1、XX新能源股份有限公司(成都园区)管理标准 QG/CDGT1400.05-01 XX-07-30发布 XX-07-30实施XX新能源股份有限公司（成都园区 汽车厂安全办）发布安全管理标准汽车厂安全办安全监察管理办法前 言本标准隶属安全管理标准系列。本标准主要内容及范围：本标准适用于成都园区汽车厂安全检查与隐患整改管理工作，标准明确了安全检查、隐患整改的各部门管理职责、安全检查类型、整改要求等，旨在加强事故隐患检查整改，防止和减少事故。本标准主要起草人：XXX；审核人：XXX；批准人：XXX。本标准由汽车厂安全办提出、起草（修订）并负责解释。本标准由XX新能源股份有限公司（成都园区）汽车厂安全办2、归口管理。安全办安全监察管理办法1 主题内容与适用范围通过对成都园区汽车厂安全办安全监察管理办法的制定，旨在建立汽车厂安全生产检查与隐患整改长效机制建立、安全生产主体责任落实，加强事故隐患检查整改，防止和减少事故制定本办法，明确了汽车厂安全检查与隐患整改要求。本标准适用于成都园区汽车厂。2 定义2.1事故隐患：是指作业场所、设备设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，是引发安全事故的直接原因。3 职责3.1汽车厂厂长全面负责汽车厂安全生产检查及事故整改工作。3.2汽车厂各部门负责人具体负责分管部门内安全生产检查与事故隐患整改工作落实。3.3汽车厂安全办负责建立健全安全检查与隐患整改制度3、，并负责监督实施。3.4财务中心依照安全生产投入保障制度对安全生产检查与事故隐患整改费用提供保障。3.5汽车厂各职能部门、班组、员工具体负责本部门、班组、岗位安全检查与事故隐患整改工作。4 内容4.1安全检查类型及周期4.1.1汽车厂安全检查类型包括：综合安全大检查、专业安全检查、不定期安全检查、节日安全检查、季节性安全检查、特殊天气安全检查和经常性安全检查等七类。4.1.2综合安全大检查：安全办负责组织开展多部门参与的汽车厂厂级综合安全大检查，每季度一次。各部门负责组织开展各部门综合安全生产大检查，每月一次。4.1.3专业安全检查：各专业管理部门（如设备、电气、安全等）应根据生产需要组织对特4、殊设备、设施的专业管理内容进行专业安全检查。4.1.4不定期安全检查：安全办安全管理人员自行在各生产部门进行的安全检查，检查时间不定期。4.1.5节日安全检查：各部门在法定节假日前后组织开展的节前安全检查，节日安全检查在国家法定节假日前后进行。4.1.6季节性安全检查：各部门应组织针对季节特点的季节性安全检查。季节性安全检查每季度开展一次。4.1.7特殊天气安全检查：在特殊天气情况下，由值班、巡检人员组织开展的特殊天气安全检查。特殊天气安全检查根据具体情况执行。4.1.8经常性安全检查：4.1.8.1安全办、各部门管理人员可以个别人员现场巡查为形式对生产现场的安全状况进行检查，检查周期不定，为5、不定期检查。4.1.8.2部门负责人、部门安全员、班组长、操作人员等可以日常检查的行驶对生产岗位的安全状况进行检查，是一种定期检查行为，日常检查周期如下：1）部门负责人、部门安全员，每周至少组织一次安全检查。2）班组长、班组兼职安全员进行的定期安全检查，应每日至少进行一次安全检查。3）操作人员作业前后进行的岗位安全检查，应每日两次，上下班前各一次。4.2安全检查内容4.2.1综合安全大检查内容如下：4.2.1.1安全生产方针、政策，公司安全管理制度，安全操作规程等落实情况。4.2.1.2安全会议、安全活动组织开展情况，安全会议、安全活动记录完整。4.2.1.3员工三级安全教育、转岗、复工安全教6、育，“四新”安全教育，特种设备作业人员、特种作业人员安全教育、相关方告知（教育）等执行情况。4.2.1.4危险作业是否进行审批，安全防护措施是否落实，劳动防护用品佩戴，有无安全监护人等危险作业安全执行情况。4.2.1.5用电安全规范，包括电气安全管理制度、安全操作规程等执行情况。4.2.1.6危险化学品采购、储存、使用、废弃处置规范情况。4.2.1.7消防安全点检，消防器材配置，消防设施完好，消防通道，用火用电，火灾隐患整改执行情况等。4.2.1.8特种设备及其安全附件定期检验并在检验周期内使用，安全连锁限位装置正常可靠，特种设备及其安全附件铭牌、安全标志、危险警示标志齐全等。4.2.1.9作7、业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律情况。4.2.1.10相关方在厂区内安全管理制度、施工方案、安全措施、安全协议等遵照相关方安全管理制度执行情况。4.2.1.11职业卫生防护设施是否完好，职业卫生检测是否正常，职业危害场所是否悬挂职业卫生警告标志，粉尘、有毒有害介质是否有跑冒滴漏现象，职业危害场所通风，废气处理等。4.2.1.12设备设施安全防护装置完好、可靠有效，危险部位安全警示标志齐全。4.2.1.13应急救援器材（设施）完好可靠，在规定允许使用条件内，应急救援器材定期检查，检查记录完整。4.2.1.14作业环境良好，通风、照明、噪声环境符合规定要求。地面不应有大面积积油积水，物品摆放8、规范符合安全要求。地面突起物、管线有无防护措施。4.2.1.15具有安全检查（巡查）职责人员是否严格执行本制度及相关巡检规定，进行安全检查（巡查），并落实事故隐患整改工作，安全检查（巡检）记录齐全。4.2.1.16其他应该检查的内容。4.2.2专业安全检查检查内容为综合安全大检查的部分或全部内容。4.2.3专业安全检查检查内容如下：4.2.3.1安全办组织的安全、消防专业的检查：重点检查安全、消防装备，设施配备、维护的情况，危险化学品及危险特殊作业的管理情况。4.2.3.2设备管理部门组织的设备安全检查：重点检查大型设备、锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电气设备、仪表联锁使用、维护管理情况9、。4.2.3.3生产管理部门组织的工艺、生产检查：重点检查工艺执行情况，技措实施完成情况；检查生产调度令执行情况，公司公用工程系统水、电、汽、风及原材料互供平衡情况，以及安全指挥应急领导的情况。4.2.3.4除了以上专业部门组织本专业综合情况检查外，还有专门争对某项专业管理所组织开展的专项检查，如储罐应急管理专项检查，防雷、防静电的专项检查，起重机械的专项检查等。4.2.4节日安全检查检查内容有：节日期间工作安排情况、值班安排情况、设备运行状况、安全设施运行情况、消防设施状况、电力线路状况、水电保障情况、厂区（包括装置区、储存设施等）是否干净整洁等。4.2.5季节性安全检查检查内容：春季防静电10、防解冻，夏季防雷、防中暑、防中毒、防台风、防汛，秋季防火、防爆，冬季防火、防寒等。4.2.6特殊天气安全检查检查内容：受特殊天气影响较大的设备、设施的安全状况，相应特殊天气防范措施的落实情况等。4.2.7经常性安全检查检查内容：4.2.7.1安全办人员主要检查生产现场安全生产状况、隐患及整改落实情况，作业人员的安全行为，安全设施的运行状况和管理情况等；4.2.7.2部门负责人、部门安全员主要检查各生产班组生产安全管理状况、设备运行状况、安全管理制度落实情况等；4.2.7.3班组长、班组兼职安全员主要检查班组操作人员安全行为、岗位操作合规情况、安全记录填写状况，岗位设备运行情况、事故隐患情况等11、。4.2.7.4操作人员主要检查内容是对本岗位及周边作业环境、设备设施、工器具进行安全确认。4.3事故隐患整改4.3.1安全检查过程中发现事故隐患的，应当及时填写隐患整改通知单，经核准后，送事故隐患部门进行整改。事故隐患能够当场予以整改完成的，应当立即改善，可以不发隐患整改通知单，但应做好隐患整改记录。4.3.2事故隐患整改实行区域负责制。事故隐患整改应明确隐患整改部门、整改负责人和整改完成期限。4.3.3事故隐患不能够立即整改的，事故隐患部门应当设立安全警戒标志，采取事故发生防范措施。4.3.4事故隐患需要由公司职能部门或委外施工完成的，应当填写维修申请单或采购申请单，经核准后实施。实施维修12、和采购申请的，不能免除对事故隐患管理的责任。4.3.5事故隐患应当在整改期限内完成，在整改期限内未完成隐患整改或拒绝隐患整改的，应当依照安全生产处罚实施细则相关条款进行处罚。4.3.6事故隐患整改完成后，应当及时结案。隐患整改通知单签发部门应当对事故隐患整改完成情况进行追踪。4.4事故隐患分级管理4.4.1事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除，不需要停产一天以上的隐患。重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，需要停产并经过一天以上（含）时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使难以排除的隐患。4.4.2一般事故隐患整改工作由13、事故隐患部门负责，重大事故隐患整改工作由汽车厂厂长负责。4.4.3重大事故隐患由分管安全生产工作副总经理负责督办，组织制定并实施事故隐患治理方案。4.4.4各部门兼职安全员应将上月度部门安全检查和事故隐患整改情况于每月5日前汇总，并向安全办报告。4.4.5安全办每季、每年对安全检查和事故隐患整改情况进行统计分析，形成报表，经核准后，报安全生产监督管理部门。5 检查与考核5.1本标准由成都园区汽车厂安全办负责组织监督和检查。5.2本标准具体考核办法按汽车厂安全生产奖惩实施细则、安全生产责任、管理目标管理及考核管理办法执行。6 附录附件1：安全检查记录表附件2：隐患整改通知单附表1：安全检查与隐患整改月报表