1、中国金茂工程停止点检查指引目的为防范工程各类风险，通过设置工程停止点检查，强化各阶段预控和过程管控，确保管理和技术行为的落地，实现中国金茂品质均衡性。适用范围适用于中国金茂控股集团有限公司及其境内外全资机构的开发建设项目及改、扩建工程的管理；中国金茂控股的投资企业通过股东会或董事会等贯彻本管理指引。职责1 产品管理中心（以下简称“产品中心”）1.1 负责组织制定、修订、解释本指引；1.2 负责组织检查各开发建设项目的一级停止点验收；1.3 负责督促、服务各单位完成二、三级停止点验收和一级停止点的预验收；1.4 推广、分享各单位优秀的停止点检查案例。2 战略运营部、HSE管理部、客服关系部1.12、 负责配合本指引的制定、修订、解释；1.2 负责检查各开发建设项目的一级停止点验收；1.3 负责督促、服务各单位的二、三级停止点验收和一级停止点的预验收。3 各单位工程主管部门3.1 负责制定本单位停止点检查的管理细则，明确职责、方法等，并报公司产品中心备案；3.2 负责组织本单位战略运营部、HSE管理部、客服关系部等相关部门共同完成停止点验收各项工作；3.3 负责完成所辖的各项目的停止点验收工作，并检查、督促项目完成在停止点检查中发现问题的整改；3.4 负责一级停止点的现场预验收和一级停止点提报公司产品中心验收；3.5 负责提报本单位各项目二级、三级停止点验收情况文件到公司产品中心备案。4 3、各项目工程部4.1 制定本项目的停止点检查计划，并报送本单位工程主管部门审核；4.2 组织本项目的停止点检查，并根据项目的工程进展情况及时与本单位工程主管沟通，确定停止点检查时间，做好相关人员与资料的准备，接受检查；4.3 负责落实停止点检查中发现问题的整改工作，并完成整改报告，报本单位工程主管部门审核及申请复查。5 各项目物业公司1.1 负责配合各项目客户关系部进行客户交付的缺陷和风险排查；1.2 负责按照各项目客户关系部要求完成项目承接查验工作；1.3 负责配合公司、各单位的检查工作，提供相关资料。政策1 名词释义1.1 集团是指中国中化集团公司；1.2 公司是指中国金茂控股集团有限公司；4、1.3 各单位是指公司直接或间接持有50%以上股份或半数以上表决权的企业；1.4 产品管理中心是指中国金茂控股集团有限公司产品管理中心。2 概述与定义2.1 停止点：指开发项目中第一批工程实施达到阶段性目标，项目利用施工间歇以接受全面检查的时点；本指引规定九个阶段性目标：深基坑停止点、总包开工停止点、0.000结构停止点、结构封顶停止点、外墙施工措施拆除停止点、毛坯移交精装停止点、景观主体停止点、开放日停止点、集中交付停止点；2.2 一级停止点：指须要公司主持验收的停止点，具体为：深基坑停止点、总包开工停止点、集中交付停止点；2.3 二级停止点：指须要各单位主持验收的停止点，具体为：外架拆除停5、止点、景观主体停止点、开放日停止点；2.4 三级停止点：指各项目自行组织的验收的停止点，具体为：0.000结构停止点、结构封顶停止点、毛坯移交精装停止点；2.5 深基坑停止点：指在深基坑护坡工程开工前，即护坡施工单位进场后开始护坡工程前；建设部建质【2009】87号文关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知规定深基坑为：（一）开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；（二）开挖深度虽未超过 5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。2.6 总包开工停止点：指开发项目第一批工程实体具备开工条6、件的时点，即总包进场后在开始正式工程施工前；2.7 0.000结构停止点：指开发项目第一批工程（如最快的一个流水段或单位工程等达到该形象进度）完成基础施工，结构出0.000的时点；2.8 结构封顶停止点：指开发项目第一批工程（如最快的一个流水段或单位工程等达到该形象进度）完成主体结构施工，结构封顶的时点；2.9 外架拆除停止点：指开发项目第一批工程（如最快的一个流水段或单位工程等达到该形象进度）完成外装施工，脚手架、吊篮或其他措施拆除的时点；2.10 毛坯移交精装停止点：指开发项目第一批工程（如最快的一个流水段或单位工程等达到该形象进度）完成室内施工，具备与精装移交的时点；（备注：毛坯房无此节7、点）2.11 景观主体停止点：指同期开发项目完成景观施工的主干树木、硬质景观、主干道路等能够对整体效果做评判的时点；2.12 开放日停止点：指同期开发项目工地开放日开放前5天-10天；（备注：公建项目无此节点）2.13 集中交付停止点：同期开发项目交付工地开放日前5天-10天并符合交付评估条件；（备注：酒店项目执行酒店项目验收管理指引，商业项目暂不执行）2.14 分期进行开发的项目，以首期首批达到阶段性目标设立停止点。后续各期（不同业态除外）与前期对应的停止点之间的工程进度间隔小于一年，不设立停止点，超过一年的，应设立停止点。规程1 停止点检查说明1.1 深基坑停止点时间项目开工形象进度护坡单8、位进场正式工程施工前管理目的基坑风险预控、项目相关风险梳理成果目录工程地勘记录、基坑施工方案、风险梳理、主项计划上线等1.2 总包开工停止点时间总包开工形象进度总包进场正式工程施工前管理目的工程管理预控、项目相关风险梳理成果目录进度计划、工程启动会、基础工程验收、施工方案、风险梳理等1.3 0.000结构停止点时间主体完成0.000形象进度首栋有地下室的主体完成0.000结构管理目的完成地下室施工总结，预控地上结构施工成果目录进度计划、招标计划、方案编制计划、样板点评计划、风险梳理等1.4 结构封顶停止点时间主体结构完成形象进度首栋主体结构封顶（含屋面主要构筑物）停止点管理目的结构施工完成，预9、控各分包进场后的项目管理成果目录进度计划、工程推演、后续招标计划、工地开放日策划、风险梳理等1.5 外架拆除停止点时间外墙施工措施（脚手架、吊篮或其他外墙施工措施）拆除形象进度首栋楼完成首段外墙装饰后施工措施拆除前管理目的确定立面交付标准成果目录进度计划、工程推演、后续招标计划、样板点评、风险梳理等1.6 毛坯移交精装停止点（毛坯房无此点）时间精装单位交接场地形象进度首个工作段毛坯批量移交精装前管理目的梳理移交标准、界面划分原则，预控精装交付标准成果目录进度计划、工程推演、后续招标计划、移交标准、风险梳理等1.7 景观主体停止点时间景观主体成型形象进度景观道路基层、主要硬景、主干树木基本完成管10、理目的检验整体景观规划效果，市政、景观、楼座对应关系成果目录进度计划、工程推演、后续招标计划、移交标准、风险梳理等1.8 开放日停止点（公建项目无此节点）时间集中工艺样板和实楼交付样板开放日前形象进度集中样板区和砌筑样板间、交付样板间完成一级样板点评及整改后管理目的检验交付标准、施工整体质量，梳理客户风险、做好迎接客户准备成果目录开放日前工地各项准备工作计划、整体进度及质量推进情况1.9 集中交付停止点（酒店项目执行酒店项目验收管理指引，商业项目暂不执行）时间交付开放日前，满足交付评估条件及交付评估申请完成形象进度交付区房屋完成初保洁，室内问题销项基本完成管理目的梳理交房方案、竣工备案手续办理11、交付风险与对策成果目录交付启动会相关工作落实、各项验收文件、交付方案、交付期快修及后续维修方案、备品备件准备、承接查验交付完成情况2 评估要求：2.1 一级停止点评估要求： 各单位工程主管部门应提前5天要求产品中心进行一级停止点验收，并将各单位预验收资料发产品中心，公司将进行专项检查或结合巡检、飞检等进行检查； 一级停止点评估程序为：项目自评合格各单位预验收合格申请公司检查； 如检查不合格，各单位应组织整改，整改合格后要求产品中心组织复验； 如检查合格，各单位应组织整改，整改结果报产品中心备案；2.2 二级停止点评估要求： 各单位工程主管部门根据所辖项目实际情况组织二级停止点验收工作，记录项12、目实际情况，对风险进行预控； 二级停止点评估程序为：项目自评合格各单位验收； 如检查不合格，各单位应组织整改，整改后应再组织验收，直至合格； 如检查合格，各单位应组织问题的整改；2.3 三级停止点评估要求： 各项目应组织三级停止点验收工作，记录项目实际情况，对风险进行预控； 如检查不合格，各项目应组织整改，整改后应再组织验收，直至合格； 如检查合格，各单位应组织问题的整改；2.4 受检项目部在收到公司、各单位的中国金茂工程停止点检查表后10天内，须根据各自问题项制定整改计划，编制中国金茂工程停止点整改记录表，报请各单位工程主管部门组织复查；2.5 各单位工程主管部门及时将停止点检查、复查文件报送公司产品中心备案；2.6 产品中心收集各单位、各项目的工程停止点文件，并将视情况组织复查，对重大质量风险予以预警、叫停。