1、 制药有限公司文件名称：危险源识别与风险评价管理制度（第1版）文件编号SG01-11制订部门生产部总页数共 3页实施日期起草人审核人批准人起草日期审核日期批准日期分发份数 分发部门 1 主题内容与适用范围 本制度适用于本公司厂区范围内所有的生产活动过程的识别和评价，包括顾客、供方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、公司管理范围内的办公、生活设施以及活动的危险源等。2 目的 通过对生产过程中的危险源和风险因素进行识别并评价其危险程度，为制定生产安全目标、专项生产方案、安全运行控制措施、应急准备措施等提供重要的依据，保障安全生产的顺利开展。3 术语 4 相关2、文件 5 职责 生产部是危险源辨识、风险评价与控制策划的主要职能部门，负责组织公司范围内危险源识别和风险评价管理；其他各部门负责其管辖范围内危险源的日常安全管理。6 内容 6.1 执行要求 应当体现预防控制为主，反应控制为辅的原则，并为活动的运行控制和应急准备提供科学的依据。为确保危险源辨识和风险评价的适用性，当采用新材料、新工艺、新标准时，在实施前应对新材料、新工艺、新标准实施过程中可能出现的危险源进行识别和评价，并据此来调整管理方案和控制措施。 6.2 危险源辨识与评价6.2.1各相关部门负责对生产过程中以及办公、生活中的危险源进行辨识。 危险源辨识时，应考虑： a.历史的经验，现在的控制3、情况和可以预见的变化情况； b.正常的生产、生活、设备抢修、恶劣天气条件等异常情况，以及火灾等事故的紧急情况； c.高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌事故、粉尘及有害气体伤害、失火等对员工（包括相关方）的伤害类型。 6.2.2危险源辨识和评价应由评价小组组织专业人员进行。 6.2.3危险源辨识应收集以下信息： 相关法律、法规； 以往事故、事件的记录； 安全检查、审核的发现及结果； 管理评审的情况； 环境因素的监测报告； 员工及相关方的意见。 6.2.4以下列分项或设施为危险源辨识的重点:（不限于） 危险品库及重要的危险品使用区域； 生产设施； 生产用电。 6.2.5危险源辨识的结果应通知4、到各部门，应当说明危险源存在的过程及特性；如焊渣飞溅形成火灾。 6.2.6主管部门应根据生产过程的特点，参照危险源辨识和风险评价结果来作为风险控制的主要依据。 6.2.7在生产过程中，如发生设计要求、工艺、材料等发生变化，且这种变化可能导致危险源或风险等级变化时，工程中心应确保危险源辨识和风险评价结果及时更新，并传达到相关部门。 6.3 风险评价 6.3.1风险评价应由评价小组组织专业人员进行。 6.3.2风险评价人员应当在调查的基础上，分析特定危险事件发生的可能性、频率与后果的严重性，以此确定风险的等级。 6.3.3可能性、发生频率 、严重性及加权系数参考下表：可能性加权系数发生频率加权系数5、严重性加权系数很有可能3经常性3严重3可能2偶尔性2重大2几乎不太可能1几乎不太可能1一般1 6.3.4风险等级是事件发生可能性和后果严重性之加权系数的乘积。共分为四级： 1至 4分：为可允许的风险； 5 至12分：为中等风险； 12至 16分：为较大风险； 大于等于24分：为不可接受风险。 6.4 风险控制策划 6.4.1 风险控制策划工作具体由所属部门负责组织实施。 6.4.2 风险控制策划的原则： a.不可接受的风险，必须停产； b.中等、较大的风险综合可考虑技术方案、财务状况、运行控制等因素，在制定目标、管理方案，编制专项方案或检查表、制定紧急方案等措施中选择若干项； c.可允许的风险并无法实施整改的，列为日常安全检查的内容，加强安全管理水平。6.5 评价小组人员条件 评价小组应由有一定经验的和专业技术能力的人员组成，例如机械、电气、安全、土建、工艺等方面的专业人士，必要时也可外聘专家或有资质的企业来提供技术服务。 6.6 其他要求 危险源识别和风险评价应是最新的，当发生安全事故或其他情况时，应重新识别和评价。7 变更记录 1）第1版,建立公司安全标准化管理体系文件要求。