1、安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制管理手册,目录,（1）双重预防机制建设方案（2）风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制创建流程（3）双重预防体系岗位责任制（4）双重预防机制管理制度（5）风险管控信息清单（6）事故隐患排查清单,双重预防机制建设方案,（一）启动阶段（启动时间2020年03月21日）建立工作机构，成立领导小组，制定工作方案及相关制度，开展全员教育培训。对包括主要负责人、管理人员、普通员工和外包单位管理人员在内的全体员工开展关于风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，动员全体员工积极参与,双重预防机制建设方案,（二）实施阶段（本阶段时间为2020年2、03月21日至2020年12月01日）1、全面开展工作，合理划分风险单元，建立各级设备、设施清单和作业活动清单；2、全面辨识各单元的各类风险、确定风险等级、建立“风险管控信息台账（清单）”并制定切合企业实际的安全管控措施，确定各级管控人员；,双重预防机制建设方案,3、依据“风险管控信息台账（清单）”制定“事故隐患排查清单”；4、绘制四色安全风险空间分布图、制定风险管控措施、实施风险分级管控、开展风险告知和警示；5、依据各级“事故隐患排查清单”进行排查与治理，并建立“隐患治理信息台账”；6、持续改进(PDCA)。,双重预防机制建设方案,（三）总结阶段（本阶段时间为 2020年12月01日至2023、0年12月20日）各部门要在2020年12月23日前，对“风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制”体系建设工作进行总结，并报到“风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制”体系建设领导小组办公室下设的综合办公室。,风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制创建流程,双重预防体系岗位责任制,总经理安全职责（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；,双重预防体系岗位责任制,总经理安全职责（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告4、生产安全事故；（7）定期主持召开安全生产例会，听取工作汇报，协调解决重大问题，形成会议纪要；,双重预防体系岗位责任制,总经理安全职责（8）每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在的问题；（9）每年至少组织并参与一次生产安全事故应急救援演练；（10）发生生产安全事故时迅速组织抢救，做好善后处理工作，配合调查处理；,双重预防体系岗位责任制,总经理安全职责（11）每年向职工大会或者职工代表大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况；（12）为企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作第一责任人，全面负责企业的双重预防机制建设的领导工作。,双重预防体系岗位责任制,综合办公室安全职5、责（1）综合办公室为“安全生产风险管控与隐患治理”体系建设工作管理部门。负责建立健全安全风险分级管控工作体系及工作制度，明确企业安全风险辨识程序、方法，组织各专业人员开展安全风险辨识评估分级，制定各类安全风险管控措施，监督检查各部门、车间安全风险控制措施执行落实情况；负责建立健全隐患排查治理制度，定期组织开展隐患排查治理工作，并及时组织人员对隐患整改完成情况进行验收销号；负责建立健全“安全生产风险管控与隐患治理”体系建设相关管理制度，负责“安全生产风险管控与隐患治理”体系建设工作的推进、执行指导工作；,双重预防体系岗位责任制,综合办公室安全职责（2）指导、督促各部门、车间开展“安全生产风险管控6、与隐患治理”体系工作；（3）组织相关人员对“安全生产风险管控与隐患治理”体系工作实施情况进行检查、考核；（4）负责安全风险分布情况的公示公告工作，编制风险分布图和制定风险公告栏，并在醒目位置进行公示；,双重预防体系岗位责任制,综合办公室安全职责（5）每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施和隐患排查治理工作会议；（6）审核各部门、车间系统风险清单对单检查提交资料情况，确保对单检查工作正常开展，提交资料准确，符合实际；（7）承办上级部门和双控工作领导组交办的其他工作。,双重预防体系岗位责任制,综合办公室安全职责（5）每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施和隐患排查治理工作会议；（6）审7、核各部门、车间系统风险清单对单检查提交资料情况，确保对单检查工作正常开展，提交资料准确，符合实际；（7）承办上级部门和双控工作领导组交办的其他工作。,双重预防体系岗位责任制,各车间安全职责（1）参与开展年度安全风险辨识评估及专项安全风险辨识评估工作，并根据风险辨识评估成果，执行落实各项安全风险控制措施，并及时跟踪管控措施管控效果，及时向有关部门提出改进意见，确保管辖区域内各类安全风险管控到位。（2）负责按照责任区域内安全风险清单，开展日常隐患排查治理工作，确保现场各类隐患整改治理到位。,双重预防体系岗位责任制,各车间安全职责（3）按期完成上级监督管理部门及企业内部查出各类隐患整改工作。（4）参8、与每月总经理组织开展的重大安全风险控制措施执行落实情况及效果检查分析会议、分管领导每旬组织召开的月度安全风险管控重点实施情况分析会议，提出合理化建议。（5）积极配合参与“安全生产风险管控与隐患治理”体系建设工作，有效推进本部门（车间）体系建设相关工作的执行落实。四、各级人员安全职责。,双重预防体系岗位责任制,办公室主任安全职责（1）在总经理的领导下，全面负责安全生产管理工作；（2）贯彻落实安全生产方针、政策、法律、法规。主持日常安全管理工作，并负责直接向总经理汇报安全生产体系的运行情况。针对安全生产中存在问题，及时主持研究、制定办法，采取措施整改。具体落实安全生产目标考核和措施；（3）主持制定9、和完善安全规章制度、安全技术规程，随时掌握安全生产动态，及时解决影响安全生产的重大隐患；（4）按照政府和行业主管部门下达的安全生产目标，制定安全生产目标计划，并组织实施以确保计划的完成；,双重预防体系岗位责任制,办公室主任安全职责（5）掌握所在单位安全生产状况，协助和参与制定生产安全事故应急预案并指导督促落实；（6）负责安全生产宣传教育和培训工作，督促所在单位执行特种作业人员持证上岗制度和员工上岗前及轮岗前培训教育制度；（7）指导和督促企业按国家规定为从业人员发放劳动防护用品，并监督教育从业人员按规定使用；（8）落实新、改、扩建项目的安全、职业安全卫生设施“三同时”；（9）落实安全生产“五同时10、”（在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。,双重预防体系岗位责任制,办公室主任安全职责（10）督促基层单位加强安全生产管理，组织安全生产大检查，及时整改安全生产中存在的重大隐患，落实防护措施；（11）定期召开安全生产会议，研究安全生产工作，解决安全工作中存在的问题；（12）负责审查新建、改建、扩建项目的安全、职业卫生设施；（13）发生生产安全事故，要按照应急救援预案规定，立即赶赴现场处理，积极组织抢救，减少事故损失，做好善后工作，及时报告事故情况。按“四不放过”原则处理责任单位和责任人；,双重预防体系岗位责任制,办公室主任安全职责（15）协助总经11、理组织安全技术研究，推广和采用先进的安全技术和安全防护装置；（16）组织建立双重预防机制，具体负责双重预防机制工作的组织开展，并督促各部门开展“双控”建设工作；（17）按照安全生产标准化要求，落实安全风险分级管控工作制度；（18）组织的企业的安全风险评估工作，编制年度安全风险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作，建立企业重大安全风险清单；（19）负责企业重大安全风险管控措施，与其他相部门、车间配合，并将管控措施落实到位。,双重预防体系岗位责任制,车间主任安全职责（1）在总经理的领导下，全面负责安全生产管理工作；（2）贯彻落实安全生产方针、政策、法律、法规。主持日常安全管理工作，并负责直接向总12、经理汇报安全生产体系的运行情况。针对安全生产中存在问题，及时主持研究、制定办法，采取措施整改。具体落实安全生产目标考核和措施；（3）主持制定和完善安全规章制度、安全技术规程，随时掌握安全生产动态，及时解决影响安全生产的重大隐患；（4）按照政府和行业主管部门下达的安全生产目标，制定安全生产目标计划，并组织实施以确保计划的完成；,双重预防体系岗位责任制,车间主任安全职责（5）掌握所在单位安全生产状况，协助和参与制定生产安全事故应急预案并指导督促落实；（6）负责安全生产宣传教育和培训工作，督促所在单位执行特种作业人员持证上岗制度和员工上岗前及轮岗前培训教育制度；（7）指导和督促企业按国家规定为从业人13、员发放劳动防护用品，并监督教育从业人员按规定使用；（8）落实新、改、扩建项目的安全、职业安全卫生设施“三同时”；（9）落实安全生产“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。,双重预防体系岗位责任制,车间主任安全职责（10）督促基层单位加强安全生产管理，组织安全生产大检查，及时整改安全生产中存在的重大隐患，落实防护措施；（11）定期召开安全生产会议，研究安全生产工作，解决安全工作中存在的问题；（12）负责审查新建、改建、扩建项目的安全、职业卫生设施；（13）发生生产安全事故，要按照应急救援预案规定，立即赶赴现场处理，积极组织抢救，减少事故损14、失，做好善后工作，及时报告事故情况。按“四不放过”原则处理责任单位和责任人；,双重预防体系岗位责任制,车间主任安全职责（14）组织制定、修订和审核各项安全管理制度、安全技术规程，组织编制安全技术措施计划、方案；（15）协助总经理组织安全技术研究，推广和采用先进的安全技术和安全防护装置；（16）组织建立双重预防机制，具体负责双重预防机制工作的组织开展，并督促各部门开展“双控”建设工作；（17）按照安全生产标准化要求，落实安全风险分级管控工作制度；,双重预防体系岗位责任制,车间主任安全职责（18）组织的企业的安全风险评估工作，编制年度安全风险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作，建立企业重大安全15、风险清单；（19）负责企业重大安全风险管控措施，与其他相部门、车间配合，并将管控措施落实到位。,双重预防体系岗位责任制,车间主任安全职责（18）组织的企业的安全风险评估工作，编制年度安全风险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作，建立企业重大安全风险清单；（19）负责企业重大安全风险管控措施，与其他相部门、车间配合，并将管控措施落实到位。,双重预防体系岗位责任制,班组长安全职责（1）班组长是班组管理的核心，要认真贯彻执行安全生产的规定和要求，全面负责本班组的安全生产工作；（2）组织职工学习并执行各项安全生产规章制度和安全操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为；（3）组织并参加班组安全活动，做16、到班前讲安全，班中查安全，班后总结安全；（4）组织对新工人进行岗位安全教育及安全操作规程培训（包括实习、代培人员）；（5）组织班组成员进行安全检查，发现不安全因素及时消除，对本班组不能解决的问题要制定临时管理措施，并及时报告车间领导；,双重预防体系岗位责任制,班组长安全职责（6）发生事故后应立即报告上级领导并组织救援，做好现场保护，并协助上级进行事故调查；（7）组织编制班组安全技术措施和隐患整改方案；（8）做好班组区域内的设备、设施、安全装置、消防器材及环境的检查和维护工作；（9）做好班组安全生产管理各种记录；（10）组织的班组员工对本岗位的安全风险进行辨识，编制本班组的安全风险辨识和管控措施17、清单；（11）组织班组每天开展工作前的“双确认”工作。,双重预防体系岗位责任制,安全管理员职责（1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（3）督促落实本单位重大隐患的安全管理措施；（4）组织或者参与本单位应急救援演练；,双重预防体系岗位责任制,安全管理员职责（5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（7）督促落实本单位安全生产整改措施；（8）协助部门经理做好安全生产双重预防机制18、建设工作。,双重预防体系岗位责任制,作业人员安全生产职责（1）认真学习并严格执行各项安全管理规章制度。遵守劳动纪律，不违章操作，有权制止他人违章行为。有权拒绝违章指挥。有权对强令违章指挥向上级提起控告；（2）严格执行工艺规程，设备安全操作规程。积极参加车间、班组组织的各项安全活动及安全培训；（3）按照要求正确使用佩戴劳动防护用品；（4）正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产；,双重预防体系岗位责任制,作业人员安全生产职责（5）在确保安全的前提下完成生产任务。做到，工作时不违章操作，不违章作业，不违犯工艺。工作中保持作业环境无垃圾，工作场地无杂物，及时消除本岗位的事故隐患；（6）19、及时报告工伤事故及生产中的事故隐患。协助上级做好事故调查；（7）发现直接危害人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业现场；（8）参与本岗位的安全风险辨识工作；,双重预防体系岗位责任制,作业人员安全生产职责（9）严格执行落实制定的岗位安全风险控制措施，并及时检验和反馈风险管控措施管控效果情况，便于有关部门及时修订完善管控措 施，确保各类安全风险管控措施具备可操作性，保证安全风险管控到位；（10）严格执行岗位作业过程中安全检查确认工作，严格按照岗位安全风险清单，开展隐患排查治理，确保岗位隐患排查治理到位，安全风险超前预控到位。,双重预防机制管理制度,风险分级管控管理制度 20、作业条件危险性评价法（LEC）；风险矩阵法（LS）；常规活动每年一次，非常规活动开始之前。企业内部无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。,双重预防机制管理制度,隐患排查治理管理制度1）日常隐患排查；2）综合性隐患排查；3）专业性隐患排查；4）季节性隐患排查；5）重大活动及节假日前隐患排查。,双重预防机制管理制度,隐患排查治理管理制度 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、重点部位检查和巡查；要求每天至少检查一次。车间隐患排查是指车间组织本部门人员进行的日常21、性检查。车间隐患排查要加强对关键装置、重点部位检查和巡查；要求每周至少检查一次。综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制和安全生产管理制度落实情况为重点，总经理组织并参加，各部门共同参与的全面检查；要求每季至少检查一次。,双重预防机制管理制度,隐患排查治理管理制度 安全管理部门（综合办公室）隐患排查每旬至少组织一次 专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查，由各专业部门（人员）负责；要求每年至少检查二次。,双重预防机制管理制度,隐患排查治理管理制度 季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，由各部门负责22、组织并检查，主要包括：1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏为重点；2）夏季以防雷、防火防爆、防洪、防暑降温为重点；3）秋季以防雷、防火、防静电、为重点；4）冬季以防火防爆、防冻防凝、防滑、防静电为重点。重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假 日前，对生产装置是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节假日期间干部带班值班、机电仪表运行及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。,双重预防机制管理制度,隐患排查治理管理制度 检查中发现安全隐患，综合办公室向隐患单位下达隐患整改通知书：一份给隐患车间23、或部门，一份留综合办公室存案备查。部门接到隐患整改通知书后，应立即按照分工组织本单位专业人员对隐患进行核实整改。要求对排查出的各级隐患做到“五定”，实行动态管理监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题，直至事故隐患消除。,双重预防机制管理制度,隐患排查治理奖惩制度 在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生；对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的，给予50200元的奖励。在隐患排查期间和表现突出的人员，给予200500元的奖励。按时上报事故隐患的，一次奖励20元，否则一次罚款20元。隐患排查的数量、及工作质量将作为年终评优评先的重要依据。,双重预防机制管24、理制度,隐患排查治理奖惩制度 违反安全生产事故隐患排查治理暂行规定和未履行安全生产责任制、隐患排查责任制的，罚款50200元。对事故隐患排查、治理不力（对员工上报的事故隐患，不整改或不上报；对通知整改的隐患未及时整改）的部门、车间及人员给予批评教育，按情节严重程度并处200-400元的罚款，并督促其继续整改，否则加倍罚款。,双重预防机制管理制度,隐患排查治理奖惩制度 安全管理人员连续两周未登陆“安全隐患排查治理信息管理系统”如期进行事故隐患申报的，给予其部门负责人500元的罚款处罚。对重大事故隐患瞒报的部门、车间或个人，一经查出，除给予批评教育外，并处相应罚款；造成严重后果的，追究其责任，给予25、严肃处理。重大隐患整改前和整改期间未采取适当有效的安全防范措施的，给予严肃批评，造成事故的追究其事故责任。,双重预防机制管理制度,双重预防机制教育培训制度 每年一月份进行一次日常作业活动风险培训，有特殊作业活动时，在活动开始前进行专项培训；每年二月份进行一次隐患排查方法及清单培训，有特殊作业活动时，在活动开始前进行专项培训。,双重预防机制管理制度,双重预防机制考核制度风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作质量评价采用定量为主的办法，每年评价一次。年度评价分 6 个单项进行，得分 90 分以上为“优秀”，7090 分为“良好”，70 分以下为“一般”。,双重预防机制管理制度,能量上锁挂牌管理26、制度控制装置：使用手动、遥控、自动的方法(如阀门、按钮、开关等)能够使系统状态改变的装置。隔离：将阀门、开关、按钮等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或能量和物料不能释放。个人锁：用于锁住锁箱或单个隔离点的个人用.集体锁:用于锁住多个隔离点并配有锁箱的安全组锁。注:一组集体锁共用1把钥匙，能够打开所有的本组锁。锁具:保证能够上锁的辅助设施。如:锁扣、阀门锁套、链条等。警示标牌:用于标明何人、何时上锁及隔离理由的警示性标牌。,风险管控信息清单,本次共辨识126项，其中重大风险0项，较大风险9项，一般风险51项，低风险66项。,事故隐患排查清单,事故隐患排查清单（基础管理类）事故隐患排查清单（生产现场汇总）安全管理部门（办公室）事故隐患排查表（安全管理部门每旬检查一次）车间事故隐患排查表（车间主管每周检查一次）3班组事故隐患排查表（班组长每日检查一次）,事故隐患排查清单,事故隐患排查清单（基础管理类）事故隐患排查清单（生产现场汇总）安全管理部门（办公室）事故隐患排查表（安全管理部门每旬检查一次）车间事故隐患排查表（车间主管每周检查一次）3班组事故隐患排查表（班组长每日检查一次）,感谢倾听,安全与我们同行,