1、xx建筑工程有限公司 质 量 手 册（依据GB/T19001-2008标准GB/T50430-2007规范编制）批 准：审 核：文件编号：QM/YS-x版本/状态：A/0受控状态：分 发 号：x年10月15日发布 x年10月15日实施 目 次前言31 批准52 管理者代表任命53 质量方针 质量目标64 范围 75 引用标准8 6 术语和定义87 质量管理体系98 管理职责119 资源管理1610 产品实现1811 测量、分析和改进 26附录A(规范性附录) 公司组织机构图35附录B(规范性附录) 质量管理体系职能分配表36附录C(规范性附录) 质量管理职责39附录DGB/T50430与GB/2、T19001对照表 40附录E规范与GB/T19001制度与程序对41附录F规范管理体系典型流程图 42 前 言一、公司概况xx建筑工程有限公司成立与1998年6月4号，注册资金5000万元，为集房屋建筑工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑装修装饰工程施工为一体的企业，xx建筑工程有限公司。于2005年11月08日取得房屋建筑施工总承包贰级资质，并通过ISO-2008质量管理体系认证。2009年装饰装修工程贰级资质 。企业坚持以“以人为本，诚信经营”的方针，抓住基本建设迅猛发展这个机遇，强化管理，夯实基础，狠抓工程质量，坚持安全生产，文明施工。在市场竞争中迈出了坚实的第一步，取得了较好的经济效3、益和社会效益。公司成立以来，先后承揽工程项目80多个，完成产值36930万元，竣工建筑面积368290m2 (详见后,代表工程一览表)。人才是企业发展的基础，公司成立13年来注重人才培养，从社会上不断招聘富有管理经验的工程技术人员，大大充实了企业的技术实力。在建设主管部门的支持下，经过经营管理，公司已初具规模，管理体系运作规范，已成为综合实力较强的建筑企业。百尺竿头，再进一步，在激烈的市场竞争中，公司将通过诚信经营，科学管理，不断发展壮大，以质量求生存，以实力求发展，争取更大的市场份额，创造良好的社会效益和经济效益.二、质量手册编制说明.本手册阐明了公司的质量方针、目标和质量管理体系运行全过程4、要求,是公司质量实践的纲领性文件,是质量管理体系运行的准则。.本手册依据GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 19001-2008质量管理体系-要求（idt ISO 9001：2008）编写本手册由以下部门主控编写: 总经办。本手册由管理者代表审定。批 准本新版质量手册（A/0版），由公司总经办组织相关部门根据GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 19001-2008/ idt ISO 9001：2008 质量管理体系认证的认可转换说明的要求，结合公司涉及的各过程，编写了新版管理手册，现予以发布。本次转换后的质量手册是公司质量管理体系5、的纲领性文件，公司各部门和全体职工都必须遵照执行，以保证产品和服务的质量并持续改进，提高顾客和其它相关方面满意度。本版手册自签字之日起试运行。 总 经 理： x 年 10 月 15 日管理者代表任命书根据公司管理体系工作的需要， 经公司领导研究决定，兹委任x 为管理者代表，履行以下职责，并具有相应权力：（1）负责按照标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；（2）向最高管理者汇报贯彻管理方针、实现管理目标和管理体系运行所取得的业绩、改进的机会需采取措施的必要性的内容；（3）采取各种形式在公司范围宣传满足顾客和相关方要求的重要性，提高员工质量、环境、职业健康安全意识；（4）负责与管理体系有关的所有6、外部沟通与联系。此任命自签发之日起生效。总经理： x年10月15日质量方针、目标批准令公司全体员工：为建立、实施、保持和改进公司的质量管理体系，制定了本公司的质量方针，现发布如下：“遵守法规重守合同，诚信科学管理；技术进步塑造精品，追求卓越持续创新”质量方针内涵：A.遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；B.在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立施工企业在市场中的良好形象； C. 追求质量管理改进，提高质量管理水平。质量目标：1. 合同履约率：100%2. 分部分项工程一次验收合格率： 95 % 3. 工程竣工交付合格率： 100 %4. 竣工项目保修期内7、维修合格率：100%5. 顾客满意率： 90 %6. 重大安全责任事故： 0总经理：x年 10月 15 日质 量 手 册1 范围1.1 总则本手册规定了公司质量管理体系，用以证实公司所承接的工程能满足顾客要求、适用产品的法律法规要求和公司组织自身要求的能力，并通过体系的有效应用及持续改进，保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，增进顾客满意。 1.2 应用本手册所述的质量管理体系适用于公司承接的工程，用于向顾客提供质量证实和第三方认证。2 引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方8、研究是否可使用这些文件的最新版本。GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语国家、地方、行业有关的法律、法规、规范、规定和标准等。 3 术语和定义本手册采用GB/T 19000、GB/T50430所确立的术语和定义，本手册所出现的术语“产品”，也可指“服务”。3.1 公司xx建筑工程有限公司3.2 工程 指公司承接的房建、装修施工工程项目。本公司外包为劳务分包及专业工程分包，如发生将按照标准7.4条款进行控制。在本手9、册中，工程与产品具有相同的含义。3.3 回访工程竣工后，在保修期内为了解工程质量情况，对顾客进行的访问。3.4 保修对保修期内的工程出现的质量问题进行修理。3.5 隐蔽工程在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。3.6施工质量检查施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。4 质量管理体系4.1 总要求公司按GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 19001-2008的要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有效性。基于公司所承接的工程的设计由顾客提供的这一实际情况，公司质量管理体系对GB/T 1900110、-2008之“7.3 设计与开发”条款的要求进行删减。该项删减并不影响公司满足顾客和适用法律法规要求。公司质量管理体系确保满足：a) 管理活动、资源提供、产品实现、监视、测量、分析和改进诸过程贯穿于公司质量管理体系及与之相关的部门、人员及工程项目；b) 确保这些过程的运行和控制有效所需的准则；c) 有效获取及利用必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和受到监视；d) 监视、测量和分析这些过程；e) 实施必要的措施（如管理评审和内部审核），以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。f) 本公司本公司外包为劳务分包及专业工程分包，如发生将按照7.4条款进行控制。公司按GB/T19001-211、008、GB/T50430-2007和本册的要求管理这些过程。4.2 质量管理体系文件4.2.1 总则公司质量管理体系文件包括：a) 质量手册（含质量方针和质量目标）；b) GB/T50430-2007规定的所有制度及GB/T 19001-2008要求形成文件的程序和记录：1) 文件控制程序；2)记录控制程序；3)内部审核程序；4)不合格品控制程序；5) 纠正和预防措施控制程序；GB/T50430中所规定的相应制度如包括了GB/T19001中的程序，那么将以制度的形式体现和全覆盖。c) 管理活动、资源提供、产品实现、监视、测量、分析和改进等过程管理所需的支持性文件文件和记录。d) 外来文件：是12、公司为确保管理体系有效运行和控制及产品实现过程中所需的国家、地方、行业等有关质量的法律、法规、规范、标准、规定、报告及业主提供的图纸等。由总经办和相关部门通过上级管理单位、法律出版社、标准文件出版社、国家情报所、建筑情报所、兄弟建筑企业等各种资料。公司在建立、保持管理体系时，充分考虑了活动的控制要求；现行的管理方式和手段；管理、执行、验证人员的能力；保证文件的规定与人员的能力相适应。4.2.2 质量手册公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范编制和保持本手册。手册内容包括：a) 质量管理体系的范围，包括删减的细节与合理性（13、见4.1）；b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述；d) 手册的管理1) 质量手册按文件控制程度的规定由总经办统一印制、出版、编号、造册、登记和分发，经公司总经理批准发布后，实施。；2) 质量手册的持有者如遇工作调动变化时，均需及时办理移交手续，并报总经办备案；3) 任何单位和个人未经本公司授权人书面同意不得将质量手册及其有关内容全部或部分复制。4.2.3 文件控制公司编制并执行文件管理制度，对与质量管理体系有关的文件予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据本手册4.2.4的要求进行控制。总经办、工程技术科、及其他职能部门分别对质量管理14、体系文件、工程管理文件和其他相关文件归口管理。文件控制须满足以下要求：a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e) 确保文件保持清晰 ，易于识别；f) 确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g) 对作废或供参考的文件进行适当的标识，以防止非预期使用。h)技术文件由工程技术科编制，工程技术科负责人审核，总工批准，交总经办标识、归档、分发。i) 提供查询相关文件的途径。j) 记录的控制见4.2.4。4.2.4 记录控15、制公司编制并执行记录管理制度对记录进行控制。对于工程档案，还应执行公司依据建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001和建筑工程技术资料整理规程。总经办、工程技术科、及其他职能部门分别对质量管理体系记录、工程产品记录和其他相关记录归口管理。记录控制须满足以下要求：a) 控制为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录；b) 记录应保持清晰、易于识别和检索；c) 规定对记录实施标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。 工程技术资料保存期限为50年或根据设计图纸的规定执行，管理体系涉及的一般记录保存期限为3年，台帐长期保存。对到期的记录有关部门进行处置，总经办负责本过程的管16、理，负责编制公司记录清单，确定各种记录的检索、规定保存期限和处置。5 管理职责 5.1 管理承诺公司总经理作为企业的行政负责人、法人代表，是公司管理体系运行的第一责任人，对建立、实施管理体系并持续改进其有效性提供证据，确保顾客和相关方的要求得到满足，增强顾客和相关方满意，公司总经办负责本过程的控制和管理，收集保存有关记录：实施质量管理体系并持续改进其有效性；确保顾客的要求得到确定并予以满足。通过以下活动为承诺提供证据：a)总经理通过各种渠道获取顾客对产品反馈回来的信息，采取培训、各种会议或以组织发布文件等各种有效形式，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，传达生产、安全必须遵守法律法规17、要求的重要性以及提高员工对改进工程质量重要性的认识，并确保予以满足。 b)公司总经理主持制定公司的管理方针和管理目标，利用组织发布文件、会议及板报等方式，确保管理方针、目标在公司内、外部得到沟通和理解，将管理目标分解到公司的相关部门和层次上，同时应得以实现。 c)公司总经理按照管理评审的时间间隔主持管理评审，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性，使其管理承诺得到落实。d)公司总经理确保并及时提供建立、实施和持续改进管理体系所需的必要资源。e）公司总经理应确保建立完善的质量管理体系的组织机构，确保职责分工明确。5.2 以顾客关注为焦点公司的生存和发展依赖于顾客，成功取决于理解并满足顾客和相关方当18、前和未来的需要和期望，公司总经理和决策层要不断的识别顾客和相关方的要求和期望，并以实现顾客和相关方要求为目的，通过对顾客和相关方要求的识别、对与产品有关的要求的评审（如合同评审，招投标文件的评审），与顾客和相关方及时沟通，确保识别： a)、顾客的需求和期望（包括明示的、隐含的，识别的过程包括：工程施工前、施工过程中及交付后的要求）。b)、与产品有关的法律法规要求。 c)、企业的附加承诺。 将这些需求转化为公司的要求，通过管理体系的有效实施满足其要求，并对顾客满意度适时进行测量，详见顾客满意度管理程序，并在需要时进行改进，以确保顾客持续满意。经营科负责本过程的控制和管理，收集保存有关记录。5.319、 质量方针公司的质量方针见质量方针和质量目标页。总经理负责制定公司质量方针，并确保质量方针：a)管理方针与公司的宗旨相适应，公司总经理依据公司的经营宗旨、管理承诺主持制定、批准与发布公司的管理方针。b)公司的管理方针确保对满足法律、法规、合同的要求和持续改进管理体系有效性做出了承诺。c)公司的管理方针应能体现在工程施工及交工后，认证服务于发包方和社会，增强其满意度，树立施工企业在市场中的良好形象。d)为使公司的管理方针最终实现，总经理应在公司的有关会议上，亲自宣讲管理方针的内容，各部门负责人向本部门宣讲管理方针，项目部经理向操作层宣读，通过分层讲解，使全体员工理解其内容，并认识到所从事的活动的20、相关性和重要性，为确保公司的管理方针的实现做贡献。总经办负责将公司的管理方针传达给相关方。e)管理方针的评审与修改：总经办应经常收集管理方针贯彻情况的信息，结合外部市场的不断变化，每年以书面形式报管理者代表，管理方针持续适宜性方面的评审，列入管理评审的内容。5.4 策划5.4.1 质量目标公司的质量目标见质量方针和质量目标页。总经理确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足工程项目要求所需的内容，并与质量方针保持一致。总经办负责制定公司的管理目标及目标管理制度，对目标分别提出具体要求，经总经理批准后发放至有关部门，确保管理目标的可测量。各部门按照公司的年度管理目标，将管理目标进21、行分解落实到人，转化为各岗位的工作要求，管理目标应是可测量的。年底由总经办组织有关人员对目标实施情况进行联合检查，监视和测量各项指标的完成情况，每年底对各部门考核一次5.4.2 质量管理体系策划为确保实现目标，总经理要保证为实现目标所需的资源进行识别和策划，并形成文件。此过程由总经办管理，监督检查。策划内容如下：管理体系的过程是公司对施工全过程的有效控制，除7.3条设计外，其他都不可删减。管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行的策划（人、财、物、信息等）管理体系由于顾客、相关方和市场等的变化而变更时，公司要进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司不会出现管理体系22、不完整的情况。如组织机构调整，应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运行。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限总经理确保公司内部的职责、权限得到规定和沟通。公司组织结构图见附录A。公司质量管理体系职能分配表见附录B。公司质量管理职责见附录C。5.5.2 管理者代表总经理指定一名本公司管理层的人员为管理者代表。具体见：管理者任命书5.5.3 内部沟通总经理在公司内建立适当的沟通过程，确保对质量意识、质量管理体系的过程及有效性进行沟通，使全体员工增进理解、交流信息、协调行动。沟通的途径为不同的职能部门和不同层次之间，全方位进行。沟通的方式为各种适当的信息交流方式，如各种会议、交谈、文告23、函件以及信息网络传递等。总经办是协商与沟通执行的综合管理部门，各相关部门负责各自业务范围内的信息交流。协商与沟通的时机：施工前、施工中、施工后各过程环节和管理过程中的任何时机。5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1 管理评审的时间间隔管理评审每年不少于一次。当内部或外部环境（如组织结构、质量管理体系、资源配置等）发生重大变化时可适当增加评审次数。5.6.1.2 管理评审的策划和实施总经理主持质量管理体系评审，以确保其持续的符合性、适宜性、充分性和有效性。评审包括评价管理体系适应内部、外部环境变化的能力；a)评价管理体系各过程是否被充分识别并对其有效运行和控制进行规定；b)评价管理体系24、实施的结果达到策划的管理方针、管理目标及管理体系要求的程度。c)总经办具体策划和安排管理评审，并负责保持管理评审记录。公司总经理审批。5.6.2 评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：a)内、外部管理体系审核结果；b)顾客满意程度的测量结果、质量回访和服务信息及内部职工、相关方非常关心的问题、意见、建议和投诉；c)各部门主控的管理体系过程业绩；施工存在的问题；工程建设有关方对施工企业的工程质量和管理水平的评价、施工企业质量管理监督检查的结果；改进的建议等。包括体系运行过程的测量和监控结果及产品的测量和监控结果；d)公司采取纠正、预防措施的实施、验证及有效性，以及识别改进机会的情况；e)以往25、管理评审确定措施的实施情况及有效性；f)可能影响管理体系的各种变更：包括内部经营状况的变化、外部新技术的引进、市场地位的改变、同行竞争、相关方、员工及顾客期望和要求的提升以及与质量的法律法规的变更等；g)由于各种原因而引起的有关公司工程施工、过程和体系改进的建议以及同行业其他施工企业的经验教训。h）目标指标的实现程度。5.6.3 评审输出评审输出是管理评审活动的结果，是公司最高管理者对管理体系及实施结果不断改进作出的战略性决策，体现管理体系实施结果的持续改进。5.6.3.1管理评审的输出包括以下内容：a)管理体系及其过程的有效性改进：包括对管理方针、管理目标的评价结果，组织机构的调整、体系文件26、的修改、顾客、相关方的识别，管理体系各过程的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进及为提高员工及相关方满意度而采取措施的改进：包括对顾客明示的、隐含的要求及各种与质量、环境及职业健康安全相关的法律法规或投诉的要求。c)资源需求的确定：针对公司内、外部环境的变化或潜在的变化考虑当前或未来的资源需求。5.6.3.2管理评审的实施a)管理者代表负责管理评审会议的筹备工作，指导总经办编制“管理评审计划”，其内容包括：评审输入、评审内容、时间、地点、会议议程、参加人员等准备事项，经最高管理者审批后实施；b)管理评审会议由公司总经理主持，公司有关领导成员、有关职能部门负责人及项目部经理参加；c)总经办负责会27、议的记录，整理管理评审报告，由管理者代表审核，总经理批准，以文件形式发布评审结果和更改决定。管理评审报告的内容包括；与会人员对管理体系适宜性、充分性、有效性的评价（包括管理方针和管理目标）；对内审结果的确认；对管理体系及其过程的确认；对与顾客有关的产品质量及为提高员工等相关方满意采取措施确认；对资源需求的确认对管理体系存在问题的分析和相应措施的整改决定；实施措施决定的时间安排等；d)有关责任部门负责落实整改决定；e)总经办负责组织对整改及实施情况的验证、安排；f)以上活动形成记录，并按记录管理制度进行控制，由总经办负责保存，作为下次管理评审的输入。6 资源管理6.1 资源提供公司总经办、工程技28、术科、经营科、项目部应及时识别并提供管理体系实施必需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，以确保；：a)实施、保持管理体系并持续改进其有效性；b)满足顾客要求，增强顾客满意；c)达到员工及相关方在安全方面的要求和法律、法规要求。6.2 人力资源6.2.1 总则a)管理体系规定各职能人员必须胜任其工作，对胜任的判断可以从教育、培训、技能和业绩、经验方面考虑，总经办负责根据公司岗位和人员结构编制岗位职责及任职资格。b)总经办负责建立并实施人力资源管理制度，确保满足质量管理的需要。c)总经办根据公司的管理目标制定人力资源发展规划以满足公司长期及未来的发展需要。6.2.2 能力、培训和意识公司通过29、各种培训活动和方法提高员工的能力，增强员工满足顾客和法律法规要求的重要性的意识，使员工满足质量方面的要求，培训工作应满足：a)对从事质量工作的人员所必要的能力、任职标准，岗位技能要求，识别和确定其（包括管理、执行和验证人员、关键过程和特殊过程的操作人员等）能力，明确培训需求；b)各部门根据本部门人员的能力每年12月25日前提出培训要求计划，交总经办，总经办根据培训需求对培训工作进行策划，制订下一年度的培训计划，对培训的对象、内容、方式及时间作出安排，以提供培训或采取其他措施以满足这些需求。c)总经办采用适当的方法（可通过考试和对学员进行培训效果调查等）评价和考核培训及采取其他措施的有效性，了解30、培训后后采取其他措施后是否达到了预期的效果。d)公司通过培训、专门会议等形式加强质量意识的教育，使每一位员工都意识到自己的工作对管理体系的重要性，并能提高法律、法规意识和持续改进的觉悟性，以及如何为实现自己工作的目标做出贡献；e)总经办建立公司专业管理和特殊工种人员的证书台账，掌握专业管理和特殊工种人员持证上岗情况，统计持证上岗率。 f)保存每位员工教育、培训、岗位（或工种）资格认可和经验的适当的记录，以证实培训工作的有效实施。g)必要时项目部技术员负责针对本项目部涉及的关键，特殊过程中操作人员岗前培训，确保其具有相应的能力。H）公司对各级人员应实施绩效考核，总经办负责编制员工绩效考核制度，并31、依据其对公司各职能部门及人员进行考核。6.3 基础设施工程技术科组织施工作业部门（施工队或项目部。下同）编制特定项目的施工组织设计、或施工方案等作业指导文件，确定、提供并维护为达到工程产品符合要求所需的下列基础设施： a）施工过程和办公用的建筑物及工作场所，生产、生活所需的必要设施（库房、用电、用水、通讯、运输等）。b）施工机具、机械、计算机及其软件、检测设备、以及各种工具辅具等。c）支持性服务：如运输、通讯和保修的服务设施。6.3.2总经办负责办公设施设备的控制，建立公司办公设施设备总清单；工程技术科负责施工机具的管理，对工程施工所需设施、机具、测量设备、及各种工具、辅具等设备进行控制并建立32、台帐，确保配备适宜的设施。6.3.3项目部根据工程情况，提出设备购置申请，上报工程技术科，报总经理批准，在合格供方内采购，并组织有关人员对进场设备验收，合格后纳入使用，并填写有关记录。施工机具的供方评价按7.4条款执行。6.3.4工程技术科负责编制施工机具管理制度，对施工机具的采购、施工、调试等做出规定并及时收集设备供方的营业执照、生产许可证，安全资质证、经营资格、社会信誉、风险因素等资料；建立施工机具台帐、按照国家规定对施工机具进场验收与保养维修，制定施工机具维修计划，并制定相应的记录表；项目部执行，工程技术科监督检查，每月一次。各使用部门按要求对设备进行日常维护和管理并防止设备使用过程造成33、环境污染和事故。6.3.5工程技术科根据施工计划，编制施工机具进场计划表，并按照施工组织设计等策划文件，并调配施工机具。项目部负责对进入施工现场的施工机具进行验收，并出具施工机具进行验收记录。对于需要编制施工或拆卸方案的施工机具，该方案应经相关部门批准后实施。对于施工后的施工机具应经相关部门验收合格后方可使用。项目部施工人员根据工程技术科要求的施工机具技术安全操作进行操作，确保安全施工。6.3.6项目部负责建立项目部使用的办公设施和施工机具清单，对使用的设施、设备进行维护、保养管理。6.4 工作环境工程技术科确定为达到工程产品符合要求所需的工作环境，包括作业中对环境整洁程度、照明、温度和湿度的34、要求等； 承担工程产品实现过程的施工作业部门负责管理和保持工作环境。7 产品实现7.1 产品实现的策划工程技术科根据行业工程技术管理规定要求，组织编制工程项目的施工组织设计（施工方案）及相关的作业指导文件，进行产品实现过程的策划。确保该项策划与质量管理体系的其他过程的要求相一致，并适合于公司的工程项目管理实际。该项策划确定以下方面的内容： a)工程项目的管理目标和要求。该目标包括涉及产品特性的质量目标即分项、质量目标，以及在质量方面的管理目标；该要求包括应满足顾客、相关方、法律、法规及公司自身的要求。如：工期、成本、安全等方面的要求。b)明确项目部成员的职责权限，以及采取的培训方式，确定工程所35、需文件的有效性版本，并由专人负责管理；确定工程所需的基础设置包括大型机具设备及主要临建，确定本工程的关键过程，针对工程的关键工序、特殊工序、新工艺、新技术、新材料等的应用所应编制的作业指导书。c)确定为实现该施工及其运行活动中所需开展的验证、确认、监视、检验和实验等活动以及各阶段质量、环境及职业健康安全的接收准则。d)项目部所使用的监视和测量的设备，并设专人负责管理、保养及送检工作。e）对人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；f）场地、道路、水电、消防、临时设施的规划；g）影响施工质量的因素分析及其控制措施；h）进度控制措施；i）突发事件的应急措施；j）对违规事件的报告和处理k）应收集的信息36、及其传递要求及与工程建设有关方的沟通方式；l）按记录管理制度的要求确定正式过程和产品质量符合要求的记录。7.2 与顾客的有关过程经营科负责与顾客有关过程的确定、评审、沟通等工作的控制。经营科制定工程投标及合同管理制度对与产品有关的要求的确定进行规定和管理。7.2.1 与产品有关的要求的确定 经营科负责确定顾客对工程产品的要求，包括： 公司充分了解与产品有关的各种要求，以达到顾客满意。公司应通过以下渠道识别与产品有关的要求：时常调研、与顾客沟通、搜集法律法规方面的要求。包括：（1）顾客规定的要求：一般是指对产品质量要求、产品交付要求，交付后要求或顾客明示的其他要求。（2）顾客隐含的要求：即顾客未37、规定，但是属于规定用途或已知的预期用途所必须的要求。（3）与产品有关的法律、法规、标准、规范等的要求，包括应遵守当地政府的有关法规和其他要求。（4）公司确定的其他附加要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审经营科负责对工程项目有关的要求的评审，并在提交投标书、接受合同或订单（包括更改）前进行，并确保： 公司应在向顾客做出提供产品的承诺之前对与产品有关的要求进行评审，以确保：a)产品要求有明确的规定b)与以前表述不一致的合同或定单的要求得到解决；c)公司有能力满足顾客对质量、交付期及回访保修、环境等相关的全部要求。评审结果及跟踪措施工程技术科予以记录并保持，若产品要求发生变化，公司应确保相关文件38、得到修改，并将变更的信息及时传递到有关职能部门和人员的手中，以确保变更的要求得到有效实施。7.2.2.1评审分三个阶段：招标文件的评审、投标文件评审、合同评审。7.2.2.2评审的时机：在向顾客做出提供产品承诺之前，即接到招标文件后对是否参与投标进行评审，在投标书送交之前对投标文件进行评审；在合同签订前对合同进行评审。7.2.2.3评审方式：可采用主管领导签字、会议或传递会签等方式进行。7.2.2.4评审的内容：1.招标文件/投标文件评审内容：a)招标文件评审的内容本手册7.2.1条款中第a、b、c条所规定的内容组织是否有能力满足顾客需要。b)本手册7.2.1条款中第a、b、c、d条所规定的内39、容是否在投标文件中规定明确；c)针对招标文件中顾客的要求，公司是否要提出附加要求；d)与以前描述不一致的要求，最终已完全解决；e)公司是否有能力满足招标文件的要求。2.合同评审内容： a)本手册7.2.1.1条款所规定的内容是否在合同中规定明确； b)合同要求与招标文件等的要求是否一致；不一致的要求是否得到解决； c)公司是否有能力满足合同的要求。7.2.2.5招标文件评审、投标文件评审、合同评审必须填写评审记录表，由经营科组织总经办、工程技术科、财务部等部门进行招标文件及合同的评审；各部门签署意见后，报主管领导审批、并保存评审记录。若顾客提出的要求没有形成文件，经营科、项目部在接受顾客要求前40、要对顾客要求形成文件进行确认。7.2.2.6合同的修订：在合同执行过程中，由于顾客或本公司原因，产品或服务的要求发生变更时，经营科/项目部应及时将变更的内容通过书面形式由相关的责任部门和项目部进行会签，经会签评审后，报主管经理批准。与顾客协商，取得一致意见后，可以对合同进行修订，并对合同进行跟踪管理，及时与顾客进行沟通。7.2.2.7合同的交底：合同履行前，经营科向项目部进行正式地、书面地、系统地交底。经营科就工程概况及合同存在的风险进行交底；对项目部交底还应包括合同履约过程中合同内容变更的收集与传递要求及公司对工程目标的要求。7.2.2.8合同的履行分析：合同履约分析可在合同的履行过程中或者41、合同完成后进行。对施工项目要求严格，项目重大因素过多的合同要进行施工中的跟踪分析，具体根据工期进行分阶段分析。多于工期长的合同进行施工中分析和跟踪，对于施工周期短，难以及时进行合同履约分析的，可完工后进行分析。如果甲方要求因素过多的特殊合同，也需要进行施工过程的的合同履行情况分析。项目部配合经营科进行合同履行分析的执行。7.2.3 顾客沟通 经营科负责并组织总经办、工程技术科以及施工作业部门通过以下方式与顾客沟通： a) 参加顾客召开的交底会、协调会，以及通过其他各种信息交流方式，了解顾客要求或变更；b) 把合同或订单执行情况、施工中发现的问题反馈给顾客，包括顾客所提供的文件、物资方面发现的问42、题，以便及时与顾客协调一致； c) 工程产品移交后，搜集顾客的反馈信息，进行善后服务，并为持续改进提供依据。7.3 设计与开发本手册不包括与GB/T 19001-2008中“7.3 设计和开发”相对应的条款（见4.1），列出本条是为了与GB/T 19001-2008的编号保持一致。7.4 采购7.4.1 采购过程工程技术科制定建筑材料、构配件和设备管理制度，并负责安全防护用品、生产过程中使用的材料的控制；工程技术科负责劳务或专业工程分包供方的控制管理，试验服务分包过程及提供材料预算。7.4.1.1公司采购产品的范围包括：办公用品及耗材、监视和测量设备，工程使用的材料、设备、安全防护用品；工程施43、工的机械设备；劳务分包等。7.4.1.2根据采购的产品对公司产品实现过程和最终产品的影响程度并考虑对安全的影响对采购的物资、设备划分以下类别。A类（重要物资）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或环保和安全性能，会导致顾客严重投诉的物资，如钢筋、水泥、沙石等。B类（一般物资）：构成最终产品非关键的部分，一般不会影响最终产品的质量、安全即使略有影响，但可采取措施加以纠正的物资，如机械配件等。7.4.1.3选择、评价和重新评价材料、施工机具、安全防护用品供方及施工机具的出租方准则：a)供方的顾客满意程度，本组织或其他单位对该供方的评价，优先考虑获得环境和职业健康安全认证的企业并44、获取有关证件；b）供方管理体系的质量保证能力、环保资质、安全资质、遵守法律法规的情况、社会信誉、顾客满意程度、产品质量、价格、交货期、履约能力、运输等方面等。c)供方产品实现能力、交付后的服务、业绩、环境及职业健康安全要求符合性等。d）本单位对供方评价的以往业绩。（重新评价条件）7.4.1.4选择评价和重新评价劳务分包方的准则为以下一种或几种：a)具有合法、有效证件、施工业绩、社会信誉、技术能力、资质证书及安全资格证书；b）具备健全的管理机构，有无具备质量、环境及职业健康安全方面评价知识的管理人员，优先考虑获得环境和职业健康安全认证的企业并获取有关证件；c）项目报价的合理性，供方履约、服务的满45、意程度，本组织对该供方的评价。d）本单位对供方以往业绩的评价。（重新评价条件）。7.4.1.5分包方控制（1）工程技术科负责分包方管理的监督检查，制定分包管理制度。（2）公司工程技术科负责收集、汇总各项目部选择的试验分包方的评价资料，列出名单，并监督检查。 （3）项目主管工程师负责组织收集、评价选择试验分包方，保存有关记录，评价和重新评价的主要内容包括：a具有合法的营业执照或资质证书；b满足工程范围内的试验项目要求；c具有计量认证证书和人员从业资格证书；d供方业绩考核达到满意（重新评价条件）。 （4）当地政府主管部门或甲方指定的试验检测机构，需由甲方证明即可7.4.1.6公司工程技术科根据以上46、评价和重新评价的原则对A类的供方进行综合评定，筛选出合格供方，经部门经理审批后发布，经部门经理审批后执行。B类由工程技术科对其质量考查后直接采购。工程技术科负责劳务分包的评价和选择按7.4.1.3和7.4.1.4执行，负责试验服务分包的评价和选择按7.4.1.5执行，列出合格供方名录，经部门经理审批后执行。7.4.1.7公司主控部门对供方实施动态管理，每年对合格供方进行一次复审，剔除难以持续满足能力要求的供方，增加符合评价及选择供方准则的新供方，并重新发布。保留评价及重新评价所引起的任何记录。7.4.1.8选择供方时，主控部门要将有关的程序和要求以适当方式如：合同、协议等通知供方，在运行时由项47、目部进行监视和测量。7.4.2 采购信息采购信息包括：a)经批准的产品质量要求、技术要求、验收要求及其他要求；b）有关程序和资格鉴定方面的要求产品的安全性要求供方设备的要求供方人员资格的要求供方产品实现过程的要求供方与产品有关的管理体系方面的要求；c）采购文件包括采购计划和采购合同，在与供方沟通前，公司工程技术科应确保所规定的采购是充分与适宜的。d）工程技术科根据合格供方名录、材料预算表 各项目部工程施工进度计划，编制采购计划，部门经理批准后，采购员严格按照采购计划实施采购 。e)当公司现有的施工机具不能满足本公司施工需要时，工程技术科应编制施工机具采购计划，依法与施工机具（供应方或出租方）订48、立合同，明确对施工机具质量及服务要求。7.4.3 采购产品的验证a)物资、设备、安全防护等采购产品的验证（1）工程技术科对采购的设备负责进厂验收合格后，纳入管理。（2）项目部质检员或库管员对收到的物资、设备、安全防护用品按照建筑材料、构配件或设备管理制度进行验证，及时填写进场物资验证单/（新购）机械设备验收记录，验证的内容包括：外观、尺寸、数量、包装、生产日期、产品特性、材质单，试运转、安全性能、产品认证标识等。（3）当需要或顾客要求到供方的现场实施验证时，应在采购计划或合同中规定验证的安排以及产品放行的方法。（4）对验证中发现的不合格品，质检员或库管员及时通知采购员，处理方式按质量问题处理制49、度执行。b)工程、分包方的验证经录用的工程分包方，作为公司自己人员纳入公司管理体系，分包方必须执行公司的管理体系要求，并签订合同，合同中明确对分包方质量安全等方面的相关要求，并按照相关法律法规以及分包合同进行验证。c）项目部对分包方质量安全行为进行检查考核，并将考核结果上报有关部门，作为分包方评价的依据。d）采购产品的验证等控制记录按记录管理制度执行。7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制为确保施工和服务过程在受控条件下进行，工程技术科根据房建、装修等指导书及检验标准施工质量管理制度进行施工和服务提供控制的策划和实施，并进行日常的监督检查。策划和控制包括：a)公司和项目部应通50、过设计图纸、图纸会审、有关的规范、标准、合同和对顾客要求的评审、公司附加要求以及产品特性要求等获取有关产品特性的信息，项目部施工员编制关键过程作业指导书，一般过程由项目工长向班组长进行施工前交底。b)项目部施工员根据过程的重要性，分别编制作业指导书，技术、安全交底保证产品质量，施工过程受控，满足安全的要求。c)工程技术科负责根据项目的具体情况配置适当的机械设备，确保其连续运转能力，项目部负责有计划按规定进行维修和保养；降低或消除设备风险。d) 工程技术科负责根据项目的具体情况配置合适的测量和监视设备，项目部按规定合理使用监视和测量设备，操作者需经过培训合格才能从事监视和测量活动，以保证产品的符51、合性。e)项目部对生产过程进行全方位的控制，并对施工过程实施监视和测量，针对工程项目实际情况在施工方案中明确关键过程。要确定检测点和控制参数，并进行连续监控，对产品放行、最终检验、交付使用和交付后的活动应按规定进行监视和测量，未经检验合格或验证不满足要求的产品不得放行，竣工交付后的服务活动，应符合法律和合同的规定。f）对工程移交和移交后的防护执行施工质量管理制度、g）对顾客使用中出现的不合格按质量问题处理制度执行，确保满足顾客要求，达到顾客满意。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1当生产和服务过程的输出不能由后续的监视或测量来验证，致使产品在投入使用后或服务已交付后问题才显现时，组52、织应对这样的过程实施确认。工程技术科负责本过程的控制。7.5.2.2公司根据行业特点经识别确定：建筑工程施工的特殊过程为“大体积混凝土浇铸”、“钢筋焊接”、“地下防水”为需确认的过程。7.5.2.3为确保特殊过程能够持续满足要求，公司制定了施工质量管理制度对以下内容作出了规定：a)过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b)对所使用的设备、设备能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，相关生产人员要进行岗位培训、考核，合格后方可上岗；c)由工程技术科确定最佳的工艺参数，负责编制作业指导书，经总经理审批后实施，以保证产品质量；d)对这些过程的生产监控应填写相应的53、记录；e)过程的再确认：当生产条件发生变化时（如材料、设备、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行文件管理制度关于文件更改的有关规定。7.5.3 标识和可追溯性公司对生产和服务提供全过程的采购产品、中间产品、成品、涉及的安全因素选择适宜的标识方法，防止不同种类的产品混淆和错用，防止误用不合格品，防止因组织的活动而使员工和其他相关方面临有可能的安全因素，并确保在需要时实现追溯。公司制定并执行建筑材料、构配件管理制度。工程技术科负责施工过程的中间产品和成品的标识和可追溯性，项目部负责检验状态的标识；工程技术科54、负责采购产品的标识和可追溯性，总经办负责相关的标识和可追溯性，每季度对项目部的标识检查。材料员/质检员/安全员负责项目部有关产品的标识，库管员负责仓库产品标识。a)标识范围：用于工程的所有产品；分部工程；b)标识的方法：根据项目实际情况可选用：标识牌（应能区分不同类别、不同规格、不同批次等）、标签、标记、记录等方式；状态标识分为：合格、不合格、待检、待定。c）标识的内容：生产厂家、规格、型号、数量、进场日期（生产日期）、危险品的标识、状态标识（合格、不合格、待检、待定）等，。d)有可追溯性要求的范围：当合同有要求时；采用了新材料、新技术、新结构的产品；对最终产品质量有重大影响的产品；对最终产品55、质量有重大影响的关键和特殊过程；有可能造成安全事故及重大环境影响的过程。有追溯性要求的标识要具有唯一性，确保记录完整。e）标识所使用的标签等应有专人管理，防止丢失、损坏、错位，更改时应换新标签，如标签作废应及时收回处理。7.5.4 顾客财产各部门归口负责在本公司控制下使用的顾客财产的管理，包括顾客提供的物资、设备（包括技术资料、专用工具和仪表），顾客提供的原料、图纸、个人信息。施工作业部门负责使用期间的保管和维护。包括：a) 对顾客财产进行验证、保管和维护；b) 当顾客财产丢失、损坏或发现不适用时，及时报告顾客并保持记录；c) 需在产品交付时同时移交的顾客财产，按规定移交，并保持记录。7.5.56、5 产品防护工程技术科和施工作业部门针对工程产品的符合性提供产品防护。工程产品或项目部其部分完成施工而尚未交付时应进行防护，例如防止产品被污染、腐蚀和外力损伤等，适用时，防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。由工程技术科负责本过程原材料的防护。7.6 监视和测量设备的控制7.6.1 工程技术科确定需要实施的监视和测量，以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据，从中确定有必要确保有效结果的场合及设备。7.6.2公司根据 国家相关计量器具管理法律法规,对测量设备作出规定并实施控制，工程技术科负责计量器具的归口管理，使用部门配合实施。公司在产品实现过程中所需的测量活动包括：进货检验；57、原材料；过程检验（分部工程的质量、检验评定）；最终检验（竣工核定）；噪声、焊接；对环境、职业健康安全的检测和测量等。公司应为上述监测活动提供满足要求的监视和测量设备,由工程技术科管理，具体负责：a） 监视和测量设备的校准检定，编制内部校准规程；b） 对偏离校准状态的监视和测量设备的跟踪处理；c） 编制台帐、检定计划、检定记录、监视和测量设备管理控制程序等。7.6.3确保工程符合规定要求所必须的监视和测量设备，包括：用于检验和试验的测量设备；参与检验和试验过程的比较标准；测试过程中所用各种软件、大样图等；主要过程监控和调试用的仪表和设备；a)对有国家基准的、列入强制检定的监视和测量设备，按国家规58、定周期在使用前送计量检定测试部门进行检定和调整；对没有国家基准，公司列入自检范围监视和测量设备，工程技术科负责制定监视和测量设备自检规程，并严格按照该规程进行自检，填写自检记录，严禁使用未经检定和超过有效期的监视和测量设备。b)对精度高的监视和测量设备由经过培训的专业人员按有关规定进行操作和保管，必要时对监视和测量设备进行调整或再调整，但应防止可能是测量结果失效的调整。c)对经检定的监视和测量设备进行标识，注明编号和检定有效期以免误用。d)确保测量设备在搬运、贮存和防护期间的准确度和适用性，防止损坏或失效。e)在校准有效期内使用时，若发现偏离标准状态时，应对以往检测或实验结果的有效性进行评价，59、并对该监视和测量设备和任何受影响的产品过程采取必要的措施，确保产品实现过程得到控制。f)保持对测量设备的校准、检定或验证记录，包括计量检定测试部门出具的检定证书和自行校准记录。g)用于测量和监视的软件，在初次使用前应予以确认，按规定的复检内容和周期进行确认，并纳入监视和测量设备的控制范围。8 测量、分析和改进8.1 总则为确保管理体系运行中实现持续改进，总经办负责策划内部管理体系审核，过程的监视和测量，管理评审等活动；工程技术科负责产品的监视和测量、不合格品的控制、实施顾客满意度的监视和测量、纠正和预防措施等；在实现上述活动过程中，收集有关信息，选用适当的统计技术进行数据分析，找出改进的机会和60、问题的原因，达到持续改进。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1.1作为对管理体系业绩的一种测量，公司制定了顾客满意管理程序，对中标情况、在建工程和竣工交付后的工程均要进行顾客满意度的调查，调查内容：施工质量、服务质量、工程进度、安全、现场文明施工等。8.2.1.2调查方式可以是以下任何一种：a)向顾客发放顾客满意度调查表；b)组织人员现场调查；c)与顾客电话联系调查；d）建设单位、监理召开的各种会议；建设单位、监理单位提出的反馈单等。e）接受顾客投诉、抱怨或表扬；f）各职能部门应从不同侧面各种渠道，不同方式收集顾客满意度的信息传递至总经办。8.2.1.3经营科负责收集的建设单位、监61、理单位提出的不满意问题的汇总、分析采取措施，达到顾客满意，将有关信息传递至总经办，并将调查分析结果输入管理评审。8.2.1.4经营科每年负责对在建和竣工工程顾客满意度的调查，运用所获得的信息进行汇总、分析计算得出顾客满意度，以便更好的识别顾客需求，以不断改进，提高产品和服务质量，达到顾客满意。8.2.2 内部审核8.2.2.1 公司按规定进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合本手册要求，且得到有效的实施和保持。8.2.2.2 公司编制并执行内部审核管理程序。内部审核由管理者代表主持，总经办负责归口管理，审核组负责组织实施。内部审核程序在以下方面作出规定：a）符合对产品实现全过程的策划和安排。62、b）符合GB/T19001-2008标准；GB/T50430-2007标准的要求。c）得到有效实施和保持。8.2.2.1内部审核执行公司制定的内审管理程序，内审步骤如下：a)总经办根据受审核区域的体系运行现状和重要性编制年度审核计划，包括审核的目的、范围、准则、频次、时间和方法等，报管理者代表审批，并发放到各有关部门；b)管理者代表选派审核组长和内审员，明确职责，为保证审核的客观性和公正性，内审员不应审核自己的工作；c)审核组组长编制具体的审核计划，经管理者代表批准后负责实施，并组织审核员编制检查表；d)内审员必须由授权单位培训，考试合格，并经管代授权上岗；e)记录审核结果，整理资料；f)向管63、理者代表报告审核结果；g)受审核部门对不符合报告中提出的问题要在接到报告5日内将纠正措施计划交给审核组认可，由管理者代表批准；纠正措施一旦批准，受审核部门立即实施；h)内审组长负责组织内审员对受审部门纠正措施实施情况的跟踪、验证；i)内审组长根据内审结果编写审核报告，并向管理者代表报告，批准后提交管理评审；j)总经办负责归档保存内部审核的有关记录。8.2.3 过程的监视和测量总经办负责管理体系过程的监视和测量的管理，通过监督检查、内审、管理评审、方针、目标、计划、工程进度、纠正和预防措施，不合格报告，合同评审和签订以及顾客满意程度和反馈意见等情况，证实过程实现所策划的结果的能力，采取纠正和预防64、措施，以确保管理体系的符合性。8.2.3.1监视和测量方法：除采取内审、管理评审监视和测量方法外，总经办组织相关部、室每季度对管理体系进行日常的监督检查。公司各有关部、室按系统对项目部的管理体系进行监督、指导和管理。公司制定并执行质量管理自查和评价制度。以证实管理体系过程实现所策划结果的能力。当监视和/或测量结果表明过程达不到要求时，应采取适当的纠正措施，以确保产品、过程的符合性、有效性。8.2.4 产品的监视和测量公司根据房建、装修等工程的质量检验标准规范分别对工程产品进行监视和测量，工程技术科质检员负责归口管理。8.2.4.1为验证采购物资、各阶段产品（工序产品、分部分项工程）、最终产品（65、向顾客交付的工程），是否满足规定要求，必须对产品特性进行监视和测量，工程技术科负责制定并执行分包管理制度、施工质量验收制度、试验和检测管理制度并负责本过程的控制。8.2.4.2针对不同类型的项目，在施工方案中明确本项目所需的检验和试验计划，对施工过程中按阶段分项分部工序进行测量和监视，应做出明确恰当的安排，确定检测点、检测频率、抽样方法、使用的监视和测量设备等。8.2.4.3产品监视和测量的范围：a）公司采购的产品如：施工材料、半成品、设备等；b）顾客提供的材料；c）过程产品如：分部、单位工程等；d）保修产品如：竣工交付后保修的项目。8.2.4.4产品的监视和测量的依据与实施a）产品的检验和试66、验依据甲方的施工验收规范、国家现行产品标准、质量验收规范、国家有关的法律、法规、合同规定、公司和项目部制定的管理制度进行监视和测量。b）产品的检验和试验分为进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验阶段。c）质检员、取样员必须持证上岗，认真按照规范、标准、规定进行检验和取样，对检验的数据负责。8.2.4.5进货检验和试验a）项目部质检员、库房管理员负责进场物资包括顾客提供的物资进行检验和试验，做好记录，对供方提供的物资检测报告、材质单、合格证等进行验证和传递。执行建筑材料、构配件和设备管理制度。b）确因工程急需又来不及检验和试验，但只限于工程的可拆部分必须经项目负责人的批准才能放行。施工后67、发现不合格应立即拆换合格产品。8.2.4.6过程检验和试验）公司质检员、取样员按照国家、行业规定的有关方法规定的检验和试验。执行分包管理制度、施工质量验收制度、试验和检测管理制度）项目部不得将未经检验的过程产品以及检验不合格的过程产品转入下一道施工过程、质检员有监督、制止并向上级质量部门汇报的权力。8.2.4.7最终检验和试验a）最终检验和试验，应在所有规定的进货检验、过程检验、结果满足规定要求后才能进行；执行行业的验收规范及施工质量验、试验和检测管理制度。b）除非顾客同意、授权人批准，否则在所有规定的监视和测量活动均已圆满完成且结果符合要求之前，不得放行产品和交付使用，如果产品交付时符合法律68、法规要求，但不能满足某些要求需让步接收时，则必须由顾客批准后放行。8.2.4.8对进货检验、过程检验、最终检验和试验中出现的不合格品不得使用、转序和交付，执行质量问题处理及责任追究管理制度。8.2.4.9公司编制并执行质量责任制度和质量问题处理及责任追究管理制度，确保提高员工质量意识，保证施工质量。8.2.4.10产品的监视和测量的记录产品检验和试验过程中，相关人员认真填写检验和试验记录，履行签字手续，记录必须完整、真实、可信，记录应符合记录管理制度要求。8.3 不合格品控制为确保不合格物资不被采用，不合格分项工程不进入下一道工序，杜绝不合格工程交付使用，控制质量、安全与环境运行中的不符合现象69、，公司制定施工质量问题处理制度、质量事故责任追究制度，对不合格品、不符合项及事件、事故的鉴别、标识、记录、评审和处置做出明确规定。工程技术科质检员负责不符合过程和产品不合格的控制；工程技术科负责不合格物资管理；项目部负责不合格工序、分项的事故、事件及不符合项的识别、标识、处置的具体落实；公司各有关部门负责管理体系运行过程中本系统不符合项的处置工作。 8.3.2公司通过以下途径处置验证不符合：a）不合格物资：根据试验结果或进场 检验判定不合格的物资进行记录，由采购人员直接退货。b）一般不符合由项目部经理负责组织有关人员制定处置措施并实施，项目部质检员、安全员负责验证。c）严重不符合：由公司工程技70、术科质检员、工程技术科组织公司技术人员、项目技术员、质检员等参加评审，工程技术科制定技术措施，工程技术科质检员负责人批准后，项目部负责实施，公司质检员、安全员负责验证。d）返工：即对不合格品采取措施，使其能符合规定要求，返工后由责任部门质检员重新检验认定质量是否合格；e）让步接收：经顾客批准对不合格品不采取或采取措施（返修），使不合格品虽不符合规定，但能满足使用要求，因而可以让步接收。返修后质检员重新检验，项目部记录不合格和返修情况；f）工程交付开始使用后发现的不合格按8.3.2 a）d）条执行。8.3.3不符合验证经处置后的不符合（返工、返修）要再次进行验证，以证实该产品符合所确定的纠正要求71、。8.4 数据分析8.4.1公司收集有关信息的数据，并采用适宜的方法包括统计技术的方法分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并找到持续改进的机会。总经办归口负责数据的确定、收集和分析。8.4.2各职能部门根据本部门主控过程的数据采用适宜的统计技术（数据统计法、排列图、因果图、对策表、直方图、随机抽样法统计表等），对这些数据进行汇总分类分析，为管理体系适宜性和有效性的评价提供以下信息，为持续改进提供依据：a)顾客满意程度的现状和趋势；b)工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会等；c)供方物资的相关信息；d)环境和职业健康安全的相关信息；e)管理体系运行过程的有关信息。872、.4.3总经办负责每季度对公司各部门统计技术应用情况监督检查，对检查中发现的问题要求责任部门及时采取措施改正，并针对公司普遍存在的问题制定纠正预防措施，具体按纠正措施控制程序和预防措施控制程序执行。8.5 改进8.5.1 持续改进不断追求对管理体系各过程的改进，增强顾客满意度，提高管理体系的有效性是公司发展的需要。总经办负责本过程的控制。8.5.1.1可通过以下过程实现持续改进：a)对日常管理过程的改进；b)重大的改进活动，通过分析从管理方针、管理目标、数据分析、内外审核结果、纠正措施和预防措施、管理评审等中寻求改进的项目，策划新的目标。8.5.1.2持续改进的范围包括管理体系、过程和产品，改73、进的内容涉及产品、质量、安全、日常的工作和企业长远的目标，不仅不合格、不符合现象必须纠正、改进，目前合格但不符合发展需要的也要不断改进。8.5.1.3持续改进的步骤：a)信息收集：内外审、顾客意见、日常检查等；b)了解现状：调查分析现状，找出原因和差距；c)制定目标：根据顾客要求，公司质量方针、目标、确定适当奋斗目标；d)制定对策：针对主要问题，制定切实可行的对策； e)实施对策：落实措施并对过程进行测量；f)检查结果：与目标值进行比较、检查，确定实现程度；g)巩固提高：保留好的经验作法，修改措施对策。8.5.2 纠正措施纠正措施是管理体系不断完善和持续改进的重要活动，通过体系运行，对质量管理74、风险监控发现的不符合进行原因调查、分析和评价，且须正确处理好风险、利益、成本之间的关系，确定适宜的纠正措施，以消除不合格品或不符合项的原因、防止其再次发生。公司制定纠正措施控制程序，工程技术科质检员负责工程实体质量方面的纠正措施的组织实施，各部门负责管理体系运行过程中本系统不合格项纠正措施的制定实施。8.5.2.1需采取纠正措施的对象和时机：内、外审中发现的不符合、公司各职能部门、公司领导检查管理体系后要求采取的纠正措施、日常管理中认为需要采取的纠正措施、其中一般不符合多次出现后、质量通病发生后影响较大、建设单位、监理单位或工程的使用者不满意的程度较大、管理评审认为需要采取的纠正措施等。8.75、5.2.2纠正措施实施采取以下步骤：a)评审所发生的不符合（包括顾客和相关方的投诉和抱怨）b)调查分析不符合产生的原因；c)评价出现不符合对体系影响的重要程度判定是否需要制定纠正措施。d)确定并实施消除不符合原因所需要的纠正措施；对于所有拟定的纠正和预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。f）跟踪并记录纠正措施的实施结果，评价所采取纠正措施的有效性。e）对纠正措施有关记录按照记录管理制度执行。8.5.3 预防措施预防措施是管理体系不断完善持续改进的重要活动，在权衡风险、利益和成本的基础上，确定适宜的预防措施，以消除潜在不符合的原因，防止不符合的发生，公司制定预防措施控制程序，工程技术76、科对质量组织预防措施的编制实施，在管理体系运行过程中各部门负责本系统的预防措施的制定实施。8.5.3.1采取预防措施的对象和时机工程施工前针对工程内容对过去或其他项目多次出现不合格的检验批、分项、分部工程；易出现质量通病的检验批、分项、分部工程；公司、项目部在工程施工、管理体系运行中的管理难点；有关领导、各职能部门检查管理体系后要求采取的预防措施；各单位在日常管理中有必要采取的预防措施；管理评审制定的预防措施等。8.5.3.2预防措施的实施采取以下步骤：a)识别潜在不符合并分析其原因；b)根据潜在不符合的影响程度评价是否需要制定预防措施；c)制定防止不符合发生的预防措施并实施；对于所有拟定的纠77、正和预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。d)跟踪所采取的预防措施结果并形成记录；e)评价预防措施的有效性，必要时做出更改或进一步采取措施的决定。附 录 A(规范性附录)公司组织结构图公 司 组 织（质 量）结 构 图总经理管理者代表副总经理综合办财务部工程技术科经营科项目部1项目部3项目部2附 录 B质量管理体系过程职责分配表（注: 主要职责相关职责）条款号 要求内容质量管理体系 涉及部门管理层经营科 总经办工程技术科项目部财务部3.1质量管理体系4.13.2质量方针和质量目标5.35.4.1 3.3质量管理体系策划和建立4.2.14.2.2 5.4.2 3.4质量管理体系实施和78、改进5.6 3.5文件管理4.2.3；4.2.44.1 一般规定5.5.14.2组织机构5.5.1 4.3职责和权限5.15.5.1 5.1一般规定6.2.1 5.2人力资源配置6.2.2 5.3培训6.2.2 6.1一般规定6.3 6.2施工机具配备6.3 6.3施工机具使用6.3 7.1一般规定7.2 7.2投标及签约7.217.2.2 7.3合同管理7.2.27.2.3 8.1一般规定7.48.2建筑材料、构配件和设备采购管理7.4.17.4.2 条款号 要求内容质量管理体系 涉及部门管理层经营科 总经办工程技术科项目部财务部8.3建筑材料、构配件和设备验收7.4.38.2.4 8.4建79、筑材料、构配件和设备的现场管理6.4； 7.5.3；7.5.5 8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备7.5.4 9.1一般规定7.4 9.2分包方的选择和分包合同7.4.17.4.2 9.3分包项目实施过程控制7.4.38.2.3 10.1一般规定7.1 10.2 策划7.1 103施工设计7.3删减10.4施工准备7.510.5施工过程质量控制7.5 10.6服务7.511.1一般规定8.1 11.2施工质量检查8.2.4 11.3施工质量验收8.2.4 11.4施工质量问题的处理8.3 11.5施工检测设备管理7.6 条款号 要求内容质量管理体系 涉及部门管理层经营科 总经办工程技术科80、项目部财务部 12.1 一般规定 8.1 12.2质量管理活动的监督检查与评价8.2.18.2.28.2.3 13.1一般规定5.5.38.1 13.2质量信息的收集、传递、分析与利用 8.4 13.3质量管理改进与创新8.5.18.5.28.5.3 附 录 C(规范性附录)质量管理职责1总经理a) 负责认真贯彻国家有关质量工作政策法规，对工程质量及管理负责b) 做出管理承诺，制定公司质量方针和质量目标，并以文件的形式批准发布，采取有效措施保证各级人员理解质量方针和目标，并坚持贯彻执行。c) 确定公司的组织机构和各部门的职责和权限。a) 任命管理者代表，并为有效开展工作提供必要条件。b) 批准81、发布管理手册，定期对质量管理体系进行管理评审，以保证持续有效地满足所选用的标准和满足公司质量方针和目标的要求。c) 对质量管理体系进行策划，以实现质量目标和保证质量管理体系实实施并保持持续改进。d) )以顾客为关注焦点和增强顾客满意为目的，确保顾客的要求予以满足。e) 为质量管理体系有效运行提供充分的必要的资源。2 总经办a）在管理者代表领导下负责具体实施中的协调和考核，并协助管理者b)表对质量管理体系文件的编制、修改、控制工作和内部质量体系审核工作，及记录的归口管理。c)负责编制人员培训计划，并组织实施和保持。d)负责统计技术的归口管理，对质量管理体系运行加以分析，提出改进意见。e)负责质量82、体系运行的信息反馈和采取纠正和预防。f)受管理者代表委托，就质量体系有关事宜与外界各方联络。3经营科a)负责招投标信息的收集工作，b)负责参加建设单位的招投标发布会，c)负责对招投标文件的评审工作，提出是否参加招投标的意见，d)负责参加建设单位的开标会议，e)负责编制工程竣工后的决算。f)负责顾客满意方面信息的收集、汇总、分析。4工程技术科a）负责公司的施工工程任务的平衡和下达，工程施工的管理工作和施工计划的控制，b)责公司的施工设备的管理工作，设备购置计划的审核、验收、安装，维修计划的审核，维修的验收，日常检查，c) 负责公司采购建筑材料的分类明细表的编制，合格供方的评价、选择和建立，监督检83、查各项目经理部按合格供方名录进行采购。d)负责公司技术文件、施工图纸、技术标准的接收、发放、存档。e)负责施工技术资料的整理、归类存档及保管工作。f)负责施工过程的技术交底工作。g）负责提供采购产品及外协件的技术文件确定生产正常运行，并进行检查和控制。h）包责评价和选择分包方，并对分包方的施工过程进行监督和控制。i）负责对项目经理部的管理工作，负责公司技术管理工作，5项目部的职责和权限a)负责公司安排的项目工程的施工方案的制定、实施。b)负责施工工程的全过程的质量的控制和施工安全的控制。c)严格按照上级有关法令、法规、标准、操作规程执行，全面履行合同的条款。d)负责项目经理部的人员管理，施工机84、具、建筑材料、构配件、监视和测量设备的管理。e)负责施工项目所需材料的采购，管理。f)负责施工项目完工的交验和交付后的服务工作。g)负责对本项目部各种人员的培训，包括承包工程队的施工工人的管理和教育。h)负责工程的施工安全。i)负责对发包方所提供的建筑材料、构配件和设备的维护及管理。6内审员a)在管理者代表监督领导下，及时研究相关程序文件，并编制检查表，做好受审部门的审核工作。b)严格按规定审核内容，通过与受审部门负责人交谈，现场观察，查核原始记录等有效地策划和履行职责。c)审核结果形成文件，报告审核结果d)对不合格项在检查表上做好记录，并采取纠正预防措施。e).保存好有关审核记录。7财务部职85、责a)负责质量成本管理，加强质量成本的统计和核算分析。b)做好质量活动所需要的资金配套工作，并参与合同评审。附录D GB/T50430-2007标准条款和GB/T19001-2008标准条款对照表章节号内 容GB/T50430-2007条款GB/T19001-2008条款备注1总则11.1 1.2 22术语233质量管理基本要求34.13.1一般规定3.14.13.2质量方针和质量目标3.25.3 5.4.13.3质量管理体系的策划和建立3.34.1 5.4.2 4.2.1 4.2.23.4质量管理体系的实施和改进3.44.1 5.6.1 8.2.3 6 .13.5文件管理3.54.2.3 486、.2.44组织机构和职责45.4.1一般规定4.15.5.14.2组织机构4.25.5.14.3职责和权限4.35.1 5.5.1 5.5.2 5.5.35 人力资源管理56.25.1一般规定5.16.2.15.2人力资源配置5.26.2.25.3培训5.36.2.26施工机具管理66.1一般规定6.16.3 7.46.2施工机具配备6.26.3 7.46.3施工机具使用6.36.3 7.57投标及合同管理77.1一般规定7.15.2 7.27.2投标及签约7.27.2.1 7.2.27.3合同管理7.37.2.2 7.2.38建筑材料、构配件、和设备管理88.1一般规定8.17.48.2建筑87、材料、构配件和设备的采购8.27.4.1 7.4.28.3建筑材料、构配件和设备的验收8.37.4.3章节号内 容GB/T50430-2007条款GB/T19001-20080条款备注8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.46.4 7.5.3 7.5.5 8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备8.57.5.49分包管理99.1一般规定9.17.49.2分包方的选择和分包管理9.27.4.1 7.4.29.3分包项目实施过程的控制9.38.2.3 7.4.310工程项目施工质量管理1010.1一般规定10.17.1 8.2.310.2策划10.27.1 7.2 6.2 6.3 7.510.88、3施工设计10.37.310.4施工准备10.47.5.110.5施工过程质量控制10.57.5 7.2.3 6.4 10.6服务10.67.5.1 7.5.4 7.5.5 8.2.1 8.411施工质量检查与验收1111.1一般规定11.18.111.2施工质量检查11.28.2.3 8.2.411.3施工质量验收11.38.2.411.4施工质量问题的处理11.48.311.5检测设备管理11.57.612质量管理自查与评价1212.1一般规定12.18.112.2质量管理活动监督检查与评价12.28.2.3 8.2.2 8.2.113质量信息和质量管理改进1313.1一般规定13.15.89、5.3 8.113.2质量信息的收集、传递、分析与利用13.28.2.1 5.6 8.4 5.2 8.4 附录EGB/T50430-2007管理制度与GB/T19001-2008程序对照表序号50430管理制度19001程序位置1质量目标管理制度制度程序2文件管理制度文件控制程序制度程序3记录管理制度记录控制程序制度程序4人力资源管理制度制度程序5绩效考核制度制度程序6施工机具管理制度制度程序工程项目投标及工程承包合同管理制度制度程序8建筑材料构配件和设备管理制度制度程序9分包管理制度9工程项目施工质量管理制度制度程序10施工质量检查制度（试验、检测制度）制度程序11质量问题、质量事故处理制度90、（含质量事故责任追究制度）不合格品控制程顾客满意程序制度程序12质量管理自查与评价制度内部审核控制程序制度程序13质量信息管理和质量管理改进制度管理评审控制程序控 /纠正措施和预防措施程序制度程序说明：带“”的表示同前文件。附录F公司典型业务流程及过程之间相互关系图供方相关过程公司控制过程项目部运作过程顾客等相关过程风险评审服务类分包管理物资供应管理分包现场管理注：图中实线为产品实现主导过程流程 虚线为监控或相互关联关系建设信息收集组建项目部项目投标一次交底中标承包合同签订交工售后服务创优管理履约检查质量检查变更沟通技术支持绩效检查试验检测管理检测设备管理资源配置图纸会审设计交底施工机具配备分91、包选择招标采购租赁控制项目竣工验收项目施工策划 评标立项发标投标签认审核报批质量问题处置事故调查处理施工质量验收施工进度控制特殊过程控制关键过程控制分项质量控制临设建设外部联络开工审查谈判、签订 建设单位建设单位、保修服务要求组织、签认、备案监控、签认监控监控建设单位、监理、主管部门、质监站监控组织实施审定附录G文件更改控制页文件更改通知单号更改章节号更改方式批准人更改日期修改人手册的管理质量手册按文件控制程度的规定由总经办统一印制、出版、编号、造册、登记和分发；质量手册的持有者如遇工作调动变化时，均需及时办理移交手续，并报总经办备案；任何单位和个人未经本公司授权人书面同意不得将质量手册及其有关内容全部或部分复制。