1、XXXXXXXXX液化气站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制汇编液化气站地址：XXXXXXXXX版本号：SYKTX-YD-001编制单位（公章）：XXXXXXXXX液化气站签发人（签字）：20XX年08月01日目 录（一）一、双重预防机制领导组织及职责1、成立领导小组文件二、安全生产风险和事故隐患分级标准及管控制度1、安全生产风险分级管控制度2、事故隐患排查治理管理制度三、风险辨识分级管控治理体系实施手册1、风险分级管控作业指导书2、作业活动清单 3、工作危害分析（JHA+LS)评价记录4、设备设施清单 5、安全检查表分析（SCL+LS)评价记录6、作业活动风险分级管控清单7、设备2、设施风险分级管控清单8、风险点统计表四、隐患排查治理体系实施手册1、 隐患排查治理作业指导书2、 隐患排查、台账、风险告知卡、培训2.1 公司级隐患排查表2.2 班组级隐患排查表2.3 日常巡查表2.4 隐患治理汇总台账2.5 岗位风险告知卡2.6 培训记录3.安全检查表3.1 综合安全检查表3.2 节假日安全检查表目 录（二）3.3 专业性安全检查表3.3.1 设备设施安全检查表3.3.2电气安全检查表3.3.3 防火防爆安全检查表3.3.4 防雷防静电安全检查表3.3.5 消防安全检查表3.3.6 站区及建筑物安全检查表3.4季节性安全检查表3.4.1季节性安全检查表（春季）3.4.2季节3、性安全检查表（夏季）3.4.3季节性安全检查表（秋季）3.4.4季节性安全检查表（冬季）五、五张图：1、安全管理机构网络图2、隐患排查治理流程图3、应急救援组织结构图4、安全风险分级分布图5、作业安全风险比较图六、安全生产双重预防机制名词解析1、双重预防机制基础知识2、双重预防机制培训记录3、双重预防机制考试试题七、公告栏设置1、风险辨识表现场公示2、隐患排查表现场公示XXXXXXXXX液化气站文件XXX（站）20XX第001号 签发人： 关于成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制领导小组的文件液化气站全体员工：为了进一步构建安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防机制，把风险分级管4、控、隐患排查治理体系和液化气站日常安全管理工作有机结合，通过全面辨识和管控风险，消除或减少隐患；通过强化隐患排查治理，改进风险管控内容和方法，降低或消除事故发生风险；通过隐患治理清单化管理，实现液化气站安全风险与隐患排查自防自控，做到关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，特成立液化气站安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制领导小组：一、领导小组成员：组长：XXXXX组员：XXXXX、XXXXX二、领导小组工作职责：1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。2、传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关的政府文件、精神和要求。5、3、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的两体系实施方案。4、对员工召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设的宣贯和培训。5、制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关的公告栏等。6、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一年对风险点进行排查、调整，及时进行风险评估，确保风险点的安全。 XXXXXXXXX液化气站20XX年08月01日安全生产风险分级管控制度1、目的为明确液化气站危害识别和风险评价的标准方法和过程，组织好危害识别和风险评价工作，全面识别液化气站生产经营等活动中的危险、有害因素和风险，制定切实可行的纠正及预防控制措施，将液化气站生产经营等活动中的危险、有害因素和风险进行有效的控制6、，减少各种危害的发生，从根本上降低或消除危险、有害因素和风险，特制定本制度。2 、适用范围适用液化气站范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评价与控制。3、定义3.1危害可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。3.2危害识别认知危害的存在并确定其特征的过程。3.3风险特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。3.4风险评价依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定其全过程是否在可接受的范围。3.5事故造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。3.6事件导致或可能导致事故的事情。4、评价组织与职责4.1主要负责人负责风险评价领导工作，组织制定风7、险管理制度，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。4.2分管安全副总负责风险管理的培训工作，负责液化气站巨大风险和重大风险的评价分析，负责风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。4.3各职能部门参与风险评价工作，提供相关资料，积极参与风险评价和风险控制。4.4风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评价。评价初期，可由对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价，从业人员风险评价可与技能考核相结合。4.5工作小组组成及职责4.5.1危害识别及风险评价工作小组组成液化气站成立风险评价工作小组，由主要负责人任组8、长，分管安全副总任副组长，各职能部门负责人为成员。4.5.2危害识别及风险评价工作小组职责全面负责液化气站的危险、有害因素识别和风险评价工作。根据确定评估对象的作业性质和危害复杂程度，应用安全系统工程原理，选择科学、合理的评价方法进行定性、定量分析评价，根据评价结果确定重大的安全危害，提出风险控制的措施，列出危险、有害因素清单，制定风险评价报告，落实重大事故隐患的整改。5、工作程序和内容5.1风险点确定1、风险点划分原则1）设施、部位、场所、区域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照区域场所、生产工序、设备设施及重点部位等进行划分。2）操作及作业9、活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。2、风险点排查1）风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。2）风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5.2危险源辨识1、辨识方法1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或10、内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。2)针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。2、辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规作业活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）工艺、设备、管理、人员等变更；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地质及环境影响等。3、危险源辨识1）液化气站对全体员工进行危险源辨识方法11、的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。2）辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，应充分考虑国家安监总局组织编写的工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（20XX）版中提及的较大危险因素。3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或12、作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。4）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。5.3风险评价1、风险评价方法液化气站选择风险矩阵分析法（LS）。对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。2、风险评价准则结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准13、；3）本单位的安全管理、技术标准；4）本单位的安全生产方针和目标等；5）相关方的投诉。3、风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。E级5级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，车间、班组、岗位管控。C级3级黄色显著危险：属于一般风险，液化气站、车间、班组、岗位管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风14、险，液化气站、车间、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于重大风险，液化气站、车间、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。4、确定重大风险以下情形为重大风险：1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3）涉及危险化学品重大危险源的；4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；5）经风险评价确定为最高级别风险的。5、风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出15、的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4风险控制措施的制定与实施1）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。5）不同级别的风险要结合实际采16、取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。6）风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.5风险分级管控1、风险分级管控的要求1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。2）根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为液化气17、站级、车间级、班组和岗位级。2、编制风险分级管控清单在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。3、风险告知1）建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6、文件管理完整保存体18、现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7、分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：1）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力19、进一步提高；5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8、持续改进1、评审每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。2、更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；3）组织机构发生重大调整；4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变20、更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。9、沟通结合液化气站安全生产会议等形势，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。事故隐患排查治理制度1、总则为了及时、有效地排查治理安全生产隐患，落实安全生产责任，预防生产安全事故的发生。结合液化气站实际，制定本制度。安全生产隐患，是指存在于生产场所、设备和设施中可能导致事故的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。安全生产隐患危害程度按照隐患导致事故后可能造成的人员伤亡和直接经济损失，分为一般隐患和重大隐患21、。安全生产隐患类别按照可能导致的事故性质，液化气站存在的安全隐患有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹火灾、高处坠落、其它伤害等。2、职责安全生产隐患排查治理坚持“预防为主，常抓不懈，责任落实”的原则，确保责任落实到每一个环节和工作岗位。液化气站成立隐患排查领导小组，由液化气站主要负责人任组长，分管安全副总任副组长，各职能部门负责人为成员。液化气站主要负责人对安全生产隐患排查治理全面负责,安全副总协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织液化气站级的隐患排查；各职能部门负责人负责所在岗位的隐患排查。安全管理部门负责安全检查和隐患整改的管理，计划和组织实施各种安全检查，审核隐患整改报22、告，监督隐患整改落实情况。并对检查和隐患整改结果负责。3、隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对氨分解作业所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4）季节性23、排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生24、事故后的举一反三的安全排查。2、分级排查根据液化气站组织机构设置情况，隐患排查分为：l 公司级排查l 专业级排查l 岗位级排查1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；2）综合性隐患排查应由液化气站级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。4、隐患处理4.1隐患分级按照隐患的危险程度，参照安全25、生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1) 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。2) 重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.2隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：a) 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；b) 不符合针对风险点制定的“典型控制措施26、”；c) 不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；d) 不符合企业制定的管理制度、操作规程的要求；e) 违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；f) 企业在安全管理方面的追求g) 其他。4.3隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下情形为重大事故隐患：1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐27、患；6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。4.4隐患排查治理情况通报对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。5、隐患分级治理5.1隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：l 岗位纠正l 专业治理l 液化气站治理一般隐患的职责科室/车间即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向液化气站申请实施专业治理或液化气站治理。5.2一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的科室/车间责任人下发整改指令，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任科28、室/车间负责人立即组织整改。5.3重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：1) 治理的目标和任务；2) 采取的方法和措施；3) 经费和物资的落实；4) 负责治理的单位和人员；5) 治理的时限和要求；6) 防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。5.4 整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任科室/车间须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。5.5隐患治理验收29、1）一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由液化气站安全科组织进行验收，验收合格后提交整改回执，验收人进行签字确认。2）重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由液化气站安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。6、档案管理在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：（1）隐患排查治理制度；（2）隐患排查治理台账；（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。7、评审与更新适时和定期对隐患排查治理体系运行情30、况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）企业自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。XXXXXXXXX液化气站文件扶豫东（站）31、20XX第002号 签发人： 安全生产风险分级管控作业指导书1、编制目的：为认真贯彻落实安全生产法国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见、国务院安委办关于建立安全隐患排查治理体系的通知、应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知、应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知、省安监局关于在危险化学品和烟花爆竹企业推行“一责双卡”安全管理制度的通知、关于推进危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作的通知等有关法律法规及标准规范等文件精神，牢固树立安全发展观念32、，强化安全生产责任落实，在全国范围内建立安全风险分级管控体系。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升液化气站本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实液化气站主体责任，有效促进液化气站实现信息化管控，在全液化气站范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高液化气站本质安全生产水平。2、编制依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业33、病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局20XX16号）国务院安委办关于建立安全隐患排查治理体系的通知（安委办20XX1号）河南省安全生产条例河南省生产经营单位安全生产主体责任规定（豫政办20XX232号）河南省企业事故隐患排查治理清单化管理体系建设通则（试用）豫安委办20XX32号安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号）河南省生产安全事故隐患排查治理办法（省政府令第173号）应急20XX19号应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知应急20XX74号应急管理部关于全面实施危险化学品企34、业安全风险研判与承诺公告制度的通知关于推进危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作的通知关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字20XX56号）GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识3、术语与定义3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3.3风险35、：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4 责任及分工436、.1领导小组组长：XXXXX组员：XXXXX、XXXXX4.2责任分工1)组长：负责组织与统筹，督促、检查液化气站的风险分级管控工作，及时消除生产安全事故隐患，是全液化气站体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；2)组员：协助主要负责人实施风险分级管控工作，汇总分析风险分级管控及隐患排查的数据，负责上报及管控.5、工作程序和内容5.1风险点确定1、风险点划分原则1）设施、部位、场所、区域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照区域场所、生产工序、设备设施及重点部位等进行划分。2）操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程37、所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。2、风险点排查1）风险点排查的内容按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点登记台账，参见附录B.3。2）风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5.2危险源辨识1、辨识方法1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，参见38、附录A.1，工作危害分析评价记录表，参见附录A.3。2)针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，参见附录A.2，安全检查分析记录表，参见附录A.4。2、辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规作业活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）加气过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）工艺、设备、管理、人员等变更；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地质及环境影响等。3、危险源辨识1）液化气站对全体员工进行危险源辨识39、方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。2）辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。4）运用安全检查表法（SCL）对场所40、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。5.3风险评价1、风险评价方法液化气站选择风险矩阵分析法（LS），参见附录C.1。对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。2、风险评价准则结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准（参见附录C）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）本单位的安全管理、技术标准；4）本单位的安全生产方针和目标等；5）41、相关方的投诉。3、风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。E级5级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，车间、班组、岗位管控。C级3级黄色显著危险：属于一般风险，液化气站、车间、班组、岗位管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，液化气站、车间、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级42、1级红色极其危险：属于重大风险，液化气站、车间、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。4、确定重大风险以下情形为重大风险：1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3）涉及危险化学品重大危险源的；4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；5）经风险评价确定为最高级别风险的。5、风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4风险控制措施的制定与实施1）制定43、风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并44、实施，直至风险可以接受。6）风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.5风险分级管控1、风险分级管控的要求1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。2）根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为液化气站级、车间级、班组和岗位级。2、编制风险分级管控清单在每一轮危险源辨识和45、风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录B.1、B.2)，并按规定及时更新。3、风险告知1）建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6、文件管理完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。46、应包括风险分级管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单（参见附录B）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7、分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：1）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；5）保证风险控制措施持续有效的制47、度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8、持续改进1、评审每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。2、更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；3）组织机构发生重大调整；4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。9、沟48、通结合液化气站安全生产会议等形势，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。附录A 风险分析记录A.1 作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注A.2 设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。A.3 工作危害分析（JHA）评价记录工作危害分析（JH49、A）+评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施风险评价评价级别管控级别建议改进（新增）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置LSR填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A.4 安全检查表分析（SCL）评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程50、技术管理措施培训教育个体防护应急处置分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。A附录B （资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表表A.1 作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施51、1操作及作业活动12345注： 管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。表A.2 设备设施风险分级管控清单风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设施、部位、场所、区域123456注： 管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。B.3 风险点登记台账（记录受控号）单位: No：序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单52、位备注（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）B附录C 风险评价方法C.1 风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表C.1-1 事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或53、控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表C.1-2 事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违54、反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级液化气站或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备停工地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工液化气站及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表C.1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及55、评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表C.1-4 风险矩阵表后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1残液回收作业钢瓶残液回收、清理充装车间液化气站56、定期进行2气瓶充装作业气瓶检查、充装操作充装车间液化气站频繁进行3槽车装卸作业装卸液化气厂区、车间液化气站频繁进行4气瓶堆放作业气瓶堆放厂区、车间液化气站特定时间进行5装卸运输作业气瓶装卸运输等厂区、车间液化气站特定时间进行6一般检维修作业设备设施维护、保养厂区、车间液化气站定期进行7动火作业电气焊作业厂区、车间液化气站定期进行8临时用电作业接电、布线等厂区、车间液化气站定期进行9高处作业高处相关作业厂区、车间液化气站定期进行1011121314工作危害分析（JHA+LS）评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工57、程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1残液回收作业作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品其他伤害/1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护鞋防护手套、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364蓝色车间级无2酒后等身体不适情况下上岗作业其他伤害2364蓝色车间级3未检查残液罐液位、压力、温度及电源水路、管路情况机械伤害、其他伤害25103黄色车间级58、4未检查真空泵是否运转正常触电、其他伤害25103黄色车间级5作业中未按规定程序进行相关操作机械伤害、触电、其他伤害25103黄色车间级6未注意观察真空表情况触电、其他伤害25103黄色车间级7残液未抽尽触电、其他伤害25103黄色车间级8未巡回检查，发现问题，应及时处理触电、其他伤害25103黄色车间级9擅自离开工作岗位触电、其他伤害2364蓝色车间级10作业后停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备触电、其他伤害2364蓝色车间级11未对设备及现场进行及时清理其他伤害25103黄色车间级12气瓶充装作业作业前无资格证人员进行作业触电、爆炸、其他伤害/1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格59、执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练25103黄色车间级无13作业人员未按规定穿戴劳保用品触电、爆炸、其他伤害2364蓝色车间级14酒后等身体不适情况下上岗作业触电、爆炸、其他伤害2364蓝色车间级15未检查泵、压缩机等设备设施是否运转正常触电、机械伤害、其他伤害25103黄色车间级16未对气瓶情况进行全面检查触电、爆炸、其他伤害2364蓝色车间级17作业时未按规定程序进行相关操作机械伤害、其60、他伤害2364蓝色车间级18不合格气瓶充装爆炸、其他伤害35152橙色车间级19超量充装爆炸、其他伤害2364蓝色车间级20发现超装或漏气的钢瓶必须立即进行处理爆炸、其他伤害25103黄色车间级21拖、滚钢瓶，或用铁器互相敲打爆炸、其他伤害35152橙色车间级22充装完成后，未进行复检爆炸、其他伤害2364蓝色车间级23未巡回检查，发现问题，应及时处理机械伤害、爆炸、其他伤害25103黄色车间级24擅自离开工作岗位机械伤害、爆炸、其他伤害2364蓝色车间级25作业后停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备触电、其他伤害25103黄色车间级26未对设备及现场进行及时清理其他伤害2364蓝色车间级61、27未认真填写充装记录其他伤害2364蓝色车间级28槽车装卸作业作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品触电、爆炸、其他伤害/1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364蓝色车间级无29酒后等身体不适情况下上岗作业触电、爆炸、其他伤害2364蓝色车间级30未对气罐情况进行全面检查触电、爆炸、其他伤害2364蓝色车间级31未检查设备设施是否运转正常机械伤害、触电62、其他伤害2364蓝色车间级32作业中未按规定程序进行相关操作车辆伤害、爆炸、其他伤害2364蓝色车间级33槽车未制动，并熄灭发动机机械伤害、其他伤害25103黄色车间级34管道和管接头未连接牢固机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级35槽车罐、装卸口未连接好静电接地线机械伤害、其他伤害35152橙色车间级36操作人员和押运员在装卸作业时离开，或移动车辆 充装完成后，未进行复检机械伤害、其他伤害2364蓝色车间级37未巡回检查，发现问题，应及时处理擅自离开工作岗位机械伤害、其他伤害25103黄色车间级38擅自离开工作岗位机械伤害、爆炸、其他伤害2364蓝色车间级39作业后停止作业后，未按规定程序63、停止相关电气设备机械伤害、其他伤害25103黄色车间级40未对设备及现场进行及时清理。其他伤害2364蓝色车间级41气瓶堆放作业未按规定穿戴好本岗位的防护用品爆炸、物体打击、其他伤害/1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套、口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364蓝色车间级无42酒后等身体不适情况下上岗作业爆炸、物体打击、其他伤害2364蓝色车间级43未按规定区域存放，混放爆炸、物体64、打击、其他伤害2364蓝色车间级44拖、滚钢瓶，或用铁器互相敲打爆炸、物体打击、其他伤害25103黄色车间级45堆放不整齐物体打击、其他伤害2364蓝色车间级46未使用防倒措施物体打击、其他伤害2364蓝色车间级47工作过程中，擅自离开岗位爆炸、物体打击、其他伤害2364蓝色车间级48作业完成后未按规定，对现场进行清理其他伤害2364蓝色车间级49装卸运输作业装卸发货装卸环节，未对运输单位资质检验，车辆进行检查车辆伤害、其他伤害/1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，65、加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、防护手套、口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2364蓝色车间级无50装卸区域，无关车辆或人员进入车辆伤害、其他伤害2364蓝色车间级51运输车辆进入装卸区前，其尾气管未设防火帽火灾、爆炸、其他伤害2364蓝色车间级52雷雨天装卸危险化学品火灾、爆炸、其他伤害35152橙色车间级53作业时，操作人员和押运人员离开现场其他伤害2364蓝色车间级54正常装卸时，未关闭汽车发动机，或随意启动车辆火灾、爆炸、其他伤害2364蓝色车间级55装卸过程，野蛮装卸火灾、爆炸、其他伤害2364蓝色车间级56使用易产生火花的工具装卸66、火灾、爆炸、其他伤害35152橙色车间级57作业过程中，连接管连接不严密火灾、爆炸、其他伤害2364蓝色车间级58运输未对车辆车况进行检查火灾、爆炸、其他伤害2364蓝色车间级59车辆无明显的安全警示标志火灾、爆炸、其他伤害2364蓝色车间级60雷雨天，运送危险化学品火灾、爆炸、其他伤害35152橙色车间级61运输车辆未安装防火罩和设置导静电装置火灾、爆炸、其他伤害25103黄色车间级62运送过程中，带打火机、火柴等火种，穿产生静电的化纤衣服火灾、爆炸、其他伤害2364蓝色车间级63夏季运送危化品未设遮阳设施火灾、爆炸、其他伤害2364蓝色车间级64机电维修作业未按要求停电，不停电，停错不该停67、电位置，带负荷拉闸，无两人进行触电、其他伤害1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套等劳动防护用品1、制定应急预案，定期开展应急演练2、现场配备灭火器等应急器材、设施2364蓝色车间级无65未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电触电、其他伤害35152橙色车间级66未按要求先检查后送电；检查不到位触电、其他伤害2364蓝色68、车间级67未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护触电、其他伤害25103黄色车间级68未按要求接地或接地不良触电、其他伤害2364蓝色车间级69工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具触电、其他伤害2364蓝色车间级70未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害25103黄色车间级71检修后未按防爆电气安装要求进行复原火灾、爆炸25103黄色车间级72动火作业高处作业未采取防火花措施火灾1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有危险作业管理制度及操作规程：2、严格执行动火作业票审批制度：3、作业过程中，安全员现场监控；4、动火前清除周边69、易燃物。对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护手套、防护眼罩、面罩等劳动防护用品1、制定应急预案，定期开展应急演练2、现场配备灭火器等应急器材、设施25103黄色车间级无73未消除周围易燃物火灾25103黄色车间级74电焊回路不与焊件直接相连火灾、爆炸2364蓝色车间级75乙炔瓶卧倒放火灾、爆炸35152橙色车间级76乙炔瓶、氧气瓶与火源距离小于10米火灾、爆炸2364蓝色车间级77动火现场未配备消防器材火灾2364蓝色车间级78电焊机手把线、地线绝缘皮破损触电、其他伤害35152橙色车间级79临时用电安装临时线路人员未持有电工作业证触电、其他伤害1、按规定使用专用工具及设备；70、2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2484蓝色车间级无80在防爆场所使用的临时电、电气元件和线路未达到相应的防爆等级要求爆炸、火灾35152橙色车间级88临时用电的单相和混用线路未采用五线制触电、其他伤害2484蓝色车间级89临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米触电、71、其他伤害25103黄色车间级90暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋0.7米触电、其他伤害2484蓝色车间级91现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施触电、火灾2484蓝色车间级92现场临时用电未安装漏电保护器触电、火灾35152橙色车间级93电工劳保用品穿戴不齐全触电、火灾2484蓝色车间级94电工工具绝缘不良触电、火灾2484蓝色车间级95高处作业作业人员未佩戴安全带高处坠落作业所需工器具、防护器具符合要求有危险作业管理制度及操作规程，严格执行作业票审批制度。作业过程中，安全员现场监控加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能。作业人员持证上岗配备防护服、防护手套、安72、全绳等劳保用品制定应急预案，定期开展应急演练35152橙色车间级无96作业人员未携带工具袋物体打击、其他伤害2484蓝色车间级97垂直分层中间未有隔离设施物体打击、其他伤害25103黄色车间级98梯子或绳梯不符合安全规程规定高处坠落35152橙色车间级设备设施清单序号设备名称类别所在区域备注1液化石油气罐储罐类储罐区2泵通用机械类车间3压缩机通用机械类车间4管道/罐区、车间5充灌设备设施通用机械类车间6气瓶通用机械类车间8供配电设施其他厂区、车间/9消防设施其他厂区、车间/10生产区其他/11储罐区其他/12灌装区其他/1314151617安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（生产设施）序号73、检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级建议改进（新增）措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1液化气储罐设备本体基础牢固，各螺纹完好、紧固其他伤害1、按规定安装，设置液位计、温度、压力表、呼吸阀等安全设施；2、按规定进行静电跨接、接地1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行：3、每日对设备进行点检，每月集中检查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品制定应急预案，定期开展应急演练2364蓝色无2防腐、隔热措施完好爆炸、其他伤害2364蓝色374、管顶防护栏无锈蚀断裂高处坠落、其他伤害25103黄色4设备顶、壁完好，无变形、严重凹陷、鼓包渗漏穿孔等现象爆炸、其他伤害35152橙色5人孔、清扫孔通气孔、透光孔完好，无泄漏其他伤害2364蓝色6各阀门完好，无内漏，垫片未破损爆炸、其他伤害25103黄色7放散管及防雨罩完好爆炸、其他伤害2364蓝色8呼吸阀完好、管道通畅无堵塞爆炸、其他伤害2364蓝色9附件温度计完好，未损坏、失灵爆炸、其他伤害2364蓝色10压力表完好，指示准确爆炸、其他伤害2364蓝色11液位计完好，指示准确爆炸、其他伤害2364蓝色12液位上限、下限报警装置完好爆炸、其他伤害25103黄色13旋梯、护栏符合要求无锈蚀断裂75、高处坠落、其他伤害2364蓝色14防滑踏步牢固高处坠落、其他伤害2364蓝色15旋梯、扶手、栏杆、平台间隙适当高处坠落、其他伤害2364蓝色16防雷、防静电接地线完好、无断裂、破损爆炸、其他伤害35152橙色17各法兰跨接完好，无破损爆炸、其他伤害2364蓝色18标识有明显标识其他伤害2364蓝色19有防止烟火等安全警示标志其他伤害2364蓝色20泵设备本体基础牢固，各螺纹完好、紧固其他伤害1、按规定安装，设置压力表、安全阀等安全设施2、按规定进行静电跨接、接地1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行：3、每日对设备进行点检，每月集中检查对作业人员进行安全76、培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品制定应急预案，定期进行演练2364蓝色无21泵体、油封等部位无泄漏爆炸、其他伤害2364蓝色22连接轴等结构完好，无损坏机械伤害、其他伤害25103黄色23旋转部位防护罩完好，无损坏爆炸、其他伤害2364蓝色24各阀门完好，无内漏，垫片未破损爆炸、其他伤害25103黄色25进、出口有防震措施其他伤害2364蓝色26附件压力表完好，指示准确爆炸、其他伤害2364蓝色27安全阀完好，起跳灵敏爆炸、其他伤害25103黄色28电气符合防爆要求爆炸、其他伤害2364蓝色29电气线路完好，无破损裸露触电、其他伤害25103黄色30电机运77、转正常，无异常声音、震动触电、其他伤害2364蓝色31各控制按钮，灵墩、有效触电、其他伤害2364蓝色32防雷、防静电接地线完好、无断裂、破损爆炸、其他伤害25103黄色33其他各润滑部位，润滑良好其他伤害2364蓝色34有防止触电等安全警示标志其他伤害2364蓝色35压缩机设备本体基础牢固，各螺纹完好、紧固其他伤害1、按规定安装，设置压力表、安全阀等安全设施2、按规定进行静电跨接、接地1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行：3、每日对设备进行点检，每月集中检查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品制定应78、急预案，定期进行演练2484蓝色无36各阀门完好，无内漏，垫片未破损高处坠落、其他伤害2364蓝色37各管线完好，不堵不漏爆炸、其他伤害2484蓝色38旋转部位防护罩完好，无损坏爆炸、其他伤害25103黄色39壳体无渗漏爆炸、其他伤害2484蓝色40附件压力表完好，指示准确爆炸、其他伤害2484蓝色41安全阀完好，起跳灵敏爆炸、其他伤害25103黄色42电气符合防爆要求爆炸、其他伤害2484蓝色43电气线路完好，无破损裸露触电、其他伤害25103黄色44电机运转正常，无异常声音、震动触电、其他伤害2364蓝色45各控制按钮，灵敏、有效触电、其他伤害2364蓝色46防雷雷、防静电接地线完好、无断79、裂、破损爆炸、其他伤害25103黄色47其他各润滑部位，润滑良好其他伤害2364蓝色48有防止触电等安全警示标志其他伤害2364蓝色49管道本体整体完好，无破损、变形、泄漏爆炸、其他伤害1、按规定安装，设置温度、压力表、安全阀等安全设施2、按规定进行静电跨接、接地1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行：3、每日对设备进行点检，每月集中检查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品制定应急预案，定期进行演练2484蓝色无50固定牢固，无晃动爆炸、其他伤害2484蓝色51按规定进行涂色及流向标识爆炸、其他伤害2480、84蓝色52防静电按规定进行接地，接地线完好，无破损爆炸、其他伤害2484蓝色53敷设管沟敷设时，管沟采用中性沙子填实爆炸、其他伤害2484蓝色54穿过墙壁或楼板处，应敷设在套管内。管道与套管之间应用石棉绳和防水材料填塞爆炸、其他伤害2484蓝色55附件压力表完好，指示准确爆炸、其他伤害2484蓝色56阀门完好，起跳灵敏爆炸、其他伤害2484蓝色57充罐设施本体整体完好，无破损、变形、泄漏爆炸、其他伤害1、按规定安装，设置温度、压力表、安全阀等安全设施2、按规定进行静电跨接、接地1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行：3、每日对设备进行点检，每月集中检查81、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品制定应急预案，定期进行演练2484蓝色无58固定牢固，无晃动爆炸、其他伤害2484蓝色59按规定进行涂色及流向标识爆炸、其他伤害2484蓝色60防静电按规定进行接地，接地线完好，无破损爆炸、其他伤害2484蓝色61附件压力表完好，指示准确爆炸、其他伤害2484蓝色62阀门完好、起跳灵敏爆炸、其他伤害2484蓝色63气瓶本体整体完好，无破损、变形、泄漏爆炸、其他伤害有安全阀、防震圈等安全附件1、按规定安装、检测：2、制定了检查、维护等管理制度及女备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检82、查对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品制定应急预案，定期进行演练2484蓝色无64按规定进行检测合格爆炸、其他伤害2484蓝色65附件安全阀、防震圈等附件完好爆炸、其他伤害2484蓝色66标识按规定涂色其他伤害2484蓝色67钢印标记清晰其他伤害2364蓝色68按规定张贴警示标识其他伤害2484蓝色73储罐区设置不低于1m实体围墙，保持完好爆炸、其他伤害按规定进行建设，有可燃气体报警装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行：2、每日对设备进行点检，每月集中检查/制定应急预案，定期开展应急演练2484蓝色无74喷淋装置83、完好，正常爆炸、其他伤害2484蓝色75设置可燃气体报警装置，灵敏、有效爆炸、其他伤害2484蓝色76有最高液位警示标志及其他安全警示标志爆炸、其他伤害2484蓝色77灌装区采用敞开或半场敞开式爆炸、其他伤害按规定进行建设，有可燃气体报警装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行：2、每日对设备进行点检，每月集中检查/制定应急预案，定期开展应急演练2484蓝色无78钢瓶按实瓶区、空瓶区分开布置，有防倒装置爆炸、其他伤害2484蓝色79相关设备设施符合安全要求爆炸、其他伤害2484蓝色80设置可燃气体报警装置，灵敏、有效爆炸、其他伤害2484蓝色81设置严禁烟火、易燃易爆84、等安全警示标志爆炸、其他伤害2484蓝色82压缩机低压电器线路线路的安全距离符合要求触电、其他伤害1、按规定安装，设置漏电保护装置、过载保护装置1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行 2、每天对电气设备进行点检；3、每月对电气设备进行全面检查；4、每年对电气设备进行集中维护保养，按规定进行检测1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能2、电工持证上岗3、重要部位设置“小心触电”等警示标志员工配备防护服、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品1、有紧急断电装置 2、制定应急预案，定期进行演练2484蓝色无83线路的导电性能和机械强度符合要求触电、其他伤害2364蓝色84线路的85、保护装置齐全可靠触电、其他伤害2484蓝色85线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象触电、其他伤害2484蓝色86拉线及金属构架等符合安全要求触电、其他伤害2484蓝色87线路相序、相色正确、标志齐全、清晰触电、其他伤害2484蓝色88线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、其他伤害2484蓝色89配电箱（柜）符合作业环境要求触电、其他伤害2484蓝色90内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求触电、其他伤害2364蓝色91PE线可靠触电、其他伤害2364蓝色92各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象触电、其他伤害2364蓝色93插座接线正确，并配86、有漏电保护器触电、其他伤害2484蓝色94保护装置齐全，与负载匹配合理触电、其他伤害2364蓝色95外露带电部分屏护完好触电、其他伤害2364蓝色96线路编号清晰、识别标记齐全触电、其他伤害2364蓝色97消防设施低压电器线路消火栓、灭火器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色火灾、其他伤害1、按规定安装1、制定了检查、维护等管理制度；2、每周对设备设施进行检查；3、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/2484蓝色无98灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散火灾、其他伤害2364蓝色99灭火器的摆放应稳固，87、其铭牌应朝外手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m火灾、其他伤害2484蓝色100灭火器箱不得上锁火灾、其他伤害2484蓝色101消防通道灭火器配置数量不符合要求火灾、其他伤害2484蓝色102厂区内应设置消防车道火灾、其他伤害2484蓝色103消防车道与厂房（仓库）、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物火灾、其他伤害2484蓝色104消防水消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内消防用水量的要求火灾、其他伤害2484蓝色105补水量应经计算确定，且补水管的设计流速不宜大于2.5m3/s火灾、其他伤害2364蓝色88、106消防水池的补水时间不宜超过48h火灾、其他伤害2484蓝色107消防水池的保护半径不应大于150.0m火灾、其他伤害2484蓝色108消防用水与生产、生活用水合并的水池，应采取确保消防用水不作他用的技术措施火灾、其他伤害2484蓝色109严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施火灾、其他伤害2484蓝色风险点等级台账序号风险点名称类型可能导致主要事故类型区域位置风险等级责任部门责任人联系电话1残液回收作业常规作业及日常操作触电、爆炸、机械伤害、其他伤害厂区车间3公司2气瓶充装作业常规作业及日常操作触电、爆炸、机械伤害、其他伤害厂区车间2公司3槽车装卸作业常规作业及日常操作触电、爆炸、机89、械伤害、其他伤害厂区2公司4气瓶堆放作业常规作业及日常操作火灾、爆炸、机械伤害、其他伤害厂区3公司5装卸运输作业常规作业及日常操作触电、爆炸、机械伤害、其他伤害厂区车间2公司6机电检维修作业一般检维修触电、火灾、爆炸、其他伤害厂区车间2公司7动火作业危险作业触电、火灾、爆炸、其他伤害/2公司8临时用电作业危险作业触电、火灾、爆炸、其他伤害/2公司9高处作业危险作业高处坠落、物体打击、其他伤害/2公司11液化气储罐应急处置高处坠落、爆炸、其他伤害储罐区2公司12泵应急处置高处坠落、爆炸、其他伤害车间3公司13压缩机生产设备高处坠落、爆炸、其他伤害/3公司14管道生产设备爆炸、其他伤害厂区4公司190、5充灌设备设施生产设备爆炸、其他伤害车间4公司16气瓶生产设备爆炸、其他伤害厂区4公司17厂区区域爆炸、其他伤害/4公司18储罐区区域爆炸、其他伤害/4公司19灌装区区域爆炸、其他伤害/4公司20供配电公辅设施触电其他伤害厂区4公司21消防设施公辅设施火灾、其他伤害厂区4公司隐患排查治理作业指导书1、编制目的为认真贯彻落实安全生产法国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见、国务院安委办关于建立安全隐患排查治理体系的通知、应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知、应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通91、知、省安监局关于在危险化学品和烟花爆竹企业推行“一责双卡”安全管理制度的通知、关于推进危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作的通知等有关法律法规及标准规范等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在全国范围内建立安全风险分级管控体系。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。2、编制依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法92、中华人民共和国特种设备安全法安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局20XX16号）国务院安委办关于建立安全隐患排查治理体系的通知（安委办20XX1号）应急20XX19号应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知应急20XX74号应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知关于推进危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作的通知关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字20XX56号）GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识93、3、工作任务及实施3.1成立隐患排查领导小组组 长：XXXXX成 员：XXXXX、XXXXX成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。3.2责任分工1)组长：督促、检查液化气站的隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；2)成员：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；负责所在岗位的隐患排查。3.3隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。2）综合性隐患排查是94、指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防95、凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。2、分级排查根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为：l 公司级排查l 专业级排查l 岗位级排查1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止96、施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。3.4 隐患排查结果的处理3.4.1隐患分级按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：1) 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。2) 重大事故隐患，是指易导致较大97、以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.4.2隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：h) 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；i) 不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；j) 不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；k) 不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；l) 违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；m) 企业在安全管理方面的追求n) 其他。3.4.98、3隐患级别的确定一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。以下情形为重大事故隐患：1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。3.4.4隐患排查治理情况通报对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故99、隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。3.5隐患分级治理3.5.1隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：l 岗位纠正l 专业治理l 公司治理一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。3.5.2一般隐患的整改隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发整改指令，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负责人立即组织整改。3.5.3重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：1) 治理的目标和任务；2) 采取的方法和100、措施；3) 经费和物资的落实；4) 负责治理的单位和人员；5) 治理的时限和要求；6) 防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。3.5.4 整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任班组须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。3.5.5隐患治理验收1）一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交整改回执，验收人进行签字确认。2）重大事故隐患的整改验收重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织101、相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。3.6档案管理在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：（1）隐患排查治理制度；（2）隐患排查治理台账；（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。3.7评审与更新适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理102、的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）企业自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。公司级隐患排查表（每月）排查人员排查日期序号排查项目排查内容与排查标准符合不符合隐患描述1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员,主要负责人、安全员取得安全管理资格证书3安全生产会议有制度文103、件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时有三级教育培训记录10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训104、活动，有相关记录11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产检查安全生产检查有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查各类检查制定安全检查表等19105、所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求序号排查项目排查内容与排查标准符合不符合隐患描述23危险作业管理有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存27应急管理有安全生产事故综合预案、106、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002）要求28应急预案经专家评审或论证，有相关记录29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备，有清单31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职107、业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施39对风险点进行公告警示40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知42从业人员熟练掌握，落实规程要求43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求44有特种作业岗位种类、人员名册45特种作108、业人员取得相应资格证书，并且有效46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议班组级隐患排查表排查人员检查日期：编号名称检查标准检查结果符合不符合不符合描述1卸气设置静电接地装置有卸气操作规程，并严格执行作业前对气罐车安全设施、卸气管线等进行全面检查油品漫溢时，开窗通风对作业员有培训和记录配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2加气有加气操作规程，并严格执行有对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态建立工作记录台帐，如实记录109、工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练3清罐照明、工具符合防爆要求有清罐操作规程，并严格执行作业过程中，安全员现场监控建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练4检维修有检修操作规程，并严格执行。作业过程中，安全员现场监控建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练5临时用电按规定使用专110、用工具及设备有安全管理制度及安全操作规程作业过程中，安全员现场监控建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练事故隐患整改治理汇总台帐序号部位隐患名称检查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人风险点告知卡风险点区域位置可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险等级管控层级责任单位责任人备注编号名称类型工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1卸气常规作业及日常操作气罐区火灾、爆炸、中毒窒息1、设置静电接地装置；2、气罐车有紧急切断等安全附件1111、有卸气操作规程，并严格执行；2、作业前对气罐车安全设施、卸气管线等进行全面检查；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；5、作业时，按规定备好消防器材；6、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2站级站长安全员2加气常规作业及日常操作加气区火灾、爆炸、中毒窒息、车辆伤害加气机符合安全技术要求1、有加气操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4112、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2班组级安全员风险点区域位置可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险等级管控层级责任单位责任人备注编号名称类型工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3清罐常规作业及日常操作气罐区火灾、爆炸1、气罐符合安全技术要求；2、照明、工具符合防爆要求1、有清罐操作规程，并严格执行；2作业过程中，安全员现场监控；3、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；4、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出113、现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练3站级站长安全员4检维修检维修作业液化气站火灾、爆炸、灼烫1、使用设备、工具符合安全技术要求1、有检修操作规程，并严格执行。2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、特种作业人员持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品1、制定应急救援预案，每年定期开展应急培训、演练活动；2、现场配备灭火器等应急器材、设施3站级站长安114、全员5临时用电危险作业液化气站触电1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练2班组级安全员风险点区域位置可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险等级管控层级责任单位责任人备注编号名称类型工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置6火灾应急处理应急处置115、液化气站火灾1、按规定配备、使用消防设施器材1、有应急管理预案，定期开展火灾应急培训及演练；2、有消防管理制度，严格执行；3、加强对消防设施器材检查、维护保养，确保处于良好状态；4、建立应急演练、事故记录台帐对作业人员进行消防安全培训，提高安全意识和火灾应急处置技能。配备防护服、防护面罩、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练3站级站长安全员7泄漏应急处理应急处置液化气站火灾、爆炸、触电、其他伤害1、气罐安装符合技术要求，有防浮罐设施1、有应急管理预案，定期开展火灾应急培训及演练；2、有消防管理制度，严格执行；3、加强对设备检查、维护保养，确保处于良好状态；3、采取必要的防浮罐措116、施；4、建立应急演练、事故记录台帐对作业人员进行安全培训，提高安全意识和泄露应急处置技能。配备防护服、防护手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练3站级站长安全员8加气机生产设备加气区火灾、爆炸、其他伤害1、采用集中控制；2、电气元件、阀门等符合防爆要求1、按规定安装加气机，按规定进行静电跨接、接地，底部用细沙填实；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查，每年按规定进行检测；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品1、有紧急117、停断电装置；2、制定应急预案，定期进行演练4班组级安全员风险点区域位置可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险等级管控层级责任单位责任人备注编号名称类型工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置9监控系统生产设备液化气站火灾、爆炸、触电电气元件、阀门等符合防爆要求1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练4班组级安全员10储罐生产设备气罐区火灾、爆炸、触电、其他伤害1、按规定安装，设置液位计、阻118、火器、呼吸阀等安全设施；2、按规定进行静电跨接、接地1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品制定应急预案，定期进行演练4班组级安全员11液位仪生产设备安全员火灾、爆炸触电1、按规定安装，探棒使用防爆器材；2、按规定进行静电接地1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查；4、进一步完善设备维护保养台账；5、119、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练4班组级安全员风险点区域位置可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险等级管控层级责任单位责任人备注编号名称类型工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置12卸气设备设施生产设备气罐区火灾、爆炸、其他伤害1、设施按规定安装，设置静电接地装置；2、卸气平台平整1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无制定应急预案，定期进行演练3班组级120、安全员13变配电设备设施公辅设施液化气站触电、其他伤害1、按规定建设安装，设置漏电保护装置、过载保护装置等1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、每天，对电气设备进行点检；3、每月对电气设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测；5、进一步完善设备维护保养台账；6、设置安全风险告知牌1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2、电工持证上岗；4、重要部位置设“小心触电”等警示标志为作业人员配备防护服、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品1、有紧急断电装置；2、制定应急预案，定期进行应急演练4班组级安全员11消防设施器材公辅设施液化气站火灾、其他121、伤害按规定配备，消防器材符合要求1、制定了检查、维护等管理制度；2、每周对设备设施进行检查；3、每年对设备进行集中维护保养，按规定进行检测；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无无4班组级安全员12建筑物及周边环境区域液化气站火灾、爆炸、触电、车辆伤害、坍塌、其他伤害按规定建设1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养无无有应急预案，定期进行应急演练4班组级安全员 安全生产培训记录培训主题风险管控及隐患治理培训时间地点站内会议室主讲人培训人员全体员工培训内容1.安全生产风险分级管控作业指导书、隐患排查治理作业指导122、书；重点讲解工作危害分析及评价方法、安全检查表分析及评价方法；2.公司风险辨识范围、风险分级及控制措施制定；3.作业活动风险分析、设备设施风险分析参加人员（签字）安全生产培训记录培训主题风险管控及隐患治理培训时间地点站内会议室主讲人培训人员全体员工培训内容1.安全生产风险分级管控制度、隐患排查治理制度；2.公司安全生产风险分级管控制度及隐患排查治理资料，重点讲解存在风险点、危险源及风险点管控措施。3、公司隐患排查项目清单，设备及作业活动。4、隐患排查治理台帐说明，隐患排查治理活动开展频次，计划、排查、整改、验收等过程重点内容。参加人员（签字）节假日安全检查表节假日检查选项：春节 劳动节 清明节123、 国庆节 其他节日检查目的：了解假日人员安排，应急物资、物资储备情况检查要求：认真检查，科学安排序号检查项目检查标准检查结果备注1节日期间工作安排安全员安排值班符合 不符合是否有节日安全工作安排符合 不符合重点要害岗位是否有防范措施符合 不符合2生产环境通道无障碍、地面平畅符合 不符合排水系统是否畅通，有无堵塞符合 不符合管道是否损坏、泄露、接头是否松脱符合 不符合各类电线、灯光是否正常符合 不符合各类标识是否明显、清楚符合 不符合门、窗是否正常无破损符合 不符合各类阀门是否正常有效符合 不符合消防设施分布是否正常、并符合消防管理要求符合 不符合3应急、备用物资备用设备、应急预案等方面是否符合124、要求。检查所有应急救援设施和器材，确保完好，能正常使用。符合 不符合4安全设施及生产设备设施对所有安全设施进行检查，确保所有安全设施完好，能随时使用。符合 不符合对所有生产设备设施进行检查，确保所有生产设备设施运行正常。符合 不符合5安全隐患排查对站内的安全隐患进行全面排查，确保在节前能消除隐患，并由专人负责。符合 不符合6其他符合 不符合存在的问题填写处理意见及处理措施：检查人：检查时间： 年 月 日填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“” ，若不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的上打“”，并在检查情况中说明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查125、内容在“检查结果”内划“”。综合安全检查表（每季度）序号检查项目检查标准检查情况检查结果备注1站内情况站内整洁干净。符合 不符合站内道路畅通无障碍物。符合 不符合厂房等建筑物完好、无损坏现象。符合 不符合消防通道、紧急疏散通道未有杂物或车辆占道现象。符合 不符合各供排水系统无渗漏、堵塞现象。符合 不符合2安全管理岗位上作业人员没有未经三级教育考核合格而独立上岗作业现象。符合 不符合特种作业人员（电工、焊工）持证上岗操作。符合 不符合从业人员按规定使用劳保防护用品。符合 不符合生产设备设施、检维修现场整洁，备用物资、废气物资按规定堆放。符合 不符合现场危险作业人员持相应的作业许可证。符合 不符合126、设备设施检查、维护保养记录齐全、规范。符合 不符合各项运行记录齐全、规范。符合 不符合班组安全活动记录规范，内容与计划相符合。符合 不符合3设备、设施站内设备设施完好、无损坏或其他隐患。符合 不符合设备紧固可靠。符合 不符合设备运行良好，润滑到位，未听到异常声音，设备表面清洁完好。符合 不符合电气设备电源接线良好，接地线接地良好，无断裂现象。符合 不符合检修机械电气设备时、必须挂停电警示牌、设监护人。符合 不符合强制定检设备（加气机）、仪表的显著位置附有其检验合格标签，且在检验有效期内。符合 不符合管道、阀门清洁完好、无跑、冒、滴、漏、现象。符合 不符合变配电室连接线路完好、变配电室内无易燃易127、爆物质，变配电室区域严格执行防火防爆管理制度。符合 不符合电缆线敷设规范， 线路安装牢靠、排列整齐，架空电缆线用桥架。符合 不符合配电框/箱为安全封闭式， 配电箱设置绝缘胶垫。符合 不符合序号检查项目检查标准检查情况检查结果备注设备操作环境照明设施完好。符合 不符合临时用电线路、用电设备规范。符合 不符合4安全设施管理现场应急救援器材管理规范、处于完好状态。符合 不符合现场安全警示标志齐全、规范、完好、显示清晰、醒目。符合 不符合防雷设施外观完好，查其检验报告，其在检验有效期内。符合 不符合5安全活动安全活动每月至少两次，每次不能少于一个学时；安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。符合 128、不符合6生产设备、设施的安全管理、维护保养和运行记录的检查应按检查计划和检查标准定期对生产设备、设施进行检查，对检查出的问题及时整改，跟进落实整改情况。对生产设备、设施进行安全管理、维护保养、运行保留有相关记录，并由安全管理部门对记录进行定期检查。符合 不符合7关键装置、重点部位安全管理建立关键装置、重点部位的企业负责人联系机制，每月到联系点开展活动；建立专项应急救援预案，定期就预案的演练，并做记录。符合 不符合8危险化学品的管理对企业危险化学品应严格按照企业危险化学品管理制度进行严格管理；分类建立危险化学品档案；将企业涉及到的危险化学品进行登记；提供安全技术说明书和安全标签；组织从业人员进行129、危险化学品的相关培训。符合 不符合9事故管理明确事故报告制度和程序；建立事故档案和事故管理台帐；建立事故应急救援预案；定期进行演练并记录；将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。符合 不符合10其他符合 不符合存在的问题填写处理意见及处理措施：检查人员签字：检查时间： 年 月 日填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“” ，若不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的上打“”，并在检查情况中说明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“检查结果”内划“”。 专业性安全检查表（安全设备设施）-每半130、年检查目的：通过现场检查各安全装置的安全条件，确保事故预防、控制和救援措施可靠、有效。检查要求：现场检查，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。序号检查项目检查标准检查情况检查结果备注1设备安全防护设施站内的防雷装置、设施由当地气象局按国家规定定期进行检验。符合 不符合各类设备、室外管道的最大防静电最大接地电阻10。符合 不符合2灭火设施按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施器材完好、有效。符合 不符合3作业场所防护设施储罐区四周应设围墙或围栏符合 不符合用于生产场所为防止人体机械伤害、触电等危险而设置的防护屏，按规定设置。符合 不符合4安131、全警示标志周围应设相关安全标志，必要时设单独围栏或围墙。符合 不符合各种输送管道，均应按国家及电子工业有关规定防腐及静电跨接。符合 不符合5劳动防护用品和装备根据作业特点和防护要求，按有关标准和规定发放个体劳动防护用品，防护用品的质量和性能，均应符合有关标准规定。制定有劳动防护用品发放标准。符合 不符合6检测、报警设施定期检查校对加气机等仪表，并保证完好。符合 不符合7其他符合 不符合存在的问题填写处理意见及处理措施：检查人：检查时间： 年 月 日填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“” ，若不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的上打“”，并在检查情况中说明原因，对存132、在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“检查结果”内划“”。专业性安全检查表（电气）-每半年检查目的：通过现场检查电气装置，消除电力系统安全隐患。检查要求：现场检查和查阅运行记录，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。序号检查项目检查标准检查情况记录检查结果备注1人员及作业情况作业人员持电工证上岗工作符合 不符合关闸检修悬挂安全标志牌符合 不符合按规定穿绝缘鞋，戴绝缘手套符合 不符合电气检修有人监护符合 不符合事故停电无安全措施不得进入带电设备内，遮栏不得触及设备导电部分符合 不符合低压设备带电作业，设专人监护，相邻部分用绝缘板隔开符合 不符合大风、雷雨天气严禁室外电工作业符133、合 不符合电气安全工具齐全，定期保养维护符合 不符合2变配电室变配电场所避开易爆易燃区符合 不符合变配电建构筑物符合防火、防蚀、防污、防水、防雨、防雷、防震要求符合 不符合 有“高压危险”等警示牌/标志符合 不符合电线等设备设施安装规范符合 不符合配电室内设有应急照明设施符合 不符合变配电场所禁火管理规范符合 不符合3电缆电缆线线径与用电设备匹配符合 不符合电缆线必须入沟的需做标记，架空电缆线要用桥架。符合 不符合沿墙敷设需规范。符合 不符合4配电柜/箱必须使用安全封闭式配电框/箱。符合 不符合配电柜、配电箱线路安装牢靠、排列整齐，操作方便。符合 不符合配电柜箱/前要设置绝缘胶垫。符合 不符合134、序号检查项目检查标准检查情况记录检查结果备注5用电设备及线路接地接点牢固可靠，检测其电阻是否符合规定。符合 不符合漏电保护装置灵敏可靠。符合 不符合过载保护装置灵敏可靠。符合 不符合短路保护装置灵敏可靠。符合 不符合架空线严禁跨越易燃建筑的屋顶。符合 不符合户内、外明线装置的导线，穿过墙壁应用瓷管，钢管或塑料保护。穿过楼板应用钢管或硬塑料管保护。通向户外的塑管应一线一管。在两条线路交叉时，贴近敷设面的一条线路的导线上应套绝缘管。符合 不符合6防雷防静电检测建筑物导地电阻是否符合防雷要求：10检测设备、贮罐区是否符合防静电要求：4符合 不符合建筑物、构件物应采取防雷措施，金属屏护装置应按规定接零135、或接地，接地装置等避雷装置和采取等电位连接保护措施防直击雷。符合 不符合存在静电引爆和静电影响的生产场所，其生产装置应有接地保护，应定期对防静电设施和装置进行检查和检测。符合 不符合7照明装置所有灯具、开关、插销应适应环境的需要，如在有易燃易爆的场所和户外等处，应分别采用合适的防爆、防雨的灯具和开关。符合 不符合不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除。符合 不符合对易燃易爆场所照明应做防爆处理。符合 不符合8其他符合 不符合存在的问题填写处理意见及处理措施：检查人：检查时间： 年 月 日填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“” ，若136、不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的上打“”，并在检查情况中说明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“检查结果”内划“”。专业性安全检查表（防火、防爆） -每半年检查目的：通过现场检防火、防爆区域的安全管理，及时消除隐患。检查要求：现场检查，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。序号检查项目检查标准检查情况检查结果备注1防火、防爆管理措施制定防火、防爆相关管理制度。符合 不符合应急救援预案中有火灾、爆炸事故相关处理方案。符合 不符合成立义务消防队。符合 不符合对从业人员进行了防火防爆知识相关培训。符合 不符合组织实施消防演练。符合 不符合2电气管理防爆电器工作137、状态良好，无损坏。符合 不符合线路不老化，承受负荷符合要求。符合 不符合电气设备有过载保护，短路、断路保护、接地、接零等联锁保护装置。符合 不符合3防雷、防静电 防雷、防静电接地用材合理，接地规范。符合 不符合储槽区域、生产作业区等区域建筑物防雷接地小于10欧。符合 不符合4消防设施配备情况现场必须配备消防设施符合 不符合按相应的规定设置足够灭火设备 符合 不符合消防器材放在明显易取处符合 不符合作业人员应熟悉掌握灭火器操作，熟悉消防器材位置，以备紧急时能立刻处理。符合 不符合消防水畅通 符合 不符合消防器材定期检查，定期更换符合 不符合5易燃、易爆区应做到设“严禁烟火”标志符合 不符合罐区现138、场环境、现场管理符合防火防爆要求。符合 不符合每次检维修时涉及在防火防爆区域内动火作业按规定办理了动火作业许可证；动火工作票上的安全措施必须落实符合 不符合在有爆炸危险场所， 严禁利用金属管道、构筑物的金属构架作为接地体符合 不符合电气设备在正常不带电的部分均可靠接零符合 不符合序号检查项目检查标准检查情况检查结果备注6对易燃、易爆物品管理在办公室、站房、休息室、宿舍等必须严禁存放易燃、易爆物品 符合 不符合不可使用汽油作清洁工作。符合 不符合厂区内搬运金属容器时，严禁在地上抛掷或拖拉，在容器可能碰撞部位应覆盖不发生火花的材料。符合 不符合地面油渍必须立即清理，以防滑倒或引起火灾。符合 不符合139、车间内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机，严禁摄相拍照。符合 不符合运输易燃、易爆危险品必须经公安部门运输准运手续 符合 不符合7其他符合 不符合存在的问题填写处理意见及处理措施：检查人：检查时间： 年 月 日填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“” ，若不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的上打“”，并在检查情况中说明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“检查结果”内划“”。专业性安全检查表（防雷、防静电） 检查目的：检查各防雷、防静电设施的完好性、有效性。检查要求：按照下列检查项目、检查内容和检查标准逐条检查，140、确保各项防雷、防静电设施的安全条件。序号检查项目检查标准检查情况记录检查结果备注1管道防雷和静电跨接设施当管道连接点（弯头、阀门、法兰盘等），不能保持良好的电气接触时，应用金属线跨接。 符合 不符合接地引下线可利用金属支架。若是活动金属支架，在管道与支持物之间必须增设跨接线；若是非金属支架，必须另作引下线。 符合 不符合接地装置可利用电气设备保护接地的装置。 符合 不符合2固定设备的接地 室外的罐一般已设有防雷接地，可不必单独安装静电接地。但应按照静电接地的要求进行检查，对大于50M3 或直径在2.5m 以上的罐接地部分不得少于2 处，接地点应对称布置，其间距小于30m。 符合 不符合罐等设备141、原则上要求在每个部件上进行重复接地，接地线的位置应远离物料的进出口处。 符合 不符合3建筑物防雷设施装有避雷针的建筑物上严禁架设低压线、通信线和广播线； 符合 不符合避雷针的安装应满足机械强度和耐腐蚀的要求。避雷针宜用直径不小于25mm，壁厚不小于2.75mm 的钢管或直径不小于20mm 的圆钢，并镀锌； 符合 不符合 避雷针连线应用截面大于或等于35mm2 的镀锌纲纹线； 符合 不符合 避雷带或避雷网宜用镀锌钢材。圆钢最小直径为 8mm,扁钢厚度不小于4mm，截面不小于60mm2；符合 不符合阀型避雷器应垂直安装，其密封良好，瓷件封口及胶合处无破裂，轻摇进内部无不正常响声，拉地引下线如为铜线142、，应大于或等于16mm2；如为铝线应大于或等于25mm2； 符合 不符合序号检查项目检查标准检查情况记录检查结果备注4防雷、防静电设施防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。符合 不符合液化气站的从业人员穿戴防静电服装。符合 不符合所有防静电设备、测试仪表及防护用品，要定期检查、维修，并建立设备档案。符合 不符合经常检查加气枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接。符合 不符合液化气站的汽气罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪，防静电接地装置的接地电阻不应大于100。符合 不符合5静电接地设施 同一143、低压供电系统中，不应一部分设备外壳接零，另一部分接地保护； 符合 不符合凡因绝缘破坏而可能带有危险电压主的电气了设备及电气了装置其金属外壳和框架应可靠接地，接地电阻R 小于或等于4.； 符合 不符合接地体应镀锌。符合 不符合各种接地装置的接地电阻应符合下列规定： 大地接短路电流系统：R2000/I，当I400A 时，R0.5. 小接地短路电流系统：高低压设备共用时，R120/I 一般不大于10. 仅用于高压设备时，R250/I 一般不大于10. 低压电力系统：并联运行电气设备的总容量为100kV 以上时，R4.；若不超过100kVA 时，重复该地电阻R10.。符合 不符合6其他符合 不符合存在144、的问题填写处理意见及处理措施：检查人：检查时间： 年 月 日填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“” ，若不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的上打“”，并在检查情况中说明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“检查结果”内划“”。专业性安全检查表（消防）-每半年检查目的：通过现场检查火灾隐患及消防设施情况患，预防火灾事故的发生。检查要求：现场检查，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。序号检查项目检查内容及标准检查情况检查结果备注1消防管理制定防火、防爆、消防安全相关管理制度。符合 不符合应急救援预案中有火灾、爆炸事故相关处理方案。符合 145、不符合成立了专职消防队。符合 不符合对从业人员进行了防火知识相关培训。符合 不符合对防火防爆区域严格管理，对外来人员和车辆严格检查，不允许将火种带入易燃易爆区域。符合 不符合组织实施消防演练。符合 不符合2电气防火线路不老化，承受负荷符合要求。符合 不符合电气设备有过载保护，短路、断路保护、接地、接零等联锁保护装置。符合 不符合3消防设施及器材灭火器材处于有效使用状态。符合 不符合4其他符合 不符合存在的问题填写处理意见及处理措施：检查人：检查时间： 年 月 日填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“” ，若不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的上打“”，并在检查情况中146、说明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“检查结果”内划“”。季节性安全检查表（春季） 检查目的：检查雷雨季节建筑物、设备设施等是否存在安全隐患，以便及时消除检查要求：在该季节之初检查，及时采取防范措施序号检查项目检查内容及标准检查依据检查结果备注1防雷检查防雷设施是否健全建筑物防雷设计规范符合 不符合检查防雷设施是否在检测有效期内符合 不符合检查防雷设施是否存在损害或遗失情况符合 不符合2防静电检查储罐及管道是否按要求进行防静电处理防止静电事故通用导则安全标志及其使用导则符合 不符合检查带电设备、电气设施接地是否完好符合 不符合检查防静电安全警示标志是否齐全符合 不147、符合检查消除静电的设施是否完好有效符合 不符合4防建筑物倒塌对区域内的建筑物进行全面检查、尤其要看墙体是否有裂缝或倾倒迹象。建筑设计规范符合 不符合对有倒塌的危险的建筑物、构筑物是否落实了安全措施。符合 不符合5其他符合 不符合存在的问题填写处理意见及处理措施：检查人：检查时间： 年 月 日填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“” ，若不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的上打“”，并在检查情况中说明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“检查结果”内划“”。季节性安全检查表（夏季） 检查目的：发现雷雨及酷暑季节建筑物、设备设施等存在的安全隐患148、检查要求：在该季节之初检查，及时采取防范措施序号检查项目检查内容及标准检查依据检查结果备注1防暑检查厂房室内通风条件是否符合要求化工企业安全管理制度符合 不符合易发生中暑的危险岗位是否设立监护措施符合 不符合2防雷检查各区域防雷设施是否健全，特别是危化品储存区域建筑物防雷设计规范符合 不符合检查防雷设施是否在检测有效期内符合 不符合检查防雷设施是否存在损害或遗失情况符合 不符合3防中毒就餐、休息区域卫生要求是否达标化工企业安全卫生设计规定符合 不符合可能出现有油气泄漏或聚集区域是否确保通风或采取了相应的安全设施符合 不符合生产用水和生活用水是否分开并设立明显标志符合 不符合4防汛检查排水沟、排149、洪沟是否畅通化工企业安全卫生设计规定符合 不符合检查设备、设施、厂房是否存在隐患符合 不符合检查电气设备设施的防雨处理符合 不符合检查厂区环境是否存在山体滑坡、泥石流等灾害符合 不符合5其他符合 不符合存在的问题填写处理意见及处理措施：检查人：检查时间： 年 月 日填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“” ，若不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的上打“”，并在检查情况中说明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“检查结果”内划“”。季节性安全检查表（秋季） 检查目的：检查是否存在火灾隐患检查要求：针对检查情况及时采取防控措施序号检查项目检查内150、容及标准检查依据检查结果备注1消防设施检查室内通风条件是否符合要求。建筑设计防火规范GB 50016-20XX符合 不符合灭火器保持整洁干净、压力在有效压力范围内。符合 不符合消防栓无腐蚀、损坏。符合 不符合灭火毯配备到位，数量充足符合 不符合消防带整洁、干净、无损坏。符合 不符合消防沙池配有消防桶和消防铲。符合 不符合2防火防爆配电室内无易燃易爆物质。爆炸危险场所安全规定符合 不符合消防设施齐全、完好，区域内无高温物质或明火。符合 不符合煤堆放区域无明火、电气防爆等级符合要求，警示标志、安全设施齐全、完好。符合 不符合3静电设施设备设施静电接地设施齐全、完好。爆炸危险场所安全规定符合 不符合151、电气设备接地装置完好。符合 不符合储罐静电接地线接地良好、无腐蚀、无松动。符合 不符合4其他符合 不符合存在的问题填写处理意见及处理措施：检查人：检查时间： 年 月 日填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“” ，若不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的上打“”，并在检查情况中说明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“检查结果”内划“”。季节性安全检查表（冬季）检查目的：解决冬季来临前存在的问题检查要求：针对检查情况及时采取防控措施序号检查项目检查内容及标准检查依据检查结果备注1消防设施检查室内通风条件是否符合要求。建筑设计防火规范GB 500152、16-20XX符合 不符合灭火器保持整洁干净、压力在有效压力范围内。符合 不符合消防栓无腐蚀、损坏。符合 不符合消防带整洁、干净、无损坏。符合 不符合灭火毯配备到位，数量充足符合 不符合消防沙池配有消防桶和消防铲符合 不符合2防火防爆配电室内无易燃易爆物质。爆炸危险场所安全规定符合 不符合消防设施齐全、完好，区域内无高温物质或明火。符合 不符合易燃易爆区域无明火、电气防爆等级符合要求，警示标志、安全设施齐全、完好。符合 不符合3其他符合 不符合存在的问题填写处理意见及处理措施：检查人：检查时间： 年 月 日填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“” ，若不符合检查标准，在153、检查结果的不符合选项的上打“”，并在检查情况中说明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“检查结果”内划“”。安全组织机构图应急救援组织结构图隐患排查治理流程图安全风险分级分布图作业安全风险比较图应急物资清单 一、液化气站消防器材应急物资清单序号消防设备、设施存放地点数量安全管理员14kg手提式干粉灭火器液化气站425kg手提式干粉灭火器建筑物1235kg手提式二氧化碳灭火器设备间、配电间4435kg推车式干粉灭火器储罐区附近15灭火毯消防器材箱内26消防沙箱储罐区附近17消防器材箱储罐区附近1二、应急物资配备清单序号类别品名数量安装位置保管人1安全阀紧急自动安全阀16154、充装车间2紧急拉断阀16充装车间3紧急个体处置设施应急照明灯11罩棚、站房4紧停按钮2收银台5应急救援设施急救箱16劳动防护用品和装备防静电工作服107防静电工作帽108防砸、耐油、防静电工作鞋109劳防手套10双重预防机制名词解析1、什么是风险？风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故(事件)发生的概率。严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险可能性严重性2、什么是危险源？危险源是导致事故发生的根源，是具有可能意外释放的能量或危险有害物质的生产装置、设施或场所。重大危险源是指长期地155、或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。3、事故隐患：是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，是引发安全事故的直接原因。事故隐患与危险源两者区别：事故隐患与危险源不是等同的概念。事故隐患它实质是有危险的、不安全的、有缺陷的“状态”，如人走路不稳、路面太滑都是导致摔倒致伤的隐患。危险源它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头。不同的系统范围，危险源的区域也不同。例如，从全国范围来说，核发电就是一个危险源。而从一个企业系统来说，可能是某个车间、仓库就是危险源，一个车间系统可能是某台设备是危险源；156、危险源可能存在事故隐患，也可能不存在事故隐患。4、隐患：就是在某个条件、事物以及事件中所存在的不稳定并且影响到个人或者他人安全利益的因素。5、故障：设备在工作过程中，因某种原因“丧失规定功能”或危害安全的现象。6、事故：是指造成死亡、疾病、伤害、损坏或者其他损失的意外情况。7、安全：免除不了可接受的损害风险的状态。8、区别和联系安全不是完全没有损害，只是这个损害是在可以接受的范围。绝对的安全是存在的，任何时候都会有大大小小的隐患存在。 如果及时发现消除隐患就能使系统处在一个正常的状态。 要是存在隐患而没有及时处理，就会发生故障。故障不一定会有危险，也有可能是丧失一些功能，却也有可能导致危险。而157、风险是指发生危险的可能性，不是指危险本身。事故是意外情况，而不是意外情况的也有可能是危险（吸烟不是事故，却对人有害是危险）。9、什么是风险分级管控？风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。对风险分为蓝色风险、黄色风险、橙色风险和红色风险四个等级(红色最高)。10、什么是隐患排查？单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，158、建立事故隐患信息档案的工作过程。11、什么是隐患治理？隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。12、双重预防机制的内涵：指的是对事故，尤其是重特大事故构建风险风级管控和隐患排查治理的双重预防体系。安全风险识别、风险评估方法1、安全生产风险识别方法（1）对照法对照法为风险识别的主要方法。将收集和整理的识别依据发放至风险分级管控实施小组，确认进行识别的内容；对照我矿的实际情况，一一对应识别；将发现的实际情况与依据不符合的地方列为风险源。（2）询问与交流法风险预控实施小组将收集和整理好识别依159、据，参与人员持各自熟悉的内容，轮流向其他人员询问相关问题，问题的重点在于是否存在风险源、当前是如何控制的或没有控制后果如何等，得到相应答案后，指定专人做好记录。（3）现场检查风险分级管控实施小组人员持识别依据，在作业现场按顺序依次对照现状与依据，查找两者的差别，这种事实与依据的不符合即为风险源。（4）查阅有关记录在识别依据中专门列出相关的各种检查记录、事故案例、各种安全会议和安全活动记录等，对照现状，发现仍然存在的没有得到彻底解决的问题。（5）检查表法依据相关的标准、规范，对工程、系统中己知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。（6）鱼刺图法将160、整套生产设备设施、环境按其生产工艺、生产工序相对独立的单元，划分为若干个节点，组织一线员工、有经验的员工及其他管理人员挂图研判分析，找出风险关键点，对设备、工艺、工序进行分析研判，采用鱼刺图辨识各环节的风险。（7）类比法根据收集和掌握的可参考的同类型各生产矿井的风险记录，对类似的情况进行举一反三地识别，扩大范围识别更多的风险源。（8）专家经验和讨论法通过征求内、外部专家意见，开展自由讨论、座谈和调研等方法，列举可能出现的不利情况。这一方法适用于各类安全风险，特别适用于缺乏历史数据、无法开展系统（或流程）分析的安全风险类型。2、风险评估方法安全生产风险评估包括评估可能产生重大影响的风险源、影响范161、围和潜在的后果。安全生产风险评估方法可采用一种或多种方法的组合，我矿选用LEC常用的风险评估方法包括：（1）LEC评价法LEC评价法对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性；LEC评价法是用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积（D）来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是：发生事故或危险事件的可能性（L）、人体暴露于危险环境的频率(E）、一旦发生事故可能产生的后果（C）,即：D=LEC;根据以往经验和估计，分别对这三个方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：表1 LEC法L的取值序号分数值事故发生的可能性110完162、全可以预料26相当可能33可能，但不经常41可能性小，完全意外50.5很不可能，可以设想60.2极不可能70.1实际不可能表2 LEC 法中E的取值序号分数值暴露于危险环境的频率110连续暴露26每天工作时间内暴露33每月一次或偶然暴露42每月一次暴露51每年一次暴露60.5常罕见暴露表3 LEC 法中C 的取值 序号分数值发生事故产生的后果110010人以上死亡2403-9人死亡3151-2人死亡47严重53重大，伤残61引人注意表4 LEC法中D的取值序号D值危险程度1270极度危险，不能继续作业2140-270高度危险，要立即整改370-140显著危险，需要整改470一般危险，需要注意3163、安全风险等级划分对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别（冒顶、触电、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），再按照危险程度及可能造成后果的严重性，根据安全生产风险评估的结果将安全生产风险等级划分为重大安全风险和一般安全风险两类，其中一般安全风险又分为较大风险、一般风险及低风险。D270，确定为重大风险，D270确定为一般安全风险，其中140D270确定为较大风险，70D140确定为一般风险，D70确定为低风险。据此，要确定其风险等级时，则按“风险分级表”进行评定。表5 风险分级表序号D值风险等级1D270重大风险2140D270较大风险370D140一般风险4D70低风险名称双重预防机制培训时间地点公司会议室主讲人培训人员全体员工培训内容双重预防机制名词解析安全风险识别、风险评估方法参加人员（签字） 安全生产培训记录