1、施 工 管 理 手 册前 言按照局转型升级的要求，强基固本管理升级，推进运营管控标准化工作，局组织编写了施工管理手册。本手册以贯彻中建股份项目管理手册的相关规定为基础，结合五局实际，总结以往经验，增强各类风险管控能力，坚持“四无”管理方针，即“规则无上，做守法企业；追求无限，创精品工程；地球无双，建绿色家园；生命无价，圆健康人生。”落实“四为”管控要求，即“以工期为纲，以质量为本，以安全为重，以环保为要”，不断提高工期、质量、安全、环保的管控标准化水平，不断提高总承包管理能力和项目履约能力，不断提高现场促市场的转化能力，通过施工管理标准化，诚信业主、诚信市场、诚信社会，从而有效地支撑市场的拓展2、，促进局持续快速健康发展。本手册基于贯彻落实项目成本管理方圆图的理念，从施工管理的角度，夯实工期、质量、安全、环保等项目管理的四大支撑，将施工管理手册的内容分为工期管理、质量管理、安全管理、环境管理等四个章节；基于贯彻落实工作PDCA循环推动持续改进的要求，每个章节又分为管控流程、组织体系、实施策划、工作标准和考核评价等五个部分；为便于基层操作使用，每个章节后附有管理表单和工作记录；工作记录暂按三种方式进行填报和保存，即局办公平台、项目资料管理系统和纸质文件，逐步实现重要记录信息化。本手册涵盖了从工程开工到过程实施，直至完成交工保修等项目全过程的管理。 强调项目施工策划先行，要求项目现场策划、3、施工策划、商务策划、资金策划等四项策划形成长效机制。强调集团管控，建立健全重大项目履约督导动态管理机制。本手册主要适用于局房屋建筑类工程的施工管理标准化，基础设施类工程可参照执行。本手册编写过程中，得到了各公司和项目的大力支持，借此机会表示感谢。本手册颁布后，局以往所发文件与之有冲突的以本手册为准，请各单位和项目结合实际，认真组织实施。并在使用本手册过程中多提宝贵意见，以供今后修订，及时更新、补充、完善相关内容。 目 录第一章 总则11 组织体系22 管理理念43 职能分配6第二章 术语81 基本术语92 有关工期的术语93 有关质量的术语104 有关安全的术语115 有关环保的术语12第三章4、 工期管理131 管控流程142 组织体系152.1 组织机构152.2 人员配置152.3 责任制163 实施策划173.1 工作程序173.2 策划会议173.3 实施策划书173.4 管理计划183.5 记录194 工作标准204.1 项目开工管理204.1.1 工作程序204.1.2 施工准备204.1.3 开工报告214.1.4 记录224.2 生产协调管理224.2.1 内部协调224.2.2 外部协调224.2.3 行政协调234.2.4 记录244.3 设备管理244.3.1 租赁管理244.3.2 进（退）场管理244.3.3 日常运转管理254.3.4 记录254.4 劳务5、管理实名制264.4.1 实名信息制度264.4.2 实名培训制度264.4.3 实名工资制度274.4.4 实名产品制度274.4.5 其他规定284.4.6 记录284.5 施工进度管理294.5.1 工作程序294.5.2 计划编制304.5.3 进度管理304.5.4 进度预警314.5.5 记录314.6 施工作业面管理314.7 项目情况报告324.7.1 每日情况报告324.7.2 项目经理月度报告324.7.3 记录324.8 施工影像管理334.8.1 实施334.8.2 记录334.9 工程收尾管理334.9.1 收尾工作计划334.9.2 现场清理344.9.3 工程移交6、344.9.4 工程资料归档及移交344.9.5 工程总结及项目部撤离354.9.6 记录354.10 工程投诉364.10.1 工作程序364.10.2 处理原则364.10.3 时间要求374.10.4 信息接收374.10.5 现场处置374.10.6 整改回复384.10.7 持续改进384.10.8 记录384.11 保修服务394.11.1 工作程序394.11.2 工程保修合同394.11.3 业主/用户指导说明书404.11.4 竣工移交404.11.5 工程回访404.11.6 工程保修424.11.7 业主服务报告434.11.8 记录434.12 项目督导444.12.17、 组织机构444.12.2 督查措施444.12.3 记录455 考核评价465.1 生产管理绩效考核465.2 工期管理绩效考核465.3 履约管理绩效考核465.4 记录47第四章 质量管理921 质量管理组织体系931.1 组织机构931.2 人员配置941.3 任职资格941.4 管理职责951.5 责任制971.6 记录972 质量管理工作体系982.1 质量策划982.1.1 工作程序982.1.2 编制982.1.3 实施992.1.4 审批与记录992.2 质量创优992.2.1 类型992.2.2 计划992.2.3 实施1002.2.4 总结1002.2.5 奖励与处罚108、02.2.6 记录1012.3 质量事故处理1022.3.1 工作程序1022.3.2 分类1022.3.3 处理1032.3.4 责任追究1042.3.5 记录1062.4 考核评价1062.4.1 质量检查的组织1062.4.2 日常检查1072.4.3 例行检查1082.4.4 专项检查1092.4.5 评价1102.5 质量改进1112.5.1 工作程序1112.5.2 收集数据1112.5.3 统计分析1112.5.4 质量改进1122.5.5 记录1122.6 质量教育培训1132.6.2 实施1132.6.3 记录1143.1 项目质量管控流程图1153.2 检验与试验1173.9、2.1 工作程序1173.2.2 检验与试验计划1173.2.3 物资的进场验证1173.2.4 物资和过程产品的试验1173.2.5 见证取样1183.2.6 试验台帐1183.2.7 顾客和分包方提供的物资（设备）验证与处置1183.2.8 记录1193.3 计量器具管理1193.3.1 工作程序1193.3.2 分类1203.3.3 配置1203.3.4 采购1203.3.5 建账1203.3.6 检定与校核1203.3.7 标识1213.3.8 返回1213.3.9 记录1213.4 样板引路与工艺评定1223.4.1 工作程序1223.4.2 实施1223.4.3 记录1233.5 10、旁站监督1243.5.1 工作程序1243.5.2 实施1243.5.3 记录1253.6 隐蔽验收1263.6.1 工作程序1263.6.2 实施1263.6.3 记录1263.7 成品保护1273.7.1 实施1273.7.2 记录1273.8 关键过程和特殊过程1273.8.1 工作程序1273.8.2 实施1283.8.3 记录1293.9 标识和可追溯性1293.9.1 分类与范围1293.9.2 标识方法1293.9.3 可追溯性要求1303.9.4 记录1303.10 质量验收1313.10.1 工作程序1313.10.2 实施1313.10.3 记录1323.11 分包工程质量11、管理1323.11.1 选择1323.11.2 管理1323.11.3 处罚1333.11.4 记录1343.12 QC活动1343.12.1 活动计划1343.12.2 活动要求1343.12.3 成果发布1343.12.4 记录1353.13 质量问题的处理1353.13.1 工作程序1353.13.2 实施1363.13.3 记录136第五章 安全管理1671 管控流程1681.1 企业安全生产管理流程1681.2 项目安全生产管理流程1692 组织体系1702.1 组织机构1702.1.1 组织机构图1702.1.2 安全生产决策机构1702.1.3 安全生产监督管理机构1712.2 12、人员配置1712.2.1 公司安全管理人员的配备1712.2.2 项目安全管理人员的配备1712.2.3 安全总监的配备1722.2.4 基本素质1722.2.5 任职资格1722.3 管理职责1732.3.1 企业安全生产责任制（局/公司）1732.3.2 职能部门安全生产责任制（局/公司）1742.3.3 工程项目关键岗位安全生产责任制1752.5.4 工程项目职能部门安全生产责任制1772.4 目标责任制1782.5 记录1783 实施策划1793.1 工作程序1793.2 策划组织1793.3 策划内容1793.4 策划步骤1803.4.1 风险评估及应对1803.4.2 危险源的辨识13、1803.4.3 适用法律1803.5 安全基础管理策划1803.5.1 项目安全生产目标、指标1803.5.2 安全生产组织结构1803.5.3 项目安全生产管理制度1813.6 风险控制策划1813.6.1 一般风险1813.6.2 重要风险1813.7 记录1814 工作标准1824.1 危险源管理1824.1.1 工作程序1824.1.2 辨识1824.1.3 风险评价1834.1.4 记录1844.2 安全专项方案1854.2.1 工作程序1854.2.2 编制计划1854.2.3 危险性较大的分部分项工程1864.2.4 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程1874.2.5 安全14、专项方案的内容1884.2.6 专项安全技术措施及方案的编制和审批1884.2.7 记录1884.3 安全技术交底1894.3.1 实施1894.3.2 记录1894.4 安全验收1894.4.1 验收范围1894.4.3 验收程序1914.4.4 记录1914.5 安全教育培训1924.5.1 工作程序1924.5.2 计划1934.5.3 对象1934.5.4 内容1944.5.5 三级安全教育1944.5.6 班前安全活动1954.5.7 安全宣传活动1954.5.8 记录1964.6 安全生产费用1964.6.1 组成1964.6.2 提取标准1984.6.3 使用管理1984.6.415、 核算1984.6.5 监督检查1994.6.7 记录1994.7 应急管理与安全事故2004.7.1 应急预案2004.7.2 应急演练2004.7.3 应急响应2014.7.4 应急救援2024.7.5 事故报告2034.7.6 事故调查2044.7.7 事故处理2054.7.8 记录2054.8 特种作业人员管理2064.8.1 实施2064.8.2 记录2074.9 劳动防护用品管理2074.9.1 实施2074.9.2 记录2085 考核评价2095.1 检查制度2095.2 检查内容2095.2.1 综合检查2095.2.2 专业性检查2095.2.3 季节性检查2095.2.4 16、节假日检查2095.2.5 经常性检查2105.2.6 特殊性检查2105.3 检查方式2105.4 评价方法2105.5 处罚2115.6 记录211第六章 环保管理2921 管控流程2932 组织体系2942.1 组织机构2942.2 管理职责2952.3 责任制2952.4 记录2963 实施策划2973.1 工作程序2973.2 编制2973.3 审批2993.4 记录2994 工作标准3004.1 教育培训3004.1.1 工作程序3004.1.2 计划3004.1.3 实施3014.1.4 记录3024.2 环境因素的识别和评价3024.2.1 工作程序3024.2.2 识别30317、4.2.3 评价3044.2.4 记录3074.3 运行控制3074.3.1 基本要求3074.3.2 扬尘污染控制3094.3.3 有害气体排放控制3104.3.4 水土污染控制3104.3.5 噪声污染控制3114.3.6 施工照明污染控制3124.3.7 施工固体废弃物控制3124.3.8 危险化学品的控制3144.3.9 环境影响控制3154.3.10 记录3164.4 应急准备与应急响应3164.4.1 工作程序3164.4.2 环境污染事故分类3164.4.3 应急预案3174.4.4 应急准备3174.4.5 应急预案的培训与演练3174.4.6 应急响应3184.4.7 记录318、194.5 资源节约3194.5.1 节约土地3194.5.2 节约能源3194.5.3 节约用水3204.5.4 节约材料3214.5.5 主要材料以及能源消耗统计3234.5.6 记录3245 考核评价3255.1 环保检查的组织3255.1.1 检查分类3255.1.2 检查内容3255.1.3 组织方式3255.2 日常检查3265.2.1 工作程序3265.2.2 实施3265.2.3 记录3275.3 例行检查3275.3.1 工作程序3275.3.2 实施3285.3.3 记录3285.4 专项检查3285.4.1 实施3285.4.2 记录3295.5 评价3295.5.1 实19、施3295.5.2 记录329第一章 总则1 组织体系1.1 管理层级局施工管理实行局、公司（子公司、直营公司）、项目（项目经理部、项目部）三级管理，公司下属分公司或区域公司可由公司规定其管理职能，但不能替代公司所应承担的管理责任。各层级应遵循管生产必须管安全，管技术必须管质量的原则。1.2 责任制局以局总部部门年度量化指标汇总表的形式，对工作责任部门及各岗位的工作指标进行规定，每半年对部门及部门岗位人员的指标完成情况进行一次考核。局以二级单位年度主要预算指标及公司领导班子年度量化考核指标的形式，对各公司的领导班子及分管领导的工作指标进行规定，每年对公司的领导班子及分管领导的指标完成情况进行一20、次考核。公司以项目管理目标责任书的形式，对项目部的工作指标进行规定，按照约定节点对项目指标完成情况进行考核。1.3 施工策划工程开工前，公司和项目部应对项目进行实施策划，包括：现场策划、施工策划、商务策划和资金策划，施工策划是项目实施策划的组成部分。项目策划编制前，公司总经理组织召开项目管理策划预备会，由公司领导、相应部门及项目班子参加，主要内容包括项目承接情况、合同交底、项目目标确定等重大事项。项目经理组织项目部相关部门和人员按照项目实施策划书编制指南的相关规定进行施工策划的编制，公司施工管理部门和公司分管领导进行审核，公司总经理进行批准。根据项目实施策划的规定，项目各分管领导组织编制工期、21、质量、安全和环保管理计划，经项目经理审核后，并报公司进行审批。1.4 过程管控公司和项目按本手册规定的工作流程、工作程序及工作标准对工期、质量、安全和环保进行管理，执行局下达的各项工作指令，并对局部门的管理工作提出改进意见。1.5 检查评价局每半年组织一次重点工程检查，对各公司的施工分管领导和施工管理部门的绩效进行考核、评价，并抽查一部分工程进行检查和评价，重点对公司及项目的施工管理体系运行情况和工程实体情况进行检查和评价。公司每季度组织一次项目综合考评，对各项目的施工管理体系运行情况和工程实体情况进行检查和评价。项目每月进行一次项目综合检查，针对项目的工期、质量、安全和环保管理情况进行自我检22、查和评价，并对项目的分包方、劳务队伍的工作质量进行考核和评价。2 管理理念2.1 项目成本管理方圆图 工期、质量、安全、环保作为项目成本管理的四大支撑，其管理目标和管理行为本身就是项目成本形成的过程，过程和目标管理的好坏直接导致项目最终成本目标的实现，项目施工管理必须坚持以工期为纲，以质量为本，以安全为重，以环保为要的“四为”管控要求。2.2 管理方针规则无上，做守法企业；追求无限，创精品工程；地球无双，建绿色家园；生命无价，圆健康人生。遵守法规，信守承诺，持续改进，履行企业社会责任；关注顾客，精心施工，提高质量，多创精品名牌工程；关注社会，文明施工，预防污染，共建舒适生活空间；关注员工，尊重23、生命，预防事故，保障员工安全健康。2.3 项目管理的“四项基本制度”项目经理责任制、项目组织策划制、实施过程管控制、管理结果考评制公司与项目部通过项目管理目标责任书的形式，明确项目部的工作指标和责、权、利，对项目部应实现的工期、质量、安全和环保管理目标进行规定，并制定相应的奖惩措施。工程开工前，公司与项目部按照项目实施策划书编制指南的相关要求对项目进行实施策划，包括：现场策划、施工策划、商务策划和资金策划，并按规定进行审批。局和公司对项目进行“三线”（生产技术、商务经济、党群文化）检查，局每半年对公司和项目进行一次重点工程检查，公司每季度对项目进行综合考评，项目每月进行一次自评，并对分包和劳务24、进行检查。按照项目管理目标责任书规定的指标和目标进行考核、评价，奖惩兑现。3 职能分配3.1 局/公司承担的项目施工管理职能（包括但不限于以下工作）序号工作职能必要工作事项时间期限负责部门1责任落实项目管理策划预备会工程开工前企业负责人或授权人项目管理目标责任书2服务保障任命项目班子工程开工前人力资源管理部门建立项目部工程管理部门材料招标及采购配合施工进度要求物资管理部门分包、劳务招标及进场备案分包、劳务管理部门机械设备租赁或调配设备管理部门建立项目管理信息系统工程开工前信息管理部门项目技术标准及方案论证技术管理部门项目管理实施策划审批工程管理部门项目后勤保障与服务办公室工程保修保修期内工程管25、理部门3检查考核重点工程检查每半年局生产与安全部项目综合考评每季度公司工程管理部门项目最终考核工程竣工交付后相关部门3.2 项目部应承担的项目施工管理职能（包括但不限于以下工作）序号工作职能必要工作事项时间期限负责人员1项目启动开工报告工程开工前项目经理项目管理实施策划工程开工前项目经理项目组织机构及职责工程开工前项目经理项目人员岗位职务说明书人员到岗前项目经理2技术管理施工组织设计及技术方案工程开工前项目技术负责人设计变更、技术复核根据工程进度内业技术工程师工程技术资料按工程进度资料工程师工程测量按工程进度测量工程师3工期管理生产及进度管理计划项目开工前计划管理工程师材料进场验收及使用控制按26、工程进度控制材料工程师设备进出场控制按项目实施计划设备工程师设备使用管理按现场实际情况设备工程师施工照片管理按工程施工进度资料工程师工程收尾计划工程竣工前计划管理工程师工程交付按合同规定项目经理档案及资料移交工程交付后项目经理工程总结工程交付后项目经理作业计划及每日情况报告按工程施工进度现场工程师项目部每日情况报告每一个工作日项目部生产经理项目经理月度报告每月5日前项目经理4质量管理质量管理计划、实施与控制项目实施全过程质量工程师检验与试验试验工程师5安全管理安全及职业健康管理计划、实施与控制安全工程师6环保管理环保管理计划、实施与控制环保工程师7检查考核日常检查专业工程师月度综合检查每月项目27、经理第二章 术语1 基本术语1.1 局中国建筑第五工程局有限公司的简称。1.2 公司局下属子公司、直营公司。1.3 项目部局/公司为履行特定的工程承包合同（包括相关合同补充文件）的要求，以有资格的人员、适当的资源组建的项目管理团队，局/公司赋予团队工作使命、工作目标、职责权限以履行项目管理责任，局/公司服务、指导、监督项目管理团队的工作，并分阶段考核、评价项目管理团队的工作绩效。2 有关工期的术语2.1 工期建设一个项目或一个单项工程从正式开工到完成合同规定全部工作内容所经历的时间。2.2 进度计划按项目管理的基本原则和合同规定的工作内容而编排的工作计划。2.3顾客满意度对一个产品可感知的效果28、（或结果）与期望值相比较后，顾客形成的愉悦或失望的感觉状态。2.4 重大项目督导为更好的对老业主、战略性业主、大业主履约，局选取一定数量的老业主、战略性业主、大业主项目，政府项目，以中建股份名义承接的项目及中建股份和局投资建设的项目，组织由局领导挂帅、相关部门参加的重大项目督导小组，对项目履约情况进行重点监督、指导。3 有关质量的术语3.1 质量一组固有特性满足要求的程度。3.2 质量管理确定质量方针、目标和职责，并通过质量体系中的质量策划、质量控制、质量保证和质量改进来使其实现的所有管理职能的全部活动。3.3 质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系，通常包括制定质量方针、目标以及质量29、策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动。实现质量管理的方针目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立的相应管理体系。3.4 质量策划质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。质量策划包括： a.产品策划：对质量特性进行识别、分类和比较，并建立其目标、质量要求和约束条件。 b.管理和作业策划：对实施质量体系进行准备，包括组织和安排。 c.编制质量计划和作出质量改进规定。3.5 质量计划针对特定的产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。a、质量计划编制的对象是特定的产品、项目或合同。 b、质量计划的内容，应规定专门的质量措施、资源和活动顺30、序。 c、质量计划应形成书面文件，它是质量体系文件的组成部分。 d、质量计划通常是“质量策划”的一个结果。是针对特定对象的文件，是“确定质量以及采用质量体系要素的目标和要求的活动”。 3.6 QC小组在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工，围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗，提高人的素质和经济效益为目的的组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组。4 有关安全的术语4.1 安全免除了不可接受的损害风险的状态。4.2 危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状态。4.3 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。4.4 风险某31、一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。4.5 风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4.6 职业健康安全影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素，本手册简称为安全。4.7 职业健康安全管理体系管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。5 有关环保的术语5.1 环保环境保护的简称，是指人类为解决现实的或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。5.2 绿色施工是指32、工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。5.3 固体废弃物指施工现场施工、管理和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。如现场施工、管理活动中产生的建材废料、建筑垃圾、办公废弃物、生活垃圾等。5.4 环境管理是指工程施工现场的平面布置、区域功能的划分、废水的排放及其回收利用、扬尘和废气的排放控制、噪声的控制、固体废弃物的处理、节能降耗的管理、现场绿化美化以及和周围相关方的沟通等环节的管理活动。5.5 环境管理体系是一个组织内全面管理体系的组成部分，它包括33、为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、机构职责、惯例、程序、过程和资源。还包括组织的环境方针、目标和指标等管理方面的内容。第三章 工期管理1 管控流程开工报告 编制项目实施策划 确定项目管理目标 确定项目组织机构 公司组织策划会议编制项目工期计划施工准备编制控制性进度计划进行工程回访制订回访计划工程移交现场清理施工作业面管理编制作业性进度计划生产协调资源组织工程投诉处理每日情况报告制订收尾工作计划进行工程维修2 组织体系2.1 组织机构局法定代表人公司生产主管部门公司分管生产领导局其他领导局分管生产领导公司总经理公司其他部门项目经理局其他部门局部门生产主管局生产与安全34、部项目现场工程师项目生产经理施工班组公司部门生产主管局工期管理组织机构由局、公司、项目三级构成，局和公司设置分管领导和生产管理部门，项目设置生产经理和现场工程师，根据项目规模设置生产主管部门，并将管理应延伸到分包单位和作业班组。2.2 人员配置局设置生产分管领导和生产与安全部，负责对全局生产的管理，部门设置生产主管、投诉主管和生产统计人员；公司设置分管生产副总经理和生产主管部门，部门设置生产主管和投诉维修主管；项目设置生产经理，并配备与生产管理相匹配的现场工程师。2.3 责任制2.3.1 项目部与公司签订的项目管理目标责任书中，应明确工期管理责任，特别要明确工期管理的奖罚措施。2.3.2 项目35、部应对工期目标进行分解，制定项目各部门和管理人员的工期责任和目标，将工期目标分解到每个分包方、每个专业、每个作业班组，并与部门、管理人员、分包单位、施工班组确定工期管理目标责任。2.3.3 项目部生产经理和生产管理部门负责现场作业总调度与控制，建立生产管理责任制及工作程序，负责现场的全面调度与控制。2.3.4 项目部应合理划分现场作业面或工区，明确相关工程师负责作业面或工区的管理，建立现场平面、立体作业及平面、空间运输的协调管理机制。3 实施策划3.1 工作程序确定项目工期管理目标召开项目策划会议确定项目部实施策划书编制任务书编制项目工期计划编制项目实施策划书编制项目生产与工期计划编制表3.236、 策划会议工程中标后、进场施工前，由公司总经理组织，公司分管领导和主管部门参加，进行项目策划，由项目营销经理对项目营销情况进行交底，公司商务合约部门对项目合同情况进行交底，并由公司领导班子确定项目的组织机构，对项目质量、安全、工期、成本、资金等管理目标进行确定，形成会议记录，并确定项目部实施策划书编制任务书。3.3 实施策划书3.3.1 根据项目策划会议确定的管理目标和项目部实施策划书编制任务书，项目应按照项目实施策划书编制指南的要求，编制项目实施策划书。3.3.2 项目实施策划书应在工程正式开工前完成编写、审批、发布，确保项目部相关人员、相关部门清楚自身的任务、要求和工作方法。3.3.3 在37、项目实施过程中，项目部定期对项目部实施策划书进行分析评审、修改完善，保持其时效性。3.4 管理计划3.4.1 项目部应根据项目实施策划书的要求，对项目的工期管理活动进行策划，结合项目的特点编制项目生产与进度管理计划编制表，并报公司主管部门审批。3.4.2 项目部应按照项目生产与进度管理计划编制表中项目生产与进度管理计划编制安排的规定要求，制订项目工期管理计划。工期管理计划应包含下列内容（不限于）： 1、施工准备计划；2、项目总平面布置计划；3、项目施工作业面管理责任制；4、项目生产工期及现场管理总调度制度；5、项目进度计划；6、项目各分包商工作计划；7、现场平面运输管理计划；8、现场垂直运输管38、理计划；9、项目每日检查报告制度；10、项目月度统计报量制度。3.5 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1项目实施策划会议记录公司/工程开工前纸质文件项目实施策划书编制任务书项目公司工程开工前纸质文件，附表GQGL-012项目实施策划书项目公司工程开工前办公平台3项目生产与进度管理计划编制表项目公司工程开工前纸质文件，附表GQGL-024项目生产与进度管理计划项目项目施工过程中纸质文件4 工作标准4.1 项目开工管理4.1.1 工作程序业主开工报告确定施工准备方案制订施工准备计划进行场地移交不符合要求进行施工准备不符合要求符合要求符合要求企业开工报告4.1.2 施工准39、备项目施工准备的主要内容包括技术准备、物资准备、劳动力准备、现场准备和场外准备。项目部应按照项目工期管理计划的要求，制订施工准备计划，报公司生产主管部门审核，公司分管生产领导批准。一、技术准备1、熟悉和审查施工图纸2、原始资料调查分析3、编制施工图预算和施工预算4、编制施工组织设计二、物资（设备）准备1、编制各种物资（设备）需要量计划；2、签订物资（设备）供应合同；3、确定物资（设备）运输方案和计划；4、组织物资（设备）按计划进场和保管。三、劳动力准备1、编制劳动力需用计划；2、组织劳动力进场；3、做好职工人场教育工作。四、现场准备1、施工现场控制网测量；2、做好“四通一平”；3、临时设施搭设40、；五、场外协调1、物资（设备）招标和合同签订；2、分包、劳务队伍招标和合同签订；4.1.3 开工报告1、当施工准备工作达到开工要求时，项目部应书面向公司提出开工报告，公司在接到项目部开工报告后，应对项目部开工准备工作进行核查，填写开工报告审核意见，当确认已具备开工条件时，应通过办公平台向局提出开工报告，经局批准后，方可正式向建设方申请开工，办理开工手续。2、如合同规定或建设方对开工时间有特殊要求，在施工准备工作全部完成前即开始施工，应通过办公平台向局提出开工报告，经局批准后，方可开始施工，项目部必须完成工程开工必须具备的施工准备工作，其它施工准备工作必须按上述要求和程序完成。3、开工日期以开工41、报告确定的日期为准。4.1.4 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1施工准备计划项目公司工程开工前纸质文件5开工报告项目/公司公司/局工程开工前办公平台，附表GQGL-034.2 生产协调管理4.2.1 内部协调1、通过周生产例会制度，协调项目各部门、各岗位、各分包和劳务的工作。2、按职能划分，合理设置机构，以制度形式明确各机构之间的关系和职责权限，制订工作流程图，建立信息沟通制度。3、通过计划协调生产要求与供应之间的平衡关系，通过调度体系，开展协调工作，抓住重点、关键环节，调解供需矛盾。4、以合同为依据，严格履行合同，管理层为作业层创造条件，保护其利益，作业层接受管42、理层的指导、监督、控制。4.2.2 外部协调1、协调与建设单位的关系，履行施工承包合同约定的责任，保证项目总目标实现，依据合同及有关法律解决争议纠纷、在经济问题、质量问题、进度问题上达到双方协调一致。2、协调与监理单位的关系，按建设工程监理规范的规定，接受监督和相关的管理，接受业主授权范围内的监理指令，通过监理工程师与建设单位、设计单位等关联单位经常协调沟通，与监理工程师建立融洽的关系。3、协调与设计单位的关系，与设计单位搞好协作关系，处理好设计交底、图纸会审、设计洽商变更、修改、隐蔽工程验收、交工验收等工作。4、协调与分包单位的关系，选择具有相应资质等级和施工能力的分包单位，双方履行分包合同43、，按合同处理经济利益、责任，解决纠纷，监督和控制分包单位。5、协调与公共部门的关系，项目部应根据施工要求向有关公用部门办理各类手续，在施工活动中充分利用建设单位、监理工程师的关系主动与公用部门密切联系，取得配合与支持，加强计划性，以保证施工进度要求。4.2.3 行政协调1、协调与政府建设行政主管部门的关系，在施工活动中，应主动向政府建设行政主管部门请示汇报，取得支持与帮助。2、协调与质量监督部门的关系，接受质量监督部门对施工全过程的质量监督、检查，对所提出的质量问题及时改正，按规定向质量监督部门提供有关工程质量文件和资料。3、协调与消防部门的关系，随时接受消防部门对施工现场的检查，对存在问题及44、时改正。4、协调与公安部门的关系，进场后应向当地派出所如实汇报工程性质、人员状况，为外来劳务人员办理暂住手续，主动与公安部门配合，消除不安定因素和治安隐患。5、协调与安全监督部门的关系，接受安全监督部门的检查、指导，发现安全隐患及时整改、消除。4.2.4 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1生产例会会议记录项目/每周纸质文件，附表GQGL-042各种协调记录、报告等项目/施工过程中纸质文件4.3 设备管理4.3.1 租赁管理1、公司设备管理部门根据施工设备需求计划，可通过租赁方式为项目部提供所需的机械设备。2、租赁设备由公司设备管理部门会同项目部通过招标确定租赁方。345、租赁设备时，由项目部与出租方签订租赁合同，租赁合同签订后由项目部设备工程师负责实施；4、租赁设备进出现场，项目部与租赁方应进行验收，交接资料齐全并履行签字手续。4.3.2 进（退）场管理1、项目部根据现场实际需要，在保证运输、场地、基础、配套设施的基础上有计划组织设备进（退）场，必要时由安（拆）装单位编制设备进（退）场安（拆）装专项技术方案，经安（拆）装单位技术负责人审批后，经公司总工审核同意后实施。2、机械设备进（退）场时，项目部要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出租方、承租方、安装单位、项目部设备工程师要共同到场验收签字，项目部设备工程师做好验收鉴定记录；3、项目部按施工46、组织设计总平面管理规定布置、停放、运输、安装和控制施工机械进（退）场。4.3.3 日常运转管理1、项目部设备工程师负责对设备日常运转进行监督管理，公司设备管理部门应不定期对项目的设备管理进行检查。2、项目部要对设备操作的特种作业人员进行资格管理，应对特种作业人员实施班前教育、岗位交接、设备日常保养等制度的教育，并对在用设备的使用费用进行统计。3、项目部建立机械设备安全岗位责任制、机械设备安全监督检查制度，定期进行机械设备安全检查，消除隐患，做好检查记录。4.3.4 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1施工设备需求计划项目公司工程开工前办公平台2自有施工设备台账项目/施47、工过程中纸质文件，附表GQGL-053租赁施工设备台账项目/施工过程中纸质文件，附表GQGL-064施工设备进场验收记录项目/设备进场前纸质文件，附表GQGL-075机械设备定期检查记录项目/施工过程中纸质文件，附表GQGL-086施工设备维修保养计划项目/设备进场后纸质文件，附表GQGL-097施工设备保养检查记录项目/施工过程中纸质文件，附表GQGL-108施工设备维修记录项目/施工过程中纸质文件，附表GQGL-119施工设备运转记录项目/施工过程中纸质文件，附表GQGL-1210施工设备设备三定记录表项目/施工过程中纸质文件，附表GQGL-1311施工设备事故报告单项目/发生时纸质文件，48、附表GQGL-144.4 劳务管理实名制4.4.1 实名信息制度1、信息管理劳务企业应与劳务人员依法签订书面劳动合同，明确双方权利义务；进场前应将劳务人员花名册、身份证、劳动合同文本、岗位技能证书复印件报项目部备案，并确保人、册、证、合同、证书相符统一。现场劳务人员有变动的要及时变动花名册，并向项目部办理变更备案；无身份证、无劳动合同、无岗位证书的“三无”人员不得进入现场施工。发现进场人员与花名册及证件不符时，须要求其立即退场。2、进出场管理进入现场施工的劳务人员要佩戴工作卡，注明姓名、身份证号、工种、所属分包企业，没有佩戴工作卡的不得进入现场施工。施工现场应安装打卡机或门禁系统，劳务人员进出49、施工现场须打（刷）卡，记录出勤状况，项目劳务管理员通过采集卡对打卡机或门禁系统的考勤记录进行采集并打印，作为考勤的原始资料存档备查，并作为公示资料进行公示，让每一个劳务人员知道本人在本期内的出勤情况。4.4.2 实名培训制度1、入场教育劳务人员入场前应进行企业文化、安全生产、遵章守纪、安全技术交底、劳动保护等内容的教育并留存相关记录。由总包项目经理部进行入场登记，发放工作卡。未经过入场教育不得发放工作卡和进入施工现场。2、培训记录劳务企业应建立劳务人员入场、继续教育培训档案，记录培训内容、时间、课时、考核结果、取证情况，并注意动态维护、确保资料完整、齐全。条件允许的项目部，可要求劳务企业将劳务50、人员基本身份信息以及培训、继续教育信息等录入IC 卡，便于保存和查询。项目部要定期检查劳务人员培训档案，了解培训开展情况，并抽查检验培训效果。4.4.3 实名工资制度1、考勤制度劳务企业应根据劳务人员花名册编制出勤表，每日点名考勤，逐人记录工作量完成情况，并定期制定考核表。考勤表、考核表须报总包备案。2、工资发放劳务企业应根据劳务人员花名册及考勤考核表按月编制工资台帐，记录工资支付时间、支付金额，经本人签字确认后，张贴公示。劳务人员工资台帐须报项目部备案。3、社会保险劳务企业应按照施工所在地政府要求，根据劳务人员花名册为劳务人员投保社会保险，并将缴费收据复印件、缴费名单报项目部备案。4.4.451、 实名产品制度在现场作业前，应组织对作业人员特别是特种作业人员进行作业能力的鉴定，防止出现人证不符和作业能力不足的现象。在作业过程中，应对各工序（工位）的作业人员姓名、工种、作业起止时间和作业内容（量）进行记录，作为追溯和考核的依据。对于钢结构焊接、压力管道焊接、钢筋焊接、网架施工、混凝土施工、防水作业、高大模板施工、外脚手架等涉及结构安全、施工安全及使用功能的工序必须实施挂牌作业和登记。4.4.5 其他规定按照局运营管控标准化丛书之合约法务管理手册第六章“供方管理”相关规定执行。4.4.6 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1劳务实名制检查表项目公司每月纸质文件，附52、表GQGL-152分包商管理人员花名册分包商项目每月纸质文件，附表GQGL-163分包商劳务人员花名册分包商项目每月纸质文件，附表GQGL-174劳务人员工作发放表分包商项目每月纸质文件，附表GQGL-184.5 施工进度管理4.5.1 工作程序与建设单位签订承包合同编制总体施工进度计划不同意审查施工进度计划同意编制年/季/节点/月度实施计划修改实施进度计划审查施工计划不同意同意实施进度计划审查施工措施检查材料、施工设施检查计划实施情况检查劳动力落实情况组织协调各方关系偏离进度预警实际进度与计划对比正常形象进度报表上报编制下期实施性计划4.5.2 计划编制1、编制控制性进度计划项目部依据施工合53、同和投标方案、施工组织设计、项目实施策划书等文件要求，细化控制性进度计划，编制施工总进度计划、主要节点控制计划（开工前10天）、月度进度计划（每月25日前），报经公司、建设方、监理单位批准。2、编制作业性进度计划项目部应按控制性进度计划要求，编制作业性进度计划：周进度计划、重要节点进度计划，并将计划落实到各专业或工区。3、审核分包商进度计划项目部应要求各分包商提交符合工程总进度计划和控制性计划的总进度计划、节点控制计划、月度进度计划，报项目部审批后执行。4.5.3 进度管理1、每月（周）末，项目部应根据控制性进度计划的要求和甲方、监理对进度的要求，以及上月（周）生产与进度完成情况，组织项目生产54、管理人员召开专题会议，检讨上月（周）生产与进度完成情况，讨论决定下月（周）生产与进度要求，形成初步的下月（周）作业性进度计划。2、每月（周）末，项目部应组织召开包括各分包单位、劳务队伍参加的工程例会，检讨当前施工进度完成情况，提出下月（周）作业性进度计划，协调现场施工环境、劳动力、机械等资源条件，解决各分包单位、劳务队伍提出的需要协调解决的问题，进而形成正式的下月（周）作业性进度计划，明确控制要求及措施，以及相关部门及人员的协作，以会议纪要的形式约束施工各方共同遵守，如有需要报建设方批准。3、项目部应对现场工程进度进行信息化管理和形象管理，对施工进度信息在综合项目管理系统中及时填报和更新，并在55、现场办公室适当显眼位置对进度计划进行张贴和维护。4、现场管理工程师应严格监督各分包商（劳务队伍）落实进度计划，并有效利用索赔手段，促进分包进度管理。4.5.4 进度预警项目经理应对照进度计划，对项目每日情况报告表进行统计、分析，对项目现场进度情况进行监控，如施工进度出现延误，按照以下标准对项目进度情况进行归类，并发出进度管理预警信号。序号计划类型正常延误一般延误严重延误1总进度计划10天1129天30天以上2阶段性进度计划7天814天15天以上3月度进度计划3天46天7天以上4重要节点计划1天24天5天以上4.5.5 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1施工总进度计划56、项目公司工程开工前办公平台2主要节点控制计划项目项目工程开工前3月度进度计划项目项目每月25日4周进度计划项目项目每周4.6 施工作业面管理4.6.1 项目部按现场施工及技术管理规律划分工区或作业面，明确负责的现场工程师，相应配置技术、安全、质量管理工程师，建立现场施工生产管理体系。4.6.2 各工区或作业面工程师从项目生产经理或生产管理部门接受施工进度计划，再将本工区或作业面的生产计划向施工作业人员交底，同时进行安全、质量及技术交底，培训作业人员，监督、控制、指导施工过程。4.7 项目情况报告4.7.1 每日情况报告1、各工区或作业面现场工程师对每天的施工情况进行检查总结，编写施工日志，并填57、写本工区或作业面的项目每日情况报告报项目生产经理。2、项目生产经理对现场各工区或作业面的施工生产活动进行监督检查，并汇总形成项目每日情况报告报项目经理、公司主管部门及其它有关人员。3、项目每日情况报告报告期间为当日上班至次日上班，提交报告的时间不迟于次日上午12 点。4.7.2 项目经理月度报告1、项目经理根据项目实施的具体情况，编制项目经理月度报告报公司（报告期为当月的日历天，报告提交时间不迟于次月5日）。2、企业对项目经理月度报告进行分析、评比和考核。3、项目经理月度报告是考核项目经理的基本依据。4.7.3 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1项目每日情况报告项目58、/每日办公平台，附表GQGL-193施工日志项目/每日纸质文件/项目资料管理系统4项目经理月度报告项目公司每日办公平台，附表GQGL-204.8 施工影像管理4.8.1 实施1、项目部建立施工影像管理制度，配备施工影像管理责任人及摄（照）像设备，对施工进度影像、项目公共关系影像、工程定点整体照片（或慢照片）进行拍摄及管理。2、施工进度影像按照附录2：项目部施工照片拍摄地点与要点参照表的要求，按工区或作业面实际施工情况拍摄。公共关系影像按项目部公共关系要求拍摄。工程定点整体照片（或慢照片）在项目开工前选定拍摄点，每天按预定时间间隔（按若干小时）等距离拍摄。3、项目部施工影像负责人员编写施工影像日59、志，记录每天拍摄情况，并对拍摄影像按档案管理要求整理保管。项目完工后，对工程定点整体照片（或慢照片）进行合成，生成工程建设影像记录片。4.8.2 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1施工影像日志项目/每日纸质文件4.9 工程收尾管理4.9.1 收尾工作计划1、项目部在工程正式移交前一个月或者正式停工前（预计停工期不少于一个月）一周，制订项目部收尾工作计划，妥善安排项目收尾工作。2、收尾工作计划确定工程收尾及移交管理、人员撤离、办公及生活设施拆除，项目设备、器械、用具清理、归还或入库，以及相应的安全、质量、环保、成本控制、保安控制措施等内容。3、项目收尾管理工作由工程管60、理部门牵头组织、指挥与协调，首先进行工地清理，然后将工程移交业主，再逐步进行工程结算、档案资料归档移交、工程保修、项目部撤离及考核等工作。4.9.2 现场清理1、根据施工现场情况研究确定工地清理方案，制定现场清理工作计划，有序开展工程清理及剩余工作收尾、临时设施清理、设施设备及剩余材料清理、场地清理、道路清理、废物垃圾清理、现场周边设施清理恢复等工作。2、现场清理工作由工程管理部门负责，根据清理工作安排制订清理总体计划及每日作业计划，计划下达各工区或作业面，项目部安全、质量、环保部门共同跟进，各作业面作好施工日志，并每天向项目部生产管理部门反馈每日情况报告，项目部工程管理部门及时督促协调。4.61、9.3 工程移交1、项目部在工地清理完成后，由项目经理牵头组织有关人员对工程收尾情况进行全面检查验收，确认工程具备移交条件后，向公司提出移交申请。2、公司组织有关人员对工程进行移交前检查验收，确认工程已全面满足合同要求，具备移交条件后，公司应会同项目部向业主正式移交工程，办理工程移交手续。3、工程移交后，工程按合同履行交工后服务义务，项目部应按照合同或公司与业主协商交工后服务的组织形式，完成工程移交后服务。4.9.4 工程资料归档及移交1、项目部归档资料包括工程技术资料及项目部管理资料两部分。工程技术资料归档按国家及地方建设行政管理部门有关工程档案管理规定进行，项目部管理资料按局相关规定执行。62、2、工程移交时，向业主及建设档案管理部门移交项目的技术资料，以便办理工程备案手续。必要时项目部应编制工程使用手册（或说明书）随工程交给业主方。3、工程移交时，项目部应将项目实施过程中的项目策划书、项目部实施计划及成本管理、技术管理、分包管理、材料管理、进度管理、安全环保管理等资料整理归档，建立数据库，移交给企业档案管理部门或其它有关部门。4.9.5 工程总结及项目部撤离1、项目部在完成工程移交后，项目进入保修阶段。保修工作由公司主管部门负责组织和实施，项目部在进行工程移交后，项目人员在公司统一安排下逐步撤离现场。2、项目部应搞好工程总结、合同清理、工程管理资料移交、工程结算、尾款及保修款清收等63、工作。4.9.6 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1项目部收尾工作计划表项目公司收尾时纸质文件，附表GQGL-212项目部管理资料归档表项目公司工程完成后纸质文件，附表GQGL-223项目部管理总结计划表项目公司工程完成后纸质文件，附表GQGL-234项目完工总结报告项目公司工程完成后纸质文件，附表GQGL-244.10 工程投诉4.10.1 工作程序接到工程投诉建立投诉台账批转投诉到局投诉到公司严重组织进行原因分析制订整改方案不符合要求不符合要求与投诉方沟通符合要求项目进行整改符合要求公司回复投诉公司进行整改验收整改结果报公司（局）4.10.2 处理原则1、投诉处64、理实行归口管理、分级处理，及时、依法、就地解决的原则。2、投诉处理立足于投诉发生的项目进行处理，当项目无法处理或处理不力的，由投诉发生项目所在公司进行处理，当投诉发生项目所在公司无法处理或处理不力的，由局进行处理。4.10.3 时间要求在接到投诉信息时，应按下表规定的时间及时处理： 分类时间（小时）顾客性质问题性质关键重要一般一般严重极严重反应时间248842答复时间61224481284.10.4 信息接收1、公司各部门接收的投诉，必须报公司投诉主管部门备案。公司投诉主管部门建立投诉台帐，并组织项目进行投诉处理。2、局接收的投诉，接收部门应书面通知生产与安全部，由生产与安全部核实后，视问题严65、重程度进行处理或批转至公司进行处理。4.10.5 现场处置1、联络顾客，赶赴现场公司在接到业主投诉后，按投诉要求和性质，在规定的时间内，安排人员与顾客联系并到达现场。2、现场勘查，分析原因投诉处理负责人到达现场后，应充分了解现场情况，分析投诉原因，制订初步整改方案。3、沟通业主，现场整改投诉处理负责人应在了解现场情况后，及时与业主沟通，通报整改方案，如能现场处置的现场进行处置。4、组织整改，内部验收对于整改难度比较大的重大投诉，应根据审批后的整改方案，指派专门的现场整改负责人负责整改方案的执行；整改完成后，现场整改负责人应组织公司相关人员进行内部验收，验收合格后，报请投诉方进行验收。4.10.66、6 整改回复1、整改完成后，现场整改负责人应编制整改回复单报业主投诉人签字认可。如业主对整改效果不满意，应重新组织整改。2、局批转的投诉，公司必须及时安排处理，在2个工作日或规定时间内将调查情况、原因分析和处理方案书面报送批转部门；处理完成后，及时将整改回复单报送批转部门。4.10.7 持续改进1、每月月初，公司须对上月的投诉情况以投诉月报和投诉处理统计表的形式上报局生产与安全部。2、局生产与安全部每半年应收集整理顾客投诉信息和处理结果，对全局投诉管理情况作出总结，对各单位投诉管理工作作出评价，形成书面报告，上报局领导。4.10.8 记录序号记录名称填报单位审批单位报送时间和频次备注1投诉记录67、投诉接收单位/发生时纸质文件，附表GQGL-252投诉台账局、公司/及时维护纸质文件，附表GQGL-263投诉月报公司、局/每月纸质文件，附表GQGL-274投诉处理统计表公司、局/及时维护纸质文件，附表GQGL-284.11 保修服务4.11.1 工作程序签署工程保修合同编制业主/用户指导说明书竣工移交按计划组织工程回访编制工程回访计划；工程回访发现的问题制订维修方案工程保修业主维修通知单4.11.2 工程保修合同1、工程项目竣工交付前或施工合同签订时，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法等规定，公司与业主签订工程保修合同或工程质量保修书。2、工程保修合同68、或工程质量保修书由子公司、直营公司组织编制，按合同评审的要求组织进行评审，法人代表或授权人与建设单位签订。3、在与分包方签订分包合同时，应将工程保修合同或工程质量保修书的内容在分包合同中明确，或与分包方签订工程保修合同或工程质量保修书。4.11.3 业主/用户指导说明书1、编制业主/用户指导说明书要充分体现为业主全面服务的思想，为业主提供工程使用、维修、改建和扩建依据。2、项目竣工交付后公司应将维修管理的责任部门、负责人员、地址、邮编、电话、传真、电子邮箱等告知顾客。3、业主/用户指导说明书由项目技术负责人组织编制，项目经理审核，公司维修主管批准。4.11.4 竣工移交1、公司维修主管应根据项69、目竣工时间安排，在竣工前3 个月进入项目，逐步建立起与业主的关系，熟悉项目情况，收集项目信息，做好工程保修的准备工作。2、项目在完成项目的正式竣工验收，并正式将工程移交给业主后，应将项目竣工资料及相关资料、信息完整地移交给公司维修主管，经其完全确认移交工作完成后，该项目才可以将保修工作移交给公司维修主管。3、在工程保修第一年，如业主提出要求，项目经理仍需要派员常住现场主持日常保修工作。一年后，将由公司维修主管负责工程日常维修工作。4.11.5 工程回访1、每年年初，公司维修主管应根据本年工程竣工交付使用情况以及顾客的重要程度编制年度工程回访计划，确定回访项目、回访时间和回访人员，并将工程回访计70、划应于每年元月31日前报局生产与安全部。2、工程回访分为例行性回访、季节性回访、技术性回访和特殊工程的回访四类。（1）例行性回访是指对交付使用工程的必须的、例行的常规性回访，一般以电话询问、开座谈会等形式进行，每半年或一年一次，了解日常使用情况和顾客意见，在保修期满之前回访，对该项目进行保修总结，向顾客交代维护和使用事项。（2）季节性回访是指针对季节变化进行重点回访，了解因季节变化对工程质量的某个使用部位或系统的质量和使用情况进行的回访，及时解决发生的质量问题。季节性回访一般包括：雨季回访屋面、外墙面的防水及排水工程，采暖期或供冷期回访供热供冷系统设备。（3）技术性回访是指了解在施工过程中采用71、了新材料、新设备、新工艺、新技术的工程，回访其使用效果和技术性能、状态，以便及时解决存在问题，同时还要总结经验，提出改进、完善和推广的依据和措施。3、竣工工程从交付之日起半年以后一年之内必须进行一次例行性回访；重点顾客、关键顾客的项目应在保修期内每年进行一次回访；一般顾客在完成第一次工程回访后应抽取20%的比例进行回访；季节性回访应在季节发生变化后组织进行回访；当发生对建筑物有影响的自然灾害后要组织对工程质量及影响情况进行回访。4、住宅工程回访时应听取物业管理单位和业主委员会的意见，在住宅明显部位张贴告示，公布联系方式，并走访不少于10%的业主，实地查看工程质量情况，听取业主意见。5、公司维修72、主管应根据工程回访中发现的问题，及时做好工程回访记录。如在回访过程中发现有影响结构安全或严重影响使用功能质量隐患，应立即向公司主管领导和局生产与安全部报告。6、工程回访计划由公司维修主管编制，维修主管部门经理审核，公司分管领导批准；工程回访记录由公司维修主管编制，由顾客签字认可，由公司分管领导批准。4.11.6 工程保修1、在工程回访过程中发现的问题，或业主反馈的问题，属于我方承担保修责任的质量问题，应无条件进行维修；保修期满后出现的质量问题确系施工质量造成的，公司应组织维修。保修期内由于顾客使用不当或其他非施工原因造成的质量问题，应向顾客提出并解释原因，当顾客提出维修要求时，公司应与顾客进行73、协商达成一致意见后进行维修。当顾客提出合同范围以外的要求时，公司应根据实际情况进行分析，尽量满足顾客的要求。2、如维修量较大或维修难度较大时，公司维修主管应根据维修部位的具体情况制定维修方案，必要时可委托专业的维修单位进行维修。对于涉及结构安全或严重影响使用功能的质量问题的维修方案要经公司总工程师负责审核，委托专业维修单位维修的由专业维修单位编制维修方案，若需要经原设计单位或其他有资格的单位签认时，应进行签认。维修方案须经顾客同意后方可进行维修。3、公司维修主管应根据处理方案或维修方案，下达工程维修任务书（记录），指派专业人员进行维修，并对维修负责人员进行全面的交底。4、维修人员应对工程结构性74、能、使用功能、设备运转等进行认真检查，按照维修方案的要求进行维修，避免和减少维修过程中对顾客的影响。若维修过程中发现新的质量问题或维修方案不适用时应立即报告公司维修主管。5、维修完成并经验收合格后，方可通知顾客验收。当未通过顾客验收时，应重新进行维修，直至完全符合规定要求并通过顾客验收为止。6、维修工作全部完成后，维修人员应请顾客在工程维修任务书（记录）上签字认可，工程维修任务书（记录）由公司维修主管保存。7、分包工程由分包方实施维修，若分包方没有在规定的时间内实施维修，公司应组织维修，维修费用按分包合同的规定从分包方的质量保证金中扣除。8、如有下列情况发生，公司主管领导应组织进行工程回访并制75、定维修方案：（1）对同一位置进行三次以上（含三次）返修；（2）同一交工项目持续三个月各类返修不断，且仍有问题出现；（3）住宅工程超过总户数的20%均出现同一类质量问题；（4）因维修人员服务行为造成顾客强烈投诉；（5）因质量问题导致顾客索赔。9、维修方案由专业维修单位或公司技术主管编制，公司维修主管审核、公司总工程师批准，必要时报设计、顾客审批；工程维修任务书（记录）由公司维修主管、维修负责人编制，维修负责人负责实施，由顾客签字认可。4.11.7 业主服务报告1、公司维修主管组织每半年对业主意见、业主投诉、回访保修等情况进行汇总分析，编制业主服务报告。对于未能达到业主满意的工程，应由责任部门进行76、原因分析，制定并实施纠正措施，以使其最终达到业主满意。2、业主服务报告应包含工程回访计划、投诉台账、投诉处理统计表、维修情况统计表等。3、业主服务报告由公司维修主管编制，项目管理部经理审核，公司主管领导批准。4.11.8 记录序号记录名称填报单位审批单位报送时间和频次备注1工程回访计划表项目公司交工后纸质文件，附表GQGL-292工程回访记录表项目/及时纸质文件，附表GQGL-303工程维修任务书（记录）公司/及时纸质文件，附表GQGL-314工程维修情况统计表公司/及时纸质文件，附表GQGL-324.12 项目督导4.12.1 组织机构 局成立重大工程项目履约督导组，由局领导、局生产与安全部77、合约法务部、基础设施部等相关人员构成，下设办公室，办公室设在局生产与安全部。4.12.2 督查措施1、督导小组每二个月召开一次重大项目督导专题会议，会议内容如下：（1）各相关责任人汇报上二个月的项目督导情况；（2）安排下阶段的项目督导重点；（3）确定项目的督导责任人；（4）确定退出督导名册的项目，并补充新的需要督导的重大项目；2、重大项目督导办公室在专题会议结束的三个工作日内发布重大项目督导名册。3、在发布重大项目督导名册同时，对新增督导项目下发督导告知书，明确列入名册的原因以及督导的内容、重点以及督导过程中上报的相关信息和其他要求。4、新增督导项目在接到督导告知书后十五个日历天内上报该项目78、的工程策划书。5、生产与安全部和基础设施部要根据督导项目的实际情况编制项目督导计划书，计划书由督导小组组长批准执行6、对新列入局重大督导名册的项目，生产与安全部在公布后的三天内与业主取得联系，发放业主意见反馈表。第一次意见反馈应在一个星期内回收，作为编制督导计划书的依据。以后每月25日回收意见反馈表 7、项目经理负责每月25日将重大项目督导月报报公司，经公司相关领导签认后报局督导办公室。8、各公司生产副职是局重大项目督导的牵头联点领导，要按督导告知书的要求组织人员每月对督导项目进行检查并核实项目部填报的重大项目督导月报，并把检查核实情况上报生产与安全部。9、现场督导时，对存在的问题将形成督导意79、见书，对于履约过程中涉及到公司的相关管理行为的，要向公司下发督导意见书。各单位要根据督导意见书制定改进措施，落实责任人，明确实施时间。在现场督导结束后的7天内，经公司总经理批准后报局。 10、生产与安全部和基础设施部要根据督导计划书的规定的时间间隔与业主进行沟通，听取和征求业主对项目进度、质量、安全、资源投入和投诉处理及与业主、建立的协调配合（指令执行）方面的意见和建议，并将意见和建议作为对项目考核的依据。 11、对于退出局重大项目督导名册的项目，生产与安全部或基础设施部应在退出时提交相关的建议书，对项目后期的履约提出建议和要求，以及注意事项。4.12.3 记录序号记录名称填报单位审批单位报送80、时间和频次备注1重大项目督导名册局/每二月办公平台，附表GQGL-332重大督导告知书局/适时办公平台，附表GQGL-343重大项目督导计划书局/适时办公平台，附表GQGL-354业主意见反馈表业主/每月纸质文件，附表GQGL-365重大项目督导月报项目/公司公司每月办公平台，附表GQGL-376重大项目督导意见书督导人员/适时纸质文件，附表GQGL-385 考核评价5.1 生产管理绩效考核5.1.1 项目部应在每月综合考评时对项目的生产管理进行考核，并对检查发现的问题进行整改，对重复出现的问题制订纠正和预防措施。5.1.2 公司应在每季度对项目的综合考评时对项目的生产管理进行考核，对公司所属81、项目进行强制排名。5.1.3 局每半年以重点工程检查的方式对各公司的生产管理工作进行考核，考核包括对公司生产管理部门和公司主管生产领导的考核，并对各公司生产管理部门和主管生产领导的管理绩效实行强制排名。5.1.4 公司与项目签订项目管理目标责任状时应有专门的工期履约考核条款，并与项目成本节约奖挂钩。5.2 工期管理绩效考核5.2.1 项目部对施工进度进行每日检查，每月进行一个综合进度检查，对周、月作业进度计划和节点进度计划、总进度计划分别进行对照检查，并在综合项目管理系统中对完成情况做出记录。5.2.2 公司应对项目月度进度计划进行检查，并每季度对项目总进度计划的执行情况进行一次综合检查。5.82、2.3 局每半年以重点工程检查的形式对项目进度计划执行情况进行综合检查。5.3 履约管理绩效考核5.3.1 公司应在每季度对项目的综合考评时对项目的顾客满意度进行调查，局在每半年重点工程检查时对项目的顾客满意度进行调查，根据满意度调查结果对项目和项目经理进行奖惩。5.3.2 督导项目按约定完成工作的局将给予相应的奖励，奖励类型为：记功、晋级、提职、授予荣誉称号。 5.3.3 督导项目未按约定完成工作的局将给予相应的处罚，处罚类型为：警告、记过、记大过、降级、撤职、解除劳动合同。 5.3.4 因项目履约问题影响与战略性业主合作的，要撤换项目经理并对公司的主要领导进行通报批评，取消公司当年的评优资83、格。5.3.5 因项目部管理原因造成的同类问题业主三次重大投诉的要撤换项目经理，对公司分管领导通报批评。5.3.6 同一督导建议三次没有完成和执行的，要撤换项目经理，并对公司主要领导通报批评。5.3.7 工程项目履约情况作为公司班子年终绩效评定的依据，局重大项目督导组可据此提出绩效考核和年薪调整的意见。5.4 记录序号记录名称填报单位审批单位报送时间和频次备注1重点工程检查表格局/每半年纸质文件综合考评表格公司/每季度纸质文件综合考评表格项目/每月纸质文件 附录1：项目部施工照片拍摄地点与要点参照表类别拍摄位置拍摄要点拍摄数量1、工程现场现场状况全区域（广角不能取全景时，可合成）视情况现场周边84、状况主要运输路线状况等视情况障碍物视情况2、临时设施围墙位置、高度12临时仓库与施工现场的关联性12放样用水准绳全体照相并依栋分别拍摄全部1，每栋1挡土设施施工状况、整体挡土设施23脚手架、工作台全部脚手架、工作台、防护设备123、基础工程地基与基础工程天然基础承载层基桩打到基层深度、地基承载状况视情况承载力实验实施试验的状况（含试验机械）2预制桩试桩桩长、结头处焊接、打入深度各处一张预制桩制品制品名称、直径、长度及制造时间、根数12打桩时打桩时全景（含机械）12桩头处理处理情况、桩心情况12灌注砼桩试桩侧壁、持力层、钻孔深度各处一张挖掘状况（含机械）12配筋主筋根数、保护层、间距、接头23浇85、注砼坍落度、含气量试验等状况及结果各处12桩头处理桩头砼处理状况、桩芯检查情况12砼工程砼浇注浇注作业、施工缝处理、养护状况等23预埋五金施工状况、焊接面养护状况视状况基础砼浇注作业基础、地梁的形状尺寸视状况质量试验各次浇注砼的坍落度试验、含气量试验124、钢筋砼构件制作模板模板检查状况（照片反映场地背景）12配筋钢筋根数、间隔，构件整体配筋23连接用预埋五金安装状况23浇注砼浇注砼作业及粉刷作业状况23养护养护状况12质量检查检查状况12拍摄位置拍摄要点拍摄数量性能试验试验实施状况及试验结果12构件进场与现场检查卸货状况，构件检查状况12各层构件的定位状况定位、接合部门施工情况（焊结及接着灌86、浆）各23各层水平调整施工状况23各层梁、墙板定位定位、接合部门施工情况（焊结及接着灌浆）各23各层水泥砂浆填充接合用预埋五金、勾缝等施工状况各236、防水工程勾缝防水作业横勾缝及竖勾缝带状填缝材施工状况，带状填缝材搭接及角落部位施工状况，背衬材填缝作业施工状况56层顶液状填缝材，塑胶防水纸的施工状况，通气管、立板等处的施工状况23走廊、阳台液状填缝材，塑胶防水纸的施工状况，平顶部分的勾缝背衬材料，填缝作业的施工状况23浴室、厕所油毡防水防水处基层施工状况，各种粉刷施工状况，排水沟渠处、立板处周围防水施工状况，材料等各施工步骤12层顶面防水隔热同上隔热板厚度及施工状况，压缘砖或压缘砼施工状况各87、施工步骤127、木结构工程地板大梁、隔栅等形状尺寸、间隔、防腐剂涂布情形12内部装修板材安装情况12平顶基层预埋吊件、吊子、角材间隔12墙隔热板隔热板厚度，施工状况，胶粘剂等128、金属工程扶手阳台、走廊、窗户、平台等处扶手的安装及焊接情况12各种五金晾衣架、落水管等五金预埋状况及安装或焊接情况129、粉刷工程各处粉刷基层、各层粉刷的施工状况，水泥砂浆拌合剂12门窗框周围的填缝作业各门窗框周围的填塞状况1210、涂装（喷涂）工程基层处理状况2311、其它各种试验浴室防水试验、浴室防水施工完成后的放水浸泡试验 各12附表：GQGL01项目部实施策划书编制任务书项目部实施计划依据序号项目管理实施计88、划依据责任部门/人资料完善程度联系方式1项目策划书、项目部责任书2项目合同3施工图纸4项目部组织机构及人员职责5项目管理方针目标6市场分析资料、现场分析资料7法律、法规、标准、规定、政策8同类项目的参考资料9项目成本测算资料10施工组织设计11其它项目部实施计划编写任务安排序号计划名称责任部门/人编制要点完成期限审核人批准人1提纲及要点2项目部组织机构及职责3项目部合同责任分配（索赔与反索赔）4项目技术管理实施计划5项目设计管理实施计划6项目生产管理实施计划7项目部综合事务管理实施计划8项目分包管理实施计划9项目材料采购管理实施计划10项目料具及设备管理实施计划11质量管理计划12环境管理计划89、13职业健康与安全管理计划14信息与沟通管理计划15成本计划16风险控制计划17项目资金管理及税务实施计划18其他需制定的计划（如CI创优）19目录及汇总编制审核批准时间时间时间附表：GQGL02项目工期管理计划编制表项目名称项目基本情况项目生产与进度管理计划编制依据序号项目生产与进度管理基础事项完成程度生成时间联系人联系方式1施工图纸2工程策划书3施工合同及合同责任分解4施工组织设计5现场调查资料6项目管理责任书7项目生产与进度管理计划编制安排序号计划主要内容有关要点责任部门或人员完成期限实际完成1施工准备计划2项目总平面布置计划3项目施工作业面管理责任制4项目生产工期及现场管理总调度制度590、项目进度计划6项目各分包商工作计划7现场平面运输管理计划8现场垂直运输管理计划9项目每日检查报告制度10项目月度统计报量制度11其它编制审核批准时间时间时间附表：GQGL-03开工报告工程名称所属公司建筑面积结构类型层 数建设单位工程造价承包方式预定开工日期年 月 日计划竣工日期年 月 日国家定额工期天合同协议竣工日期年 月 日核查内容核查部门核查结果核查人是否营销立项公司市场营销部门预期利润公司商务合约部门付款比例计价方式主材与人工是否可调是否有重大违约责任或风险条款施工组织设计编制和审批情况公司生产技术部门施工策划编制和审批情况项目关键岗位人员到位情况其它公司分管领导（生产、技术、商务、营91、销）意见：公司总经理意见：局生产与安全部意见：局科技设计部意见：局合约法务部意见：局总经济师意见：附表：GQGL04主要设备需求计划表序号设备名称规格型号单位计划数量计划进场期备 注申请人审核批准时间时间时间附表：GQGL05自有施工设备台账序号设备名称规格型号设备管理编号生产厂家出厂编号购入日期启用日期申请人审核批准时间时间时间附表：GQGL06租赁施工设备台帐序号设备名称规格型号合同号生产厂家出厂编号出租单位进场日期退场日期申请人审核批准时间时间时间附表：GQGL07施工设备进场验收记录项目名称设备名称设备编号规格型号安装地点设备来源日 期产权单位/拆装单位资质情况：设备外观/出厂时间等基92、本情况：现场验收内容验收结果现场验收内容验收结果金属结构连接状态制动系统是否可靠运行轨道是否牢固润滑是否全面良好操作系统是否灵活接地电阻符合要求传动系统是否平稳承重钢丝绳情况液压系统有无泄漏相关人员签字项目安全工程师项目设备工程师项 目 经 理公司设备工程师附表：GQGL08机械设备定期检查记录项目名称序 号检 查 项 目检 查 结 果1对设备管理的重视程度2管理机构人员设置情况3各种规章制度的健全情况4执行操作情况5文明施工6设备技术状况7维修保养计划执 行 情 况8安全环保措施9质量记录是否齐全检 查 人日期附表：GQGL09施工设备维修保养计划序号设备名称编号规格型号计 划 保 修承修单93、位类别运转台时停修时间保养日期备注编制审核批准时间时间时间附表：GQGL10施工设备保养检查记录项目名称规格型号设备名称设备编号 日期规程保 养 点 检 内 容保养人签字日至日日至日日至日日至日日至日日至日日至日日至日日至日编制审核批准时间时间时间附表：GQGL11施工设备维修记录项目名称设备名称设备编号规格型号设备来源发生故障时 间报修时间当班司机故障部位故障现象维修人员到场时间签 字检查结果及故障原因 检查人：维修内容 维修人：试运转时间设备机长维修日期附表：GQGL12施工设备运转记录设备名称规格型号设备编号日期工 作 内 容工作小时使用人签字说 明123456789101112131494、15161718192021222324252627282930313233附表：GQGL13施工设备三定记录表序号设备名称规格型号编号操作人备注编制审核批准时间时间时间附表：GQGL14施工设备事故报告单项目名称事故发生时间设备名称设 备 型 号设备编号设 备 来 源机 长事故责任者事故发生基本情况事故原因损失情况直接经济损失价值处理情况对事故责任者处理意见主管领导审批意见附表：GQGL15劳务实名制检查表序号分包商名称花名册人数实际在场人数办理工作牌人数考勤人数打卡人数与实际在场人员不符合人数花名册人员办理工作牌人员考勤人员打卡人员工资发放人员编制审核批准时间时间时间附表：GQGL16分包95、商管理人员花名册序号姓名性别年龄担任职务资格证书证书编号备注编制审核批准时间时间时间附表：GQGL17分包商劳务人员花名册序号姓名性别年龄工种身份证号码备注编制审核批准时间时间时间附表：GQGL18劳务人员工资发放表序号姓名性别身份证号码出勤天数应发金额实发金额本人签字编制审核批准时间时间时间附表：GQGL19项目每日情况报告表本表顺序号时间星期日一二三四五六NO： 年 月 日工作名称天气非常晴朗晴朗多云雨雪冰冻作业计划编号温度0度 0度10度 10度21度21度30度 30度分包商或作业队风力静风 中等 大风 台风作业面负责人湿度干燥 中等 湿润 一、现场人员情况单位名称管理人员数（日/夜）96、作业工人数（日/夜）主要工作内容二、现场机械设备情况设备名称型号状态 工作台班三、材料进场情况材料名称规格数量检验试验情况备注四、来访人员情况时间姓名职位工作目的备注五、进度完成情况（另附页）六、工作小结（针对当天情况，分析原因，提出措施，另附页）抄送1、建设方代表；2、工程监理；3、项目经理；4、项目商务经理；5、项目生产经理；6、项目工程部；7、项目资料室签名： 职位： 附表：GQGL20项目经理月度报告项目名称报告编号第 次报告本次报告时间一、项目管理团队建设基本情况：二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况：二、项目成本管理情况：三、项目进度管理情况：四、项目质量、安全、环保管理情况：五、97、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）：六、项目材料管理情况：七、项目技术管理情况：八、其它方面情况1保函及保证金管理方面2客户关系管理方面3信息管理方面4综合事务管理方面5项目员工激励及培训管理方面6其它九、下月工作的主要计划及思路：十、本月工程照片项目经理： 时间：附表：GQGL21项目部收尾工作计划表 项目名称序号工作项目是否需要工作方案责任人或部门工作期限1工程收尾是否2工程移交申请是否3工程档案资料移交是否4办公设施清理是否5生活设施清理是否6材料及机器清理是否7道路清理是否8场地清理是否9工地周边公共设施还原是否10人员撤离是否11合同收尾及结算清理是否12项目保函、保证金98、清理是否13分包工作清理是否14通讯及网络报停是否15项目成本还原工作是否16项目总结工作是否17其它是否编制审核批准时间时间时间附表：GQGL22项目部管理资料归档表序号项目管理资料归档类目主要内容及时间阶段责任人或部门工作期限1项目履约条件调查资料2项目合同评审资料3项目人员工资收入资料4项目管理实施计划5企业以项目考核、评审资料6项目现金流测算资料7项目信息识别与管理资料8项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料9项目分包管理资料10项目综合事务方面资料11项目盈亏测算及成本管理资料12项目生产计划及进度管理资料13项目成品保护、质量创优、QC小组活动资料14项目保安工作资料1599、项目收尾管理资料16项目回访保修资料17其它编制审核批准时间时间时间附表：GQGL23项目部管理总结计划表项目部管理总结依据序号文件资料责任部门/人资料完善程度联系方式1项目管理策划书2项目管理责任书3项目合同文件及变更、签证资料4项目索赔及反索赔资料5施工图纸及竣工图6项目管理实施计划7项目考核资料8项目结算资料9法律、法规、标准、规定、政策10项目成本管理资料11项目进度、质量、安全、环保管理资料12项目竣工资料13其它项目部管理总结计划方案序号项目总结名称责任部门/人编制要点完成期限审核人批准人1项目部合同管理（索赔与反索赔）总结2保函或保证金管理的总结3项目部技术管理总结（技术方案数据100、库）4项目部成本管理总结（成本管理数据库）5项目部质量管理总结6项目部生产及工期管理总结7项目部安全环保管理总结（安全方案数据库）8项目部物资、设备管理总结（供应商管理数据库）及供应商满意度调查9项目部综合事务管理总结10项目部分包管理总结（分包及劳力管理数据库）及分包商满意度调查11项目部部员工激励及培训总结、员工满意度调查12工程影像整理13建设方满意度调查编制审核批准时间时间时间附表：GQGL24项目完工总结报告项目名称编制审核批准时间时间时间发送部门：一、项目基本情况项目名称工程类型项目位置联系人及方式建设方名称法定代表人建设方地址联系人及方式施工单位法定代表人单位地址联系人及方式项目101、班子职位性别服务中建年数学历执业资格联系电话项目经理项目书记商务经理生产经理项目技术负责人项目质量总监项目安全总监项目团队总人数（含聘用）党员人数人年平均管理费用合同工期实际工期开工日期竣工日期工程概况建筑面积结构类型基础主体结构安装装饰合同额变更索赔额最终结算额项目效益项目毛利率项目成本降低率已收款工程款回收率拖欠款项目保修金收回全部款项时间项目兑现额参加兑现人数项目获奖情况获奖项目时间颁奖部门二、项目成本管理情况合同价项目目标成本变更及索赔项目实际成本节超分析项目结算项目利润来源分析人工费分包控制方面利润材料费材料管理利润机械费机械管理利润其它直接费其它直接费控制的合理化利润现场管理费管理102、费节约规费索赔变更方面的利润利润最终结算新增利润合计合计说明三、项目进度管理情况合同工期计划工期变更签证增加工日延误工期实际工期序号进度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要经验123说明四、项目质量、安全、环保管理情况项目投入费用取得成效事故次数损失质量管理安全管理环保管理合计序号主要措施投入的费用创造的效益或效果主要经验123五、项目分包及劳务管理情况分包企业数分包总额分包劳务总人数序号分包企业名称分包性质合同单价或总额工期平均人数结算额索赔/反索赔评价123456说明六、项目材料管理情况钢材水泥砼模板零星材料周转料具供应商个数合同数平均合同额计划投入实际消耗成本降低序号主要供应商名称服103、务范围提供服务数量12345说明七、项目技术管理情况序号采用新技术、新工艺、新材料或技术创新名称主要技术特点主要经济效益说明八、其它方面总结1合同管理方面2保函及保证金管理方面3客户关系管理方面4信息管理方面5综合事务管理方面6项目员工激励及培训管理方面7其它九、对今后工作的建议说明附表：GQGL25投诉记录业主名称投诉日期投诉方式来访； 电话； 来函； 诉讼； 其它投诉对象接待单位接待人投诉内容： 处理意见： 接受投诉主管：处理情况： 处理负责人/日期：接受投诉主管/部门验证： 验证人/日期：附表：GQGL26投诉台帐序号投诉时间投诉方式投诉单位名称被投诉项目名称投诉原因及要求处置措施处置责104、任人处置开始时间处置完成时间处理措施完成情况处置效果备注编制审核批准时间时间时间附表：GQGL27投诉月报公司名称填报月份综述（重大、热点及重要投诉简析）：本月受理投诉及处置情况：本月处置完毕投诉效果；未完成处置投诉的处理情况及原因：下月投诉处置计划：重大问题汇报：编制审核批准时间时间时间附表：GQGL28投诉处理统计表公司名称月份投诉 总起数其中：投诉类别/所占比例已处理起数完成率(%)备注工期质量安全环保维修造价人员劳务其他123456789101112合计编制审核批准时间时间时间附表：GQGL29工程回访计划表序号工程名称地点竣工时间回访时间回访内容和类别回访方式回访人员编制审核批准时间105、时间时间附表：GQGL30工程回访记录表工程名称顾客名称竣工时间工程地点回访日期回访负责人被访问人员的部门、职务及姓名：回访情况及需要解决的问题： 顾客单位签字： 日期： 公司维修主管： 日期：上述需要解决问题的处理方案： 公司维修主管： 日期：领导审批意见： 日期：编制审核批准时间时间时间附表：GQGL31工程维修记录工程名称顾客名称维修部位顾客联系人联系电话维修责任人联系电话报修时间年 月 日规定完成时间年 月 日维修内容：公司维修主管： 时间： 年 月 日实际完成时间年 月 日维修完成情况： 维修责任人： 时间： 年 月 日维修验收情况： 维修负责人： 时间： 年 月 日顾客验收意见： 106、顾客签名： 时间： 年 月 日顾客对维修工作的评价：时效： 提前 准时 迟到质量： 很好 好 一般 差服务： 很好 好 一般 差顾客签名： 时间： 年 月 日附表：GQGL32维修情况统计表公司名称序号工程名称报修时间维修时间维修部位维修原因问题产生原因维修费用（万元）人工费材料费赔偿费编制审核批准时间时间时间附表：GQGL-33重大项目履约督导名册序号工程项目名称项目类别业主单位工程造价 （万元）责任单位项目经理督导责任人编制： 审核： 批准：附表：GQGL-34重大项目履约督导告知书 公司：你公司承建的 项目因下列原因列为局重大工程督导项目。1、2、3、该项目督导的重点为：进度 质量 商务107、合约 技术 安全文明施工其他（说明： ）需要上报的资料及要求：一、督导月报由项目报公司，经公司领导签字后每月28日前报局生产与安全部。二、在接到本通知15天内请将下列资料和信息报局生产与安全部。1、工程概况；2、项目施工的重点、难点、关键点；3、业主的要求和关注点；4、进度节点安排以及目前的完成情况；5、目前劳动力、材料和资金的投入情况及满足状况；6、主要方案的描述；7、目前工程的进度、质量、商务状况以及存在的问题和原因。8、业主主要负责人的姓名、职务以及联系方式。编制： 审核： 批准：附表：GQGL-35重大项目履约督导计划书项目名称：一、督导重点和要点二、需要重点解决的问题三、明确节点计划108、四、各级联点责任人1、局联点督导责任人：2、公司联点督导责任人：五、现场督导计划安排编制： 审核： 批准：附表：GQGL-36重大项目业主意见反馈表贵公司的 项目是我局重点督导项目，为更好地改进我们的工作，提供业主满意的产品，请您对以下内容进行评价，并及时向我们反馈，我们将根据您的评价改进项目管理工作。感谢您的支持与配合。顾客单位：地址：填写人职务邮政编码电话传真网址调查单位：中国建筑第五工程局有限公司地 址：湖南省长沙市中意一路158号主管部门：中国建筑第五工程局有限公司生产与安全部 邮政编码：410004电 话：0731-85699919传 真：0731-85699555网址：联系人： 1109、您认为目前的进度是否满足合同约定的节点工期和总工期的要求？ 满足 基本满足 不满足2、目前的进度如何？正常 不正常 很不正常3、对目前的工程质量状况如何？满意 一般 很差4、项目部的管理能力如何？满足要求 基本满足要求 不满足要求5、项目管理人员的配置是否满足要求？满足要求 基本满足要求 不满足要求6、项目管理人员的管理能力和技术能力是否满足要求满足要求 基本满足要求 不满足要求7、劳务作业人员的投入数量是否满足施工的要求？满足要求 基本满足要求 不满足要求8、劳务作业人员的工作技能和操作水平是否满足要求？ 满足要求 基本满足要求 不满足要求9、项目在施工过程中对业主、监理指令的执行和回复情110、况如何？好 一般 差10、项目在施工过程中与业主、设计、监理以及分包方的施工协调配合情况如何？ 好 一般 差11、安全文明施工状况如何？好 一般 差12、您认为项目部的主要材料、设备以及周转材料的投入是否满足需求？满足 基本满足 不满足您认为项目在施工过程中还存在哪些不足？哪些方面需要改进？您有哪方面的意见和建议？（可另附纸）年 月 日 （公章）附表：GQGL-37重大项目督导月报项目名称： 报告期： 年 月本月计划产值（万元）本月实际产值 （万元）累计完成产值 （万元）本月应收工程款（万元）本月实际回收工程款（万元）累计回收工程款（万元）本月计划形象进度本月实际形象进度与节点工期比较滞后情况111、与总进度计划比较滞后情况滞后天数本月工期签证天数累计工期签证天数滞后原因本月投诉情况投诉处理情况本月计划劳动力投入数量本月实际投入数量所缺工种及人数主要设备状况工程质量状况及主要质量问题工程安全状况及主要安全问题分包款工程款支付情况本月应支付（万元）本月实际支付（万元）累计支付 （万元）按合同约定支付率（%）农民工工资支付情况本月应支付（万元）本月实际支付（万元）累计支付 （万元）按合同约定支付率（%）进度对质量、安全和成本的影响：上次督导建议落实执行情况：项目经理： 项目生产经理： 项目技术负责人：公司核查意见：总经理： 主管生产副总经理： 总会计师： 附表：GQGL-38重大项目履约督导意112、见书（ 年第 号） 公司： 年 月 日局重大项目督导小组在对你公司 项目部进行督导过程中，发现存在下列问题：督导意见：你公司在接到本意见书后 天内制定改进措施，落实责任人，明确实施时间，经公司总经理认可后报局生产与安全部。签发人： 年 月 日第四章 质量管理1 质量管理组织体系1.1 组织机构1.1.1 质量管理组织机构图局法定代表人公司质量主管部门公司分管领导局其他领导局分管领导公司总经理公司其他部门项目经理局其他部门局部门质量主管局质量主管部门项目质量工程师项目质量主管部门施工班组公司质量主管1.1.2 局质量管理组织机构由局、公司、项目三级构成，各级设置质量分管领导、质量管理（主管）部门113、和质量主管。1.2 人员配置质量管理部门、人员最低配置要求表管理层级配置要求配置人数备注局质量主管2公司一类公司质量管理部门3专业齐全其他质量主管1项目一类工程质量管理部门3专业齐全其他质量主管1备注公司和项目分类按局人力资源部相关规定。1.3 任职资格管理层级学历要求职称要求工作经历要求局大专以上工程师以上10年以上施工现场技术、质量管理经验公司助理工程师以上5年以上施工现场技术、质量管理经验项目技术员以上3年以上施工现场技术、质量管理经验备注质量管理人员必须持证上岗，注册质量工程师可不受上述条件限制。1.4 管理职责各岗位质量管理职责表管理层级岗位名称管理职责局法定代表人组织制定质量方针和114、目标；建立质量管理的组织机构；培养和提高员工的质量意识；建立企业质量管理体系并确保其有效实施；确定和配备质量管理所需的资源；评价并改进质量管理体系。分管领导总工程师组织本企业质量管理体系运行工作；组织制定并落实本企业的工程质量管理方面的规章制度；组织工程质量教育活动；组织本企业工程质量检查工作；定期组织召开工程质量管理工作会议；组织对工程质量事故的调查分析；组织制定预防和纠正措施。组织编制企业工程质量技术标准；组织开展工程质量技术研究工作；研究、制定解决工程质量通病的技术措施；审核、批准重要工程的施工组织设计、专项技术方案或措施；为工程质量事故的调查分析提供技术意见。质量主管部门制定工程质量管115、理方面的规章制度并监督、检查、落实；开展各种质量教育活动；与本企业的技术管理部门共同编制本企业工程质量技术标准；编制本企业年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责落实；组织对在施工程的质量检查并督促项目对质量缺陷的整改；负责对企业各单位、项目的工程质量进行考核评比；组织开展全面质量管理活动，促进质量管理持续改进；参加工程质量事故的调查、处理工作。公司总经理根据局质量方针和目标制订本公司质量目标；建立质量管理的组织机构；培养和提高员工的质量意识；建立公司质量管理体系并确保其有效实施；确定和配备质量管理所需的资源；评价并改进质量管理体系。总工程师组织本公司质量管理体系运行工作；落实局工程质量管理方116、面的规章制度，并根据公司实际情况制订相应的工程质量管理方面的规章制度；组织工程质量教育活动；组织本公司工程质量检查工作；定期组织召开工程质量管理工作会议；组织对工程质量事故的调查分析；组织制定预防和纠正措施。主管部门监督、检查、落实工程质量管理方面的规章制度；开展各种质量教育活动；根据局创优计划编制本公司年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责落实；组织对在施工程的质量检查并督促项目对质量缺陷的整改；负责对公司各项目的工程质量进行考核评比；组织开展全面质量管理活动，促进质量管理持续改进；参加工程质量事故的调查、处理工作。项目项目经理保证国家、行业、地方及企业工程质量规章制度在项目实施中得到贯彻117、落实；按照企业的有关规定，建立项目的工程质量保证体系并保持其有效运行；贯彻落实企业总体工程质量目标和质量计划，并主持编制项目的质量计划，确定质量目标；组织项目有关人员编制施工组织设计、专项施工方案或技术措施；参加项目的工程质量专题会议；及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。项目技术负责人认真执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；保证项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；根据企业及合同质量目标组织编制质量策划；组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告；组织项目的质量专题会议，研究解决出现的质量缺陷或质量通病；组118、织工程各阶段的验收工作；组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；及时向项目经理报告质量事故，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见。严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项规定；编制施工组织设计、专项施工技术方案和施工措施，并及时上报企业有关部门和技术领导批准；组织编制项目质量技术交底文件并进行交底；检查施工组织设计、施工方案、技术措施、质量技术交底的落实情况；参加项目质量验收工作；参加质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。质量工程师参加对施工作业班组的质量技术交底；每天对施工作业面进行施工质量巡视检查或旁站监督；对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量等119、复检工作，组织内部质量验收和质量等级评定；会同建设方、监理方共同对每一检验批进行外部质量验收；发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目部分管领导报告； 参与项目质量事故的调查和处理；组织项目操作人员开展质量竞赛活动；做好质量工作日志。现场工程师严格按施工程序组织施工；负责工序预检；对质量工艺和成品保护进行交底；及时安排返工；核实材料来源并督促材料选样送检；做好施工日志；记录并收集本专业的工程技术质量保证资料（原始记录），并及时反馈资料员。1.5 责任制1.5.1 局以局总部部门年度量化指标汇总表中科技设计部质量指标作为对局科技设计部质量管理工作考核评价的依120、据，明确局质量管理目标和质量创优目标。1.5.2 局以公司领导班子年度量化考核指标中质量指标作为对公司质量考核评价的依据，明确各公司质量管理目标和质量创优目标。1.5.3 公司与项目部签订项目管理目标责任书中，应明确项目质量管理目标，并对创优项目明确创优目标，并以此作为对项目的质量考核依据。1.5.4 项目部应根据项目管理目标责任书，对项目质量目标进行分解，制定项目各部门和管理人员的质量责任和目标，将质量目标分解到每个分包方、每个专业、每个作业班组。1.5.5 项目部应严格执行上级相关质量管理制度，建立健全项目质量管理责任制，制订项目质量管理流程，严格工序质量控制，确保项目质量管理体系的有效运121、行和工程实体施工质量。1.6 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填送或保存方式1质量管理人员名册公司/及时维护办公平台2局总部部门年度量化指标汇总表局局每年初办公平台3公司领导班子年度量化考核指标公司局每年初办公平台4项目管理目标责任书公司/开工前纸质文件2 质量管理工作体系2.1 质量策划2.1.1 工作程序局“战略规划” 局质量创优滚动计划局质量工作目标局年度质量创优计划公司年度质量管理目标项目质量目标局年度质量管理目标公司年度质量创优计划项目创优策划书2.1.2 编制1、局科技设计部根据局“战略规划”的要求，并结合局年度工作重点，以局总部部门年度量化指标汇总表中科技设计部质量122、指标为基础，制订局年度质量创优计划。2、局以公司领导班子年度量化考核指标的形式向公司下达各公司年度工程质量管理目标，明确各公司质量管理目标。公司根据局下达的公司年度工程质量管理目标，制订公司年度质量管理计划，确定所属项目质量管理目标。3、项目部根据公司对项目明确的质量管理目标，在施工组织设计中明确质量控制重点，制定可操作的质量保证措施。必要时编制项目质量计划，对特殊过程、关键过程、重难点分部分项工程以及“新技术、新工艺、新材料、新设备”的开发引进应用的质量管理制定专门的工作计划。有创优目标要求的项目应编制项目创优策划书。2.1.3 实施1、各级应认真执行质量管理计划，并在过程中依据实际情况及时123、调整，调整要报原审批人重新审批。2、工程施工进行过程中，项目应根据实际情况逐步完善项目质量工作措施，以确保对项目管理的实际指导作用2.1.4 审批与记录管理计划名称编制审核批准填报时间和频次项目质量计划项目质量管理部门项目技术负责人项目经理（必要时）开工前备 注审批通过局办公平台进行2.2 质量创优2.2.1 类型所属等级奖项名称组织实施国家级鲁班奖、国优、詹天佑奖局公司、项目总公司级中建杯、QC成果局公司、项目省部级省优、QC成果公司项目专业级优质结构、市政金杯公司项目2.2.2 计划1、根据局质量管理规划，局科技设计部每年初制订局年度创优计划和三年创优滚动计划。2、根据局年度创优计划和三年124、创优滚动计划，公司应制订公司年度创优计划。3、项目部要根据公司年度创优计划的要求，结合项目特点和申报要求编制项目工程创优策划书，并报公司审批，创全国性质量奖项工程的创优实施计划，报局科技设计部备案。2.2.3 实施1、项目部依据设计文件、规范、标准及工程创优策划书的要求组织施工，按照总公司项目管理手册表11-1：工程照片拍摄地点与要点参照表的要求，收集施工过程的图片及影像资料，及时整改上级及有关部门提出的质量和安全问题和管理不足。2、工程竣工交付，实行备案制的工程备案后，项目部负责填写申报表格、编制材料，经项目经理审核后提交公司批准进行申报。3、全国性奖项由公司组织对外申报工作，申报前必须将申125、报材料报局备案，局对国家级、总公司级奖项的申报工作提供服务与督促。2.2.4 总结工程阶段性创优目标完成后，项目应组织编写创优总结报告。总结报告应包括以下内容：创优计划/措施，技术方案，技术交底，“四新”技术的应用，克服质量通病、提高工程观感质量的节点做法，以及相关结点图片和管理制度，工程实施的管理经验，工程实施过程中的不足之处等。2.2.5 奖励与处罚项目创优夺杯的奖励与处罚由局另行制定标准。2.2.6 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1局三年创优滚动计划公司局每年初、及时维护办公平台，附表ZLGL-012局年度创优计划局局每年初、及时维护办公平台，附表ZLGL-126、023公司年度创优计划局局每年初、及时维护4创优策划书项目公司开工前纸质文件5创优总结项目公司开工前纸质文件2.3 质量事故处理2.3.1 工作程序发生质量事故质量事故报告事故应急响应及停止事故部位施工制订质量事故处理方案成立质量事故调查小组进行质量事故调查不处理处理质量事故原因分析处理方案审批符合要求不符合要求符合要求实施处理方案处理后的验收不符合要求备案、复工2.3.2 分类1、一般质量事故，凡因质量缺陷导致下列后果之一者为一般质量事故：（1）影响使用功能，造成永久质量缺陷的； （2）分项工程修复费用累计5万元以上、20万元以下的；（3）一次性赔偿费用5万元以上、20万元以下的;（4）被业127、主、监理单位或其他相关方投诉到局且情节严重的。2、严重质量事故，凡因质量缺陷导致下列后果之一者为严重质量事故:（1）严重影响使用功能或使用安全，存在重大质量隐患的；（2）分项工程修复费用累计20万元以上、50万元以下的；（3）一次性赔偿费用20万元以上、50万元以下的;（4）被当地政府主管部门书面通报批评且情节严重的；（5）被市级媒体或政府网站曝光且情节严重的。3、重大质量事故，凡因质量缺陷导致下列后果之一者为重大质量事故：（1）工程整体或部分倒塌、报废，主体整层拆除的；（2）分项工程修复费用累计50万元以上或返工超过该分项工程体量50%且直接经济损失累计20万元以上的；（3）一次性赔偿费用5128、0万元以上的;（4）造成企业在当地停牌或造成局被停牌或资质受影响的；（5）被当地政府主管部门书面通报批评且情节特别严重的；（6）被省级及以上媒体或政府网站、知名网站曝光且情节特别严重的。2.3.3 处理1、质量事故应在事故发生4小时内向公司报告，严重质量事故和重大质量事故应同时向局质量主管部门报告，造成人员伤亡的应向业主和政府主管部门报告。2、一般质量事故成立由公司分管领导为组长的事故调查组，严重质量事故成立由公司总经理为组长的事故调查组，重大质量事故成立由局领导为组长的事故调查组。3、进行质量事故调查，形成质量事故调查报告。调查报告主要内容：（1）与事故有关的工程情况；（2）质量事故的详细情129、况；（3）事故调查中有关的数据、资料；（4）质量事故的原因分析与判断；（5）是否需要采取临时防护措施；（6）事故处理及缺陷补救的建议方案与措施；（7）事故涉及的有关人员和责任者的情况。4、制订事故处理方案，应体现安全可靠，不留隐患，满足建筑物的功能和使用要求，技术可行、经济合理的原则。处理方案应报调查小组组长审批，如有要求，应报业主和政府主管部门批准。5、由项目按照审批后的处理方案组织实施，局和公司予以协助和督促。6、事故处理完毕后，应报局或公司进行检查验收，以确定处理结果是否满足处理方案的要求。7、质量事故处理完毕，经验收合格后，项目部应组织事故相应部位的复工。2.3.4 责任追究1、质量事130、故的责任划分依据事故调查组的结论进行确定，并根据事故责任的大小，对事故责任单位及责任人进行不同程度的经济处罚和行政处分。2、责任追究权限重大质量事故：由事故所在公司提出初步意见，由局进行责任追究；严重质量事故：由事故所在公司进行责任追究，并报局审批；一般质量事故：由事故所在公司进行责任追究，并将责任追究结果保存备查。3、有关责任单位责任追究（1）对责任单位为分包、分供方的处罚：经济处罚：按责任大小承担直接经济损失，并处以5000200000元的罚款或直接经济损失10%罚款。行政处分：进入黑名单、清退出场；其他处罚：通报政府职能部门、追究法律责任。（2）对发生重大质量事故的责任单位为局属公司及项131、目的处罚：经济处罚：扣减公司责任领导年薪总额的10%，扣减项目成本节约奖的20%；行政处分：书面检讨、取消当年评优资格。（3）有关责任人责任追究经济处罚：视事故等级和所造成的经济损失和社会影响确定，处罚总额为10000100000元；行政处分：警告、记过、降职、撤职、开除；其他处罚：依法追究法律责任。4、质量事故发生后，未及时采取有效措施进行处理，导致事态扩大，使企业蒙受不应有的经济或名誉损失，或对重大或严重的质量事故隐瞒不报的，对责任单位按第3（2）款进行处罚。2.3.5 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1质量事故调查报告事故调查组/及时纸质文件2事故处理方案事故132、单位事故调查组及时3事故的处罚或处罚决定公司局及时4质量事故记录事故发生单位/及时办公平台2.4 考核评价2.4.1 质量检查的组织1、分类质量检查分日常检查、例行检查、专项检查三类，检查分为局、公司、项目三级检查，各类和各级检查侧重点不同。2、内容1）质量保证体系和项目质量保证措施的落实。2）国家强制性标准的执行。3）在施工程的实体质量水平。4）工程技术资料的填写是否规范，是否与工程进度同步。5）顾客满意度情况。6)包括所有分包工程的施工质量。3、组织方式检查名称所属层级组织实施检查频次检查范围日常检查项目质量管理部门质量主管、施工员每日全部工作面例行检查局分管领导科技设计部半年重点工程公司133、分管领导技术质量部门每季度全部项目项目项目经理项目部人员每月全部工作面专项检查局分管领导科技设计部按要求按要求公司分管领导技术质量部门按要求按要求项目项目经理项目部人员按要求按要求2.4.2 日常检查1、工作程序进行质量巡查无有查找质量隐患做好质量检查记录重复出现不严重严重现场督促整改制订纠正预防措施发出隐患整改通知单进行隐患整改并进行整改结果复查停止下道工序施工单停工整改填写隐患整改回复单符合要求不符合要求进行下道工序施工2、实施项目的日常检查应每天进行，对发现的质量隐患进行现场督促整改或发出隐患整改通知单，责成施工班组进行整改，由施工员对整改结果进行回复，质量工程师对整改情况进行复查。3、134、记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1隐患整改通知单检查人项目需要时办公平台2隐患整改回复单整改人检查人整改完成后，规定时间前2.4.3 例行检查1、工作程序局发布重点工程项目名册局生产与安全部牵头组成重点工程检查小组重点工程检查小组进行检查根据检查结果进行讲评发出质量隐患整改通知单根据检查结果进行统计分析质量隐患存在单位进行整改形成质量检查的综合报告向发出隐患整改的单位报送整改回复单不符合要求质量隐患所在公司进行复查符合要求公司和项目的例行检查参照局重点工程检查的流程进行。2、实施局重点工程检查是局“三线”检查的一部分，由局生产与安全部牵头组织，各业务部门配合，每半年135、进行一次，对各公司和重点工程项目的管理情况进行综合检查，质量检查是综合检查的一个部分。局在上半年和下半年根据各公司项目施工情况和备选项目报送情况确定半年重点工程名册，以文件的形式下发各公司。检查完成后，检查组对进场单位进行讲评，并对存在的质量隐患发出整改通知单，并根据对各公司和重点工程项目的检查情况，形成局重点工程检查综合报告，对质量管理现状进行描述，并对质量管理提出改进意见。公司应每季度进行一次包括质量检查在内的综合考评，项目应每月进行一次包括质量检查在内的综合考评，参照局重点工程检查的方式实施。3、记录序号记录名称填报单位填报时间和频次填报和保存方式1项目综合考评记录项目每月办公平台2公司136、综合考评记录公司每季3局重点工程检查记录局每半年2.4.4 专项检查1、实施专项检查是针对政府主管部门、总公司、局领导的要求进行的、针对某一个突出的质量管理问题或工程实体质量问题进行的检查。专项检查一般由局科技设计部、基础设施部根据上级要求进行，各公司、项目按照局文件或通知要求执行，并按规定上报专项检查总结资料。公司所在地区政府规定的专项检查按当地政府规定执行，公司安排的专项检查按公司的规定执行。2、记录按专项检查要求进行，通过局办公平台填报。2.4.5 评价1、实施1）局通过日常巡查、例行检查和专项检查的方式，对各公司和各项目进行质量检查，其重点是各公司和项目的质量管理制度的执行情况和质量管137、理体系的运行情况。2）局对公司和项目的质量管理工作经考核后，应形成书面的考核评价报告，对影响本企业施工质量及质量管理工作的原因应进行分析总结，并提出整改方案。3）局对公司和项目的质量管理考核评价结果进行强制排名，列入局对公司领导班子、质量主管领导、项目经理的年度考核的指标。2、记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1考核评价记录局/每半年办公平台2.5 质量改进2.5.1 工作程序收集质量数据进行质量数据统计分析实施质量改进措施制订质量改进措施提出质量改进需求总结质量改进成果2.5.2 收集数据局、公司、项目应进行质量数据的收集，质量数据的来源：1、质量检查的数据；2、技138、术复核的数据；3、外部质量管理经验数据；4、专项质量调查；5、施工质量资料、记录；6、质量月报等报表；7、质量投诉等。2.5.3 统计分析各级应对收集的质量数据进行分析，质量统计方法如下：3 排列图法；4 因果分析图法；5 直方图法；6 控制图法；7 散布图法；8 分层法；9 统计分析表法等。2.5.4 质量改进通过对质量数据的统计分析，找出影响质量的主要因素，制订和实施质量改进措施；质量改进措施实施过程中或实施完成后，应按照上述程序循环进行，促进质量管理的持续改进。2.5.5 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1项目质量改进措施项目公司每月纸质文件，2公司质量改进措139、施公司局每季3局质量改进措施局局每半年4项目质量月报项目公司每月办公平台5公司质量月报公司局每季2.6 质量教育培训2.6.1、教育培训基本要求。质量教育培训基本要求表培训层次培训对象培训内容培训频次培训时间局公司质量分管领导质量体系文件培训不少于1次/ 年不少于24学时质量工程师取证培训不少于1次/ 年不少于24学时质量工程师再教育培训不少于1次/ 年不少于40学时质量有关管理人员专题培训不少于1次/ 年不少于8学时公司质量有关管理人员质量管理制度不少于2次/ 年不少于24学时专题培训不少于2次/ 年不少于8学时执业资格培训不少于1次/ 年外培项目所有管理人员项目质量计划开工前不少于8学时作140、业人员作业人员入场教育作业人员进场时不少于4学时分包方分包方进场入场教育分包方进场时不少于4学时班组长、技术骨干质量交底教育工序开始前不少于2学时2.6.2 实施1、总公司组织的质量教育培训由局统一组织各公司和项目按要求参加。2、局组织的质量教育培训中的质量体系文件培训、取证培训、再教育培训一般委托局信和学堂进行，质量专题培训采用各公司集中培训或局集中培训的方式进行。3、各公司和项目的培训由公司或项目组织，必要时可邀请局相关人员参加。4、各级应严格执行质量教育培训计划，进行质量教育培训的实施，做好考勤记录和培训记录，采用适当的考核手段，确保教育培训效果。2.6.3 记录序号记录名称填报单位审批141、单位填报时间和频次填报和保存方式1局教育培训计划局局年初办公平台,附表ZLGL-03042公司教育培训计划公司局年初3项目培训实施记录项目/培训实施完成4公司培训实施记录公司/培训实施完成5局培训实施记录局/培训实施完成3 项目质量管理3.1 项目质量管控流程图建立局、公司、项目质量管理体系原材料、过程产品检验试验计划的编制和审批内部图纸预审和图纸会审施工组织设计、施工方案编制和审批质量策划的编制和审批分包、劳务人员的资质验证进行施组、质量计划交底原材料的进场验证开工准备公司审查开工报告开工报告否是批准？批准？监理工程师审查开工报告验收、确认、签署质量验收单合格？报请监理工程师检查、验收填报分142、部分项工程质量评定是否否否工序完成，质量工程师自检是质量技术交底特殊过程控制检验与试验样板引路和工艺评定公司季度质量检查项目月度质量检查局半年度重点工程检查质量工程师质量巡检质量数据的收集、统计、分析施工员旁站监督隐蔽工程验收三检制（预检、自检、复检）成品保护不合格品控制质量问题的处理施工返工报请监理工程师检查、验收填报质量验收记录是合格？否分部、分项工程完成监理工程师签署质量验收单处理单体、单位工程完成整改公司组织预验收否合格？整改是向建设单位申请竣工验收协助组织竣工验收会议工程质量创优整理竣工验收资料质量工作总结验收文件审核工程质量评定竣工验收合格？否是工程回访和保修验收、确认、签署竣工验143、收证明工程移交设立工程回访和维修机构编制工程回访计划及时进行工程维修按计划进行工程回访工程档案归档与移交3.2 检验与试验3.2.1 工作程序不合格合格不合格不合格编制物资进场验收计划进入下道工序物资进场验证记录进行物资取样送检出库进行过程产品取样送检合格退场编制物资进场验收计划编制工程检验批划分及验收计划建立检验与试验台帐合格复试不合格合格其他检测合格处置不合格3.2.2 检验与试验计划工程项目开工前，项目部应组织编制物资进场验证计划和工程验收批划分及验收计划，并报项目技术负责人审核，由项目经理批准。3.2.3 物资的进场验证物资进场后，项目材料工程师应对物资外观进行检查，并对物资的合格证、144、检验报告等资料进行验证，符合要求后进行进场验证签收，并由验证人员填写物资进场验证记录。3.2.4 物资和过程产品的试验经进场检验合格后，需进行复检的材料、半成品，由项目材料工程师填写物资取样送检通知单，需要取样送检的过程产品由现场工程师填写过程产品取样送检通知单，并及时通知项目部试验工程师进行试验或委托符合资质要求的试验室进行试验。3.2.5 见证取样取样时项目部试验工程师应通知建设单位代表或监理人员参加，取样人员应在试样或其包装上作出标识或封样标志，标志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员共同签字确认。3.2.6 试验台帐项目部要及时收集有关材料的质145、量证明文件以及相关的试验报告，填写项目检验和试验台账，台帐内容应与相关委托单、试验记录、报告等交圈。试验工程师应将检验、试验结果反馈项目技术负责人，将相关资料交项目资料员存档。 对于经过检验、试验不合格的物资及过程产品，按不合格品处理程序进行处置。3.2.7 顾客和分包方提供的物资（设备）验证与处置1、项目部应对顾客和分包方提供的物资（设备）进行验证，验证方法与自行采购物资（设备）验证方法相同，并应单独做验收记录。2、当发现顾客提供的物资（设备）不符合要求时，项目部应专题向顾客报告，在取得顾客的批复后，按批复的意见执行。3、当发现分包商提供的物资（设备）不符合要求时，应责成分包商处置，直到提供146、合格的物资（设备）时止。3.2.8 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1物资进场验收计划项目项目开工前纸质文件，附表ZLGL-052工程检验批划分及验收计划项目项目开工前纸质文件，附表ZLGL-063物资进场验证记录项目/开工前纸质文件，附表ZLGL-074物资取样送检通知单项目/及时纸质文件，按地区政府质量监督部门要求5过程产品取样送检通知单项目/及时6项目检验和试验台账项目/及时纸质文件，附表ZLGL-08、093.3 计量器具管理3.3.1 工作程序项目制订配置计划一类计量器具公司调拨或采购二类计量器具项目采购建立计量器具台帐送计量检定部门检定进行校准或比对计量147、器具状态标识计量器具返回3.3.2 分类1、一类计量器具：列入强制检定目录的计量器具；局内部进行工艺、质量、环保、职业健康安全检测用的实行周期检定的计量器具；二类计量器具的比对器。2、二类计量器具：示值变化不大，性能稳定耐用和低值易耗的进行不定期检定或比对的计量器具。3.3.3 配置项目计量工程师根据生产需要及精度和量程满足被检测对象要求的原则，确定所需配置的计量器具，填写计量器具配置计划，经项目技术负责人审核后，报公司主管部门批准。3.3.4 采购一类计量器具由公司主管部门负责调拨或采购，或授权项目部负责采购；二类计量器具可由项目进行采购。采购的计量器具必须具有出厂检定证书或合格证。3.3.148、5 建账公司应对本公司范围内的一类计量器具建立台帐，项目部应建立的项目计量器具台帐，分供方使用的计量器具必须纳入项目计量器具台账。3.3.6 检定与校核1、一类计量器具应由项目计量工程师按周期送具有检定资格的计量检定部门检定，二类计量器具由项目计量工程师不定期进行校准或比对，并保存检定记录。2、检定不合格，未检定或超过校准有效期的计量器具不得使用。3、项目部应建立计量器具周期检定计划，并按计划进行周期检定，确保计量器具处于合格状态。3.3.7 标识1、计量器具设备上应有明显的识别标记，用以区分 “合格”、“准用”、“封存”三种状态。2、由计量测试单位检定的计量器具，计量工程师根据检定结论负责在149、计量器具上贴上相应的标记。3.3.8 返回1、项目竣工后，一类计量器具连同检定证书返回公司生产管理部门，公司计量工程师填写计量器具异动情况表，项目经办人签字确认。因后续工程等原因需暂留项目的计量器具，由项目计量工程师列单，经项目负责人批准后，指定专人予以保管。2、低值易耗的二类计量器具可一次性使用，工程完工准予报废。其余的二类计量器具的处理同一类计量器具。3.3.9 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1计量器具配置计划项目公司开工前纸质文件，附表ZLGL-102计量器具购置申请表公司、项目公司需要时纸质文件，附表ZLGL-112公司计量器具台帐公司/每月维护纸质文件，150、附表ZLGL-123项目计量器具台帐项目/每月维护4公司计量器具周期检定计划公司公司每月维护纸质文件，附表ZLGL-135项目计量器具周期检定计划项目项目每月维护6计量器具异动情况表公司公司及时维护纸质文件，附表ZLGL-143.4 样板引路与工艺评定3.4.1 工作程序编制样板制作和工艺评定计划方案不合理编制样板施工施工方案交底不清进行样板施工技术交底操作不符进行样板施工不符合要求符合要求进行样板验收和工艺评定进行全面施工3.4.2 实施1、开工前，项目技术负责人应编制样板制作计划和工艺评定计划。2、各工序正式施工前或新进场工人进行操作前，都必须按施工方案和技术交底组织分包单位进行样板工序施151、工，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。3、样板施工过程中，项目部要对样板施工过程进行监督。4、样板施工完后，项目部应会同分包方报请监理工程师检查验收，并填写样板工程验收记录。5、样板验收合格后，方可组织大面积施工。若样板验收不符合要求，项目部要分析原因，制定措施，重新制作样板。当需要对施工方案和技术交底进行更改时，要报原批准人批准。6、新材料、新技术和新工艺应进行必要的工艺试验,以验证其可行性和获取工序控制必需的技术参数，下列情况应进行工艺评定：（1）首次采用的新技术、新工艺、新材料、新设备；（2）工序活动的条件发生较大变化时；（3）工序质量的要求和特性值发生变化时；（4）工序152、质量不稳定时；（5）顾客关注的重点；（6）工序质量对整个工程的结构安全或使用功能影响较大时。3.4.3 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1样板制作及工艺评定计划项目公司开工前纸质文件，附表ZLGL-152样板施工方案项目/样板开工前纸质文件3样板施工验收记录项目/样板完成后纸质文件，附表ZLGL-164工艺评定项目/样板验收完成后纸质文件，附表ZLGL-173.5 旁站监督3.5.1 工作程序编制旁站监督工作计划按计划安排旁站监督人员停工整改一般问题严重问题督促整改进行旁站监督整改完成整改完成填写旁站监督记录（施工日记）3.5.2 实施1、范围凡涉及工程结构安全的地153、基基础、主体结构和设备安装工程的关键部位和工序，均应实行旁站监督。2、内容是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计、施工方案、技术交底组织施工；是否使用合格的材料、构配件和设备；分包/劳务单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗；施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗；施工环境是否对工程质量产生不利影响；施工过程是否存在质量和安全隐患。3、计划项目技术负责人开工前要识别项目的关键部位和关键工序，组织项目质量工程师编制旁站监督工作计划，明确旁站监督的范围、内容、程序和旁站人员职责等。4、实施项目质量工程师按照旁站监督工作计划的规定，及时报请154、项目生产经理安排旁站监督人员，对旁站部位或工序进行旁站监督。旁站监督人员应对分包/劳务操作人员、机械、材料、安全措施等进行检查。旁站监督过程中，旁站监督人员发现施工质量和安全隐患时，应立即采取措施整改。如因自身或分包/劳务原因无法立即整改的，旁站监督人员应立即予以停工，并逐级上报进行处理。分包/劳务单位应按照旁站监督要求提交相关资料，并接受旁站监督人员的现场监督指令和停工整改指令。3.5.3 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1旁站监督工作计划项目项目开工前纸质文件3.6 隐蔽验收3.6.1 工作程序不合格不合格合格工序完成班组自检合格质量工程师专检组织整改合格监理工155、程师检查不合格整改完成进入下到工序3.6.2 实施1、隐蔽工程验收工作应在本工序已完成且班组自检合格后，下道工序施工前进行。2、隐蔽验收前，责任工程师应通知项目质量工程师及有关人员进行检查，认真填写好隐蔽工程检查记录，检查合格并经项目技术负责人签署自检意见后，及时通知监理工程师（建设单位代表）参加共同验收。3、验收合格后，监理工程师（建设单位代表）签署验收结论。4、经验收合格的工序方可通知进行下道工序，否则，待整改好后再进行验收，直到合格或达到质量规定的要求。3.6.3 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1隐蔽工程验收记录项目监理工程师及时纸质文件3.7 成品保护3.156、7.1 实施1、项目部对进场原材料、半成品、中间产品、施工过程已完工序、分项工程、分部工程及单位工程，即从工程开工到工程竣工交付的全过程进行成品保护管理。2、项目应在施工组织设计中制定成品保护措施，确定保护对象、明确保护方法和责任人，科学、合理安排施工生产，减少交叉作业等人为因素造成的成品破坏。3.7.2 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1成品保护措施项目项目开工前纸质文件3.8 关键过程和特殊过程进行参数连续监控进行能力预先鉴定识别关键过程和特殊过程3.8.1 工作程序编制专项施工方案设置工序质量控制点3.8.2 实施1、项目在编制施工组织设计或质量计划时，应根据157、设计图纸、规范标准以及合同要求，识别出本项目的所有管理及作业过程，并识别出本项目的关键过程、特殊过程，编制关键过程明细表和特殊过程明细表。2、质量工程师应对施工过程进行监督，记录过程中的人、机、料、法、环的输入是否持续有效，当过程能力发生变化时应及时整改与纠正。3、过程的控制手段（1）编制专项施工方案；（2）设置工序质量控制点（3）对关键过程进行现场监控和产品检测。（4）对特殊过程进行能力预先鉴定和参数连续监控。4、关键过程和特殊过程的控制（1）凡是列入特殊过程控制的过程，在施工过程中应对特殊过程进行预先鉴定和连续监控。（2）关键过程、特殊过程必须执行样板先行制度。（3）必须在关键过程、特殊过158、程质量控制点到来之前通知项目质量工程师到现场监督、检查，未经质量工程师认可，不得进行下一道工序的施工。（4）如果关键过程、特殊过程的施工质量不合格，应立即进行评审和处理，并分析原因，采取纠正措施。3.8.3 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式2特殊过程明细表项目项目开工前纸质文件，附表ZLGL-183关键部位控制及检测计划项目项目开工前纸质文件，附表ZLGL-193专项施工方案项目项目过程开始前纸质文件4特殊过程能力预先鉴定记录项目/过程开始前纸质文件，附表ZLGL-205特殊过程参数连续监控记录项目/过程中纸质文件，附表ZLGL-21、ZLGL-22、ZLGL-23159、3.9 标识和可追溯性3.9.1 分类与范围1、标识分产品标识和检验试验状态标识两类，标识采用实物标签、标牌、标记以及相应的记录等方式。2、需要标识的范围：（1）原材料、构配件和半成品及工程设备；（2）施工过程半成品、检验批、分项工程、分部工程和单位工程；（3）取样试件；（4）劳务管理实名制要求的相关部位和工序。3.9.2 标识方法1、物资（包括顾客提供物资）进场或入库后，项目部应根据物资的类别填写物资进场验证记录，并设立标牌（标签）进行标识。2、现场加工的半成品应分类存放，由项目部组织加工人员设置标牌（签），以防止混淆，标识使用部位、加工时间、加工人员、使用图纸编号和检验试验状态等。3、检验160、批、分项工程、分部工程通过各类施工记录、试验记录、验收记录、标牌（签）来进行标识。4、取样试件通过标牌、标签、标记和取样记录进行标识，并填写试验日志。3.9.3 可追溯性要求1、对于有追溯性要求的部位，项目部要规定追溯性记录的要求，包括工序名称、施工部位、使用材料、作业人员、检测仪器、施工设备、施工日期、送检及报告日期、判定依据、检验和试验结论、验评日期等。2、所有的工程技术资料均应有可追溯性，各类工程技术资料要满足国家、地方和行业主管部门规定要求及承包合同的规定要求。3、施工记录、验收记录和检验试验报告要详细记录施工、验收和试验的部位，对过程产品进行标识，施工记录、验收记录和检验试验报告之间161、应具有可追溯性。4、为了确保质量可追溯性，项目部应在本项目内规定唯一性标识的方法。3.9.4 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1施工记录项目项目及时纸质文件（按相应的记录表格执行）2验收记录项目项目及时3检验试验报告项目项目及时4实名制相关记录项目项目及时3.10 质量验收3.10.1 工作程序验收名称验收组织参加人员形成记录编制审批隐蔽工程项目质量工程师监理工程师隐蔽工程验收记录项目质量工程师监理工程师检验批监理工程师项目质量工程师检验批质量验收记录项目质量工程师监理工程师分项工程监理工程师项目质量工程师技术负责人 分项工程质量验收记录项目质量工程师监理工程师分部162、（子分部）工程总监理工程师建设单位专业负责人、施工单位项目经理和技术、质量负责人。其中地基与基础、主体结构分部工程要求勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人分部（子分部）工程质量验收记录项目技术负责人参加验收人员单位（子单位）工程建设单位项目负责人 施工、分包单位（项目）负责人；勘察单位（项目）负责人；设计单位（项目）负责人；监理公司单位（项目）负责人 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录； 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录； 单位（子单位）工程观感质量检查记录； 单位（子单位）工程质量竣工验收记录项目技术负责人参加验收人员3.10.2 实施1、质量163、的验收均应在施工单位自行检查评定合格的基础上，交由监理单位进行。2、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应填写隐蔽工程验收记录。3、涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应在监理单位或建设单位见证员的见证下，由施工单位取样员按规定取样，送至具有相应资质的检测单位检测。4、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程，应按专业规范的规定进行抽样检测（实体检测），用来验证工程的安全性和功能性。5、单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收申请报告，由建设单位组织有关各方进行验收。6、单位工程质量验收合格后，应协助建设单位在规定的时间内将工程竣工验收报告164、和有关文件报建设行政管理部门备案。3.10.3 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1各类验收文件项目项目/公司各类验收完成后纸质文件2竣工验收企业备案项目/工程竣工后办公平台3.11 分包工程质量管理3.11.1 选择1、严格执行局供方管理办法，建立、健全对分包方的选择、评价机制。2、所选择的分包方除具备相应的资质等级外，还应在项目所在地登记注册，并在工程质量管理方面符合施工企业质量管理规范中有关质量管理体系、岗位职责、人力资源管理、技术等级培训和考核等要求。3.11.2 管理1、总包单位与分包方在签订分包合同时，应明确工程质量目标与要求，确定总、分包在开展质量技术培165、训、工程质量管理、竣工后的保修与服务及工程质量事故处理等方面的权利、责任与义务。2、分包进场后，项目部要依据分包合同、分包招标文件和分包商的投标承诺对分包方进行验证，并填写分包商进场验证记录，以确保进场的分包商符合合同中承诺的要求。3、实行总承包施工的工程项目，工程质量由总承包单位全面负责。在项目既定的工程质量目标下，统一工程质量标准、技术标准、工艺标准、技术档案编制标准，分包方的各项工程质量管理工作均应纳入总承包单位的管理体系。4、总包单位必须严格控制分包方的技术管理工作，对分包方编制的施工技术文件必须进行严格的审核、审批，分包方编制的技术文件须全面满足总包单位施工组织设计或技术方案的要求。166、5、总包单位的项目技术负责人、质量管理人员应参加分包方技术人员对其作业班组的技术交底。6、总包单位应积极鼓励分包方的施工操作人员努力学技术，提高施工操作质量。对于技术水平高，质量意识强，管理严格，成品质量好，成本低的分包班组或个人应给予必要的精神或物质奖励。奖金来源应由总、分包双方在分包合同中商定。7、对于业主直接发包且与总包单位无任何合约和经济关系的施工分包单位、材料设备供应商等，总包单位应对其施工的工程质量或提供的材料、设备的质量给予高度关注，当发现工程质量隐患或材料、设备存在质量缺陷时应立即通报业主，使其及时消除质量隐患，避免影响工程的整体质量。3.11.3 处罚由于分包方人员不服从总包167、单位或监理人员的管理，施工质量低劣，造成重大经济损失的，除按合同或相关制度追索其经济损失外，必须及时解除分包合同并将其立即清退出场。对于一般性错误并造成的经济损失轻微时，总包有权对分包的相关人员（管理人员、操作人员）进行经济处罚，处罚额由总包方根据相关规定执行。对人员的处罚必须由有关人员自付罚金，不得由分包企业代付，从而对当事人起到处罚的作用，对其他有关人员起到警示的作用。3.11.4 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1分包商进场验证记录项目/分包进场时办公平台3.12 QC活动3.12.1 活动计划按科技管理手册一类工程应设立以总工程师为组长的QC小组，编制QC活168、动计划，针对项目管理中重难点技术方案、生产工期管理、安全管理、质量管理、节能环保、文明施工、施工工艺工具改进、新技术应用等方面开展质量技术攻关活动。3.12.2 活动要求1、每月定期的开展活动一次，活动遵循PDCA循环，按照QC小组活动记录本中规定的程序结合自身的特点开展活动。2、QC小组要真实记录活动的策划、实施、检查、效果的全过程，包括活动课题、现状分析、对策措施、实施情况、数据处理及出席人员等内容，填写QC小组活动记录，并注重各种原始资料（包括影像资料）的收集、整理和保存。3、QC小组活动取得成果后（课题完成后），应及时总结、讨论、整理，形成QC小组活动成果报告书并报公司主管部门进行审批169、。3.12.3 成果发布1、公司应组织QC成果发布，评选优秀QC成果报局科技设计部，局科技设计部组织全局范围内的QC成果发布，评选优秀QC成果参加总公司优秀QC发布。2、局、公司对优秀QC成果进行推广、应用。3.12.4 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1QC小组活动记录QC小组/每半年纸质文件2QC小组活动成果报告书QC小组/活动完成后纸质文件，附表ZLGL-243QC成果统计表局/每年纸质文件，附表ZLGL-253.13 质量问题的处理发现质量问题3.13.1 工作程序发出隐患整改通知单否是隐患整改进行不合格评审制订纠正措施处置不合格项进行处置结果验证进入下道工170、序不符合符合3.13.2 实施1、发现质量问题或接到监理、业主、公司、局以及政府主管部门的隐患整改通知后，项目部应要求相关作业人员立即停止施工，可能时应在不合格处设置明显的不合格标识，以防止在处置前转入下道工序。2、对于质量问题,项目部要组织对不合格过程或产品进行评审，以决定处置方式（返工、返修、降级、让步接收）。3、项目部应向责任单位发出整改指令或书面的整改通知，责任单位在规定期限内处置整改，项目部对处置整改情况进行复查。4、项目部检查、验收以及建设单位、监理单位、公司、局和政府主管部门检查发现的质量问题，检查单位确定需要制定纠正措施的，项目部要制定纠正措施，组织实施，并由提出单位对纠正措施171、的有效性进行验证，质量事故均要制定纠正措施。5、项目部要建立不合格过程或产品台帐，并将处理意见和预防措施定期报公司主管部门6、对于交、竣工工程的质量问题，各公司维修服务主管部门应及时组织进行处理。3.13.3 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1隐患整改通知单检查人/需要时办公平台2隐患整改复查检查人/隐患整改后3不合格处置记录整改单位整改单位隐患整改前纸质文件，附表ZLGL-264不合格品台帐项目/及时纸质文件，附表ZLGL-27附表：ZLGL01质量创优滚动计划序号项目名称创优等级项目基本情况计划创优年度项目经理开工日期竣工日期结构、层数编制审核批准时间时间时间附172、表：ZLGL02年度质量创优计划序号项目名称创优等级项目基本情况备注项目经理开工日期竣工日期结构、层数编制审核批准时间时间时间附表：ZLGL03教育培训实施计划培训目的培训内容培训师资培训时间培训地点参加人员培训内容：培训形式： 内部师资讲座 外请师资讲座 外派脱产培训 在职业余进修 换岗轮训 内部研讨 其它简要说明：考核方式： 指定人员递交培训报告，报告人：_； 笔试； 操作； 完成作业 指定人员作讨论纪要，记录人：_； 口试； 取证； 不考试 其它：编制审核批准时间时间时间附表：ZLGL04教育培训实施记录培训项目培训单位培训时间培训教师培训地点参加人员签到：培训情况：（主要记录培训内容、173、学时）考核情况：记录负责人时间时间附表：ZLGL05物资（设备）进场验收计划工程名称项目基本情况序号物资（设备）名称规格型号验收依据验收要求代表批量复试方法责任人核对资料外观检查现场复试编制审核批准时间时间时间附表：ZLGL06工程检验批划分及验收计划工程名称项目基本情况序号检验批名称检验批编号验收部位划分及验收依据验收时间验收人编制审核批准时间时间时间附表：ZLGL07物资进场验证记录序号物资名称规格型号进货数量生产厂家验证内容外观包装合格证质量证明文件验证日期复试报告编号编制负责人时间时间附表：ZLGL08检验与试验台账（过程产品）序号代表部位强度等级施工日期试块组数试块用途报告日期试验结174、果试验报告编号备注编制负责人时间时间附表：ZLGL9检验与试验台账（原材料）序号材料名称规格型号进场验证记录编号合格证编号取样日期报告日期试验结果试验报告编号备注编制负责人时间时间附表：ZLGL10计量器具配置计划工 程 名 称编制单位编 制 人编制时间序号监视与测量装置名称规 格 型 号精度数 量使 用 日 期项目技术负责人审核意见： 签字：公司总工审批意见： 签字：附表：ZLGL11计量器具购置申请表工 程 名 称编制单位编 制 人编制时间序号监视与测量装置名称规 格 型 号精度数 量价格使 用 日 期项目技术负责人审核意见： 签字：项目经理审核意见： 签字：公司主管部门审核意见： 签字：175、公司总工审批意见： 签字：附表：ZLGL12计量器具台账序号计量器具名称规格型号精度出厂编号受控编号检定周期检定日期检定日期检定日期当前所在地编制负责人时间时间附表：ZLGL13计量器具周期检定计划序号监视和测量装置名称编号规格检定周期上次检定时间本次计划检定时间使用单位计划检定机构 说明编制负责人时间时间附表：ZLGL14计量器具异动情况表序号时 间计量器具名称统一编号分类有效期原使用地点现使用地点经办人备注编制负责人时间时间附表：ZLGL15样板制作和工艺评定计划序号样板名称计划实施部位计划实施时间是否进行工艺评定实施负责人备注编制审核批准时间时间时间附表：ZLGL16样板工程验收记录样板176、工程名称施工起止日期验收时间参加验收人员验收结论：参加验收人员签字：附表：ZLGL17工艺评定记录工艺名称评定时间参加评定人员主要工艺操作标准及注意事项：参加评定人员签字：附表：ZLGL18特殊过程明细表序号特殊过程名称质量控制点专项施工方案名称编制审核批准时间时间时间附表：ZLGL19关键部位控制及监测计划项目基本情况序号关键部位质量控制方案监测依据监测方法监测周期责任人1234567编制审核批准时间时间时间附表：ZLGL20特殊过程能力预先鉴定记录单位工程名称特殊过程名称施工单位计划施工时间作业人员资格审核 计划参加本过程施工操作人员 人，其资格审查情况：o 合格 人； o 不合格 人。 177、审核人日期： 施工设备审核 投入本工程施工设备为 ，计 台件)，其能力及运行状况：合格 台（件）；不合格 台（件）。 审核人日期： 检测、计量设备审核投入本工程计量器具、设备为 ，计 台(件)其检定情况：合格 台（件）； o 不合格 台（件） 审核人日期： 材料审核 投入本工程主要材料为 ，其验证情况： o 合格； o 不合格 审核人日期： 质量控制点的设置 已 o ， 未 o 设置质量控制点。质量控制点为 。 审核人日期： 作业指导书及技术交底 已 o ， 未 o 编制作业指导书。 由 向参加施工人员进行技术交底； 有 o ，无 o 技术交底记录。 审核人日期： 作业环境及施工条件审核 气象178、条件：o 晴；o 阴；o 雨； 气温 ；风力 级 作业面环境情况： o 合格；o不合格。 审核人日期： 首件产品质量鉴定 o 合格； o 不合格。 审核人日期： 预先鉴定结论：o各环节均符合要求； o 同意开始施工； o 局部环节不符合要求 o 不同意开始施工，合适时再次鉴定生产经理： 年 月 日 附表：ZLGL21特殊过程参数连续监控记录(地下卷材防水工程)单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日，天气：施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名防水工参加施工，其中人有上岗操作证，他们有人接受过技术交底。 检查人日期：作业环境作业环境温度为 ； 基层干燥程度检查情况 o 合格；o 不合179、格 检查人日期：卷材表面检查 检查人日期：基层处理检查 检查人日期：涂层检查基层涂层 检查人日期：中间涂层 检查人日期：卷材铺贴检查情况搭接情况：粘接情况：转角处附加层情况：表面损伤及处理情况： 检查人日期：质量控制点控制情况检查人日期：监控结论生产经理日期：附表：ZLGL22特殊过程参数连续监控记录(钢结构焊接工程)单位工程名称特殊过程名称施工时间 年 月 日气象施工区域施工队伍操作人员资 格本次监控检查期间共有名焊工参加施工，其中人无焊工合格证，焊接资格与所从事的焊接工作相符合人，不符合人。参加施焊焊工，其中人接受了技术交底。检查人日期：焊接设备情 况 共检查台焊机，其为交流机台，直流机台180、，焊机运行情况：正常台，不正常台。检查人日期：焊接环境气温，相对湿度（应90%）；风力级别 （应5级），当风速超过5级时，有 无 防风遮挡措施。 检查人日期：焊接预后热情 况焊材合格证有 无；焊材烘干情况：符合规定 不符合规定，焊材烘干记录有 无，记录另见 。 检查人日期：焊接规范执行 情 况焊接电流、电压及焊速符合 不符合 焊接工艺评定，记录另见 检查人日期：焊后热处理情 况有热处理要求；无热处理要求。有热处理要求时：焊后热处理符合要求 ，不符合要求 ，热处理记录另见 检查人日期：监控结论焊接过程：正常，不正常； 同意， 不同意 继续施工。 监理情况另见 生产经理日期：附表：ZLGL23特殊181、过程参数连续监控记录(其他特殊过程)单位工程名 称特殊过程名 称施工时间年月日，天气：施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名 工参加施工，其中人有上岗操作证，他们有人接受过技术交底。 检查人日期：作业环境作业环境温度为 ； 作业环境条件检查情况 o 合格；o 不合格 检查人日期：材料检查投入施工的材料质量为： ，经检查 o 合格；o 不合格 检查人日期：施工过程检查质量控制点控制情况说明： 检查人日期：施工设备检查所投用的设备 ，运转是否正常： o 正常；o 不正常不正常的情况说明：检查人日期：过程施工质量评价施工质量是否符合要求的说明： 检查人日期：监控结论施工过程是否正常的评价182、：o 正常；o 不正常， o同意 ；o 不同意 继续施工生产经理日期：附表：ZLGL24质量管理小组活动成果报告书所在单位： 题目名称： 小组名称： 组 长： 小组成立时间： 课题名称：课题选定日期： 课题完成日期： 小组成员NO。姓 名NO。姓 名NO。姓 名181529163101741118512196132071421平均受QC教育时间： 小组历年来发表过几次成果： 上次发表成果时间、内容： 成果课题简介选题理由活动目标一、计划阶段（P） 现状分析 影响因素 主要影响因素 对策表（包括要因、方法、执行、地点、日期）二、实施阶段（D） 记录执行过程中各种情况及原始数据三、检查阶段（C） 183、严格检查对策表执行效果及活动前后效果对比四、提升阶段（A） 标准化（巩固措施） 遗留问题及下一步活动目标 （注：表格大小可根据填写内容多少变化。）成 果 鉴 定 表项目部意见 生产经理： 年 月 日 商务经理： 年 月 日 项目技术负责人： 年 月 项目经理（盖公章）： 年 月 日 公司部门评审意见 主管部门负责人： 年 月 日公司审批意见盖章 年 月 日附表：ZLGL25QC成果统计表序号公司名称小组名称课题名称注册登记号组长完成日期获奖情况编制负责人时间时间附表：ZLGL26不合格品处置记录工程名称：建设单位：施工部位（品名）：检验人员：责任单位：责任人：不合格情况： 原因分析与纠正措施：184、处置结果编制负责人时间时间附表：ZLGL27不合格品台账序号不合格过程（产品）名称发生部位发生时间不合格性质处置方法评审人处置人处置后质量情况编制负责人时间时间第五章 安全管理1 管控流程1.1 企业安全生产管理流程1.2 项目安全生产管理流程2 组织体系2.1 组织机构2.1.1 组织机构图局安全生产委员会局其他领导局分管领导局其他部门局生产与安全部部公司安全生产委员会公司安全主管部门局部门副经理项目安全总监项目安全生产领导小组项目安全工程师项目经理公司其他部门公司总经理施工班组公司安全总监局安全总监兼职安全工程师2.1.2 安全生产决策机构1、局成立安全生产的最高决策机构局安全生产委员会。185、局安全生产委员会主任由局安全生产第一责任人担任，副主任由主管生产负责人担任，成员由局内部与安全生产有关联的各职能部门负责人和公司主要负责人组成，局安全生产委员会办公室设在局生产与安全部。2、公司应设置安全生产委员会，公司安全生产委员会主任由公司总经理担任，副主任由生产分管领导担任，成员由公司内部与安全生产有关联的各职能部门负责人和所属项目主要负责人组成。2.1.3 安全生产监督管理机构1、局生产与安全部负责局安全生产监督管理。2、一类公司应设立独立的安全生产监督管理部门，其他公司应设置负责安全生产监督管理工作的主管部门。3、各项目部应成立安全生产领导小组。安全生产领导小组由项目经理、项目党群负186、责人、项目生产经理、项目技术负责人和项目安全负责人及专业承包企业和劳务分包企业的项目经理等组成；各项目部应根据生产实际情况设立负责安全生产监督管理的部门。2.2 人员配置2.2.1 公司安全管理人员的配备公司安全生产监督管理部门安全管理人员配备不少于3人，并应专业齐全。2.2.2 项目安全管理人员的配备专职安全生产管理人员配备标准总承包项目部建筑工程、装饰装修工程按建筑面积配备10000以下不少于1人1000050000不少于2人50000及以上不少于3人，并按专业配备土木工程、线路工程、设备安装工程按合同造价配备5000万元以下不少于1人5000万元10000万元不少于2人10000万元及以187、上不少于3人，并按专业配备专业分包项目部专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。劳务分包项目部施工人员在50人以下至少1人50200人至少2人200人以上至少3人，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的52.2.3 安全总监的配备1、局安全总监由局安全生产委员会任命，可由局安全分管领导兼任；2、公司安全总监由各公司安全生产委员会提名，局安全生产委员会任命，其薪酬待遇可参照公司副总师执行，配合分管生产的副总经理专职负责安全生产监管工作；3、建筑面积5万m2以上的房屋建筑工程或装修工程、造价1亿元人民币以上的市政工程188、，2亿元人民币以上的路桥等基础设施工程或省级以上重点工程项目应设立项目安全总监，项目安全总监由公司安全生产委员会任命，安全总监进入项目领导班子，协助生产经理专职负责安全生产监管工作。2.2.4 基本素质1、忠诚、敬业，责任心强；2、具备一定的工程项目施工管理知识；3、具备相应的安全生产管理知识和实践经验；4、良好的身体素质。2.2.5 任职资格1、取得国家或行业主管部门承认的专职安全生产管理人员岗位证书；2、取得建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书；3、经所在单位考核具备安全生产管理人员基本素质和能力要求。2.3 管理职责2.3.1 企业安全生产责任制（局/公司）职务安全生产职189、责董事长/总经理1.是企业安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责。2.贯彻安全生产方针政策、法律法规，主持安委会及安全生产重要工作会议，签发安全生产工作重大决定，审定安全生产重要奖惩。3.审定并批准安全生产责任制、安全生产规章制度，督促检查同级副职和所属企业主要负责人贯彻落实。4.按照国家相关规定健全安全生产管理机构，充实专职安全生产管理人员。 5.保证企业安全生产投入的有效实施。6.督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患。7.组织制定并督促实施生产安全事故应急救援预案。8.及时、如实的报告生产安全事故。分管生产副总经理1.统筹组织实施生产过程中的安全生产措施，对安全生产负直接领导责任。190、2.协助总经理贯彻执行安全生产的方针政策、法律法规、标准规范。 3.协助总经理组织制定安全生产规章制度和操作规程。4.协助总经理督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除事故隐患。5.确定年度安全生产工作目标，组织落实安全生产责任制。6.组织制定安全生产投入使用计划，有效实施安全生产资金。7.组织企业安全生产检查，及时解决生产过程中的安全问题，落实重大事故隐患的整改。8.组织实施企业生产安全事故应急救援预案。9. 及时、如实的报告生产安全事故，组织对事故的内部调查处理。总工程师1.负责企业安全生产的科技工作，对企业安全生产负技术领导责任。2.组织建立安全技术保证体系，开展安全技术研究，推广先进的191、安全生产技术。3.审核、批准本企业安全技术规程及重大或特殊工程安全技术措施或方案。4.组织建立“四新”技术推广应用体系和培训体系。5.组织制订处置重大安全隐患和应急抢险中的技术方案。6.参加重大工程项目特殊结构安全防护设施的验收。7.组织和参加重大生产安全事故的调查分析，确定技术处理方案和改进措施。总经济师1.负责企业经济核算管理，对安全生产负重要领导责任。2.按照有关规定，审核企业安全生产费用的规定和使用方案。3.总结和调查研究安全生产工作各项措施和经费的实施情况，提出新的可行性方案。总会计师1.负责企业财务管理，对安全生产负重要领导责任。2.贯彻落实有关安全生产投入的规定，组织制订并实施安192、全生产费用管理办法。 3.组织建立安全生产费用保证体系，统筹安排安全生产费用的筹集和使用。4.组织分析企业的安全生产费用，提出加强安全生产费用管理方案。安全总监1.配合主管生产副总经理开展安全生产监督管理工作，对安全生产负监管领导责任。2.协助总经理建立本企业安全生产监督保障体系并具体实施。3.配合主管生产副总经理组织落实安全生产规章制度、安全操作规程。4.组织编制本企业年度安全生产计划。5.负责企业安全生产监督管理工作的总体策划与部署，并督促实施。6.协助主管生产副总经理定期召开安全生产工作会议，及时解决存在的安全问题。7.组织开展安全生产检查，督促隐患整改。8.组织安全生产宣传、教育、培训193、工作，督促相关岗位人员持证上岗。9.领导安全生产监督管理部门开展工作，督促、指导下属单位安全生产工作。10.协助主管生产副总经理开展“安全生产月”、现场观摩会，以及安全生产、文明施工竞赛活动，总结推广先进经验。11.组织对下属单位安全生产目标完成情况进行考核，提出奖罚意见。12.实施应急预案，参加因工伤亡事故的调查、分析、处理。其他领导按照分工抓好主管范围内的安全生产工作，对主管范围内的安全生产工作负领导责任。2.3.2 职能部门安全生产责任制（局/公司）部门/机构安全生产职责安委会1.贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、方针和政策2.是企业安全生产的最高决策机构，统一领导企业的安全生产工作194、，研究决策企业安全生产的重大问题。3.每年初研究分析上年度安全生产情况，解决实际工作中存在人、财、物等资源不足的问题，部署本年度安全生产工作。4.组织重大事故的调查处理工作。生产与安全部1.贯彻执行安全生产的方针政策、法律法规、标准规范。2.监督检查企业的各类人员、各部门的安全生产工作及安全生产责任的落实。3.组织安全教育培训和安全活动，开展安全思想意识和安全技术知识教育。4.负责制订、更新安全生产管理制度，检查执行情况。5.组织安全生产检查，督促隐患整改，对现场重大隐患和紧急情况有权令其停止作业。6.监督企业和项目安全生产费用的正确使用。7.审核项目专职安全生产管理人员的配备方案。8.参与分195、包单位选择考核，对分包单位安全生产能力提出评价意见。9.参加安全技术措施、安全专项施工方案的审核、专家论证。10.参与重大工程项目机械设备、安全防护设施的验收。11.组织安全考核评比，会同工会认真开展安全生产竞赛活动，总结、交流、推广安全生产先进管理方法、科研成果。12. 监督检查劳动防护用品、有毒有害作业场所劳动保护措施的落实。13.指导基层安全生产工作，定期召开安全专业人员会议。14.编制生产安全事故应急救援预案，开展演练活动。15.及时、如实报告生产安全事故，参加事故调查处理，建立事故档案。科技设计部1.在总工程师领导下编制企业安全技术规程，并发布实施。2.制定针对工程地质勘察文件、施工196、图设计文件进行会审的管理制度。3.组织重大工程施工组织设计、重大专项安全技术方案的评审、专家论证。4.督促项目经理部对生产操作工人进行施工工艺和安全操作技术培训。5.负责设备的安全技术鉴定，开展安全技术研究，推广先进技术。6.参加危险性较大分部分项工程和特殊结构安全防护设施的验收。7.建立安全专项技术方案管理台帐，做好方案策划、编审、论证工作记录。8.参加应急救援，提出应急的技术措施，参加事故调查处理。人力资源部1.组织新入厂人员的安全教育，会同安全部门组织职工安全教育及特种作业人员的培训、考核。2.把安全工作业绩纳入领导班子考核、职工晋级和奖励考核内容。3.按国家规定，从质量和数量上落实安全197、管理人员的配备。4.负责落实职工的工伤保险。5.参与事故的调查、处理，依照有关制度落实对责任人员的追究处理。财务资金部1.负责制订安全生产费用管理办法，按照国家、上级有关规定及时提取安全生产措施费用，保证专款专用。2.按财务制度对审定的安全生产费用列入年度预算，统一资金调度。3.按照会计科目对实际发生的安全生产费用进行统计，并按规定上报。4.落实经济岗位责任制和安全生产监督管理奖罚规定。企业管理部1.制定企业发展规划时，将安全发展纳入企业发展规划内容。2.按照国家或行业有关规定，负责企业安全生产管理机构和岗位的设立，明确分配各部门安全生产职责及工作考核。合约法务部1.负责收集有关安全生产方面的198、法律法规。2.开展安全生产法制宣传及日常法律咨询工作，参加安全生产法律事务活动。3.负责安全生产过程及事故处理的法律援助，监督指导经营、施工等行为符合法律规范，在法律法规范围内维护企业利益的最大化。4.在编制招、投标文件时，根据安全生产措施核定安全生产投入数额。5.在签订分包合同时，严格审核分包方的安全生产资质和安全履约能力，分包合同中应包括安全生产和文明施工内容。6.对工程项目进行制造成本核算时，应明确安全技术措施费用。7.在进行分包单位工程款结算时，按规定扣除分包单位由于违规、违章的罚款款项。党委工作部1.认真宣传、贯彻落实国家有关安全生产方针、政策和法律法规。2.负责建立本企业安全生产思199、想政治保障体系，并检查督促实施。3.配合相关部门组织职工遵纪守法教育，总结推广安全生产先进经验。4.组织制订消防保卫制度，按照“预防为主、防消结合”的原则建立消防管理体系。5.负责施工中易燃、易爆、剧毒物品的使用审批和监管。6.掌握施工过程的火灾特点，深入基层监督检查火源、火险及消防设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完备和消防道路通畅。工会1.贯彻安全卫生方针政策，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进。2.督促企业完善安全生产条件，依法维护职工合法权益，防止环境污染，预防职业危害。3.监督劳动保护费用的使用，对有碍安全生产、危害职工安全健康200、的行为有权抵制、纠正。4.督促落实安全生产宣传教育工作，支持企业安全生产奖励，对违反安全生产的给予批评并提出处罚建议。5.组织开展“安康杯”知识竞赛、安全生产合理化建议活动。6.参加事故的调查、处理。2.3.3 工程项目关键岗位安全生产责任制职务安全生产职责项目经理1.是项目安全生产第一责任人，对项目的安全生产工作负全面责任。2.严格执行安全生产法规、规章制度，与项目管理人员签订安全生产责任书。3.按照相关规定建立项目安全管理机构和配备安全管理人员，并依据企业相关制度，建立和完善项目相关制度4.组织制订项目安全生产目标和施工安全措施计划，并贯彻落实。5.参与或主持本项目安全管理策划、安全工作计201、划和安全管理文件等工作6.负责安全生产措施费用的及时投入，保证专款专用。7.组织并参加对项目管理和作业工人的安全教育。 8.组织并参加项目定期的安全生产检查，落实隐患整改。9.参加对现场大型机械设备、特殊防护设施的验收。10.组织召开安全生产例会，研究解决安全生产中的重大问题。11.组织编制项目应急预案，并进交底和行演练。12.及时、如实报告生产安全事故，负责事故现场保护和伤员救护工作，配合事故调查和处理。项目生产经理1.组织项目施工生产，对项目的安全生产负主要领导责任。2.组织落实安全生产的法规、标准、规范及规章制度，定期检查落实情况。3.组织实施安全专项方案和技术措施，检查指导安全技术交底202、。4.组织对现场机械设备、安全设施和消防设施的验收。5.组织进行安全生产和文明施工检查，对发现的问题落实整改。6.负责项目管理人员的安全教育，提高管理层的安全意识。7.组织项目积极参加各项安全生产、文明施工达标活动。8.发生伤亡事故，按照应急预案处理，组织抢救人员、保护现场。项目商务经理1.确定工程合同中安全生产措施费，在业主支付工程款时确保安全生产措施费同时得到支付。2.在组织工程合同交底、签订分包合同时，明确安全生产、文明施工措施费范围、比例（或数量）及支付方式。3.保证安全生产措施费的及时支付，做到专款专用，优先保证现场安全防护和安全隐患整改的资金。4.审核项目安全生产措施费清单，对该费203、用的统筹、统计工作负责。项目技术负责人1.对项目安全生产负技术领导责任。2.严格落实安全技术标准规范，根据项目实际配备有关安全技术标准、规范。3.组织编制危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，组织超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项方案专家论证。4.组织施工组织设计（施工方案）技术交底，检查施工组织设计或施工方案中安全技术措施落实情况。5.参加工程项目脚手架、模板支架、临时用电、大型机械设备及特殊结构防护的验收，履行验收手续。6.对施工方案中安全技术措施的变更或采用新材料、新技术、新工艺等要及时上报，审批后方可组织实施，并做好培训和交底。7.参加安全检查工作，对发现的重大隐患提出整204、改技术措施。8.组织危险源的识别、分析和评价，编制危险源清单。9.参加事故应急和调查处理，分析技术原因，制定预防和纠正技术措施。项目安全总监或安全负责人1.对项目的安全生产进行监督检查。2.认真执行安全生产规定，监督项目安全管理人员的配备和安全生产费用的落实。3.协助制订项目有关安全生产管理制度、生产安全事故应急预案。4.对危险源的识别进行审核，对项目安全生产监督管理进行总体策划并组织实施。5.参与编制项目安全设施和消防设施方案，合理布置现场安全警示标志。6.参加现场机械设备、安全设施、电力设施和消防设施的验收。7.组织定期安全生产检查，组织安全管理人员每天巡查，督促隐患整改。对存在重大安全隐205、患的分部分项工程，有权下达停工整改决定。8.落实员工安全教育、培训、持证上岗的相关规定，组织作业人员入场三级安全教育。9.组织开展安全生产月、安全达标、安全文明工地创建活动，督促主责部门及时上报有关活动资料。10.发生事故应立即报告，并迅速参与抢救。11.归口管理有关安全资料。项目责任工程师（工长）1.对其管理的单位工程（施工区域或专业）范围内的安全生产、文明施工全面负责。2.严格执行制定的安全施工方案，按照施工技术措施和安全技术操作规程的要求，结合负责施工的工程特点，以书面方式逐条向班组进行安全技术交底，履行签字手续，做好交底记录。3.检查施工人员执行安全技术操作规程的情况，制止不顾人身安全206、违章冒险蛮干的行为。4.参加管辖范围内的机械设备、电力设施、安全防护设施和消防设施的验收，并负责对设施的完好情况进行过程监控。5.参加项目组织的安全生产、文明施工检查，对管辖范围内的安全隐患制订整改措施并落实。6.在危险性较大工程施工中，负责现场指导和监管。7.发生生产安全事故，要立即向项目经理报告，组织抢救伤员和人员疏散，并保护好现场，配合事故调查，认真落实防范措施。项目安全管理人员1.认真宣传、贯彻安全生产法律法规、标准规范，检查督促执行。2.参与制订项目有关安全生产管理制度、安全技术措施计划和安全技术操作规程，督促落实并检查执行情况。3.每天进行安全巡查，及时纠正和查处违章指挥、违规操207、作、违反安全生产纪律的行为和人员，并填写安全日志。对施工现场存在安全隐患有权责令纠正和整改，对重大安全隐患有权下达局部停工整改决定。4.对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁站式监督。5.对各类检查中发现的安全隐患督促落实整改，对整改结果进行复查。6.组织项目日常安全教育，督促班组开展班前安全活动。7.参加现场机械设备、电力设施、安全防护设施和消防设施的验收。8.建立项目安全管理资料档案，如实记录和收集安全检查、交底、验收、教育培训及其它安全活动的资料。9.发生生产安全事故，要立即报告，参与抢救，保护现场，并对事故的经过、应急、处理过程做好详细记录。项目作业人员1.自觉遵守有关安全生产208、法规、规章、规程和劳动纪律，主动接受安全生产教育和培训。2.特种作业人员必须接受专门的培训，经考试合格取得操作资格证书，方可上岗作业。3.严格按照安全操作规程和安全技术交底进行操作，不违章作业、违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥行为，做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害）。4.正确使用安全生产用具、佩带劳动保护用品。5.正确识别现场的安全警示标志，严禁破坏安全防护设施和消防设施，及时向现场管理人员反映施工现场不安全因素。6.发生事故立即报告，听从指挥，按规定路线疏散，并积极参加抢险。2.5.4 工程项目职能部门安全生产责任制部门安全生产职责项目安全管理部门1.是项目安全生产工作的209、监督检查部门，行使项目安全生产工作的监督、检查职权。2. 协助项目经理开展各项安全生产业务活动，监督项目安全生产保证体系的正常运转。3. 定期向项目安全生产领导小组汇报安全情况，通报安全信息，及时传达项目安全决策，并监督实施。4. 组织、指导项目分包单位安全机构和安全人员开展各项业务工作，定期进行项目安全性测评。5. 开展安全检查，及时发现危险隐患，监督隐患的整改和落实，及时制止违章行为，对重大事故隐患、严重违章指挥和违章作业，有权下令停工。6. 负责制定生产安全事故应急救援预案，负责生产安全事故报告、统计和分析，建立事故档案。项目工程管理部门1.在编制项目总控计划时，要综合考虑平衡各生产要素210、，保证安全管理与生产任务协调一致。2.在检查生产计划实施情况的同时，要检查安全措施落实的情况。 3.负责编制项目文明施工计划，并组织具体实施。4. 负责现场环境保护工作的具体组织和落实。5. 在进行项目综合管理目标考核评价过程中，应同时考核评价安全生产情况。6. 参加安全生产大检查和有关验收工作。项目技术管理部门1.负责编制项目施工组织设计中安全技术措施方案，编制特殊、专项安全技术方案。2. 参加项目安全设备、设施的验收，从安全技术角度进行把关。3. 在检查施工方案实施情况的同时，检查安全技术措施落实的情况，对施工中涉及的安全技术问题，提出解决办法。4. 负责制定项目使用新技术、新工艺、新材料211、新设备相应的安全技术措施和安全操作规程。5. 组织编制分部分项工程安全专项施工方案，组织危险性较大工程专项施工方案的专家论证。项目消防保卫部门1.贯彻落实消防保卫法规、规程，制定工作计划和消防安全管理制度，并对执行情况进行监督检查。2.经常对职工进行消防安全教育，会同有关部门对特种作业人员进行消防安全考核。3.组织消防安全检查，督促有关部门对火灾隐患进行整改。4负责施工现场的保卫工作，统计分析火灾事故原因，并提出防范措施。项目行政后勤部门1. 依照法律法规规定，负责有毒有害作业人员的健康检查，配合有关部门，负责对职工进行体检普查。2. 监测有毒有害作业场所的尘毒浓度和噪声治理，做好职业病预防212、工作，负责施工现场防暑降温工作。3. 负责食堂的管理工作，对施工现场生活卫生设施进行监督管理，预防疾病、食物中毒的发生。4. 根据施工现场具体情况，组建现场救护队，管理现场急救器械，并组织救护队成员的业务培训工作。5. 发生生产安全事故，及时组织抢救、治疗，并协助事故的调查和处理。2.4 目标责任制2.4.1 局以局总部部门年度量化指标汇总表中生产与安全部安全管理指标作为对局生产与安全部安全考核评价的依据，明确局安全管理目标和安全创优目标。2.4.2 局以公司领导班子年度量化考核指标中安全指标作为对公司安全考核评价的依据，并在年初与公司签订安全生产责任状，明确各公司安全管理目标和创优目标，并确213、定公司安全管理责任。2.4.3 公司与项目部签订项目管理目标责任书中，应明确项目安全管理目标，公司应与项目签订安全生产责任书，明确项目安全目标和责任。2.4.4 项目部应根据项目管理目标责任书及安全生产责任书，结合项目的特点，对项目安全目标进行分解，制定安全事故的控制目标、项目安全生产基础管理目标以及安全文明工地创优目标，将目标分解到项目相关的岗位。2.4.5 项目部应将安全目标分解到每个分包方、每个专业、每个作业班组，并与分包单位、施工班组签订安全生产责任书，明确安全目标以及控制要求、考核办法和处罚办法。2.4.6 项目部应建立、健全安全管理机构，明确各岗位的责任人员、责任内容、和考核要求，214、明确各岗位之间的接口，并在制订对责任落实情况的检查办法和对各级各岗位执行情况的考核、奖罚规定。2.5 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填送或保存方式1安全管理人员名册公司/项目/及时维护办公平台2局总部部门年度量化指标汇总表局/每年初办公平台3公司领导班子年度量化考核指标局/每年初办公平台4安全生产责任书公司、局/每年初纸质文件5公司/项目/开工前纸质文件6项目/分包/开工前纸质文件3 实施策划3.1 工作程序形成危险源清单形成风险评估表形成法律法规清单进行法律、法规确认进行法律、法规选择进行危险源辨识进行风险评估进行风险评价制订应对措施形成安全生产策划书进行安全风险策划进行安全215、基础管理策划3.2 策划组织3.2.1 项目安全生产策划工作由公司安全生产主管部门组织，由项目部、公司生产、技术、质量、安全、合约、人力等相关部门共同参与，具体编写由项目部实施，项目生产经理组织项目生产、技术、质量、安全、合约等部门负责有关具体编写工作。3.2.2 项目安全生产策划书通过公司安全主管部门评审后，由公司主管生产领导批准后实施。3.2.3 项目安全生产策划书要求在工程项目开工后一个月内完成。3.3 策划内容项目生产安全策划分为基础管理策划和风险控制策划两大部分。可视项目的规模和复杂程度，分层次分阶段展开，从总体管理策划到局部实施性策划逐步深化。3.4 策划步骤3.4.1 风险评估及216、应对针对项目的自身特点，对照市场行为风险评估表所列的风险条款，分析市场行为潜在风险，有针对性的制定其应对措施。3.4.2 危险源的辨识针对施工、采购、办公和服务等活动及工作场所的设备、设施、材料、人员行为等开展危险源的辨识和风险评价。危险源识别的结果应形成危险源清单，对辨识出的危险源进行评价后，确定重大危险源清单，由此确定项目相关的过程、产品和场所中存在的一般风险和重大风险。3.4.3 适用法律选择、确认适用的安全生产法律法规、地方行政主管部门规章、上级安全生产规定。3.5 安全基础管理策划3.5.1 项目安全生产目标、指标对施工现场的安全生产工作制定管理目标，并根据安全责任目标的要求，在项目217、部各层次，形成书面的对项目总目标的分解保证目标。目标应与局安全方针、安全目标协调一致，分解目标应可测量考核。项目安全管理目标应包括（不限于）：a、伤亡、事故控制目标：杜绝重大伤亡事故，一般事故应有控制指标。b、根据工程特点，制定安全、文明施工达标、创优目标。c、社会、业主、员工、相关方的重大投诉控制目标；3.5.2 安全生产组织结构建立项目部安全管理组织结构，明确项目管理三个层次的管理关系。成立项目部安全生产领导小组、设置安全生产管理部门、配备专（兼）职安全管理人员。3.5.3 项目安全生产管理制度 编制安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全检查制度、安全专项方案管理制度、分包安全管理制218、度、安全技术交底和危险因素告知制度、持证上岗制度、设备管理制度、验收制度等。3.6 风险控制策划3.6.1 一般风险根据评价的一般风险，制定或明确确保安全的技术措施和要求，其策划的结果可以是安全技术操作规程、分项工程施工安全技术规范、安全技术措施。3.6.2 重要风险针对评价的重要风险，分析涉及的过程，确定重点内容，关键点、危险部位，归纳出需编制安全专项方案的清单，明确方案编制时间、编制责任人、实施时间、监督责任人等要求。需编制安全专项方案应包括（不限于）：a、现场安全防护方案b、临时用电方案c、消防管理方案d、大型机械装拆方案e、危险性较大分部分项工程施工方案3.7 记录序号记录名称填报单位219、审批单位填报时间和频次填报和保存方式1市场行为风险评估表项目项目开工前纸质文件，附表AQGL-012危险源清单局/及时更新办公平台, 附表AQGL-023危险源辨识与风险评价表公司/项目公司/项目开工前纸质文件, 附表AQGL-034项目重大危险源清单公司/项目公司/项目开工前办公平台/纸质文件, 附表AQGL-044 工作标准4.1 危险源管理4.1.1 工作程序危险源识别发布常见危险源清单进行危险源风险评价项目进行危险源辨识编制项目危险源清单制订风险控制措施编制危险源辨识与风险评价表4.1.2 辨识1、局生产与安全部负责对全局危险源的识别，发布常见危险源清单，并定期进行更新；公司应识别所在220、地区危险源，并对常见危险源清单内容提出更新建议。2、项目部应成立由项目经理任组长的危险源辩识评价小组，评价小组应包括生产经理、项目技术负责人、专职安全管理人员，责任工程师、设备工程师，材料工程师等专业管理人员，需要时应包括施工现场作业人员。3、在工程开工前或工序施工前由危险源辩识评价小组对施工现场的危险源以及市场行为潜在的风险进行辩识，建立项目危险源清单。在辨识危险源时，应特别注意辨识局常见危险源清单未包括的危险源，并纳入本项目的危险源清单。4、危险源辨识应分项目策划阶段和项目实施阶段进行。（1）项目策划阶段主要是对施工过程的主要工序中可能存在的危险源进行全面预判，编制危险源辨识与风险评价表，221、以便在施工中制定有针对性的控制措施。（2）施工阶段的辨识主要是对项目策划阶段辨识的结果因作业人员、使用材料、设备、设施、施工方法或工艺、现场环境、设计变更发生变化产生的危险源进行验证和补充，发现项目策划阶段辨识遗漏的危险源并补充制定控制措施。5、危险源辨识主要从以下作业活动进行辩识：施工准备、施工阶段、关键工序、工地地址、工地内平面布局、建筑物构造、所使用的机械设备装置、有害作业部位(粉尘、毒物、噪音、振动、高低温)、各项制度(女工劳动保护、体力劳动强度等)、生活设施和应急、外出工作人员和外来工作人员。6、危险源辨识重点放在工程施工的基础、主体、装饰、装修阶段及危险品的控制及影响上，并考虑国家222、法律、法规的要求，特种作业人员、危险设施、经常接触有毒、有害物质的作业活动和情况；具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况。4.1.3 风险评价1、危险源辩识评价小组要对辨识出的危险源进行风险评价，确定危险源的风险等级。2、风险评价应分项目策划阶段和项目实施阶段进行。（1）项目策划阶段针对该阶段识别的危险源进行初始风险评级，以确定这个阶段的风险控制重点。（2）施工阶段针对该阶段和策划阶段识别的危险源并结合施工过程的风险变化进行持续的风险评价，以确定这个阶段风险控制的重点。3、风险评价可采取定量评价、定性评价和直接223、判断等方式确定风险等级。采取多种方法进行风险评价时，若评价结果不一致，应本着评价风险就高不就低的原则，以评价风险等级高的为准，以减少评价的风险。4、项目部要根据风险评价的结果制定风险控制措施（1）极其危险和高度危险：作为重点的控制对象，制订方案实施控制。（2）显著危险：直至风险降低后才能开始工作；为降低风险有时必须配备大量资源；当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施；在方案和规章制度中制订控制办法，并对其实施控制。（3）一般危险：应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，在规章制度内进行预防和控制。（4）稍有危险：是指风险减低到合理可行的，最低水平不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。4.1.4 记录序号记录名称填报单位审批单位填报时间和频次填报和保存方式1常见危险源清单局/办公平台2项目危险源清单项目项目开工前纸质文件, 附表AQGL-023危险源辨识与风险评价表公司/项目公司/项目开工前纸质文件, 附表AQGL-034项目重大危险源清单公司/项目公司/项目开工前办公平台/纸质文件, 附表AQGL-044.2 安全专项方案4.2.1 工作程序执行安全