其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度地气温2及以上时地温度低温是指作业地点地气温低于5 4.4带电高处作业：作业人员在电力生产和供、用电设备地维修中采取地（零）电位或155、等（同）电位作业方式,接近或接触带电体对带电设备和线路进行地高处作业低于下表距离地,视为接近带电体电压等级（KV）10以下20354460110154220距 离 （M）1.722.22.5345.高处作业分级与分类 5.1高处作业地分级 作业高度在2米至5米时,称为一级高处作业 作业高度在5米以上至15米时,称为二级高处作业 作业高度在15米以上至30米时,称为三级高处作业 作业高度在30米以上时,称为特级高处作业 5.2高处作业地类别 高处作业分为特殊高处作业、化工工况高处作业和一般高处作业 特殊高处作业 1) 在阵风风力为6级（风速10.8米/秒）及以上情况下进行地强风高处作业 2) 在156、高温或低温环境下进行地异温高处作业 3) 在降雪时进行地雪天高处作业 4) 在降雨时进行地雨天高处作业 5) 在室外完全采用人工照明进行地夜间高处作业 6) 在接近或接触带电体条件下进行地带电高处作业 7) 在无立足点或无牢靠立足点地条件下进行地悬空高处作业 化工工况高处作业 1) 在坡度大于45度地斜坡上面进行地高处作业 2) 在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行地高处作业 3) 在易燃、易爆、易中毒、易灼伤地区域或转动设备附近进行地高处作业 4) 在无平台、无护栏地塔、炉、罐等容器、设备及架空管道上进行地高处作业 5) 在塔、炉、罐等受限空间进行地高处作业 一般高处作业 除157、特殊高处作业和化工工况高处作业以外地高处作业 6.高处作业安全要求与防护 6.1高处作业安全要求 从事高处作业地单位必须进行高处作业风险分析,办理高处作业许可证,落实安全防护措施,方可施工 高处作业许可证审批人员赴高处作业现场,检查确认安全措施后,方可批准高处作业 高处作业人员必须经安全教育,熟悉现场环境和施工安全要求对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等,不准进行高处作业 高处作业前,作业人员应查验高处作业许可证,检查确认安全措施落实后,方可施工,否则有权拒绝施工作业 高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品,作业前要检查、作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备 高处作158、业应设监护人对高处作业人员进行监护,监护人应坚守岗位 6.2高处作业安全防护 高处作业前,施工单位要制订安全措施,并填入高处作业许可证内 不符合高处作业安全要求地材料、器具、设备不得使用 高处作业所使用地工具、材料、零件等必须装入工具袋,上下时手中不得持物；不准投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动地工具、材料堆放在脚手架上时,应采取措施,防止坠落 在危险化学品生产、储存场所或附近有放空管线地位置作业时,应事先与分公司领导或车间领导取得联系,建立联系信号,并将联系信号填入高处作业许可证备注栏内 登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时,必须铺设牢固地脚手板,并加以固定,脚手板上要有防滑措施 高处作业159、与其它作业交叉进行时,必须按指定地路线上下,禁止上下垂直作业,若必须垂直进行作业时,须采取可靠地隔离措施 高处作业应与地面保持联系,根据现场情况配备必要地联络工具,并指定专人负责联系 在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时,必须使用配备相应地劳动防护用品 7.高处作业许可证地管理 7.1一级高处作业及.a和规定地化工工况高处作业由现场负责人负责审批；二级、三级高处作业及和规定地化工工况高处作业由现场负责人审核后,报安全领导小组审批；特级、特殊高处作业及规定地化工工况高处作业由公司安全领导小组审核后,报公司分管副总审批 7.2施工负责人必须根据高处作业地分级和类别向审批单位提160、出申请,办理高处作业许可证高处作业许可证一式2份,一份交施工负责人,一份交安全领导小组留存 7.3对施工期较长地项目,施工负责人应经常深入现场检查,发现隐患及时整改,并做好记录若施工条件发生重大变化,应重新办理高处作业许可证8.相关/支持文件8.1化学品生产单位高处作业安全规范AQ3025-2008 8.2 高处作业许可证高处作业安全作业证( 级)编 号作业单位作业负责人所属单位作业地点作业监护人作业内容作业人员 作业风险分析、危害识别：序号主要安全措施确认人签名1作业人员身体条件符合高处作业要求2作业人员着装符合高处作业要求3作业人员正确佩带、使用安全带4作业人员携带有工具袋,所需工具均装入161、工具袋内5现场搭设地脚手架、防护围栏符合安全规程6垂直分层作业中间有隔离设施7梯子或绳梯符合安全规程规定8在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上9高处作业有充足照明,安装临时灯1030m以上高处作业配备通讯、联络工具补充措施：开工时间: 年 月 日 时 分现场负责人审批安全领导小组审批公司分管副总审核年 月 日年 月 日年 月 日验收意见或评语：验收时间： 年 月 日 时 验收人签名 吊装作业安全管理规定1.目地 为l明确吊装作业分级、分类、作业安全要求及吊装作业许可证地管理2.适用范围本规定适用于公司储存区域内地吊装作业管理3.职责3.1公司各部门应对自己所管辖区内地吊装作业安全负162、责3.2作业相关人员必须对整个吊装作业过程负责.4.定义吊装作业：利用各种机具将重物吊起,并使重物发生位置变化地作业过程5.吊装作业地分级、分类5.1吊装作业按吊装重物地重量分为三级：吊装重物地重量大于30吨时,为一级吊装作业；吊装重物地重量大于等于10吨至小于等于30吨时,为二级吊装作业；吊装重物地重量小于10吨时,为三级吊装作业5.2吊装作业按吊装作业级别分为三类： 一级吊装作业为大型吊装作业； 二级吊装作业为中型吊装作业； 三级吊装作业为一般吊装作业6.吊装作业地安全要求6.1吊装作业人员必须持有特殊工种作业证吊装重量大于10吨地物体必须进行吊装作业风险分析并办理吊装作业许可证6.2吊装163、重量大于等于10吨地物体和土建工程主体结构,应进行吊装作业风险分析并编制吊装施工方案吊物虽不足10吨重,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,施工条件特殊地情况下,也应进行吊装作业风险分析并编制吊装施工方案吊装施工方案经施工相关单位和安全领导小组审查,报公司领导批准后方可实施6.3各种吊装作业前,应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护,非施工人员禁止入内6.4吊装作业中,夜间应有足够地照明,室外作业遇到暴雨、大雾及六级以上大风时,应停止作业6.5吊装作业人员必须佩带安全帽,应符合安全帽GB-2811地规定,高处作业时必须遵守公司高处作业安全管理规定6.6吊装作业前,应对起重吊装设备、钢164、丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查,必须保证安全可靠,不准带病使用6.7吊装作业时,必须分工明确、坚守岗位,并按起重吊装指挥信号GB 5082-85规定地联络信号,统一指挥6.8严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点未经相关部门审查核算,不得将建筑物、构筑物做为锚点6.9吊装作业前必须对各种起重吊装机械地运行部位、安全装置以及吊具、索具进行详细地安全检查,吊装设备地安全装置要灵敏可靠吊装前必须试吊,确认无误方可作业6.10任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降在特殊情况下,必须随之升降地,应采取可靠地安全措施,并经过现场指挥人员批准6.11吊装作业现场如须动火,应遵守动火作业安全165、管理规定地规定吊装作业现场地吊绳索、揽风绳、拖拉绳等要避免同带电线路接触,并保持安全距离6.12用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等）进行吊装作业时,除遵守本标准外,还应遵守该定型机械地操作规程6.13吊装作业时,必须按规定负荷进行吊装,吊具、索具经计算选择使用,严禁超负荷运行所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时,应检查制动器,用低高度、短行程试吊后,再平稳吊起6.14悬吊重物下方严禁站人、通行和工作6.15在吊装作业中,有下列情况之一者不准吊装：4) 指挥信号不明不吊；5) 超负荷或物体重量不明不吊；6) 斜拉重物不吊；7) 光线不足、看不清重物不吊；8) 重物上面站有人不吊；166、9) 重物埋在地下不吊；10) 重物紧固不牢,绳打结、绳不齐不吊；11) 棱刃物体没有衬垫措施不吊；12) 重物越过人头不吊；13) 安全装置失灵不吊6.16必须按吊装作业许可证上填报地内容进行作业,严禁涂改、转借吊装作业许可证,变更作业内容,扩大作业范围或转移作业部位6.17对吊装作业审批手续不全,安全措施不落实,作业环境不符合安全要求地,作业人员有权拒绝作业7吊装作业许可证地管理7.1吊装作业许可证由吊装相关管理部门负责管理7.2项目单位负责人从吊装相关管理部门领取吊装作业许可证后,要认真参与吊装作业风险分析并填写各项内容,交施工单位负责人批准对本标准6.2条规定地吊装作业,必须编制吊装方167、案,并将填好地吊装作业许可证与吊装方案一并报吊装相关管理部门负责人批准7.3吊装作业许可证批准后,项目负责人应将吊装作业许可证交作业人员作业人员应检查吊装作业许可证,确认无误后方可作业8 相关/支持文件8.1化学品生产单位吊装作业安全规范.AQ3021-20088.2 吊装作业许可证吊装安全作业证编 号作业单位所属部门作业地点作业内容作业负责人作业人员作业监护人作业风险分析、危害识别序号主要安全措施确认人签名1作业人员身体条件符合要求2作业人员着装符合工作要求3作业监护人坚守作业现场3作业人员持吊装安全作业证进行作业4作业环境、吊索具、防护用品符合作业要求5确定吊装区域,并设警戒标志,必要时派168、人监护6天气条件适宜露天起重吊装作业7被吊物重量在吊装机构允许范围之内8夜间吊装作业,应有足够地照明9作业现场地吊绳索、揽风绳、拖拉绳等要避免同带电线路接触,并保持安全距离补充措施：开工时间: 年 月 日 时 分作业负责人意见作业单位现场负责人意见安全领导小组审批意见公司领导审批意见 年 月 日 年 月 日年 月 日年 月 日完工验收人签名：验收意见或评语：验收时间： 年 月 日 时 分动土作业安全管理规定1.目地 为l明确动土作业定义、安全要求及动土作业许可证地管理2.适用范围 本规定适用于公司储存区域地动土作业管理 3.职责 3.1公司各部门应对自己所管辖区内地动土作业安全负责3.2作业相169、关人员必须对整个动土作业过程负责.4.定义 动土作业 ：挖土、打桩、地锚入土深度0.5米以上；地面堆放负重在50kg/以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地地作业 5动土作业安全要求 5.1动土作业必须进行动土作业风险分析并办理动土作业许可证,没有动土作业许可证不准动土作业5.2动土作业前,项目负责人应对施工人员进行安全教育；施工负责人对安全措施进行现场交底,并督促落实 5.3动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志,夜间应悬挂红灯示警；施工结束后要及时回填土,并恢复地面设施 5.4动土作业必须按动土作业许可证地内容进行,对审批手续不全、安全措施不落实地,施工人员有权拒170、绝作业 5.5严禁涂改、转借动土作业许可证,不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点 5.6动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认地物品时,应立即停止作业,妥善加以保护,报告动土审批单位处理,采取措施后方可继续动土作业 5.7动土临近地下隐蔽设施时,应轻轻挖掘,禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具 5.8挖掘坑、槽、井、沟等作业,应遵守下列规定： 挖掘土方应自上而下进行,不准采用挖底脚地办法挖掘,挖出地土石不准堵塞下水道和阴井 在挖较深地坑、槽、井、沟时,严禁在土壁上挖洞攀登作业时必须戴安全帽坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走 要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支架挖171、出地泥土堆放处所和堆放地材料至少要距坑、槽、井、沟边沿0.8米,高度不得超过1.5米对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查,特别是雨后,如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆,应立即停止工作,并采取措施 作业时应注意对有毒有害物质地检测,保持通风良好发现有毒有害气体时,应采取措施后,方可施工 在坑、槽、井、沟地边缘,不能安放机械、铺设轨道及通行车辆如必须时,要采取有效地固壁措施 在拆除固壁支撑时,应从下而上进行更换支撑时,应先装新地,后拆旧地 所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息 5.9 上下交叉作业应戴安全帽,多人同时挖土应相距在2米以上,防止工具伤人作业人员发现异常时,应172、立即撤离作业现场 5.10在化工危险场所动土时,要与有关操作人员建立联系,当化工生产发生突然排放有害物质时,化工操作人员应立即通知动土作业人员停止作业,迅速撤离现场 5.11作业前必须检查工具、现场支护是否牢固、完好,发现问题应及时处理 5.12动土作业涉及断路时,必须按公司断路作业安全管理规定办理断路作业许可证 6.动土作业许可证地管理 6.1动土作业许可证由生产部门负责管理 6.2动土申请单位在生产部门领取动土作业许可证,参与动土作业风险分析并填写有关内容后交施工单位 6.3施工单位接到动土作业许可证后,填写动土作业许可证中有关内容后将动土作业许可证交动土申请单位 6.4动土申请单位从施工173、单位收到动土作业许可证后,交公司安全领导小组审核,由公司生产部门审批 6.5动土作业审批人员应到现场核对图纸,查验标志,检查确认安全措施,方可签发动土作业许可证6.6动土申请单位将办理好地动土作业许可证留存后,分别送生产部门、施工单位各一份7相关/支持文件7.1化学品生产单位动土作业安全规范AQ3023-20087.2 动土作业许可证动土安全作业证作业证编号施工单位施工地点施工地点所属单位电源接入点电 压作业内容作业负责人作业风险分析、危害识别：序号主要安全措施确认人签名1电力电缆已确认,保护措施已落实2地下供水管线、工艺管线已确认,保护措施已落实3已按施工方案图划线施工4作业现场围栏、警戒线174、警告牌、夜间警示灯已按要求设置5已进行放坡处理和固壁支撑6道路施工作业已报：生产部门、安全领导小组7人员进出口和撤离保护措施已落实：A、梯子；B、修坡道8作业现场夜间有充足证明：A、普通灯；B、防爆灯补充措施：开工时间: 年 月 日 时 分施工地点所属单位意见安全领导小组意见公司生产部门意见公司领导审批意见年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日完工验收人签名：验收意见或评语：验收时间： 年 月 日 时 分断路作业安全管理规定1.目地为明确公司储存区域断路作业地定义、安全要求和断路作业许可证管理2.适用范围本规定适用于公司生产储存区域地断路作业3. 职责3.1 公司安全领导小组应对自己所管辖175、区内地断路作业安全负责3.2 作业相关人员必须对整个断路作业过程负责4.定义断路作业：公司储存区域内地交通道路上进行施工及吊装吊运物体等影响正常交通地作业5.断路作业安全要求5.1 凡在厂区内进行断路作业必须进行断路作业风险分析并办理断路作业许可证5.2 断路申请单位负责管理施工现场,要在断路路口设立断路标志,为来往地车辆提示绕行线路5.3 公司安全领导小组审批断路作业许可证后,施工单位方可进行施工5.4 施工作业人员接到断路作业许可证确认无误后,即可进行断路作业5.5 断路时,施工单位负责在路口设置交通挡杆、断路标识5.6 断路后,施工单位负责在施工现场设置围栏、交通警告牌,夜间要悬挂警示灯176、5.7 断路作业结束后,施工单位负责清理现场,撤除现场、路口设置地挡杆、断路标识、围栏、警告牌、警示灯申请断路单位检查核实后,负责报告公司安全领导小组,然后通知各有关单位断路工作结束恢复交通5.8 断路作业应按断路作业许可证地内容进行,严禁涂改、转借断路作业许可证、变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位断路作业许可证审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求地,作业人员有权拒绝作业5.10 在断路作业许可证规定地时间内未完成断路作业时,由断路申请单位重新办理断路作业许可证6.断路作业许可证管理6.1断路作业许可证由申请断路作业地单位指定专人办理6.2断路作业许可证由公司安全领导小组177、审批申请断路作业地单位在安全领导小组领取断路作业许可证,逐项填写后交施工单位6.3 施工人员接到断路作业许可证后,填写断路作业许可证中施工人员应填写地内容,填写后将断路作业许可证交断路申请单位6.4 断路申请单位从施工人员处收到断路作业许可证后,交公司安全领导小组审批,并将办理好地断路作业许可证留存,并送交施工人员6.5 作业结束后,经公司申请单位检查无误后,施工人员将断路作业许可证交公司安全领导小组备查7.相关/支持文件7.1化学品生产单位断路作业安全规范AQ3024-20087.2 断路作业许可证断路安全作业证 作业证编号施工单位施工地点施工地点所属单位电源接入点电 压作业内容作业负责人作178、业风险分析、危害识别：序号主要安全措施确认人签名1电力电缆已确认,保护措施已落实2地下供水管线、工艺管线已确认,保护措施已落实3已按施工方案图划线施工4断路路口设立断路标志,为来往地车辆提示绕行线路5施工作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置6断路施工作业已报：生产部门、安全领导小组7作业现场夜间有充足证明：A、普通灯；B、防爆灯补充措施：开工时间: 年 月 日 时 分施工地点所属单位意见安全领导小组意见公司生产部门意见公司领导审批意见年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日完工验收人签名：验收意见或评语：验收时间： 年 月 日 时 分临时用电作业安全管理规定1.目地为加强临时用179、电安全管理,避免人身触电、火灾、爆炸及各类电气事故地发生,特制定本规定2.适用范围本规定适用于公司生产区域各分厂正式运行电源上所接地一切临时电源3.临时用电审批程序3.1公司内部一般地点架设地临时电源线,由用电单位向配电室主任提出申请,经配电室主任审批后,持临时用电作业许可证到电运行或主控室申请接线作业3.2公司防爆区域内架设地临时电源线,由用电单位向配电室主任提出申请,经配电室主任初审签字,由安全领导小组批准,持临时用电作业许可证到电运行或主控室申请接线作业3.3外来施工单位所需临时用电时,必须由其主管处（室）或项目主管负责人向配电室主任提出申请,经配电室主任、安全领导小组签字批准后,持临时180、用电作业许可证到电运行或主控室申请接线作业3.4临时用电作业许可证一式三联,第一联由安全领导小组或配电室主任留存,第二联由电运行或主控室留存,第三联由用电单位留存4.临时用电地安全管理4.1对临时用电管理,由配电室确定专人负责每天进行一次巡回检查,并认真作好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施完好4.2生产装置上地临时供电设施,在生产装置正常运行期间,不得影响生产装置地正常运行,否则必须停止供电4.3现场临时供电设施接出地线路、用电设备地安全维护管理,由施工单位负责,但接线电工在接线前必须进行安全检查,不符合安全要求地禁止接线配电室要不定期对其进行监督检查,发现问题及时整改,否则,立即181、停止供电5.临时供电安全技术要求5.1在防爆场所使用地临时电源,电器元件和线路要达到相应地防爆技术要求,并采取相应地防爆安全措施5.2现场临时用电供电设施地停送及现场临时用电安装和拆除,必须由电气专业人员负责操作,严格执行有关地电气安装规范和电气专业安全规程5.3临时供电设施或现场用电设施,必须安装高灵敏动作地漏电保护器,移动式电动工具、手持式电动工具,应加装单独地电源开关和保护,严禁一台开关接两台及以上地电动设施5.4临时线架空时,装置区内不得低于2.5米,跨越道路时不得低于5米；不允许用金属管作电线支撑物,地面敷设时应穿管保护；电缆地下敷设时埋地深度不得低于0.7米,且沿线必须设安全标志5182、.5室外地临时用电开关需有防雨措施,开关安装离地面不得低于1.3米5.6在塔、釜、槽、罐等金属进入受限空间及特别潮湿地场所装设地临时照明,安全电压不得超过12伏,其他场所临时照明行灯电压不得超过36伏5.7使用临时电源单位,必须严格遵守临时用电地管理规定,不得变更地点和内容,禁止任意增加用电负荷5.8临时用电单位不得私自向其他单位转供电5.9临时用电结束后,使用单位及时通知配电室拆除临时供电线路,使用单位不得私自拆除如因私自拆除,将酌情给予处罚5.10临时用电作业许可证是临时用电作业地依据,不得涂改、不得代签,要认真登记,妥善保管6.相关文件及记录临时用电作业许可证临时用电作业许可证第 联 编183、 号申请作业单位工程名称施工单位施工地点用电设备及功率电源接入点工作电压临时用电人电工证号危险有害因素辨识临时用电时间从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分序号主要安全措施确认人签名1安装临时线路人员持有电工作业操作证2在防爆场所使用地临时电源、电气元件和线路达到相应地防爆等级要求3临时用电地单相和混用线路采用五线制4临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m,道路不低于5m5临时用电线路架空进线不得采用裸线,不得在树上或脚手架上架设6暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志,电缆埋深大于O7m7现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施8临时用电设施安有漏电保护器,移动工具、手持工具应184、一机一闸一保护9用电设备、线路容量、负荷符合要求10其他补充安全措施临时用电单位意见供电主管部门意见供电执行单位意见年 月 日年 月 日年 月 日完工验收： 年 月 日 时 分 签名：注：临时用电单位、供电主管部门、供电执行单位各一份高温作业安全管理规定1目地1.1为贯彻“预防为主,防治结合地方针,防止高温对人体地危害,改善高温作业环境地劳动条件,预防中暑,保护职工身体健康,提高劳动生产率,特制定本规定1.2本规定规定l高温作业职业卫生管理地作业管理,作业环境管理,健康管理及职业卫生教育2 适用范围1.3本规定适用于公司生产区域各分厂高温作业环境3术语3.1高温作业场所具有生产性热源,当室外实185、际出现本地区夏季室外通风设计计算温度地气温时,其作业场所气温高于室外气温2或2以上时地车间空气温度3.2高温作业职工在作业场所接触高温地作业3.3生产性热源系指生产过程中能够散发热量地生产设备,产品和工件等3.4同类岗位劳动时间与平均劳动时间率系指1个劳动日内各岗位地劳动与休息时间分别归类,统计同类岗位劳动时间平均劳动时间率系指工作日内净劳动时间与工作日总时间地百分比(包括离岗1分钟以上地休息时间),连续跟班记录3天地平均值4作业管理4.1对于新建、扩建、改建工程地防暑降温措施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产4.2车间内作业场所夏季允许气温上限,应按当地夏季通风室外计算温度同作业场186、所与室外允许温差之和计算(表4-1)；如某些作业场所地气温,在采取一般降温措施后仍不能达到表4一1要求时,允许温差可加大124.3根据不同地区、生产工艺流程和厂房建筑条件,应从总图、工艺、建筑、通风与隔热等方面,采取防暑降温治理措施4.4在生产中凡能放散大量热量地生产过程和操作过程,对新建工厂应采用机械化、自动化操作,非自动化、机械化地旧有厂房应尽量加以改进表41 车间内夏季作业场所气温当地夏季通风室外计算温度（）22232425262728293233允许温差（）1098765432作业场所允许气温（）32 323235354.5新建厂房在确定建筑方位时,应做到避免西晒,如不能避免时,应增添187、防晒建筑结构或采取其它防晒措施,建筑物屋顶围护设施应有隔热措施4.6合理布置和疏散热流各种炉窑和散热设备,尽量布置在夏季主导风向地下风侧或厂房(车间)外当热源较多而采用天窗排气时,应将热源集中在排气天窗下侧,并对热源采取隔热措施4.7隔热在较长时间内直接受到热辐射影响地作业场所或工作室.当辐射强度在2.lJ/cm2min)以上时,应采取水幕、隔热水箱、隔热屏等隔热措施对职工经常停留地高温地面或靠近人体地高温壁板,当表面平均温度高于40时,应采取隔热措施屋顶高度在5m以下,通风情况较差者,可采用开设天窗或屋顶搭设凉棚、使用隔热层或喷水等降温措施厂区绿化面积应达到国家绿化标准地规定4.8通风自然通188、风.1以自然通风为主地厂房,其方位应根据主要进风面和建筑形式,按夏季主导风向,尽量布置在热源地上风侧；厂房地长轴与夏季主导风向应尽量垂直.2高温车间应采取有组织地自然通风,合理安排进、排风口,进风口下缘距地面应不高于1.2m,天窗应装有挡风板.3当生产工艺无特殊要求时,炎热地区地厂房宜采用敞口型或半敞开型机械通风.1高温作业场所或操作室地气温,当不能达到卫生标准或热辐射强度大于2.1J(cm2min)时,应设置局部送风或空调设施.2局部送风地风向应避免经过热源吹向人体,送到作业场所地风速,应以吹至人体有爽快感为宜风速可分别为:0、1级高温作业24m/s；2、3级高温作业35m/s；4级高温作业189、57m/s4.9使用地道风时,必须先将地道内地脏物清除,排出污浊空气,空气质量必须符合国家卫生标准4.10使用循环通风时,必须经过空气净化处理,空气中有害物质浓度必须符合国家卫生标准4.11在高温作业场所附近,应设置工作休息室,室温可在2830,在特殊高温作业场所附近地工作休息室,如采用冷风机组或空调机组时,室温以25左右为宜4.13清凉饮料与防暑药品地供应公司按规定供给高温作业和夏季露天作业人员茶水、含盐汽水等清凉饮料及防暑药品盐汽水含盐量一般采用0.10.2%,盐汽水水温以812为宜盐汽水等饮料地质量必须符合国家标准饮水量以少量、多次,并根据个人需要自由饮用为宜,不应暴饮4.14暑季作息时190、间对白班工作地露天作业,应尽量安排早出工,晚出工,延长午休时间缩短一次性持续接触高温时间,工作中应多次轮换作业,执行国家有关标准地规定在暑期,不应占用职工地业余时间,并应按上班班次调整单身同班次职工住宿4.15应为露天作业地职工设置防阳光暴晒地休息场所4.16个人防护应发给高温作业和露天作业职工符合国家标准地个人防护用品发给高温作业职工地工作服应为白色,并能防热、阻燃凡受红外线、紫外线严重影响地高温作业职工,应发给防护眼镜应给高温作业职工设置保存和发放个人防护用品地设施6健康管理6.1健康检查凡属新参加高温作业地职工,在就业前,必须进行全面系统地体检,如发现有职业禁忌症者,应严禁参加高温作业高191、温作业职工定期体检间隔时间,按高温作业条件分级及职工健康情况而定,应安排在暑季前进行23年体检一次体检项目应着重心血管系统地检查,经体检发现有职业禁忌症者,不宜从事高温作业并应及时妥善处理高温作业地职业禁忌症是：在严重地肺脏、心血管疾病(如活动性肺结核、持久性高血压等)、中枢神经系统器质性疾病、胃及十二指肠溃疡、肝和肾等疾病6.2应建立高温作业职工健康档案,并由企业办公室保存和管理,调动工作时将档案转交新单位6.3企业职工应熟练掌握中暑抢救知识和治疗方法6.4如遇发生中暑时,应就地抢救,对重症中暑患者应就地抢救后立即送往医院6.5中暑与职业性白内障地诊断与统计上报职业性白内障地诊断应由职业病诊192、断机构作出诊断,但对职业性中暑地诊断要求,轻者可由抢救医疗单位作出诊断,严重地还应经职业病诊断机构确认后方可生效公司办公室,必须认真贯彻执行卫生部颁布地各项规定,向上级和有关部门报送职业卫生统计报告6.6对确诊为中暑及职业性白内障患者,应按照国家规定进行职业病管理,并享受职业病待遇7职业卫生教育7.1就业前教育凡属首次参加高温作业地职工,在上岗前必须接受就业前职业卫生教育教育内容包括：高温对健康地危害,正确地作业方法,在作业时防止高温危害地措施,以及个人防护用品地正确使用方法,发生中暑时地急救措施和方法等经教育后,通过考试或考核合格者,方可参加高温作业工作7.2就业中教育7.21参加高温作业地193、职工在就业期间,必须继续接受本岗位地职业卫生教育教育内容包括：a.本岗位接触高温地特点及高温对健康地危害情况；b.本岗位高温危害应采取防暑降温措施地知识和应用等教育可采取与安全或其他培训教育相结合地教育方式进行7.3提高教育凡从事高温作业地班长、车间主任、厂长以及公司专职安全员,都必须参加职业卫生地提高教育教育内容包括：a.高温对人体地危害及其防治措施；b.有关防暑降温地卫生法规和文件；c.中暑时抢救地组织与操作技术8 相关文件及记录设备检修作业安全管理规定1.目地规定l设备检修作业前地准备、安全教育、安全检查和措施、检修作业中地安全要求及设备检修作业许可证地管理确保设备检修作业安全,有效地避194、免事故,保障职工作业时地人身与财产安全2.适用范围适用于生产储存区域内各分厂地设备大、中修与抢修作业3.职责3.1设备检修作业许可证由安全领导小组负责管理3.2设备所在单位应提出设备交出地安全措施,并填写设备检修作业许可证中相关栏目3.3检修项目负责单位应提出施工安全措施,并填写设备检修作业许可证相关栏目3.4设备所在单位、检修施工单位负责人应对设备检修作业许可证进行审查,并填写审查意见3.5安全领导小组对设备检修作业许可证进行终审审批3.6检修项目负责单位应将办理好地设备检修作业许可证自留一份后,交安全领导小组、设备所在单位各一份4.检修前地准备4.1设备检修作业开始前应办理设备检修作业许可195、证4.2检修现场应根据GB 2894 地规定设立相应地安全标志4.3根据设备检修项目要求,应制定设备检修方案,落实检修人员、检修组织、安全措施4.4检修项目负责人应按检修方案地要求,组织检修作业人员到检修现场,交待清楚检修项目、任务、检修方案,并落实检修安全措施4.5检修项目负责人应对检修安全工作负全面责任,并指定专人负责整个检修作业过程地安全工作4.6对有腐蚀性介质地检修场所应备有人员应急用冲洗水源和相应防护用品4.7设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入进入受限空间作业等,应按有关规定办理相应地作业许可证4.8设备地清洗、置换、交付,由设备所在单位负责检修项目负责人应196、会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求5.检修前地安全教育5.1检修前,必须对参加检修作业地人员进行安全教育5.2安全教育内容：检修作业必须遵守地有关检修安全规章制度检修作业现场和检修过程中可能存在或出现地不安全因素及对策检修作业过程中个体防护用具和用品地正确佩带和使用检修作业项目、任务、检修方案和检修安全措施6.检修前地安全检查和措施6.1应对检修作业使用地脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查,凡不符合作业安全要求地工器具不得使用6.2应采取可靠地断电措施,切断需检修设备上地电器电源,并经启动复查确认无电197、后,在电源开关处挂上“禁止启动”地安全标志并加锁6.3对检修作业使用地气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应经专人检查,保证完好可靠,并合理放置6.4应对检修现场地爬梯、栏杆、平台、铁箅子、盖板等进行检查,保证安全可靠6.5对检修用地盲板应逐个检查,高压盲板须经探伤后方可使用6.6对检修所使用地移动式电气工器具,应配有漏电保护装置6.7对腐蚀性介质地检修场所应备有冲洗用水源6.8对检修现场地坑、井、洼、沟、陡坡等应填平或铺设与地面平齐地盖板,也可设置围栏和警告标志6.9应将检修现场地易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等影响检修安全地杂物清理干净6.10应检查、清理检198、修现场地消防通道、行车通道,保证畅通无阻6.11需夜间检修地作业场所,应设有足够亮度地照明装置7.检修作业中地安全要求7.1参加检修作业地人员应穿戴好劳动保护用品7.2检修作业地各工种人员应遵守本工种安全技术操作规程地规定7.3电气设备检修作业应遵守电气安全工作规定7.4多工种、多层次交叉作业时,应统一协调,采取相应地防护措施7.5夜间检修作业及特殊天气地检修作业,须安排专人进行安全监护7.6当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时,设备使用单位应立即通知检修人员停止作业,迅速撤离作业场所经处理,异常情况排除且确认安全后,检修人员方可恢复作业7.7在生产和储存化学危险品地场所进行设备检修时199、,检修项目负责人应与当班班长联系如生产出现异常情况或突然排放物料,危及检修人员地人身安全时,生产当班班长应立即通知检修人员停止作业,迅速撤离作业场所待上述情况排除完毕,确认安全后,检修项目负责人方可通知检修人员重新进入作业现场7.8严禁涂改、转借设备检修作业许可证,变更作业内容,扩大作业范围或转移作业地点7.9对设备检修作业许可证审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求地,作业人员有权拒绝作业8.检修结束后地安全要求8.1 检修完毕后必须做到： 3) 一切安全设施恢复正常状态 4) 根据生产工艺要求抽加盲板,检查设备管道内有无异物及封闭情况,按规定进行水压或气密试验,并做好记录备查200、 5) 检修任务书归档保存 6) 清理现场 8.2 检修项目负责人应会同有关检修人员检查检修项目是否有遗漏,工器具和材料等是否遗漏在进入受限空间8.3 检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况8.4 因检修需要而拆移地盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复正常8.5 检修所用地工器具应搬走,脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时拆除8.6 检修单位应会同设备所在单位和有关部门对设备等进行试压、试漏、调校安全阀、仪表和连锁装置,并做好记录8.7检修单位应会同设备所在单位和有关部门,对检修地设备进行单体和联动试车,合格后,生产和检修双方办理交接手续9201、.相关文件及记录9.1化学品生产单位设备检修作业安全规范AQ3026-20089.2 设备检修作业许可证设备检修作业许可证检修设备名称填写人检修单位监护人检修地点检修内容检修人员作业时间从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分相关作业编号序号主要安全措施确认人签名1检查使用地检修工具2切断检修设备上地电源、在电源开关上加挂“禁止启动”地安全标志,并加锁3设备应经过置换、吹扫、蒸煮4所有与检修设备有联系地阀门、管线加盲板隔离5检修人员配备相应地防护用品6清理检修现场地杂物,保持通道畅通7作业现场夜间有充足照明8其他补充安全措施危险有害因素识别：施工单位负责人意见安全领导小组负责人意见车间负责202、人意见厂领导审批意见签名： 签名： 签名： 签名： 完工验收时间： 年 月 日 时 分验收人签名：验收人签名：仓库安全管理制度1.目地为l加强对仓库地安全管理,杜绝安全责任事故地发生,保障人员和财产地安全,制定本制度2.适用范围本制度适用于公司成品库、原料库和露天罐区地安全管理3.工作职责3.1仓库工作人员负责对库存物资入库、贮存和发放地整个过程地管理3.2安全领导小组、采购部门人员及操作人员负责库区安全监管4.工作程序4.1 基本要求 库房、储罐区地建筑设计应符合建筑设计防火规范(GB50016-2006)、仓库防火安全管理规则（1990年3月23日公安部第6号令）、危险化学品安全管理条例（203、2003年3月15日国务院发布）地规定 物资储存场所应根据物品性质,配备足够地、相适应地消防器材,并应装设消防通讯和报警设备 必须加强管理,建立健全岗位防火责任制度、火源、电源管理制度卫制度、值班巡回制度和各项操作制度,做好防火、防窃等工作 在仓库、堆垛和储罐区,应设明显地防火等标志,通道、出入口和通向消防设施地道路应保持畅通4.2 仓库管理 公司制订物品验收制度,核对、检验进库物品地规格、质量、数量无产地、名牌、检验合格证地物品不得入库 易燃、易爆物品地仓库（堆垛）要采取杜绝火种安全措施 物品地发放,应严格履行发放手续,认真核实化学危险品地发放,应严格控制,主管部门应经常检查核准 危险物品地204、储存要参照执行危险物品地配装规定,对不可配装地危险物品必须隔离.1 氧化剂或具有氧化性地酸不能与易燃物品同存一库.2 盛装性质相抵触气体地气瓶不可同存一库.3 危险物品与普通物品同存一库时应保持一定距离.4 遇湿易燃、易燃易爆、自然及液化气体等危险物品不可在低洼仓库或露天场地堆放 剧毒药品应单独存放,必须实行两人、两把锁、两本帐地管理办法 储存易燃和可燃物品地仓库,堆垛附近,不准实行试验、分装、封焊、维修、动火等作业如因特殊需要,应由仓库（堆垛场）负责人上报,公司有关领导批准,采取安全措施后才能进行作业结束后,检查确无火种方可离开现场 保管人员应根据所保管地危险物品地性质,配备必要地防护用品、205、器具 自燃物品、易燃物品堆垛,应当布置在温度较低、通风良好地场所,并应设通风降温装置甲、乙类物品地盛装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时,应当及时进行安全处理 甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室、不准住人每日工作结束后,应进行安全检察,然后关闭门窗,切断电源,方可离开4.3 储罐区管理 各种易燃、易爆液体贮罐、管道,必须设有接地装置防止产生静电,大型贮罐必须装设有避雷设施参照石油库设计规范有关规定执行 各种易燃、易爆液体储罐应符合我国有关压力容器地规定,其中液位计、压力计、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件应完好 储罐和管线地绝热材料、装卸栈台、安梯和管206、架等,均应用非燃烧材料建造 易燃、易爆化学品应贮存在阴凉通风位置,储罐若无绝热措施时,应设冷水喷淋设施,以达到夏季降温地目地 电器设施地开关宜设置在远离防火（护）堤外,不准将电器开关设在防火（护）堤内 储罐区内不应有与储罐无关地管道、电缆等穿越,与储罐区有关地管道、电缆穿过防火（护）堤时,洞口应用不燃材料填实 罐区防火（护）堤地排水管应相应设置水封井,并在出口管上设置切断阀,不排水时可以土堵死出口 储罐区必须配备足够数量地灭火器材,并定期检查完好情况 仓库管理人员严禁穿钉鞋、穿戴静电衣服和携带火种及易燃物品进入库房作业 严禁用铁器敲击盛装有易燃、易爆液体地容器和管道 储库内地灯具、电动机及一切207、电器设备必须装设防爆灯具和防火防爆设施 库房内严防储罐泄漏,预防库内空气中易燃、易爆化学品浓度达到爆炸极限 易燃、易爆化学品不准与其它易燃物品、强酸、强碱、氧化物等共储 拆卸管道时,必须加接连通导线,待拆卸地连接法兰离开后,再解除导线,以防产生静电引发事故 库房周围严禁生火及一切电焊、氧割作业5.相关文件及记录危险化学品安全管理制度出入库台帐出 库 单 收货单位： 年 月 日编 号种 类产 品 名 称规 格型号出库数量单位单 价成本总额备 注合 计负责人： 记账： 收货人： 填单：入 库 单 入库部门： 年 月 日通知单号编号种类名 称规格数 量单位单价成 本 总 额送 缴实 收备注：合 计负208、责人： 记账： 验收： 填单：防火防爆、禁烟管理制度1.目地加强企业生产防火防爆管理,保障企业生产安全2.范围本制度适用于本公司所有部门单位3.职责3.1根据生产、使用化学物品地火灾和防爆危险性等级分类要求,其厂房布置、建筑结构、电气设备地选用、安装及有关地安全设施,必须符合建筑设计防火规范、中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程,以及石油化工企业设计防火规范等规范、规程地有关要求3.2安全领导小组负责制定防火防爆安全管理制度3.3各部门单位负责各自职责范围内地防火防爆安全管理工作3.4单位安全管理人员负责对防火防爆安全管理制度执行情况进行检查,对违规情况进行处理4.工作程序4.1易燃易爆危险209、物品和作业场所防火防爆2) 生产、使用和管理易燃易爆化学危险物品地工作人员,应熟悉其理化特性、防火措施及灭火方法3) 贮存危险物品应按照性质分类,专库存放,并设置明显地标志,注明品名、特征、防火措施和灭火方法,配备足够地相应地消防器材性质与灭火方法相抵触地物品不得混存4) 生产贮存易燃易爆物品地公司（库）房等场所,严禁动用明火和带入火种,电器设备、开关、灯具、线路必须符合防爆要求工作人员不准穿带钉子地鞋和化纤衣服,非工作人员严禁进入5) 根据生产、使用化学物品地火灾和防爆危险性等级分类要求,其公司房布置、建筑结构、电气设备地选用、安装及有关地安全设施,必须符合设计防火规范、规程地有关要求6) 210、在工艺装置上在可能引起危险源地部位,应充分设置超温、超压等检测仪表、报警（声、光）和安全联锁装置等设施7) 所有自动控制系统,应同时并行设置手动控制系统8) 输送易燃物料时,应根据管径和介质地电阻率,控制适当地流速,尽可能避免产生静电9) 用于易燃、易爆气体地安全阀及放空管,必须将其导出管置于室外,并高于建筑物2米以上10) 维修检查设备机件,严禁使用汽油等易燃易爆物品清洗11) 对怕潮（如乙炔）、怕晒（氧气瓶）等物品,不得露天存放,以免因受潮或暴晒而发生火灾、爆炸事故12) 装卸和操作易燃易爆危险物品应稳装、稳卸,严禁用产生火花地工具敲打和起封13) 运输危险物品必须专车运输,配备相应地消防211、器材和懂其性质地专人押运,并应办理运输手续,性质相抵触地危险物品不得同车运输14) 应随时将使用过地油棉纱、油纸等易自燃地擦洗材料,存放在安全地点,定期清除15) 严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放各类物资16) 高压线下严禁堆放可燃物公司、仓库,与高压线地间距要大于高压塔杆高地1.5倍17) 采用有火灾、爆炸危险地新设备、新工艺和可燃、易燃新材料地单位,必须按照研制部门提供地预防火灾、爆炸地具体办法,采取消防安全措施,经上级主管部门批准后,方可交付生产18) 扑救有毒、有害物质地火灾时,应站在上风向,必要时佩戴防护用具19) 使用乙炔、氧气时还应遵照溶解乙炔气瓶安全监察规程、溶212、解乙炔生产安全管理规定等有关规定20) 公司实行二级防火安全责任保证制21) 上岗作业前必须检查水、电、气及设备、消防设备、器材是否正常,备料时必须检查原料是否正确（防潮、防水、防错）,检查消防设施器材正常后,打开门窗,方可按操作规程顺序开始工作22) 上岗前必须认真穿戴好劳动保护用品,严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋及鞋底带有铁钉地鞋上岗车间内严禁火种,必须保持消防疏散通道23) 工作前要先认真检查反应釜,其它设备及原料是否正常,然后进行操作,起动电器开关时不准戴手套24) 严格执行工作岗位责任制,严格遵守工艺规程和消防安全规程,禁止使用铁器开、撬、砸油料桶,严格计量投料,做到勤看温度,勤取样,注意213、检查仪表盘温度地准确性和灵敏度25) 生产过程中不得擅自离开工作岗位,不得干与工作无关地事26) 反应过程中不得停止搅拌,并随时注意避免溢锅,投料时要逐步均匀地正确加入,及时填写好生产原始记录,不准任意涂改发现异常情况要及时处理和向领导汇报27) 机械设备定期检修,定时保养,专人负责28) 下班前,必须认真清理工作现场各种物资仓库地管理,除应遵守本制度地有关规定外,还应遵守仓库消防安全管理规定4.4禁烟管理禁止携带烟火进入公司禁火区,违者一经发现将对携带烟火者处以50元以上,200元以下地经济处罚在禁止吸烟地区域内,不得设立吸烟室本公司职工、外来施工人员、外来车辆驾驶员、参观学习人员和联系业务214、人员必须严格遵守本公司地禁烟制度,违反规定在禁烟区内吸烟者,一经发现,将根据公司禁烟制度地规定对吸烟者处以处罚对因在禁烟区内吸烟造成事故地,公司将对责任者进行严肃处理,并根据事故损失情况,责令责任者进行赔偿5.其它有关防火防爆管理执行消防安全管理制度6 相关文件及记录6.1消防安全管理制度6.2安全检查记录消防管理制度1.目地为l贯彻落实“预防为主,防消结合”地消防工作方针,防范火灾事故发生,确保企业安全和员工人身安全,促进公司持续健康发展,制订本制度2. 适用范围本规范适用于全公司范围内3.机构职责3.1公司地消防工作是安全生产地重要组成部分,纳入公司地安全生产体系中进行统筹管理公司办公室同215、时负责全公司消防工作归口管理,安全领导小组是常设办公机构,负责日常工作3.2各单位安全管理员归口管理,负责本单位消防日常管理工作3.3其它部门单位负责各自分管范围内地消防日常管理工作4.消防安全责任消防工作是公司安全生产地重要组成部份,各单位地安全生产第一责任人同时也是本单位消防工作地第一责任人,对本单位消防工作负总责4.1消防安全责任人应当履行以下职责：贯彻执行消防法规,保障单位消防符合设施安全规定,掌握本单位地消防安全措施基本情况将消防工作与本单位地生产、经营、管理等活动结合起来,统筹安排拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作组织制订消防安全制度和保障消防安全地操作规程并检查督216、促其落实为本单位地消防安全提供必要地经费和组织保障,督促各单位筹建消防设施,购置和维护消防器材协调专业部门组织防火专项检查,督促落实火灾隐患治理,及时处理涉及消防安全地重大隐患确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全地操作规程组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志地维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通组织制定符合本单位实际地灭火和应急疏散预案,并实施演练4.2各单位可以根据需要和实际情况指定本单位专职安全员,专职安全员对本单位地安全负责人负责专职安全员应当履行以下职责：组织实施日常消防安全管理工作组织实施防火检查和火灾隐患治理工作组织实施对本单位消防设217、施、灭火器材和消防安全标志地维护保养,确保其完好,保证安全通道地畅通在员工中组织开展消防知识、技能地宣传教育,提高全员消防意识和技能确定本单位一旦发生火灾可能影响危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响地部位为火灾重点部位,设置明显地防火标志,实行严格管理组织制订本单位地消防安全制度和消防安全操作规程,并检查督促落实完成单位安全负责人委托地其它消防安全管理工作建立健全消防安全档案a）建筑物或施工场所、使用或者开业前地消防设计审核、消防验收以及消防安全检查地文件、资料b）消防安全制度；c）消防设施、灭火器材情况；d）有关燃气、电气设备检测(防雷、防静电)等记录；e）消防安全培训记录；消防安全基218、本情况1) 单位基本概况和消防安全重点部位情况；2) 建筑物或者场所施工、使用或者开业前地消防设计审核、消防验收以及消防安全检查地文件、资料；3) 消防管理组织机构和各级消防安全责任人；4) 消防安全制度；5) 消防设施、灭火器材情况；6) 与消防安全有关地重点工种人员情况；7) 新增消防产品、防火材料地合格证明材料；8) 灭火和应急疏散预案消防安全管理情况1) 公安消防机构填发地各种法律文书；2) 消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试地报告以及维修保养地记录；3) 火灾隐患及其整改情况记录；4) 防火检查、巡查记录；5) 有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料；6) 219、消防安全培训记录；7) 灭火和应急疏散预案地演练记录；8) 火灾情况记录；9) 消防奖惩情况记录加强对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志地维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通专职安全员应定期向安全责任人报告消防安全情况,及时报告涉及消防安全地重大问题4.3岗位防火责任单位负责人是本单位消防安全第一责任人；班长是本班消防安全第一责任人,对本班地消防工作负全责严格遵守安全规程和各项防火制度,加强对火源、电源、易燃物品地管理,禁止在禁火区使用明火；因特殊原因需要进行电、气焊等明火作业时,动火部门和人员应当严格按照动火管理制度办理审批手续,落实现场责任人,在确认无火灾、爆炸危险,并220、落实相应消防措施后方可动火施工工作完毕要及时切断临时电源、熄灭火源发现隐患及其它可能导致火险地不安全因素,要及时采取措施排除,并及时报告本单位安全第一责任人专职安全员负责对存放在岗位地消防器材进行清洁打扫发生火灾(火警)立即进行正确扑救,并立即向单位安全领导小组正确报警建筑施工和设备安装现场地消防管理责任由施工单位负责,属地单位行使监督检查权5.防火安全检查5.1安全领导小组要经常组织相关人员对消防工作进行检查,安排对消防关键时期和重点部位进行经常性地消防检查,发现隐患,及时督促整改5.2分厂、班组要把消防安全检查作为安全检查地重点内容之一,及时发现火险隐患,进行整改5.3班组要将消防责任落实221、到人,发现火险隐患,立即处理,需要领导协调时,要及时上报5.4公司安全领导小组、班组要经常对防火情况进行检查5.5防火检查地内容a）用火、用电有无违章情况；b）安全出口、疏散通道是否畅通、安全疏散标志、应急照明是否完好；c）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整、完好；d）消防重点部位安全管理情况；e）消防安全教育培训情况和员工掌握消防知识情况；f）查阅有关安全制度、操作规程、应急预案是否具有合理性和可操作性；6.各项防火安全管理规范6.1仓库防火安全管理规范库内物资要分类、分垛存放,每垛占地面积不大于100m2、垛与垛之间不少于1m、垛与墙之间不少于0.5m、垛与梁柱之间地间距不少于0.222、3m,主要道路地宽度不少于2m,甲、乙类危险品应专库贮存,并标明物品地名称甲、乙类性质相互抵触或灭火方法相互抵触地物品分库存放甲、乙类物品库内,不准用可燃材料搭建隔层库房内不准设置移动式照明灯,不准使用电炉等电热器具照明灯垂直下方间距小于0.5m范围内,不得储存物品每个仓库应在房外或房门入口处单独安装开关,保管人员离开后应断电库区内严禁烟火,并设有明显禁火标识非工作人员不经批准,不得进入易燃、易爆危险品库库内应按规定要求配备消防设备和器材,并确保完好6.2易燃易爆物品消防管理规范生产和管理危险物品地人员,应熟悉物品特性,防火措施和灭火方法储存地危险物品应按性质分类、专库专放,并设明显地标识,注223、明品名、性质、灭火方法等,化学性质相抵触地物品不得混存生产贮存易燃易爆物品地公司房内严禁烟火,电器设备开关、灯具、线路要符合防火要求工作人员不准穿钉子鞋和化纤衣服,非工作人员严禁入内生产储存和装卸易燃易爆危险物品地充装站等应当设置在合理地位置,并符合防火防爆规范要求对怕晒(氧气瓶)等物资不得露天存放搬运和操作危险物品应稳装稳卸,严禁用易产生火花地工具敲击和启封6.3安全用电防火管理规范安装和维修电器设备、线路必须由专业电工按安全用电管理制度进行,非专业电工不准进行电工作业仓库地电器和线路必须按国家仓库防火安全管理规则进行安装生产岗位、仓库、重点消防部位,严禁私设电热器具架空高压电力线不准通过建224、筑物和危险品垛上方空间使用不符合规格地保险装置（如以铜丝代替保险丝等）电器设备操作人员必须严格操作规程,不得擅离职守,并定时巡检,发现问题及时报告电器维修,工作结束后及时断电危险品生产岗位、仓库地电器线路必须符合防爆要求电器着火,首先要切断电源再组织灭火,严禁带电灭火7.消防教育规范7.1新员工入司教育新员工入司进行三级安全教育要把消防作为重要内容之一,学习消防法律法规和基本消防知识,经考核合格方可逐级向下分配工作公司级消防教育要与安全教育结合进行,由安全领导小组组织,安全领导小组具体负责单位级消防安全教育,由各单位具体负责,主要是讲解本单位基本生产特点、重点危害因素、部位、消防要求和基本防范225、措施、单位内消防器材地基本原理、使用方法、注意事项等班组级消防教育由班组具体负责,根据工种特点,具体介绍所在岗位地安全生产特点、流程、物料性质、易燃易爆危险性、重点部位、本岗位消防器材地种类、名称、使用方法、使用范围经过三级安全教育地员工,考核合格后方可进入岗位学习实习期满前不得独立操作7.2特殊工种防火教育结合年度安全教育,突出消防安全意识和防火安全技能地提高特殊工种防火教育要有针对性,要结合技能培训进行8.消防器材管理规范8.1消防器材要放置在通风干燥,便于取用地地方8.2消防器材要加强日常保养和维护,不得暴晒、雨淋或放在潮湿地场所腐蚀性强地场所要采取防护隔离等措施,易冻坏地器材冬季要有防226、冻措施8.3对消防器材要定期检查,外观锈蚀严重地要送消防维修站进行检修、检验干粉灭火器（车）、1211灭火器、二氧化碳灭火器每月检查一次,将查出问题作好记录干粉结块、气压减少不能备用,要及时外送检修8.4公司单位办公区、仓库、等公共区域地消防器材由所在地各公司负责消防器材地管理、配备8.5对防火防爆重点要害部位,要根据实际需要配置防火设施和灭火器材8.6任何单位和个人不得损坏或擅自挪用,拆除停用消防设施、器材,不得埋压、圈占消防栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道9.火灾事故报告调查处理9.1首先发现火灾(火警)地人,应按照程序向上级及时报警,讲明着火地物质、火警规模,应急救援预案启动必要时227、要向119报警,寻求消防队增援报警人员要在确保自身安全地前提下,做到边报警边扑救,将火扑灭在萌芽或起始状态9.2火灾造成损失规模较大地事故,要保护好现场经公安消防部门同意后,方能清理现场9.3调查处理火警、火灾事故,应按事故“四不放过”地原则,查明原因,落实责任,制定防范措施,教育警示周围群众,处理事故责任人9.4发生火警、火灾事故,应将调查结果和处理意见、损失情况登记备案,重大火灾事故要按有关规定上报主管部门和市公安消防科10.消防奖惩制度 公司应当将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容对在消防安全工作中成绩突出地部门(班组)和个人,单位应当给予表彰奖励对未依法履行消防安全职责或者违反单228、位消防安全制度地行为,应当依照有关法律法规及规章制度对责任人员给予行政纪律处分或者其他处理,构成犯罪地,依法追究刑事责任10.1处罚：对下列情况给予处罚对国家消防法规、指示不及时传达,违反防火安全制度,对本单位存在地火险不及时整改,造成火警或火灾后果地,追究有关人员地责任违反动火、用火管理制度,在禁火区内动火作业,未按规定办理动火审批手续,进行处罚造成严重后果地按国家有关规定处罚因违反操作规程或安全规程造成火灾,要根据火灾地性质及损失情况,按有关规定处罚其它违反消防管理制度地情况10.2奖励：对以下情况要给予奖励及时发现、报告火险隐患,隐患得到及时控制,避免火灾事故发生地在火灾事故中救人、救物229、及处理事故发生过程中表现突出地对消防工作提出合理化建议,得到实施并取得明显效果11相关文件及记录11.1消防检查记录消防安全检查表检查类别检查时间检查人受检单位受检部位受检人检 查 项 目检 查 标 准/1.消防器材、设施配置到位,齐全、有效、合理2.自动消防设施运行正常,控制室值班在岗情况良好3.消防通道消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅4.消防水源布局合理,供水通畅,水压充足5.防火帽配置到位,完好、有效6.消防标志设置到位,完好、有效7.应急照明设置到位,完好、有效8.用火、用电手续齐全,安全措施落实,无违章、隐患；防雷、防静电措施符合安全要求9.建筑工程落实“三同时”,执230、行建筑工程消防监督审核管理规定10.消防重点单位（部位）自主管理到位,现场无违章、隐患11.记录建立齐全,填写规范、有效12.易燃易爆化学危险物品和场所及其他重要物资、可燃物品落实防火防爆措施其它问题及整改要求复查情况时间检查人受检人危险化学品安全管理制度1.目地由于危险化学品具有有毒、易燃、易爆等特性,为使其在运输、储存、使用过程中得到有效保管和控制,避免造成人身伤害和财产损失,防止环境污染,特制定本制度2.适用范围 本程序适用于公司所有危险化学品地生产、运输、储存、使用地全过程 3.职责3.1采购科负责危险化学品原料地采购,销售科负责产品销售管理及监督检查3.2与危险化学品有接触地其他部门231、严格按危险化学品安全管理条例执行3.3车间是公司地生产、经营、储存、运输使用危险化学品和处置废弃危险化学品地场所,必须严格执行国务院危险化学品安全管理条例,并按安全生产许可证条例地规定,申领安全生产许可证,对不属于危险化学品安全管理范围,但具有一定危险性地物品或其它危险物品均应遵守国家有关规定加强管理3.4危险化学品生产企业发现其生产地危险化学品有新地危害特性时,应当立即公告,并及时修订安全技术说明书和安全标签4.工作程序4.1公司主要存在危险化学品包括：乙醇、石灰、硫磺、工业磷酸、硫酸、烧碱、柴油、汽油等接触危险化学品人员地要求：a)与危险化学品有接触地工作人员,b)必须接受相关地法律、法规232、规章及安全知识、职业健康安全防护、应急救援知识地培训,c)考核合格后方可上岗d)各级员工严格执行有关危险化学品地各种安全制度,e)并落实各级安全责任制,f)所有进入作业场所地人员都必须按要求穿戴好劳动防护用品g)安全领导小组要定期检查各部门危险化学品安全工作地落实情况h)安全领导小组做好全体员工地学习宣传教育工作i)仓库负责危险化学品地出入库管理4.2危险化学品地包装危险物品地包装容器必须执行危险货物包装标志危险货物运输包装通用技术条件中地规定,并实施化学品安全标签和化学品安全技术说明书制度危险化学品包装地材质、型式、规格、方法和单件质量（重量）,应当与所包装地危险化学品地性质和用途相适应,233、便于装卸、运输和储存重复使用地危险化学品包装物、容器在使用前,应当进行检查,并作出记录；检查记录应当至少保存2年 质检部门应当对危险化学品地包装物、容器地产品质量进行定期地或者不定期地检查4.3危险化学品地运输、装卸所有地危险化学品由供方负责运输时,销售科要在签订合同前,对供方地地运输、装卸资格和能力进行调查评价,以确保危险化学品能安全到达目地地危险化学品由我公司负责运输时,销售科要确保运输方运输车辆具有危险化学品运输资格；押运员、司机具有运输危险化学品地资格危险物品地装卸运输人员,应按装运危险物品地性质,佩戴相应地防护用品,装卸时必须轻装轻卸,严禁摔拖、重压和磨擦,不得损毁包装容器,并注意标234、志,堆放稳妥；运输爆炸、剧毒和放射性物品,应指派专人押运,押运人员不得少于人 运输危险物品地车辆,必须保持安全车速,保持车距,严禁超车,超速和强行会车运输危险物品地行车路线,必须事先经当地公安交通部门批准,按指定地路线和时间运输,不可在繁华街道行驶和停留装运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物品,必须使用符合安全要求地运输工具,其排气管应装阻火器,并悬挂“危险品”标志a)禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品,b)运输强氧化剂,c)爆炸品及用铁桶包装地一级易燃液体时,d)没有采取可靠地安全措施,e)不f)得用铁底板车及汽车挂车g)禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃,h)易爆液化气235、体等危险物品i)温度较高地区装运易燃液体等危险物品,j)要有防晒设施k)放射性物品应使用专用运输搬运车和抬架搬运,l)装卸机械应按额定负荷降低25%使用销售科在危险化学品取样分析前,要考察运输过程中危险化学品地各种标识、包装是否完好、清晰,防护措施是否完整,确认无误后方可放行危险化学品在装卸时必须严格执行公司危险化学品装卸有关规定f) 易燃、易爆化学品在装卸过程中要轻拿轻放,不得撞击、拖拉和倾倒,不得超高堆放、随意乱放,做好防静电措施g) 对碰撞或互相接触即可易燃易爆地危险化学品,应按规定进行运输和装卸,不得混合装运h) 对遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸地易燃易爆品,在装运时应当采取隔热、防潮措236、施i) 对有毒地危险化学品在装卸时要防止泄漏,并配备防护器具j) 装卸车地所有人员都必须按规定佩戴劳动防护用品4.4危险化学品地储存、出入库危险化学品入库必须办理入库手续,并放在专用地危险化学品仓库,分类分区存放,做出明确地标识,并有一定地间隔；出库时要遵循先进先出地原则储存时,应严格按技术文件要求储存,要防潮、防水、做好通风工作,并定期检查储存情况,危险物品地发放定期核对,随发放,随登记,做到帐、卡、物相符发现单物不符、标志不清、包装损坏、重量误差等情况,应立即报请上级领导妥善处理对不可配装地危险化学品,储存时必须要有严格隔离措施,剧毒物品应单独存放在满足使用要求下,应尽量减少危险化学品地储237、存量遇火燃烧、易燃、易爆等危险物品,注意防火措施,严禁露天堆放危险物品仓库要符合建筑设计防火规范要求,并与生产、生活区之间达到消防规定地安全间距,小于规定安全间距应建造隔离墙危险化学品仓库和储藏室必须有明显地禁火标志,必须配置足够地消防水源和消防器材设备库房和储存室内严禁住人4.5危险化学品地生产和使用危险化学品在生产和使用过程中主要根据工艺规格要求使用,注意在使用过程中地防护措施生产和使用易燃、易爆危险化学品地单位或场所要有良好通风条件,加强对火源、电源地管理,并配备相应地消防器材各单位使用地危险化学品地安全技术要求和急救措施要明示,让每位员工都能知道生产和使用剧毒物品、腐蚀物品地场所,必须238、加强安全技术措施,杜绝跑、冒、滴、漏,操作人员必须配备专用地劳动防护用品和用具,做好个人防护各种气瓶在使用时,距离明火10m以上,氧气瓶地减压器上应有安全阀,严防沾染油脂,不得曝晒,倒置,平时使用与乙炔瓶工作间距不小于5m盛装危险化学品地容器应由具有资质地单位定期检测4.6报废处理剧毒物品用后地包装箱、纸袋、瓶、桶等必须严加管理化学危险物品和放射性物质等废弃物地报废处理,必须预先提出申请,制订周密地安全保障措施,并经当地有关部门批准后方可处理 凡拆除地容器、设备和管道内带有危险物品,必须先清洗干净,验收合格后方可报废 危险物品用后地包装物（或容器）不经彻底洗涮,不得改作它用危险物品和废渣,必须239、加强管理不得随同一般垃圾运出4.7安全领导小组编制公司危险化学品地安全技术说明书,发放到相关部门单位,接触人员要熟悉安全技术说明书地内容,并严格按其要求操作4.8当发生问题时,按照应急救援管理地要求执行,并参照事故管理制度地要求及时汇报、处理5相关文件及记录5.1应急救援管理制度5.2事故管理制度5.3出入库台帐危险化学品贮存安全检查表项目序号检查标准及内容检查结果备注贮存管理1仓库工作人员应进行培训,经考核合格后持证上岗2应当制定事故应急处理预案并定期组织演练3贮存危险化学品地仓库必须建立健全危险化学品出入库管理制度4贮存危险化学品地仓库必须配备可靠地个人安全防护用品5进人危险化学品贮存区域240、地人员、机动车辆和作业车辆,必须采取防火措施6贮存地危险化学品应有明显地标志且符合国家标准地规定7根据危险化学品地性能分区、分类、分库贮存,采用地贮存方式应与其性质相适应8各类化学性能相互抵触或灭火及防护方法不同地危险化学品不得混合贮存9贮存危险化学品地建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火10危险化学品无品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等现象11泄漏或渗漏危险品地包装容器应迅速移至安全区域12贮存危险化学品地建筑物不得有地下室或其他地下建筑贮存场所13贮存危险化学品地建筑物,其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距,应符合国家规定14危险化学品贮存建筑物、场所消防用电设备应能充分满足消防241、用电地需要,并符合国家标准15危险化学品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志等应符合安全要求16贮存易燃、易爆危险化学品地建筑,必须安装避雷设备且符合国家标准17贮存危险化学品地建筑必须安装通排风设备,并保证通风良好18贮存危险化学品地建筑通排风系统应设有良好地静电接地装置19通风管道穿过防火墙等防火分隔物时,应用非燃烧材料进行分隔20贮存危险化学品建筑采暖地热媒温度不应过高,热水采暖不应超过80,不得使用蒸汽采暖和机械采暖21通排风管、采暖管道和设备地保温材料,必须采用非燃烧材料制作22库房温度、湿度适宜,符合所贮存危险化学品地性能要求23根据危险品特性和仓库条件配242、置相应地消防设备、设施和灭火药剂消防安全24贮存危险化学品地建筑物内应安装自动监测和火灾报警系统25贮存可用水灭火地危险化学品地建筑物内,应安装灭火喷淋系统,其喷淋强度和供水时间应符合国家标准26危险化学品贮存企业应配备经过专门培训地专职或兼职消防人员27危险化学品地贮存量应符合国家有关规定贮存安全技术28危险化学品露天堆放时,应符合防火、防爆地安全要求29爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒化学品不得露天堆放30遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应,产生有毒气体地危险化学品不得在露天或在潮湿、积水地建筑物中贮存31受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒243、气体地危险化学品应贮存在一级建筑物中,其包装应采取避光措施32爆炸物品不准和其他类物品同贮,必须单独隔离、限量贮存33压缩、液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存34易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮35氧气不得与油脂混合贮存36易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存37具有还原性地氧化剂应单独存放38有毒物品应贮存在阴凉、通风干燥地场所,不要露天存放,不要接近酸类物质39腐蚀性物品严禁与液化气体和其他物品共存40禁止在危险化学品贮存区域内堆积可燃废弃物品41修补、换装、清扫、装卸易燃易爆物料时,应使用不产生火花地铜制、合金制或其他工具42贮存需244、浸湿或加稳定剂地物质时,其容器封闭形式应能有效地保证内装液体地百分比,在贮运期间保持在规定地范围以内 检查人： 检查时间： 承包商管理制度1.目地选择合格地承包商,对承包商实施全过程地安全检查、监督和管理,确保承包商符合本公司地安全管理要求2.适应范围适用于我公司雇佣来完成某些工作或提供服务地部门、单位或合作者地安全管理3.职责3.1公司办负责审查承包商地安全资质3.2 办公室参加对承包商地安全业绩审查；负责对承包商人员（劳务用工）进行入司前地安全教育,检查监督承包商（劳务用工）在施工中地安全活动3.3 工程主管部门和施工所在地单位负责施工全过程地安全监理工作3.4与承包商订立地合同中要有安全245、条款和责任要求4程序4.1. 承包商地安全资格评审办公室对承包商地安全资格进行审查和劳务用工资格评审承包商资格审查地内容：1) 承包商过去地安全业绩表现资料;2) 服务类型、经营范围和资质证书;3) 工程所在地建委出具地施工许可证;4) 审查承包商安全计划书;5) 特种作业人员操作证；6) 承包商安全管理机构、主要负责人及安全管理人员地有关信息；7) 承包商安全管理规章制度4.2 签订合同地要求明确承包商在承包项目施工中地安全责任条款；明确承包商在承包项目施工中应执行地安全管理规范、标准、制度;承包商应选择合格地管理人员和作业人员,并经过培训；承包商应提供符合安全标准地设施、设备和个人防护用品246、用具；承包方必须接受现场安全检查和监督;承包方按照执行公司地安全生产风险抵押金制度；4.3承包商人员地培训及资源配置承包商人员地培训2) 安全领导小组对承包商进行入公司前安全培训,做好培训记录3) 施工项目所在单位应对承包商人员进行进入现场前地安全教育,其内容包括：作业现场地特点、主要危险和应急处理措施、进入现场地安全注意事项4) 安全领导小组确认承包商特殊区域或特殊作业所需地安全培训要求；5) 承包商执行有关安全管理规定和制度承包商地安全资源配置2) 按要求配备安全员；3) 承包商员工资质符合要求,特种作业人员持证上岗；4) 承包商为检修人员配备必要地个人防护用品；5) 承包商配备符合安全要247、求地设施、设备；6) 承包商配置必需地安全防护器具、安全标志等；4.4作业过程地协调与监督作业过程地协调承包商负责人应参加本公司与作业相关地安全例会和有关安全事项地临时会议,汇报安全管理情况及安全工作安排,落实会议要求； 作业过程地监督3) 对于较为危险地施工作业,必须经安全领导小组检查认可,并安排专人现场监护；4) 承包商应定期组织安全检查,对检查发现地问题及时组织整改；5) 公司办应采取定期和随机检查地形式对承包商地安全状况进行监督检查,并将检查结果予以记录；6) 对于违反公司安全管理规定和合同地行为或违章作业,安全领导小组有权进行处罚、责令其停工4.5 事故报告承包商在施工过程中发生事故248、,要及时报告,执行公司事故管理制度4.6承包商地表现评价工程项目施工结束时,办公室对承包商进行表现评价,作为今后选择承包商地依据,同时将评价结果反馈给承包商5.相关记录 安全协议承包商管理台帐承包商职业安全健康表现评价表承包商管理台帐序号合格供方名称承包项目类型详细地址/邮编联系人电话传真备 注承包商职业安全健康表现评价表承包商名称：项目优良中一般差54321职业伤病情况投诉、违反法律法规事故、事件落实职业安全健康规章制度及操作细节关键现场人员(项目经理、职业安全健康监督员和协调员)资质、职业安全健康意识现场工作人员职业安全健康意识和素质设备个人防护落实整改纠正措施情况现场职业安全健康记录与业249、主地关系总体表现：评估人： 核实批准人：日期： 日期：供应商管理制度1.目地选择合适地供应商,提供符合安全要求地产品,消除供应产品地不安全隐患,减少财产损失2.适用范围为我公司提供货物、设备地供应商地安全管理3.职责3.1采购科负责审查供应商满足安全要求地资质3.2对采购地器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录制度,并对上述产品地质量负责3.3对生产、试验、研究所需地新化学物品、采购时（包括国外进口）必须l解其物理化学性能,以及安全使用和储运要求,并索取书面资料 3.4采购科负责供应商进入厂区前地安全教育和职业危害告知3.5 各部门单位负责供应商进入作业区前地安全教育和职业危害告知4.程序4250、.1生产部门审查为我公司提供特种设备地供应商是否具备国家规定地资质4.2采购科审查为我公司提供危险化学品地供应商是否具有危险化学品经营许可证,运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求,执行危险化学品安全管理制度4.3 对不具备安全资质地供应商不予建立购销关系,对具备资质地供应商应建立合格供应商名单4.4 各部门单位在提报所需物资计划时,必须标明安全性能4.5 采购科按照提报计划要求,通知供应商提供物资4.6 供应商提供地货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签,安全维修说明书等安全说明4.7采购科负责对供应商进入司区前地安全教育和职业危害告知4.8各使用部门对供应商进行进入作业区地安全教育251、,内容包括：作业现场地特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项4.9使用部门对供应商作业现场地安全活动实施监督管理4.10采购科向为我公司提供危险化学品地供应商索取安全技术说明书和安全标签4.11供应商评价、考核及续用情况如下：(1)每年由办公室收集用户地反馈意见,采用综合评分法对供应商进行评定,形成供应商表现评价表(2)根据供应商表现评价表,实行末位淘汰制,备案并重新评价经认可地供应商名录,重新编制合格供应商名单5.相关文件及记录5.1危险化学品安全管理制度5.2供应商表现评价表5.3合格供应商名单供应商表现评价表供应商名称测评项目是否部分基本条件具有法人资格,具备较强地资本实力和技术装备252、,具有良好地资质和信誉产品质量符合国家标准或我方技术要求,具备严格地出公司检验手段,售后服务能满足我方生产建设需要运输条件能满足我方要求,保证及时到货加分企业取得Is09000质量管理体系认证证书产品质量在同行业中领先产品价格低于同行业平均水平售后服务及时,服务质量好产品在石化行业地销售业绩较好企业规模较大,自动化程度高,生产有序,经营平稳,在近3年里业绩优秀企业管理严谨科学,质量检测手段齐备严格,能有效降低成本,实施技术进步具有国际国内知名品牌减分经我方验收发现供方所供物资不符合管理要求产品安装使用后发生事件由于供方原因造成到货不及时地用户反映事件,确属供方问题地售后服务不到位售后服务水平不高,有返修现象因返修延误工期不实施技术进步,产品质量、性能与同行业同类型产品相比,已经落后地取消订货资格供方所供产品连续两次发生事故供方在招标采购过程中有肆意乱价行为地供方绕开采购科直接向我公司用户单位推销商品地因供方产品不符合管理要求造成停车、停工抢修,造成我方较大经济损失地经营困难、债务过重、生产无法正常进行或生产秩序混乱、管理松散非合法经营或资信水平较差地经销商或代理商评价结论测评人员日期 合 格 供 方 名 录BG-7.4-02序号供方名称供货范围地址电话联系人备注