1、-2-目录 第一篇 部门组织架构和职责.5 组织架构.5 1、集团工程中心.5 2区域工程管理部.5 3事业部工程部.6 二、部门职责.6 1集团工程中心职责.6 2区域工程管理部职责.8 3事业部工程部职责.9 第二篇 工程管理篇.11 一 综合管理.11 1 工程事故处理制度.11 2 工程整改通知单及回复单填报要求.12 3 工程管理强制规定 12 条.12 4 工程管理“十大禁令”.16 5 装配式项目总包单位项目团队答辩要点记录（试行版）.17 6 地产工程系统大检查会议指引.20 7 竣工图审核规定.38 8 项目监理工作管理手册（上册）.39 二 前期管理.114 1 项目开发建2、设工作指引手册（试行版）.114 2 工程策划管理办法（试行版）.-194-3 工程地质勘察管理规定.-199-三 过程管理.-200-1 图纸会审工作管理规定.-200-2 工程施工方案报审及流程.-200-3 土方施工控制规定.-200-4 工程材料进场验收管理规定.-200-5 工程样板施工标准及管理规定.-200-6 实测实量工作管理办法.-203-3-7 施工用水电管理规定.-205-8“主体二次结构”验收规定.-205-9 铝合金门窗工程管理规定.-206-10 反应型高分子双面自粘防水卷材管理规定.-207-11 外墙涂料工程质量管理办法.-207-12 地产淋（蓄）水验收指引.3、-213-13 土建与装修、园林景观工作面交接管理办法.220 14 装修及园林硬景工程施工样板验收管理办法.223 四 交付管理.225 1 工程交付管理办法.225 2 交付管理工作指引.233 3 住宅交付工程质量风险预控清单指引.252 第三篇 材料设备.254 1 结构自防水相关规定.254 2 TC-02 添加剂使用管理规定.255 3 球墨铸铁给水管材料质量控制及施工管理规定.255 4 装饰工程天花基层龙骨材料使用要求.256 5 防水套管、钢套管、塑料套管使用要求.256 第四篇 技术标准.256 一 综合标准.256 1 施工图审核指引.256 2 施工统一推广做法（2014、7 年第一批）.257 3 交付工程观感图册.257 4“渗漏裂空”原因分析及预防验收措施.257 5 装修工程成品保护标准（2017 版）.257 二 土建设备技术标准.309 1 临时围墙和临时道路设置要求.309 2 施工样板墙设置要求.309 3 打（压）桩及桩基土方开挖要求.309 4 土方及市政工程施工工艺及要求.311 5 铝模快拆体系技术导则.311 -4-三 装饰园林技术标准.343 1 外环境石材铺装工艺做法及要求.343 2 装饰工程工艺做法及要求.343 3 瓷砖背胶及挂铜线使用范围及施工工艺标准.344 4 已交付项目墙面瓷砖空鼓、脱落加固处理做法.344 5 小区绿5、化浇灌取水要求.344 6 物业用房装修交付配置标准.344 第五篇 安全文明施工.345 1 重大安全事故率为“零”的管理规定.345 2 装饰工程安全文明施工管理办法.345 3 装饰工程成品、半成品保护规定.346 4 文明施工统一标准图册.346 第六篇 考核管理篇.346 一考核类.346 1 区域公司工程管理部考评实施细则.346 2 事业部工程部考评实施细则.349 3 施工单位考评管理实施细则.354 二奖惩类.361 4 工程管理办法及处罚管理规定.361 5 工程系统失职问责处罚规定.362 6 2018 年工程系统专项奖惩方案（内）.362 7 2017 年工程系统专项奖6、惩方案.362 -5-第一第一篇篇 部门部门组织架构和组织架构和职责职责 组织架构组织架构 1、集团集团工程工程中心中心 2区域区域工程工程管理部管理部 工程总监土建工程师装饰园林工程师机电工程师技术组综合岗-6-3事业部事业部工程工程部部 二二、部门部门职责职责 1集团工程集团工程中心职责中心职责 职能概述职能概述 工作职责工作职责 制度建设 1)建立并完善集团工程管理体系，并督导各层级执行，有计划、步骤推动新管理方式的实施；2)建立并推行集团工程管理各项制度、标准。策划管理 1)组织制定项目工程总体策划与交付策划的各项制度，并督促实施。计划进度 2)制定集团各区域的工程工期标准，并推动实施7、；3)根据运营计划节点，跟踪项目一级节点执行，评估后续风险，督促项目纠偏。质量管理 1)制定集团工程质量管理目标及质量发展规划；2)定期或不定期对所有区域进行巡查，及时制止质量风险；-7-3)负责对工程巡检结果进行及时分析总结，对发现的问题及时提出整改意见，并监督、区域落实,审核工程巡查整改结果；4)组织质量通病研究，制定质量通病防治办法；5)组织项目重大质量事故的调查与处理。安全文明管理 1)制定公司安全文明管理目标；2)组织定期或不定期的全集团安全文明大检查，及时消除安全文明隐患，提高安全文明管理水平；3)组织项目较大及以上安全事故的调查与处理。技术管理 1)制订工程签证、反签证及工程变更8、管理制度，督促项目实施；2)负责制订技术标准、为区域提供技术服务、审核权限内项目工程出现的重大技术问题；3)督办工程隐蔽验收与竣工验收等资料的归集规范性与及时性；4)负责“新技术、新工艺、新设备、新材料”研究、试点与推广；5)建立并完善集团工程管理知识共享机制，总结项目工程后评估，收集、汇总、分析项目工程信息及经验教训，促进先进管理经验和典型案例在各项目间的分享。交付管理 1)制定集团基本的项目交付标准；2)统筹整体年度项目交付工作，督办项目交付整改与品质提升。维保管理 1)制定集团基本的项目维修管理标准与流程；2)督办重大、历史遗留问题的整改并提供技术支持；3)及时反馈项目共性问题到相关部门9、，推动各项改进措施。供应商管理 1)组织合格供方年度考察与评级工作；2)配合招采部门进行供应商考察、资质预审、招标文件编制、技术标评审等工作。-8-2区域工程区域工程管理部职责管理部职责 职能概述职能概述 工作职责工作职责 制度建设 1)贯彻执行集团工程管理制度，对集团工程管理体系提出改进建议，组织实施新管理方式的措施；2)监督项目工程贯彻执行集团工程管理制度；3)协助集团制定区域化工程管理细则。策划管理 1)审核项目工程总体策划与交付策划，并及时纠偏。计划进度 1)协助集团制定区域化的工程标准工期；2)审核项目二、三级进度节点，对项目进度风险评估，督促项目纠偏；3)收集、分析项目计划实施偏差10、的产生原因，并协调专业部门实施改进措施；4)协助项目制定里程碑计划，审核项目施工计划。质量管理 1)贯彻落实集团的质量目标，督促项目工程部质量目标的落地实施；2)定期或不定期组织区域层面工程巡查，对工程巡查结果进行及时分析总结，对发现的问题及时提出整改意见，并监督、项目落实,审核工程巡查整改结果，促进项目质量改进与提升；3)抽查项目各项质保资料、隐蔽资料的完整性与真实性；4)参与质量通病研究，制定区域质量通病防治办法；5)组织项目一般质量事故的调查与处理；6)参与竣工验收。安全文明管理 1)组织定期或不定期的区域安全检查，及时消除安全隐患；2)审查项目涉及安全的各类材料与重大危险源管理措施；311、)组织项目安全事故的调查与处理。-9-技术管理 1)收集、分析区域内项目工程签证、反签证，审核权限内签证及工程变更；2)审批项目施工组织设计/方案；3)协助解决项目工程出现的重大技术问题；4)审核权限内项目图纸会审、工程变更、竣工资料；5)组织“新技术、新工艺、新设备、新材料”试点与推广；6)组织项目工程后评估工作，及时收集、汇总、分析项目工程信息及经验教训，促进先进管理经验和典型案例在各项目间的分享。交付管理 1)统筹交付计划，监督项目交付工作实施；2)督促项目交付预评估与交楼准备工作实施；维保管理 1)督办维保工作，及时反馈项目存在问题到相关部门。供应商管理 1)组织区域工程供方年度评估及12、半年度评级工作；2)配合招采部门进行供应商考察、资质预审、招标文件编制、技术标评审等工作。3事业部事业部工程工程部部职责职责 职能概述职能概述 工作职责工作职责 制度建设 1)贯彻执行集团工程管理制度，对集团工程管理体系提出改进建议；2)督促、检查施工单位、监理单位等工程管理体系的落地。策划管理 1)编制工程总体策划与交付策划并及时调整。计划进度 1)负责编制及审核工程进度计划，并组织实施；2)跟踪项目工程进度执行，提出纠偏措施，对项目交付进行风险控制。-10-质量管理 1)执行集团质量管理制度，通过巡视、平行检查、旁站、测量、试验检测等方式管控质量，达成项目质量目标；2)督促施工单位、监理单13、位按质量保障体系完成管控项目工程质量，发现质量风险并及时纠偏；3)审核材料、设备的质保资料，按要求完成见证取样与送检，监督材料、设备的合规性使用；4)参与项目各项工序验收，签发各项资料；5)审核项目工程进度款、监理款。安全文明管理 1)监督并建立现场安全管理架构；2)督促现场安全设施与安全物资的完整性与有效性；3)监控安全生产措施费用的使用合法性；4)定期组织项目安全检查，及时消除安全隐患；5)组织项目一般安全事故的处理。技术管理 1)审核工程签证、反签证的合理性及工程量的准确性，2)及时审核工程变更；3)审核工程进度款申报材料；4)审核项目施工组织设计/方案、监理规划与重要的监理细则；5)解14、决项目工程出现的技术问题；6)参与项目图纸会审，及时办理隐蔽验收与竣工资料；7)组织“新技术、新工艺、新设备、新材料”试点与应用；8)开展项目工程后评估工作，及时收集、分析项目工程经验教训，沉淀优秀管理经验。交付管理 1)组织项目交付启动会，贯彻交付标准实施；2)统筹交楼环节工程人员调配；3)组织施工单位召开交付会议，督促交付标准执行；4)组织施工单位进行“一户一验”及“交付自评估”；5)组织施工单位实施交楼配合工作。-11-维保管理 1)组织项目重大、历史遗留问题的整改；2)组织施工单位实施维修工作并验收。供应商管理 1)参与集团、区域组织的施工单位的考察。第二第二篇篇 工程管理工程管理篇篇15、 一一 综合管理综合管理 1 工程工程事故处理制度事故处理制度 1 1.1.1 工程事故报告程序、内容、时间要求；1.1.1 发生工程事故后项目工程部 24 小时内报城市公司工程管理部、集团工程中心，并在两天内作出书面报告。1.1.2 报告内容；事故发生的时间、地点、工程名称、施工单位、部位；事故造成的直接经济损失；事故发生的初步原因；事故发生后采取的应急措施及及初步处理方案等。1 1.2.2 当发生重大工程事故时，报审流程及时效要求详附件一.3.1。重大工程事故是指；造成成本损失超过 50 万元（含）以上或对公司形象造成重大影响的工程事故。1 1.3.3 一般工程事故处理程序；由施工单位提出16、处理方案，经设计单位、项目工程部审核，报城市公司工程管理部审批。一般工程事故是指；造成成本损失不超过50 万元或对公司形象不造成重大影响的工程事故。1 1.4.4 工程事故处理完成后验收：施工单位对工程事故处理完成后，报审项目工程部及城市公司工程管理部验收，验收合格后形成书面报告报工程事故处理审批部门备案。-12-2 工程整改通知单及回复单填报要求工程整改通知单及回复单填报要求 2 2.1.1 工程整工程整改通知单及回复单填报要求改通知单及回复单填报要求 2.1.1 工程整改通知单用作地产工程系统内各级部门对施工单位的工程质量、工程进度、安全文明施工、成品保护、材料使用及工程资料等方面出现的问17、题而发出的书面联系函；2.1.2 工程整改通知单及回复单编号:工程整改通知单编号中需包含发文部门的名称简拼、发文日期及顺序编号，如集团工程中心 2015 年 6 月第 5 份整改通知单，其编号即为 JT20150605，回复单的编号由施工单位自行考虑；2.1.3 施工单位回复单中的内容必须准确无误，项目工程部及城市公司工程管理部应实地查验后签名确认；2.2 附件（1）附件一.2.1工程整改通知单（2）附件一.2.2工程整改通知回复单 3 工程管理强制规定工程管理强制规定 12 条条 3 3.1.1 为了预防工程技术管理中重大问题的发生，规范工程技术管理，确保工程安全、质量、成本及工期合理性，特18、制定本规定。3.23.2 适用范围本规定适用于地产各级工程部门。“技术管理强规规定 12 条”为技术管理重点控制内容，为强制性条文，必须严格执行。对于违反任何规定条文的将根据相应规定进行处罚，并要求及时改进。分类分类 序号序号 强制规定强制规定 违规违规影响影响 条文说明条文说明 一、流 程 类 1 当工程设计施工图与公司要求不同时，施工前必须发起流程审批。质量影响，成本浪费 1.为了控制成本，公司要求有部分对于规范、图纸的突破，工程部应尽量按照公司要求发起审批；2.施工过程中，当地做法与公司要求不同时，应按要求报审报批；3.交楼标准、构造做法、机电设备配置与当地做法不同时，应按公司最新流程要19、求发起审批。-13-分类分类 序号序号 强制规定强制规定 违规违规影响影响 条文说明条文说明 2 工程开工前必须进行图纸会审。图纸中错漏碰缺的问题未能及时解决，影响工程质量、进度 图纸会审工作是技术管理的最后一道关口，工程部应认真对待，特别对小区综合管线图、地下室综合管线图、室内二次设计施工图、室内装饰图、园林绿化工程图纸等应召集图纸会审。本条文有关流程可参最新版图纸会审制度执行。3.严禁擅自变更已审批通过的技术方案及主要设备、材料。影响质量及成本 技术方案变更会对成本、安全、质量产生影响，如需变更必须按照最新版设计变更管理制度执行。二、高 风 险 类 4 地质勘察时现场工程师必须旁站监督，勘20、察数据应及时记录，严禁事后补签。地勘失真，影响基础安全及成本 地质勘察时项目工程部应组织好旁站工作，现场工程师应对钻孔的深度、数量、土层等进行确认，并签字备案，杜绝事后补签，以免数据失真、误导。本条文有关流程可参最新版关于工程地质勘察管理规范的通知。5 基坑、边坡监测及建筑物沉降观测必须在工程开始时同步实施。无法预警事故的发生 监测工作可以起到很好的预警作用，便于在事故发生前及时采取有效措施，因此要求基坑、边坡的监测应在土方开挖前即进场监测；建筑物沉降观测及位移观测，尤其是复杂地质条件基础或复杂建筑物的基础沉降观测应在基础施工之前启动观测。6 基坑开挖必须按照设计要求分层分段开挖，边开挖边支护21、，严禁一挖到底。基坑垮塌事故 基坑失效往往与盲目的开挖土方有直接关联，因此，基坑开挖前必须要做好土方开挖方案，并做好技术交底，严格按照方案施工。-14-分类分类 序号序号 强制规定强制规定 违规违规影响影响 条文说明条文说明 7 严禁软弱土地质条件的桩基施工及土方开挖擅自施工，必须先做好施工方案论证并报区域审批后方可施工。大范围斜桩、断桩 软土地区的土方开挖与桩基施工顺序尤为重要，施工顺序组织不当可能会导致大面积的斜桩、断桩及基坑事故。8 对于端承型旋挖桩、冲钻孔桩、人工挖孔桩基础，桩基施工前必须按审批通过的方案要求进行超前钻。影响桩基施工质量及收方结算 这三类桩基础的持力层判断对桩基工程质量22、起到决定性作用。有效的超前钻是判断桩端持力层稳定的保障，也是竣工结算资料的准确依据，因此必须做好超前钻方案并报区域审批。9 严禁桩基施工资料事后补签，桩基施工时现场工程师应旁站监督。影响施工记录准确性，质量监控缺失 资料包括：桩基施工须保留第一手施打记录、材料收货清单及发货记录。收货清单及发货记录亦应对应各批发货批次分别收存。施打记录应避免批量汇总在一起后进行签收（即严禁事后补签），应第一时间保留复印相关记录，以确保资料的真实、准确；-15-分类分类 序号序号 强制规定强制规定 违规违规影响影响 条文说明条文说明 10 危险性较大的模板工程必须有专项施工方案，严禁未经审批即施工，严禁未做技术交23、底即施工。支模垮塌 根据住建部的建质200987 号文危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知中说明危险性较大的模板工程是指：搭设高度 5m 及以上；搭设跨度 10m 及以上；施工总荷载 10kN/m2及以上；集中线荷载 15kN/m 及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程；此外，高支模工程应该通过专家评审后才能施工；高支模施工前，工程部应组织做好技术交底；混凝土浇捣前应组织区域工程管理部做好验收工作。区域工程管理部门应履行职责，对施工质量及验收严格控制，对违反规定的部门及单位给予相应处罚。11 发生工程事故必须及时处理。事态恶化 处理是指第一时间采取有效的24、措施，控制影响面，防止事故扩大及次生事故，并努力将事故造成的损失降到最低。发生事故应及时上报有关部门，及时通知相关设计单位及相关部门现场查勘，并组织专题会议提出解决方案；确定处理方案后应立即组织实施。-16-分类分类 序号序号 强制规定强制规定 违规违规影响影响 条文说明条文说明 三、质 量 通 病 类 12 工程抗裂、防水做法措施必须按照公司要求执行。影响工程质量 抗渗砼必须按要求掺 TC-01；有防水要求的砂浆必须掺 TC-02 防水剂，部分节点需做砼反坎等。本条文有关内容可参最新版的各区域土建通用构造做法及最新的防水抗裂要求。区域工程管理部门应履行职责，对施工材料的应用、公司发布的各项技25、术标准的落实情况进行定期抽检，对违反规定的部门及单位给予相应处罚。3.33.3 违反条文处罚措施 1、违反条文的主责部门应在全集团 OA 通报批评,对主要责任人应根据工程管理办法及处罚管理规定（ALC-GC-014）的规定问责。2、当项目工程部违反强制规定条文时，应在部门年度业绩总评分中增加 10分的负权重，每违反一次予以扣 2.5 分处理扣完即止，由区域公司工程管理部对其考评。3、当项目工程部违反强制规定条文后，区域公司工程管理部未对违规进行处理的。由于集团工程中心对项目工程部和区域工程管理部同时进行问责和 OA通报批评，并在部门年度业绩总评分中增加 10 分的负权重，每违反一次予以扣2.526、 分处理扣完即止，由集团工程中心对其考评。4 工程管理“十大禁令”工程管理“十大禁令”4 4.1.1 适用范围本制度适用于地产工程管理系统各城市公司、各项目涉及的工程管理部门、人员及施工单位。“十大禁令”为重点控制项目，不影响正常检查及验收。4 4.2.2 禁令内容：4.2.1 禁止使用非推荐品牌材料和不合格材料。4.2.2 禁止隐蔽工程未经验收合格进入下一道工序（主体二次验收、铝合金、防-17-水等）。4.2.3 禁止钢筋严重偏位、热弯及擅自切割钢筋。4.2.4 禁止提前拆除后浇带支撑体系；擅自修补混凝土质量缺陷。4.2.5 禁止砌体不按标准施工。4.2.6 禁止水电安装工程(给排水、电气、27、弱电、消防、市政管网、设备安装等)不按要求施工。4.2.7 禁止栏杆、铝窗、外墙饰面、装饰装修及外环境等不按要求施工。4.2.8 禁止市政道路、桩基、挡土墙、基坑（边坡）支护等不按要求施工。4.2.9 禁止未按要求进行施工场地“标化”和安全围护及未按专项方案进行土方开挖。4.2.10 禁止直接在结构面堆放/搅拌砂浆及未按要求进行成品保护。4 4.3.3 附件（1）附件一.4.1 十大禁令条文解释说明及处理措施 5 装配式项目总包单位项目团队答辩要点记录（试行版装配式项目总包单位项目团队答辩要点记录（试行版）区域公司：项目名称：一、一、项目团队概况项目团队概况 职位 姓名 年龄 联系方式 项目经28、理 项目总工/技术负责人 生产经理 商务经理 安全主管 构件吊装工长 注：总包单位须承诺：上表中各岗位人员为项目开工后现场实际管理人员，不得更换；各职位人员履历、项目荣誉、岗位证书、专业技术证书等以附件形式提供；-18-针对本项目特点，编制项目重难点分析及应对措施，以附件形式提供。二二、专业专业论述论述 2.1 构件深化及拆分阶段 在构件深化与拆分阶段，为提高设计效率、降低生产成本、便于现场施工与管理，在深化设计、进度管理、新工艺应用、构件厂选择、构件排产等方面进行详细论述。问题 论述 装配率与预制率的区别与计算 装配式深化设计要点 与装配式构件配套的新工艺 装配式建筑进度控制要点 预制构件厂29、选择要点 预制构件排产计划 构件驻厂验收与进场验收控制要点 2.2 构件生 产 及现 场 准备阶段 在构件生产及现场准备阶段，为优化场地布设、提高施工质量、保证生产安装，在吊装机械选择与布置、场地布设与构件堆放、预制构件支撑模板体系设计、外架的选择、建筑防渗漏处理、安全管理等方面进行详细论述。施工现场机械运输布置要点 构件现场堆放与吊装施工要点 预制构件与现浇交接处模板设计 -19-外架选型与控制要点 预制构件斜撑安装与拆除 预制构件安装后灌浆施工要点 装配式建筑防渗漏措施 装配式建筑安全管理措施 2.3 构件安 装 与验收 在构件安装与验收阶段，为提高构件安装质量、保证连接牢固、提高验收通过30、率，在构件的安装与固定、构件之间连接处理、套管灌浆施工及结构验收等方面进行详细论述。预制构件安装与固定要点 预制构件之间的连接固定 预制构件斜撑安装与拆除 预制构件安装后灌浆施工要点 装配式建筑混凝土结构子分部验收要点 三三、甲方甲方其他要求其他要求 四四、总包单位承诺、总包单位承诺 -20-五五、结论结论 记录人：日期：年 月 日 6 地产工程系统大检查会议指引地产工程系统大检查会议指引 6.1 目目的的 为规范工程系统大检查会议组织安排，统一会议标准、流程，塑造企业形象，促进供应商关系维护，特制定本指引手册。6.2 适用适用范围范围 -21-适用于地产区域公司每半年组织的工程系统大检查会议31、 6.3 职责划分职责划分 集团集团工程中心工程中心 1、负责对本指引的制定，负责收集本指引执行过程中的反馈问题，对指引进行修订、更新；2、督促各区域公司按本指引组织半年度大检查会议，并协助区域完成会议组织安排。区域公司区域公司工程管理部工程管理部 1、负责统筹本区域工程大检查会议各事项；2、负责本指引的执行，并向集团工程中心持续反馈意见。事业部事业部工程部工程部 协助区域工程管理部进行会议组织安排，并向区域公司反馈本指引改进建议。6.4 指引指引事项事项 1.1.会议筹备阶段会议筹备阶段 1.1.1 1 会议日期会议日期确定确定 集团工程中心确定大检查日期范围后，各区域公司根据本区域的工作安32、排情况自行向集团工程中心报备拟定大检查会议时间。为避免各区域公司大检查时间与集团领导工作计划相冲突，集团工程中心与区域公司协商，确定各区域大检查会议的具体日期，且确定时间应早于会议日期 12 天。图图 1 1 大检查大检查日期日期确定确定流程流程 1 1.2.2 会议筹备小组确定会议筹备小组确定 大检查会议筹备阶段必须组建会议筹备小组，由区域公司工程管理部负责人任会务筹备组组长，以区域工程管理部人员为筹备组主要成员，集团工程中心、事业部工程、区域行政管理部等部门代表为组员，协助开展会务筹备工作。会议筹备小组自大检查会议日期确定后 1 天内确定各参与成员，并对成员做会事项:确定大检查时间范围 事33、项:区域自行报备拟定日期 事项：协调并确定各区 域最终具体日期 -22-务筹备工作的职责分工。1.1.3 3 参会人员参会人员 对参会人员进行模拟统计，参会人员需包括且不限于以下人员 施工单位：各在建工程参建单位（含已签合同并计划 1 个月内进场施工的单位）公司主管生产的负责人、项目经济责任人、项目经理 事业部：片区负责人、工程负责人、事业部负责人 区域公司：工程管理部全体人员、设计管理部代表、成本部代表、采购部代表、区域工程负责人、区域总裁/副总裁 集团工程中心：土建安装组代表、装修园林组代表、工程中心总监、工程中心总经理 其他：特邀嘉宾、会务工作人员、其他协助人员等 1.1.4 4 会场选34、择会场选择 会务筹备小组按照 1.3 条中模拟统计的参会人员数量及本指引 1.7 中对会场的要求，在会议举行前 9 天确定会议场所。1.1.5 5 参会参会人员人员对接对接 根据 1.3 条模拟统计的参会人员清单，会务筹备组进行内部小组分工，对参会人员按类别进行会务对接，及时跟进参会人员的动态需求。1.1.6 6 会议邀请发布会议邀请发布 会议邀请发布时间：区域公司大检查会议时间确定后，各事业部工程部协助会议筹备小组，将大检查会议邀请函在会议举行前 7 天发送至各参会单位及参会人员。会议邀请重点内容：会议邀请函中必须注明会议时间、会议地点、按 1.5 的要求附上对应的会议对接人员信息及电话、会35、议邀请函落款统一为地产集团 XX 区域公司、邀请函需出现地产 LOGO 标识。会议邀请函建议区分内部和外部两个版本，内部版适用于内部员工，外部版适用于外部参会单位和特邀嘉宾。（邀请函试样参考附件五）会议邀请函发布形式：对内部管理人员及外部参会单位邀请采用邮件（PDF）形式，对特邀嘉宾采用快递邮寄形式。1.1.7 7 会场会场要求要求 -23-1.7.1 会场规模 会场选择时应根据参会人员数量确定，所选择的会场要保证能容纳预计的全体参会人员、工作人员等。例如会议预计邀请的所有参会人员为 100 人，选择会场规模时会场容纳人数应该在 120140 人之间为宜。1.7.2 会场设备 会前应在会场准备36、好会议设备及物品，并摆放到位，具体清单见下表 1。表 1 会场设备会场设备/物品清单物品清单 序号序号 名称名称 数量数量 摆放位置摆放位置 备注备注 1 电脑 1 讲台 2 投影仪 1 会议室内 3 投影幕布 1 会议室内 不小于 100 英寸 4 无线话筒 2 讲台 1 用 1 备 5 翻页器 2 讲台 1 用 1 备 6 激光笔 1 讲台 蓝色或红色光 7 音响 若干 会议室内 满足会议音响效果需求 8 空调 若干 会议室内 9 铅笔 若干 前两排会议桌 每座位 1 张 10 白纸 若干 前两排会议桌 每座位 1 张 序号序号 名称名称 数量数量 摆放位置摆放位置 备注备注 11 倒计时37、提示牌 1 会议室内 3 分钟提时牌 1 张 12 计时器 1 讲台 -24-13 横幅 1 会议室内 14 话筒电池 2 会务台 备用 15 长线插板 2 会议室内 16 消防灭火器 若干 会议室内 根据消防相关规范配设 17 会议桌椅 若干 会议室内 满足会议规模需求 18 签字笔 10 签到处 黑色 1.7.3 会场平面布置 会场确定后，会务筹备组应根据具体的参会人数和会场的实际情况在会议日期前 8 天确定好会场布置方案。方案中应明确会场的平面布置、主要领导、获奖单位代表的座次安排等情况。主要领导的座次排布按本指引中 3.3 留影站位要求及 3.6 中的相关原则进行安排,获奖单位代表座位38、应在前两排中预留，颁奖前。会议室屏幕宜采用 16:9 比例，不小于 100 英寸屏（2.2m*1.2m），显示屏的布局放置在相对于与会者中心的位置，屏幕的中心位置距地高度大约 1m，第一排座位与显示屏（投影屏幕）的距离大约为 46 倍屏幕高度。会场平面布置时最侧边视角至显示屏中心位置水平视角应不大于 60 度。-25-图图 2 2 会场平面会场平面布置示意图布置示意图 获奖获奖单位代表单位代表座位座位 1 1-1 1 剖面图剖面图 （屏幕屏幕尺寸与第一排座椅间距关系示意图尺寸与第一排座椅间距关系示意图）屏幕中心点 图图 3.最最侧边侧边视角位置与屏幕视角位置与屏幕中心中心关系关系示意示意图图 39、最侧边视角 N 4N-6N 屏幕 会议桌 舞台 第一排座椅 注：N 为屏幕高度 1 1 1 1 屏幕 -26-1.7.4 讲台布置 会议讲台布置宜布置在舞台的侧边，宜靠近主持台和会务组一侧，讲台的轴中线应对准会场的中心位置。讲台台面大小适宜，会议开始时，讲台台面应摆放无线话筒、计时器、翻页器、激光笔、笔记本电脑。1.7.5 会议物品布置 1.7.5.1 台牌设置 主要与会领导或嘉宾会议桌面应摆放台牌，台牌样式参考发布的接待台牌模板，具体尺寸应根据会场提供的台牌大小而定。（台牌样式详附件四）1.7.5.2 横幅设置 会议室宜设置横幅，横幅采用白色加粗宋体字，字体大小应根据横幅尺寸和字数而定，横幅40、长度与宽度参照下表 2 要求 表 2 类别 长度 宽度 规格 5m 80cm 1.7.5.2 会议物品摆放要求 会议室物品摆放要求会议室物品摆放要求 序号序号 名称名称 标准标准 1 会议桌 整洁、摆放整齐 2 椅子 椅子离桌边 30cm，椅子之间间距宜为 30cm 3 台牌 椅子对应桌面的前部位置，与相邻台牌成直线摆放 4 垫板 椅子对应桌面的中间位置，下沿与桌沿齐平 5 白纸 垫板中间，底部对齐 6 会议资料 垫板右侧，与垫板一端齐平 7 铅笔 铅笔笔芯外露长度适中，摆放整齐 8 矿泉水 垫板右上角位置 9 灯光 会议开始前 30 分钟，灯光全部打开，会议开始后酌情关闭 10 空调 开启状41、态，温度适中 -27-11 会议大门 会议开始前 30 分钟为全部开启状态，会议开始后全部关闭，挂“请勿打扰”牌 12 会务台 备用纸、笔、插线板、话筒电池、矿泉水等物品 1.1.8 8 会议会议手册手册 会务筹备组根据本区域实际情况自行决定制定会议手册，会议手册中必须涵盖本次会议主题、会议议程/流程、参会主要领导、会议主办单位、注意事项等，具体可参考附件一。2 2 会议前准备阶段会议前准备阶段 2.12.1 会议会议资料准备资料准备 2.1.1 会议资料收集 会务筹备组应在会议开始前 4 小时将会议资料收集齐全，各参会人员的会议演示资料需以 PPT 或 PDF 形式提前发送至会务组对应的对接42、人。会务筹备组将资料收集后存放在会议电脑中。2.1.2 会议资料打印 会务筹备组对与会领导或嘉宾发放会议演示资料时，应提前打印，并装订成册。打印时采用 A4 纸双面彩色打印，当演示资料为 PPT 形式时，按每页两张幻灯片格式打印，其他形式时，按实际打印。2.2.2 2 会议会议签到处设置签到处设置 2.2.1 签到处设立时间：会议签到处应在会议开始前 1 小时布置完毕。2.2.2 签到处的摆放地点：签到处一般布置在会议大厅门口比较显眼位置，以便来宾能迅速看到和指引嘉宾入场，签到处宜设会议背板或展架。2.2.3 划分签到区：参会来宾分为不同的类型，因此在布置签到区时就要进行划分，可划分为内部员工43、签到区、供应商伙伴签到区、其他来宾签到区等。2.2.3 3 会议会议签到要求签到要求 2.3.1 签到时间：会议开始前 30 分钟开始签到，会议开始（以主持人宣布的会议开始时间为准）五分钟后停止签到。2.3.2 签到要求：参会人员需按会议签到表中的信息填写相关签到信息，不得代签。-28-2.42.4 奖品奖品及奖及奖金准备金准备 2.4.1 奖状或证书填写要求 名称：奖状 尺寸：297mm420mm（A3）行文：奖状或证书的正文宜采用楷体或宋体，字体大小根据实际情况而定，但正文宜控制在两到三行。对获奖单位信息、获奖名次内容宜用手写，手写时注意字体美观。落款：奖状颁奖单位要落款并加盖区域公司公章44、。落款日期采用中文数字，落款中必须将颁奖单位的全称写清楚，不能写简称。示例：地产集团 XX 区域公司。2.4.2 奖杯发放 检查会议确定获奖单位及部门信息后，由区域公司工程管理部上报集团工程中心，奖杯由集团工程中心事后统一制作，制作完成寄回区域公司后再分发至各获奖单位和部门。2.4.3 奖金发放 会务组根据集团运营颁布的专项奖励方案提前预支奖金，对施工单位的奖金发放时，颁奖前对现金采用信封封装，由颁奖嘉宾对获奖单位和部门进行现场颁发。对项目工程部及区域公司的奖励由集团运营统筹安排。2.5 2.5 会议嘉宾及会议嘉宾及工作人员确定工作人员确定 颁奖颁奖嘉宾嘉宾：会议开始前 2 小时确定。礼仪礼仪45、人员人员：会议前 2 天确定 2 名礼仪人员。会议会议主持人：主持人：会议前 2 天确定。（着正装）会议记录会议记录人员：人员：会议前 2 天确定 2 名记录人员 会议会议报道人员报道人员：会议前 2 天确定 2 名报道人员 会议会议摄影摄影人员：人员：会议前 2 天确定 1 名摄影人员（摄影设备自带或公司提供，像素不低于 1100 万）2.62.6 会前准备会前准备工作检查工作检查 会议开始前对会前的准备工作按清单进行核查，对未完成的工作项，落实跟进人及时跟进。具体核查事项清单详见附件三。3.3.会议进行会议进行阶段阶段 -29-3.1 3.1 会议标准会议标准流程流程 大检查会议应包含且不46、限于以下会议流程。3.23.2 会议纪律会议纪律 遵守会议纪律，不得迟到、早退，因特殊情况确实不能参会的人员需找会 务组组长和分管领导请假。会议期间手机调整至静音或关机模式，不得吸烟。会议进行时不得开小差、看手机、打瞌睡。会议未宣布结束，不可自行离场，如有急事需找会务组组长请假。3 3.3.3 颁奖流程颁奖流程 获奖单位或部门代表上台站位：宣读获奖单位信息后及时播放背景音乐，获奖单位或部门代表上台站位应根据获奖单位或部门的宣读顺序依次站位。会议开始 会议纪律及主要参会领导、嘉宾成绩排名宣读 获奖代表发言（施工单位）颁奖（事业部工程颁奖（施工单位）获奖代表发言（事业部工程集团工程中心代表发言 区47、域工程负责人发言 区域领导发言 会议结束 会议标准会议标准流程流程 区域工程管理部代表作半年度工-30-颁奖：颁奖时礼仪人员应引导颁奖嘉宾根据获奖单位或部门的宣读顺序进行颁奖及奖品发放。颁奖颁奖流程流程示意示意图图 颁奖留影：留影时礼仪人员应引导留影人员站位，合影人数为奇数时，颁奖嘉宾站 1 号位置，合影人数为偶数时颁奖嘉宾与获奖单位或部门第一名分别站 1号和 2 号位。摄影人员应及时进行摄影工作，并保证摄影像素不低于 600 万。奇数位奇数位站位站位 偶数位偶数位站位站位 3 3.4.4 倒计时提示倒计时提示 会议工作人员应根据会议议程的时间安排，对每位发言嘉宾的发言时间进行计时，并进行倒计48、时举牌提示，倒计时提示时间为 3 分钟，发言嘉宾应注意观察提示牌。宣读获奖单位及部门名单 获奖单位及部门代表上台 礼仪人员上台 颁奖嘉宾上台 颁奖（发放奖状及奖品）留影（颁奖嘉宾及获奖单位或部-31-3.5 3.5 茶歇茶歇 如会议时长超过 2 小时，会中应设置茶歇时间，茶歇时间宜为 10-15 分钟（如茶歇与留影一同进行，茶歇时间宜为 1520 分钟）。3.6 3.6 会议会议留影留影 会务筹备组应根据会议场地实际情况安排所有参会人员进行集体合影（宜以舞台为背景，当选择其他场地合影时需酌情控制茶歇时间），合影宜在会中茶歇时间进行。会议合影站位宜根据以坐为尊，以前为尊，以中为尊的原则进行，并参49、考颁奖留影的站位要求。留影摄影器械的选择应保证像素不低于 1100 万。4 4、会议、会议收尾阶段收尾阶段 4 4.1 1 会议会议报道报道 会议报道人员在会议准备阶段介入，在会议结束后 3 天内发布相关会议报道或推文至地产 0A 系统或公众号。4 4.2 2 会议集体会议集体合影寄送合影寄送 会议结束后会务筹备组对集体合影图片进行筛选，并将合影图片以电子档形式发送至合影人员，对主要与会领导及嘉宾会务组可将合影图片打印后，以邮寄方式发出。合影照片打印尺寸不小于 12 英寸。4.4.3 3 会议后会议后评估评估 会务组完成上述所有工作任务后，应组织会务成员进行后评估工作，对会议各阶段、全过程的工50、作情况进行总结，对本指引办法具体内容进行建议。会议结束后 15 日应完成后评估，并应形成书面文件反馈集团工程中心。（详附件二）6.56.5 其他注意事项其他注意事项 5.1 参会着装：参加会议时，男性宜着正装（夏季着白色短袖衫），女性着装要端庄、得体，宜着职业装。5.2 半年度工程系统大检查会议结束后，区域公司根据本区域实际情况，宜对所有参会人员安排工作简餐。5.3 费用预算：会议开始前，会务组应根据本指引手册中的各项内容提前做好费用预算，并报相关领导审批。6.66.6 附件 附件一 -32-地产地产工程系统大检查会议工程系统大检查会议手册手册 （XXXXXXXX 区域区域公司）公司）欢迎您参51、加地产集团 2018 年 XX 区域公司工程大检查会议，为会议顺利进行，请您认真阅读会议手册。2018 年 X 月 X 日 9：3012:40 （地点，地址）地产集团地产集团 XXXX 区域工程系统大检查会议流程表区域工程系统大检查会议流程表 类别类别 时间时间 内容内容 发言人发言人 备注备注 总体及概述 9:30-9:35 主持人对重要与会来宾介绍 主持人 对主要领导、嘉宾进行介绍 9:35-9:35 会议纪律及会议流程介绍 主持人 9:35-10:05 区域工程管理部代表作半年度工作总结汇报 区域工程管理部代表 建议 30 分钟 颁奖和分享 10:05-10:10 半年度考评成绩公布；受52、罚及获奖单位、项目部公布 区域工程管理部代表 10:10-10:20 颁奖 主持人 颁奖嘉宾对获奖单位颁奖 10:20-10:50 优秀单位及项目代表作工作经验分享 建议每位代表发言时间 10-15 分钟 茶歇 留影 1520 分钟 会议时间会议时间：流 程流 程/会 议 安会 议 安会议地点会议地点：-33-要求与期望 11:10-11:40 区域工程系统负责人代表发言 区域工程系统负责人 建议 30 分钟 11:40-12:10 集团工程中心代表发言 集团工程中心代表 建议 20 分钟 12:10-12:40 区域总裁/副总裁发言 区域领导 视区域领导发言人数确定，每位发言时间建议不超过 53、20 分钟 顺祝阁下身体安康，行程愉快!地产集团 XX 区域公司 2018 年 X 月 XX 日 1.用餐时间：2018 年 XX 月 XX 日 XX 时 2 2.用餐用餐地址：X XXXXXXXXXXXXXXXXX（如与会议场地如与会议场地不在同一不在同一位置时，将用餐地点定位附在位置时，将用餐地点定位附在其后其后 ）注注：如如无用餐安排则无用餐安排则取消该取消该部分内容。部分内容。类别 对接人 电话 内部人员 138XXXXXXXX 外部单位 土建类 装修类 园林类 配套类 特邀人员 151XXXXXXXX 会务组组长：电话 139XXXXXXXX 餐饮安排：餐饮安排：会务组对接会务组对接54、名名-34-1.会议期间请自觉遵守会议纪律及相关安排，会议期间不许早退，有紧急事件须向会务组组长请假。2.本次会议资料均是内部文件，不可外传。3.会议时间为 XX 小时，会议期间手机调为静音或关机，与会人员请提前安排好相关工作，严禁随意进出。感谢您感谢您的参与！的参与！注意事项：注意事项：天气天气情况：情况：-35-附件二 大检查会议后评估总结大检查会议后评估总结 区域区域公司公司 日期日期 序号序号 指引做法指引做法 改进缘由改进缘由 建议做法建议做法 备注备注 1 2 3 4 5 6 7 -36-附件三 会前准备工作检查清单会前准备工作检查清单 序号序号 检查事项检查事项 完成时间完成时间55、 检查人检查人 是否完成是否完成 未完成跟未完成跟进人进人 1 会议场地平面布置是否符合方案 会议开始前 2 小时 是 否 2 会议资料是否试播放 会议开始前 2 小时 是 否 3 投影设备是否试播放 会议开始前 2 小时 是 否 4 会议音响设备是否运作良好 会议开始前 2 小时 是 否 5 话筒是否正常 会议开始前 2 小时 是 否 6 会议室物品是否摆放到位 会议开始前 1 小时 是 否 7 翻页器是否正常 会议开始前 1 小时 是 否 8 激光笔是否正常 会议开始前 1 小时 是 否 9 颁奖嘉宾是否确定 会议开始前 1 小时 是 否 10 会议签到处是否布置完毕 会议开始前 1 小时56、 是 否 11 会议室灯光是否正常 会议开始前 1 小时 是 否 12 会议室空调是否正常 会议开始前 1 小时 是 否 13 颁奖背景音乐是否准备 会议开始前 1 小时 是 否 14 奖状证书、奖金是否准备完毕 会议开始前 30 分钟 是 否 15 会议签到处工作人员是否到位 会议开始前 30 分钟 是 否 16 摄影人员是否到位 会议开始前 30 分钟 是 否 17 主持人员是否到位 会议开始前 30 分钟 是 否 -37-18 报道人员是否到位 会议开始前 30 分钟 是 否 19 其他 会议开始前 30 分钟 是 否 附件四：内部内部员工台牌样式员工台牌样式 -38-外部人员外部人员台57、牌样式台牌样式 7 竣工图审核规定竣工图审核规定 7 7.1.1 主体工程二次结构验收完成一个月内，施工单位必须完成主体工程的竣工图。7.1.1 施工单位及时出竣工图上报现场工程师 7.1.2 现场工程师核对无误后予以签认。（5 个工作日）7.1.3 项目工程部负责人审核签认。（10 个工作日）7.1.4 城市公司工程管理部审核签认。（15 个工作日）7 7.2.2 工程竣工备案前 15 天，施工单位必须提供准确的其余部分竣工图 7.2.1 施工单位及时出竣工图上报现场工程师 7.2.2 现场工程师核对无误后予以签认。（5 个工作日）7.2.3 项目工程部审核签认。（10 个工作日）7.2.458、 城市公司工程管理部每月进行抽查。7 7.3.3 问责制度 对违反该项规定的施工单位、项目工程部和城市公司工程管理部，将按公司相关-39-规定进行处罚。8 项目监理工作管理手册（上册）项目监理工作管理手册（上册）8.1、建设工程监理概述 8.1.1 概述 建设工程监理，是指具有相应资质的监理单位受工程项目建设单位的委托，依据国家有关工程建设的法律、法规，经建设主管部门批准的工程项目建设文件、建设工程委托监理合同及其他建设工程合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。从事建设工程监理活动59、，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则。监理组织监理执行者 监理依据行为准则 监理对象行为和行为主体 监理目的保安全和质量，提高投资效益 根据公司工程管理体系和功能需求的不同，监理定位为“标配”、“简配”两种模式，工作范围和侧重点不同。8.1.2 监理工作依据 1）国家和地方有关工程建设的法律、法规；2）国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程等；3）经有关部门批准的工程项目建设文件和设计文件；4）工程建设监理合同；5）建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同。8.1.3 工作任务划分-40-监理与地产工程部各自的工作侧重点分别如下:工作任务工作任务 标配模式标配模式 简配模式简配模式60、 监理监理 地产工程部地产工程部 监理监理 地产工程地产工程部部 质量控制质量控制 1、设计图纸会审。2、施工组织方案审核。3、材料进场验收。4、旁站监理。5、监理按检验批，分项、分部工程进行过程控制及验收。6、实测实量。对监理工作进行抽查、监督，按有关标准进行考核，并督促改进。协助、资料配合 为主 进度控制进度控制 周计划及月计划的统计，协助落实建设单位的阶段计划，统计现场投入情况。制定项目整体计划，执行重大节点计划、阶段计划。协助、资料配合 为主 投资控制投资控制 1、工程进度款的审核，侧重点是形象进度是否符合实际情况。2、协助计量。以地产工程部为主。1、在施工阶段影响造价的主要因素是设计61、变更和现场签证。2、设计变更工作主要由地产工程部负责协调有关单位和部门，现场监理按程序签发。3、现场签证工作由三方共同测量并签署意见。工程进度款按协助、资料配合 为主 -41-合同约定监理如实签署，由地产工程部审定。安全文明安全文明 施工管理施工管理 以监理为主。1、识别项目重大安全风险，并制定安全监理方案，应急预案。2、建立定期检查制度，按合同以及国家省市有关规范规定每周至少评价一次，让工程施工始终处于安全状态，文明施工符合要求。3、参加主持深基坑、高支模、大型建筑机械方案的评审；落实安全方案的实施。地产工程部监督考核并督促改进。同标配 同标配 -42-续上表 工作任务工作任务 标配模式标配62、模式 简配模式简配模式 监理监理 地产工程部地产工程部 监理监理 地产工程地产工程部部 合同管理合同管理 1、对总包，分包单位合同履行情况进行评估。2、对违约行为，根据合同条款申报处罚。以地产工程部为主，监督合同执行情况，对不可抗力、保险、工程转包和分包、违约责任、合同争议以及施工索赔等进行监督管理，并建立详细台帐。协助、资料配合 为主 信息管理信息管理 1、建立收发文制度，以现场监理为信息交流平台，所有文件指令图纸等通过监理下发，施工方所有文件函件通过监理转达，可以保证指令能得到落实并有回馈信息。2、按照工程资料整理规范建立台账。地产工程部协助。协助、资料配合 为主 协调协调 1、现场监理主63、要协调总包与总包之间、总包与分包、分包与分包以及施工单位与建设单位之间的关系。2、主持工程例会。组织分部分项工程1、协调外部关系。2、协调总包和分包关系。3、协调设计与总包、分包关系。协助、资料配合 为主 -43-验收会议。-44-8.2、各阶段监理工作内容 8.2.1 施工准备阶段监理工作内容 监理监理模式模式 工作内容工作内容 标配标配 简配简配 制定监理规划及监理细则；审查施工组织设计及施工方案，指导施工单位选择优化方案；配合建设单位审定施工单位提交的施工总进度计划；按合同规定条件，协助建设单位及时提交施工现场，使工程能如期开工并能连续施工；根据审定的施工总平面图督促施工单位按文明施工现64、场的要求设置临建、管线、标牌和安全围护设施；协助建设单位及施工单位办理有关的施工许可手续；认真组织学习图纸，对施工图纸进行审查，并在收到图纸之日起 5 天内提出审查意见，参加设计交底和图纸会审；检查标高与轴线位置是否准确；做好开工前对施工单位的准备工作（人、料、机）的检查，并重点审查其专业分包单位的资质，督促落实各项施工条件，审批开工报告。8.2.2 施工阶段监理工作内容 监理模式监理模式 工作内容工作内容 标配标配 简配简配 审查分部分项工程施工方案；-45-检查施工材料、现场机具是否满足作业要求，跟踪材料、机具状态；审查操作人员的上岗证，跟踪作业工作技术水平，对不满足要求者责令降级使用或退65、出操作；对隐蔽工程、分项分部工程、单位工程进行检查验收，签发下道工序作业许可手续；续上表 监理模式监理模式 工作内容工作内容 标配标配 简配简配 对重要工序必须派专人全程监控及旁站监理；对质量不稳定的工作向施工单位提出整改意见；检查施工操作质量，并跟进整改结果；对进场材料按规定取样，检查施工试验及材料检验报告，检查材料和产品出厂合格证及检验证明；检查施工单位的施工记录；实测实量，组成质量小组，按照约定比例对分部分项工程进行实测，提交实测报告，汇总质量风险及安全文明风险，跟进销项整改；发生质量或安全事故时，协同有关单位对质量或安全事故进行处理；检查施工单位成品保护措施，协调施工单位合理安排施工顺66、序，防止后续工作损坏已完成产品；按合同规定，及时协助建设单位答复并解决施工单位所提出的问题；对对施工单位已完形象进度进行复核，审核施工单位工程进度款申请报告，报建设单位审批；-46-协助建设单位审查设计变更，并对变更提出审核意见，报建设单位决定；督促施工单位实施进度计划，密切注意施工进度计划的关键工序，掌握工程进度实施的动态；检查和审核施工单位提交的进度控制报告；对工程施工进度进行记录，分析进度偏差将带来的影响并进行工程进度预测，提出有效的修改措施；每周组织一次的现场会议，分析通报工程施工中质量、进度、安全文明施工状况；每周组织一次三方安全文明现场联合检查；每月 27 日前向建设单位提交当月的67、监理月报。必要时，建设单位要求提交周报、日报或其它专题报告的，监理单位应按要求提交；-47-续上表 监理模式监理模式 工作内容工作内容 标配标配 简配简配 监督施工单位做好安全生产及文明施工，督促其遵守安全操作规程；做好监理日志和重要的分部工程记录。8.2.3 竣工验收阶段监理工作内容 监理模式监理模式 工作内容工作内容 标配标配 简配简配 以施工图的设计要求、国家施工及验收规范及合同规定的质量要求为标准对工程进行工程验收，配合建设单位起草并向质量安全监督站备案机构提交质量评估报告；督促施工单位按国家档案标准及验收备案制的要求收集整理齐全的技术档案资料及竣工图纸，并分别归类，经审核后协助建设单68、位提交质量安全监督站备案机构，办理验收及备案手续；组织分户验收，并督促施工单位在限定的时间内完成整改工作；协助建设单位组织工程竣工验收及物业移交工作。图例说明：（表示参与 表示配合）-48-8.3、监理工作管理规定 8.3.1 监理机构及其设施 1 项目监理机构 1.1 监理公司在履行施工阶段的委托监理合同时，须在施工现场设立项目监理机构，实行总监理工程师负责制，由监理公司委派项目监理机构总监理工程师。1.2 依据监理规范 的规定，监理单位应于委托监理合同签订后十天内将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位。当总监理工程师需要调整时，监理单位应征得建设单位同意并69、书面通知建设单位；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知建设单位和承包单位（也可在例会纪要中加以说明）。1.3 项目监理部的组织形式和规模，根据委托监理合同规定的服务内容、期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素及集团公司对监理的定位和要求等因素确定。并能满足施工监理各专业的需要。（1）实行标配模式的监理项目，监理配置人数标准不低于每 3 万/人，并满足政府监管要求。（2）实行简配模式的监理项目，在满足政府监管要求及监理资料管理的前提下，每个项目安排 3-4 人（总监在同区域内共享，配置总监代表）。1.4 项目监理部设置专业监理工程师，专业监理员，按总监理工程师、各专业监70、理工程师、各专业监理员 3 个层次开展工作，必要时可配置总监理工程师代表。总监理工程师代表经总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权利。总监理工程师可以在规定范围内授权但不免责。1.5 项目监理机构的组织形式以及各类监理持证人员数量和专业配套，应确保满足监理备案和开展监理工作需要。1.6 在满足监理工作需要及建设单位要求的前提下，项目监理人员的配置可根据项目进度逐步到位。1.7 当建设单位要求撤换、增加监理人员时，监理单位必须予以响应，并在收到业主书面通知后 30 日内完成撤换和增加。1.8 无论何种原因，监理人员发生调整时，都应做好工作交接和交底。-49-1.9 常用的监理组71、织架构形式如下：（参考）XX 项目监理组织架构图（标配）项目监理组织架构图（标配）项目总监 总监代表乙（标段 456）总监代表甲（标段 123）土 建 专 业 安装 专 业 装修专 业 合同信息 .项目总监（姓名）总监代表（姓名）安全监理 A 安全监理 B -50-XX 项目安全监理组织架构图（标配）项目安全监理组织架构图（标配）备注：监理员 23 名，兼资料 XX 项目监理组织架构图项目监理组织架构图/安全监理组织架构（简配）安全监理组织架构（简配）项目监理组织架构图应作为监理上墙资料之一，同时岗位职责等文件应作为监理管理资料存档。1.10 工作职责 1.10.1 总监理工程师应履行下列职责72、：1 确定项目监理机构人员及其岗位职责。2 组织编制监理规划，审批监理实施细则。3 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。4 组织召开监理例会。5 组织审核分包单位资格。6 组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。7 审查工程开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令。8 组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。9 组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。10 组织审查和处理工程变更。项目总监（兼）（姓名）总监代表（姓名）监理员 A 监理员 B -51-11 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。12 组织验收分部工73、程，组织审查单位工程质量检验资料。13 审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。14 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。15 组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。1.10.2 总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：1 组织编制监理规划，审批监理实施细则。2 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。3 组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。4 签发工程开工令、暂停令和复工令。5 审核工程款支付证书，复核专业监理工程师的形象进度审核。6 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。7 审查施工单位的竣工申请，74、组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣 工验收。8 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。1.10.3 专业监理工程师应履行下列职责：1 参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。2 审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。3 参与审核分包单位资格。4 指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。5 检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。6 验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程。7 处置发现的质量问题和安全事故隐患。8 进行工程形象进度的审核。9 参与工程变更的审查和处理。10 组织编写监理日志，参与编写监理月报。175、1 收集、汇总、参与整理监理文件资料。12 参与工程竣工预验收和竣工验收。-52-1.10.4 监理员应履行下列职责：1 检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。2 进行见证取样。3 实测实量。4 检查工序施工结果。5 发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。6 旁站。1.11 监理管理动作要求 对特定的事项，在特点的时间点，监理必须执行规定的管理动作。根据事项的重要性程度划分为三类：第一类事项为极为重要事项，需地产工程部及项目总监或总监代表同时参与；第二类事项为重要事项，需项目总监或总监代表参与，必要时地产工程部专业工程师同步参与；第三类事项为一般事项，也是工作强76、度大、频率高的常规验收事项，需专业监理工程师参与，不得完全由监理员承担。具体要求详见附表：53 2 监理办公设施 为保证项目监理部具备必要的办公条件，提高工作效率，特对办公设施作以下规定：2.1 监理项目部常备办公设施、文具：根据人员数量配置办公桌椅、文件柜；电脑、打印机及相关辅助设施；档案盒、文具等。2.2 监理工作常用文件资料：公司规则制度及上墙资料、监理日志、旁站记录、常用法律法规规范等。2.3 项目监理部分类：第一类项目：建筑面积 20 万平方米以上 第二类项目：建筑面积 10-20 万平方米 第三类项目：建筑面积 10 万平方米以下 项目类别 设施名称 一类 二类 三类 电脑 3 台77、 2 台 1 台 打印/扫描/复印一体机 1 台 1 台 1 台 打印纸 按需 按需 按需 文件柜 2 2 1 档案盒 按需 按需 按需 安全帽 按需 按需 按需 常用监理规范 1 套 1 套 1 套 上墙资料 1 套 1 套 1 套 注：1、“”类事项为极为重要事项，需地产工程部工程经理及监理部项目总监或总监代表同时参与。2、“”类事项为重要事项，需监理部项目总监或总监代表参与，必要时地产工程部专业工程师会同步参与。3、“”类事项为一般事项，也是工作强度大、频率高的常规验收事项，需监理部专业监理工程师参与，不54 3 监理配备检测设备及工具 设备设备/工具工具 型号规格型号规格 配置要求配置78、要求（标配模式）（标配模式）配置要求配置要求（简配模式）（简配模式）全站仪 满足精度要求 公司备用一套-经纬仪 满足精度要求 公司备用一套-水准仪 满足精度要求 公司备用一套-回弹仪 满足精度要求 项目长备一套-钢筋扫描仪 便携式 公司备用一套-铅垂仪 满足精度要求 公司备用一套-密实度检测仪/承载力检测仪 便携式 公司备用一套-激光扫平仪 便携式 项目长备一套-测距仪 满足精度要求 项目长备一套-千分尺 满足精度要求 项目长备一把-游标卡尺 满足精度要求 项目长备一把-靠尺 2m 每10万m2一把，且不少于两把-钢尺/皮尺 50m 以上-卷尺 5m、7.5m 每人一把 每人一把 万用表 常规79、 项目长备一只-摇表 500v 项目长备一只-压力表 1.6Mpa 项目长备一只-质量检查 工具包 角尺 常规 每10万m2一套，且不少于两套 一套 塞尺 常规 线锥 常规 55 百格网 常规 检测镜 常规 卷线器 常规 伸缩杆 常规 焊缝检测尺 常规 水电检测锤 50g 响鼓锤 5g 钢针小锤 10g 8.3.2 驻地项目监理部管理规定驻地项目监理部管理规定 1 工程监理资料管理制度 1.1 监理资料归档制度 工程建设监理资料是项目监理组对工程项目实施监理过程中直接形成的，是工程建设过程真实、全面的反映；依据建设工程监理规范、建设工程质量管理条例及其他有关监理工作的规定，现对监理资料的收集、80、整理和归档作如下规定：1.1.1 监理资料归档的范围监理资料归档的范围 应予归档的监理资料主要包括：工程项目监理合同，监理规划，监理实施细则，监理交底，监理统一用表，必要的图纸和声像资料，质量监督部门指定的其他有关资料，竣工验收会议纪要或鉴定书，竣工验收报告，工程质量竣工核定证书。1.1.2 归档监理资料的内容归档监理资料的内容 工程建设施工阶段归档监理资料：（1）委托监理合同。（2）监理规划、监理细则。（3）监理日记。（4）监理月报。（5）监理指令文件（监理工程师通知单、监理工程师通知回复单、备忘录、工程停工令、工程开工/复工报审表等）。（6）与业主、被监理单位、设计单位往来函件、文件。（781、）会议纪要。（8）工程计量单、工程款支付证书、竣工结算审核意见书。（9）施工组织设计、施工方案审核签证资料。56 （10）建立总结报告、工程质量评估报告。（11）工程质量安全事故调查处理文件。（12）工程验收资料（分部工程验收记录、单位工程竣工验收记录、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录、单位工程竣工报验单、竣工验收报告、工程质量保修书等方面的资料）。（13）分包单位资格报审资料。（14）索赔文件资料。（15）报验申请表（原材料/构配件/设备、检验批、分项、定位放样、沉降观察、施工试验等）。（16）工程变更单。（17）监理工82、作联系单。（18）总监巡视检查记录。（19）旁站记录。（20）工程进度记录。（21）主要的监理台账。1.1.3 监理资料分类归档监理资料分类归档 工程建设过程中形成的各种监理资料可按下列方法进行归档，以便于管理：（1）合同文件：施工监理招投标文件；建设工程委托监理合同；施工招投标文件；建设工程施工合同；分包合同；各类定货合同等。（2）设计文件：施工图纸；岩土工程勘察报告；测量基础资料。（3）工程项目监理规划及监理实施细则：工程项目监理规划；监理实施细则；项目监理部编制的总控制计划等其他资料。（4）工程变更文件：图纸会审资料汇总；设计交底记录、纪要；设计变更文件；工程变更文件。（5）监理周（月）83、报。（6）会议纪要。（7）施工组织设计（施工方案）：施工组织设计；分部施工方案；季节施工方案；其他专项施工方案等。（8）分包资质：分包单位资质资料；供货单位资质资料；砼搅拌站等单位的资质资料。（9）进度控制：工程开工报审表（含必须的附件）；年、季、月进度计划；月工、料、机动态表；停、复工资料。（10）质量控制：各类工程材料、构配件、设备报验；施工测量放线报验；施工试验报验；57 检验批；分项、分部工程施工报验与认可；不合格项处置记录；质量问题和事故报告及处理等资料。（11）造价控制：概预算或工程量清单；工程量报审与核认；预付款报审与支付证书；月工程进度款报审与签认；工程变更费用报审与签认；工程84、款支付申请与支付证书；工程竣工结算等。（12）监理通知及回复。（13）合同其他事项管理：工程延期报告、审批等资料；费用索赔报告、审批等资料；合同争议和违约处理资料；合同变更资料等。（14）工程验收资料：工程基础、主体结构等中间验收资料；设备安装专项验收资料；竣工验收资料；工程质量评估报告；竣工移交证书等。（15）其他往来函件。（16）监理日志、日记。（17）监理工程总结（专题、阶段和竣工总结等）。1.2 监理资料管理制度 工程监理资料是监理单位在施工监理过程中形成的资料。它是监理工作中各项控制与管理的依据与凭证。为使公司的监理资料和监理档案管理符合建设工程监理规范的规定，并符合公司的质量目标，85、特制定本管理制度。1.2.1 总则总则（1）监理资料管理的基本要求：整理及时、真实齐全、分类有序。（2）总监理工程师应指定专人进行监理资料管理，总监理工程师为负责人。（3）专职资料管理员应具有中等专业以上学历，能熟练操作计算机，且通过资料管理培训，持证上岗。（4）监理资料应真实可靠，字迹要清楚，签字要齐全，不得弄虚作假擅自涂改原始记录。（5）项目开工前，项目监理机构应主动与当地档案部门、公司档案管理员进行联系，确保监理资料的组卷及归档符合有关规定和要求。1.2.2 管理职责管理职责（1）总监理工程师为公司的监理档案总负责人，负责监理竣工资料的移交和销毁的审批。（2）监理公司质量风控部负责监理竣86、工资料的检查和审核。（3）监理公司综合部负责监理竣工资料的接受、管理与销毁。（4）项目总监负责组织监理文件的编制和监理竣工资料归档的管理。（5）专业监理工程师和各监理人员应随着工程项目的施工进展不断收集积累监理资料，并认真、及时地进行编审，交资料管理员归档。（6）专职资料管理员的主要职责：58 1）负责资料管理员的主要职责：2）利用计算机建立图、表等系统文件。3）利用计算机建立监理管理工作台账。4）负责监理资料的收、发、保管，监理资料借阅的管理。5）负责月报中有关统计资料方面的起草工作。6）协助总监理工程师做好监理资料管理工作。（7）监理公司质量风控部负责具体工作，对各项目监理部的资料负有指导87、检查的责任。1.2.3 资料编制与管理资料编制与管理（1）要求项目监理部进驻现场 15 日内，根据项目工程类别、规模、结构等具体情况，参照本管理手册中的资料分类与基本内容规定，完成监理资料档案盒及目录的建立工作，并按序存放，便于查看。（2）监理资料应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水，蓝墨水；不得使用一褪色的书写材料，如红墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、双面复写纸、铅笔等。复写时，必须用单面黑色复写纸。（2）监理资料文字材料应为 A4 幅面，不足的应进行粘/补贴。（3）封面、封底和卷内目录宜采用住房和城乡建设部统一印制的格式。监理资料的整理标准要符合建设工程文件归档整理规范。（4）监理资料现场归档应88、采用颜色、规格统一的资料盒且标签形式一致。（5）监理工作过程中形成的各种原始记录必须完整、真实、准确，能反映工程实际情况，应及时收集档案。（6）监理工程师对各类报审资料应认真审核，对手续不完备、签章不齐全，内容不详实，有错、漏、涂改等不符合档案管理规定的报审、报验资料，应予以拒收，待整改达到要求后，方可予以接收并及时交资料员归档。（7）资料管理员应及时对各专业的监理资料的形成、积累、组卷和归档工作进行监督和审查。（8）资料管理员应将各专业监理资料分类、分专业建立案卷盒，并按规定编目、整理和存放。如将不同资料放在同一盒内，应在脊背处标明。（9）对于已归资料员保管的资料，如本项目监理部人员需要借用89、，必须办理借用手续，用后及时归还；其他人员借用，须经总监同意，办理借用手续，资料员负责收回。（10）资料管理员应用计算机建立监理管理台账。应建立的台账有以下几种：质量保证体系组卷 原材料质量控制组卷 工序质量控制组卷 工程试验检测控制组卷 59 合同管理和投资控制组卷 进度控制组卷 安全文明施工控制组卷 监理文件组卷 工程变更联系单组卷 竣工归档资料组卷 5）其他。（11）监理档案应按单位工程和施工的时间先后顺序整理。分类立卷装订，每页要有编号，每卷要有目录。（12）每个单位工程的监理档案封面应注明工程名称，合同号、建设单位、总包单位、建设日期、完成日期和总监工程师审核签字。（13）工程资料中90、的照片、录像、录音等影像资料要求单独归档。（14）在工程竣工验收后 3 个月内，由总监理工程师组织项目监理人员对监理资料进行整理和归档，监理资料在移交给监理公司综合部前必须由总监理工程师审核并签字。（15）监理资料整理合格后，报送监理公司综合部办理移交、归档手续。（16）当地行政主管部门如有资料整理录入要求，还需满足主管部门的要求。如按广州市建委广州市混凝土质量追踪及动态监管系统要求，项目总监应负责组织实施该系统中对混凝土质量和监理月报等相关信息及时录入、更新，并确保信息的准确性。1.2.4 资料验证与标志资料验证与标志（1）资料管理员对由委托人或其他部门提供的文件、图纸等资料须进行验证和标志91、。（2）资料管理员在对物品有效性验证后，应对其标志，盖“受控”印章，并注明标志及标志日期。（3）如委托人提供的文件、图纸等产品检验证不适用，无效或遗失时，应将存有问题，总监意见及处理结果等内容填写（委托人提供产品不适用或遗失报告）。（4）管理员对分类管理的资料盒也应作标志，可在资料盒上标明盒内资料分类。（5）如有变更，应在需要改动部位加盖“废标”印章。变更文件资料经验证为有效后，应作标志并连同原件保存。施工图纸的变更，需加盖“工程变更标志章”。1.2.5 监理资料的借阅监理资料的借阅（1）监理资料的借阅管理工作由资料管理员具体负责。（2）资料借阅人员必须是与本建筑工程项目有关的单位或人员，其他92、单位或人员不得借阅。（3）项目监理人员需要查阅相关资料，应向资料管理员办理借阅和归还手续。（4）借阅人应爱惜所借资料，不得在文件上圈点、划线和涂改，也不得转借、拆卸、调换和污损。（5）借阅人应如期归还所借资料，否则应与资料管理员办理续借手续。60 （6）对长借不还的资料，资料管理员可填写阅档催还单进行催要。（7）借阅人应履行保密义务，不得泄露资料内容。1.2.6 资料的保管与销毁资料的保管与销毁（1）资料管理人员应做好管理资料、文件收发登记、签字或盖章签收工作，对需要保存的资料盒文件应分类、有序地保管。（2）资料员应做好资料的防盗、防腐、防潮和防丢失工作。（3）专业监理组常用的监理资料，可自留93、复印件或拷贝保存，以备查阅。（4）一般工程监理档案在工程保修期满后保存 1 年，重要的工程监理档案保存可延长至 3年。（5）监理资料及时归类整理必须妥善保管以备检查，不得遗失和损坏，凡经公司盖章或经监理人员签名的所有资料必须留底。（6）监理档案资料按有关规定在卷宗封面注明保存期；对超过保存期限的监理档案，应清点核对，登记造册，经总经理批准后销毁。2 会议管理制度会议管理制度 2.1 目的目的 明确工程例会会议制度和会议流程，使监理项目工程会议程序化，提高工程会议效率；明确会议议题和各项要求，使工程会议能够及时、正确的反映和指导现场施工，提高会议的效用。2.2 范围范围 适用于：第一次工程例会、94、项目每周的监理工程例会和各种工程专题会议。2.3 实施细则实施细则 2.3.1 实施要求实施要求 会议时间 第一次工地会议在工程项目开工前召开；每周的监理工程例会于每周召开（具体时间由各项目确定）；各种工程专题会议根据现场实际需要召开，所有的会议召开应做到高效。会议地点 根据会议情况和会议形式在业主会议室或总承包商会议室召开。与会人员 根据会议形式，由各承包商（包括分包商）项目经理或现场负责人、总监理工程师/监理工程师、业主代表及业主工程师、其它与会人员出席。61 2.3.2 第一次工地会议第一次工地会议议题议题（1）建设单位、监理单位、设计单位和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其95、分工。（2）建设单位介绍项目的目标体系，包括进度、质量、安全、进度目标。（3）建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权。（4）建设单位介绍工程开工准备情况。（5）设计单位介绍施工图纸交付计划及工程的重点和难点。（6）施工单位介绍施工准备情况。（7）建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求。（8）总监理工程师进行监理规划交底。（9）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员、召开工地例会周期、地点及主要议题。2.3.2 监理工程例会监理工程例会会议会议议题议题（1）检查上次例会决议的执行情况，检查未完成事项，分析原因，讨论确定拟采取的措施。（2）工程进度情况：工程主要形象进96、度及本次会议周期内完成的主要工程量，实际进度与计划进度对比情况，工期滞后的原因分析及拟采取的纠偏措施。确定下一阶段的进度计划，讨论实现计划的措施，包括劳动力、技术管理人员、设备、材料、施工方案等的保证措施及解决方案。（3）工程质量情况：包括工程实体质量、原材料及设备质量、隐蔽工程验收情况、见证取样情况、工程阶段验收情况、质量管理体系运行情况等方面，存在的问题及主要的改进措施及下一阶段质量控制的重点和措施。（4）工程职业健康安全与环境管理情况：包括安全管理人员到位情况、安全保证体系的运行情况、安全文明施工情况，存在的问题及主要改进措施。下一阶段施工的主要危险点，安全控制的重点和措施。（5）投资控97、制情况：包括进度款支付情况、主要设计变更情况，存在的问题及主要改进措施及下一阶段投资控制的重点和措施。（6）施工现场存在的困难及需协调解决的问题。（7）业主及监理的意见及要求。配合协调解决各承包商、各工种、各工序间的相关问题及承包商提出的需协调解决的问题。2.3.2 其他工程其他工程会议会议议题议题 其它工程会议分为常规性专题会议和非常规性会议，常规性会议主要指图纸会审交底、竣工验收等专题会议，非常规性专题会议主要指为解决项目经理部无法按常规程序处理的问题而召开的协调会议，比如：重要施工方案的确定、工程进度计划的调整、工程装饰装修材料的选用、质62 量问题的处理等等。2.3.3 会议制度会议制98、度（1）各与会人员需准时参加会议，没有特殊原因不得无故缺席，如有特殊原因，需提前和业主代表请假，批准后才可缺席，否则业主工程师会根据情况采取经济处罚或其它处罚措施，各与会人员需在会议签到表上签名。（2）监理工程例会，各与会人员需携带上周会议纪要和会议准备资料（如周报表等）出席会议。（3）监理工程例会，各承包商需提前准备周报表，并于例会前一天报送监理公司汇总。（4）监理工程例会进行过程中，各承包商需言简意赅，有条理和逻辑，所有的汇报和提出问题必须在上报的周报表中反映，承包商提出的问题，业主工程师和监理工程师需及时回答，必须明确到部位、责任人、时间，作为会议纪要决议。2.3.4 会议纪要的整理会议99、纪要的整理（1）监理工程例会和其它工程专题性会议纪要由监理公司及时整理，其中每周的监理工程例会纪要需按照周例会纪要模板整理，经过业主代表审核签字生效后才下发。（2）监理工程例会纪要和其它专题性会议纪要统一由监理公司下发各承包商，各承包商需签收，会议纪要形成的要求和决议，各承包商需及时遵守执行，各承包商在收到会议纪要后应及时予以核对，如有疑惑或异议，应于收文后 24 小时内以书面形式进行反馈，否则无条件执行。（3）监理工程例会召开时会对照上周的会议纪要和承包商上报的周报表检查本周的完成情况，如会议形成的决议，相关责任单位需及时跟进落实，否则业主工程师会根据情况采取经济处罚或其它处罚措施。63 3100、 定期（不定期）安全检查制度定期（不定期）安全检查制度 3.1 目的目的 落实监理安全管理工作，建立定期或不定期的安全检查制度，并将检查情况予以记录、整改，消除安全隐患，杜绝各类伤亡事故发生。3.2 安全安全检查周期检查周期 项目监理部每周为一个检查周期，组织三方（工程部、监理、施工单位）联合安全检查；每月检查评分一次。在做好定期安全检查的同时，还应开展季节性及节假日检查、专业（项）安全检查等。3.3 安全检查要求安全检查要求 （1）安全检查都应该根据检查要求配备力量，总监理工程师对安全监理全面负责。（2）施工现场检查要贯彻“五查”、“四有”的原则（即：五查是查安全管理、查安全意识、查事故隐患101、查整改措施、查安全技术资料。四有是：有布置、有检查、有整改、有落实）。（3）安全检查都应有明确的检查目的和检查项目、内容及标准。重点、关键部位（“保证项目”）要重点检查。临时施工用电、深基坑支护及土方开挖、落地式脚手架、悬挑式脚手架、附着式脚手架、模板及承重支架、安全防护、塔吊、人货梯、悬挑式钢平台、施工消防等等。（4）安全检查应形成记录，特别是对隐患的记录必须具体。（5）安全检查需要认真地、全面地进行系统分析，用定性定量进行安全评价。（6）整改是安全检查工作重要的组成部分。整改工作包括隐患登记、整改、复查、销案。3.4 对检查出来的隐患的处理对检查出来的隐患的处理 （1）检查中发现的隐患应102、该进行登记，不仅是作为整改的备查依据，而且是提供安全动态分析的重要信息渠道。（2）安全检查中查出的隐患除进行登记外，还应发出隐患整改通知单，引起整改单位重视。对凡是有即发性事故危险的隐患，检查人员应责令停工，被查单位（班组）必须立即整改。（3）对于违章操作、违章作业行为，检查人员可以当场指出，进行纠正。（4）被检查单位负责人对查出的隐患，应立即研究整改方案，进行“三定”（即定人、定期限、定措施），立即进行整改。（5）整改完成后要及时通知监理部，监理部应立即派员进行复查，经复查整改合格后，进行销案。4 监理周（月）报制度监理周（月）报制度 4.1 目的目的 为加强监理项目部日常工作的监督和控制，103、及时反映项目工作进展情况，监理单位应建立周64 （月）报制度。4.2 周（月）报发送时限要求周（月）报发送时限要求 4.2.1 周报周报 每周五下午 5:30 前，项目监理部将当周的监理周报报送至项目工程部，工程部建立接收登记台帐。4.2.2 月报月报 每月 27 日前，项目监理部必须将当月的监理月报报项目工程部，工程部建立接收登记台帐。4.3 监理月报编写要求监理月报编写要求 监理（周）月报要求书写清楚，语句流畅，无错别字，使用专业术语，引用的数据和事例真实可靠。监理（周）月报中应有关于当（周）月工程安全质量等方面的数码照片。尤其是当（周）月工程项目重大活动（第一次例会、开工、主体封顶、交工104、领导视察）及关键部位质量、现场安全文明施工动态等应在月报中反映。4.4 周（月）报内容要求周（月）报内容要求 4.4.1 周报应包含以下内容：（1）本周施工单位投入情况（2）各专业本周工程进度概况；（如有图表，请以图表说明）（3）各专业本周工程质量、投资控制情况（可针对本周工程的重点、难点简要说明）；（4）各专业本周工程重大事情记事；（简要记录重要会议，影响有关的投资、质量、进度、安全等方面的重大决议）（5）下周需协调解决的问题；（6）各专业下周的工作计划以及工作重点、难点；4.4.2 监理月报应包括以下内容：监理月报应包括以下内容：（1）本月工程概况；（2）本月工程形象进度；（3）工程进度105、情况：1）本月实际完成情况与计划进度比较；2）对进度完成情况及采取措施效果的分析。（4）工程质量情况：1）本月工程质量情况分析；2）本月采取的工程质量措施及效果；3）本月试验检测情况。65 （5）工程计量与工程款支付情况：1）工程量审核情况；2）工程款审批情况及月支付情况；3）工程款支付情况分析；4）本月采取的措施及效果。（6）安全文明施工情况 （7）合同其它事项的处理情况：1）工程变更；2）工程延期；3）费用索赔。（8）本月监理工作小结：1）对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价；2）本月监理工作情况；3）有关本工程的意见和建议；4）下月监理工作的重点。（9）工程照片 5 监理日志106、制度监理日志制度 5.1 目的目的 加强监理日志规范管理。5.2 填写要求填写要求 5.2.1 记录人员 监理日志应由总监理工程师根据工程实际情况指定专业监理工程师分别详细记录各专业监理工作情况。5.2.2 记录时间 监理日志应当在每天离开现场驻地前记录，回忆时间不得超过 24 小时。5.2.3 填写内容 内容 相关要求 日期、天气情况 天气情况如晴、阴、阵雨、大雨、暴雨、降雪、大雾、气温、风力等以及因天气原因导致的工期延误。66 当天施工情况（1）施工部位；施工场地与周边环境影响；（2）施工内容；施工单位的人员、材料、设备的进出场动态；当天的施工内容；（3）施工过程是否符合要求；（4）施工安107、排是否符合计划要求；施工单位提出的问题和对施工单位提出问题的答复、指令或请示情况等。当天监理工作（1）通过检查、抽检、复核、试验、见证、旁站、巡视、签证、质量验评等；（2）施工过程中存在的问题及监理解决方式、采取的监理措施、提出的监理建议，并逐一记录处理的情况及结果。如对当时不能处理的，事后应及时核验闭合；（3）针对业主方要求、设计方变更及施工方请示，逐一说明监理是如何落实和处理的。当日发出的监理指令、监理报表和会议纪要等。安全文明施工情况 记录监理巡视、检查、旁站过程中发现的问题及监理有关指令、施工单位对指令的执行情况等。当天发生的重要事件 如质量、安全事故，重要的决定以及对“三控两管一协调108、”可能产生影响的事件等。续上表 内容 相关要求 其它（1）如承包商和非承包商因素引起的停水、停电、停工、延迟开工时间及由此造成的停工、窝工、材料、资金损失；业主合同外工程及零星用工；（2）项目监理部完成的附加工作、额外工作；（3）不可抗力因素发生的过程、影响等。5.2.4 注意事项（1）监理日志的记录应该符合法律、法规、规范的要求，真实、全面、充分体现工程参建各方合同履行情况，实事求是地、真实可靠地公正记录每天发生的工程情况，准确反映监理每天的工作情况及工作成效。禁止伪造、作假，不得随意涂改。（2）监理日志作为完整的工程跟踪资料，应反映工程建设过程中监理人员参与的工程投资、进度、质量、安全、合109、同及现场协调等情况，对与之有关的问题在记录整理上都要条理清晰、有67 头有尾，对参与人员、时间、地点及起因、经过、结果都要如实记录。（3）监理日志不得记录与监理工作无关的内容。（4）记录问题时对问题的描述要清楚，处理措施和处理结果都要跟踪记录完整，不得有头无尾。（5）监理日志书写要工整、清晰，用语规范、语言表达简明扼要、措辞严谨，记录应采用专业术语，不用过多的修饰词语，更不要夸大其词；涉及到数字的地方应记录准确数字，不得采用诸如“大约、大概、差不多”之类的含糊措辞；描述中不得出现类似“估计、可能、基本上”等模糊概念的字眼降低了监理日志的真实性。（6）监理日志应体现互补、互证的闭合性。对于个人的110、监理工作如监理用表、旁站记录、检查记录、监理台帐等应联合使用，互为记录与补充；对于一般问题，专业监理工程师和监理员的记录要有呼应，互为佐证；对于重要问题，总监理工程师、专业监理工程师、监理员的日志记录要形成由上至下的记录系统，保证互证关系，最后形成三级记录的互证链条。（7）监理日志应按单位工程、分专业记录，便于查阅、归档。5.2.5 管理要求（1）监理日志项目监理部应统一建立台账存档。每本日志的记录时间应连续、不间断。总监理工程师每月要不定期检查和审阅。（2）监理日志按内部文件管理要求，借阅时间原则不超过 1 天，借阅者必须报请总监同意后方可查阅，并按约定时间归还。管理人应按时催还归档。6 台111、账管理制度 6.1 监理单位应建立监理工作台账管理制度，台账资料管理应体现及时性、有效性、系统性、规范性、闭合性的要求。6.2 项目监理部应于开工前依据法规要求和工程实际对监理台账资料结构进行进行整体策划，此项工作由总监负责。各类监理资料应力求运用国家或地方行业主管部门制定的标准表式，没有现行标准表式的，由项目部自行拟定。6.3 台账内容必须和相关资料及监理日记对照、闭合。6.4 台账是内业资料的重要组成部分，对内业资料中涉及重要的日常往来文件，应及时登记台账，统一编号。台账采用统一格式，要求当天登记，并且纸质文档和电子文档同步更新。常用的工程台账如下：序序号号 台账归类台账归类 内容内容 1112、 质量保证体系控制台帐 前期准备文件（建设单位、施工、监理）68 监理规划与实施细则 施工组织设计、施工方案报审核查表 主要施工机械进场核查表 2 原材料质量控制台帐 钢材原材料台帐 水泥材料台帐 砖、砌块原材料台帐 其它土建材料、构配件进场台帐 安装材料、构配件、设备进场台帐 3 工序质量控制台帐 混凝土浇灌及拆模台帐 旁站监理登记台账 续上表 序序号号 台账归类台账归类 内容内容 3 工序质量控制台帐 测量放线验收台账 检验批验收台账 隐蔽工程质量验收台帐 阶段性验收记录台帐 质量缺陷修补记录台帐 4 工程试验检测台账 见证记录台账 不合项处理台账 监测检测台账（桩基检测、基坑监测、沉降观113、测、实体检测等）5 合同管理及投资控制台帐 施工签证登记台帐 工程款支付台账 分包单位资格审查台账 6 进度控制台帐 工程进度计划报审台账 7 安全文明施工控制台账 安全会议台账 安全检查台账 安全教育台账 一机一档台账 8 监理文件控制台帐 周报、月报、专题报告台帐 监理通知台帐 69 会议纪要台帐 巡视记录台账 其他（收发文、上级来文）9 工程变更联系单台帐 工程变更联系单台帐（设计）工程变更联系单台帐（业主）工程变更联系单台帐（施工）10 竣工档案归档台账 工程竣工资料核查表 监理归档资料核查表 8.3.3 重要工序检查点 在实施监理工作过程中，项目部与监理部应按照监理合同要求编制监理工114、序检查表，明确监理单位对各道工序及检验批的检查频率和抽检比例，并严格执行。具体要求见下表 监理工作检查表 序号 分部 分项 工程 施工工序 检查方式 各检验批检查频率 或抽检比例 平行检验 巡视 旁站 1 基坑 支护 与 土方 工程 土方开挖 全过程跟踪 2 支护桩施工 全数检查 3 喷锚施工 每 100m2检查三处，每处 10m2 4 锚索施工 全数检查 5 锚索张拉 全过程进行旁站 6 土方回填 全过程进行旁站 7 桩 基础 桩测量定位 每条桩 100%检查 8 砼灌注桩成孔 每条桩 100%检查 9 预制桩收桩 每条桩 100%检查 10 混凝土浇筑 全过程进行旁站 11 地下室 及 主115、体 结构 轴线测量定位 检查全部构件的 30%12 模板工程 检查全部构件的 30%13 钢筋工程 检查全部构件的 30%14 梁柱节点隐蔽 全过程进行旁站 15 预应力张拉 全过程进行旁站 70 16 工程 砼坍落度 每 10 车检查一次 17 混凝土浇筑 全过程进行旁站 18 钢结构 工程 钢结构安装 全过程进行旁站 19 防水 工程 防水层施工 每 100m2检查三处，每处 10m2 20 防水层细部构造处理 全过程进行旁站 21 沉箱试水 每个沉箱 100%检查 22 砌体 工程 轴线定位 检查全部构件的 30%23 砂浆配比 每天抽查不少于三次 24 拉结筋 检查全部构件的 30%2116、5 构造柱及圈过梁 检查全部构件的 50%26 砌体施工 检查全部构件的 30%27 门窗洞口 砌筑方法及尺寸 检查全部构件的 50%续上表 序号 分部 分项 工程 施工工序 检查方式 各检验批检查频率 或抽检比例 平行检验 巡视 旁站 28 装饰 装修 工程 砂浆配比 每天抽查不少于三次 29 抹灰墙面挂网 内墙面抽查不少 30%的房间，外墙面每100m2检查三处，每处 10m2 30 墙面基层验收 内墙面抽查不少 30%的房间，外墙面每100m2检查三处，每处 10m2 31 外墙砖铺贴 外墙面每 100m2检查三处，每处 10m2 32 门窗洞口检查 检查全数的 30%71 33 门窗安117、装 检查全数的 30%34 门窗框塞缝 检查全数的 30%35 幕墙预埋件 检查全数的 30%36 幕墙连接节点 检查全数的 30%37 幕墙防雷装置 检查全数的 30%38 幕墙防火构造 检查全数的 30%39 打注密封胶 检查全数的 30%40 淋水试验 100%全数检查 41 装饰材料防火、防腐、防虫处理 检查全数的 30%42 吊顶天花隐蔽 检查不少于 30%的房间 43 机电 安装 预留管道、孔洞、线管的位置尺寸 检查全数的 30%44 支、吊架的设置 检查全数的 30%45 阀门、管件、设备安装位置 检查全数的 30%46 管道试压、冲洗、消毒 检查全数的 30%47 排水管灌水、118、通球试验 检查全数的 30%48 卫生洁具调试、通水试验 检查全数的 30%49 均压环与引下线焊接 检查全数的 30%50 各类设备或金属管线的跨接接地 检查全数的 30%51 接地电阻摇测 检查全数的 30%52 电线、电缆接线 检查全数的 30%53 防火封堵 检查全数的 30%注：1、本表中未列出的事项，其检查频率或抽检比例按相关验收规范执行。2、地产工程部与监理部可根据工程实际情况对本表进行调整。8.3.4 工程监理旁站要求 72 3.4.1 项目开工前，项目监理部应根据工程特点及施工组织安排，编写旁站监理实施细则，明确旁站的项目和检查规定，落实值班制度和旁站人员，并根据实际情况及时119、完善和调整。3.4.2 旁站工作内容：（1）检查施工项目部现场人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、工器具、材料准备情况。（2）在现场跟班监督关键部位、关键工序施工中执行施工方案及工程建设强制性标准执行情况。3.4.3 房屋建筑基础工程旁站监理的部位：序号 旁站部位 1 地基处理 2 土方回填 3 砼灌注桩浇筑 4 预应力管桩施工 5 桩基检测 6 地下连续墙、土钉墙、锚索、后浇带及其他结构砼施工 7 防水砼浇筑 8 卷材防水层 9 钢结构安装 3.4.2 房屋建筑主体结构工程旁站监理的部位：序号 旁站部位 1 梁柱节点钢筋隐蔽过程 2 砼浇筑 3 预应力张拉 4 装配式结构安装 续上表120、 序号 旁站部位 5 钢结构安装 6 网架结构安装 73 7 索膜安装 8 屋面防水工程 3.4.2 房屋建筑机电安装工程旁站监理的部位：序号 旁站部位 1 电气及设备接地检测 2 避雷接地电阻测试 3 绝缘电阻测试 4 接地电阻测试 5 管道工程压力（灌水）试验 6 雨水管道灌水试验 7 污水管道立管通球试验 3.4.3 市政基础设施工程旁站监理的部位：序号 旁站部位 1 管沟土方回填 2 土路基碾压 3 路面结构稳定层拌和碾压 4 路面砼浇筑 5 路面沥青混合料摊铺 3.4.4 安全生产旁站监理：序号 旁站部位 1 基坑（槽）、管沟土壁支撑施工及挖土作业 2 防腐蚀工程 续上表 序号 旁站121、部位 3 拆除工程 4 大型机械设备（塔吊、施工电梯、井架、桩机等）的安装与拆除 5 高支模施工、支撑体系的安装与拆除 74 6 大模板的吊装、堆放 7 脚手架安装与拆除 8 高处作业安全防护措施、安全装备 9 焊接工程安全保证措施 10 其他工程：爆破、挖孔桩及吊架的安装与拆除等 3.4.5 现场问题处理：（1）发现施工企业违规操作，应责令其立即整改；（2）施工企业拒绝整改时，立即向项目总监报告；（3）项目总监接到报告后，立即处理；（4）不能有效制止施工企业违规行为时，应将情况上报业主和政府主管部门；（5）凡报告政府有关主管部门的事项，需事前征得工程部、公司同意。3.4.6 旁站监理记录：（122、1）填写旁站监理记录；（2）旁站监理记录每班一份，24 小时内完成。8.3.5 实测实量实测实量 3.5.1 目的目的 规范工程实体质量实测实量的允许偏差、检查方法、测量操作、选点原则、偏差修复等具体要求，提供工程实体质量实测实量的操作方法，客观真实反映项目各阶段的工程质量水平，促进实体质量的实时改进。3.5.2 使用范围使用范围 具体分项工程主要有：混凝土工程；砌筑工程；室内抹灰工程；水泥砂浆地面工程；防水工程；铝合金门窗工程；栏杆工程；涂料腻子工程；饰面砖工程；砖石地面工程；入户门、室内门工程；木地板工程；开关面板工程。3.5.3 取样原则取样原则（1）各实测分项在施工完成后 24 小时内123、（结构顶棚水平度在拆完模板后 48 小时内）完成实测实量。（2）施工单位 100%自检并以分户为单位对实测实量的具体楼栋号、房号做好“一户一档”书面记录并存档，要求每户单元内所有本指引包含的实测实量分项全部测量并记录在一户一档表内。（3）监理单位抽查户数不少于项目总户数的 30%，并且要求抽查范围覆盖到每层，并验证施工单位实测档案的真实性，要求每户单元内所有本指引包含的实测实量分项全部测量并记录在75 一户一档表内。（4）项目部抽查户数递减为总户数的 10%，抽查时尽可能覆盖部分监理单位抽查的范围，要求每户单元内所有本指引包含的实测实量分项全部测量并记录在一户一档表内。（5）同一分部工程内所有124、分项实测指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。（6）测量数据应反映项目的真实质量，避免为了片面提高实测指标，过度修补或做表面文章，实测取点时可根据实际情况调整取点部位。3.5.4 测量工具测量工具 激光扫平仪激光扫平仪 （5 或或 8 线）线）激光测距仪激光测距仪 塔尺塔尺 钢卷钢卷尺尺 2 米靠尺米靠尺 楔形塞尺楔形塞尺 阴阳角尺阴阳角尺 游标卡尺游标卡尺 空鼓锤空鼓锤 300mm 钢直尺钢直尺 不锈钢塞片不锈钢塞片 冲击钻冲击钻 3.5.5 具体要求具体要求 76 详见下册“实测实量工作指引”8.3.6 文件审批时效文件审批时效 3.6.1 各类文件处理的时效性要求，即125、正式文件送达监理至监理完成批复和分发的时间间隔：3.6.2 施工组织设计报审后，监理完成审批时间不应超过 7 天；深基坑、高支模、脚手架等重要的施工方案，监理审批时间不应超过 5 天；其它一般性的施工方案，监理审批时间不应超过 3 天；3.6.3 施工单位报送的工作联系单，监理单位原则上应做到当日收到文件当日完成批复，最迟不得超过 2 天；3.6.4 施工单位报送的进度款申请，监理单位审批时间不应超过 2 天；3.6.5 施工签证单等经济类文件，监理单位审批时间不应超过 3 天；3.6.6 隐蔽记录、混凝土浇灌审批表、验收记录等需监理签名的现场管理类文件，原则上应做到当日的文件当日完成批复，最126、迟不得超过 1 天。3.6.7 其它各类文件处理时效性，原则上均不应超过 5 天。77 8.3.7 安全文明管理安全文明管理 3.7.1 目的目的 安全施工，预防为主。3.7.2 责任分工责任分工（1）项目总监：全面负责工程安全监理工作；（2）专业监理工程师（监理员）：负责本人工作范围内的安全监理工作；（3）安全监理工作，人人有责。3.7.3 安全生产保证体系检查安全生产保证体系检查（1）施工单位的安全保证组织机构；（2）安全生产保证计划（安全技术措施计划）；（3）专项安全施工方案；（4）安全规章制度；（5）安全技术交底；（6）培训上岗情况；（7）项目总监主持检查工作，专业监理工程师配合检查；127、（8）需要业主配合时，必须通知业主参加；（9）开工报告批准前，完成检查工作；（10）检查记录必须有项目总监签字。3.7.4 安安全监理预防重点全监理预防重点（1）人员安全；（2）支撑系统的安全；脚手架的安全；（3）提升机械设备的安全；（4）用电安全；（5）防火、防毒、防爆炸。3.7.5 安全预控监理工作安全预控监理工作（1）对安全生产保证体系进行预控；（2）对安全监理预防重点进行预控；（3）安全隐患整改事前发出；（4）安全隐患整改跟踪落实。3.7.6 重点安全验收检查重点安全验收检查（1）脚手架搭设、提升验收记录；（2）龙门架、井架搭设验收记录；78 （3）塔吊安装、升节验收记录；（4）人货两128、用电梯安装验收记录；（5）深基坑支护验收记录；（6）其他需安全验收的设备、设施的验收记录；（7）项目总监负责组织对施工单位验收情况的检查；（8）填写检查记录表；（9）设备、设施使用前完成检查工作；（10）对存在的问题，发出整改通知；（11）跟踪落实整改情况。3.7.7 安全生产旁站监理安全生产旁站监理（1）基坑（槽）、管沟土壁支撑施工及挖土作业；（2）防腐蚀工程；（3）拆除工程；（4）大型机械设备（塔吊、施工电梯、井架、桩机等）的安装与拆除；（5）高支模施工、模板支撑体系的安装与拆除；（6）大模板的吊装、堆放；（7）脚手架安装与拆除；（8）高处作业安全防护措施、安全装备；（9）焊接工程安全保证129、措施；（10）其他工程：爆破、挖孔桩等的气体测试、吊架的安装与拆除等。3.7.8 文明施工检查重点文明施工检查重点 1、保证项目（1）场地围蔽。工地四周设置连续围蔽，稳固、整洁、美观，高度、材质符合要求。（2）封闭管理。设置大门、门卫和建立门卫制度，主大门门面、门侧、门头饰面或设置符合要求。（3）施工场地。出入口、办公室、宿舍、厨房、厕所、材料堆放地、加工场、仓库地面、工地内外通道地面必须硬地化，且道路畅通；设置连续排水设施，确保排水畅通，地表无积水；出入口设置洗车槽、沉淀池、高压冲洗水枪。（4）材料堆放。建筑材料、构件、料具严格按总平面图布置堆放，料堆设置标牌（标牌内容有名称、品种、规格等）130、；易燃易爆品分类存放；建筑垃圾必须及时清理，工作面要严格做到工完场清。（5）现场住宿。建立宿舍管理制度、设立宿舍责任人（责任人标示于门扇上方）、人均面积、79 卫生整洁、通风、明亮、出口通道通畅等符合要求。（6）现场防火。建立消防制度、建立动火审批制度、灭火器材配置合理、易燃易爆有专人管理等。2、一般项目（1）厕所。厕所建设符合要求、有专人负责清洁、有定期喷药等。（2）厨房。建立厨房卫生制度、卫生许可、人员资质、厨房配置符合要求。3、文明施工资料（1）有总平面布置图且布局合理。（监理部办公室应上墙）（2）各阶段文明施工专项措施合理、有针对性。（3）有文明施工责任制度、检查制度、奖惩制度。（4）131、有进行各阶段文明施工检查，记录完整。4、卫生保健（1）有建立卫生管理制度，有专人负责卫生清洁工作。（2）建立卫生防病宣传教育制度，教育活动有记录。（3）生活区和现场有设立生活垃圾箱。（4）有落实除“四害”措施。（5）人数超过 500 人的工地有设立医疗室。（6）有保健医药箱、急救措施、急救器材。5、宣传教育。（1）有宣传栏、读报栏、黑板报。（2）制定文明施工学习计划和记录。（3）根据不同的阶段适时设置文明施工安全标语和横额。6、治安综合治理。（1）建立治安保卫制度，责任要求分解到人。（2）工人学习和娱乐场设置符合要求。7、环境保护。（1）施工组织设计中有防粉尘、防噪音措施，且措施合理、有可操作132、性。（2）未经许可不得夜间施工。（3）建筑垃圾排放、余泥渣土运输要严格按相关规定监督、管理。（4）严格按有关规定使用商品砼和预拌砂浆。（5）严格按照有关规定落实施工现场扬尘污染治理措施六个百分百。3.7.9 巡视安全检查巡视安全检查 80 发现违反安全操作规程的，可能引发重大事故的，应立即向项目总监报告，由项目总监采取应急措施，并迅速发出整改通知。3.7.10 定期、定点安全检查定期、定点安全检查 1、每周（月）定期组织安全文明施工检查；2、节假日前后的安全文明施工检查；3、按照建筑施工安全检查标准（JGJ 59-2011）或附表进行；4、项目总监负责组织安全检查工作；5、需要业主配合时，必须133、通知业主参加；6、对存在问题通报业主、各参建单位，及时发出整改通知；7、跟踪落实整改情况，对两次整改未达到要求的，报告业主对施工单位采取处罚措施，必要时可下达暂停令。3.7.11 重大问题及时报告重大问题及时报告 1、不能有效制止施工企业违规活动时，应将情况上报业主和政府有关主管部门；2、凡上报政府主管部门事项，需事前征得工程部、公司的同意。3.7.12 安全事故处理安全事故处理 1、事故发生后，对其影响范围发出停工指令；2、停工指令报业主；3、发出监理通知，督促施工单位采取紧急措施，防止事态扩大，并督促施工单位上报；4、四十八小时内写出事故分析报告，报工程部、公司；5、协助政府有关部门的事故134、调查工作。附件：安全管理检查表 文明施工检查表 落地钢管脚手架检查表 悬挑式钢管外脚手架检查表 基坑支护检查表 模板工程检查表“三宝”、“四口”防护检查表 施工用电检查表 井字架检查表 施工电梯检查表 塔吊检查表 81 施工机具检查表 起重吊装检查表 附着式脚手架检查表 高处作业吊篮检查表 附件附件 1 1：安全管理检查表：安全管理检查表 工程名称：施工单位：年 月 日 序号 检查项目 检查内容 结果 1 保证项目 安全生产组织机构 1、是否建立安全保证组织机构 2、安全组织机构是否健全 3、是否明确项目安全总负责人 2 安全生产责任制 1、是否建立安全责任制 2、各部门是否执行责任制 3、是135、否制定安全操作技术规程 4、管理人员责任制考核是否合格 5、是否配备专职安全员 3 目标 管理 1、是否制定安全管理目标 2、有无安全责任目标考核规定 4 施工 组织 设计 1、施工组织设计中有无安全措施 2、施工组织设计是否经审批 3、专业性较强项目，是否单独编制专项安全施工组织设计 安全措施是否全面 5 分部(分项)工程安全技术交底 1、有无书面安全技术交底 2、交底有无针对性 3、交底是否履行签字手续 6 安全 检查 1、有无定期安全检查制度 2、检查有无记录 3、隐患整改是否定人、定时、定措施 4、是否如期完成隐患整改 7 安全 教育 1、有无安全教育制度 2、是否坚持先培训，后上岗 136、3、专职安全员培训考核是否合格 8 一般项目 班前 安全活动 1、有无班前安全活动制度 2、有无活动记录 9 特种作业持证上岗 1、特种作业人员是否培训 2、是否持操作证上岗 10 工伤 事故处理 1、工作事故是否按规定报告 2、是否按事故调查分析规定处理 3、是否建立工伤事故档案 11 安全 标志 1、有无现场安全标志布置总平面图 2、是否按总平面图设置安全标志 82 项目经理：监理人员：专职安全员：项目总监：83 附件附件 2 2：文明施工检查表：文明施工检查表 工程名称：施工单位：年 月 日 序号 检查项目 检查内容 结果 1 保证项目 封闭管理 1、施工现场是否设置围墙、围挡是否闭合、137、高度是否符合 2、施工现场进出口有无大门、门卫室、车辆冲洗设施 3、施工主入口是否设置企业标志 4、施工主入口是否人车分流 5、对市政管网，周边建、构筑物是否采取保护措施 2 总平面布置 1、场地是否硬化、道路设置是否通畅 2、是否挂设“五牌一图”、重大危险源挂设警示牌 3、临设是否按总平图搭建 4、泥浆水、污水是否处理后外排 5、材料堆场是否整齐、分类 6、易燃、易爆品是否分类存放 7、是否未设置旗杆、旗台（悬挂国旗、建设单位、施工企业旗帜）8、是否设置宣讲台、会议室 9、主入口处是否设置主要功能建筑标示 10、是否设置停车场并划线分区 11、是否设置垃圾临时堆放区 12、是否设置工人休息亭138、茶水亭 13、外架安全网污染面积不应大于 20%3 办公、生活设施 1、在建工程是否兼住宿 2、施工区与办公、生活区是否明显划分 3、宿舍有无乱拉电线、使用电炉、电饭煲 4、高层建筑楼层是否设立体厕所 4 现场防火 1、高层建筑有无消防水源 2、灭火器材是否合理配置 3、有无经培训的消防人员 4、有无动火审批手续或动火监护 5 一般项目 卫生管理 1、是否明确各区域卫生责任人 2、有无高空抛撒垃圾 3、有无保健医药箱、急救器材 4、有无急救措施和经培训的急救人员 6 粉尘、噪音管理 1、现场是否焚烧有毒、有害、有恶臭气味物质 2、中午、夜间施工是否报批 续上表 84 序号 检查项目 检查内容139、 结果 7 一般项目 治安综合管理 1、有无安全保卫制度 2、是否落实治安、防火责任人 3、是否挂牌上岗 4、管理人员工作卡是否与作业人员明显区别 项目经理：监理人员：专职安全员：项目总监：85 附件附件 3 3：落地钢管外脚手架检查表：落地钢管外脚手架检查表 工程名称：施工单位：年 月 日 序 号 检查项目 检查内容 结果 1 保证项目 施工 方案 1、有无施工方案 2、施工方案是否经审批 3、高度超过规范规定是否设计、计算或经公司审批 2 立杆 基础 1、每 10 米内立杆基础是否平整坚实，符合方案设计要求 2、每 10 米内立杆有无缺少底座、垫木 3、每 10 米内有无扫地杆 4、每 1140、0 米内有无排水措施 3 架体与建筑结构拉结 1、架体与建筑结构拉结是否符合规范 2、连墙件距主节点距离是否符合规范 3、架体底层第一步纵向水平杆处是否按规定设置连墙件或是否采用其他可靠措施固定 4、搭设高度超过 24m 的双排脚手架，是否采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接扣 4 杆件 间距 与剪 刀撑 1、每 10 米内立杆、大横杆、小横杆间距有无超过规定要求 2、是否按规定设置剪力撑 3、剪刀撑是否沿高度连续设置 4、剪刀撑角度是否符合要求 5 脚手 板与 架体 防护 1、是否满铺脚手板 2、脚手板材质是否符合要求 3、脚手板是否绑扎牢固 4、首层是否满铺脚手板封闭 5、是否存在探头板 6、141、是否设置 1.2M 高防护栏杆 7、脚手架外侧是否设置密目式安全立网 8、施工层脚手架内立杆与建筑物之间是否封闭 9、架体是否超过施工层一步架 6 交底 与验收 1、严禁使用钢木、钢竹混合搭设脚手架 2、脚手架搭设前是否交底 3、脚手架搭设完毕是否验收 4、验收内容是否量化 5、验收责任人签字是否完备 86 续上表 序 号 检查项目 检查内容 结果 7 一般项目 卸料 平台 1、是否经设计计算 2、是否按设计要求搭设 3、有无限定荷载标牌 4、平台的搁支点与上部拉接点，不应设置在脚手架等施工设备上的 5、卸载钢丝绳不应在外架受力 6、操作平台四周是否按临边作业要求设置防护栏 8 综合 检查 4142、各种搭接、联接是否符合要求 5、钢管、扣件材质是否符合要求 6、是否按规定搭设上、下通道 7、脚手架上严禁附装其它设施 8、结构架负荷严禁大于 3000N/m2，装修架负荷严禁大于 2000N/m2 9、扣件紧固力矩不应小于 40Nm 或大于 65Nm 10、作业层脚手板下是否采用安全平网兜底或作业层以下每隔 10m 是否采用安全平网封闭 项目经理：监理人员：专职安全员：项目总监：87 附件附件 4 4：悬挑式钢管外脚手架检查表：悬挑式钢管外脚手架检查表 工程名称：施工单位：年 月 日 序 号 检查项目 检查内容 结果 1 保证项目 施工 方案 1、有无施工方案 2、施工方案是否经审批 3、143、高度超过规范规定是否设计、计算或经公司审批 2 悬挑 钢梁 1、钢梁截面高度是否按设计确定或截面型式是否符合设计和规范要求 2、钢梁固定段长度不小于悬挑段长度的 1.25 倍 3、钢梁外端是否设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结 4、钢梁与建筑结构锚固措施是否符合设计和规范要求 5、钢梁间距是否按悬挑架体立杆纵距设置 3 架体 稳定 1、立杆底部与悬挑钢梁连接处是否采取可靠固定措施 2、架体外侧是否设置连续式剪刀撑 3、架体是否按规定与建筑结构拉结 4 一般项目 层间 防护 架体底层沿建筑结构边缘，悬挑钢梁与悬挑钢梁之间是否采取封闭措施 备注：其余检查项目参考落地式脚手架 项目经理：监理人员144、：专职安全员：项目总监：88 附件附件 5 5:基坑支护检查表基坑支护检查表 工程名称：施工单位：年 月 日 序号 检查项目 检查内容 结果 1 保证项目 施工方案 1、基础施工有无支护方案 2、支护设计及方案是否按规定审批 3、施工方案能否指导施工 4、基坑深度超过 5m，有无专项支护设计 2 临边防护 1、深度超过 2m 的基坑施工有无临边防护措施 2、降水井口是否设置防护盖板或围栏 3 坑壁支护 1、坑槽边坡开挖是否符合安全要求 2、特殊支护是否符合设计方案 3、是否对产生局部变形的支护设施采取调整措施 4 排水措施 1、基坑施工有无排水措施 2、采用坑外降水时，有无防止临近建构筑物危险145、沉降措施 5 坑边荷载 1、坑边堆载是否符合设计要求 2、机械设备施工与杭、槽边距离不符合要求时，有无安全措施 6 一般项目 上下通道 1、有无人员上、下专用通道 2、通道设置是否符合要求 7 土方开挖 1、施工机械进场是否经验收 2、挖土机作业半径内有无人员 3、挖土机作业位置是否牢固、安全 4、司机是否持证上岗 5、是否按规定程序、深度作业 8 基坑支护变形监测 1、是否按规定进行基坑支护变形监测 2、是否对相邻建筑物、构筑物、重要管线、道路进行沉降观测 9 作业环境 1、基坑内作业人员有无安全立足点 2、垂直作业上下有无隔离措施 3、是否设置满足施工要求的照明设施 项目经理：监理人员：专146、职安全员：项目总监：89 附件附件 6 6：模板工程检查表：模板工程检查表 工程名称：施工单位：年 月 日 序号 检查项目 检查内容 结果 1 保证项目 施工方案 1、有无施工方案 2、方案是否经过审批 3、是否根据砼输送方法制定有针对性的安全措施 2 支撑系统 1、现浇砼模板支撑系统是否设计计算 2、是否按设计要求施工支撑系统 3 立柱稳定 1、支撑模板的立柱材料是否符合要求 2、立柱底部有无垫板 3、是否按规定设置纵横向支撑 4、立柱间距是否符合规定 4 施工荷载模板存放 1、模板上堆料、荷载是否超过规定 2、大模板存放有无防倾倒措施 3、模板堆放有无超高现象 5 支拆模板 1、2m 以上147、高处作业有无可靠立足点 2、拆除区是否设置警戒线、监护人员 3、是否留有未拆除的悬空模板 6 一般项目 模板验收 1、模板拆除前是否申请批准 2、模板工程有无验收手续 3、验收内容是否量化 4、支、拆前是否进行安全技术交底 7 砼强度 1、模板拆除前有无砼强度报告 2、是否在砼强度达到规定后拆模 8 运输道路 1、在模板上运输砼有无走道垫板 2、走道垫板是否牢固 9 作业环境 1、作业面孔洞及临边有无防护措施 2、上下垂直作业有无隔离措施 项目经理：监理人员：专职安全员：项目总监：90 附件附件 7 7：“三宝”“四口”防护检查表：“三宝”“四口”防护检查表 工程名称：施工单位：年 月 日 序148、号 检查项目 检查内容 结果 1 保 证 项 目 安全帽 1、有无不戴安全帽进入现场 2、安全帽、佩带是否符合要求 2 安全网 1、在建工程外侧是否用密目式立网封闭 2、密目式立网规格、材质是否符合要求 3 安全带 1、是否按规定系安全带 2、安全带、系挂是否符合标准 4 楼梯口防护 1、有无防护栏杆 2、防护栏杆是否严密、牢固、符合要求 3、有无充足照明措施 5 电梯口及电梯井筒防护 1、电梯口有无防护门、栏 2、防护门、栏是否严密、牢固、锁定 3、电梯井筒内有无水平防护 4、防护设施是否形成定型化、工具化 6 预留洞口及坑井防护 1、洞口有无防护措施 2、防护是否严密 3、防护设施是否形成149、定型化、工具化 7 通道口防护 1、通道口有无防护棚 2、大于 24m 建筑通道口防护棚顶是否采用双层硬性防护 3、防护棚高度是否符合要求 8 阳台、楼板、屋面等临边防护 1、临边有无防护 2、临边防护是否严密、牢固、材料是否符合要求 3、防护高度是否符合要求 9 一般项目“四口”管理 1、“四口”防护现场是否挂牌，有无专人管理 2、照明设施是否齐全 项目经理：监理人员：专职安全员：项目总监：91 附件附件 8 8：施工用电检查表：施工用电检查表 工程名称：施工单位：年 月 日 序号 检查项目 检查内容 结 果 1 保 证 项 目 外电 防护 1、小于安全距离有无防护措施 2、防护措施封闭是否150、严密、符合要求 3、有无明显警示标志 2 接地与接零保护系统 1、是否采用 TN-S 系统 2、工作接地与重复接地是否符合要求 3、专用保护零线设置是否符合要求 4、保护零线与工作零线有无混接 3 配电箱与开关箱 1、是否符合“三级配电两级保护“要求 2、开关箱末级有无有效漏电保护器 3、漏电保护器参数是否合理、匹配 4、漏电保护器安装位置是否合理 5、电箱内隔离开关设置是否合理 6、是否违反“一机一闸一漏一箱”7、安装位置是否合理，便于操作 8、闸具是否符合要求，有无损坏 9、电箱内有无 PE 专用接线端子板 10、电箱有无名称、编号、责任人 11、电箱进出线是否整齐、标记，采取保护措施 1151、2、电箱材质是否符合要求，有无门、锁、防雨措施 92 4 现场 照明 1、照明、动力用电是否分路设置 2、灯具金属外壳是否做接零保护 3、照明专用回路有无漏电保护 4、室内线路及灯具安装高度低于 2.4 米是否使用安全电压供电 5、照明供电不得采用绞织线 6、手持照明灯、危险场所、潮湿作业必须使用 36V以下安全电压 7、安全电压照明线路是否整齐、绝缘 8、危险场所、通道口、宿舍等有无照明 续上表 序号 检查项目 检查内容 结 果 5 一般项目 配电 线路 1、电线有无老化、破皮未包扎、拖地、浸水 2、线路过道有无保护、是否符合要求 3、电杆、横担、架空线路、档距是否符合要求 4、是否采用五芯152、电缆 5、禁止用四芯电缆加一根导线替代五芯电缆 6、线路架设、埋设、联接是否符合规范要求 93 6 电器、变配电装置 7、闸具、熔断器参数与设备容量是否匹配 8、不得用其它金属丝替代熔丝 9、配电室、发电机房建造是否符合要求,地面有无绝缘 10、室内配电装置或发电机组布设是否合理 11、有无警示标志、消防措施，发电机室不得存放贮油桶 12、发电机组电源之间或与外电源之间有无控制并列运行措施 13、发电机组是否设置独立接地系统 7 用电 档案 1、有无用电施工组织设计 2、有无地极阻值摇测记录 3、有无电工巡视维修记录 4、档案是否整齐、分类、专人管理 项目经理：监理人员：专职安全员：项目总监：153、94 附件附件 9 9：井字架检查表：井字架检查表 工程名称：施工单位：年 月 日 序号 检查项目 检查内容 结果 1 保 证 项 目 架体制作 1、有无设计计算书、是否经审批 2、架体制作是否符合设计和规范要求 3、使用厂家生产品，有无准用证 2 限位 保险 装置 1、有无断绳保护装置，吊篮有无停靠装置 2、停靠装置是否联动、形成定型化 3、有无超高限位装置、安装是否合理 4、使用磨擦式卷扬机超高限位不得采用断电方式 5、高架提升机有无下极限位器、缓冲器、超载限制器 3 架体稳定 缆 风绳 1、架高 20 米以下必须设一组，2030 米必须设二组 2、缆风绳必须使用钢丝绳 3、钢丝绳直径不得154、小于 9.3mm，角度 4560，对称分布 4、地锚、缆风绳两端连接是否符合要求 与建筑结构连接 1、连墙杆连接是否牢固、符合规范要求 2、高架必须使用连墙杆 3、连墙杆材质、连接方式、间距是否符合规范要求 4 钢丝绳 1、磨损、断丝达到报废要求的必须更新 2、有无锈蚀、缺油、绳卡不符合规定 3、有无过路保护，不得拖地、浸水 4、与吊笼连接有无使用鸡心环 5 楼层卸料 平台防护 1、平台两侧有无牢固、严密护栏，有无防护门 2、平台脚手板搭设是否牢固、严密 3、平台不得以井字架体做支撑 4、地面进料口有无防护棚，是否符合要求 95 6 吊篮 1、有无安全门，是否形成定型化、工具化 2、高架提升机155、是否使用吊笼 3、吊篮提升不得使用单根钢丝绳 4、有无违章乘坐吊篮上下 7 安装验收 1、安装后是否验收 2、验收内容是否量化 3、验收责任人签字是否齐全 4、有无操作规程牌、验收合格牌、限载标志牌、警示牌、5、定人定机责任牌 96 续上表 序号 检查项目 检查内容 结果 8 一般项目 架体 1、安装拆除有无施工方案，方案是否审批 2、基础、垂直偏差是否符合要求 3、导轨有无变形、架体与吊篮间隙是否符合规定 4、架体外侧有无严密立网防护 5、摇臂把杆是否经设计，安装是否符合要求，有无保险绳 6、井字架井口处是否加固，自由高度是否超过 6m 9 传动系统 1、卷扬机地锚是否牢固，钢丝绳缠绕是否整156、齐 2、卷筒上有无防止钢丝绳滑落的保险装置 3、是否按规定设置导向滑轮 4、开关是否符合要求 10 综合检查 1、有无准确联络信号、层站标示 2、有无符合要求的操作棚 3、操作者是否持证上岗 4、有无违章操作 5、防雷保护范围以外是否设置符合要求的避雷装置 项目经理：监理人员：专职安全员：项目总监：97 附件附件 1010：施工电梯检查表：施工电梯检查表 工程名称：施工单位：年 月 日 序号 检查项目 检查内容 结果 1 保证项目 安全装置 1、限速器是否按规定检测标定、灵敏可靠 2、有无上、下极限位装置 3、极限限位装置安装是否符合要求 4、门连锁装置是否灵敏可靠 5、制动器工作时有无拖滞、157、打滑 2 安全防护 1、地面吊笼出入口有无防护棚 2、防护棚材质、搭设是否符合要求 3、卸料口有无防护门，并正常使用 4、卸料平台搭设是否符合要求 3 荷载 1、有无限载标志牌 2、不得超过规定载重 3、是否按规定安装配重载人 4 安装 与拆卸 1、是否按方案作业 2、安装、加节、拆卸前有无交底 3、安拆队伍有无资格证书 5 安装验收 1、安装、加节后是否验收 2、验收内容是否量化 3、验收责任人签字是否齐全 6 司机 1、是否持证上岗 2、每班作业前是否按规定试车 3、是否按规定交接班、填写交接记录 7 一般项目 架体稳定与基础 1、架体垂直度不得超过说明书规定 2、架体与建筑结构附着是否符158、合要求 3、架体附着装置不得与脚手架连接 4、自由高度不得超过规定 5、基础有无排水措施 8 联络信号与电气安全 1、有无准确联络信号、照明、层站标识 2、电气安装是否符合要求 3、电气控制有无漏电保护装置 4、在避雷保护范围外有无符合要求的避雷装置 9 安全管理 1、有无运行记录 2、运行记录项目是否齐全，填写符合要求 3、有无操作规程牌、验收合格牌、安全警示牌、定人定机责任牌 项目经理：监理人员：专职安全员：项目总监：附件附件 1111：塔吊检查表：塔吊检查表 98 工程名称：施工单位：年 月 日 序号 检查项目 检查内容 结果 1 保证项目 限制器限位器 1、有无力矩限制器，是否灵敏 2159、有无起重量限制器，是否灵敏 3、有无超高、变幅、回转限位器，是否灵敏 2 保险装置 1、吊钩有无符合要求的保险装置 2、吊钩滑轮有无防滑脱装置 3、卷扬机滚筒有无保险装置 4、上人爬梯有无符合要求的护圈 5、上塔人行道有无符合要求的护栏 3 附墙装置 1、是否按高度规定安装附墙装置 2、附墙装置安装是否符合要求 3、附墙杆件有无超过说明书规定，超过规定长度有无设计计算书 4、内爬塔吊固定是否符合说明书要求 4 安装、拆卸与验收 1、有无安装、加节、拆卸方案 2、方案是否经公司审批并按方案作业 3、安装、加节后是否验收 4、验收内容是否量化 5、验收责任人签字是否齐全 6、安拆队伍有无资格证书160、安拆人员是否持证上岗 5 司机与 指挥 1、是否持证上岗 2、高塔指挥是否使用旗语或对讲机 6 一般项目 塔吊基础 1、基础有无排水措施 2、高塔基础是否符合设计要求 3、内爬塔吊附着体有无专项设计并经审批 7 电气安全 1、塔吊与架空线路小于安全距离时有无防护措施 2、防护措施是否符合要求 3、有无配置符合要求的专用电箱 4、电缆是否固定牢靠，有无拖地、接头破损 5、有无避雷接地 6、避雷接地有无测试点，是否符合要求 8 多塔作业 1、两台以上塔吊作业，有无防碰撞安全技术措施 2、防碰撞安全技术措施是否可靠 3、任意两台塔机之间的最小架设距离是否符合要求 99 续上表 序号 检查项目 检查161、内容 结果 9 一般项目 安全管理 1、有无运行记录 2、运行记录项目及内容是否符合要求 3、是否定期维修保养，保持良好机况 4、有无操作规程牌、验收合格牌、限载标志牌、安全警示牌、定人定机责任牌 项目经理：监理人员：专职安全员：项目总监：100 附件附件 1 12 2：施工机具检查表：施工机具检查表 工程名称：施工单位：年 月 日 序号 检查项目 检查内容 结果 1 保 证 项 目 平刨 1、安装后是否验收 2、有无护手安全装置，传动部位有无防护罩 3、有无保护接零、接漏电保护器 4、电机不得与其它机器合用 2 圆 盘锯 1、安装后是否验收 2、有无锯盘护罩、分料器、防护挡板、安全装置、传动162、部位防护罩 3、有无做保护接零、接漏电保护器 4、开关是否符合要求 5、锯片、皮带及皮带轮是否符合要求 3 手持电动工具 1、I 类手持电动工具有无保护接零 2、使用 I 类手持电动工具是否穿戴绝缘用品 3、电源、电线、插座是否符合要求 4 钢筋机械 1、安装后是否验收、有无做保护接零、接漏电保护器 2、冷拉作业区、对焊作业区有无防护措施 3、传动部位有无防护罩 4、开关是否符合要求 5 电 焊机 1、安装后是否验收 2、有无做保护接零、接漏电保护器 3、有无二次空载降压保护器、触电保护器 4、一次线、二次线是否符合要求 5、电源是否使用自动开关 6、是否使用焊机专用电缆，按要求接线 7、作业163、时不得随地拖拉、乱接乱搭 8、焊机有无防雨罩 6 搅 拌机 1、安装后是否验收 2、有无做保护接零、接漏电保护器 3、离合器、制动器、钢丝绳是否符合要求 4、操作手柄有无保险装置 5、操作平台是否平稳、安全、搭设防雨棚 6、料斗有无使用保险挂钩 7、传动部位有无防护罩 101 续上表 序号 检查项目 检查内容 结果 7 保 证 项 目 气瓶 1、各种气瓶有无标准色标 2、气瓶距离是否符合安全、防火要求 3、气瓶有无防震圈、防护帽、存放是否符合要求 4、皮管老化必须换新 8 翻 斗车 1、翻斗车有无使用证 2、制动装置是否灵敏 3、司机是否持证上岗 9 潜 水泵 1、有无做保护接零、接漏电保护器164、 2、保护装置是否灵敏、合理使用 3、操作者与潜水泵距离是否符合要求 4、不得带电移动 项目经理：监理人员：专职安全员：项目总监：102 附件附件 1 13 3：起重吊装检查表：起重吊装检查表 工程名称：施工单位：年 月 日 序号 检查项目 检查内容 结果 1 保证项目 施工 方案 1、有无起重吊装施工方案 2、施工方案是否经过审批 2 起重机械 起重机 1、起重机有无超高、力矩限制器 2、吊钩有无保险装置 3、起重机有无准用证 4、起重机安装后是否经过验收 起重扒杆 1、起重扒杆有无设计计算书，是否经审批 2、扒杆组装是否符合要求 3、扒杆使用前是否经过试吊 3 钢丝绳与地锚 1、起重钢丝绳165、磨损、断丝是否超标 2、滑轮是否符合规定 3、揽风绳安全系数不得小于 3.5 倍 4、地锚埋设是否符合要求 4 吊点 1、是否符合设计规定位置 2、索具使用是否合理 3、绳径倍数是否符合要求 5 司机 与指挥 1、是否持证上岗 2、高处作业信号传递是否通畅 6 地耐力 1、起重机作业路面地耐力是否符合说明书要求 2、地面铺垫措施是否达到要求 7 一般项目 起重 作业 1、吊装物体重量是否明确 2、有无超载作业情况 3、作业前是否经过试吊检验 8 高处 作业 1、结构吊装是否设置防坠落措施 2、作业人员是否按规定系挂安全带 3、有无人员上下的专设爬梯斜道 9 作业 平台 1、起重吊装人员作业有无166、可靠立足点 2、作业平台临边防护是否符合要求 3、平台脚手板是否满铺 103 续上表 序号 检查项目 检查内容 结果 10 一般项目 构件 堆放 1、构件堆放不得超过规定高度 2、大型构件堆方有无稳定措施 11 警戒 1、起重作业有无警戒标志 2、是否设专人警戒 12 操作工 1、起重工是否持证上岗 2、电焊工是否持证上岗 项目经理：监理人员：专职安全员：项目总监：104 附件附件 1 14 4：附着式脚手架检查表：附着式脚手架检查表 工程名称：施工单位：年 月 日 序号 检查项目 检查内容 结果 1 保证项目 施工 方案 1、有无专项施工方案 2、施工方案是否经过审批 2 安全 装置 1、防167、坠落装置、防倾覆装置是否符合规范要求 2、防坠落装置与升降设备是否分别独立固定在建筑结构上 3、安装同步控制装置及技术性能是否符合规范要求 3 架体 构造 1、架体高度不应大于 5 倍楼层高度，宽度不应大于 1.2m 2、直线布置的架体支承跨度大于 7m 或折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于 5.4m 3、架体全高与支撑跨度的乘积不应大于 110 4 附着 支座 1、附着支座数量、间距是否符合规范要求 2、使用工况是否将竖向主框架与附着支座固定 3、升降工况是否将防倾、导向装置设置在附着支座 4、附着支座与建筑结构连接固定方式是否符合规范要求 5 架体 安装 1、主框架及水平支承桁168、架的节点是否采用焊接、螺栓连接或各杆件轴线是否交汇于节点 2、水平支承桁架的上弦及下弦之间设置的水平支撑杆件是否采用焊接或螺栓连接 6 架体 升降 1、两跨以上架体同时升降应采用电动或液压动力装置，不得采用手动装置 2、升降工况附着支座与建筑结构连接处混凝土强度应达到设计和规范要求 7 一般项目 检查 验收 1、主要构配件进场是否进行验收 2、分区段安装、分区段使用是否进行分区段验收 3、架体搭设完毕是否办理验收手续 4、架体提升后、使用前是否履行验收手续或资料是否齐全 8 脚手板 1、脚手板是否满铺或铺设严牢 2、作业层、第三层、底层与建筑结构之间空隙封闭是否不严 3、脚手架堆物荷载是否过大169、或堆放材料存在高坠风险 105 续上表 序号 检查项目 检查内容 结果 9 一般项目 架体 防护 1、脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严 2、作业层未设置高度不小于 180mm 的挡脚板（外侧采用钢制防护网可不设置挡脚板）3、作业层防护栏杆不符合规范要求 10 安全 作业 1、控制箱有无防雨、防潮措施 2、作业人员是否进行安全技术交底 项目经理：监理人员：专职安全员：项目总监：106 附件附件 1 15 5：高处作业：高处作业吊篮吊篮检查表检查表 工程名称：施工单位：年 月 日 序号 检查项目 检查内容 结果 1 保证项目 施工 方案 1、有无专项施工方案 2、施工方案是否经过审批170、 2 安全 装置 1、是否安装防坠安全锁或安全锁是否有效灵敏 2、防坠安全锁是否在标定期限内 3、是否设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳是否固定在建筑物可靠位置 4、吊篮是否安装上限位装置或限位装置有效灵敏 3 悬挂 机构 1、悬挂机构前支架是否支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘 2、前梁外伸长度是否符合产品产品说明书规定 3、前支架与支撑面是否不垂直或脚轮受力 4、上支架是否固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处 5、是否使用破损的配重块或采用其他替代物 6、配重块是否固定或重量是否符合设计规定 4 钢丝绳 1、钢丝绳是否有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物 2、安全钢丝绳是否规格、型171、号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂安全钢丝绳不悬垂 3、电焊作业时是否对钢丝绳采取保护措施 5 安装 作业 1、吊篮平台组装长度是否符合产品说明书和规范要求 2、吊篮组装的构配件是否为同一生产厂家的产品 6 升级 作业 1、操作升降人员是否经培训合格 2、吊篮内作业人员数量不应超过 2 人 3、吊篮内作业人员应将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上 4、作业人员应从地面进出吊篮 7 一般项目 交底 验收 1、是否履行验收程序，验收表是否经责任人签字确认 2、验收内容是否进行量化 3、每天班前班后是否进行检查 4、吊篮安装使用前是否进行交底或交底是否留有文字记录 107 续上表 序号 检查172、项目 检查内容 结果 8 一般项目 安全 防护 1、吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置是否符合规范要求 2、多层或立体交叉作业是否设置防护顶板 9 吊篮 稳定 1、吊篮作业是否采取防摆动措施 2、吊篮钢丝绳是否不垂直或吊篮距建筑物空隙过大 10 荷载 1、施工荷载是否超过设计规定 2、荷载堆放是否均匀 项目经理：监理人员：专职安全员：项目总监：3.8 监理公司管理要求 1 工作考勤制度工作考勤制度 1.1 项目监理机构须建立健全考勤制度和值班制度，项目总监（或其代表）应定期（每周不少于一次）检查监理人员的监理日记、值班日记、旁站记录等。1.2 项目监理机构上（下）班时间不应迟（早）于建设单位173、项目部上（下）班时间，每周正常上班天数不得少于国家规定和建设单位项目部正常上班天数，并保证每天都有监理人员在岗。1.3 项目总监常驻工地的，每周到岗天数不应少于 5 天；项目总监不常驻工地的，每周到岗天数不应少于 2 天。1.4 项目总监离开工地应告知建设单位项目经理；未满到岗天数或有必须项目总监亲自参加的活动而离开工地的，必须提前向建设单位项目经理请假，经同意后方可离开。1.5 项目总监非常驻工地的，总监代表在正常上班时间要离开工地，须提前向建设单位项目经理请假，经同意后方可离开；项目总监常驻工地的，总监代表在正常上班时间要离开工地，在获得项目总监同意后，应告知建设单位项目经理。1.6 专业174、监理工程师在正常上班时间要离开工地，在获得项目总监（或其代表）同意后，应告知建设单位项目部对应现场工程师。1.7 资料员或文员在正常上班时间要离开工地，在获得项目总监（或其代表）同意后，应告知建设单位项目部资料员。1.8 监理值班人员在值班期间原则上不允许离开工地，若确需离开工地，在获得项目总监（或108 其代表）同意后，仍须提前 6 小时征得建设单位值班人员或对应现场工程师同意方可离开。1.9 监理人员不得与监理项目的承包单位有从属关系、监理工作之外的业务联系及其它直接利害关系。1.10 监理人员应保持全天 24 小时手机开机，保持与建设单位、承包单位的通讯畅通，不得拒接建设单位管理人员电话175、。1.11 项目总监（或其代表）在五一、十一、元旦前三天提交节假日作息计划，报建设单位工程部批准备案。1.12 项目总监（或其代表）在春节前十五天提交假日作息计划，报建设单位工程部批准备案。2 2 监理工作纪律及作风监理工作纪律及作风 2.1 监理工作纪律监理工作纪律 2.1.1 未经建设单位允许，不得擅自对外发布监理项目及项目干系人的信息，不得泄露建设单位商业秘密。2.1.2 未经建设单位许可，不得擅自签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书及工程竣工报验单。2.1.3 监理人员在工作过程中应言行文明，有理、有据、有节地实施监理，工作方法避免简单粗暴，注意维护监理单位、建设单位及176、项目的良好形象和合法权益。2.2 监理工作作风监理工作作风 2.2.1 未经建设单位允许，监理人员不得接受承包人、供应商、租赁人、潜在中标人及其他项目干系人请吃、娱乐、送礼及其它任何形式的贿赂；不得向承包人、供应商、租赁人、潜在中标人及其他项目干系人索要钱财；不得为谋取私利故意设置障碍或推脱监理责任。2.2.2 监理人员不得私下向承包人推荐分包人、施工班组、供应商、租赁商；监理人员的推荐行为应首先通过建设单位进行。2.2.3 监理人员不得与承包人、供应商、租赁人、潜在中标人及项目干系人串谋侵害建设单位利益；监理人员不得与建设单位管理人员串谋侵害建设单位利益。2.2.4 监理人员不得接受建设单位177、管理人员指使，实施侵害建设单位利益的行为。2.2.5 监理人员发现有损项目总体利益或建设单位利益的行为，应当予以制止，制止无效或情节较为严重的，应及时向建设单位举报。2.2.6 监理应当服从建设单位的领导，听从建设单位现场工程师的工作调遣和指挥，不应有推诿、抵触的情绪和行为。109 3 项目监理机构监理工作报告制度项目监理机构监理工作报告制度 3.1 目的目的 规范项目监理机构建设工程质量安全管理中的行为，督促监理单位落实对现场监理机构的督查和总监理工程师负责制，及时掌握建设工程项目的施工质量和施工安全情况，监理公司应督促项目监理机构应建立监理工作报告制度。3.2 报告方式和期限报告方式和期限178、 以施工许可证为单位，由该工程总监理工程师负责，将建设工程施工现场质量安全状况形成监理报告，在总监理工程师签认后报送监理单位和建设单位。如当地建设工程安全质量监督机构有要求的，同时还需满足监督部门的要求。3.3 报告分类报告分类 监理报告包括监理周（月）报、监理专报报告三类。1、监理周（月）报 监理月报是按照建设工程监理规范要求，由项目监理机构在施工阶段监理工作过程中形成，按周（月）定期上报，记录监理日常工作的监理报告。相关报告编制要求详见监理周（报）制度。2、监理专报 监理专报是项目监理机构对重点部位、关键工序和危险性较大分部分项工程施工开展监理工作情况，以及发现问题和问题整改情况的反映，是179、重要事项的监理报告。3.4 报告报告要求要求 1、监理周（月）报内容除满足建设工程监理规范要求外，还应当包括下列内容：（1）施工现场质量安全隐患和危险性较大工程的控制情况；（2）施工现场建设程序的执行情况及相关单位的质量安全行为；（3）国家及本市强制性标准的执行情况；（4）监理开展的审核情况、指令发出及落实情况；（5）当周（月）收到地建设工程安全质量监督机构有关文件及整改要求。2、监理专报 工程开工前，总监理工程师应当根据工程特点，确定工程项目的重点部位、关键工序和危险性较大工程监理的节点和要求，形成监理方案和编制监理实施细则。项目监理机构按照监理方案和监理实施细则对工程项目的重点部位、关键工180、序和危险性较大工程实施监理。总监理工程师根据监理工作节点形成监理专报，上报建设单位和监理单位，以达到公司对项目监理工作的动态管理。4 4 监理工作巡视检查管理制度监理工作巡视检查管理制度 110 4.1 目的：为规范监理公司的监理行为，提高建设工程项目监理的工作质量，推动监理工作落地，监理公司应组成的监理项目检查巡视小组，负责督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”监理工作情况。4.2 检查：监理公司检查巡视小组对所辖项目每两个月定期进行项目监理工作的全面检查，填写检查记录表。4.3 检查主要内容：巡检内容包括监理内业资料及现场工程质量及安全文明施工的状况，并出具巡检报告。4.3.1 181、检查建设工程的合法性：检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施。检查项目 检查内容 重点检查 1）施工许可证 2）专业工程是否有施工许可证 3）是否办理质量和安全监督 4）施工单位是否具备施工资格 5）施工人员的从业资格 4.3.2 检查监理部质量控制工作：检查项目 检查内容 重点检查 1）旁站是否按要求执行，记录份数 2）监理日志 3）监理人员的巡视检查记录、份数 4）质量问题整改通知单份数、编号 一般检查 1）旁站监理方案是否有 2）监理资料 B、C 表 3）材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，多少次 检查项目 检查内容 一般检查 4）隐蔽验收182、是否及时，签章是否规范 5）是否及时检查质量控制资料 6）质量事故是否如实、及时上报 7）是否执行强制性标准。（书面资料）111 8）施工方案是否及时审批 9）工程验收是否及时 10）图纸及变更是否熟悉，现场测问 11）其它 4.3.3 检查监理部施工安全文明施工的管理工作：检查项目 检查内容 重点检查 1）安全施工方案是否审批 2）安全检查记录份数 3）安全整改通知单份数 4）旁站是否按要求执行，记录份数 5）大型起重机械管理资料是否齐全 6）危险性较大的分部分项工程管理资料是否齐全 一般检查 1）现场安全警示牌 2）安全事故是否及时处理 3）现场扬尘防治措施落实情况 4）现场是否封闭管理 183、5）现场消防情况 6）现场临时用电管理情况 7）现场临边防护情况 8）易燃易爆物品管理情况 9）有无防暑、防毒预控函件 10）其它 4.3.4 检查监理部进度控制情况：检查项目 检查内容 重点检查 1）工期滞后有无采取措施，函件份数 一般检查 1）各阶段的进度预控点是否明确 2）工程形象进度 3）工程是否按计划进行 4）工期滞后有无原因分析 4.3.5 检查监理部投资控制情况：112 检查项目 检查内容 重点检查 1）进度款是否按合同审批 2）进度款是否按时限完成审批，未完成是否向业主，承包商发函说明 4.3.6 检查监理部现场办公：检查项目 检查内容 重点检查 1）监理例会会议纪要是否按时发184、出 2）平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构等是否上墙 3）监理细则是否按要求编写 4）技术参数是否按要求编写 一般检查 1）办公室是否整洁、卫生 2）是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为 3）上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋 4）监理通讯是否按时下发 4.3.7 检查监理部项目资料管理工作：检查项目 检查内容 重点检查 1）资料收发是否及时，归档分类是否清楚 2）合同收集是否完善 检查项目 检查内容 重点检查 3）资料按规定签字盖章 4）是否按资料管理制度上报公司 一般检查 1）A 表签字是否规范 2）B 表拟制是否标准 3）C 表填写是否及时、完全185、 4）资料、收发是否规范 5）工地的规程规范、标准是否满足工程需要 4.3.8 检查监理部对项目设计变更管理工作：113 检查项目 检查内容 重点检查 专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容 一般检查 所有工程变更是否汇总登记 4.3.9 检查监理部经济技术签证工作情况：检查项目 检查内容 重点检查 1）签证的时限是否符合规定 2）签证单是否有专业监理工程师（监理员）和总监签章 3）签证是否汇总登记 4）未签证事项是否已发函件说明 一般检查 1）签证的依据、条件附加资料是否完善 2）有无离开工地的监理人员继续签证的行为 3）监理人员签名是否在相应位置 4）各种文件资料是否按规定盖章186、 5）经济签证是否独立登记 4.3.10 检查监理部人员考勤：检查项目 检查内容 重点检查 1）监管多项目的专业监理工程师，是否在当日上班的工地考勤 续上表 检查项目 检查内容 重点检查 2）总监不清楚的无故不上班（离岗）的人员，按旷工记录 一般检查 1）请假是否有批准的假条 2）因公外出是否请示总监 3）总监外出考察一天以上，是否请示工程部 4）考勤表是否当天记录 5）是否按时上下班 4.3.11 检查监理部监理人员廉洁自律情况：检查项目 检查内容 重点检查 1）检查监理人员的廉洁行为，未经批准不得接受业主额外补助 2）有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请 3）有无推荐施工单位或材料供应187、商 114 4）有无在施工单位或材料供应商中兼职 一般检查 1）有无接受施工单位或材料供应商的馈赠 2）有无索、拿、卡、要 3）其它方面的廉洁 4.3.12 各个项目进行考核评比：考核评比后，根据得分排名，应作为考核项目总监及监理部人员绩效的依据。二二 前前期期管理管理 1 项目开发建设工作指引手册（试行版）项目开发建设工作指引手册（试行版）第一部分 综述 1.1 项目工程提效的思路 要实现公司千亿、两千亿的跨越式规模增长目标，全面提升项目运营效率和质量，不仅要有机制保障，而且还需要具体方法的支撑，持续优化关键工序与标准工期，前置各项生产要素是工程系统提效增速的发力点。例如通过“早起跑、抢开局188、”、“串改并”、“控周期”的管理思路，成功达成从摘牌到开盘 10-12 个月的提效基本目标。（一）早起跑、抢开局 1、早起跑“7 个先行”所谓早起跑就是通过工作前置、策划先行，将原定工作提前开展，这也是开发提效最有效的措施和最关键环节。各项目要在获取施工许可证之前贯彻落实以下“7 个先行”，收 地、打围、勘察、土方、临设、道路（临时）、管线（临时）先行，确保获取施工许可证后快速进入桩基施工。如项目能在施工证获取前偷步完成桩基础，则获取施工证后立即进行土建开工。2、示范区“2 个抢”一“抢”售楼部与豪装样板房的进度、二“抢”首期货量与预售条件，确保工程进度 100%达成。（二）串改并 串改并则将189、原先串行的工作改为并行，避免相关工作转移至关键路线并对总体开发周期产生影响。比如总包招标可以在方案设计完成征询后启动，采用模拟清单的形式提前115 发 标，确保施工图设计完成之前能够确定总包单位。详细操作指引见“第一章 节点管理”内 的节点前置条件及协办部门工作内容。（三）控周期 控周期主要是控制阶段性工作的工期和时间，尤其是关键线路上相关工作的周期。如“地下室工程”、“0.00 以上工程”、“样板房装修”等关键节点必须严格按照 标准工期及本指引手册内的工期标准执行，并且通过工程技术革新，提高工程建造速度实 现提前开盘。详细标准工期要求见“第一章节点管理”内十大关键节点的工期标准要求。1.2 190、聚焦“十大节点管理”本章节聚焦了项目工程建造从“可研”至“开盘”阶段的十大管理节点，并紧紧围绕 以下节点制定了明确的工作流程及主要工作内容。1.周边环境调查 2.场地接收 3 勘察 4.土方 5.基坑与基础 6.地下室工程 7.0.00 以上工程 8.售楼部、样板房装修 9.展示区景观 10.开售前准备工作 第二部分 项目前期的管理 1.3 前期管理工作指引 项目前期工作准备是由项目立项后到土建进场施工前的工作边界准备。以下是项目前期准备工作的十大指引，是前期管理工作的行动清单。指引表格内涵盖了前期准备工作的工作 内容、要点及具体的输出成果。各项目在实施过程中结合自身实际情况进行增加及优化。工191、 程 阶段 序号 十 大 节 点 管 理 之一 工作内容 工作要点 实施人员 工作完成时间 工作成果 现场 工程师 项目工 程部经 理 事 业 部 负 责人 1 周边环境 调查 了解项目所在道路及周边市政供水 供电、燃气的情况，了解宗地周边 及场内的地貌、附着物等、土 机 摘牌前 15 天以上 周边环境调查 表（详见附表 1.3.1）2 项目开工 条件落实 编写项目开工所需条件的计划及跟 踪落实情况 土 机 计划编制：摘牌 后 15 天内 跟踪反馈：持续 跟进 项目开工条件 落实情况表（详见附表 1.3.2）116 项 目 前 期 阶段 3 土 地 接收 了解土地出让合同内容及条款，完 成树木192、迁移、管线迁移、原有设施 搬迁，完成场地周边围蔽 土 机 摘牌后 5 天 土地接收事项 一览表（详见 附表 1.3.3）4 项 目 交底 项目部通知区域组织内部各职能部 门（运营、营销、开发、设计、成 本、工程管理部）对项目管理班子 进行交底 土 机 项目经理获安排 后 10 天内 项目交底汇总 记录表（详见 附表 1.3.4）5 项 目 策划 对项目全面管理的总体策划书，包 括项目开发目标、融资目标、销售 目标、工程建设目标，并根据这些 目标制定标段策划、招标计划、图 纸需求计划、工程开工计划、工程 销售展示计划及竣工计划、物业移 交计划等 土 机 项目交底完成后 一个月内且总规 划图纸、销193、售方 案、综控图基本 完成确定后 项目工程管理 策划书 6 资 源 管理 填写含参建主要人员名称、简要负 责内容、电话（含政府部门、材料 供应商）的通讯录；对监理单位、施工单位的主要管理人员进行资质 审查，并核对是否与招标文件相符 土 机 监理和施工单位 进场后 10 天内 对监理、施工 单位人员的核 查报告；通讯 录（详见附表 1.3.5）7 勘察 初勘、详勘 土 初勘：摘牌后 13 天；详勘：摘牌后 31 天；勘察报告 8 通临水、电 确定临电、临水安装容量、地点、时间；通临电、水后发工程通知单 移交施工单位 机 桩基础工程开工 5 天前 现场通临水、临电验收报告（参见案例一）9 例 会 194、制度 项目部发出例会制度，组织监理、参建单位按制度召开现场会议（工 程例会制度详见附件 1.3.6）土 机 监理单位进场后 5 天内 发工程联系单 通知 10 内 务 管理 按公司程序建立文件归档分类及收 发记录登记 土 机 项目部组建3天内文件分类盒（分类要求详 见附件 1.3.7）收发记录 建立图纸、设计变更管理登记 土 机 收发记录；存 档文件 备注：土建工程师简称“土”、机电给排水工程师简称“机”；参与“”、执行“”、审核“”、属于“”。117 1.3.1 项目周边环境调查表 由于现阶段各房企获取的土地往往不是净地或场地内条件复杂，这种风险往往会影响 项目不能快速开工或增加开发成本和难195、度，因此我们在收地前必须从多种渠道深入了解地 块的现状是否已经满足我们的开发要求。项目工程部经理必须参与项目周边环境调查。表1.3.1 项目周边环境调查表 项目/地块名称 项目/地块地址 参与调查人员 实地调查日期 现场条件及 周边情况 拆迁情况 场地平整 通水情况 通电情况 道路情况 污水排放 主要桥梁 是否扰民 地质条件 周边社区 周边环境 政府机构 施工材料 当地劳务 现场情况及周边环 境简图或照片 （简图）（照片）项目现场总体评价 现场施工时可能遭 遇的疑难问题 编制部门/编制人 审核人 日期 日期 118 1.3.2 项目开工条件落实情况表 为加快项目启动速度和规范新开工项目管理，从196、源头上落实各项开工条件，明确计划 时间及责任人，动态跟踪完成情况，特制定以下的项目开工条件落实情况表。各项目 根据实际情况进行计划编制及持续跟进。表1.3.2 项目开工条件落实情况表 项目 责任人 xx 项目（x 期）（xx 地块）主办 协办 责任人 备注 计划完成时间 实际完成时间 用地规划许可 用地批准书 开发部 用地规划许可证 开发部 国土证 开发部 项目立项 立项备案 开发部 项目手册编号 开发部 招投标核准 开发部 项目报建 单体报建 开发部 消防报建 开发部 人防报建 开发部 防雷报建 开发部 园林报建 开发部 综合管线报建 开发部 建设项目规划许可 建筑设计方案汇报 开发部/设计197、部 专家评审会 开发部/设计部 xx区规委会 开发部/设计部 xx市规委会 开发部/设计部 方案审查意见 开发部/设计部 综合管线规划 开发部 建设项目专项审查 环境保护 开发部 地质灾害评估报告 开发部 可行性研究报告 开发部 招投标核准 开发部 节能审查 开发部 卫生防疫 开发部 消防 设计部 人防 设计部 国家安全局 开发部 园林 开发部 交通 开发部 防雷 开发部 综合管线 开发部 场地安全性评价 设计部 建筑单体审查 开发部 建筑工程审查意见 开发部 建设工程规划许可证 开发部 结构超限审查 设计部 119 1.3.2 项目开工条件落实情况表 表1.3.2 项目开工条件落实情况表（续198、表）项目 责任人 xx 项目（x 期）（xx 地块）主办 协办 责任人 备注 计划完成时间 实际完成时间 勘察设计完成情况 地质勘察 设计部 设计方案 设计部 景观方案 设计部 装修设计方案 设计部 建筑智能化工程设计方案 设计部 施工图设计 设计部 图纸审查及合同 设计部 基坑支护施工图 设计部 专项、专业工程设计 设计部 外电工程专项设计 设计部 外水工程专项设计 设计部 煤气工程专项设计 设计部 建筑工程施工许可证 土方、基坑先期施工许可质量 督察 工程部 建筑节能审查意见书 开发部 施工图审查意见书 开发部 中标通知书 开发部 缴纳建设工程报建费 开发部 工程质量监督登记 工程部 资信199、证明 开发部 施工许可证 工程部 落实开工条件 监理单位 成本部 围墙、大门 工程部 标桩移交 工程部 地块内拆迁及土方（建筑垃圾 清运 开发部 临水 工程部 临电 工程部 临设 工程部 施工道路、场地硬化 工程部 主体工程施工单位 成本部 编制：审核：日期：说明：1、在填写报表时，可以根据项目个数及分期自行增加竖向栏目。2、各项目如有特殊情况可增加水平栏目，但应该放在最后面且采用色块明示。3、本月更新的信息用红色字显示。4、已经完成的项目写上完成时间，未完成项目留白。120 1.3.3 土地接收情况一览表 在收地的过程中，要积极推进目标地块现场的清理以及参与收地砌围墙工作。要综合 平衡提前一200、天收地付出的代价和提前一天开盘带来的收益之间的对比，按照项目利益最大 化原则强势推进收地工作。土地接收时要对土地原始状况形成电子影像记录，工程部经理应重点关注设计拆改、迁移、调整等易引起投资增加的事项内容是否记录清晰完整（如：暗管沟渠、部队电讯电 缆、鱼塘、暗坟等）。涉及成本增加的内容提前与区域、事业部相关职能部门沟通。表1.3.3土地接收情况一览表 序号 需处理事项 完成情况 未完成影响因素 1 标桩移交 已完成 未完成 不存在 2 围墙建设 已完成 未完成 不存在 3 原有树木、林地迁移 已完成 未完成 不存在 4 原有房屋设施拆迁 已完成 未完成 不存在 5 地下管线迁移 已完成 未完成201、 不存在 6 地上高压线迁移 已完成 未完成 不存在 7 周边河、水道转向迁移 已完成 未完成 不存在 8 市政排水、污管道变迁 已完成 未完成 不存在 9 其他（如有）已完成 未完成 不存在 10。11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 121 1.3.4 项目交底汇总记录表 为使项目工程部参建人员熟悉和了解该工程项目的特点、运营计划目标、营销要求、设计出图时间、合约招标计划等重要问题。系统掌握项目实施过程中的各项目标和关键要 点，因此各项目在启动前必须召开项目交底会议并形成交底记录。表1.3.4 项目交底汇总记录表 工程名称 交底日期 交底地点 交底内容 主持人 交底部202、门 运营部 总进度控制计划、各项工程完成节点时间 其他（如有）营销部 预售节点要求时间 样板房设置安排 展示区要求 其他（如有）设计部 设计出图计划时间 其他（如有）成本部 监理、土方、基础、总包等合同初步构思的计价及工程款划拨方式 其他（如有）工程部 监理、土方、支护、基础、总包、装修、园林单位招标计划 其他（如有）记录人：审核人：122 1.3.5 项目通信录 表1.3.5 项目通讯录工程名称：单位名称 人员名称 职责 联系电话 备注。记录人：日期：123 1.3.6 工程例会制度 1.3.6.1 为便于工程部例会程序化，提高会议效率，特制定本制度。1.3.6.2 适用于各项目工程内部会议203、工程现场协调会议、工程各种专题会议和项目监理 例会。1.3.6.3 项目工程部定期组织内部工作会议、项目的部门工作现场协调会议及各种专题会 议，区域项目部及公司相关职能部门根据项目实际需要参加会议。1.3.6.4 监理例会由监理公司主持，协调各方关系。1.3.6.5 项目工程部督促并监督总包协调会的开展。表1.3.6 工程例会制度细则表 会 议 类型 会议主题 会议组织 会议时间 与会部门及人员 会议内容 备注 项 目 内 部 管 理 会议 管理晨会 工程部 每天早上召开 工程部全体成员 会议维持在 15 分钟以内，各现 场人员汇报当天工作内容以及 工作中存在的问题 工程内部管理工作会议 工204、程部 每周；如紧急 情况由工程部 经理临时确定 工程部全体成员 1.工程部各成员汇报上周工作 和下周工作计划；2.工程部经理对各工程部成员 近期工作进行评述，安排下阶 段的工作，对各成员提出具体 要求；3.对上次会议存在问题的解决 和纪要的执行情况进行检查；4.目前存在问题及建议；5.传达公司有关指示。月度工程综合 大检查结果通 报会 工程部 每月召开 工程部、监理单位、现场 所有总分包现场负责人以 及管理人员 1.对月度进度目标、质量目标、安全目标完成情况通报；2.根据月度检查情况形成通报；3.对现场存在的主要问题进行 分析、总结及提出解决措施.协调 类会 议 项目现场协调会议 工程部 根据205、工作需要 确定时间 公司有关领导（如需）、区域工程管理部、公司各 相关职能部门人员、工程 经理或其它工程人员 1.简单通报前次协调会到本次协调会期间的项目质量、进度、安全等情况；2.提出目前工程现场影响进度、质量、安全且尚未解决的问题；3.提出需要各职能部门协调解 决的问题及解决问题的具体时 间.由 工 程 经 理监 督 会 议 记录整理情况，形成工程 协调 会 议 纪要。项目各种专题会议 工程部 根据实际情况 确定 1.常规性：工程部经理、监理工程师、参建施工单 位负责人 2.非常规：公司有关领导（如需），区域项目有关 领导，工程部经理，监理 工程师，工程部，设计部 和成本部相关人员（如 需206、），参建施工单位负责 人，被邀请的专家（如需 根据实际情况确定，由工程部 经理指定与会工程人员记录整 理会议情况，形成专题会议 纪要。本纪要是与会各方经 过讨论得出的一致意见，必须 遵守执行。此会议纪要也可作 为现场施工变更、补充预算和 签证的依据之一。）1.常规性专 题会议：分 部分项验收 专题会、图 纸会审等；2.非常规性 专题会议：为解决工程 部无法按常 规程序处理 的问题而召 开的会议 124 表1.3.6 工程例会制度细则表(续表）会 议 类型 会议主题 会议组织 会议时间 与会部门及人员 会议内容 备注 监 理 会议 首次监理工 程例会 监理单位 根据实际情况 确定 工程部、监理单207、位、现场 所有总分包现场负责人以 及管理人员 1.介绍建设单位、施工单位和监 理单位组织架构和成员分工；2.检查施工单位开工前准备各项 事宜；3.检查建设单位对合同履行情况 4.监理工作程序交底；5.明确各方使用表样，明确统计 时间和公文、验收、签证、支付 手续；6.明确施工单位向建设单位和监 理提交书面有关报表的时间和内 容。监理周例会 监理单位 每周，如遇紧 急情况由总监 理工程师临时 确定 工程部经理、工程项目部 部分成员、各施工单位和 监理单位成员 1.现场施工质量、进度、安全文 明施工及各工种工序的配合；2.施工单位汇报上周完成情况和 本周计划，以及本周的质量、进 度、安全施工等方面208、的问题；3.汇报上周监理例会提出的问题 落实情况。监理单位记 录并整理会 议纪要，对 于结论性文 件，与会各 方在收到文 件后予以核 对，如有异 议应在三个 工作日内以 书面形式进 行反馈 125 总 包 会议 项目的总包 协调会 总包单位 原则上每周一 次，但在只有 总包施工、分 包较少时可暂 不开展此工作 工程部可根据实际情况考 虑是否安排人员参加，监 理公司及各分包单位必须 派员参加 1.现场施工质量、进度、安全文 明施工及各单位、各工种、各工 序的协调配合；2.总结前次总包协调例会提出的 问题落实情况并核实；3.总包单位主持讨论对目前存在 的问题应采取的具体措施，并得 出统一意见。总包209、单位记 录并整理会 议纪要，对 于结论性文 件，与会各 方在收到文 件后予以核 对，如有异 议应在三个 工作日内以 书面形式进 行反馈 126 1.3.7 项目部存档资料一览表 表1.3.7 项目部存档资料一览表 第一部分 工程管理资料jnm 序号 档案名称 分类类型 编号 各地块编号 整理及归档要求 1 统计报表管理 A.项目部自 发文件 A-1 开工条件落实情况汇总表，开发证照办理进度一 览表、设计出图一览表、合同分标体系、合同执 行（付款）情况、机电市政工程计划表等是否整 理齐全、并月度更新，电脑上编写，但每月至少 更新一次，并打印归档 2 在建项目一览表 A-2 一览表须有项目名称、负210、责人、开工日期、计划 竣工日期、目前进度等，电脑上编写，但每月至 少更新一次，并打印归档 3 收图、收发文记录 A 3 记录完整 4 项目管理策划书 A-4 有无管理规划，内容充实：现场平面规划、主要 节点安排、质量管理控制点、重大危险源及管理 方案 5 甲供材料、合格供方评价 A-5 是否建立评价制度、评价资料是否归档（含项目 部评价、工程部评价、预算部评价及其对应报告）6 工程管理日志 A-6 上班日均需有记录，内容详实，可纸质手写也可 电脑上编写，但必须以“月”为单位纸质版存档 7 安全文明/质量检查报告 A-7 项目部或项目管理部自检安全文明/质量检查报告 每月至少检查一次 8 简报 211、A-8 简报需有顺序编号，并按编号顺序存档 9 项目部周例会、月度总结 A-9 甲方项目部或项目管理部周例会、月度总结 10 给公司各部门的工作联系单 A-10 目录上注明工作联系单跟进情况 11 给各施工单位的工程通知单 A-11 可按“合同为单位”发单及存档 12 给其他单位的发文 A-12 以发文先后顺序、发给单位分类存档 13 工程罚款通知单 A-13 单独建档，并且在目录上注明罚款去向 14 每月/每周工程计划表 A-14 结合公司计划、总包、分包单位计划整理的计划 表（后附总包、监理上报计划表）15 政府红头文件 B.政府、公 司、公司 其他部门 文件 B 1 原件存档公司档案室，212、项目部存档复印件 16 公司例会纪要、月度总结、其 他红头文件 B-2 发给各相关人员阅读签名并分类存档 17 其他公司发文 B 3 例如其他公司发函等，按来文公司存档 18 项目协调会会议纪要（计划协 调会、专业专题协调会等）B-4 按开会类别存档 19 技术部发图及变更目录 B-5 在电脑上制定图纸及变更目录，并注明图纸在现 场使用情况，图纸按专业存档 20 工程部月检通知、报告及其项 目整改回复 B-6 按时间顺序存档 21 预算部发定材料、设备价格的 工程业务联系单 B-7 原件存档，并且齐全 22 规范、标准 B 8 国家、省规范、标准，分阶段归档；公司标准 127 表 1.3.7 213、项目部存档资料一览表（续表）序号 档案名称 分类类型 编号 各地块编号 整理及归档要求 23 合同 C.总包、监 理、分包 文件 C-1 各类施工合同（含甲供材料）24 资质 C-2 资质文件；组织架构；进退场人员名单及其三 级教育、安全技术交底统计表；任命书；人员 相关职业证书（含特种作业人员证书）；施工 机具、测量设备年检记录；安全协议 25 承诺书、移交书 C-3 含标高移交、场地移交记录、工种交接记录表 分类归档 26 图纸会审 C-4 分阶段归档，归档及时 27 原材料进场验收台账及其对应 资料 C-5 建立台账，有采购清单及供货计划、进场现场 验收单及其对应资料 28 监理、总包周214、报 C-6 内容详实并归档齐全 29 监理、总包月报 C-7 内容详实并归档齐全 30 总包、分包施工组织设计及施 工方案 C-8 已完成审核并归档齐全 31 施工现场签证单 C-9 签证办理及时，依据充分，意见明确；以合同 为单位存档 32 监理、总包、分包工程联系单 C-10 以合同为单位存档 33 监理、总包、分包工程付款资 料 C-11 以合同为单位存档 34 总包、分包单位公司级别检查 报告 C-12 以合同为单位存档 35 监理规划 C-1.监理文件 C-1-1 已完成审核并归档 36 监理工程通知单/回复单 C-1-2 归档齐全 37 安全隐患整改通知单、回复单 C-1-3 归档215、齐全，文件需闭合 38 工程开工/复工报审表 C-1-4 归档齐全 39 监理主持的例会/专项会议纪要 C-1-5 内容详实、有解决措施，例会和专题会议纪要 分类归档 40 工程罚款通知单 C-1-6 目录上注明罚款去向 41 实测实量记录统计表 C-1-7 测量记录存档 42 桩施工原始记录 D.其他文件 D-1 必须留存原件 43 材料报审资料 D-2 审批表、供应商生产许可证、营业执照、其他 相关资料 44 各检验检测报告 D-3 建立台账，及时将不合格材料及设备进行相关 处理 128 表 1.3.7 项目部存档资料一览表（续表）第二部分 开发报建资料 序号 分类类型 内容 编号 各 地216、整理及归档要求 1 E.建筑工程 证件 建设工程用地规划许可证 E-1 及时将原件存档公司 档案室，项目部存档 复印件 建设工程国有土地证 E-2 建设工程规划许可证 E-3 建设工程施工许可证 E-4 商品房预售证 E-5 2 F.其他证件 道路工程规划许可证及附图 F-1 及时将原件存档公司 档案室，项目部存档 复印件 管线工程规划许可证及附图 F-2 技术工程规划许可证及附图 F-3 国有土地使用权证及附图 F-4 3 G.建设项目 审核备案 工程报建审核书 G-1 及时将原件存档公司 档案室，项目部存档 复印件 超限高审查 G-2 环保审查 G-3 消防审查 G-4 人防审查 G-5 217、环卫审查 G-6 交通审查 G-7 市政审查 G-8 园林绿化审查 G-9 卫生防疫审查 G-10 4 H.建设项目 复函 关于总平面规划方案的复函及附图 H-1 及时将原件存档公司 档案室，项目部存档 复印件 关于修建性详细规划方案的批复及附图 H-2 关于单体方案的复函及附图 H-3 管线规划批复、附图 H-4 其他规划复函 H-5 129 表 1.3.7 项目部存档资料一览表（续表）第三部分 竣工验收资序号 档案名称 内容 编号 各 地整理及归档要求 1 J.整体验收记录 工程规划验收合格证 J-1 及时将原件存档公司档案室，项目部存档 复印件 质量验收监督意见书 J-2 工程质量安全评218、价书 J-3 档案认可书 J-4 竣工验收备案表 J-5 2 K.专业验收记录 永久水验收 K-1 验收合格证原件存档公司档案室，项目部 存档复印件 永久电验收 K-2 电梯验收 K-3 煤气验收 K-4 电信验收 K-5 环保电验收 K-6 消防验收 K-7 人防验收 K-8 卫生验收 K-9 交通验收 K-10 园林验收 K-11 市政验收 K-12 3 L.验收图纸 工程规划验收图 N-1 原件及时存档公司档案室 各栋楼宇单体专业验收 竣工图 N-2 项目移交物业后，及时将原件存档公司档 案室 验收册 N-3 项目移交物业后，及时将原件存档公司档 案室 备注：每个档案盒内的资料均必须有对219、应的详细资料目录，若是同个项目分几期开发，项 目部资料存档在同一办公室，但资料必须分开存档。130 1.3.8 案例一：临电验收报告案例一：临电验收报告 131 1.4 周边环境调查 标准工期要求：132 节点前置条件：工期 15 天（应在土地摘牌前完成）项目已在公司立项（投资部门）项目前期开发、工程人员已到岗 操作指引：事项 内容 节点时间 工作部门 主办部门工作内容 协办部门工作内容 持 续 时间 开 始 时间 完 成 时间 主 办 部门 协 办 部门 节点工作 主要流程 周边环 境调查 道路交通：了解项目所在片道路的总体情况，对于暂不 具备通行条件的道路应了解开通时间，满足 施工与交楼需220、求。开发部门：1、与管线权属单位对 接，并明确管线迁移路 径、方式和时间节点。2、配合调查配套市政 道路与管线，必须涵盖 市政路给水、雨污水、电力、热力、通讯管线 等的管径、路由、使用 范围、允许接驳时间、进入现场的走向及保护 措施等；，15d 摘牌 前 15d 以上 摘牌 工程 开发 供水：了解项目周边市政供水管道网络的现状及近 期规划，给项目永久供水设计提供依据 供电：了解周边可用的临电电源接驳点，以及初步 调查分析小区正式供电各种可能的外线解决 方案，以最终找出最经济、可靠 的供电方案。燃气：了解项目所在片区燃气配套建设的总体规划 给项目永久供气设计提供依据。其他：1、宗地周边及场内的地221、貌、附着物；2、宗地周边或内部的地勘资料；注意事项 工程部应组织计划部、开发部、设计部、营销部、客服部等相关部门对项目交通、周边配套和场地条件（包括但不限于地貌、标高、资源条件）进行现场考察，分析项目场地条件和不利因素。133 1.5 场地接收与围蔽 标准工期要求：工期 30 天 节点前置条件：操作指引：征地结案报告、交地确认书、土地出让合同；（开发部）土地权属证明文件、补偿款签收文件、发票；（开发部）建设用地批准书或固有土地使用权证；（开发部）规划部门测量大队、围墙施工单位、土方单位应在摘牌前确定；（开 发部、成本部）事项 内容 节点时间 工作部门 主办部门工作内容 协办部门工作内容 持 续222、 时间 开 始 时 间 完 成 时间 主 办 部门 协 办 部门 节点工作 主要流程 场地接收 查勘放线；工程负责人应与开发部以及城市规划 测量队共同复核坐标点、界桩点等控 制性点位。开发部门：催促城市规划测量队进场查 勘放线 5d 摘 牌 摘 牌 后 5d 工程 开发 交接界桩：对于测放好的界桩点，工程负责人应 安排人员加以保护（如已确定土建总 包单位，可安排施工队现场共同参与，或安排砌筑围墙的队伍或拆迁队进行 界桩加固保护），避免界桩遭到损坏 造成界线不明。成本部门：确定总包单位或围墙施工单 位 成本 清表方案 1、编制宗地原有附着物清表方案 2、与开发、设计协同编制周边环境及 地下管线迁223、改方案（如有）设计部门：组织编写地下管线迁改方案 5d 摘 牌 后 7d 开 发 设计 场地围蔽 1、工程负责人应安排和督促相关人员 按照公司要求施工红线围墙；2、工程负责人应与营销部沟通确认广 告围墙围闭方案和范围。3、落实场地看守的组织和人员 营销部门：提供广告围墙方案 行政部门：协助落实场地看守人员 15d 摘 牌 后 18d 营 销 行政 土壤检测 落实土壤氡浓度检测等相关工作（检 测单位及检测报告）成本部门：确定土方氡浓度检测单位 5d 摘 牌 后 20d 成本 相关操作 指引文件 /赶工措施 1、宗地处于公司实际控制范围内，应在摘牌后立即接收场地，并启动清表方案；2、围墙、土方初平224、单位应在摘牌前确定。134 注意事项 1、土地原始状况应形成电子影像记录，应重点关注涉及拆改、迁移、调整等易引起投资增加的事项内容是否 记录清晰完整（如：暗管沟渠、部队电讯电缆、鱼塘、暗坟等）；2、土地接收期间，应注意防止将公司相关信息、土地开发信息等对外泄密和透露 3、围墙施工应结合工程及营销等多种因素考虑，避免在后期拆除后重新砌筑，具体：1）围墙形式及高度应根据营销广告要求选取；2）围墙附近今后短期内是否存在地基处理、挖土施工等影响围墙稳定性的情况；3）围墙基础埋深是否低于临时道路基层挖土面标高 1.6 勘察 标准工期要求：初勘工期 10 天13 天；详勘工期 1518 日 节点前置条件：225、地块收地签订土地成交确认书 用地红线图（交地日前 10 天完成）确定初勘单位（交地前 10 天完成）设计部门提供初勘布置图（交地日后 5 天内完成）操作指引：事项 内容 节点时间 工作部门 主办部门工作内容 协办部门工作内容 持 续 时间 开 始 时间 完 成 时间 主 办 部门 协 办 部门 节点工作 主要流程 初勘 1、根据设计部门提供初勘布置图督促勘察单位 进场；2、勘察过程实时抽查钻孔的进尺、抽取岩样及 登记管理旁站记录；3、进场勘察出具勘察报告；成本部门：确定勘察单位 设计部门：提供初勘布置图 10d 13d 摘牌 摘 牌 后 13d 工程 成 本 设计 详勘 1、根据总平图及设计部226、门提供布孔位置图督促 详勘单位进场；2、勘察过程实时抽查钻孔的进尺、抽取岩样及 登记管理旁站记录；3、按时获得详勘报告 成本部门：确定勘察单位；设计部门：提供报审通过的规划 设计总图（或电子总 图、详勘布置图）15d 18d 摘 牌 后 14d 摘 牌 后 31d 工程 成 本 设计 相关操作 指引文件 规划方案、水文资料、勘察方案等 135 赶工措施 1、在宗地处于实际控制范围内或通过与周边村民沟通等方式，尽早进行初勘；2、到规划部门查阅宗地周边地质资料，尽早做出基础形式预判；3、对于地质复杂的项目，在详勘阶段宜采用“一桩一孔”尽早探明地质情况 注意事项 1、项目经理应注意审核岩芯照片、钻孔227、工程量、勘察报告柱状图的一致性。2、对红线内过路管线应提前了解相关情况，尤其当地块内有军用过路管线时务必摸查清楚；在军用过路电 缆附近，严禁采用挖掘机进行相关作业。3、方案调度会时，对于场地原始地形高差较大的山地建筑项目，应关注室外挡土墙设计、室外管线设计等 内容；4、具备施工条件的情况下，将需提前施工的室外大型结构、主要管线等在前期工程阶段组织施工；5、对于高回填区域的场地或高差较大坡地，应在红线范围外的回填坡度区域布置一定数量钻孔，以利于后 期整体地基稳定 6、对于钻孔工程量应拍照记录，形成台账并及时存档。现场钻孔取样完成后，应督促勘察单位在详勘开钻 后尽快出柱状图（一般为 15 天内），228、并按合同要求提供勘察报告。136 1.7 土方平衡及施工 标准工期要求：节点前置条件：操作指引：工期 60 天 土方单位合同签订完成 现场勘查场地 具备当地实测地形图、原有地下管线或构筑物竣工图、完成土方平衡 网格图审核、土石方施工图以及工程地质、气象等技术资料 提供平面控制桩和水准点 事项 内容 节点时间 工 作 部门 主办部门工作内容 协办部门工作内容 持续时间 开始时间 完成时间 主办 部门 协办 部门 节点工作 主要流程 土方平衡及施工准备工作 踏勘现场 1.摸清地形收集施工场地地质水文资料、高程、坐标及水电通信管线资料；2.确定运输道路、邻近建筑物、地下基础、管线、地上施工范围内的障229、碍物和堆积物状况；3.确定供水、供电、通讯情况，防洪排水系统等 开发：1.协助收集场地地形，地貌、地质水文资料、高程、坐标及水电通信管线资料；2.与政府各职能部门确定供水、供电、通讯等接驳点 15d 摘牌后31d 摘牌后46d 工程 开发 设计 1.（如有障碍物）设计协助工程勘察邻近建筑物、地下室基础、管线等障碍物并协助出具迁移方案 熟悉图纸、审核施工方案 1.施工图纸的审阅、分析；2.审核场地整平、基坑开挖施工方案；根据基坑开挖方案及现场勘察，重点关注开挖路线、开挖顺序、范围、底板标高、边坡坡度、排水沟、集水井及土方堆放地点 设计：提供总平面图 45d 摘牌后46d 摘牌后117d 工程 设230、计 搭设临时设施、修筑施工道路 设计：提供总规划平面布置图予以参考 对施工开挖机具、用料准备予以审核 1.检查施工用料及工程用料，是否按施工平面图要求堆放。2.对施工单位做好开工前技术交底（周边环境、临近建筑、运输线路及要求、地下管线等考虑交底）/土方施工开挖 1.审核控制坐标和水准点的引测；2.检查施工单位建立测量控制网，方格网、控制桩的准确性 3.基线复核：定位放线、基坑（槽）设计：复核控制坐标和水准点引测准确性 工程 设计/137 挖土灰线等 1.检查现场障碍物清除完成情况（重点解决钉子户搬迁、坟墓搬迁工作）；2.组织布置动土开挖仪式/平整施工场地 1.复核施工单位是否按设计标高进行场地231、平整，检查土方是否弃到规定区域；2.检查施工过程中运输线路、基坑周边安全检测、放坡比例；商讨解决影响开挖的地下岩土不利因素；3.检查设置排水降水设施布置；/事项 内容 节点时间 工作部门 主办部门工作内容 协办部门工作内容 持续时间 开始时间 完成时间 主办 协办 部门 部门 相 关 操作 指 引文件 规划方案、水文资料、施工方案等 赶 工 措施 1、选择正确的土方挖运顺序和出土马道留设位置；2、临水临电、通讯接驳点应提前介入；清除场地搬迁、改建、改线等在摘牌后及时介入。注 意 事项 1、做好轴线控制的测量和校核，控制网要避开建筑物、构筑物、土方机械操作及运输线路，并有保护标志；2、场地清理平232、整压实，清理厚度不得小于 0.3m，清除出来的废渣不得随地弃置，需外运至指定弃料场；3、根据挖土和填土量确定土方平整标高，减少土方外运量；修筑施工场地内机械运行的道路，主要临时运输道路宜结合永久性道路的布置修筑；有条件的项目（别墅、山水大盘等）应争取市政先行。第138页 共69页 事项 内容 节点时间 工作部门 主办部门工作内容 协办部门工作 内容 持 续 时间 开 始 时间 完 成 时间 主 办 部门 协 办 部门 节点工作 主要流程 基坑支 护与基 础施工 前准备 工作 组织施工现场及周边环境的踏勘 1.查明施工现场的地形、地貌、气候、现场地下水 的水位、水质及其变化情况及其它自然条件。2233、.详细查阅地质勘察报告，掌握施工现场成桩深度 范围内土层的分布情况，了解邻近建筑物的位置、距离、结构性质、现状以及目前使用情况。3.对基坑支护及周边环境进行技术交底 设计：督促勘 察单位提供详 勘报告 10d ；摘 牌后 46d 摘 牌后 56d 工程 设计 技术与机械设备准备 1.审核施工方案的编制；（重点审核成桩方法、施 工顺序、邻近建筑物或地下管线的保护措施、确定 桩基施工计划）；确2.了解设计桩型及土层状况，选择好相应的机械设 备，并组织进行试桩确定工艺参数。设计：施工前 应进行试桩，定工艺参数 桩基础施工图 设计 基坑支 护施工 1.基坑开挖后进行开挖深度标高复核；2.对基坑支护体系234、施工进行样板验收；3.监测基坑边坡位移数据分析及降水水位，防止滑 坡，做好应急预案；4.基坑开挖结束后对开挖深度和支护进行验收；/60d 摘 牌后 57d 摘 牌 后 117d /桩基础 施工 1.查勘验收整个作业区场地平整情况，以保证桩机 的垂直度，便于其稳定行走。2.对进场管桩材料进行验收；3.查验管桩施工质量；（主控吊装垂直度、桩尖焊 接质量、入土深度）4.复核桩基础轴线；5.组织桩身检测工作；6.桩基础分部验收；设计：现场出 现断桩等其他 因素出具补桩 方案 45d 摘 牌 后 117d 摘 牌 后 163d 设计 相关操作 指引文件 详勘报告、桩基础施工方案、检测机构实验要求等 赶工235、措施 1、详勘报告提前出具做参考；2、考虑雨季及重大节假日工期安排施工；3、位于主楼投影面积下部位先打桩、先开挖土方，提前确定好白蚁防治单位、氡气检测单位并按计划进 场作业；4、与当地质监部门监测机构确定试桩及桩基检测方案；注意事项 1、检查桩机操作人员上岗证，协助施工单位办理进行安检备案；2、桩基础施工现场轴线应经复核确认定桩位。定桩位时必须按照施工方格网实地定出控制线。每根桩的 桩顶、桩端均须做标高记录，施工区附近应设置不受沉桩影响的水准点，一般要求不少于 2 个该水准点应 在整个施工过程中予以保护，不使其受损坏；3、如遇支护设施发生局部变形，应会同设计人员提出计划并及时采用相应的办法进行236、加固；4、根据地质及设计要求，及时委托第三方机构在现场做好基坑位移及沉降观测；5、本工期适用于预应力管桩（静压或锤击施工）的标准工期，各项目实施时按照“与质监部门沟通试桩 检测方案试桩及检测设计复核正式施打”的方式进行。6、采用非管桩类的桩型，工期另定。第三部分 项目施工阶段的管理 标准工期要求：工 期60天 1.8 基坑支护与基础施工 节点前置条件：操作指引：基坑基础单位确定或合同签订完成；白蚁防治单位确定；（成本部）详勘探报告已出具（设计部）桩基础施工图已完成并通过审查（设计部）现场勘查场地（工程部）第139页 共69页 1.9 地下室工程 标准工期要求：节点前置条件：操作指引：标准工期 237、45 天、根据层数不同变动，每增加一层，时间 30 天；主材供应商品牌库已确定（工程部、采购部）桩基础验收通过（工程部）已出施工图并通过预审（设计部）已取得施工许可（开发部）土建总包单位已确定（成本部）事项 内容 节点时间 工作部门 主办部门工作内容 协办部门工作内容 持续 时间 开始 时间 结束 时间 主办 部门 协办 部门 节点工作 主要流程 地下室工程施工前准备工作 已选择好商品混凝土供应商及主材品牌并通 过质监备案的设计配合比；采购：材料品牌确 定 10d 摘 牌 后 153d 摘 牌 后 163d 工程 采购 材料加工场、临水临电、施工通道、临边防 护等按方案布置完成；/组织设计、监238、理、施工进行图纸会审，对地 下人防、进度计划、质量安全交底；对工法 样板进行验收；设计：已通过审核 的施工图 设计 方案审核 1.掌握施工合同要求范围；2.审核施工组织方案；3.审核各专项方案（地基与基础施工方案、钢筋工程施工方案、模板工程施工方案、混 凝土工程施工方案、外脚手架施工专项方案 施工用水用电专项方案、安全文明施工方案 防水施工方案、大型机械设备施工方案等）4.施工图图纸会审；5.监理规划、监理细则审核；/施工阶段 1.分段完成地下室钢筋绑扎及混凝土浇筑，同监理单位验收；2.重点关注（塔吊、人货梯、后浇带、集水 井等）部位施工；3.协助施工单位组织塔吊验收工作；4.重点对后浇带部位239、的划分及施工验收进行 跟进；5.检查施工单位试块制作及资料的收集归档 /45d 摘 牌 后 163d 摘 牌 后 208d 设计 相关操作 指引文件 总承包施工合同、图纸会审意见、各专项施工方案等；赶工措施 1、对地下室进行分区流水作业，进行技术交底确定各工种人员衔接配合；2、分白班与夜间施工（白天钢筋绑扎，夜间浇筑混凝土）；3、检查各工种人员数量，核对施工计划，提前作出赶工措施；4、提前与当地质监部门确定材料送样要求；5、对于塔楼区域优先进行底板钢筋绑扎和混凝土浇筑施工；6、雨天施工做好雨衣、水鞋配备，同时做好混凝土成品保护及排水措施；第140页 共69页 注意事项 1、各分部分项工程施工方240、案的审核及技术交底；2、依据总平面布置图确定塔吊、人货梯位置；注意塔吊回转半径、最大起重量、起重高度；3、塔吊及人货梯位置，不允许设置其他设备房或储物间；4、模板与支架搭设验收，后浇带位置拆模后注意回顶；5、注意降水井位置的设置需满足使用功能，检查大体积混凝土浇筑的质量及养护工作；6、做好地下室防水施工验收；第141页 共69页 1.10 0.00以上工程 标准工期要求：节点前置条件：操作指引：标准层工期5.5层/月，非标准层10天 展示区、样板房各分包单位已确定（成本部）基础施工完成（工程部）地下室外墙防水施工完成（工程部）各分包单位已确定（成本部）事项 内容 节点时间 工作部门 主办部门工241、作内容 协办部门工作内容 持 续 时间 开 始 时间 结 束 时间 主 办 部门 协 办 部门 节点工作 主要流程 0.000以上 主体施工前准 备工作 已确定好展示区、样板房方案及各分包 施工单位同时定好样板（外墙、栏杆、铝窗、精装、市政园林等）成本：分包单位确定 设计：材料样板确定 175d 摘 牌 后 208d 摘 牌 后 382d 工程 设 计 成本 电梯设备厂家进场优化图纸安排设备生 产 设计：设备图纸会审 成本：电梯厂家单位确 定 施工阶段 1、进行技术交底、精心策划施工抢预 售楼层、抢展示区开放、抢样板房精装 施工；/2、检查施工是否按合同图纸完成工作 量，合理安排穿插流水作业；242、对各专业 分包进行技术交底并组织协调与总包配 合 /1、标准层工期 5.5层/月，非标 准层 10天/层；2、根据各地对 预售形象节点要 求，严格控制预 售节点立体形象 进度,以 30层为 例预售完成至 20 层 设计 3、检查各种分部分项验收资料是否齐 全；检查材料合格证检验报告齐全；4、向当地质量安全监督总站提交结构 验收申请表，申请进行主体结构工程的 中间验收；设计、开发、勘查 相关操作 指引文件 1、施工图纸、图纸会审意见、设计变更；2、总承包施工合同及各分包施工合同；3、工程交付观感图册-土建安装分册、工程交付观感图册-室内装修分册、工程交付观感图册-园林景观分册；4、安全文明施工标243、准等；赶工措施 1、建议在 3 套模板的基础上增加一套模板或者增加楼梯间、核心筒部位模板套数拟提高施工效率保障混凝 土凝固时间，抢预售节点；2、在不影响工程质量的前提下混凝土可掺入早强剂，拟提高早期强度；3、“两点一线工程”即售楼部、看楼（线路）通道、样板房优先策划开工，如临时样板房尽量利用天然 基础进行施工，抢展示区样板房开放节点；4、雨季施工主要采取防雨措施加强排水手段确保雨季安全；第142页 共69页 注意事项 1、各分部分项工程施工方案的审核及技术交底；2、对勘察、设计文件及设计变更进行检查，工程主体实体是否与设计图纸及变更一致，进行确认；3、外架搭设方案注意样板房选择楼层，建议悬挑外244、架 5 层开始；4、实体样板层宜选择在 2-3 层，外架悬挑必须有完善的止水措施；第143页 共69页 1.11.1 样板房装修 1.11 装修 标准工期要求：样板房施工 45 天、样板房软装施工 5 天 节点前置条件：装修图纸深化图纸或材料定板完成（可分阶段出）（设计部）装修施工单位确定；（成本部）结构施工完成，具备进场施工条件；（工程部）操作指引：事项 内容 节点时间 工作部门 主办部门工作内容 协办部门工作内容 持 续 时间 开 始 时间 完 成 时间 主 办 部门 协 办 部门 节点工作 主要流程 施 工 准备 技术（设计）交底 设计：协调安排设计师交底 45d 现楼 售楼 部 摘牌 245、后 255d 临时 售楼 部 摘牌 后 190d 现楼 售楼 部 摘牌 后 300d 临时 售楼 部 摘牌 后 235d 工程 设计 图纸会审 设计：协调安排设计师参加图纸会 审，并完成图纸问题完善优化 甲供材料申购 采购：提前提供材料样式给设计 设计：申购前确认甲供材样式 采 购 设计 乙供材料定板 设计：确认材料样板 设计 示范区工程策划（含进度计划）交接场地 工 程施工 放线及验线 设计：对放线进行复核及确认 设计 基层施工 设计：综控第一阶段巡查 设计 湿作业施工 木作施工、乳胶漆面漆施工 设计：综控第二阶段巡查 设计 墙纸、木地板施工 五金洁具、灯饰安装 采购：装饰灯提前到货 采购 246、质量自检及开荒清洁 物业：协助进行精保洁 物业 软装 家私摆设 设计：协助家私摆放定位 5d 现楼 摘牌 后 300d 临时 摘牌 后 235d 现楼 摘牌 后 305d 临时 摘牌 后 240d 工程 设计 软装摆设 设计：综控第三阶段巡查 软 装 公司 设计 相关操作 指引文件 1.土建与装修、园林景观工作面交接管理办法；2、装修、园林景观施工放线及验线管理办法；3、装修、园林景观工程材料样板管理办法。提效措施 1.加强设计与合约方面的计划管理，并做前瞻性考虑及时消灭问题。注意事项 1.由项目工程部提前组织各专业对照现场进行图纸交圈，重点关注管线、机电与建筑、装修的关系，避免 后续出现冲突247、；2.对乙供主要材料的下单、生产、到货时间进行全程跟踪；3.按照“雅地集工中（2017）16号装修工程成品保护标准”落实成品保护措施；4、样板房应设置独立的电气回路。第144页 共69页 1.11.2 售楼部装修 标准工期要求：售楼部施工 60 天、售楼部软装施工 5 天 节点前置条件：装修图纸深化图纸或材料定板完成（可分阶段出）（设计部）装修施工单位确定；（成本部）结构施工完成，具备进场施工条件；（工程部）操作指引：事项 内容 节点时间 工作部门 主办部门工作内容 协办部门工作内容 持续 时间 开始 时间 完成 时间 主办 部门 协办 部门 节点工作 主要流程 施工准备 技术（设计）交底 设248、计：协调安排设计师交底 60d 现楼 售楼部 摘牌后 237d 临时 售楼部 摘牌后 175d 现楼 售楼部 摘牌后 297d 临时 售楼部 摘牌后 235d 工程 设计 图纸会审 设计：协调安排设计师参加图纸会 审，并完成图纸问题完善优化 甲供材料申购 采购：提前提供材料样式给设计 设计：申购前确认甲供材样式 采 购 设计 乙供材料定板 设计：确认材料样板 设计 示范区工程策划（含进度计划）交接场地 工程施工 放线及验线 设计：对放线进行复核及确认 设计 基层施工 设计：综控第一阶段巡查 设计 湿作业施工 木作施工、乳胶漆面漆施 工 设计：综控第二阶段巡查 设计 墙纸、木地板施工 五金洁具、249、灯饰安装 采购：装饰灯提前到货 采购 质量自检及开荒清洁 物业：协助进行精保洁 物业 软装 家私摆设 设计：协助家私摆放定位 5d 现楼 摘牌后 297d 临时 摘牌后 235d 现楼 摘牌后 302d 临时 摘牌后 240d 工程 设计 软装摆设 设计：综控第三阶段巡查 软装公 司 设计 相关操作 指引文件 1.土建与装修、园林景观工作面交接管理办法；2、装修、园林景观施工放线及验线管理办法；3、装修、园林景观工程材料样板管理办法。提效措施 1.加强设计与合约方面的计划管理，并做前瞻性考虑及时消灭问题。注意事项 1.由项目工程部提前组织各专业对照现场进行图纸交圈，重点关注管线、机电与建筑、装250、修的关系，避免 后续出现冲突；2.对乙供主要材料的下单、生产、到货时间进行全程跟踪；3.按照“雅地集工中（2017）16号装修工程成品保护标准”落实成品保护措施；4、售楼部、样板房应设置独立的电气回路；5、售楼部的给水排水系统应独立考虑；排水系统尽量避免与施工排水实施交叉，如条件不具备应有相应的 隔离措施。第145页 共69页 1.12 展示区景观 标准工期要求：现楼展示区景观施工 90 天；临时展示区外环境施工 70天 节点前置条件：施工图完成（设计部）施工单位招标完成（成本部）施工合同签订完成（成本部）示范区内市政管网完成（工程部）示范区土方回填完成（工程部）操作指引：事项 内容 节点时间251、 工作部门 主办部门工作内容 协办部门工作内容 持 续 时间 开 始 时间 完 成 时间 主 办 部门 协 办 部门 节点工作 主要流程 施工准备 技术（设计）交底 设计：协调安排设计师交底 现楼 展示 区 90d、临时 展示 区 70d 现楼 展示 区 摘牌 后 207d 临时 展示 区 摘牌 后 170d 现楼 展示 区 摘牌 后 297d 临 时 展 示 区 摘 牌后 240d 工程 设计 施工总平面布置 图纸会审 设计：协调安排设计师参加图纸会审，并完成图纸问题完善优化 设计 施工进度计划 材料封样 设计：负责材料样板确认 设计 重要苗木确定 设计：确认苗木规格效果 设计 工程施工 硬252、质工程 设计：确认铺装排版图、确认施工样板 解决施工过程中的技术问题 设计 安装工程 设计：确认设备选型、参数、效果及相 关技术问题。采购：负责甲供材的及时供货 设 计 采购 绿化工程 设计：确认地形效果、确认种植样板、解决苗木配置技术问题 设计 景观软装 设计：确认选型、参数、效果 采购：负责及时供货 设 计 采购 调试交接 设备调试 物业：参与设备调试 物业 保洁养护 物业：负责精细保洁，监督养护 物业 相关操作 指引文件 1.土建与装修、园林景观工作面交接管理办法；2.装修、园林景观施工放线及验线管理办法；3.装修、园林景观工程材料样板管理办法。提效措施 1.地形、土方与土建交叉作业，争253、取早日完成；2.售楼部前后花园、泳池、水景区等与土建同步施工；3.主体周边水景、道路管网的施工，在主体脚手架未落的条件下，采用局部拆除、部分加固悬挑脚手架的 方案同步推进室外各项工程的施工；4.在完成回土时与管网同步穿插进行乔木种植，能提前种植的优先种植；5.进行基础施工后，石材铺装与灌木施工穿插进行，可种绿化的地方先进行种绿化。注意事项 1.示范区的综合管线需提前与相关部门沟通，并在现场具备施工条件时，及时介入，避免后期的返工造成 成本的增加；第146页 共69页 1.13 开盘前的准备工作 标准工期要求：对外开放 14 天（总工期 322 天336 天）节点前置条件：工程主体形象进度按时完254、成至取得预售条件的楼层；（工程部）售楼部、样板房(含临时或永久性)按时完成装修；（工程部）展示区（含售楼部、样板房、园林景观区）摆设达到对外开放程度；（设计部、物业公司）展示区范围内外环境工程完成并达到对外开放的成熟条件；（工程部）需展示外立面的建筑物按时完成外墙装饰。（工程部）操作指引：事项 内容 节点时间 工作部门 主办部门工作内容 协办部门工作内容 持 续 时间 开 始 时间 完 工 时间 主 办 部门 协 办 部门 节点工作 主要流程 前期广 告宣传 户外媒体、报纸媒体、网络 及创新媒体发布（项目形象 及核心理念锻造与深化 、14d 摘 牌 后 322d 摘 牌 后 336d 营销 开255、盘前 销售准 备 示范区内外展示道具（道旗、吊旗、LOGO）营销 沙盘 设计：提供项目总规划平面图，协 助营销制作沙盘，提供图纸和技术 支持 营销 设计 样板间、示范区园区的指示 标识系统 设计：负责提供样板房信息、园区 外环境图纸和技术支持 营销 设计 合同准备（户型图、合同、价格表、交付标准等）设计：提供图纸及技术支持 法务：合同、协议文本的审定 营销 设 计 法务 综合协 调 示范区全面巡查（工程遗留问题）物业：检查清洁卫生、停车场管理 安保漏洞、接收前准备 工程 物业 营销主导各专业交底 设计：理念与设计语言的交底 工程：质量与材料特性的交底 物业：物业管理及维护的交底 营销 设 计 256、工 程 物业 效果确 认 示范区综控效果确认 工程：对工程质量进行把关 采购：对材料质量进行评估 营销：对营销效果进行评估 设计 工 程 采 购 营销 交标板 房标准 确立 精装交标样板房评估（售前评估、标准确立）对交标效果、工程质量、材料适用 性、成本经济性进行售前评估 营销 工 程 设 计 成本 示范区移 移交 交售楼部、样板房、大堂、公共区域、园林、停车场等 参加现场移交会，接收示范区及样 板房钥匙，水电接驳位等。并接受 工程部的技术交底 工程 营 销 物业 相关操作 指引文件 详见设计系统关于展示区摆设要求 提效措施 注意事项 1.由售楼部营销在开盘前，组织营销、设计、工程、物业等部门257、进行相互交底及技术文件确认 第147页 共69页 第二章 系统管理 2.1计划管理 2.1.1 计划管理综述（一）项目计划管理的组成 1、项目的计划首先以公司销售节点为依据，划分出施工区段，制定出项目总的进度 计划节点，形成总进度计划。2、根据总进度计划，涉及协调其他部门工作的，应分别制定出：开发计划（计划运 营部、设计部、工程部），设计、材料定板计划（设计部），招标、采购计划（成本部）；3、依据总进度计划，根据项目不同阶段的特点，制定出分阶段工作计划，包括：开 工计划、配合售楼计划；竣工验收交楼计划；（二）项目计划制定的原则：周密性、积极主动、密切协调、动态管理。2.1.2 计划编排过程 1258、任务分解。对工程的重要管理过程和施工过程，及其对应的工作任务进行分解。项目工程部负责人在进场前应对本项目的总进度计划、开工计划、配合售楼（开盘）计划 组织编制，并抄送给相关职能部门。第148页 共69页 项目过程 任务 备注 施工过程 制订工程施工进度计划 满足 要求 的合 格产 品 提供场地和工作面 基础施工 主体结构施工 管线与机电设备安装 室外园林绿化 公区、室内装修 质量验收和安全文明检查 设计及工程变更管理 工程款支付和工程结算等 市政配套过 程 办理规划手续 满足 市政 要求 的项 目 办理设计手续 办理施工手续 办理各项配套设施手续 办理交付手续等 交楼和开业 准备 设备总体试259、车和调试 物 业 移交 竣工前检查 竣工验收 工程保修准备等 统一的过程、任务分解表如下表（下图示例）。项目过程 任务 备注 设计过程 方案设计 图纸、设计说 明 初步设计 施工图设计 施工图设计审查 专业设计、细部设计协调等 工程招投 标 确定项目合同结构 施工单 位与合 同 编制招标一览表 编制招标计划 制订工程招标文件 招标与投标 工程合同管理等 材料、设 备招标和 采购 编制甲供材料、设备一览表 供货商 与合同 编制招标和采购计划 制订招标、询价文件 招标与采购 材料、设备合同管理等 第149页 共69页 2.1计划管理 2.1.2 计划编排过程 2、细化计划。在项目过程、任务分解的基260、础上，项目经理带领项目部进行 任务分解深化，直分到能区分的工作任务小到足以做详细计划的子项为止，在此基础上制 订出可实施的工作计划。工作任务计划表的格式如下（下图示例）工作内容 主办部 门 配 合 部门 开始时间 完成时间 201 年 月 日201 年 月 日 周 日 一 二 三 四 五 六 日 期 1 2 3 4 5 6 7 公区装修（210层）公区装修（首层大堂）铝合金窗 入户门 栏杆 。第150页 共69页 2.2 策划管理 2.2.1 策划管理目的与作用 为提升公司的工程管理水平，提高项目开发的整体效益，避免项目在开发过程中过多 地出现被动局面，本章节要求地产各项目在开发前应编制工程管261、理策划方案。编制完善的工程管理策划方案，可有效减少甚至避免项目施工道路重复修建；避免临 时设施分布不合理；合理规划项目最终退场及各分区施工路线，避免与展示销售路线发生 交叉；合理安排项目分期计划；对项目的重点难点提前预判，提出合理的应对措施，减少 出现安全质量事故。在编制工程管理策划方案时，应对项目开发设立明确的管理目标。2.2.2 策划管理的编制要求 1、在具备下列条件下，项目部应组织编制项目工程管理策划书，并组织相关部 门对项目工程总体策划方案进行评审：周边配套调研完成（市政配套接口、周边道路、场内旧管线）；宗地原始地貌标高测量完成；场地初堪完成；项目规划设计方案经公司内部评审或与政府沟通262、规划平面确定；项目定位报告、项目开发计划完成；施工图纸。2、策划方案内容应包括但不限于：项目概况，管理目标的设定，项目部的人员架构；总平面的布置、施工与销售线路的规划以及展示区及样板房布置等相关事宜的规划；展示区域样板房专项策划；工程质量、进度、成本以及招标采购等方面的管理注意事项以及保障措施；工程开发风险排查及应对措施；其他重点难点及针对性措施。3、策划方案包含的时间范围：从接收土地开始直至整体项目开发完成或交楼结束（在我司推行的运营提效中，应在摘牌后立即启动工程策划）。4、项目建设过程中发生下列情形时，应及时修编项目工程总体策划方案，并按 要求审批：项目产品定位发生调整；项目开发节奏发生调263、整；项目规划布局发生调整；展示区及样板房的位置发生调整；工程发生重大变更；发生其他需要调整策划方案的情况。第151页 共69页 2.2.3 策划方案的内容与要求 示例：项目一、二期工程总体策划 1 项目概况及周边环境分析 1.1 项目概况 1.2 项目周边环境分析 2 项目开发思路 2.1 项目规划设计 2.2 项目营销推货计划 2.3 项目工程建设节奏 2.4 展示区的选择 3 展示区（含首开区）规划 3.1 工程概况 3.2 工程管理目标 3.3 施工单位的确定 3.4 现场总平规划 3.5 进度管理 3.6 进度计划 4 施工管理整体规划 4.1 项目组织架构 4.2 质量和安全文明管理264、目标 4.3 总平布置 4.3 工程进度规划 4.5 招采计划 4.6 验收规划 4.7 工程管理重难点 1、总框架要求：本部分应包括项目概况，管理目标的设定，项目 部的人员架构；总平面的布置、施工与销售线路的规 划以及展示区及样板房布置等相关事宜的规划；工程 质量、进度、成本以及招标采购等方面的管理注意事 项以及保障措施。2、总平面布置策划要求：本部分应包括但不限于下列内容的规划：售楼区与样板房的场地布置、总包单位分区及生活 区初步规划；临时水电的设置与线路走向，施工期间雨、污水排 放系统的规划；塔吊的数量及位置的初步规划；总体施工顺序安排；分期开发场地布置以及场内土方堆放与外运的策划；工程265、验收后退场路线的策划。3、质量管理的策划要求：本部分应包含合同招标质量技术标准的策划外，还应包含售楼区及样板房质量保障措施策划，防水防 渗漏以及防开裂等质量通病防治措施的专项策划等。4、进度管理的策要求：本部分应包含与开工、销售、竣工验收等相关的 关键节点的时间设定。项目进度管理策划应包含项目 开发总进度计划、项目施工总进度计划以及项目各专 项进度计划。项目各专项进度计划应包含基坑与土石 方工程、售楼区及样板房工程、0.00以下主体结构 工程、0.00以上主体结构工程以及取得竣工验收备 案等方面的专项进度策划（本部分详见2.1计划管理）。第152页 共69页 2.3技术管理 2.3.1 目的 266、通过科学的技术管理，有序组织项目施工，解决技术难题，鼓励技术革新，保障工程 质量、进度安全、成本各项任务指标按公司要求完成。2.3.2 技术管理综述 1、项目部主要成员应了解项目的前期规划设计、方案设计和扩初设计，清楚项目的 定位和建设标准，做好与设计部门的交接工作；协助设计部对施工图设计的进度、质量进 行管理，特别应以项目产品的品牌管理、成本控制为中心进行过程管理，协助公司领导、设计部、销售部审查确定项目建设标准，保证项目产品的综合素质。2、项目部对于接收的施工图纸、文件，应及时进行审核工作，并反馈意见，特别对 于设计变更，应明确修改原因，对增加的造价应予以控制；对于分发的施工图纸、文件应 267、作好接收单位的签收，对在施工中因设计变更而过期的设计文件应标识并及时处理。3、项目部做好技术交底和图纸会审工作，图纸会审前，应先预审提出意见。4、项目部在施工过程中对于图纸错误或明显不合理处应及时提出，协调区域设计管 理部组织设计单位在确定的时限内处理回复。5、合同规定由施工单位（或供货单位）承担的深化设计，项目部负责组织安排分工，按合同规定的具体技术、质量及规范要求由承包商负责深化设计，协调区域设计管理部、设计院审核批准，作为加工制造和正式施工的依据。6、施工组织设计和专项施工方案，经监理批复，项目部审批同意后，方可施工。各 施工单位必须按批复审批意见进行施工。7、所有建筑物统一轴线与水准点268、测设均由总包单位负责，项目部应指导测设工作的 开展。在分包单位进场后，项目部应督促总包、监理和各施工单位在现场交底，办理交接 手续。8、工程试验管理和工程检验检测，由项目部负责，区域监督。9、竣工资料由总包单位统一组卷。竣工图由承担工程施工单位负责，现场工程师及 项目部经理需在每份竣工图上签名确认。2.3.3 主要工作内容 5 项 设计交底和图纸会审管理、方案审批管理、设计变更管理、开工放线管理。2.3.4 设计交底和图纸会审 图纸会审重点解决以下 10 个方面的问题：1、理解设计意图和业主对工程的要求。2、审查结构是否安全，设计深度是否满足指导施工。3、贯彻国家及行业规范、标准情况。4、建筑269、结构图与各专业图有无矛盾。第153页 共69页 5、项目部位、高程、尺寸及材料标准等是否准确一致。6、新技术、新工艺、新设备、新材料的采用是否有问题。7、根据设计要求，审查施工单位是否具备组织施工的条件。8、设计图纸上标明的内容与施工合同的工作范围有无差异，对工期和费用的影响应由 业主决定。9、注意屋面、外墙、地下室涉及防水等部位的构造措施是否完备。10、从客户体验感的角度对建筑平面、立面等布局情况进行优化，如：进户门与防火 门开启位置与方向、生活阳台及卫生间是否存在对视或者串户等情况。2.3.5 方案审批 2.3.5.1 施工组织设计审核 6 大原则 1、施工组织设计审核时，可参照以下原则270、进行：（1）是否符合国家的技术政策，是否考虑施工合同规定条件及法规条件，突出“质量 第一”的原则。（2）对工程的特点及难点是否具有很强的针对性。（3）施工组织设计内容是否具有可操作性和被监督检查性。（4）是否具有完善的质量管理和技术管理体系及保证措施。（5）施工顺序是否合理，平面布置和进度计划与施工方案是否协调。（6）施工安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定并切实可行。2、施工组织设计审核的 16 项重点：表 2.3.5.1 施工组织设计审核要点表 序 号 审核要点 审查情况 1 施工总平面规划与布置，特别注意一定要与公司项目销售的顺序，展示区的开 放需求相协调 2 主要施工过程的施271、工方法和资源配置是否科学合理 3 资源配置计划应包括主要材料、劳动力和机械设备用量计划 4 施工进度计划和阶段性工期计划是否满足合同要求，分段流水及立体交叉是否 合理 5 现场临时设施的布置 6 场区测量方案 7 场地排水方案 8 混凝土供应方案 9 垂直运输方案 10 重要结构施工方法 第154页 共69页 表 2.3.5.1 施工组织设计审核要点表（续表）序号 审核要点 审查情况 11 施工方案的针对性及“四新”技术的推广应用的可行性 12 施工组织设计与协调 13 信息技术与资料管理能否体现动态管理及现代管理手段运用 14 二次结构、装修、机电安装、园林施工的穿插安排 15 总质量目标及272、质量保证措施 16 安全和文明施工目标及措施等 2.3.5.2 专项工程施工技术方案审核 一些重要的专项工程，项目工程部应要求施工单位在施工前做施工专项技术方案，报监理、项目部、甲方工程部审批。一般情况下，以下各专项施工方案均应做专项技术 方案：表 2.3.5.2 项目专项施工方案一览表 序 号 主要内容 审查情况 1 测量工程施工方案 2 沉降观测施工方案 3 降水工程施工方案 4 土方工程施工方案 5 基坑支护工程施工方案 6 地基处理施工方案 7 桩基础工程施工方案 8 外脚手架工程施工方案 9 塔吊拆、装施工方案 10 施工电梯拆、装施工方案 11 模板工程施工方案（特别是高支模）12273、 钢筋工程施工方案 13 结构转换层施工方案 14 大体积混凝土施工方案 第155页 共69页 表 2.3.5.2 项目专项施工方案一览表（续表）序号 主要内容 审查情况 15 预应力混凝土工程施工方案 16 防水工程施工方案 17 幕墙施工方案 18 大型构件现场预制施工方案 19 钢结构工程施工方案 20 水、电、设备、空调、市政、园林等工程施工方案 21 电梯安装施工方案 22 装饰装修工程施工方案 23 特殊安全防护施工方案 24 其它有特殊要求的工程施工方案 25 其他临时性的或辅助性的工作 2.3.6 设计变更 1、对进度、投资、成本、或涉及改动较大的设计变更，项目工程部应组织区域274、设计 管理部、区域成本部、施工单位参加会审或联合协商，确定变更方案后，由施工单位编制 调整预算报预算成本部审定。成本部核算出变更金额后，由事业部总经理审批。如设计变 更造成的成本增加超过公司规定时应上报集团设计中心及相关领导审批。2、施工单位提出的设计变更需求可通过设计洽商函形式提出，经监理工程师签署意 见后，上报项目部。项目部加意见后报区域设计管理部、设计院。设计院在此设计洽商函 上回复意见，并可出具设计变更图纸。3、项目工程部对小业主提出的变更要求，应严格禁止。4、施工合同中未规定的或未包含的工作内容和服务内容的增减，由项目工程部经理 签发工程联系单，施工单位实施。项目工程部签发的工程联系275、单不得涉及设计变 更的内容，如实际发生的内容及指令与设计相关联必须与区域设计部门沟通处理。5、所有下发现场的设计变更、设计洽商函、工作联系单等书面文件务必由项目工程部统 一下发，施工单位不得接受其他单位关于设计变更及成本变更类的文件。6、在项目实施过程中，项目工程部宜交底和指导资料员在日常的工作中采用“贴补 丁”的管理法管理设计变更，即现场留存一套完整的图纸，有了设计变更后，即在图纸上 标示、标注或贴补文件、图纸，此套图纸即能反映所有变更，对变更过程也形成了记录。7、工程竣工后，由项目工程部经理负责，做项目技术变更情况总结，分析变更的种 类、原因，以及由此产生的费用增加等，为公司其他项目的设计276、控制和成本控制作参考。第156页 共69页 2.3.7 开工放线管理 2.3.7.1 总包施工放线管理 1、项目开工前，项目部根据场地情况和项目报建进展情况，联系开发部，请规划管 理部门测放红线及各单位工程控制点，测放本项目（场地）的坐标与高程控制点。2、项目部负责红线桩的检核复测及引桩测量与保护，具体落实到相关施工单位。对 控制点必须进行保护并引放到安全地带，确保其不易受到破坏和变形，在平面图上进行标 注。在测放控制点时，可向规划部门测量人员了解场地附近的城市控制点的座标和高程，一旦场内的控制点受到破坏或发生变形，可据城市控制点的座标和高程进行校核。3、在现场，项目部在开发部的协助下，与城市277、规划测量队进行红线点、控制点移交 签字。4、总包单位负责实施依据红线桩坐标建立施工测量平面控制网，项目部、监理公司 检查复核。总包单位根据规划局提供的坐标及高程控制点及项目总平面图组织编制平面 主轴线和高程控制点控制图，在场地内建立平面和高程控制标桩，必要时，可以从规划 部门测放的控制点再引放桩点，作为控制点。在此过程中，应将总平面、红线图与现场桩 点 进 行 核 对，若 发 现 问 题，应 及 时 与 开 发 部 和 技 术 部 反 映，研 究 处 理。5、项目经理及责任工程师必须在现场向施工单位移交平面及高程控制标桩。责任工 程师必须代表项目部与施工单位在平面主轴线和高程控制点图上签章确认278、，进行书面 移交。6、总包单位负责实施建筑物统一轴线与水准点测设，项目部部、监理公司检查复核。7、所有专业专项分包项目线位控制，在分包进场前，由项目部督促总包单位完成布 点测设，并在分包进场后，由总包单位在现场交底，办理交接手续。2.3.7.2 装修、园林景观施工放线管理 1、装修工程：必须以土建基准线和标高线为依据，在施工现场对装修施工图纸标注 的内容按1:1比例进行地面、墙面、顶棚精确细致的放线，并按图示材质给予标注及弹线。2、园林景观工程：必须以建筑定位标高基点为基础，根据景观设计要求对土方地形、广场道路、水景、景观小品、面层铺装、绿化种植进行现场放线。3、施工放线完成后，项目工程部必须279、组织区域设计管理部、设计师、施工单位三方 在现场进行验线复核，各部门确认无误后方可进行下一步工序的施工。4、具体的流程、职责分工、放线要求、验收要求及工具表格等详见装修、园林景 观施工放线及验线管理办法（2017 版）第157页 共69页 2.4.2.4.1 :+第158页 共69页 2.4.2 施工总平面图布置原则 施工平面布置应严格控制在建筑红线之内。平面布置要紧凑合理，尽量减少施工用地。尽量利用原有建筑物或构筑物。合理组织运输，保证现场运输道路畅通，尽量减少二次搬运。各项施工设施布置都要满足方便施工、安全防火、环境保护和劳动保护的要求。示例图 2.4.3 施工总平面图包括的主要内容 已建280、和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高。永久场区边界、永久征地边界、施工临时围墙位置边界。施工通道、土方开挖及材料运输路线。吊车起重机的行走路线；塔吊、人货梯垂直运输设施的位置，型号及主要技术参数；回转半径、最大起重量、起重高度等。施工场地的划分，销售中心、看楼通道、样板房位置。设备库区、材料库区，设备组装、加工区及材料堆放场地、机械机具库区。施工和生活用临时设施,供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热管线、消防设施、办公室、工人休息茶水间、工人宿舍、临时厕所道路等。2.4.4 场地布置注意要点：2.4.4.1 总体布置 除垂直运输工具以外，建筑物四周 3m 范围内不得布置任何设施。281、塔吊根据建筑物平面形式和规模，布置在施工段分界处，靠近料场。塔吊位置应满足半成品、原材料、周转材料堆放及钢筋加工需要。装修时搅拌机布置在施工外用电梯附近，施工道路近旁，以方便运输。第159页 共69页 水泥库选择地势较高、排水方便靠近搅拌机的地方。临时水电应就近铺设。在平面交通上，要尽量避免土建、安装以及其他各专业施工相互 干扰，符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范，考虑施工场地状况及场地主要出 入口交通状况。场地应满足不同阶段、各种专业作业队伍对宿舍、办公场所及材料储存、加工场地的需 要。各种施工机械既满足各工作面作业需要又便于安装、拆卸。实施严格的安全及施工标准，争创安全文明工地。2.282、4.3 施工总平面图布置管理 4.2 塔吊布置要点 塔吊布置方案主要报建拟建工程形状及平面尺寸，尽可能覆盖全部施工场地，如材料堆 场及加工场等；定位还要考虑对应施工构件位置的起重能力。塔吊位置与建筑物立面的相对关系，主要检查塔机是否和周边建筑物立面干涉，特别建 筑物突出部位，比如阳台、屋面造型、空间造型等，尽可能避开冲突，如突出部分仅限 于局部楼层，可以考虑结构预留。塔吊附着条件考虑附着距离及附着点的结构是否牢靠，一般附着点是框架柱、剪力墙、框架梁等，附着一般在 2-4m 内，超远距离附着需要重新设计、定制加工。安装拆除条件，安装必须依靠汽车起重机或其它已使用的塔机，需要一定拼装场地、交 通运283、输通道；对布置在建筑物内的塔机，要求在基础施工阶段，特别是土方开挖及总平 面布置阶段，一定要协调好塔机安装方案并预留相应的施工通道。塔机拆除类似于塔机 安装，在拆除阶段，建筑物已经建成，如果塔机布置位置不合理，往往增加了拆除难度。（示例图）第160页 共69页 4.3 施工电梯布置要点 当建筑物各单元高度不同时，应布置在高低分界处或较高单元。尽可能布置在大开间阳台，窗口位置，以减少留槎和拆除后修补工作。充分考虑裙楼、雨蓬、挑檐防止电梯对构件造成妨碍。当建筑物外架采用爬升架时，应与外架施工单位沟通，确定电梯是否影响爬架上升降落。（示例图）第161页 共69页 2.5 协调管理 2.5.1 目的 284、通过协调公司内部各部门、协调项目各专业队伍配合、协调外围关系，为项目创造良 好的条件和环境，保证项目各项工作正常开展。2.5.2 主要工作内容 1、项目外围协调工作（包括与合同关系单位的协调、政府配套单位之间的协调、政府 职能部门之间的协调）。2、政府关系的维护 3、项目内部协调工作（包括项目现场协调、深化设计协调、地下室外墙穿墙管线的协 调、重点设备机房的协调、地下室集水井和采光井的协调、结构施工中的预留孔洞的协调、屋面工程的协调、管线综合的协调等）2.5.3 项目外围协调工作 表 2.5.3 协调工作一览表 合作性质 单位 合作事宜 备注 合 同 关系 监理单位 受我司委托，负责监理工作 285、设计单位 受我司委托，负责设计工作 勘察单位 受我司委托，负责勘察工作 各检测单位 受我司委托，负责工程检测工作 各施工单位 承接工程，负责根据合同约定，按图纸施工，通过验收，移交我司 政 府 配 套 单位 供电局 负责审批接通项目永久用电 自来水公司 负责审批接通项目永久用水 煤气公司 负责审批接通项目煤气 政 府 职 能 部门 安监站 建管站 建设局 负责发放施工许可证，监管项目质量、安全、办理竣工验收及工程 备案 规划局 负责审批规划，发放建设工程规划许可证，办理规划验收及发放规 划验收合格证 环保局 负责审批环保条件，出具环保意见书，办理环保验收及出具环保验 收合格意见书 消防局 负责286、审批消防报建，出具消防报建意见书，办理消防验收及出具消 防验收合格意见书 城管局 监管项目外围形象，logo悬挂，出土处罚，违章违建等 无证施工时，由城管 监管 市政园林局 负责审批项目占道，开口等手续 街道 协调项目相邻关系 派出所 负责辖区治安 第162页 共69页 2.5.4 政府关系维护 1、建立与政府各层级领导、分管领导、业务部门的密切联系关系，按政府部门层级 领导关系，逐级上报，下级能解决的不要用上级压下级；各种关系的建立必须是公司与当 地政府的关系，杜绝把关系建立在个人关系上，更不能参与到小圈子内，避免因领导调整 而影响整个项目的运作。2、争取政府相关领导挂职我司项目，如争取城建287、副市长级别领导挂职指挥部长。3、定期向主要政府领导汇报项目进展情况，定期或不定期邀请政府领导前来项目指 导工作，配以媒体报道，既推动项目工作开展，也提高项目影响力。必要时，可以邀请政 府领导到集团或公司其他成功楼盘参观。4、以工作简报的形式定期书面报告政府主要领导，汇报重要工作进展，请求协调解 决问题及提出处理方案的建议。2.5.5 项目内部协调工作 1、项目现场协调工作 项目部通过图纸会审、交底会议，专题会议等形式，协调专业深化设计，各专业、各 工序之间进场顺序，合理穿插施工，保证项目有序高效进行。其中项目协调会议类型（常见如下）（1）例会。如监理例会，业主监理例会、周安全巡查例会；图纸会审288、技术交底会（2）交底会。新单位进场交底会；（3）技术类会议。如图纸会审，设计协调会议，技术交底会。（4）专题协调会；（5）验收会议，包括隐蔽验收会议，分项验收会议，分部验收会议，专业验收会议，综合验收会议。2、专项工程深化设计协调工作（首期/示范区）表 2.5.5.2 首期/示范区深化设计重点协调事项表 子项工程 深化设计单位 重点协调事项 钢结构 钢结构施工单位 1、节点的处理要出大样图 2、钢结构深化设计在结构施工之前必须完善 3、钢结构深化设计要以运输和现场吊装、安装条件为前提 4、钢结构深化设计要考虑钢筋绑扎和砼浇灌的实际需要 5、钢结构深化设计图纸须经主体结构设计院审核 第163页 289、共69页 表 2.5.5.2 首期/示范区深化设计重点协调事项表（续表）子项工程 深化设计单位 重点协调事项 厨房 厨房公司 1、深化设计前要明确厨房的用途和装修标准 游泳池 专业公司 1、孔洞预留，包括供回水、排水的接口等，要及时与设计院沟通 2、池底、池邦的防水构造要仔细审查 水景 专业公司 1、大型水景采用泵房和过滤罐形式，设过滤和消毒装置 2、泄水管尽可能大些，并在泄水口设过滤网，防止堵塞 3、管材采用不锈钢管 4、池旁设一阀门，供清洗水池用 灯光 专业公司 1、灯光设计要与建筑师、景观设计师协商 2、要向主体设计院电气工程师提供灯具控制回路图 3、外墙灯具固定方式要与幕墙单位协商 注290、意事项：上述专业含有施工单位或其他设计单位的二次深化设计，在项目开发过程 中，应按要求的时间向设计部提；并尽可能提早要求施工单位向设计部门提供样板确定工 作。3、地下室外墙穿墙管线协调工作 表 2.5.5.3 地下室外墙穿墙管审核情况一览表 分类 管材材质 管径 轴线位置 标高 污水干管 雨水干管 压力流排水（污）干管 给水干管 消防水给水干管 室外水景池供、回水干管 电力高压进户管 发电机油箱进油管 室外冷却塔电力电源和控制线路 室外水景池电力电源和控制线路 室外景观照明电力电源和控制线路 出外墙弱电各专业管线 电讯进户管 室外冷却塔冷却水供、回水管 室外冷却塔补水管 煤气干管 备用管：室外291、强、弱电进户部位要在原设计要求基础上适当增加几根备用管 第164页 共69页 4、地下室集水井和地下室采光井(1)在底板结构施工前，工程部负责组织土建、给排水、电气和弱电施工单位在现场共 同核对各专业设计图纸，逐个核实集水井位置、尺寸及用途，防止集水井遗漏。(2)地下室采光井要设地漏。5、结构施工中的预留孔洞(1)标注在建筑结构图上的孔洞由土建预留，安装单位在现场核查。(2)其它孔洞由各安装单位预留，土建单位配合。（3）切断钢筋的加固措施必须同设计院具体沟通。（4）消防喷淋管尽量做穿梁套管。6、屋面工程 在屋面防水层施工前，项目工程部务必组织总包、安装及有关施工单位进行联合检查，检查项目如下表292、：表 2.5.5.6 屋面检查项目一览表 专业施工项 检查内容 完成情况 存在问题 电气 出屋面管、防雷引线、设备出线口、灯光照明、广 告牌 水 污水透气管、雨水落口、水箱基础 通风 屋顶风机基础、出屋面风管、风机电源 空调 水箱基础、冷却塔基础、水管托架 弱电 出屋面管、天线基础 土建 楼梯间出口雨棚预埋件、栏杆预埋件 7、重点设备机房协调重点 表 2.5.5.7 重点设备机房协调重点事项表 机房名称 重点协调事项 高低压变配电室 1、核对进线出线位置 2、检查土建结构是否影响设备安装和是否对日后维修有影响（如开关柜后边离墙太 近）。3、高低压变配电室以上的楼面要作防水。4、高低压变配电室内293、是否有水管，风管。弱电机房（通讯机房、计算 机房、消防 控制中心、网 络中心机房等）1、确定架空地板的高度和机房装修标准。2、弱电机房以上的楼面要作防水。3、空调安装排水设置。第165页 共69页 表 2.5.5.7 重点设备机房协调重点事项表（续表）机房名称 重点协调事项 空调主机房 1、提前确定供货厂家，按确定的方案由设计院进行主机房设计。2、安排土建专业做好设备基础。3、审核机房排水明沟的走向、深度是否合理。楼层空调机房 1、核对空调机组的新风进口外墙百叶，是否与机组的风量匹配。2、与幕墙核对新风进口的截面和风口百叶的位置、尺寸、标高。3、核实机房消声降噪措施。4、核实机房防水措施。5、294、核实机组的基础。水泵房 1、安排土建专业做好设备基础。2、审核机房排水明沟的走向、深度是否合理。电梯机房 1、安排土建预埋和主机重量相匹配的吊钩。8、管线综合协调要点 项目工程部要督促各单位做好综合管线平衡，具体包括：表 2.5.5.8 综合管线平衡协调事项表 子项工程 深化设计单位 重点协调事项 吊顶综合管线图 机电总承包单位负责。如无机电总承 包单位，可由消防单位或空调单位负 责 1、部位包括：公共部位（走廊、电梯厅）、户内、地下室车 库、电房、水泵房等部位 2、确定各专业管道、管线的标高、位置，包括通风管道、风 口位置，各种灯光、消防探头、喷淋头、吊顶检查口位置、机 械排烟口位置等 管道295、井设备 管道排列图 机电总承包单位负责。如无机电总承 包单位，可由消防单位或空调单位负 责 包括新风、排风、送风风道；空调冷冻水供回管道、生活热水 干管；给、排水干管；消防水干管等 强、弱电管井 平面布置图 机电总承包单位负责。如无机电总承 包单位，强电井由水电单位负责；弱 电井由弱电单位负责 包括电缆桥架、插接母线、动力及照明箱；线槽、端子箱、接 线控制箱等 首层室外管线 综合图 园林单位 包括给水管、排水管、煤气管、电缆沟、消防管、弱电管等等 卫生间电气管路 走向布置图 装修公司 包括卫生间化妆台插座开关、镜箱灯、剃须刀插座、防雾镜电 源、按摩浴缸水泵控制电源、小便器感应器、高级坐便器感应296、 器、照明灯具等 卫生间给排水 管路走向布置图 装修公司 包括卫生间内的给水管、排水、热水管，空调冷凝管；排水管 水阀门设置；各种龙头高度及位置 第三章 关键配套工作 3.1 展示区选择与样板房风格确定 3.1.1 展示区定位的时效性 展示区的考虑应提前到产品策划阶段。结合项目整体定位及市场营销的要求，在项目定位会上确定展示区的位置选择、建设规模、户型配比、产品风格、流线组织及营造力度，并作为先决条件和指导性原则贯彻到以后具体的规划、建筑、景观及室内设计工作之中。展示区的建筑及景观设计应作为一个单独的子项，其时间节点宜适当前置，设计及营 造的力度也应得到加强。3.1.2 展示区定位基本原则 新297、项目要尽量选标准化产品或成熟的产品，要把工期短、能快速预售的产品放在首期供货中；销售展示区在综合考虑规划因素外应该安排在项目最有利的、能马上动工的地方。在楼盘的定位，我们不一定做到最高档次的项目，但我们要结合产品与购买群体，合理定 位，打造性价比最高的项目；在同样产品中，我们必须做到最优；在同等售价中，我们必 须做到品质最好。3.1.3 展示区规划设计前置 规划方案在摘牌前基本要能通过规划部门预审批（主要地方领导认同）。要特别重视容积率、日照分析、建筑间距、商业比例等指标，尽量做满容积率；特别重视普通住宅面 积界定的临界点；项目提前了解清楚当地的规划设计要求，建议严格按照当地规划要求进 行规划298、设计，避免后期因方案修改影响进度；尽量提高售建比，减少无法出售的地下室面 积。展示区、售楼部范围内尽量不做或少做地下室，禁止做人防地下室。3.1.4 展示区规模 展示区建设应包括入口接待区域、入口景观区域、售楼处区域、示范组团区域（示范景观、样板房），条件许可的情况下也可以将商业街或者部分商业活动场所如：咖啡、茶 座等纳入示范区范围，以丰富原来单纯的销售空间。展示区规模大小应根据项目的整体定 位、市场营销策略以及开发进度等因素结合前期资金投入情况决定。各区域及事业部可根 据项目规划特点予以内容和面积上的调整。展示区参观时间应控制在四十分钟至一小时之 间。3.1.5 展示区选址原则 1、安排在项299、目最有利（一般为道路交叉或人流量集中位置），且能立即动工。2、应考虑不影响施工进度，工程实施难度小，少量重复施工，与工程施工不冲突。3、客户到达便利的地方。如离项目工地近，方便业主看楼；临近外部道路的十字路口 处，且为易识别区域（结合户外广告导引），视线的可达性强。4、售楼部应选择在人流集中，项目最醒目的地方设置。有方便安排参观者停车及接待 的区域，专用停车场应不少于 20 个停车位，并应考虑销售高峰期客户的临时停车点。5、组团位置选择应包含样板房所有房型，且样板房不宜超过 4 套。6、展示区的景观应具有一定的代表性。7、展示区的位置应靠近售楼处，且易于组织与施工通道互不干扰的看房通道，看房通300、道如 能穿过好的景观区域则更佳。3.1.6 样板房的分类（按位置）1、现楼样板房：如果施工期允许的话，可以在预售楼盘中选择适当的位置设置现楼实 景样板房。优点在于真实、可信且节约成本。由于样板房在完成销售任务后可以带装修出 售，因此节约了装修成本，也省去了搭建房屋的费用。2、临时样板房：如果没有条件设现楼样板房，也可以在户外搭建独立的示范单位，或 将样板房设于售楼部（会所）内，一方面可以避开施工的影响，保证施工建造不受其他因 素干扰，同时又可以尽量弥补示范单位局部细节如朝向、通风采光等条件的缺陷。3.1.7 样板房数量及设计风格 1、数量：控制在 5 套以内。首批展示区尽量包含所有户型，避免后301、续增加二次展示区。2、风格：依据楼盘档次、楼盘主题风格定位样板房的设计风格，建议样板房宜采用与 楼盘定位风格相接近的标准户型及成熟风格，直接套图。3.1.8 样板房选址要点 1、所选位置应方便参观，且处于展示区范围内；2、样板房与售楼处距离不宜超过 400 米，否则应配备电瓶车等交通工具；3、从样板房至售楼处应有安全、快捷且易围合的通道；4、参观流线周围应有一定面积的辅助景观场地及停车场地。5、现楼样板房的选址要求：（1）在无电梯的情况下，所选样板房楼层位置不宜高过四层；（2）不同套型的样板房应尽量集中在同一栋楼或相近楼栋；（3）主要功能房的景观较好，能突出项目卖点并符合项目营销策略；（4）主302、要功能房与周边建筑无对视、无视线遮挡；6、临时性样板房选址要求（1）所选地点应能保证所需的使用期限；（2）所选地点应具备足够的样板房使用面积及景观场地；（3）应不影响施工。3.2 临水临电报建 3.2.1 临水临电申报环节相关工作的前提条件（1）公司已取得建筑工程规划许可证或报建审核书。（2）开盘销售展示方案、推货计划已形成。2.3.2 临水临电申报环节的主要工作（1）场内施工道路设置：根据地块内分区施工、分阶段施工的情况，进行临时施工 道路的规划和设置，并确定临水临电接驳点位置，避免多次迁改。（2）临水临电申报：安排水电配套工程师与供水分包、机电分包等相关单位共同进 行施工临时用水用电的申报303、，并密切关注申报进展情况。2.3.3 临时用水报建（各城市区域不同，可直接在水务局报装大厅下载提供资料清单，以 下为举例）1、报装大厅：（1）用户提供接水资料，填写供水申请书（2）规划施工总平面图；（3）施工许可证；（4）临时用水施工方案（5）给水施工图；2、自来水公司勘察接水地点确定配水方案 3、供水合同并办理接水手续，预交水费，按装水表并抄表读数。2.3.4 临时用水报建（各城市区域不同，可直接在电力局报装大厅下载提供资料清单，以 下为举例）1、填写临时用电申请表（1）规划施工总平面图；（2）施工许可证；（3）提供临时用电方案（用电说明，用电特点，用电设备负荷计划表，总变箱容量，配电箱设置304、，安全用电措施）（4）用电施工图（5）变压器购置与安装手续（6）临时用电合同签订，预交电费，线路敷设及电表安装。第 169 页 3.3 首期/示范区施工单位的确定 3.3.1 首期/示范区招标及计价方式一览表 为配合运营提效，优化业务流程，集团成本中心特建立首期/示范区招标及计价方式一览表，详细方案见下表（本表为成本中心提供）：表 3.3.1 首期/示范区招标及计划方式一览表 序号 关 键节 点工程 工 程 分类 可 选 施 工单位类型 工作前提 招标方式 计价办法 图纸方案 提交时间 招 标 方式 定标时间 合同签订时间 定价标准参考 是否编制标底 是 否可 签暂 定总 价合同 计价时效（工305、作日）1 前 期零 星工程 施 工 围蔽 零 星 施 工单位 平面图、管线走向、结构大样、水电的配线系统图、场地标高资料 土地获取当天 简 易 竞价 土地获取后10天内 定标后15天内 同期定额及清单计价模式/公司指导价格 否 是 3 场 地 平整 零 星 施 工单位 简 易 竞价 或 直接 与 当地 垄 断单 位 议价 同期定额及清单计价模式/公司指导价格 否 是 3 临 水、临 电 施工 零 星 施 工单位 同期定额及清单计价模式/公司指导价格 否 是 3 管 线 迁移 零 星 施 工单位/当地供水、供电配套单位 同期定额及清单计价模式/公司指导价格 否 是 3 建 筑 拆除 零 星 施 306、工单位 无 否 否 3 2 前 期环评、检测、环 境 评估 咨询单位 建筑面积资料、总规图 土地获取当简 易 竞价、直接分包 土地获取后定标后10天同期同类型已签合同单价 否 否 2 土 壤 检测 检测机构 检测方案（点位等）、建筑平面图 同期同类型已签合同单价 否 否 2 第 170 页 勘 察工程 工 程 勘察（初、详勘）勘 察 设 计单位 勘察方案及图纸（布孔图、孔深等）天 3天内 内 同期同类型已签合同单价 否 是 2 表表 3.3.1 首期首期/示范区招标及计划方式一览表示范区招标及计划方式一览表(续表）续表）序序号号 关 键关 键节 点节 点工程工程 工 程 分工 程 分类类 可 307、选可 选施 工施 工单 位单 位类型类型 工作前提工作前提 招标方式招标方式 计价办法计价办法 图纸方案图纸方案 提交时提交时间间 招 标方招 标方式式 定标时间定标时间 合 同 签合 同 签订时间订时间 定 价 标定 价 标准参考准参考 是是否否编编制制标标底底 是是否否可可签签暂暂定定总总价价合合同同 计价计价时效时效（工（工作作日）日）3 土 石方 工程 土、石方平 衡 工程、基坑土、石方工程（含基 坑 周边 回 填土、顶板绿 化 回填土）土 石方 施工 单位 原地面标高图、土方开挖设计图纸（含基坑开挖）、土方平衡方案及图纸、勘察报告（如有）土地获取后30天内 简易 竞价或 直接与 当地308、垄 断单位 议价 土 方 平 衡及 开 挖 方案 出 具 后10天内（大型土、石 方 在 方案 出 具 后15天内完成）定 标 后15天内 公 司 内部 标 杆价格/经调 查 的市 场 价格 是 是 5 4 白 蚁工程 白 蚁 防治 白 蚁防 治单位 建筑面积资料、总规图 土地获取当天 直接 分包 土 地 获 取后40天内 定 标 后15天内 同 期 同类 型 已签 合 同单价 否 是 1 5 基 坑支护 基 坑 支护 工 程（地 质较好、支护 方 案较简单）基 坑支 护单位 基坑支护深化方案及图纸、勘察报告 土地获取后35天内 简易 竞价 在 基 坑 支护 方 案 图出图后10天内 定 标 309、后15天内 公 司 内部 标 杆价格 是 是 5 第 171 页 基 坑 支护 工 程（地 质较差、支护 方 案较复杂）基 坑支 护单位 基坑支护深化方案及图纸、勘察报告 土地获取后35天内 简易 竞价、招标 基 坑 支 护方 案 图 出图后20天内(1000万的 基 坑 支护 工 程 在出图后30天内）定 标 后20天内(1000万 的 基坑 支 护工 程 在出 图 后25天内）公 司 内部 标 杆价格 是 是 12 表表3.3.1 首期首期/示范区招标及计价方式一览表（续表）示范区招标及计价方式一览表（续表）序号序号 关键关键节点节点工程工程 工程分类工程分类 可选施工可选施工单位类型单位310、类型 工作前提工作前提 招标方式招标方式 计价办法计价办法 图纸方案图纸方案 提交提交时间时间 招标方招标方式式 定 标 时定 标 时间间 合同合同签订签订时间时间 定 价 标定 价 标准参考准参考 是是否否编编制制标标底底 是是否否可可签签暂暂定定总总价价合合同同 计价计价时效时效（工（工作作日）日）6 桩基础工程 各类预制管桩 桩施工单位 桩基础部分结构施工图、桩尖 设 计图、施工工艺、勘察报告 土地获取后50天内 直接分包 桩 基 施工 图 出图后10天内 定标后15天内 公 司 内部 计 价标准/桩材 市 场价格 是 是 3 各类人工挖孔桩、冲孔桩等 桩施工单位 桩基础部分结构施工图、311、施工工艺、勘察报告 简易竞价 桩 基 施工 图 出图后15天内 公 司 内部 计 价标准/桩材 市 场价格 是 是 5 7 监理工程 监理 监理单位 建筑面积资料、总规图 土地获取10天内 直接分包 土 地 获取后50天内 定标后15天内 有 效 的目 标 成本单方 否 是 1 第 172 页 8 园林景观工程 绿化工程及外环境石材铺装 园林单位 平面图、节点大样图、结构（如 需时），施工范围分布（分期开发或示范区与大货区），材料表 土地获取后120天内 直接分包 景 观 出图后15天内 定标后20天内 有 效 的目 标 成本单方 是 是 2 9 土建工程 首期土建工程、示范区土建工程 土建施312、工单位 建筑单体图，设计构造做法 土地获取后10天内 简易竞价、招标 土 地 获取后60天内 定标后30天内 公 司 内部 计 价标准/主要 材 料市 场 价格/工程技 术 标准 是 是 5 10 示范区其他工程 示范区、售楼部除土建工程 外的其他工程 对应类别施工单位 可定价的相应工程设计资料 需按运营时间要求提交 简易竞价、直接分包 出 图 后20天内 定标后20天内 公 司 内部 计 价标准/主要 材 料市 场 价格/工程技 术 标准/是 按制度要求 3.3.2 适用范围 1、适用于全集团房地产项目新摘牌土地的首期开发及示范区的的招标合约业务，此制度规定与工程招标定价管理制度不同的，以本313、表为准。2、本一览表内的招标及计价方式严禁超范围使用，否则将按公司相关制度进行问责处理。3.3.3 项目工程部的职责 负责向区域成本部提供准确的各施工项目的合同开工时间、工期要求、施工界面划分、施工条件等工程提资文件。3.3.4 施工单位选用 6 项优先原则 1、优先选用合格供应商库内的施工单位。第 173 页 2、优先选用时兴公司、雅玥公司。3、优先选用综合实力强、信誉度好的施工单位。4、优先选用熟悉公司操作模式的施工单位。5、优先选用有示范区抢工经验的项目经理。6、优先选用有调动公司资源能力的项目经理。第 174 页 3.4 合同与成本交底 3.4.1 合同交底 3.4.1.1 合同交底概314、述 1.项目工程部负责以专题会和书面形式相结合向各相关人员进行合同交底，介绍合同 基本情况、合同执行计划、各部门的执行要点、合同管理程序、合同管理措施、合同履行 注意事宜等，将合同责任分解、具体落到实处。2.合同交底是合同管理的一个重要环节，各级管理和技术人员在合同交底前，要认真 阅读合同，进行合同分析，发现合同问题，提出合理建议，避免走形式，以使合同管理有 一个良好的开端。3.向乙方进行合同交底，明确合同承包范围，双方的责任与义务，工期计划，质量和 安全管理目标，总分包管理约定，合同价款变更、付款、签证、结算约定，售楼配合、竣 工验收配合等约定。3.4.1.2 发包人的责任要点 1、开工前提315、供现场资料（1）施工场地具备施工条件的要求及完成时间：开工前三天。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前 三天完成红线图外三通，红线图范围内场地平整，提供水电接口至用地红线，由承包人负 责接水接电至施工现场（包括管线铺设及安装计量表具），红线图范围内接水接电由承包 人自行安排，红线外费用由发包人承担，红线内费用由承包人承担，提供量必须满足保证 正常施工需要。若承包人需使用电讯线路的，发包人向承包人提供便利条件，所需费用由 承包人承担。（3）施工场地通道开通时间和要求：开工前三天，能满足大型机械（塔吊、混凝土泵 车）、运输车辆进出场地。（4）工程地质和地下管316、线资料的提供时间：开工前三天。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办妥建筑用地许 可证、建筑规划许可证、施工许可证。（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前三天将水准点、坐标控制点以书面形式提 交承包人，并于现场交验。（7）图纸会审和设计交底时间：开工前七天内。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古 树名木的保护工作：承包人提出保护方案和措施，并经发包人确认后实施，费用由发包人 承担。（9）逾期责任：因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、第 175 页 基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工317、期。2、工程形象进度审核（1）形象进度时间段：上月 21 日至当月 20 日，以工程进度月报表的形式上报（2）工程量审批：完成工程量必须经发包人驻工地代表验收签证方为有效，每月 20 号完成审批。3、变更及签证管理要点（1）签证管理流程：签证工程验收合格后一个月内由施工单位发起，经以下部门审 核批复。表3.4.1.2.3.1 签证管理流程表 类别 单张签证 金额 区域公司 发 包 人 项目工程部 发包人 工程部负责 人 发 包 人 成本管理部 事业部/片区 总经理 发 包 人 区域总裁 签证 金额5000 元 审核 审核 审批 -5000 元金额2 万元 审核 审核 审核 审批 -金额2 万元318、 审核 审核 审核 审核 审批 （2）反签证管理流程：表3.4.1.2.3.2 反签证管理流程表 类别 区域公司 反 签 证 发 包 人 项目工程部 施工单位 发包人 工程部负责 人 发 包 人 成本管理部 事业部/片区 总经理 发 包 人 区域总裁 发起 确认（2周内）审核 审核 审核 审批 承包人逾期或无理由拒绝确认时：发包人邮件、函件发出或公示期结束后 3 个工作日内 仍未确认的，则视同承包人已认可该反签证的款项。4、竣工验收要求时间（1）收到验收完整资料后跟进时间 发包人：28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可（签发工程接收证书）或提出修改意见。承包人：14 天内按要求修319、改。竣工验收申请报告日期为竣工日期。（2）逾期验收 第 176 页 若发包人超出 28 天才组织验收的:一次验收合格:承包人通知发包人验收的日期后 15天作为竣工日期。返修后验收合格：按实际逾期天数顺延计算竣工日期。5、保修期内修复通知（1）发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。（2）属于保修范围和内容的项目，施工单位响应时间应为：24 小时。（3）通知修复的应以书面通知形式，情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人 可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认。3.4.1.3 违约及索赔关键点 1、承包人施工团队变更 以上（含继任）人员的注册执业资格、管理经验320、等资料需书面报备。（1）发包人提出更换 发包人有权要求更换不称职的项目经理：书面通知(载明要求更换的理由)。承包人14天内提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次 更换通知的 28 天内进行更换，24 小时内调离本工程范围。不称职人员延期调离：2000 元/人*月（不调离项目经理/驻场执行经理）、1000 元/人*月（不调离其他常驻工地管理人员）（2）承包人提出更换 项目经理：提前 14 天书面通知发包人和监理人，并征得书面同意。主要施工管理人员：提前 7 天书面通知发包人和监理人，并征得书面同意。（3）承包人擅自更换管理团队 擅自更换项目经理/驻场执行经理或321、项目负责人经发包人审核确认承包人应向发包人支付该项工程合同造价的 2%作为违约金。部分在建组团要求并行罚款 200 万（详细见相关的合同条款）2、会议管理制度 承包人项目经理/驻场执行经理必须参加工程例会、各类施工协调、配合会等发包人或监理单位召开的与承包人工程内容有关的会议。（1）缺席管理：承包人项目经理/驻场执行经理因故不能参加会议的，应提前 24 小时 向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席。（2）承包人违约：会议缺席未经发包人批准，违约金 1000 元/人次。承包人项目经理/驻场执行经理在施工现场工作安排的出勤率未达到90%，经发包人审核确认，承包人应向 发包人支付该项工程合同造322、价的 1%作为违约金。第 177 页 3、工期进度变更审核（1）施工组织设计及施工进度计划的接收及审批 发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后 7 天内确认或提出修改意见。（2）开工通知的发出及起算 开工前 7 日应发出。因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，经发包人确认后则延误的工期相应顺延。（3）由发包人责任引起的工期延误情况 A.发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定。B.发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的。C.发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的。D.监理人未323、按合同约定发出指示、批准等文件的。4、暂停施工的通知及复工 发包人通知停工应约定复工条件。监理人应在接到紧急停工通知后 24 小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。5、违约及奖励（1）材料质量 承包人使用不符合要求的材料设备时，或非发包人指定品牌时，应当负责拆除、修复，并视情节处每次人民币1000-50000元的违约金，发生两次以上的，发包人有权解除合同，并要求承包人支付合同暂定总价款5%的违约金。主体结构钢材出现非推荐品牌材料处罚 20000 元。（2）安全管理及考核 安全文明施工违约：每次处以人民币 500-20000 元的违约金。在一个考核段内考核项目经理/驻场执行经理324、，若发生重大安全死亡事故，每死亡一人：第一起罚违约金 10 万；第二起罚违约金 20 万；第三起罚违约金 40 万。（3）成品保护 在履约过程中，发包人发现承包人未按合同要求保护的，每次处以人民币1000-5000元的违约金。质量保修违约责任见工程质量保修书（4）优质奖励 A.省级优质工程奖项：奖励工程造价的1%B.“”杯工程：奖励工程造价的 2（不与省级重复奖励）C.鲁班奖：奖励300万（申报未获奖处罚100万）D.其他详见工程管理办 法及处罚规定制度 6、发包人收到索赔处理的要求时间 承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，会在 28 天内发包人提交索赔报告，详细说明索赔理由以及要求325、追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明 材料。A.若判断索赔报告延期提交（超出事项发生 28 天）可视为无效。B.若资料无疑义，需在 28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。C.发包人逾期未处理索赔报告即视为认可索赔内容.3.4.2 成本交底 3.4.2.1 成本管理工作总则 第 178 页 1、工程款支付和工程结算的发起由工程部办理。2、合同签订后，预算部负责要及时完成施工图预算。工程部配合。3、所有设计变更、现场签证均应记录在案，对由此而产生的工程量变更应及时会同监 理进行核查，并以此作为工程结算的依据。4、甲乙双方有争议的现场签证应先做好工程量的核实备案326、后报请公司领导处理。5、合同变更和索赔报请公司领导处理。6、接到施工单位的工程结算申报后，工程部先进行初审后移交档案室，并通知预算部 安排审结。3.4.2.2 成本管理与工程管理的合作 成本与工程重点合作阶段在招标、施工、竣工等三个重要的管控阶段。1.招标阶段的合作 工程系统提供的重要信息均将在合同内体现，因此要做好以下几点：A.工程部要清晰描述项目概况、建筑类型、项目规模及工程概况。B.对图纸及方案情况进行核对。如施工图图号（含接收日期）、招标图版本号（含接收日期）、方案中重点/特殊节点与工期的对应关系。C.施工范围（含工程内容界面划分）要清晰准确，特别是同期进行的其他关联工程（另行招标）的327、交界面划分。D.工期及特殊要求要描述清晰，提资准确。要阐述清晰工期要求、现场已完备条件或完善计划、需要施工单位特殊配合的事项。2.施工阶段的配合 A.签证、反签证工作按已约定相关流程及审批时效执行。第 179 页 B.合同内约定的各项违约处罚条款、计费内容、流程管理等均是工程管理的有力工具，工程部要熟悉合同条款，当如问题需要咨询的可及时与区域成本部沟通。C.变更工作按已约定相关流程执行及注重传达时效。3.竣工阶段的合作 竣工阶段的信息直接影响结算及保修，因此要做好以下几点：A.竣工验收要及时组织。B.竣工图纸、签证依据、变更资料、图纸及方案等要仔细核对确认。C.明确认知质量保修内容及期限及时发328、起修复通知。D.依时完成的索赔及奖罚等资料要最终确定和审批。3.4.2.3 项目常见信息不对称点 表3.4.2.3 项目常见信息不对称点一览表 类别 序号 内容 常见信息不对称点 结算资料与现场 不符 1 竣工图 竣工图失实，签署与现场不符合 2 时效 口头指令影响各项结算、处罚资料的时效核实 3 团队 施工单位的项目经理、驻场管理人员的与合同约定的核对 4 进度 进度工程的审核、进度申报与合同约定的核对 5 界面 施工范围不清晰，交叉工程的施工界限未提前考虑 结算资料不严谨 6 水电费 未按合同要求执行 7 工期 工期变更说明滞后，停工、缓建信息确认不及时 8 图纸 图纸确认不及时 9 材料329、 甲供材料混用未及时调账 10 更新 缺少对界面交叉、特殊工程验收标准、新工程成品保护要求的累积 及反馈 3.4.2.4 施工环节的成本控制要点 表 3.4.2.4 施工环节的成本控制要点表 控制要点 控制什么 怎么控制 谁来控制 参考文件 1.设计变 更环节 变更评估 1.项目前期规划、定位要全面、准确，尽量避免在施工中的重大设计调整。2.加强施工前的审核工作。全面考虑工 程造价，对可能发生变更的地方有预见 性，并予以事先约定。3.各部门全面评估变更带来的各种变化 为审批提供参考依据。1.成本部负责计算变更费用（含 可能引起的索赔）。2.项目工程部执行修改的工期评 估。成本部成本管理员负责计330、算变更，后的成本现状。3.事业部总经理进行变更的审批 详见工程变更管理办法 变更的审核签认 根据变更原因将设计变更分成不同类别 按相应的审核签认流程进行，区域设计管理部 设计变更通知单 区域设计管理部 变更必须有设计单位、区域设计管理部 工程部共同签字确认后，才能生效。、经办部门 变更的审批 事业部总经理审批后方可进行变更。事业部总经理 第 180 页 表 3.4.2.4 施工环节的成本控制要点表（续表）控制要点 控制什么 怎么控制 谁来控制 参考文件 2.施工现 场签证 签证的必要性 现场签证的确认应严格按照合同中约定 的条款执行 工程部 签证的时限 现场签证确需发生，应坚持当时发生当 时签331、证的原则。工程部 签证的工程量 认真核对签证的工程量准确性。签证的内容、原因、工程量应清楚准 确、无涂改、编号准、全，并有监理工 程师的签证确认。工程部 签证的审批 施工洽商通知单 项目工程部经理 必须遵循“先洽后干”的原则。在确认 签证前，应按相应审批程序报审，通过 后方可正式签证。项目工程部经理 签证的反馈 对工程变更应定期进行分类汇总统计分 析，并根据统计资料对控制工程变更提 出方改进意见。成本部 3.审图（1）扩初图会审（2）施工图会审（3）分项、分部图纸 会审（4）各专业技术图纸 会审 图纸多层次会审会签及审批制度。各专业互审互签制度。力争在开工前把图纸中的问题修改完。工 程 部 区332、域设计管理部 4.总分包 配合费 （1）分包方式（2）分包内容（3）分包的责任界定 通过投标确定配合费。应避免在施工过程中修改分包方式、分 包内容、范围而增加工程成本。成本部（主要）工程部（协助）详见总包管 理与配合费说 明 5.材料供 应 （1）选型（2）材料供应方式（3）材料计划（4）预留时间 施工所用的各项材料的选型应在材料招 标前确定。集团/区域设计管理部 先确定材料供应方式，通过招标确定相 关费用。采购部（主要）工程部（协助）限时编制材料计划。材料计划签认。工程部 要考虑可能出现的问题，留出相应的时 间。经办部门 6.工程款 的支付 付款进度 工程进度 按合同约定执行付款。按进度付款333、。工程部与监理工程师审核完成 的形象进度。预算人员审核工程价值量。付款的审批 根据情况由不同级别人员进行最终审批 主管领导 第 181 页 3.5 材料采购与到场 3.5.1 采购方式的划分 材料按采购方式分为：甲供、乙供、绿色通道材料。3.5.2 主要甲供材料的清单及供货周期 根据雅地集采201713号关于明确甲供材料正常生产供货周期的通知的要求，各项目工程部必须严格按各类型材料正常生产供货周期提前做好材料申购计划，以有效控 制采购成本和材料品质，确保材料采购供应满足项目工程的正常运作和楼宇交售，各类型 甲供材料的正常生产供货周期具体明确如下：表 3.6.2.甲供材料正常生产供货周期表 序号 材料名称 供货周期