1、化工公司危险源识别与风险评价管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 危险源识别与风险评价管理制度第一章 总则第一条 目的：对危险源和风险因素进行辨识和评价，确保仓储配送作业全过程主要风险能够得到控制。第二条 范围：本制度适用我司入厂物流项目（基地）。第三条 职责：（一）本中储安全员负责对各环节、岗位识别的危险源进行收集确认、汇总并报中储主管备案，并编制危险源辨识及风险源评价表表，报中储主管审核。（二）各班组、岗位负责对本班组、岗位的危险源的调查、识别和初始评价，并将危险源上报到安全员。（三）本办法适用于公司所辖仓库2、部门（中储）第二章 工作程序第四条 流程图第五条 危险源的辩识：各部门、班组人员参加，依照下述内容组织填写危险源调查表辨识部分。（一）危险源辨识对象和范围危险源辨识应全面考虑以下内容：1、常规活动和非常规活动；2、所有进入作业场所人员的活动；3、本项目作业场所内的所有设备设施（包括相关方提供部分），材料采购、使用过程所涉及的危险源。4、本项目承接服务过程中所涉及的危险源。（二）危险源辨识应全面考虑三种时态和三种状态；1、三种时态：过去：即指以往产生并遗留下来的，对目前的活动和过程仍存在影响的风险。现在：即指目前正发生或存在并对活动和过程 持续产生影响的风险。将来：即指计划中的活动在将来可能产3、生影响的风险。2、三种状态：正常状态：指连续、稳定、例行和已做出计划安排的活动状态。异常状态：非例行的、不经常发生的活动状态。紧急状态：指可能突发的导致发生安全事故或职业病的危险源。3、五种类型：物理性危害、危害因素：设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、振动危害、电磁危害、运动物危害、明火、造成灼伤的高温物质、粉尘与气溶剂、作业环境不良（信号缺陷、标志缺陷及其他）；化学性危害、危险因素：易燃易爆性物质、自燃性物质、有毒物质等；心理、生理性危害因素：负荷超限：体力、过度紧张、其他；心理异常：情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他；辩识功能缺陷：感知延迟、辩识错误、其他；健康因素异常。行为性危害4、因素指挥失误：指挥失误、违章指挥、其他；操作失误：误动作、位置作业、其他；监护失误。其他风险因素：如管理缺陷、制度不健全等第六条 危险源辩识、风险评价的依据1、职业安全健康法律和其他要求；2、质量、环境、职业安全健康方针；3、事故及事故记录；4、符合性不符合；5、审核结果；6、来自员工和相关方的信息；7、职业安全健康评审活动的信息；8、类似组织发生的事故和事故的信息；9、组织的设施、工艺过程和活动方面的信息。第七条 在辩识危险源时可按以下单元或业务活动辩识危险源1、生产过程或所提供服务的阶段；2、计划的和被动性的工作；3、确定的任务；4、不经常发生的任务第八条 危险源辩识应全面、系统、多角度、5、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。主要涵盖以下范围：1、物流生产现场； 2、常规活动（如正常的活动）和非常规的活动（如临时施工、抢修等）；3、所有进入作业场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）；4、物流作业设施，如库房、车辆、叉车等（含单位所有或租赁使用的）；5、有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）。第九条 危险源辩识方法可采用询问与交流、现场观察、查询有关记录、获取外部信息、工作任务分析、检查法、作业条件的危险评价、事件树、故障树等方法。第三章 风险评价第十条 风险评价在危险源辨识的基础上按定性评价与定量评价相结合的方式进行，定性评价采用直接判断法，定量评价6、采用作业条件风险性评价法。中储安全负责人负责收集各部门的危险源调查结果按下列方法评价填写在危险源调查表的评价部分。具体评价方法有：（一）直接判断法直接判断法的依据主要包括：法律法规的符合性、相关方的合理要求、类似事故的经验教训、直接察觉到的风险等。（二）作业条件风险性评价法（LECD法）作业条件风险性评价法主要是以与系统风险性有关的三种因素指标值和乘积来评价系统人员的伤亡风险性的大小，其表达式为：D=L*E*CL-发生事故的可能性大小,E-人体暴露于危险环境中的频繁程度,C-发生事故可能造成的后果,D-风险性分值L值：将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.110之间若干个中间值，具体如下表7、：E值：将L值最小定为0.5，最大定为10，在0.110之间若干个中间值，具体如下表：C值：将需要救护的轻微伤害的C值规定为1，把造成多人死亡的C值规定为100，其他情况值1100之间若干个中间值，具体如下表：D值：根据经验：把风险性分值划分为5个等级（风险性等级的划分凭经验判断，难免带有局限性，应用时需要根据实际情况予以修正），具体情况如下表：凡经危险源辨识、评价后，其D值160，风险等级为A、B级的危险源确定为重大危险源。第十一条 风险控制风险控制的目的是确定将风险降至可容许程度的措施，针对不同级别的风险制定相应的控制措施。风险控制策划：1、风险控制的策划原则：首先考虑消除风险(如可行)，8、然后考虑降低风险(降低伤害或损坏发生的根源中或潜在的严重程度)，最后考虑采用具体的防护设备、防护用品。2、风险控制措施策划表 3、风险控制措施计划的评审风险控制措施在计划实施前应进行评审，评审内容：计划措施是否使风险降低到可容许的水平；是否产生新的危险源；是否已选定一投资最佳的解决方案；受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。（一）风险控制措施可从技术、培训、规范管理等方面进行，其途径有：目标、指标、管理方案、运行控制、技术措施改进、教育培训、应急准备和响应、保持现有措施等。（二）将各部门危险源辩识、风险评价及风险控制策划的结果汇总填写在危险9、源调查表中。由中储安全员汇总报公司总经理，成为安全管理的重要依据。（三）各部门仓库的风险控制措施由各部门仓库组织制定，部门负责人审核后报安全负责人。（四）各部门除针对本部门的重大危险源采取相应的控制措施外，同时应对风险等级为C级的危险源采取控制措施，以避免风险变化转化为重大危险源。第十二条 危险源的更新组织的生产、活动和服务都在不断的发生变化，外部社会对组织的要求以及法律、法规和其他要求也在不断的发生变化，危险源以及其风险也会由于内外部的变化而变化，因此要及时对危险源辨识、风险评价和控制方法进行调整。（一）各部门仓库每年组织一次对本部门的危险源进行辨识、更新。（二）当发生下情况时应及时进行更新10、：1、职业健康安全方针发生变化时；2、法律、法规和其他要求发生变化时；3、活动、产品和服务发生变化时；4、供应商发生变化时；5、引进新工艺、设备、设施时；6、相关方抱怨或有要求时；7、物资材料发生变化时；8、发生事故或事件后；9、管理评审及审核结果要求。（三）各部门的危险源进行更新后，应及时通知公司安全负责人。（四）更新引起的文件更改执行文件和资料管理制度。（五）安全负责人每年一次对危险源和风险评价方法的应用效果进行检查和审核。 第五章 质量记录1、危险源调查表2、危险源识别评价表3、重要危险源清单4、重要危险源检查表第六章 附则第十三条 本办法由综合管理部门负责解释。第十四条 本办法从下发之日起执行。